LAPORAN TAHUNAN 2019 1 LAPORAN TAHUNAN 2019 LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
2 LAPORAN TAHUNAN 2019 4 PERUTUSAN PENGERUSI 6 KATA-KATA ALUAN PENGURUS BESAR 10 PROFAIL KORPORAT Ahli Lembaga Pengarah Ahli (Wakil Kerajaan Persekutuan) Ahli (Wakil Kerajaan Negeri) Ahli (Wakil Profesional) Mesyuarat Lembaga Pengarah Ahli Jawatankuasa Audit Kumpulan Pengurusan Direktori Pejabat Carta Organisasi 22 LATAR BELAKANG Kawasan Operasi Visi, Misi dan Objektif Piagam Pelanggan Teras Utama Kod Etika 28 LAPORAN KHIDMAT PENGURUSAN Perjawatan Latihan dan Kursus Pengauditan Dalaman Aduan Awam Infrastruktur ICT Pengiktirafan & Penghargaan Peperiksaan Perkhidmatan Awam dan Peperiksaan Jabatan 40 LAPORAN PRESTASI KEWANGAN Peruntukan Mengurus Peruntukan Pembangunan Prestasi Perbelanjaan Akaun Pengurusan Projek Analisa Prestasi Kewangan 5 Tahun ISI KANDUNGAN
LAPORAN TAHUNAN 2019 3 46 LAPORAN PRESTASI PROJEK Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Projek/Sub Projek Pembangunan Semasa Program Kemudahan Pengurusan Program Agro Desa KESEDAR Program Rancangan Kemajuan Tanah Program Integpreneur Belia Program Pusat Pertumbuhan Desa KESEDAR Program Kendalian Hartanah Program Jalan Pertanian Program Jalan Perhubungan Desa Program Kemudahan Awam Program Ultiliti Desa Program Pembangunan Bandar dan Pusat Pertumbuhan 56 LAPORAN ANAK SYARIKAT Laporan Anak Syarikat KESEDAR 60 LAPORAN PENILAIAN OUTCOME Laporan Tahunan Outcome 2019 66 DIARI KORPORAT 86 LIPUTAN MEDIA 92 LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN 94 PENYATA KEWANGAN (TELAH DIAUDIT)
4 LAPORAN TAHUNAN LAPORAN TAHUNAN 2019 PERUTUSAN PENGERUSI 1
LAPORAN TAHUNAN 2019 5
6 LAPORAN TAHUNAN 2019 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum w.b.t Segala puji-pujian bagi Allah S.W.T, Tuhan yang memiliki sekalian alam serta selawat dan salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w., ahli keluarga dan para sahabat Baginda sekalian. Alhamdulillah syukur kehadrat Allah kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan perutusan di dalam Buku Laporan Tahunan KESEDAR 2019. Ini merupakan perutusan pertama saya setelah dilantik sebagai Pengerusi KESEDAR berkuatkuasa 1 Mei 2020. Tahniah kepada pengurusan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) di atas penerbitan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan KESEDAR 2019. Laporan Tahunan ini amat bermakna kerana setiap aspek pembangunan, program, aktiviti dan tanggungjawab sosial yang dilaksanakan oleh KESEDAR dapat dihebahkan kepada kumpulan sasar. Pada tahun 2019 merupakan tempoh yang amat mencabar kerana ianya dilihat sebagai sebahagian daripada perjalanan terakhir dalam matlamat menjadikan Malaysia Negara Maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020 ini. KESEDAR pada tahun 2019 telah disalurkan peruntukan sebanyak RM127,612,200.00. Peruntukan tersebut merangkumi RM53,836,200.00 Peruntukan Mengurus dan RM73,776,000.00 Peruntukan Pembangunan. Peruntukan-peruntukan tersebut telah digunakan sebaik mungkin dalam usaha KESEDAR untuk membangunkan Kawasan Kelantan selatan. Dari aspek sosial pula, KESEDAR masih lagi meneruskan tanggungjawab dalam usaha untuk membantu kesejahteraan rakyat antaranya melibatkan program baik pulih dan bina baru rumah serta penganjuran kursus-kursus kepada belia. Malah keperihatinan KESEDAR terhadap usahawan tidak dapat disangkal lagi. Sepanjang tahun 2019, KESEDAR telah menghantar usahawan-usahawan yang berpotensi untuk mengikuti pameran/ekspo serta kursus-kursus anjuran pelbagai pihak. Syabas diucapkan kepada warga kerja KESEDAR atas usaha murni dalam memastikan kebajikan kumpulan sasar di Kelantan Selatan terbela dan terjaga. Akhir kata, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada YB Datuk Dr. Haji Abd Latiff Ahmad, Menteri Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB), semua ahli Lembaga Pengarah KESEDAR, pihak pengurusan dan kakitangan KESEDAR, jabatan serta agensi persekutuan dan negeri yang telah memberikan kerjasama dan komitmen tinggi dalam menjayakan program-program yang dilaksanakan di kawasan Kelantan Selatan sepanjang tahun 2019 demi memastikan agenda Luar Bandar Sejahtera terlaksana. Sekian, terima kasih. YB Ustaz Tuan Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz Pengerusi Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) PERUTUSAN PENGERUSI
LAPORAN TAHUNAN 2019 7
8 LAPORAN TAHUNAN 2019 KATA-KATA ALUAN PENGURUS BESAR 2
LAPORAN TAHUNAN 2019 9 KATA-KATA ALUAN PENGURUS BESAR Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum w.b.t Bersyukur ke hadrat Allah S.W.T dengan izin dan limpah kurniaNya, buku Laporan Tahunan KESEDAR 2019 dapat diterbitkan dengan jayanya. Pengurusan KESEDAR terus melaksanakan amanah Kerajaan untuk memajukan kawasan Kelantan Selatan agar ianya berkembang seiring dengan kawasan bandar demi melahirkan masyarakat luar bandar sejahtera. Bagi mencapai matlamat ini, kawasan Kelantan Selatan harus terus berdaya maju untuk bersaing dan mencapai tahap ekonomi yang kukuh, menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Dasar Pembangunan Luar Bandar 2018-2023 bertemakan Luar Bandar Sejahtera menjadi teras pelaksanaan program-program KESEDAR. Tahun 2019, KESEDAR masih mengekalkan tumpuan berpaksikan rakyat dalam mencapai ekonomi berpendapatan tinggi. Program-program peningkatan ekonomi rakyat yang dijalankan sebelum ini seperti Program Rancangan Kemajuan Tanah, Program Pembangunan Kampung Tradisional, Program Pembangunan Bandar dan Pusat Pertumbuhan dan Program Pembangunan Modal Insan masih lagi diteruskan kerana ianya memberi impak yang sangat positif. Malah pada tahun 2019 juga, KESEDAR turut melaksanakan program baharu iaitu Pusat Pertumbuhan Desa KESEDAR. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan penempatan baru yang dilengkapi dengan kemudahan asas dan awam yang sempurna serta meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti pembinaan jalan-jalan pertanian, jalan perhubungan desa, kemudahan awam dan utiliti desa di kawasan-kawasan yang dikenalpasti telah dilaksanakan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi kumpulan sasar. Sepanjang tahun 2019, sebanyak 242 projek pembangunan telah dilaksanakan di kawasan Kelantan Selatan bagi memenuhi kehendak dan aspirasi Kerajaan yang memerintah dan kumpulan sasar. Akhir kata, saya mengucapkan tahniah kepada semua pegawai dan kakitangan KESEDAR yang telah bertungkus lumus menjalankan amanah Kerajaan demi kesejahteraan rakyat dan menjayakan program-program KESEDAR supaya KESEDAR terus unggul dan dominan di kawasan Kelantan Selatan. Sekian, terima kasih. Iskandar Zurkarnain bin Ibrahim Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
10 LAPORAN TAHUNAN LAPORAN TAHUNAN 2019 PROFAIL KORPORAT 3
LAPORAN TAHUNAN 2019 11 AHLI LEMBAGA PENGARAH Pengerusi YBhg. Dato’ Sazmi bin Miah Timbalan Pengerusi YBrs. Dr. Aminudin bin Yaakub YBhg. Datuk Che Murad Sayang bin Ramjan YBrs. Encik Azize bin Taib YBrs. Encik Luqman bin Ahmad Ahli (Wakil Kerajaan Persekutuan)
12 LAPORAN TAHUNAN 2019 YB Dato’ Haji Nazran bin Muhammad YBhg. Dato’ Haji Zamri bin Ismail YBhg. Dato’ Haji Fazam bin Mat Lazim YBhg. Datuk Haji Mohd Roslan bin Puteh YBrs. Puan Zaleha binti Che Kob @ Yacob Ahli (Wakil Profesional) Ahli (Wakil Kerajaan Negeri)
LAPORAN TAHUNAN 2019 13 Mesyuarat Lembaga Pengarah Tahun 2019, Mesyuarat Lembaga Pengarah telah diadakan sebanyak 5 lima kali seperti di Jadual 1: Jadual 1: Kehadiran Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah MESYUARAT AHLI LEMBAGA PENGARAH TAHUN 2019 TEMPAT TARIKH KEHADIRAN BIL. 1 Premiera Hotel & Resort Sdn. Bhd. 28 MAC 2019 8/11 BIL. 2 Bilik Mesyuarat Operasi, Ibu Pejabat KESEDAR 30 JUN 2019 9/11 BIL. 3 Bilik Mesyuarat Aster, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pembangunan Luar Bandar 27 SEPT 2019 8/11 BIL. 4 Bilik Mesyuarat Mayang Sari, Bahagian Kemajuan Tanah dan Wilayah, Kementerian Pembangunan Luar Bandar 5 DIS 2019 9/11 BIL. 5 Bilik Mesyuarat Mayang Sari, Bahagian Kemajuan Tanah dan Wilayah, Kementerian Pembangunan Luar Bandar 20 DIS 2019 9/11
14 LAPORAN TAHUNAN 2019 AHLI JAWATANKUASA AUDIT Pengerusi YBhg. Datuk Che Murad Sayang bin Ramjan Ahli YBrs. Encik Luqman bin Ahmad Ahli YBrs. Encik Azize bin Taib Setiausaha Puan Azlina binti Ghazali
LAPORAN TAHUNAN 2019 15 KUMPULAN PENGURUSAN Pengurus Besar YABrs. Encik Iskandar Zurkarnain bin Ibrahim Timbalan Pengurus Besar (Pembangunan) YBrs. Tuan Haji Othman bin Ismail Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan) YBrs. Tuan Haji W. Muhd Rahimi bin Wan Salleh
16 LAPORAN TAHUNAN 2019 Pengurus Bahagian Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Puan Hajah Norlidasaidi binti Awang Teh Pengurus Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia Puan Yunaiha binti Ismail Pengurus Bahagian Pemantauan dan Penyelarasan Puan Fariza binti Che Ibrahim Pengurus Bahagian Teknologi Maklumat Encik Hasri Rifdi bin Mamat @ Hamzah Pengurus Bahagian Hartanah Encik Wan Mohd Zaed bin Mamat @ Wan Ab. Hamid Pengurus Bahagian Kewangan Encik Marzewan bin Mohamad Pengurus Bahagian Perancang & Strategik Tuan Haji Mohamad Suhaimi bin Othman Pengurus Bahagian Pembangunan Masyarakat Tuan Haji Md. Asri bin Jusoh Pengurus Bahagian Pembangunan Pertanian Encik Che Zulkifli bin Abdul Rahman
LAPORAN TAHUNAN 2019 17 Pengurus Wilayah Jeli Encik Mohd Faudzi bin Abdul Rahman Pengurus Wilayah Gua Musang Encik Kamal Badrul Hisham bin Mohamed Pengurus Wilayah Kuala Krai Encik Wan Zaimi bin Wan Daud Ketua Unit Integriti Encik Mohd Ramadhan bin Sulaiman Ketua Unit Audit Dalam Puan Azlina binti Ghazali Ketua Unit Komunikasi Korporat Puan Nurhayati binti Mat Rusok Ketua Unit Undang-Undang Cik Fawrah ‘Aimi binti Moh Bakery Pengarah Unit JKR KESEDAR Encik Shukri bin Ishak
18 LAPORAN TAHUNAN 2019 DIREKTORI PEJABAT Ibu Pejabat Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kompleks Ibu Pejabat KESEDAR Bandar Baru Gua Musang 18300 Gua Musang Kelantan. Tel: 09-9132200 Faks: 09-9121211 E-mel: [email protected] Portal: www.kesedar.gov.my Twitter: http://twitter.com/Kesedarkplb Facebook: http://facebook.com/Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Instagram: kesedar_kplb Tel: 09-9667220 ext. 190 Faks: 09-9603220 E-mel: [email protected] Pejabat Pengerusi Pejabat KESEDAR Wilayah Kuala Krai Tel: 09-9132222/09-9132278 Faks: 09-9121211 E-mel: [email protected] Pejabat Pengurus Besar Ibu Pejabat KESEDAR Ibu Pejabat KESEDAR Tel: 09-9132223/09-9132217 E-mel: [email protected] Pejabat Timbalan Pengurus Besar (Pembangunan) Ibu Pejabat KESEDAR Tel: 09-9132202/09-9132211 E-mel: [email protected] Pejabat Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan)
