CRM JPJ 2.0

PELAN

PENGURUSAN RISIKO RASUAH 2.0

Corruption Risk Management Plan(CRM 2.0)

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA

Senarai Risiko Rasuah CRM 2.0

Bil Risiko Bahagian Bil Risiko Bahagian
Penguatkuasa Pelesenan Pemandu
1 Kebocoran Maklumat Operasi Penguatkuasa Penyalahgunaan Kuasa Dalam
Penguatkuasaan Penguatkuasa 12 Urusan Pertukaran Lesen Memandu Pelesenan Pemandu
Penguatkuasa
2 Kegagalan Penguatkuasaan Kes Di Antarabangsa (Conversion) Pelesenan Pemandu
Bawah APAD 2010 Kejuruteraan Automotif Khidmat Pengurusan
Kejuruteraan Automotif Penyalahgunaan Kuasa Dalam
Kejuruteraan Automotif Kewangan
3 Ketirisan Hasil Kerajaan Pelesenan Kenderaan 13 Pengurusan Pengendalian Kursus- Teknologi Digital
Pelesenan Kenderaan Kursus Yang Berkaitan Dengan Sijil
Penyalahgunaan Kuasa Bagi Aktiviti Keselamatan
4 Penguatkuasaan Pelesenan Pemandu Pengajar Institut Memandu (SPIM) Khidmat Pengurusan

Wujud Kelemahan Tadbir Urus/ Pelesenan Pemandu 14 Penipuan dan Pemalsuan Rekod Kewangan
Pembelajaran dan Ujian Memandu Keselamatan Jalan
Birokrasi Di Peringkat Kejuruteraan
5 Automotif Ibu Pejabat dan JPJ Ketidakpatuhan Kepada Prosedur Raya
dan Tatacara Kerja Khidmat Pengurusan
Negeri 15
Integriti
6 Kelulusan Kenderaan Tidak 16 Penyalahgunaan ID IGFMAS Dalam
Memenuhi Perundangan Semasa Kalangan Pegawai Kewangan JPJ

Penggunaan Kenderaan Penyalahgunaan ID Sistem
17 mySIKAP Dalam Kalangan Warga
7 Perdagangan Yang Tidak Selamat Di
JPJ
Atas Jalan Raya

8 Ketirisan Hasil Kepada Kerajaan 18 Penyelewengan Dan Kehilangan
Aset Jabatan
Tindakan Undang-undang Oleh
9 Pihak Ketiga Penyelewengan dan Salah Guna
Kuasa Warga JPJ
19

Penyalahgunaan Kuasa Dalam 20 Penyalahgunaan Kuasa Dalam
Urusan Perolehan Kerajaan
Urusan Pengeluaran Lesen
Penyelewengan Ke Atas Perolehan
10 Memandu Yang Tidak Sah Atau
‘Lesen Terbang’ Dan Urusan dan Pengurusan Sumbangan Bahan
Kempen/ Program Advokasi
Tambah Kelas Lesen Memandu

Penyalahgunaan Kuasa Dalam 21
Urusan Pembaharuan Lesen
11 Memandu Dengan Membuat Keselamatan Jalan Raya
Pembatalan Urusniaga Lesen
Memandu 22 Kehilangan Tenaga Pakar JPJ

23 Campur Tangan Ahli Politik dan
Pihak Berkepentingan

MATLAMAT ORGANISASI, AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA & POTENSI RISIKO RASUAH (CRM 01)

Matlamat Strategik/Perancangan Strategik

Meningkatkan penyampaian Mengurangkan ketirisan hasil Melahirkan warga organisasi Menginstitusikan mekanisme

Potential Risks – a snap shotperkhidmatan yang cekap, dan meningkatkan produktiviti yang kompeten serta berdaya pendigitalan dalam urusan
responsif dan berakauntabiliti Jabatan saing perkhidmatan dan komponen

selaras dengan kehendak kerja dalam Jabatan

stakeholders dan pelanggan

Proses-proses Utama yang berkait dengan Matlamat Strategik

Memperkukuh tadbir Memantapkan tadbir Meningkatkan Memperkasakan Meningkatkan
urus penguatkuasaan urus kejuruteraan kecekapan pengurusan penyampaian kompetensi pegawai
JPJ automotif pelesenan kenderaan perkhidmatan dan ketelusan
pengurusan pelesenan pentadbiran
pemandu

Potensi Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses)

Penguatkuasa Kejuruteraan Automotif Pelesenan Kenderaan Pelesenan Pemandu Khidmat Pengurusan

Kebocoran Maklumat Wujud Kelemahan Tadbir Ketirisan Hasil Kepada Penyalahgunaan Kuasa Ketidakpatuhan Kepada
Operasi Penguatkuasaan Urus/ Birokrasi Di Kerajaan Prosedur dan Tatacara
Peringkat Kejuruteraan Dalam Urusan Kerja
Kegagalan Automotif Ibu Pejabat Tindakan Undang-
Penguatkuasaan Kes Di Pejabat dan Negeri undang Oleh Pihak Pengeluaran Lesen
Bawah APAD 2010 Ketiga
Memandu Yang Tidak

Sah Atau ‘Lesen

Terbang’ Dan Urusan

Tambah Kelas Lesen

Memandu

Kelulusan Kenderaan Penyalahgunaan Kuasa Penyelewengan dan
Salah Guna Kuasa
Tidak Memenuhi Dalam Urusan Warga JPJ

Perundangan Semasa Pembaharuan Lesen

Memandu Dengan

Membuat Pembatalan

Urusniaga Lesen

Memandu

Potensi Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses)

Penguatkuasa Kejuruteraan Automotif Pelesenan Kenderaan Pelesenan Pemandu Khidmat Pengurusan
Ketirisan Hasil Kerajaan
Penggunaan Kenderaan Penyalahgunaan Kuasa Kehilangan Tenaga
Penyalahgunaan Kuasa Perdagangan Yang Tidak Pakar JPJ
Bagi Aktiviti Selamat Di Atas Jalan Dalam Urusan
Penguatkuasaan Raya
Pertukaran Lesen

Memandu Antarabangsa

(Conversion)

Penyalahgunaan Kuasa

Dalam Pengurusan

Pengendalian Kursus-

Kursus Yang Berkaitan

Dengan Sijil Pengajar

Institut Memandu (SPIM)

Penipuan dan Pemalsuan
Rekod Pembelajaran dan
Ujian Memandu

Potensi Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses)

Kewangan Keselamatan Teknologi Digital Keselamatan Jalan Integriti
Raya
Penyalahgunaan ID Penyelewengan Dan Penyalahgunaan ID Campur Tangan Ahli
Sistem mySIKAP Dalam Penyelewengan Ke Atas Politik dan Pihak
IGFMAS Dalam Kalangan Kehilangan Aset Jabatan Kalangan Warga JPJ Perolehan dan Berkepentingan
Pengurusan Sumbangan
Pegawai Kewangan JPJ Bahan Kempen/ Program
Advokasi Keselamatan
Jalan Raya

Penyalahgunaan Kuasa
Dalam Urusan Perolehan
Kerajaan

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 01 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Pengurusan Maklumat Operasi Penguatkuasaan

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Kebocoran Maklumat Operasi Penguatkuasaan

Penjelasan Risiko: Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Penguatkuasa

Pegawai Penguatkuasa JPJ meminta atau menerima rasuah pada Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ Stesen
bila-bila masa untuk membocorkan maklumat operasi Penguatkuasa (SPK)/ Stesen Kawalan Sempadan (SKS)
penguatkuasaan kepada pihak yang berkepentingan bagi maksud
menggagalkan operasi penguatkuasaan yang dijalankan.

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Kelemahan kesedaran integriti dan antirasuah di kalangan 1. Peningkatan risiko kemalangan dan kematian akibat nahas jalan raya
pegawai JPJ
2. Tangkapan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah
2. Kelemahan tadbir urus kerja berpasukan dan penyeliaan yang Malaysia 2009 (Akta 694) oleh pihak SPRM
kurang berkesan
3. Reputasi negatif berterusan kepada JPJ
3. Kelemahan tahap kawalan dan pemantauan keberkesanan 4. Meningkatkan ketirisan hasil kerajaan atas kegagalan
pelaksanaan aktiviti penguatkuasaan termasuk penggunaan
peralatan komunikasi yang usang penguatkuasaan undang-undang dengan lebih cekap dan efektif
5. Menghakis kredibiliti dan kepercayaan awam terhadap JPJ sebagai
4. Kelemahan tahap kawalan dan pengurusan maklumat risikan/
operasi yang dikomunikasikan kepada pegawai JPJ agensi penguatkuasaan yang adil dan profesional akibat maklumat
risikan/ operasi mudah bocor/ terdedah untuk disalahgunakan oleh
5. Sikap pegawai JPJ yang mengambil kesempatan bersekongkol pihak ketiga
dengan syarikat pengangkutan/ tonto

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5/2007 (Panduan 1. Membangunkan dan melaksanakan Pelan Taktikal
Pengurusan Pejabat) (2) Penguatkuasaan Strategik (PTPS) yang disejajarkan dengan
Dasar Pengangkutan Negara (DPN) dan Pelan Keselamatan
2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Jalan Raya (PKJR) tahun 2022 - 2030 (1,2,5)
1993 (1,2,3)
2. Penambahbaikan dan pengukuhan rangka kerja pelaksanaan
3. MS ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System (ABMS) klausa-klausa MS ISO 37001:2016 ABMS di Bahagian
(2,3) Penguatkuasa JPJ ke arah yang lebih komprehensif (3)

4. Surat Pekeliling Bahagian Khidmat Pengurusan Ibu Pejabat JPJ 3. Menyediakan usaha peningkatan kesedaran dan pengetahuan
Bil. 1/2019 - Panduan Penempatan dan Pertukaran pegawai di berkaitan isu-isu integriti dan antirasuah dalam organisasi
Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (2,3) melalui medium program literasi antirasuah, tadbir urus kerja
berpasukan dan penyeliaan yang lebih efektif dan teradun
5. Arahan Jabatan Bil. 8 Tahun 2004/K Kod Etika dan melalui pelbagai platform seperti mesyuarat Ketua Bahagian
Tatakelakuan Pegawai Pengangkutan Jalan (Artikel 4) (1,5) Penguatkuasa (KBK), mesyuarat pendakwaan, mesyuarat
Bahagian/ Seksyen/ Unit secara berkala, roll call dan
6. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711) (1,5) pemantauan prestasi aktiviti/ KPI secara berterusan (3,6)
7. Akta 694 (1)
4. Menambahbaik tatacara kawalan kerahsiaan maklumat
operasi melalui arahan dalaman (SOP) berkaitan kawalan
kebocoran maklumat operasi (2,5)

