CRM JPJ 2.0

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga kerja
JPJ yang cemerlang dan hadir bekerja penuh dalam tahun
semasa (7)

2. Memperkukuh Tatacara dan Garis Panduan serta Arahan
Jabatan mengenai kawalan dalaman JPJ berkaitan kehadiran
(1,2,5)

3. Menguatkuasakan pemantauan secara dalaman berkenaan
kehadiran warga JPJ (5,6)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada Kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)
Major Likely High

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: KETIDAKPATUHAN KEPADA PROSEDUR DAN TATACARA KERJA RISIKO ID: 15

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal (Uncontrolable)  Sekali (Discrete)

 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Bahagian Khidmat Pengurusan

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ UTC/
√ Kurangkan (Reduce) SPK/ SKS
 Terima (Accept) Tarikh penilaian:
 Pindah (Pass on) 5 Oktober 2022 Tarikh penilaian berikut:
31 Januari 2025

Impak Major Kebarangkalian Likely Tahap Risiko: High
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Major Sasaran Unlikely Sasaran Tahap Risiko: Significant
Impak: Kemungkinan:
Sasaran tarikh
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab pelan tindakan
7 Bahagian Khidmat Pengurusan
Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga kerja JPJ terperinci
yang cemerlang dan hadir bekerja penuh dalam tahun semasa
2022 - 2025

Memperkukuh Tatacara dan Garis Panduan serta Arahan Jabatan 1,2,5 Bahagian Khidmat Pengurusan 2022 - 2025
mengenai kawalan dalaman JPJ berkaitan kehadiran

Menguatkuasakan pemantauan secara dalaman berkenaan 5,6 Bahagian Khidmat Pengurusan 2022 - 2025
kehadiran warga JPJ

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 16 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Pengurusan dan Pemantauan ID IGFMAS

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Kewangan
Penyalahgunaan ID IGFMAS Dalam Kalangan Pegawai Kewangan
JPJ

Penjelasan Risiko: Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan Bersatus
Pusat Tanggungjawab (PTJ)
Pegawai Kewangan JPJ (Penyedia/ Peraku 1/ Peraku 2)
menyalahguna ID IGFMAS untuk meminta dan menerima rasuah
daripada pembekal bagi memperaku proses bayaran walaupun
dokumen tidak lengkap atau perkhidmatan belum selesai.

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Pegawai Kewangan JPJ berkongsi atau mengetahui ID IGFMAS di 1. Bayaran yang dilakukan kepada pembekal tidak mengikut
kalangan mereka prosedur (improper payment)

2. Kekosongan pengisian perjawatan menyebabkan penyalahgunaan 2. Kehilangan wang awam dan kerugian kepada kerajaan akibat
ID IGFMAS bayaran yang tidak sepatutnya

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 3 Tahun
2019 - Tatacara Pengurusan Terimaan (1,2)

2. SPANM Bil. 4 Tahun 2019 - Tatacara Pengurusan Akaun Deposit
(1,2)

3. SPANM Bil. 7/2018 - Tatacara Pengurusan Bayaran (1,2)
4. SPANM Bil. 6/2018 - Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai

Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya
(AP11) (1,2)
5. SPANM Bil. 4/2021 - Tatacara Pengurusan Kumpulan Wang
Amanah Kerajaan dan Akaun Amanah Awam (1,2)
6. SPANM Bil. 2/2021 - Tatacara Pengurusan Panjar (1,2)
7. Arahan Perbendaharaan (AP11) (1,2)
8. Naziran Bayaran oleh Bahagian Akaun MOT dan Jabatan
Akauntan Negeri (1,2)
9. Perkara 6 : Dasar Keselamatan ICT JPJ (1)

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

Pengisian kekosongan perjawatan Penolong Akauntan dan
Pembantu Akauntan/ Pembantu Tadbir Kewangan (1,2,5)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada Kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)
High
Major Moderate

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: PENYALAHGUNAAN ID IGFMAS DALAM KALANGAN PEGAWAI KEWANGAN JPJ RISIKO ID: 16

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal (Uncontrolable)  Sekali (Discrete)

 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Kewangan

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan Bersatus Pusat
√ Kurangkan (Reduce) Tanggungjawab (PTJ)
 Terima (Accept) Tarikh penilaian:
 Pindah (Pass on) 5 Oktober 2022 Tarikh penilaian berikut:
31 Januari 2025