LAPORAN TAHUNAN 2019 19 Kompleks Ibu Pejabat KESEDAR Bandar Baru Gua Musang 18300 Gua Musang, Kelantan. Tel: 09-9132200, Faks: 09-9132373 Pejabat KESEDAR Wilayah Gua Musang Lot 5125, Jalan Kuala Krai Gua Musang 18000 Kuala Krai, Kelantan. Tel: 09-9667220, Faks: 09-9603220 Pejabat KESEDAR Wilayah Kuala Krai Bandar Baru Jeli 17600 Jeli, Kelantan. Tel: 09-9440281, Faks: 09-9441388 Pejabat KESEDAR Wilayah Jeli Pejabat-pejabat Wilayah PT. 9307, Bangunan KPSB Bandar Baru Gua Musang 18300 Gua Musang, Kelantan Tel: 09-9124700 Faks: 09-9121700 KESEDAR Holding Sdn. Bhd. PT. 9307, Bangunan KPSB Bandar Baru Gua Musang 18300 Gua Musang, Kelantan. Tel: 09-9120788 Faks: 09-9120799 KESEDAR Perkilangan Sdn. Bhd. PT. 2977, Taman KESEDAR Jaya Bandar Baru Gua Musang 18300 Gua Musang, Kelantan. Tel: 09-9123379 Faks: 09-9124913 KESEDAR Dagang Sdn. Bhd. Syarikat Induk Jalan KESEDAR Inn 18300 Gua Musang Kelantan. Tel: 09-9122980 Faks: 09-9122131 KESEDAR Hotel Travel & Tours Sdn. Bhd. Syarikat Subsidiari
20 LAPORAN TAHUNAN 2019 CARTA ORGANISASI MENTERI LEMBAGA PENGARAH PENGURUS BESAR TIMBALAN PENGURUS BESAR (PENGURUSAN) TIMBALAN PENGURUS BESAR (PEMBANGUNAN) BAHAGIAN PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT BAHAGIAN PEMBANGUNAN EKONOMI & PELABURAN WILAYAH GUA MUSANG WILAYAH KUALA KRAI WILAYAH JELI UNIT KOMUNIKASI KORPORAT UNIT AUDIT DALAM UNIT UNDANG-UNDANG BAHAGIAN PERANCANG & STRATEGIK BAHAGIAN KEWANGAN BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT BAHAGIAN HARTANAH BAHAGIAN PEMANTAUAN & PENYELARASAN UNIT INTEGRITI UNIT JKR
LAPORAN TAHUNAN 2019 21
22 LAPORAN TAHUNAN LAPORAN TAHUNAN 2019 LATAR BELAKANG 4
LAPORAN TAHUNAN 2019 23 LATAR BELAKANG KESEDAR merupakan sebuah Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) yang ditubuhkan pada 2 Mac 1978 di bawah Akta Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan 1978 (Akta 203). Pelancaran perasmian penubuhannya disempurnakan oleh Allahyarham Tun Hussein Onn, Perdana Menteri Malaysia Ketiga pada 5 Mac 1978 di Kampung Batu Gajah, Tanah Merah, Kelantan. Penubuhan KESEDAR adalah bertujuan: a) Membangunkan kawasan pedalaman Kelantan iaitu Kelantan Selatan dengan hala cara perancangan dan pembangunan secara menyeluruh; b) Mengadakan satu saluran bagi mendapatkan peruntukan kewangan dan tenaga pelaksana untuk memajukan Kelantan Selatan; dan c) Menyusun semula penduduk negeri Kelantan yang sebahagian besarnya tertumpu di sebelah Utara (nisbah kepadatan Kelantan Utara : Kelantan Selatan adalah 58.8 org/km2:8.7 org/km2). Tujuan penubuhan KESEDAR yang disebutkan dalam Seksyen 4 (1), Akta 203 telah memperuntukkan tugas kepada KESEDAR untuk memaju, menggalak, mengusaha dan membantu dalam pembangunan ekonomi, sosial, perumahan, pertanian, perdagangan dan perindustrian seterusnya bertindak sebagai agensi peneraju dalam mengawal dan menyelaras semua pembangunan aktiviti berkenaan di Wilayah Kelantan Selatan. Kawasan operasi KESEDAR telah diluluskan pada 15 November 1979 di bawah Pelan Warta 191 dan Pelan Warta 217 negeri Kelantan. Ianya berkeluasan 1.234 juta hektar di mana merangkumi empat jajahan iaitu Gua Musang (797,976 hektar), Kuala Krai (235,689 hektar), Jeli (128,304 hektar) dan sebahagian Tanah Merah (72,263 hektar). Kedudukannya berada di lokasi yang strategik iaitu terletak di pintu laluan antara sempadan negara Thailand (Utara), negeri Perak (Barat), negeri Pahang (Selatan) dan negeri Terengganu (Timur).
24 LAPORAN TAHUNAN 2019 KAWASAN OPERASI Kawasan Operasi KESEDAR diwartakan melalui Pelan Warta 191 dan Pelan Warta 217 Negeri Kelantan. Rajah 3: Kawasan Operasi KESEDAR Rajah 4: Sejarah Penubuhan KESEDAR Penubuhan KESEDAR
LAPORAN TAHUNAN 2019 25 KAWASAN OPERASI Peneraju utama kemajuan Kelantan Selatan menjadi wilayah luar bandar termaju di Malaysia. VISI Memacu dan menjana pembangunan yang seimbang di wilayah Kelantan Selatan dari segi fizikal, sosioekonomi dan modal insan ke arah menjadikannya setanding dengan kawasan termaju di Malaysia. MISI Mengimbangi nisbah kepadatan penduduk. Mengecilkan jurang pembangunan antara kawasan. Menyediakan kemudahan infrastruktur dan ameniti sosial. Meningkatkan taraf sosioekonomi dan membasmi kemiskinan tegar serta mengurangkan kemiskinan. Membangunkan modal insan. ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ OBJEKTIF
26 LAPORAN TAHUNAN 2019 Piagam Pelanggan Kami adalah komited untuk: Berusaha membuka minda dan membina budaya ke arah melahirkan masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama, memiliki daya tahan dan nilai etika yang tinggi; Memberi bantuan kepada penduduk termiskin di wilayah Kelantan Selatan mengikut dasar-dasar yang ditetapkan bagi mencapai sasaran kemiskinan tegar; Berusaha meningkatkan kesejahteraan penduduk Kelantan Selatan melalui program-program pembangunan kawasan penempatan, penyediaan kemudahan asas, awam dan sosial; Menyediakan laporan kemajuan bulanan, suku tahun dan tahunan mengikut jadual yang telah ditetapkan; dan Memberi perkhidmatan dan layanan yang mesra, tepat dan cepat kepada semua pelanggan. Merancang dan melaksanakan program/projek dan aktiviti pembangunan mengikut rancangan 5 tahun berdasarkan penyediaan Pelan Pembangunan Sektor Awam (PPSA) sepanjang dua tahun bagi setiap rolling plan; Berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat Kelantan selatan supaya melepasi garis kemiskinan melalui program-program pembangunan pertanian, perniagaan, industri luar bandar dan pelaburan;