5. Meningkatkan program advokasi dan literasi antirasuah
kepada syarikat pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan risiko
tindakan yang boleh diambil dibawah Akta 694 (1,2,3,4)

6. Mengkaji, menambahbaik dan menyediakan alat komunikasi
yang lebih moden dan terkini untuk digunakan dalam aktiviti
penguatkuasaan dan aktiviti-aktiviti operasi khas bagi
keberkesanan penguatkuasaan (1,2,5)

7. Mengadakan mekanisme penghargaan dan pengiktirafan
kepada individu yang melaporkan sebarang aktiviti kebocoran
maklumat penguatkuasaan dan rasuah (7)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)
High
Major Likely

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: KEBOCORAN MAKLUMAT OPERASI PENGUATKUASAAN RISIKO ID: 01

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal (Uncontrolable)  Sekali (Discrete)

 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Penguatkuasaan

√ Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ SPK/ SKS

 Kurangkan (Reduce) Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
 Terima (Accept) 5 Oktober 2022 31 Januari 2025
 Pindah (Pass on)
High
Impak Major Kebarangkalian Likely Tahap Risiko:
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Moderate Sasaran Moderate Sasaran Tahap Risiko: Significant
Impak: Kemungkinan:

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
pelan tindakan

terperinci

Membangunkan Pelan Taktikal Penguatkuasaan Strategik (PTPS) yang 1,2,5 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
disejajarkan dengan Dasar Pengangkutan Negara (DPN) dan Pelan 3
Keselamatan Jalan Raya (PKJR) tahun 2022 - 2030 3,6 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025

Penambahbaikan dan pengukuhan rangka kerja pelaksanaan klausa-klausa Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
MS ISO 37001:2016 ABMS di Bahagian Penguatkuasa JPJ ke arah yang
lebih komprehensif

Menyediakan usaha peningkatan kesedaran dan pengetahuan berkaitan
isu-isu integriti dan antirasuah dalam organisasi melalui medium program
literasi antirasuah, tadbir urus kerja berpasukan dan penyeliaan yang lebih
efektif dan teradun melalui pelbagai platform seperti mesyuarat KBK,
mesyuarat pendakwaan, mesyuarat Bahagian/ Seksyen/ Unit secara
berkala, roll call dan pemantauan prestasi aktiviti/ KPI secara berterusan

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
pelan tindakan
Menambahbaik tatacara kawalan kerahsiaan maklumat operasi melalui 2,5 Bahagian Penguatkuasa
arahan dalaman (SOP) berkaitan kawalan kebocoran maklumat operasi terperinci
Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
Meningkatkan program advokasi dan literasi antirasuah kepada syarikat 1,2,3,4
pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan risiko tindakan yang boleh diambil 1,2,5 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
dibawah Akta 694 Bahagian Teknologi Digital
31 Disember 2025
Mengkaji, menambahbaik dan menyediakan alat komunikasi yang lebih Bahagian Kewangan
moden dan terkini untuk digunakan dalam aktiviti penguatkuasaan dan 31 Disember 2025
aktiviti-aktiviti operasi khas bagi keberkesanan penguatkuasaan Bahagian Penguatkuasa
Bahagian Integriti
Mengadakan mekanisme penghargaan dan pengiktirafan kepada individu 7
yang melaporkan sebarang aktiviti kebocoran maklumat penguatkuasaan
dan rasuah

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 02 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Pengurusan Penguatkuasaan Kes Di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 (Akta 715)

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Penguatkuasa
Kegagalan Penguatkuasaan Kes Di Bawah APAD 2010 Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ SPK

Penjelasan Risiko:

Pegawai Penguatkuasa JPJ meminta dan menerima rasuah dengan
cara tidak mengambil tindakan penguatkuasaan sama ada dengan
melepaskan kenderaan tersebut tanpa pemeriksaan, tidak
menimbang kenderaan, tidak membuka kertas siasatan, tidak
mengambil tindakan lanjut ke atas kertas siasatan yang telah dibuka
atau tidak melaksanakan syor Timbalan Pendakwa Raya (TPR) ke
atas kesalahan lebih muatan yang dilakukan di bawah Akta 715 oleh
pemandu atau pengusaha kenderaan perdagangan.

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Kelemahan kesedaran integriti dan antirasuah di kalangan 1. Peningkatan risiko kemalangan dan kematian membabitkan
pegawai JPJ kenderaan komersil akibat nahas jalan raya yang berpunca
kegagalan syarikat pengangkutan/ pemandu mematuhi
2. Kelemahan tadbir urus pengurusan daftar kes dan penyeliaan peraturan jalan raya
pengurusan kes Akta 715
2. Boleh dikenakan tindakan dibawah Akta 694
3. Kelemahan Modul Penguatkuasaan dalam sistem mySIKAP 3. Meningkatkan ketirisan hasil kerajaan atas kegagalan
sedia ada bagi pengendalian kes di bawah Akta 715 dan
dikendalikan secara manual penguatkuasaan undang-undang berkaitan pengangkutan darat
dengan lebih cekap dan efektif
4. Kelemahan penyelarasan tindakan penguatkuasaan atau 4. Menghakis kredibiliti dan kepercayaan awam terhadap JPJ
pendakwaan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta sebagai agensi penguatkuasaan yang adil dan profesional
333) dan Akta 715 yang mewujudkan anomali bagi akibat anomali perundangan yang mudah disalahgunakan bagi
disalahgunakan atau rasuah oleh pegawai seperti kes lebih meminta atau menerima rasuah oleh pegawai JPJ
muatan dan teknikal 5. Kegagalan matlamat pensijilan MS ISO 37001: 2016 ABMS
6. Tempoh pendakwaan yang panjang
5. Sikap pegawai yang mengambil kesempatan bersekongkol
dengan syarikat pengangkutan/ tonto

6. Kelemahan JPJ Inspection and Safety Audit (Audit JISA) dan
hukuman penggantungan pembatalan lesen pengendali yang
kurang tegas dan kurang berkesan

7. Kelemahan tadbir urus kerja berpasukan dan penyeliaan yang
kurang berkesan

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. Surat Pekeliling Bahagian Penguatkuasa (SPBK) Bil. 9 Tahun 2018 - 1. Membangunkan dan melaksanakan Pelan Taktikal
Prosedur Tindakan Terhadap Kesalahan Membawa Lebih Muatan Di Penguatkuasaan Strategik (PTPS) yang disejajarkan dengan
Bawah Akta 715 (1,3) Dasar Pengangkutan Negara (DPN) dan Pelan Keselamatan Jalan
Raya (PKJR) tahun 2022 - 2030 (1,2,5)
2. SOP Bahagian Penguatkuasa Bil. 2 Tahun 2021 - Prosedur
Pengurusan Pendaftaran, Sebutan Dan Kemaskini Kes Pendakwaan 2. Penambahbaikan dan pengukuhan rangka kerja pelaksanaan
di bawah Akta 715 (1,2,3) klausa-klausa MS ISO 37001:2016 ABMS di Bahagian
Penguatkuasa JPJ ke arah yang lebih komprehensif (3)
3. Akta 711 (3)
3. Melaksanakan penambahan terhadap proses pendaftaran dan
4. SPBK Bil.17 Tahun 2012 - Penguatkuasaan Ke Atas Kesalahan Lebih pengurusan kes Akta 715 melalui sistem mySIKAP (1,2,5,6)
Muatan Di Bawah Akta 715 dan Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan
Perdagangan (Akta 334) (3,4,6) 4. Menaiktaraf Stesen Penguatkuasa (SPK) ke arah penguatkuasaan
lebih efektif melalui penaiktarafan kualiti dan teknologi timbang
5. SPBK Bil. 9 Tahun 2018 Prosedur Tindakan Terhadap Kesalahan (1,2,5,6)
Membawa Lebih Muatan di Bawah Akta 715 (3,4)
5. Pembangunan teknologi pengesanan lebih muatan (HS-WiM)
6. Akta 694 (3,4,5) (1,2,5)

7. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 6. Wujudkan integrasi sistem timbang dan mySIKAP 2022 - 2025
(1) (1,2)

8. MS ISO 37001:2016 ABMS (1,2,5) 7. Menyediakan usaha peningkatan kesedaran dan pengetahuan
berkaitan isu-isu integriti dan antirasuah dalam organisasi melalui
9. Surat Pekeliling Bahagian Khidmat Pengurusan Ibu Pejabat JPJ Bil. medium program literasi antirasuah, tadbir urus kerja berpasukan
1/2019 - Panduan Penempatan dan Pertukaran Pegawai Di Jabatan dan penyeliaan yang lebih efektif dan teradun melalui pelbagai
Pengangkutan Jalan Malaysia (1,5,7) platform seperti mesyuarat KBK, mesyuarat pendakwaan,
mesyuarat Bahagian/ Seksyen/ Unit secara berkala, roll call dan
10. Arahan Jabatan Bil. 8 Tahun 2004/K Kod Etika dan Tatakelakuan pemantauan prestasi aktiviti/ KPI secara berterusan (3,6)
Pegawai Pengangkutan Jalan (Artikel 4) (1,5,7)
8. Meningkatkan program advokasi dan literasi antirasuah kepada
syarikat pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan risiko tindakan yang
boleh diambil dibawah Akta 694 (1, 2, 3, 4)

9. Mengadakan mekanisme penghargaan dan pengiktirafan kepada
individu yang melaporkan sebarang aktiviti kebocoran maklumat
penguatkuasaan dan rasuah (7)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan Baki tahap risiko (Residual risk)
Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) High
Major
Likely

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: KEGAGALAN PENGUATKUASAAN KES DI BAWAH APAD 2010 RISIKO ID: 02

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?
Sekali (Discrete)
 Tidak Terkawal (Uncontrolable) 
 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Penguatkuasaan

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ SPK
√ Kurangkan (Reduce)
 Terima (Accept) Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
 Pindah (Pass on) 5 Oktober 2022 31 Januari 2025

Impak Major Kebarangkalian Likely Tahap Risiko: High
(Baki Tahap Risiko)
Sasaran
Sasaran Moderate Kemungkinan: Moderate Sasaran Tahap Risiko: Significant
Impak:

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
pelan tindakan

terperinci

Membangunkan dan melaksanakan Pelan Taktikal Penguatkuasaan 1,2,5 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
Strategik (PTPS) yang disejajarkan dengan Dasar Pengangkutan Negara
(DPN) dan Pelan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) tahun 2022 - 2030 3 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025