Impak Major Kebarangkalian Moderate Tahap Risiko: High
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Major Sasaran Unlikely Sasaran Tahap Risiko: Significant
Impak: Kemungkinan:

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
1,2,5 Bahagian Khidmat Pengurusan pelan tindakan
Pengisian kekosongan perjawatan Penolong Akauntan dan Pembantu
Akauntan/ Pembantu Tadbir Kewangan terperinci

2022 - 2025

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 17 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Pengurusan dan Pemantauan ID Sistem mySIKAP

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Penyalahgunaan ID Sistem mySIKAP Dalam Kalangan Warga JPJ Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Teknologi Digital
Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri
Penjelasan Risiko:
Pentadbir ID menyalahgunakan kuasa dengan membuat pindaan atau
penghapusan data di dalam sistem mySIKAP secara tidak sah bagi
meminta dan menerima rasuah.

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Terdapat permintaan tinggi daripada pihak yang berkepentingan 1. Ketirisan maklumat yang disimpan di dalam pengkalan data
2. Kurang pemantauan dalaman daripada pengurusan Jabatan
3. Pegawai tidak berintegriti
4. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam 2. Menjejaskan imej Jabatan
3. Ketirisan hasil kerajaan disebabkan perkongsian atau penjualan

maklumat terperingkat Jabatan secara tidak sah

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. Akta Rahsia Rasmi 1972 (4) 1. Membuat pusingan kerja dalaman Jabatan (2,5,6)

2. Prosedur Pengurusan dan Keselamatan Identifikasi Pengguna (ID) 2. Membuat hebahan tindakan yang dikenakan terhadap pegawai

sistem mySIKAP (1,2,3,4) yang terlibat dgn salah laku integriti (5,6)

3. Penetapan ACL Kepada Pentadbir ID (1,2,3,4) 3. Menambahbaik Standard Prosedur Kerja bagi pendaftaran ID
mySIKAP dan pembekalan maklumat (1,2,5)
4. Arahan Jabatan Bil. 9 Tahun 2008/C (44) JPJ 228/1-8/16-01 Klt 3
(Prosedur Pembekalan Maklumat) (1,2,3,4)

5. Dasar Keselamatan ICT JPJ (3,4)

6. Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awam (3,4)

7. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)
1993 (3,4)

8. Saluran Aduan (Aduan Integriti dan Whistle Blower) (1,2,3,4)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada Kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)
Major Moderate High

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: PENYALAHGUNAAN ID SISTEM MYSIKAP DALAM KALANGAN WARGA JPJ RISIKO ID: 17

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal  Sekali (Discrete)
(Uncontrolable)

 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko Teknologi Digital

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko Ibu Pejabat/ JPJ Negeri
√ Kurangkan (Reduce)
 Terima (Accept) Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
 Pindah (Pass on) 5 Oktober 2022 31 Januari 2025

Impak Major Kebarangkalian Moderate Tahap Risiko: High
Unlikely (Baki Tahap Risiko)
Sasaran Impak: Major Sasaran TOR Sasaran Tahap Significant
Kemungkinan: Risiko: Sasaran tarikh pelan
tindakan terperinci
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan Tanggungjawab

Membuat pusingan kerja dalaman Jabatan 2,5,6 Bahagian Khidmat Pengurusan 2022 - 2023

Membuat hebahan tindakan yang dikenakan terhadap pegawai 5,6 Bahagian Integriti 2022
yang terlibat dengan salah laku integriti 1,2,5 Bahagian Teknologi Digital 2022 - 2023

Menambahbaik standard prosedur kerja bagi pendaftaran ID
MySIKAP dan pembekalan maklumat

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 18 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Pengurusan Aset Jabatan

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Penyelewengan Dan Kehilangan Aset Jabatan

Penjelasan Risiko: Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Seksyen Keselamatan
Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan
Pegawai Teknikal Persenjataan menyalahguna kuasa dengan mengeluarkan
senjata api dan amunisi daripada Bilik Senjata tanpa mengikut prosedur yang
telah ditetapkan untuk kegunaan peribadi.