LAPORAN TAHUNAN 2019 27 Bersama memastikan KESEDAR menjadi organisasi cemerlang, gemilang dan terbilang. Mementingkan kreativiti dalam menjalankan tugas-tugas harian. Mengamalkan budaya korporat bagi mewujudkan organisasi yang produktif, berkesan dan berkualiti. Menjadikan semangat kerja berpasukan sebagai amalan harian. Mempertingkatkan budaya penyenggaraan dalam semua aspek kerja. Mempertingkatkan ilmu pengetahuan terkini yang berkaitan dengan bidang kerja. Mempertingkatkan sistem penyampaian dalam memenuhi kehendak stakeholders dan kumpulan sasar. TERAS UTAMA Sentiasa beretika, berintegriti dan menjauhi amalan rasuah Kod Etika Sentiasa awal dan mendahului Sentiasa proaktif Sentiasa menghasilkan kerja cemerlang Sentiasa positif, kreatif dan inovatif Sentiasa tekun, rajin dan beristiqamah Sentiasa bertawakal dan bersyukur Sentiasa bekerjasama, cekal dan tabah Sentiasa kenal potensi dan baiki diri Sentiasa ceria dan mesra Sentiasa adil dan bertimbang rasa
28 LAPORAN TAHUNAN LAPORAN TAHUNAN 2019 LAPORAN KHIDMAT PENGURUSAN 5
LAPORAN TAHUNAN 2019 29 (a) PERJAWATAN Warga kerja KESEDAR sehingga berakhir Disember 2019 ialah seramai 444 orang. Kedudukan perjawatan mengikut kumpulan perkhidmatan seperti di Jadual 2: Jadual 2: Kedudukan Perjawatan KESEDAR bagi Tahun 2019 Seramai empat puluh (40) orang telah menamatkan perkhidmatan sepanjang tahun 2019 samada bersara wajib atau pilihan. Pecahan penjawat yang bersara sebagaimana di Jadual 3: Jadual 3: Pecahan Penjawat yang Bersara Mengikut Gred bagi tahun 2019 Bil. Kumpulan Perkhidmatan Gred Jumlah (Orang) 1. Pengurusan Profesional G54 (KUP) 1 N52 1 N44 1 2. Kumpulan Sokongan 1 N36 1 G36 2 J36 1 G29 1 N26 1 G26 3 G22 1 N22 (KUP) 4 G22 (KUP) 8 F22 (KUP) 1 J22(KUP) 1 S22(KUP) 2 N19(KUP) 5 N19 1 3. Kumpulan Sokongan 1 N14(KUP) 2 H14(KUP) 1 N11 1 H11 1 Jumlah 40 Pengurusan Tertinggi Pengurusan & Profesional Sokongan 1 Sokongan 2 Jumlah 1 53 444 121 KUMPULAN PERKHIDMATAN Jawatan DiIuluskan 1 44 301 98 Jawatan Diisi 100.00 83.02 67.79 80.99 619 444 71.73 Peratus (%)
30 LAPORAN TAHUNAN 2019 (b) LATIHAN DAN KURSUS KESEDAR telah menerima peruntukan sebanyak RM270,000.00 untuk melaksanakan kursus dan latihan bagi 444 orang warga kerja KESEDAR. Peruntukan ini bertujuan untuk melahirkan warga kerja perkhidmatan awam yang mempunyai Sikap (Attitude), Kemahiran (Skills) dan Pengetahuan (Knowledge) yang bersesuaian melalui program pembangunan sumber manusia yang terancang berteraskan kompetensi dan pembelajaran berterusan. Prestasi perbelanjaan dan perincian bagi kursus dan latihan adalah sebagaimana Jadual 4(a), 4(b) dan 4(c): Jadual 4(a): Prestasi Kewangan dan Fizikal Kursus dan Latihan Kursus Training of Trainers (TOT): Induksi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) Jenis Kursus Dalaman Luaran 240,000.00 30,000.00 236,337.36 15,068.46 Jumlah 270,000.00 251,405.82 98.47 50.23 30 83 Prestasi Fizikal Peruntukan (RM) Perbelanjaan (RM) Peratus (%) Bilangan Kursus (Siri) Prestasi Kewangan
LAPORAN TAHUNAN 2019 31 Jadual 4(b): Maklumat Kursus Dalaman Tahun 2019 Bil Nama Latihan / Kusus Tarikh Bil. Penyertaan (Orang) 1. Majlis Solat Hajat, Bacaan Yassin dan Ceramah 6 Jan 2019 186 2. Bengkel Pengemaskinian Cuti (Submodul Pengurusan Saraan Faedah dan Ganjaran) dalam Sistem HRMIS Tahun 2018/2019 14 – 16 Jan 2019 18 3. Bengkel Pelupusan Fail dan Rekod 23 - 24 Jan 2019 11 4. Majlis Ceramah Agama bagi Bulan Februari Tahun 2019 13 Feb 2019 185 5. Bengkel Pengemaskinian Rekod Peribadi dan Pengisytiharan Harta dalam Sistem HRMIS untuk Penjawat Baharu Lantikan 2018 18 – 19 Feb 2019 40 6. Bengkel Pengemaskinian Rekod Peribadi dan Pengisytiharan Harta dalam Sistem Hrmis untuk Penjawat Baharu Lantikan 2018 24 – 25 Feb 2019 40 7. Program Transformasi Minda (PTM) Tahun 2019 2 – 7 Mac 2019 70 8. Kursus Keselamatan Fizikal dan Dokumen KESEDAR 17 Mac 2019 75 9. Bengkel Pengklasifikasi Fail Fungsian 20 – 21 Mac 2019 30 10. Selamatkan Tanah Rezab Melayu 20 – 21 Mac 2019 30 11. Ceramah Agama dan Pemeriksaan Kesihatan untuk Bulan April 2019 4 April 2019 172 12. Program Kursus Jangka Pendek untuk Penyelia Rancangan Tanah (PRT) 8 – 18 April 2019 20 13. Program Jalinan Integriti KESEDAR bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan Jabatan Penjara Malaysia 22 – 23 April 2019 22 14. Ceramah Agama “Ujian Tanda Allah sayang” 24 April 2019 251 15. Kursus Tatatertib dan Exit Policy Bagi Tahun 2019 28 – 29 April 2019 60 16. Kursus Pemantapan Perlaksanaan Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) KESEDAR 2019 28 – 30 April 2019 50 17. Ceramah Agama Sempena Bulan Ramadan Al-Mubarak 1440h 9 – 16,23,30 Mei 2019 391 18. Ceramah Agama Bulan Julai 2019 10 Julai 2019 103 19. Bengkel Penulisan Kertas Kerja / Kertas Cadangan dan Pelaporan Berimpak Tinggi kepada Warga Kerja KESEDAR bagi Tahun 2019 15 – 17 Julai 2019 41 20. Kursus E-HELP Desk / Aduan Kerosakan Secara Atas Talian (On-Line) 17 Julai 2019 16 21. Ceramah Agama Bulan September 2019 4 Sept 2019 161 22. Program Solat Hajat, Tahlil dan Ceramah Agama bagi Bulan Oktober 21 Okt 2019 111