Penambahbaikan dan pengukuhan rangka kerja pelaksanaan klausa-
klausa MS ISO 37001:2016 ABMS di Bahagian Penguatkuasa JPJ ke
arah yang lebih komprehensif

Melaksanakan penambahan terhadap proses pendaftaran dan 1,2,5,6 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
pengurusan kes Akta 715 melalui sistem mySIKAP

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
Bahagian Penguatkuasa pelan tindakan
Menaiktaraf Stesen Penguatkuasa (SPK) ke arah penguatkuasaan lebih 1,2,5,6 Bahagian Khidmat Pengurusan
efektif melalui penaiktarafan kualiti dan teknologi timbang Bahagian Teknologi Digital terperinci
Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
Pembangunan teknologi pengesanan lebih muatan (HS-WiM) 1,2,5 Bahagian Teknologi Digital 31 Disember 2025
Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
Wujudkan integrasi sistem timbang dan mySIKAP 1,2 Bahagian Teknologi Digital
31 Disember 2025
Menyediakan usaha peningkatan kesedaran dan pengetahuan berkaitan 3,6 Bahagian Penguatkuasa
isu- isu integriti dan antirasuah dalam organisasi melalui medium 31 Disember 2025
program literasi antirasuah, tadbir urus kerja berpasukan dan penyeliaan 1,2,3,4 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
yang lebih efektif dan teradun melalui pelbagai platform seperti 7
mesyuarat KBK, mesyuarat pendakwaan, mesyuarat Bahagian/ Bahagian Penguatkuasa
Seksyen/ Unit secara berkala, roll call dan pemantauan prestasi aktiviti/ Bahagian Integriti
KPI secara berterusan

Meningkatkan program advokasi dan literasi antirasuah kepada syarikat
pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan risiko tindakan yang boleh diambil
dibawah Akta 694

Mengadakan mekanisme penghargaan dan pengiktirafan kepada individu
yang melaporkan sebarang aktiviti kebocoran maklumat penguatkuasaan
dan rasuah

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 03 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Pelaksanaan Operasi Penguatkuasaan Di Bawah Akta 333, Akta 334 dan Akta 715

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia

Ketirisan Hasil Kerajaan Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Penguatkuasa

Penjelasan Risiko: Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ SPK/ SKS

Pegawai Penguatkuasa JPJ meminta dan menerima rasuah dengan Akibat (Consequences)
menyalahgunakan kuasa dalam tindakan penguatkuasaan seperti 1. Persepsi negatif rakyat seterusnya menjejaskan imej kerajaan
membatalkan notis/ saman, tidak mendaftar notis yang telah
dikeluarkan kepada OKS, tidak menyenaraihitam kes, membatalkan dan JPJ dalam pelaksanaan Akta 333
senarai hitam, membuka sementara senarai hitam, memanipulasi 2. Memberi kesan psikologi negatif terhadap motivasi dan kualiti
keputusan mahkamah, memanipulasi syor TPR pada kertas
siasatan, tidak mendaftar kes ke mahkamah, tidak mendakwa kes, kerja anggota penguatkuasa
tidak menyita kenderaan, melepaskan kenderaan sita secara tidak 3. Pelaksanaan tugas secara manual meningkatkan ruang
sah, menyerah kenderaan yang akan dilelong tanpa melalui proses
lelongan yang sah dan memanipulasi keputusan lelongan kenderaan. pelanggaran prosedur seterusnya membuka ruang perlakuan
rasuah
Punca-Punca (Causes) 4. Boleh dikenakan tindakan dibawah Akta 694
5. Memberi kesan domino terhadap ekosistem keselamatan jalan
1. Kelemahan kesedaran integriti dan antirasuah dikalangan raya
pegawai JPJ 6. Reputasi negatif berterusan kepada JPJ atas kelemahan
mencapai matlamat pensijilan MS ISO 37001:2016 ABMS
2. Kelemahan tadbir urus dalam konteks pemantauan penyelia 7. Peningkatan risiko kemalangan dan kematian akibat nahas jalan
yang kurang berkesan raya yang berpunca kegagalan pengguna jalan raya mematuhi
peraturan jalan raya (POBC yang rendah) disebabkan elemen
3. Kelemahan pematuhan terhadap prosedur kerja sedia ada yang rasuah dalam aktiviti penguatkuasaan
telah ditetapkan 8. Meningkatkan ketirisan hasil kerajaan atas kegagalan
penguatkuasaan undang-undang dengan lebih cekap dan efektif
4. Pelaksanaan proses kerja secara manual menurunkan 9. Menghakis kredibiliti dan kepercayaan awam terhadap JPJ
kecekapan output dan membuka ruang pelanggaran integriti sebagai agensi penguatkuasaan yang adil dan profesional akibat
ketirisan hasil
5. Sikap pegawai yang mengambil kesempatan bersekongkol
dengan syarikat pengangkutan/ tonto

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. Polisi AntiRasuah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia – Arahan 1. Pengurusan saman secara digital sepenuhnya (1,2,5)
Jabatan Bil. 5 Tahun 2021/I (1,2,3)
2. Penambahbaikan dan pengukuhan rangka kerja pelaksanaan klausa-
2. SOP Pengurusan dan Penggunaan Notis Terkawal Bahagian klausa MS ISO 37001:2016 ABMS di Bahagian Penguatkuasa JPJ
Penguatkuasa Bil. 3/2021 (2,3) ke arah yang lebih komprehensif (3)

4. SOP Menjalankan Temusiasat Di Bawah Seksyen 115 APJ 1987 3. Pengurusan senarai hitam dan pendakwaan secara digital
Tahun 2009 (2,3) sepenuhnya (1,2,3)

5. SPBK Bil. 13 Tahun 2015 – SOP Pewujudan dan Pelupusan Senarai 4. Pengurusan kenderaan sita dan lelong secara digital sepenuhnya (e-
Hitam (2,3) lelong) (1,2,3)

6. SOP Bil. 1 Tahun 2021/K – Prosedur Pegurusan Pendaftaran, 5. Memperkukuhkan mekanisme pendaftaran kes penguatkuasaan Akta
Sebutan dan Kemaskini Kes Pendakwaan Di Bawah APJ 1987 dan 715 di dalam sistem mySIKAP (1,2,5)
ALPKP 1987 (2,3)
6. Peningkatan teknologi bagi mewujudkan sistem notifikasi dan
7. SOP Bil. 2 Tahun 2021/K – Prosedur Pegurusan Pendaftaran, penambaikan sistem mySIKAP (3,4)
Sebutan dan Kemaskini Kes Pendakwaan Di Bawah Akta 715 (2,3)
7. Pemantauan secara KPI yang lebih komprensif (evidence based)
8. SOP Bil. 1 Tahun 2019/K Pengurusan Perintah Mahkamah berdasarkan outcome (1,2,3,4)
Berkenaan dengan Lucuthak dan Pelupusan Kenderaan Sita (2,3)
8. Meningkatkan dialog dengan pihak industri bagi meningkatkan
9. Pindaan SOP Bil. 1 Tahun 2019/K- SOP Pengurusan Perintah kesedaran supaya melaporkan sebarang isu permintaan rasuah yang
Mahkmah Berkenaan dengan Lucuthak dan Pelupusan Kenderaan berlaku dikalangan anggota JPJ (3,5)
Sita (2,3)
9. Membangunkan dan melaksanakan Pelan Taktikal Penguatkuasaan
10. SPBK Bil. 2 Tahun 2019 SOP Pengurusan Perintah Mahkamah Strategik (PTPS) yang disejajarkan dengan Dasar Pengangkutan
Pelucuthakan dan Pelupusan Kenderaan Sita (2,3) Negara (DPN) dan Pelan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) tahun
2022 - 2030 (1,2,5)
11. SPBK Bil. 6 Tahun 2016 - Prosedur Permohonan Pelucuthak
kenderaan Sita Melalui Perintah Am (2,3) 10. Menyediakan usaha peningkatan kesedaran dan pengetahuan
berkaitan isu-isu integriti dan antirasuah dalam organisasi melalui
12. Prosedur Pengeluaran Notis Saman Mahkamah 111 (2,3) medium program literasi antirasuah, tadbir urus kerja berpasukan
dan penyeliaan yang lebih efektif dan teradun melalui pelbagai
13. Prosedur Pengeluaran Saman Semula (DNAA) (mySIKAP) (2,3) platform seperti mesyuarat KBK, mesyuarat pendakwaan, mesyuarat
Bahagian/ Seksyen/ Unit secara berkala, roll call dan pemantauan
prestasi aktiviti/ KPI secara berterusan (3,6)

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

14. Arahan Jabatan Bil. 9 Tahun 2004/K – Prosedur Penyitaan, 11. Meningkatkan program advokasi dan literasi antirasuah
Pelepasan dan Pelupusan Kenderaan Motor Mengikut Seksyen kepada syarikat pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan risiko
64 APJ 1987 (2,3) tindakan yang boleh diambil dibawah Akta 694 (1,2,3,4)

15. SPBK Bil. 9 Tahun 2012 – Pindaan Kepada SOP Penahanan, 12. Mengadakan mekanisme penghargaan dan pengiktirafan
Pelepasan dan Pelupusan Kenderaan Motor Di Bawah Seksyen kepada individu yang melaporkan sebarang aktiviti kebocoran
64 APJ 1987 (2,3) maklumat penguatkuasaan dan rasuah (7)

16. SOP Bil. 1 Tahun 2019/K – Pegurusan Perintah Mahkamah
Berkenaan Dengan Lucut Hak Dan Pelupusan Kenderaan Sita
(2,3)

17. Akta 694 (1,3,7)

19. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)
1993 (1,2,6)

20. MS ISO 37001:2016 ABMS (4,5)

21. Surat Pekeliling Bahagian Khidmat Pengurusan Ibu Pejabat JPJ
Bil. 1/2019 - Panduan Penempatan dan Pertukaran Pegawai Di
Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (2,3)

22. Arahan Jabatan Bil. 8 Tahun 2004/K Kod Etika dan Tatakelakuan
Pegawai Pengangkutan Jalan (Artikel 4) (2,3)

23. Akta 711 (5)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)
High
Major Likely

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: KETIRISAN HASIL KERAJAAN RISIKO ID: 03

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal (Uncontrolable)  Sekali (Discrete)

 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Penguatkuasaan

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ SPK/ SKS
√ Kurangkan (Reduce)
 Terima (Accept) Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
 Pindah (Pass on) 5 Oktober 2022 31 Januari 2025

Impak Major Kebarangkalian Likely Tahap Risiko: High
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Moderate Sasaran Moderate Sasaran Tahap Risiko: Significant
Impak: Kemungkinan:

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
pelan tindakan

terperinci

Pengurusan saman secara digital sepenuhnya 1,2,5 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
Bahagian Teknologi Digital

Penambahbaikan dan pengukuhan rangka kerja pelaksanaan klausa- 3 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
klausa MS ISO 37001:2016 ABMS di Bahagian Penguatkuasa JPJ ke
arah yang lebih komprehensif

Pengurusan senarai hitam dan pendakwaan secara digital sepenuhnya 1,2,3 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
Bahagian Teknologi Digital

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
Bahagian Penguatkuasa pelan tindakan
Pengurusan kenderaan sita dan lelong secara digital sepenuhnya (e- 1,2,3 Bahagian Teknologi Digital
lelong) 1,2,5 Bahagian Penguatkuasa terperinci
3,4 Bahagian Teknologi Digital 31 Disember 2025
Memperkukuhkan mekanisme pendaftaran kes penguatkuasaan Akta 1,2,3,4 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
715 di dalam sistem mySIKAP 3,5 Bahagian Teknologi Digital 31 Disember 2025
1,2,5 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
Peningkatan teknologi bagi mewujudkan sistem notifikasi dan 31 Disember 2025
penambaikan sistem mySIKAP 3,6 Bahagian Penguatkuasa
31 Disember 2025
Pemantauan secara KPI yang lebih komprensif (evidence based) 1,2,3,4 Bahagian Penguatkuasa
berdasarkan outcome 7 31 Disember 2025
Bahagian Penguatkuasa
Meningkatkan dialog dengan pihak industri bagi meningkatkan 31 Disember 2025
kesedaran supaya melaporkan sebarang isu permintaan rasuah yang Bahagian Penguatkuasa
berlaku di kalangan anggota JPJ 31 Disember 2025
Bahagian Penguatkuasa
Membangunkan dan melaksanakan Pelan Taktikal Penguatkuasaan Bahagian Integriti
Strategik (PTPS) yang disejajarkan dengan Dasar Pengangkutan Negara
(DPN) dan Pelan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) tahun 2022 - 2030

Menyediakan usaha peningkatan kesedaran dan pengetahuan berkaitan
isu-isu integriti dan antirasuah dalam organisasi melalui medium program
literasi antirasuah, tadbir urus kerja berpasukan dan penyeliaan yang
lebih efektif dan teradun melalui pelbagai platform seperti mesyuarat
KBK, mesyuarat pendakwaan, mesyuarat Bahagian/ Seksyen/ Unit
secara berkala, roll call dan pemantauan prestasi aktiviti/ KPI secara
berterusan

Meningkatkan program advokasi dan literasi antirasuah kepada syarikat
pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan risiko tindakan yang boleh diambil
dibawah Akta 694

Mengadakan mekanisme penghargaan dan pengiktirafan kepada individu

yang melaporkan sebarang aktiviti kebocoran maklumat

penguatkuasaan dan rasuah

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 04 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Pelaksanaan Operasi Penguatkuasaan Di Bawah Akta 333, Akta 334 dan Akta 715

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Penyalahgunaan Kuasa Bagi Aktiviti Penguatkuasaan
Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Penguatkuasa
Penjelasan Risiko:
Pegawai Penguatkuasa JPJ menyalahguna kuasa dengan tidak Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ SPK/
mematuhi Arahan Jabatan, SOP, Surat Pekeliling atau Garis SKS
Panduan yang telah dikeluarkan semasa menjalankan aktiviti
penguatkuasaan bertujuan meminta atau menerima rasuah
daripada pihak yang berkepentingan.

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Kelemahan integriti dikalangan anggota penguatkuasa 1. Persepsi negatif rakyat terhadap kerajaan dan Jabatan
membawa kepada aktiviti rasuah kebocoran maklumat operasi seterusnya menjejaskan imej kerajaan dan Jabatan
dan kewujudan sindiket
2. Ketirisan hasil kerajaan terhadap hasil penguatkuasaan
2. Mengambil peluang di atas kelemahan prosedur kerja untuk seterusnya memberi kesan domino terhadap ekosistem
kepentingan peribadi keselamatan jalan raya apabila pesalah lalulintas terlepas dari
tindakan undang-undang
3. Anggota tidak mematuhi SOP yang sedang berkuatkuasa
4. Kelemahan tadbir urus kerja berpasukan dan penyeliaan yang 3. Boleh dikenakan tindakan di bawah Akta 694
4. Reputasi negatif berterusan kepada JPJ atas kelemahan
kurang berkesan
5. Sikap pegawai yang mengambil kesempatan bersekongkol mencapai matlamat pensijilan MS ISO 37001:2016 ABMS
5. Peningkatan risiko kemalangan dan kematian akibat nahas
dengan syarikat pengangkutan/ tonto
jalan raya yang berpunca kegagalan pengguna jalan raya
mematuhi peraturan jalan raya (POBC yang rendah)
disebabkan elemen rasuah dalam aktiviti penguatkuasaan
6. Menghakis kredibiliti dan kepercayaan awam terhadap JPJ
sebagai agensi penguatkuasaan yang adil dan profesional
akibat penyalahgunaan kuasa bagi aktiviti penguatkuasaan

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. Polisi Antirasuah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia – Arahan 1. Tatacara dan Garis Panduan serta Arahan Jabatan mengenai
Jabatan Bil. 5 Tahun 2021/I (1,2,3) penguatkuasaan perlu dibuat kajian semula untuk pengukuhan
(2,5)
2. MS ISO 37001:2016 ABMS (1,2,3)
3. Akta 711 (1,3) 2. Penambahbaikan dan pengukuhan rangka kerja pelaksanaan
4. Akta 694 (1,2) klausa-klausa MS ISO 37001:2016 ABMS di Bahagian
5. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Penguatkuasa JPJ ke arah yang lebih komprehensif (3)

1993 (1,4) 3. Mekanisme pemantauan dan pemeriksaan secara berkala di
6. Surat Pekeliling Bahagian Khidmat Pengurusan Ibu Pejabat JPJ Bahagian Penguatkuasa diperkemaskan selaras dengan Pelan
Taktikal Penguatkuasaan Strategik (PTPS) (1,2,5)
Bil. 1/2019 - Panduan Penempatan dan Pertukaran pegawai di
Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (5,6) 4. Penubuhan Pasukan Integriti Pematuhan Enforcement Standard
7. Arahan Jabatan Bil. 8 Tahun 2004/K Kod Etika dan Tatakelakuan (PIPES) bertujuan untuk menguruskan integriti dalaman yang
Pegawai Pengangkutan Jalan (Artikel 4) (1,4,6) melibatkan penyelarasan MS ISO 37001:2016 ABMS dan Pelan
Pengurusan Risiko Rasuah (CRM) (1,2)

5. Pengawalan dalaman melalui ujian Individual Integrity Profile (IIP)
(5)

6. Mengadakan mekanisme penghargaan dan pengiktirafan kepada
individu yang melaporkan sebarang aktiviti kebocoran maklumat
penguatkuasaan dan rasuah (7)

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

7. Membangunkan dan melaksanakan Pelan Taktikal
Penguatkuasaan Strategik (PTPS) yang disejajarkan dengan
Dasar Pengangkutan Negara (DPN) dan Pelan Keselamatan
Jalan Raya (PKJR) tahun 2022 - 2030 (1,2,5)

8. Menyediakan usaha peningkatan kesedaran dan
pengetahuan berkaitan isu-isu integriti dan antirasuah dalam
organisasi melalui medium program literasi antirasuah, tadbir
urus kerja berpasukan dan penyeliaan yang lebih efektif dan
teradun melalui pelbagai platform seperti mesyuarat KBK,
mesyuarat pendakwaan, mesyuarat Bahagian/ Seksyen/ Unit
secara berkala, roll call dan pemantauan prestasi aktiviti/ KPI
secara berterusan (3,6)

9. Meningkatkan program advokasi dan literasi antirasuah
kepada syarikat pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan risiko
tindakan yang boleh diambil dibawah Akta 694 (1,2,3,4)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)
Major Likely High

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: PENYALAHGUNAAN KUASA BAGI AKTIVITI PENGUATKUASAAN RISIKO ID: 04

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?
Sekali (Discrete)
 Tidak Terkawal (Uncontrolable) 
 Gabungan (Combination) Kategori Risiko:
Pemilik Risiko:
Strategi Menangani Risiko: Tarikh penilaian: Penguatkuasaan
5 Oktober 2022
 Hapus (Terminate) Ibu Pejabat / JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ SPK/ SKS
√ Kurangkan (Reduce)
 Terima (Accept) Tarikh penilaian berikut:
 Pindah (Pass on) 31 Januari 2025

Impak Major Kebarangkalian Likely Tahap Risiko: High
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Moderate Sasaran Moderate Sasaran Tahap Risiko: Significant
Impak: Kemungkinan:

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
pelan tindakan

terperinci

Tatacara dan Garis Panduan serta Arahan Jabatan mengenai 2,5 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
penguatkuasaan perlu dibuat kajian semula untuk pengukuhan

Penambahbaikan dan pengukuhan rangka kerja pelaksanaan klausa- 1,2,5 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
klausa MS ISO 37001:2016 ABMS di Bahagian Penguatkuasa JPJ ke 1,2,5 Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
arah yang lebih komprehensif

Mekanisme pemantauan dan pemeriksaan secara berkala di bahagian
penguatkuasa di perkemaskan selaras dengan Pelan Taktikal
Penguatkuasaan Strategik (PTPS)

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
Bahagian Penguatkuasa pelan tindakan
Penubuhan Pasukan Integriti Pematuhan Enforcement Standard 1,2 Bahagian Penguatkuasa
(PIPES) bertujuan untuk menguruskan integriti dalaman yang Bahagian Penguatkuasa terperinci
melibatkan penyelarasan MS ISO 37001:2016 ABMS dan Pelan 31 Disember 2025
Pengurusan Risiko Rasuah (CRM) Bahagian Integriti 31 Disember 2025
Bahagian Penguatkuasa 31 Disember 2025
Pengawalan dalaman melalui ujian Individual Integrity Profile (IIP) 5 31 Disember 2025
Bahagian Penguatkuasa
Mengadakan mekanisme penghargaan dan pengiktirafan kepada 7 31 Disember 2025
individu yang melaporkan sebarang aktiviti kebocoran maklumat 1,2,5 Bahagian Penguatkuasa
penguatkuasaan dan rasuah 3,6 31 Disember 2025
1,2,3,4
Membangunkan dan melaksanakan Pelan Taktikal Penguatkuasaan
Strategik (PTPS) yang disejajarkan dengan Dasar Pengangkutan
Negara (DPN) dan Pelan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) tahun 2022 -
2030