32 LAPORAN TAHUNAN 2019 23. Bengkel Pengemaskinian Modul Deskripsi Tugas (JD) Aplikasi HRMIS Oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) Tahun 2019 23 – 25 Okt 2019 8 24. Bengkel Pengemaskinian Modul Deskripsi Tugas (JD) Aplikasi HRMIS 03 Nov 2019 9 25. Bengkel Pengemaskinian Modul Deskripsi Tugas (JD) Aplikasi HRMIS 05 Nov 2019 18 26. Bengkel Pengemaskinian Modul Deskripsi Tugas (JD) Aplikasi HRMIS 13 Nov 2019 8 27. Bengkel Pengemaskinian Modul Deskripsi Tugas (JD) Aplikasi HRMIS 14 Nov 2019 5 28. Bengkel Pengemaskinian Modul Deskripsi Tugas (JD) Aplikasi HRMIS 26 Nov 2019 20 29. Bengkel Pengemaskinian Modul Deskripsi Tugas (JD) Aplikasi HRMIS 27 Nov 2019 23 30. Taklimat Kepentingan Integriti dan Tatacara Pengurusan Rahsia Kerajaan kepada Warga Kerja Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) 10 Dis 2019 17 Jadual 4(c): Maklumat Kursus Luaran Tahun 2019 Bil Nama Latihan / Kusus Tarikh Bil. Penyertaan 1. Bengkel Pengemaskinian Modul Data Perjawatan Aplikasi Human Resource Management Information System (HRMIS) KPLB Tahun 2019 14 – 16 Jan 2019 2 2. Palm Oil Economic Review & Outlook (R&O) Seminar 2019 17 Jan 2019 1 3. Program Bersama Bro Firdaus Wong Wai Hung 24 Jan 2019 6 4. Training of Trainers (TOT): Induksi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) 28 – 29 Jan 2019 6 5. Kursus Perancangan (Senario Planning) Sektor Awam 30 – 31 Jan 2019 3 6. Seminar Pemanduan Defensif dan Profesionalisme dalam Penugasan Pemandu Jabatan 13 – 14 Feb 2019 3 7. Program Daurah Wanita Khas Sempena Hari Murabbi Ummah 14 Feb 2019 5 8. Coaching Percuma 2.0 Host Profesional 16 Feb 2019 1 9. Seminar Pemahaman Akan Kepentingan Public Sector Accounting Standard (MPSAS) dan Pematuhan Standard 18 – 19 Feb 2019 2 10. Kursus Penyediaan Penulisan Surat Rasmi & Memo Berkualiti 25 Feb 2019 5 11. Kursus Pengurusan Salah Laku Pekerja 25 – 26 Feb 2019 1 12. Seminar Team Excellence Hands on Workshop (TE How 2019) 26 Feb 2019 6 13. Kursus Etika Kerja Penjawat Awam: Peranan Penyelia 26 – 27 Feb 2019 1
LAPORAN TAHUNAN 2019 33 14. Regional Corn Conference (RCC) 2019 26 – 28 Feb 2019 1 15. Kursus Smart Integriti KPLB 2019 27 Feb – 1 Mac 2019 2 16. Siri Kolokium Perladangan Oil Palm Nutrition for High Yields 4 – 5 Mac 2019 6 17. Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 1) 5 – 7 Mac 2019 1 18. Seminar Perancangan Bandar 2019: Pemantapan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam Pengurusan Projek 7 Mac 2019 2 19. Kursus Power Up Your English: Better Pronouncing 11 – 13 Mac 2019 3 20. Seminar Pengurusan Projek 18 Mac 2019 1 21. Kursus Imej dan Keterampilan 25 – 27 Mac 2019 2 22. Taklimat Pukal bagi Agensi/Jabatan Kerajaan 26 Mac 2019 2 23. Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 26 – 29 Mac 2019 5 24. Kursus Memperkasa Perolehan Kerajaan Berasaskan Best Value for Money Bil 2/2019 1 – 3 April 2019 5 25. Konvensyen Mini Team Excellence Wilayah Pantai Timur 2019 9 April 2019 23 26. Kursus Pegawai Pengelas 9 – 10 April 2019 1 27. Latihan Keselamatan Perlindungan Modul Kursus Pegawai Pengelas (COC 1003) Siri 2/2019 10 – 11 April 2019 1 28. Latihan Train The Trainer Mymesyuarat 2.0 Siri 2/2019 16 – 17 April 2019 2 29. Kursus Creative Drone Photography 17 – 19 April 2019 2 30. Kursus Positive Work Culture 22 – 24 April 2019 1 31. Program Pembinaan Kendiri Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) Tahun 2019 22 – 24 April 2019 3 32. Intan Executive Lecture Series (lels) 2019 23 April 2019 6 33. Kursus Asas dan Kawalan Mutu Baja 23 – 25 April 2019 1 34. Seminar Kesetiausahaan 24 April 2019 5 35. Seminar Modenisasi Peranan Juruaudit dalam Merentasi Cabaran Pengauditan Baharu 24 – 25 April 2019 2 36. Kursus Pembangunan Sumber Manusia dalam Bidang Latihan 29 – 30 April 2019 2 37. Bengkel Penulisan Laporan Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) 29 – 30 April 2019 2 38. Taklimat Pelaksanaan Cukai Jualan SST Berkaitan Panduan Pengecualian Cukai Jualan Di Bawah Perintah Cukai Jualan 2018 (Jadual A) 30 April 2019 4
34 LAPORAN TAHUNAN 2019 39. Bengkel Membina Websites Wordpress 29 – 30 April 2019 2 40. Program Pembinaan Kendiri bagi Kumpulan Pegawai Penilai Pertama (PPP) Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB 2019 3 – 7 Mei 2019 3 41. Program Pembinaan Kendiri bagi Kumpulan Penilai Pertama (PPP) KPLB Tahun 2019 7 – 9 Mei 2019 3 42. Seminar Sistem Pertenakan Integrasi Lembu Dalam Ladang Kelapa Sawit 18 Jun 2019 2 43. Seminar Smartcity-Awareness of IOT di Bawah Program Best of The Best Leadership (BOB Lead) 19 Jun 2019 2 44. Kursus Masterclass on Civil Service Collaboration Untuk Pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Gred 41-54 17 – 21 Jun 2019 2 45. Seminar Kepentingan Whistle Blower di Dalam Polisi Anti-Bribery Management System (MS ISO37001:2016): Tugas dan Peranan Pegawai Penerima dan Pemberi Maklumat bagi Jabatan Dan Agensi 2 – 3 Julai 2019 2 46. Program Pemantauan Pelaksanaan HRMIS (IMSTAT) Siri 5 3 Julai 2019 4 47. Program Powerful Mind for Great Life Kementerian Pembangunan Luar Bandar Tahun 2019 3 – 5 Julai 2019 3 48. Kursus Penyediaan Bahan Penerbitan - Adobe Indesign 2 – 5 Julai 2019 1 49. Kursus Middle Manager Development Anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar 9 – 12 Julai 2019 2 50. Kursus Anjuran Institut Koperasi Malaysia 11 Julai 2019 4 51. Kursus DSLR & Kamera Video Profesional 15 – 17 Julai 2019 3 52. Program Familiarisasi E-Submission 2019 24 Julai 2019 2 53. Seminar Merekayasa Pelan Anti Rasuah Nasional: Kerangka Hala Tuju Malaysia Baharu 24 – 25 Julai 2019 1 54. Kursus Tindakan Tatatertib bagi Urusetia Jawatankuasa Tatatertib 29 Julai - 1 Ogos 2019 1 55. Seminar Dasar Berkebajikan dan Kesejahteraan Rakyat Serta Dasar Kanak-Kanak Fitrah Kelantan 1 Ogos 2019 4 56. Kursus MPSAS: Persembahan Penyata Kewangan PBT 4 – 7 Ogos 2019 1 57. Jemputan ke “Seminar: Exemplary Leardership From Islamic Perspectives” 18 Ogos 2019 1 58. Jemputan ke Persidangan Perlindungan Data Peribadi (Akta 709) Bagi Agensi Badan Berkanun Persekutuan 20 Ogos 2019 3 59. Bengkel E-Warta 2019 19 – 20 Ogos 2019 1 60. Persidangan Perlindungan Data Peribadi (Akta 709) 20 Ogos 2019 3 61. Kursus Pengurusan Perintah Am: Profesionalisme Pengurusan Cuti, Gaji Dan Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan 21 – 22 Ogos 2019 3
LAPORAN TAHUNAN 2019 35 62. Kursus Penyediaan Kertas untuk Mesyuarat Lembaga 26 – 27 Ogos 2019 5 63. Kursus Great Team for Success Anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar 26 – 28 Ogos 2019 3 64. Kursus Effective Human Resource Management in Today’s Corporate World 28 – 29 Ogos 2019 1 65. Kursus Gaji, Elaun dan Kemudahan Penjawat Awam 2 – 5 Sept 2019 2 66. Human Resource Champions Siri 5 - Modul Pengurusan Perkhidmatan Dan Prestasi 17 – 19 Sept 2019 1 67. Persidangan Perlindungan Data Peribadi (Akta 709) 17 – 19 Sept 2019 3 68. Kursus Pengurusan Perakaunan Akruan dan Perakaunan Malaysia Public Sector Accounting Standard (MPSAS) dalam Mendepani Isu-Isu Perakaunan Masa Kini 18 – 19 Sept 2019 2 69. Kursus Pengurusan Pengelidahan Agensi Penguatkuasaan 24 – 25 Sept 2019 3 70. Kursus Penghasilan Montaj Kreatif 24 – 27 Sept 2019 1 71. Kursus Pengurusan Kewangan Berdasarkan Kriteria Audit Pematuhan Jabatan Audit Negara 25 – 26 Sept 2019 2 72. Seminar Isu dan Cabaran Pengambilan Tanah Meliputi Aspek Perundangan dan Prosedur Di Dalam APT 1960 25 – 26 Sept 2019 4 73. Kursus Tatacara Pengurusan Aset Hidup Kerajaan Merujuk Pekeliling 1PP Pindaan Tahun 2018 7 – 8 Okt 2019 2 74. Seminar Pengurusan Nilai Perkhidmatan Awam 9 Okt 2019 2 75. Bengkel KPLB Communicator Team (KCT) - Penyediaan Bahan Sebaran dan Ceramah Tahun 2019 9 – 11 Okt 2019 2 76. Kursus Pengurusan Stor Kerajaan Bil.04/2019 14 – 16 Okt 2019 1 77. Bengkel Pengurusan Caruman 2019 15 Okt 2019 2 78. Kursus Permohonan Kursus Pengurusan Mesyuarat Lembaga/Majlis 15 – 17 Okt 2019 1 79. Business Excellence CEO Forum 2019 22 Okt 2019 1 80. MIA International Accountants Conference 2019 22 – 23 Okt 2019 2 81. Seminar Pembudayaan dan Penghayatan Integriti, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sempena Hari Integriti Tahun 2019 5 Nov 2019 4 82. Kursus Pemahaman, Penganalisaan & Pengauditan Pelaporan Penyata Kewangan dalam Memenuhi Standard dan Undang-Undang Perakaunan 12 – 13 Nov 2019 3 83. Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) 2019 Bagi Pegawai Agensi di Bawah KPLB 18 – 20 Nov 2019 8
36 LAPORAN TAHUNAN 2019 (c) PENGAUDITAN DALAMAN Program Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Pelaksanaan EKSA masih lagi diteruskan sehingga KESEDAR mendapat persijilan daripada MAMPU. Program ini melibatkan semua warga KESEDAR di Ibu Pejabat yang mana ianya merangkumi 14 Bahagian/Wilayah/Unit (3 Aras) dan kawasan persekitaran. Pengauditan telah dilakukan oleh Unit Audit Dalaman sebanyak dua (2) kali sepanjang tahun 2019. Markah keseluruhan sebagaimana di Jadual 5: Jadual 5: Markah Keseluruhan Pengauditan EKSA oleh Jawatankuasa Audit Dalaman Pada Tahun 2019 Rajah 5: Markah Pengauditan EKSA Pengauditan Eksa Aras 1 Aras 2 97.14 99.05 85.65 91.57 Aras 3 100.00 91.85 95.86 94.57 96.14 95.36 88.00 92.14 93.43 78.00 80.00 94.21 89.50 92.04 A - Keperluan Utama Pelaksanaan B - Ruang Tempat Kerja/Pejabat C - Tempat Umum D - Keselamatan Persekitaran E - Kawasan Persekitaran Jabatan Purata Markah Keseluruhan Aras 1 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Aras 2 Aras 3 Markah (%) A - Keperluan Utama Pelaksanaan B - Ruang Tempat Kerja/Pejabat C - Tempat Umum D - Keselamatan Persekitaran E - Kawasan Persekitaran Jabatan Purata Markah Keseluruhan
LAPORAN TAHUNAN 2019 37 (d) ADUAN AWAM Sepanjang tahun 2019, KESEDAR menerima 14 kes aduan dan berjaya menyelesaikan semua kes mengikut masa yang telah ditetapkan. Penjelasan lebih lanjut di Jadual 6: Jadual 6: Aduan yang Dilaporkan Bil Jenis Aduan Sumber Bil. Aduan 1 Mohon naik taraf jalan tanah kepada jalan konkrit blok C, RPT Temalir SISPAA 1 2 Masalah air di Lebir SISPAA 1 3 Sistem e-jawatan bagi peperiksaan online SISPAA 10 4 Pertanyaan mengenai geran tanah SISPAA 1 5 Permohonan pemasangan longkang U di Kampung Bechah Peleting SISPAA 1 Jumlah 14 (e) INFRASTRUKTUR ICT (I) Statistik Transaksi Perkhidmatan dalam Talian 2019 Sembilan (9) aplikasi perkhidmatan dalam talian yang telah dilawati pengguna sepanjang tahun 2019. Jadual 7 menunjukkan secara terperinci statistik transaksi perkhidmatan dalam talian bagi tahun 2019 Jadual 7: Sistem Aplikasi Online dan Elektronik di KESEDAR Jenis Sistem/Perisian Statistik Sistem Pengurusan Aduan Awam 8 Sistem Pengurusan Kewanagn KESEDAR (SAGA) 188 Sistem Pemantauan Pengurusan Aset 147 Sistem Pengurusan Peneroka 119 Sistem I-Board 45 Sistem Pemantauan Projek II 143 My ID 134 Sistem Kenderaan 1260 Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia (HRMIS) 5901 (II)Sistem e-Perolehan Sistem e-Perolehan memudahkan aktiviti perolehan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan-perkhidmatan yang diperoleh. Ia menyediakan aplikasi yang membolehkan KESEDAR menyimpan maklumat kontraktor dan pembekal yang melaksanakan projek pembangunan KESEDAR. Komponen Utama • Perolehan Online – hebahan tender dan perolehan secara atas talian. • Maklumat Pembekal dan Kontraktor – maklumat pembekal dan kontraktor KESEDAR. • Penilaian Tender – pengurusan dan penilaian tender yang telah dihantar oleh pembekal. • Laporan – segala laporan berkaitan.