Menyediakan usaha peningkatan kesedaran dan pengetahuan berkaitan
isu-isu integriti dan antirasuah dalam organisasi melalui medium
program literasi antirasuah, tadbir urus kerja berpasukan dan
penyeliaan yang lebih efektif dan teradun melalui pelbagai platform
seperti mesyuarat KBK, mesyuarat pendakwaan, mesyuarat Bahagian/
Seksyen/ Unit secara berkala, roll call dan pemantauan prestasi aktiviti/
KPI secara berterusan

Meningkatkan program advokasi dan literasi antirasuah kepada syarikat
pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan risiko tindakan yang boleh diambil
dibawah Akta 694

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 05 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Proses Kelulusan Permohonan Teknikal Kenderaan

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Wujud Kelemahan Tadbir Urus/ Birokrasi Di Peringkat Kejuruteraan Automotif Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian
Ibu Pejabat dan JPJ Negeri Kejuruteraan Automotif
Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri
Penjelasan Risiko:
Pegawai Kejuruteraan Automotif yang dipertanggungjawabkan untuk Akibat (Consequences)
memproses permohonan teknikal bagi Permohonan Ubahsuai Kenderaan
Untuk Kegunaan Orang Kurang Upaya (OKU) dan Permohonan Kelayakan
Motokar Vintaj/ Klasik menerima atau meminta rasuah bagi tujuan
meluluskan permohonan.

Punca-Punca (Causes)

1. Berlaku kerenah birokrasi disebabkan amalan sedia ada 1. Berlaku ketirisan hasil kerajaan
2. Semakan dokumen dan proses permohonan dijalankan secara 2. Imej Jabatan terjejas

manual
3. Petugas tiada kemahiran untuk menentukan ketulenan dokumen
4. Pegawai tidak berintegriti

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. SOP Permohonan Ubahsuai Kenderaan Untuk Kegunaan Orang 1. Melaksanakan sistem secara online bagi setiap permohonan
Kurang Upaya (OKU) (2,4) ubahsuai kenderaan untuk kegunaan OKU dan kelayakan
motokar vintaj/ klasik (1,2)
2. SOP Permohonan Kelayakan Motokar Vintaj/ Klasik (2,4)
3. Saluran aduan (aduan integriti dan whistle blower) (1,4) 2. Memperkasa aktiviti pematuhan terhadap proses permohonan
4. Aktiviti pematuhan (1,3,4) kelulusan teknikal kenderaan (2,5)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)

Major Likely High

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: WUJUD KELEMAHAN TADBIR URUS/ BIROKRASI DI PERINGKAT KEJURUTERAAN RISIKO ID: 05
AUTOMOTIF IBU PEJABAT DAN NEGERI

Analisa Risiko ❑√ Terkawal (controlable) √❑ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

❑ Tidak Terkawal (Uncontrolable) ❑ Sekali (Discrete)

❑ Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Kejuruteraan Automotif

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri
√ Kurangkan (Reduce)
 Terima (Accept) Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
 Pindah (Pass on) 5 Oktober 2022 31 Januari 2025

Impak Moderate Kebarangkalian Moderate Tahap Risiko: Significant
Sasaran Kemungkinan: (Baki Tahap Risiko)

Sasaran Minor Unlikely Sasaran Tahap Risiko: Low
Impak:

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
pelan tindakan

terperinci

Melaksanakan sistem secara online bagi setiap permohonan ubahsuai 1,2 Bahagian Kejuruteraan Automotif 30 Jun 2024
kenderaan untuk kegunaan OKU dan kelayakan motokar vintaj/ klasik

Memperkasa aktiviti pematuhan terhadap proses permohonan kelulusan 2,5 Bahagian Kejuruteraan Automotif 2022 - 2025
teknikal kenderaan

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 06 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Kelulusan Khas Permohonan Teknikal Kenderaan Di Bahagian Kejuruteraan Automotif

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia

Kelulusan Kenderaan Tidak Memenuhi Perundangan Semasa Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Kejuruteraan
Automotif
Penjelasan Risiko:
Pemilik Risiko: Ibu Pejabat
Pegawai Kejuruteraan Automotif JPJ meminta dan menerima rasuah
daripada pemilik kenderaan, pembawa kenderaan untuk pemeriksaan
(runner) atau Penyelia/ Pemeriksa Kenderaan di PUSPAKOM bagi
meluluskan penggunaan kenderaan yang tidak memenuhi spesifikasi
yang ditetapkan dan tidak mematuhi peruntukan di bawah Kaedah –
Kaedah Kenderaan Motor (Pembuatan dan Penggunaan) 1959.

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Wujud campur tangan pihak luar dalam kelulusan permohonan 1. Kelulusan teknikal kenderaan tidak mengikut spesifikasi yang
teknikal kenderaan di Bahagian Kejuruteraan Automotif ditetapkan

2. Pegawai tidak berintegriti 2. Imej Jabatan terjejas

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (2) Memperkasa aktiviti pematuhan terhadap kelulusan khas permohonan
teknikal kenderaan (2,5)
2. Kaedah-kaedah Kenderaan Bermotor (Pembinaan dan
Penggunaan) 1959 (2)

3. SOP Permohonan Teknikal Kenderaan Bahagian Kejuruteraan
Automotif (Seperti Lampiran 1) (1,2)

4. Saluran aduan (aduan integriti dan whistle blower) (1, 2)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada Kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)
Minor Unlikely Low

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: KELULUSAN KENDERAAN TIDAK MEMENUHI PERUNDANGAN SEMASA RISIKO ID: 06

Analisa Risiko ❑√ Terkawal (controlable) √❑ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

❑ Tidak Terkawal (Uncontrolable) ❑ Sekali (Discrete)

❑ Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Kejuruteraan Automotif

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat Tarikh penilaian berikut:
√ Kurangkan (Reduce) Tarikh penilaian: 31 Januari 2025
 Terima (Accept) 5 Oktober 2022 Tahap Risiko:
 Pindah (Pass on) (Baki Tahap Risiko) Low
Unlikely
Impak Minor Kebarangkalian

Sasaran Minor Sasaran Rare Sasaran Tahap Risiko: Low
Impak: Kemungkinan:

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
pelan tindakan

terperinci

Memperkasa aktiviti pematuhan terhadap kelulusan khas permohonan 2,5 Bahagian Kejuruteraan Automotif 2022 - 2025
teknikal kenderaan

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 07 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Pemeriksaan Kenderaan Perdagangan Di PUSPAKOM

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Penggunaan Kenderaan Perdagangan Yang Tidak Selamat Di Atas Jalan
Raya Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Kejuruteraan
Automotif
Penjelasan Risiko:
Pegawai Kejuruteraan Automotif JPJ meminta dan menerima rasuah Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri
daripada Penyelia/ Pemeriksa Kenderaan di PUSPAKOM untuk tidak
mematuhi SOP yang telah ditetapkan iaitu tidak melaporkan ketidakpatuhan Akibat (Consequences)
elemen pemeriksaan berkala ke atas kenderaan–kenderaan perdagangan. 1. Imej Jabatan terjejas
2. Keadaan kenderaan yang tidak selamat menyebabkan
Punca-Punca (Causes)
bahaya kepada pemandu dan pengguna jalanraya yang
1. Pegawai tidak berintegriti lain
2. Pemantauan oleh Bahagian Kejuruteraan Automotif kurang berkesan 3. Meningkatkan kewujudan sindiket penipuan pemeriksaan
3. Kekurangan pegawai bagi menjalankan pemantauan di PUSPAKOM kenderaan

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR
1. MS ISO 37001:2016 ABMS (1,2)
2. Saluran aduan (aduan integriti dan whistle blower) (2) 1. Memperkukuhkan mekanisme pemantauan terhadap
3. SOP Pemantauan PUSPAKOM (2,3) PUSPAKOM melalui kerjasama strategik antara Bahagian
Kejuruteraan Automotif dan Bahagian Integriti menerusi
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) perkongsian maklumat pemantauan dan latihan terhadap
pegawai pemantau Bahagian Kejuruteraan Automotif (2,5)

2. Memperkasa aktiviti pematuhan terhadap pelaksanaan
SOP (2,5)

Ada Kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)

Minor Unlikely Low

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: PENGGUNAAN KENDERAAN PERDAGANGAN YANG TIDAK SELAMAT DI ATAS RISIKO ID: 07
JALAN RAYA

Analisa Risiko √❑ Terkawal (Controlable) √❑ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

❑ Tidak Terkawal (Uncontrolable) ❑ Sekali (Discrete)

❑ Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Kejuruteraan Automotif

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri
√ Kurangkan (Reduce)
 Terima (Accept) Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
 Pindah (Pass on) 5 Oktober 2022 31 Januari 2025

Impak Minor Kebarangkalian Unlikely Tahap Risiko: Low
(Baki Tahap Risiko)
Sasaran
Sasaran Minor Kemungkinan: Rare Sasaran Tahap Risiko: Low
Impak:

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
pelan tindakan

terperinci

Memperkukuhkan mekanisme pemantauan terhadap PUSPAKOM 2,5 Bahagian Kejuruteraan Automotif 2022 - 2025
melalui kerjasama strategik antara Bahagian Kejuruteraan Automotif dan
Bahagian Integriti menerusi perkongsian maklumat pemantauan dan
latihan terhadap pegawai pemantau Bahagian Kejuruteraan Automotif

Memperkasa aktiviti pematuhan terhadap pelaksanaan SOP 2,5 Bahagian Kejuruteraan Automotif 2022 - 2025

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 08 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Urus Niaga Pembaharuan Lesen Kenderaan Motor (LKM) Bagi Kenderaan Decontrolled Cameron Highlands

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia

Ketirisan hasil kepada kerajaan Jabatan : Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Pendaftaran
dan Pelesenan Kenderaan
Penjelasan Risiko:
Pemilik Risiko : JPJ Negeri Pahang/ JPJ Negeri Perak/ JPJ
Petugas Kaunter JPJ Negeri Pahang, JPJ Negeri Kelantan, JPJ Negeri Negeri Kelantan/ JPJ Cawangan Cameron Highlands/ JPJ
Perak dan JPJ Cawangan Raub meminta dan menerima rasuah daripada Cawangan Raub
pemohon sebagai balasan memperbaharui LKM kenderaan decontrolled
Cameron Highlands yang menggunakan kod kegunaan pada sistem
mySIKAP selain “BY” untuk menikmati kadar fi LKM yang lebih rendah.