38 LAPORAN TAHUNAN 2019 Rajah 6: Sistem e-Perolehan Jadual 8: Statistik Transaksi Perkhidmatan dalam Talian bagi Tahun 2019 (Julai hingga Disember) Jumlah Bilangan Tender/ Sebutharga dikeluarkan Statistik Penggunaan 2019 125 April - Disember 2019 Jumlah Bilangan Kontraktor Berdaftar Statistik Penggunaan 2019 430 April - Jun 2019 171 Julai - September 2019 37 Oktober - Disember 2019 (f) PENGIKTIRAFAN & PENGHARGAAN KESEDAR telah berjaya meraih beberapa pengiktirafan sepanjang tahun 2019 melalui beberapa pertandingan dan persijilan yang disertai. Penglibatan dan pengiktirafan yang diraih oleh KESEDAR telah menyuntikkan lagi semangat dan komitmen berterusan KESEDAR untuk menjadi agensi pelaksana yang dinamik. Jadual 9 berikut menunjukkan senarai anugerah/pengiktirafan yang telah diterima. Jadual 9: Pengiktirafan dan Penghargaan KESEDAR 2019 Program/Perkara Tarikh Lokasi Pencapaian Anugerah Kualiti dan Inovasi KPLB 21 November 2019 Dewan Seri Lestari, KPLB Tempat pertama Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam (kategori teknikal) KPLB 2019
LAPORAN TAHUNAN 2019 39 Anugerah Kualiti dan Inovasi KPLB (g) PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM DAN PEPERIKSAAN JABATAN Seramai 48 orang penjawat telah menduduki Peperiksaan Perkhidmatan dan seorang penjawat telah menduduki Peperiksaan Jabatan pada tahun 2019. Perincian penjawat KESEDAR yang menduduki peperiksaan sebagaimana Jadual 10(a) dan 10(b): Jadual 10(a): Perincian Penjawat KESEDAR yang Menduduki Peperiksaan Perkhidmatan Awam Tahun 2019 Jadual 10(b): Perincian Penjawat KESEDAR yang Menduduki Peperiksaan Jabatan Tahun 2019 Jumlah 48 Gred Jumlah (Orang) N41 G29 JA29 N19 G19 5 2 2 17 22 Gred Jumlah (Orang) S19 1
40 LAPORAN TAHUNAN LAPORAN TAHUNAN 2019 LAPORAN PRESTASI KEWANGAN 6
LAPORAN TAHUNAN 2019 41 PERUNTUKAN MENGURUS KESEDAR menerima peruntukan mengurus sebanyak RM53,836,200.00 dan telah membelanjakan RM53,836,200.00 atau 100.00% daripada peruntukan tersebut. Prestasi perbelanjaan peruntukan mengurus bagi tahun 2019 adalah sebagaimana di Jadual 11: Jadual 11: Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Mengurus Tahun 2019 PERUNTUKAN PEMBANGUNAN Peruntukan pembangunan pula disalurkan sebanyak RM73,776,000.00 bagi pelaksanaan 11 program pembangunan. Sebanyak RM71,759,777.16 atau 97.27% telah dibelanjakan daripada jumlah peruntukan tersebut. Prestasi perbelanjaan peruntukan pembangunan bagi tahun 2019 adalah seperti di Jadual 12: Jadual 12: Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan Tahun 2019 Bil. Program Tahun 2019 Peruntukan (RM) Belanja (RM) Peratus (%) 1 Kemudahan Pengurusan (Dewan Tertutup KESEDAR Gua Musang) 800,000.00 800,000.00 100 2 Agro Desa KESEDAR 2,000,000.00 2,000,000.00 100 3 Rancangan Kemajuan Tanah 32,000,000.00 30,526,495.16 95.40 4 Integpreneur Belia Wilayah KESEDAR 1,000,000.00 1,000,000.00 100 5 Pusat Pertumbuhan Desa KESEDAR 500,000.00 259,040.00 51.81 6 Kendalian Hartanah 15,521,000.00 15,521,000.00 100 7 Jalan Pertanian RPT/Kg Tradisional 3,205,000.00 3,204,644.05 99.99 8 Jalan Perhubungan Desa 7,300,000.00 7,296,521.90 99.95 9 Kemudahan Awam 7,150,000.00 6,852,190.29 95.83 10 Utiliti Desa 2,150,000.00 2,149,885.76 99.99 11 Pembangunan Bandar dan Pusat Pertumbuhan 2,150,000.00 2,150,000.00 100 Jumlah 73,776,000.00 71,759,777.16 97.27 Peruntukan (RM) Belanja (RM) Peratus (%) Emolumen Perkhidmatan dan Bekalan Aset Jumlah Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap Perbelanjaan Lain 26,664,000.00 21,343,688.76 6,771,060.66 - 24,946,577.52 774,873.06 80.04 116.76 - 118.49 242.15 5,799,100.00 - 21,053,100.00 320,000.00 53,836,200 100.00 53,836,200 Tahun 2019
42 LAPORAN TAHUNAN 2019 PRESTASI PERBELANJAAN AKAUN PENGURUSAN PROJEK Akaun Pengurusan Projek KESEDAR diterima melalui dua (2) sumber iaitu daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) dan ECERDC. Pada tahun 2019, KESEDAR telah menerima peruntukan sebanyak RM50,816,926.94 dan telah berjaya dibelanjakan sebanyak RM36,665,286.91 atau 72.15%. Prestasi perbelanjaan peruntukan Akaun Pengurusan Projek seperti Jadual 13: Jadual 13: Prestasi Perbelanjaan Peruntukan Akaun Pengurusan Projek bagi Tahun 2019 ANALISA PRESTASI KEWANGAN 5 TAHUN Perbandingan prestasi kedudukan kewangan KESEDAR bagi tahun 2015 sehingga 2019. Analisis kecairan semasa menunjukkan KESEDAR mempunyai keupayaan untuk menyelesaikan tanggungan semasa dengan kadar nisbah kecairan pada kadar 7.36:1 bagi tahun 2019, pada kadar 7.12: 1 bagi tahun 2018, pada kadar 5.86:1 bagi tahun 2017. Manakala pada kadar 4.49:1 dan 3.75:1 masing-masing bagi tahun 2016 dan 2015. Perinciannya sepertimana di Jadual 14: Jadual 14: Analisa Prestasi Kewangan 5 Tahun Bil Butiran Kewangan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Pendapatan 58,488,337.00 56,841,267.00 56,809,568.00 111,887,612.00 131,532,644.00 2 Perbelanjaan 58,712,359.00 59,224,594.00 76,063,437.00 112,107,784.00 134,321,864.00 3 Lebihan / (Kurangan) (224,022.00) (2,383,327.00) (19,253,869.00) (220,172.00) (2,789,220.00) 4 Lebihan / (Kurangan) Terkumpul 104,925,938.00 107,303,945.00 84,909,605.00 167,403,400.00 163,480,774.00 5 Aset Tetap 82,753,834.00 80,331,693.00 58,116,058.00 59,253,954.00 52,444,740.00 6 Aset Semasa 172,816,987.00 164,626,013.00 189,739,958.00 218,748,948.00 261,868,439.00 7 Tanggungan Semasa 46,075,392.00 36,695,547.00 32,379,632.00 30,726,613.00 35,571,660.00 8 Tanggungan Jangka Panjang 242,167,795.00 8,914,722.00 7,786,032.00 6,612,195.00 5,391,405.00 9 Aset Bersih 209,495,429.00 208,262,159.00 215,476,384.00 247,276,289.00 278,741,519.00 10 Nisbah kecairan Lembaga 3.75 : 1 4.49 : 1 5.86 : 1 7.12 : 1 7.36 : 1 Peruntukan (RM) Belanja (RM) Peratus (%) KPLB ECERDC Jumlah 30,159,630.92 19,196,384.01 17,468,902.90 63.65 84.57 20,657,296.02 36,665,286.91 72.15 50,816,926.94 Tahun 2019