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Kadar LKM yang rendah iaitu 10% daripada kadar asal 1. Ketirisan hasil kerajaan
2. Pegawai tidak berintegriti 2. Imej Kementerian/ Jabatan terjejas
3. Tiada syarat yang mewajibkan pemasangan tambahan pagar sisi dan 3. Akan menjadi amalan
4. Matlamat/ dasar kerajaan tidak tercapai
belakang kenderaan secara kekal

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. Akta Rahsia Rasmi 1972 (2) 1. Mewujudkan kod syarat pendaftaran baharu bagi kenderaan
decontrolled Cameron Highlands yang mendapat
2. Surat kelulusan Pelanjutan Tempoh LKM Kenderaan Decontrolled CH pengurangan 90% daripada kadar asal LKM (2,5)
(1)
2. Membuat penambahbaikan SOP Prosedur Pendaftaran
3. Pelaksanaan operasi kenderaan decontrolled Cameron Highlands (1,3) Baharu Kenderaan Perdagangan Pemasangan Tempatan
dan Import (2,5)
4. Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awam(2)
3. Pembaharuan LKM hanya boleh dibuat di JPJ Cawangan
5. Peringatan Integriti (2) Cameron Highlands sahaja (1,2,5)

6. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
(2)

7. SOP Prosedur Pendaftaran Baharu Kenderaan Perdagangan
Pemasangan Tempatan dan Import (1,3)

8. Arahan Jabatan Bil. 1 Tahun 2018/L (3)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada Kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)
Moderate Moderate Significant

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: KETIRISAN HASIL KEPADA KERAJAAN RISIKO ID: 08

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal (Uncontrolable)  Sekali (Discrete)

 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Pendaftaran dan Pelesenan Kenderaan

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: JPJ Negeri Pahang/ JPJ Negeri Perak/ JPJ Negeri
√ Kurangkan (Reduce) Kelantan/ JPJ Cawangan Cameron Highlands/ JPJ
 Terima (Accept) Cawangan Raub
 Pindah (Pass on)
Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
5 Oktober 2022 31 Januari 2025

Impak Moderate Kebarangkalian Moderate Tahap Risiko: Significant
Minor (Baki Tahap Risiko)
Sasaran Sasaran
Impak: Kemungkinan: Rare Sasaran Tahap Risiko: Low

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
pelan tindakan

terperinci

Mewujudkan kod syarat pendaftaran baharu bagi kenderaan 2,5 Bahagian Pendaftaran dan Pelesenan 31 Disember 2022
decontrolled Cameron Highlands yang mendapat pengurangan 90% Kenderaan
daripada kadar asal LKM

SOP Prosedur Pendaftaran Baharu Kenderaan Perdagangan 2,5 Bahagian Pendaftaran dan Pelesenan 31 Disember 2022
Pemasangan Tempatan dan Import ditambah baik Kenderaan

Pembaharuan LKM hanya boleh dibuat di Cameron Highlands sahaja 1,2,5 JPJ Cawangan Cameron Highlands 31 Disember 2022

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 09 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Urus Niaga Tukar Hak Milik Kenderaan Secara Selain Sukarela

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Tindakan Undang-undang Oleh Pihak Ketiga
Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Pendaftaran dan
Penjelasan Risiko: Pelesenan Kenderaan
Petugas Kaunter dan Penyelia meminta dan menerima rasuah sebagai
balasan untuk memproses permohonan tukar hak milik kenderaan Pemilik Risiko: JPJ Negeri/ JPJ Cawangan
selain sukarela secara tidak sah.

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Cap Jari tidak dapat dibaca pada mesin biometrik 1. Tindakan undang-undang sivil terhadap Jabatan
2. Tiada keperluan pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dalam 2. Imej Jabatan dan Perkhidmatan Awam terjejas

SOP sedia ada bagi cap jari yang tidak boleh dibaca
3. Pegawai tidak berintegriti
4. Kurang Pemantauan dari Pegawai Penyelia
5. Petugas Kaunter kurang pengetahuan dan pengalaman

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. SOP Tukar Hak Milik Kenderaan Secara Selain Sukarela Pindaan 1. Membuat penambahbaikan SOP Tukar Hak Milik Secara Selain
07/2016 (1,2,4,5) Sukarela Pindaan 7/2016 dengan memasukkan keperluan
tambahan dokumen pengesahan cap jari yang tidak boleh dibaca
2. Peringatan Integriti (3,4) daripada Jabatan Pendaftaran Negara (2,5)

3. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 2. Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan
1993 (3,4) pegawai yang tidak mematuhi arahan (6)

4. Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awam (3) 3. Mengadakan taklimat SOP Tukar Hak Milik Secara Selain
Sukarela sebanyak dua kali antara 2022 hingga 2025 (2)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada Kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)

Major Unlikely Significant

RISIKO: TINDAKAN UNDANG-UNDANG OLEH PIHAK KETIGA PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)
RISIKO ID: 09

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal (Uncontrolable)  Sekali (Discrete) Pendaftaran dan Pelesenan Kenderaan
JPJ Negeri/ JPJ Cawangan
 Gabungan (Combination) Tarikh penilaian berikut:
31 Januari 2025
Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko:

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko:
√ Kurangkan (Reduce) Tarikh penilaian:
 Terima (Accept) 5 Oktober 2022
 Pindah (Pass on)

Impak Major Kebarangkalian Unlikely Tahap Risiko: Significant
Moderate Rare (Baki Tahap Risiko)
Sasaran Sasaran Moderate
Impak: Kemungkinan: Sasaran Tahap Risiko: Sasaran tarikh
pelan tindakan
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab
terperinci
Membuat penambahbaikan SOP Tukar Hak Milik Secara Selain 2,5 Bahagian Pendaftaran dan Pelesenan
Sukarela Pindaan 7/2016 dengan memasukkan keperluan tambahan 6 Kenderaan 31 Disember 2025
dokumen pengesahan cap jari yang tidak boleh dibaca daripada Jabatan
Pendaftaran Negara JPJ Negeri 2022 - 2025
JPJ Cawangan
Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan pegawai Bahagian Integriti
yang tidak mematuhi arahan

Mengadakan taklimat SOP Tukar Hak Milik Secara Selain Sukarela 2 Bahagian Pendaftaran dan Pelesenan 31 Disember 2025
sebanyak dua kali antara 2022 hingga 2025 Kenderaan

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 10 (Aktiviti/Proses kerja utama):
Prosedur Pindaan Maklumat Lesen Memandu

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia

Penyalahgunaan Kuasa Dalam Urusan Pengeluaran Lesen Memandu Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Pelesenan
Yang Tidak Sah Atau ‘Lesen Terbang’ Dan Urusan Tambah Kelas Pemandu
Lesen Memandu
Pemilik Risiko: JPJ Negeri/ JPJ Cawangan
Penjelasan Risiko:
Akibat (Consequences)
Petugas Kaunter dan Penyelia meminta dan menerima rasuah
daripada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan rekod dan 1. Menjejaskan imej jabatan
membuat pindaan maklumat lesen memandu bagi tujuan pengeluaran 2. Melahirkan pemandu yang tidak kompeten
lesen memandu yang tidak sah (lesen terbang) di dalam sistem 3. Pertambahan kumpulan sindiket pengeluaran lesen memandu
mySIKAP.
yang tidak sah
Punca-Punca (Causes) 4. Petugas kaunter bebas melakukan apa-apa transaksi
5. Petugas kaunter mengambil kesempatan atas kelemahan
1. Pegawai tidak berintegriti
2. Tiada pusingan kerja penyelia
3. Terdapat permintaan tinggi daripada pihak yang berkepentingan
4. Kurang pemantauan dalaman daripada pengurusan atasan Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR
5. Penyelia Kaunter tidak mempunyai kemahiran dan pengetahuan
1. Membuat penambahbaikan SOP Versi 2.2 Tajuk 07 Prosedur
semasa membuat kelulusan sesuatu transaksi Pinda Maklumat Lesen Memandu bertarikh 12 Disember 2016
dan SOP Versi 2.2 Tajuk 01 Prosedur Permohonan Lesen
Kawalan Sedia Ada (Existing control) Memandu Pindaan 2.2 bertarikh 15 Disember 2016 (1,2,5)

1. SOP Versi 2.2 Tajuk 07 Prosedur Pinda Maklumat Lesen 2. Mengadakan aktiviti pemantauan bagi pematuhan terhadap
Memandu bertarikh 12 Disember 2016 (3,4,5) pelaksanaan prosedur pengeluaran dan kemaskini maklumat
lesen memandu sebanyak enam kali setahun (5,6)
2. SOP Versi 2.2 Tajuk 01 Prosedur Permohonan Lesen Memandu
Pindaan 2.2 bertarikh 15 Disember 2016 (3,4,5) 3. Meningkatkan aras capaian kelulusan ID mySIKAP bagi aktiviti
kemaskini maklumat lesen memandu (1,2,5)
3. OACP JPJ 2021 – 2025 (1)
4. Dasar ICT JPJ (3) 4. Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan
5. Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awam(1,3,4) pegawai yang tidak mematuhi arahan (6)
6. Akta Rahsia Rasmi 1972 (1)
7. Sistem mySIKAP (5) 5. Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap
8. MS ISO 37001:2016 ABMS (1,3) pegawai yang terlibat dengan salah laku integriti (5,6)
9. Kod Etika JPJ (1,3)
10. Prosedur Pemeriksaan dan Pematuhan bertarikh 03 Julai 2017

(1,3,4)

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan dan TOR

11. Program Kesedaran dan Pengukuhan Integriti (1,3)
12. Saluran Aduan (Aduan Integriti dan Whistle Blower) (1,3)
13. Surat Pekeliling Bahagian Khidmat Pengurusan JPJ Malaysia Bil.

1/2019 (2)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)
Major Likely High

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

PENYALAHGUNAAN KUASA DALAM URUSAN PENGELUARAN LESEN

RISIKO MEMANDU YANG TIDAK SAH ATAU ‘LESEN TERBANG’ DAN URUSAN TAMBAH RISIKO ID: 10

KEL√AS LESEN MEMANDU √

Analisa Risiko  Terkawal (Controlable)  Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal (Uncontrolable)  Sekali (Discrete)

 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Pelesenan Pemandu

√ Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ UTC
 Kurangkan (Reduce) Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
 Terima (Accept) 5 Oktober 2022 31 Januari 2025
 Pindah (Pass on)

Impak Major Kebarangkalian Likely Tahap Risiko: High
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Major Sasaran Unlikely Sasaran Tahap Risiko: Significant
Impak: Kemungkinan: TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
1,2,5 pelan tindakan
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan 5,6 Bahagian Pelesenan Pemandu terperinci
Bahagian Pelesenan Pemandu
Membuat penambahbaikan SOP Versi 2.2 Tajuk 07 Prosedur Pinda 31 Disember 2023
Maklumat Lesen Memandu bertarikh 12 Disember 2016 dan SOP Versi
2.2 Tajuk 01 Prosedur Permohonan Lesen Memandu Pindaan 2.2 2022 - 2025
bertarikh 15 Disember 2016

Mengadakan aktiviti pemantauan bagi pematuhan terhadap pelaksanaan
prosedur pengeluaran dan kemaskini maklumat lesen memandu
sebanyak enam kali setahun

Meningkatkan aras capaian kelulusan ID mySIKAP bagi aktiviti 1,2,5 Bahagian Pelesenan Pemandu 31 Disember 2023
kemaskini maklumat lesen memandu Bahagian Teknologi Digital

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
6 pelan tindakan
Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan pegawai 5,6 Bahagian Pelesenan Pemandu
yang tidak mematuhi arahan Bahagian Integriti terperinci

Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap pegawai Bahagian Integriti 2022 - 2025
yang terlibat dengan salah laku integriti
2022 - 2025

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 11 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Prosedur Pembatalan Urusniaga Pembaharuan Lesen Memandu

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Penyalahgunaan Kuasa Dalam Urusan Pembaharuan Lesen
Memandu Dengan Membuat Pembatalan Urusniaga Lesen Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Pelesenan
Memandu Pemandu

Penjelasan Risiko: Pemilik Risiko: JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ UTC
Petugas Kaunter dan Penyelia menyeleweng kutipan hasil dengan
cara membatalkan urusniaga (reversal) selepas pembaharuan lesen
memandu selesai tanpa pengetahuan pemohon.

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Pegawai tidak berintegriti 1. Menjejaskan imej Jabatan
2. Tiada pusingan kerja 2. Ketirisan hasil kerajaan
3. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam 3. Pemandu berisiko hilang kelayakan untuk membuat tuntutan
4. Kurang pemantauan dalaman daripada pengurusan atasan
5. Pegawai bersubahat dengan pihak ketiga dalam urusan insuran jika terlibat kemalangan
4. Pemandu berisiko tidak dapat memperbaharui lesen memandu
pembaharuan lesen memandu
kerana telah tamat tempoh melebihi tiga tahun
5. Jabatan berdepan risiko disaman oleh pemegang lesen

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. SOP Bahagian Hasil, Prosedur Terimaan Kutipan Hasil di 1. Membuat penambahbaikan SOP Bahagian Hasil, Prosedur
Kaunter JPJ bertarikh 23 Mac 2015 (1) Terimaan Kutipan Hasil di Kaunter JPJ bertarikh 23 Mac 2015
(1,2,5)
2. OACP JPJ 2021 – 2025 (1,4)
3. Dasar ICT JPJ (5) 2. Mengadakan aktiviti pemantauan bagi pematuhan terhadap
4. Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awam (1,3,5) pelaksanaan prosedur pembatalan urusniaga (reversal) selepas
5. Akta Rahsia Rasmi 1972 (1) pembaharuan lesen memandu sebanyak enam kali setahun
6. Sistem mySIKAP (5) (5,6)
7. MS ISO 37001:2016 ABMS (1,2,3,4,5)
8. Prosedur Pemeriksaan dan Pematuhan bertarikh 03 Julai 2017 3. Melaksanakan pendigitalan Lesen Memandu (1,2)

(1,4) 4. Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan
pegawai yang tidak mematuhi arahan (6)

5. Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap
pegawai yang terlibat dengan salah laku integriti (5,6)

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan dan TOR

9. Program Kesedaran dan Pengukuhan Integriti (1,3)
10. Saluran Aduan (Aduan Integriti dan Whistle Blower) (1,3)
11. Surat Pekeliling Bahagian Khidmat Pengurusan JPJ Malaysia

Bil. 1/2019 (2)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)
Major Moderate High

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: PENYALAHGUNAAN KUASA DALAM URUSAN PEMBAHARUAN LESEN MEMANDU RISIKO ID: 11
DENGAN MEMBUAT PEMBATALAN URUSNIAGA LESEN MEMANDU

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal (Uncontrolable)  Sekali (Discrete)
 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Pelesenan Pemandu

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ UTC
√ Kurangkan (Reduce) Tarikh penilaian:
 Terima (Accept) 5 Oktober 2022 Tarikh penilaian berikut:
 Pindah (Pass on) 31 Januari 2025

Impak Major Kebarangkalian Moderate Tahap Risiko: High
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Major Sasaran Kemungkinan: Unlikely Sasaran Tahap Risiko: Significant
Impak:

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
pelan tindakan

terperinci

Membuat penambahbaikan SOP Bahagian Hasil, Prosedur Terimaan 1,2,5 Bahagian Hasil 31 Disember 2025
Kutipan Hasil di Kaunter JPJ bertarikh 23 Mac 2015 Bahagian Korporat & Perancangan

Strategik

Mengadakan aktiviti pemantauan bagi pematuhan terhadap pelaksanaan 5,6 Bahagian Pelesenan Pemandu 2022 - 2025
prosedur pembatalan urusniaga (reversal) selepas pembaharuan lesen
memandu sebanyak enam kali setahun

Melaksanakan pendigitalan Lesen Memandu 1,2 Bahagian Pelesenan Pemandu 31 Disember 2025
Bahagian Teknologi Digital

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh pelan
tindakan terperinci
Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan pegawai 6 Bahagian Pelesenan Pemandu
yang tidak mematuhi arahan Bahagian Integriti 2022 - 2025

Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap pegawai 5,6 Bahagian Integriti 2022 - 2025
yang terlibat dengan salah laku integriti

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 12 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Prosedur Pertukaran Lesen Memandu Luar Negara kepada Lesen Memandu Malaysia

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Penyalahgunaan Kuasa Dalam Urusan Pertukaran Lesen Memandu
Antarabangsa (Conversion) Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Pelesenan
Pemandu
Penjelasan Risiko:
Pegawai Pelesenan Pemandu meminta dan menerima rasuah Pemilik Risiko: Ibu Pejabat JPJ/ JPJ Negeri
daripada pemohon untuk menukarkan Lesen Memandu Negara Luar
kepada Lesen Memandu Malaysia tanpa mematuhi prosedur yang Akibat (Consequences)
ditetapkan. 1. Menjejaskan imej negara dan Jabatan
2. Melahirkan pemandu yang tidak kompeten
Punca-Punca (Causes) 3. Menjadi amalan kerja seharian
4. Meningkatkan kadar kemalangan
1. Pegawai tidak berintegriti
2. Tiada kemahiran dalam menentukan keabsahan Lesen Memandu Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan dan TOR
1. Meningkatkan aras capaian kelulusan aktiviti pertukaran lesen
Negara Luar yang dikemukakan
3. Terdapat permintaan tinggi daripada pihak yang berkepentingan memandu negara asing (1,2,5)
4. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam 2. Mengadakan aktiviti pemantauan bagi pematuhan terhadap
5. Kurang pemantauan dalaman daripada pengurusan atasan
6. Kurang kerjasama daripada pihak kedutaan dan pihak berkuasa pelaksanaan prosedur pengeluaran dan kemaskini maklumat
lesen memandu sebanyak enam kali setahun (5,6)
negara luar 3. Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan
7. Pengkelasan Lesen Memandu tidak mengikut piawaian pegawai yang tidak mematuhi arahan (6)
4. Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap
Konvensyen Antarabangsa pegawai yang terlibat dengan salah laku integriti (5,6)
8. Tiada peruntukan undang-undang yang jelas berkaitan pertukaran

Lesen Memandu

Kawalan Sedia Ada (Existing control)

1. Arahan Jabatan Bil. 4 Tahun 2022/M Pertukaran Lesen Memandu
Negara Luar kepada Lesen Memandu Malaysia (2,5,6,7,8)

2. SOP Versi 2.2 Tajuk 11: Prosedur Pertukaran Lesen Memandu
Luar Negara bertarikh 15 Disember 2016 (2,5,6,7,8)

3. OACP JPJ 2021 – 2025 (1)
4. Dasar ICT JPJ (3)
5. Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awam (1,3)
6. Akta Rahsia Rasmi 1972 (1)
7. Sistem mySIKAP (5)
8. MS ISO 37001:2016 ABMS (1,3)

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan dan TOR

9. Prosedur Pemeriksaan dan Pematuhan bertarikh 03 Julai 2017
(1,3,4)

10. Program Kesedaran dan Pengukuhan Integriti (1,3)
11. Saluran Aduan (Aduan Integriti dan Whistle Blower) (1,3)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)
Major Likely High

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: PENYALAHGUNAAN KUASA DALAM URUSAN PERTUKARAN LESEN MEMANDU RISIKO ID: 12
ANTARABANGSA (COVERSION)

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal (Uncontrolable)  Sekali (Discrete)
 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Pelesenan Pemandu

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat JPJ/ JPJ Negeri
√ Kurangkan (Reduce)
 Terima (Accept) Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
 Pindah (Pass on) 5 Oktober 2022 31 Januari 2025

Impak Major Kebarangkalian Likely Tahap Risiko: High
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Major Sasaran Unlikely Sasaran Tahap Risiko: Significant
Impak: Kemungkinan:

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
pelan tindakan

terperinci

Meningkatkan aras capaian kelulusan aktiviti pertukaran lesen memandu 1,2,5 Bahagian Pelesenan Pemandu 31 Disember 2023
negara asing

Mengadakan aktiviti pemantauan bagi pematuhan terhadap pelaksanaan 5,6 Bahagian Pelesenan Pemandu 31 Disember 2023
prosedur pengeluaran dan kemaskini maklumat lesen memandu 6 31 Disember 2023
sebanyak enam kali setahun Bahagian Pelesenan Pemandu
Bahagian Integriti
Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan pegawai
yang tidak mematuhi arahan

Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap pegawai 5,6 Bahagian Integriti 2022 - 2025
yang terlibat dengan salah laku integriti

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 13 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Proses Pengendalian Kursus SPIM

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan
Penyalahgunaan Kuasa Dalam Pengurusan Pengendalian Kursus-Kursus Malaysia
Yang Berkaitan Dengan Sijil Pengajar Institut Memandu (SPIM)
Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian
Penjelasan Risiko: Pelesenan Pemandu
Pegawai JPJ meminta dan menerima rasuah daripada pihak-pihak yang
berkepentingan bagi menentukan tenaga pengajar dan tempat kursus, Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ Akademi Pengangkutan Jalan
membuat pemilihan calon dan meluluskan pengeluaran Sijil Pengajar Institut
Memandu (SPIM).