LAPORAN TAHUNAN 2019 43 a) PERBANDINGAN PRESTASI KEWANGAN KESEDAR BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2019 Perbandingan prestasi perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan secara keseluruhan bagi tempoh lima tahun bermula tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah seperti rajah di atas. Secara keseluruhanya prestasi perbelanjaan Wang Mengurus dan Pembangunan adalah memberangsangkan. Daripada graf diatas, perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan tahun 2017 dan 2016 masing-masing menunjukkan tahun yang paling tinggi peruntukan diterima dan dibelanjakan pada kadar yang paling optimum. Walau bagaimanapun, lima tahun berselang, trend menunjukkan tahun 2018 mengalami sedikit penurunan dari segi belanja Wang Mengurus berbanding peruntukan yang diterima. Manakala bagi perbelanjaan Pembangunan, peruntukan yang diterima menunjukkan penurunan bermula tahun 2017 sehingga tahun terkini dalam Jadual 15: Jadual 15: Perbandingan prestasi perbelanjaan Mengurus 2015 TAHUN PERUNTUKAN 55,800,173.00 2016 2017 2018 2019 55,376,100.00 56,220,200.00 55,435,101.00 55,836,200.00 BELANJA 55,800,173.00 55,376,100.00 56,070,200.00 54,600,124.33 55,800,000.00 % 100.00 100.00 99.73 98.49 99.94 Perbelanjaan (RM) PERUNTUKAN BELANJA 2015 2016 2017 2018 2019 53,500,000.00 54,000,000.00 54,500,000.00 55,000,000.00 55,500,000.00 56,000,000.00 56,500,000.00
44 LAPORAN TAHUNAN 2019 b) PERBANDINGAN PRESTASI PERBELANJAAN PEMBANGUNAN KESEDAR BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2019 Jadual 16: Perbandingan Prestasi Perbelanjaan Pembangunan 2015 TAHUN PERUNTUKAN 97,345,000.00 2016 2017 2018 2019 115,396,100.00 59,796,396.00 61,009,000.00 73,776,000.00 BELANJA 97,343,042.52 113,284,088.25 59,672,498.45 58,592,588.74 71,759,777.16 % 99.99 98.17 99.79 96.04 97.27 2015 100 Juta 120 Juta 80 Juta 60 Juta 40 Juta 20 Juta 2016 2017 Rajah 8: Perbandingan Prestasi Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2015 hingga 2019 2018 2019 Peruntukan Belanja Perbelanjaan (RM)
LAPORAN TAHUNAN 2019 45 c) PERBANDINGAN PRESTASI PERBELANJAAN AKAUN PENGURUSAN PROJEK KESEDAR BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2019 Jadual 17: Perbandingan Prestasi Perbelanjaan Akaun Pengurusan Projek 2015 TAHUN PERUNTUKAN 76,937,013.01 2016 2017 2018 2019 32,558,201.41 52,256,173.27 33,127,921.39 50,816,926.94 BELANJA 52,689,864.17 27,090,160.10 35,109,796.79 27,204,971.09 36,665,286.91 % 68.48 83.21 67.19 82.12 72.15 Rajah 8: Perbandingan Prestasi Kewangan Akaun Pengurusan bagi tahun 2015 hingga 2019 2015 50 Juta 60 Juta 70 Juta 80 Juta 40 Juta 30 Juta 20 Juta 10 Juta 2016 2017 2018 2019 Peruntukan Belanja Perbelanjaan (RM)
46 LAPORAN TAHUNAN LAPORAN TAHUNAN 2019 LAPORAN PRESTASI PROJEK 7
LAPORAN TAHUNAN 2019 47 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Projek/Sub Projek Pembangunan Semasa KESEDAR telah berjaya membelanjakan 97.36% bagi keseluruhan 11 program pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019. Rumusan pencapaian prestasi fizikal program pembangunan semasa KESEDAR adalah seperti di Jadual 18: Jadual 18: Pencapaian Prestasi Fizikal Program Pembangunan Semasa KESEDAR bagi Tahun 2019 Bil. Program Aktiviti Tahun 2019 Sasaran Pencapaian Peratus (%) Jumlah Penerima Manfaat 1 Kemudahan Pengurusan (Dewan Tertutup KESEDAR Gua Musang) NOC Air Cond Dewan Tertutup KESEDAR Gua Musang 1 projek 1 projek 100.00 1500 orang 2 Agro Desa KESEDAR Bayaran pemilikan tanah 1 projek 1 projek 100.00 70 Orang 3 Rancangan Kemajuan Tanah Penyelenggaraan dan pembangunan ladang RKT Penyelenggaraan ladang seluas 7,500 hektar Penyelenggaraan ladang seluas 7,500 hektar 95.40 70 Orang 4 Integpreneur Belia Wilayah KESEDAR Program berkelompok usahawan belia 16 projek 16 projek 100.00 50 Orang 5 Pusat Pertumbuhan Desa KESEDAR Kerja tanah serta kerja berkaitan di Pusat Pertumbuhan Desa (PPD) RKT Paloh 2 Gua Musang, Kelantan 1 projek 1 projek 51.81 415 Orang 6 Kendalian Hartanah Bayaran Premium tanah dan kerja ukur 15 projek 15 projek 100.00 415 Orang 7 Jalan pertanian RPT/ Kg Tradisional Membina jalan pertanian 36 projek jalan pertanian 36 projek jalan pertanian 99.99 11,080 Orang 8 Jalan Perhubungan Desa Membina dan menaik taraf jalan perhubungan desa 52 projek jalan perhubungan desa 52 projek jalan perhubungan desa 99.95 31,980 Orang 9 Kemudahan Awam Penyediaan kemudahan awam dan asas 85 projek kemudahan awam 85 projek kemudahan awam 95.83 35,900 Orang
48 LAPORAN TAHUNAN 2019 10 Utiliti Desa Bekalan air dan elektrik 33 projek utiliti desa 33 projek utiliti desa 99.99 11,200 Orang 11 Pembangunan Bandar dan Pusat Pertumbuhan R&R Kuala Balah 1 projek 1 projek 100.00 400 Orang JUMLAH 11 242 PROJEK 242 PROJEK 93,080 Orang 1. Program Kemudahan Pengurusan (Dewan Tertutup KESEDAR Gua Musang) Peruntukan berjumlah RM800,000.000 telah diterima bagi Program Kemudahan Pengurusan. 100% daripada jumlah peruntukan tersebut telah dibelanjakan dan perician prestasi pelaksanaan program ini seperti di Jadual 19: Jadual 19: Prestasi Perlaksanaan Program Kemudahan Pengurusan Bil. Nama Projek Prestasi Kewangan Prestasi Fizikal Peruntukan (RM) Perbelanjaan (RM) Peratus (%) Bil. Kuantiti (Projek) 1 Kemudahan Pengurusan (Dewan Tertutup KESEDAR Gua Musang) 800,000.00 800,000.00 100.00 1 projek Jumlah 800,000.00 800,000.00 100.00 1 projek Dewan Tertutup KESEDAR Gua Musang
LAPORAN TAHUNAN 2019 49 2. Program Agro Desa KESEDAR Pada tahun 2019, KESEDAR telah diperuntukan sebanyak RM2,000,000.00 bagi tujuan bayaran balik pemilikan tanah di kawasan Lojing di bawah Program Agro Desa. Prestasi pelaksanaan program ini adalah seperti Jadual 20: Jadual 20: Prestasi Pelaksanaan Program Agro Desa KESEDAR Bil. Nama Projek Prestasi Kewangan Prestasi Fizikal Peruntukan (RM) Perbelanjaan (RM) Peratus (%) Bil. Kuantiti (Projek) 1 Agro Desa KESEDAR 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 1 projek Jumlah 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 1 projek 3. Program Rancangan Kemajuan Tanah Pada tahun 2019, peruntukan sebanyak RM32,000,000.00 telah diluluskan bagi pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan ladang berpeneroka Rancangan Kemajuan Tanah (RKT). Peruntukan tersebut telah dibelanjakan 95.40%. Jadual 21 menunjukkan perincian prestasi kewangan dan fizikal bagi program ini. Jadual 21: Prestasi Pelaksanaan Program Rancangan Kemajuan Tanah Bil. Nama projek Prestasi Kewangan Peruntukan (RM) Perbelanjaan (RM) Peratus (%) 1 Penyelenggaran Ladang 32,000,000.00 30,526,495.00 95.40 Jumlah 32,000,000.00 30,526,495.00 95.40 Ladang Sawit RKT KESEDAR