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Pegawai tidak berintegriti 1. Melahirkan Pengajar Institut Latihan Pemanduan (ILP) yang
2. Terdapat permintaan tinggi daripada pihak yang berkepentingan tidak kompeten
3. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam
4. Kurang pemantauan daripada pengurusan tertinggi 2. Meningkatkan risiko berlakunya kemalangan akibat pemandu
yang tidak kompeten

3. Menyebabkan persepsi negatif kepada Jabatan
4. Berlaku lambakan calon tertunggak akibat daripada pemilihan

yang tidak telus

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. OACP JPJ 2021 – 2025 (1,2,4) 1. Mewujudkan SOP Pengurusan Latihan Sijil Pengajar Institut
2. Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awam (1,2,3,4) Memandu (2,5,6)
3. Akta Rahsia Rasmi 1972 (1)
4. MS ISO 37001:2016 ABMS (1,2,4) 2. Memperkasa aktiviti pematuhan terhadap pengurusan kursus
5. Kod Etika dan Kod Tatakelakuan JPJ (1,2,4) SPIM (5,6)
6. Program Kesedaran dan Pengukuhan Integriti (1,2,3,4)
7. Saluran Aduan (Aduan Integriti dan Whistle Blower) (1,2,3,4) 3. Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap
pegawai yang terlibat dengan salah laku integriti (6)

4. Tindakan tegas terhadap pegawai yang tidak mematuhi arahan
(1,6)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)

Major Likely High

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: PENYALAHGUNAAN KUASA DALAM PENGURUSAN PENGENDALIAN KURSUS-KURSUS RISIKO ID: 13
YANG BERKAITAN DENGAN SIJIL PENGAJAR INSTITUT MEMANDU (SPIM)

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal (Uncontrolable)  Sekali (Discrete)

 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Pelesenan Pemandu

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat / Akademi Pengangkutan Jalan
√ Kurangkan (Reduce) Tarikh penilaian:
 Terima (Accept) 5 Oktober 2022 Tarikh penilaian berikut:
 Pindah (Pass on) 31 Januari 2025

Impak Major Kebarangkalian Likely Tahap Risiko: High
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Major Sasaran Moderate Sasaran Tahap Risiko: High
Impak: Kemungkinan: TOR Tanggungjawab
Sasaran tarikh
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan pelan tindakan

terperinci

Mewujudkan SOP Pengurusan Latihan Sijil Pengajar Institut Memandu 2,5,6 Bahagian Pelesenan Pemandu 31 Disember 2025

Memperkasa aktiviti pematuhan terhadap pengurusan kursus SPIM Bahagian Pelesenan Pemandu 2022 - 2025
5,6 Akademi JPJ

Bahagian Integriti

Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap pegawai 6 Bahagian Integriti 2022 - 2025
yang terlibat dengan salah laku integriti

Tindakan tegas terhadap pegawai yang tidak mematuhi arahan 1,6 Bahagian Pelesenan Pemandu 2022 - 2025
Bahagian Integriti

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 14 (Aktiviti/Proses kerja utama):
Pengurusan Rekod Latihan Dan Keputusan Ujian Memandu

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Penipuan dan Pemalsuan Rekod Pembelajaran dan Ujian Memandu
Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Pelesenan
Penjelasan Risiko: Pemandu
1. Pegawai Pelesenan Pemandu yang menjalankan pemantauan di
Pemilik Risiko: JPJ Negeri/ JPJ Cawangan
Institut Memandu meminta dan menerima rasuah daripada pihak
yang berkepentingan supaya tidak mengambil tindakan bagi rekod
jam pembelajaran calon yang dipalsukan
2. Pegawai Penguji meminta dan menerima rasuah daripada calon
atau pihak Institut Memandu untuk mengeluarkan keputusan lulus
ujian memandu bagi calon yang gagal atau tidak hadir

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Pegawai tidak berintegriti 1. Menyebabkan persepsi negatif kepada Jabatan
2. Terdapat permintaan yang tinggi bagi mendapatkan kelulusan 2. Melahirkan pemandu yang tidak kompeten
3. Meningkatkan risiko berlakunya kemalangan akibat pemandu
ujian memandu
3. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam yang tidak kompeten
4. Kurang pemantauan dalaman daripada pengurusan atasan
5. Tindakan yang kurang tegas terhadap pelaku pemalsuan rekod

pembelajaran dan pengujian
6. Sistem Institusi Latihan Pemanduan (ILP) tidak dapat diakses

untuk pemantauan

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan dan TOR

1. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (5) 1. Penambahbaikan Arahan Jabatan Bil. 2,3,7,10 dan 11 Tahun
2. Kaedah-Kaedah (Lesen Memandu) 1992 (5) 1998 (1,2,5)
3. Arahan Jabatan Bil. 2,3,7,10 dan 11 Tahun 1998 (Seperti
2. Pembangunan Sistem Pengurusan Rekod Pembelajaran Calon
Lampiran 2) (1,4,5) yang dikawal selia oleh Jabatan tanpa campur tangan pihak
4. OACP JPJ 2021 – 2025 (1) ketiga (1,2)
5. Dasar ICT JPJ (1,3,6)
6. Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awam (1,3) 3. Pembangunan Sistem Pengujian Secara Elektronik (eTesting)
7. Akta Rahsia Rasmi 1972 (1,3) yang dapat meminimakan penglibatkan pegawai penguji dalam
8. MS ISO 37001:2016 ABMS (1,3) mengubah keputusan ujian memandu (1,2)
9. Kod Etika dan Kod Tatakelakuan JPJ (1,2,3)
10. Prosedur Pemeriksaan dan Pematuhan (1,3,4,5) 4. Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan
pegawai yang tidak mematuhi arahan (6)

5. Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap
pegawai yang terlibat dengan salah laku integriti (5,6)

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan dan TOR

11. Program Kesedaran dan Pengukuhan Integriti (1,3)
12. Saluran Aduan (Aduan Integriti dan Whistle Blower) (1,3)
13. Dialog Pengarah bersama Institut Memandu (4)
14. Operasi Khas Institut Memandu (4)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan Baki tahap risiko (Residual risk)
Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) High
Major
Likely

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: PENIPUAN DAN PEMALSUAN REKOD PEMBELAJARAN DAN UJIAN MEMANDU RISIKO ID: 14

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?
Sekali (Discrete)
 Tidak Terkawal (Uncontrolable) 
 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Pelesenan Pemandu
Risiko: JPJ Negeri/ JPJ Cawangan
 Hapus (Terminate)
√ Kurangkan (Reduce) Pemilik Risiko:
 Terima (Accept)
 Pindah (Pass on) Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
5 Oktober 2022 31 Januari 2025

Impak Major Kebarangkalian Likely Tahap Risiko: High
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Major Sasaran Unlikely Sasaran Tahap Risiko: Significant
Impak: Kemungkinan: TOR Tanggungjawab
Sasaran tarikh
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan pelan tindakan

terperinci

Penambahbaikan Arahan Jabatan Bil. 2,3,7,10,11 Tahun 1998 1,2,5 Bahagian Pelesenan Pemandu 31 Disember 2025

Pembangunan Sistem Pengurusan Rekod Pembelajaran Calon yang 2,3,5 Bahagian Pelesenan Pemandu 31 Disember 2025
dikawal selia oleh Jabatan tanpa campur tangan pihak ketiga 1,2 31 Disember 2025
Bahagian Pelesenan Pemandu
Pembangunan Sistem Pengujian Secara Elektronik (eTesting) yang Bahagian Teknologi Digital
dapat meminimakan penglibatkan pegawai penguji dalam mengubah
keputusan ujian memandu

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
6 pelan tindakan
Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia dan pegawai 5,6 Bahagian Pelesenan Pemandu
yang tidak mematuhi arahan Bahagian Integriti terperinci

Membuat hebahan tindakan yang boleh dikenakan terhadap pegawai Bahagian Integriti 2022 - 2025
yang terlibat dengan salah laku integriti
2022 - 2025

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 15 (Aktiviti/ Proses kerja utama) :
Pengurusan Kehadiran Bekerja Warga JPJ

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Ketidakpatuhan Kepada Prosedur dan Tatacara Kerja
Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Khidmat
Penjelasan Risiko: Pengurusan

Ketidakhadiran pegawai di pejabat telah mengganggu perjalanan Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ UTC/ SPK/
urusniaga dan operasi Jabatan serta mengakibatkan pegawai lain yang SKS
melaksanakan tugas pegawai tersebut menyalahgunakan ID atau tidak
patuh kepada prosedur dan tatacara kerja. Akibat (Consequences)

Punca-Punca (Causes) 1. Tunggakan kerja yang mengakibatkan imej Jabatan terjejas
2. Emolumen terlebih bayar kepada pegawai yang tidak hadir
1. Tiada tindakan tegas terhadap pegawai yang tidak hadir bertugas
daripada penyelia atau pegawai atasan bertugas – Akaun Belum Terima (ABT)
3. Pegawai lain terpaksa melaksanakan kerja pegawai yang
2. Pegawai melakukan tugas luar dalam waktu pejabat
bermasalah
3. Pemantauan berhubung prosedur dan tatacara kerja tidak 4. Pembaziran sumber tenaga kerja
dilaksanakan dengan tegas dan sepenuhnya
Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR
4. Sistem Kehadiran (TAMS) sentiasa bermasalah

Kawalan Sedia Ada (Existing control)

1. Arahan Jabatan - Pelaksanaan Sistem Pengurusan Masa dan
Kedatangan Times and Attendance Management System (TAMS)
(1,2,3,4,5)

2. OACP JPJ 2021 - 2025 (2,3)

3. Aku Janji Pegawai Perkhidmatan (2)

4. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)
1993 (2)

5. Dasar Keselamatan ICT (DKICT) JPJ (4)

6. Surat Pekeliling Bahagian Pengurusan Bil. 1 Tahun 2015 (Pindaan
Tahun 2022) (1)

7. Arahan Jabatan Bil. 2 Tahun 2022 - Garis Panduan Permohonan
Kelulusan Melakukan Pekerjaan Luar Bagi Penjawat Awam di JPJ
(2)

8. Surat Peringatan Ketidakhadiran Tanpa Sebab (1)