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Ketidakpatuhan kepada prosedur Pengurusan Aset Alih Kerajaan AM 2.1 1. Ancaman keselamatan kepada semua pihak
2. Tiada kekerapan pemantauan dalaman daripada pengurusan atasan 2. Pertambahan kos kerajaan untuk penggantian aset yang

seperti yang termaktub di dalam Para 5 Arahan Jabatan Bil. 5 Tahun hilang dan penggunaan amunisi yang tidak terkawal
2020/S - Pengurusan Senjata Api dan Amunisi Jabatan
3. Pegawai tidak berintegriti

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Tindakan dan TOR

1. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan AM 2.1 (1,2) 1. Mewujudkan Garis Panduan Keselamatan Pejabat JPJ
(1,2,5)
2. Akta Senjata Api 1960 (1,2)
2. Penguatkuasaan Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awam
3. Arahan Jabatan Bil. 5 Tahun 2020/S Pengurusan Senjata Api dan (2,5)
Amunisi Jabatan (1,2)

4. Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awam (1,3)

5. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
(1,2,3)

6. Pemantauan dalaman oleh Seksyen Keselamatan atau pengurusan
atasan (2)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)

Major Likely High

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: PENYELEWENGAN DAN KEHILANGAN ASET JABATAN RISIKO ID: 18

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?
Sekali (Discrete)
 Tidak Terkawal (Uncontrolable) 

 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Keselamatan

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan
√ Kurangkan (Reduce)
 Terima (Accept) Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
 Pindah (Pass on) 5 Oktober 2022 31 Januari 2025

Impak Major Kebarangkalian Likely Tahap Risiko: High
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Major Sasaran Unlikely Sasaran Tahap Risiko: Significant
Impak: Kemungkinan:

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh
pelan tindakan

terperinci

Mewujudkan Garis Panduan Keselamatan Pejabat JPJ 1,2,5 Seksyen Keselamatan 31 Disember 2024

Penguatkuasaan Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awam 2,5 Bahagian Integriti 2022 - 2025

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 19 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Pemantauan Urusniaga dan Operasi Jabatan

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Penyelewengan dan Salah Guna Kuasa Warga JPJ
Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Khidmat
Penjelasan Risiko: Pengurusan
Pegawai JPJ menyalahguna kuasa dengan menggunakan Kad
Inden Minyak dan Touch n Go kenderaan Jabatan bagi kegunaan Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ SPK/
peribadi. SKS

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Pegawai terlibat dalam keberhutangan yang serius 1. Imej Jabatan terjejas
2. Pegawai tidak berintegriti 2. Ketirisan hasil kerajaan
3. Penyeliaan dan pemantauan yang lemah

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. Kempen kesedaran nilai-nilai murni (1,2,3) 1. Tapisan integriti melalui Individual Integrity Profile (2,5)
2. Khidmat kaunseling Jabatan (1,2,3) 2. Pembaharuan Tapisan Keselamatan (2,5)
3. Pekeliling Perbendaharaan WP 4.1 (Pengurusan Kenderaan

Kerajaan) (2,3)
4. Peraturan - peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)

1993 (1,2,3)
5. Ikrar Bebas Rasuah (1,2,3)
6. Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awam (2,3)
7. MS ISO 370001 : 2016 ABMS (2)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada Kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)
Major Likely High

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: PENYELEWENGAN DAN SALAH GUNA KUASA WARGA JPJ RISIKO ID: 19

Analisa Risiko √ Terkawal (Controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?
Sekali (Discrete)
 Tidak Terkawal (Uncontrolable) 
 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Khidmat Pengurusan

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan/ SPK/ SKS
√ Kurangkan (Reduce) Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
 Terima (Accept) 5 Oktober 2022 31 Januari 2025
 Pindah (Pass on)

Impak Major Kebarangkalian Likely Tahap Risiko: High
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Major Sasaran Unlikely Sasaran Tahap Risiko: Significant
Impak: Kemungkinan: TOR
2,5 Tanggungjawab Sasaran tarikh
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan 2,5 pelan tindakan
Bahagian Khidmat Pengurusan
Tapisan integriti melalui Individual Integrity Profile Bahagian Khidmat Pengurusan terperinci
Pembaharuan Tapisan Keselamatan
Seksyen Keselamatan 2022 - 2025

2022 - 2025

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 20 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Pengurusan Perolehan Kerajaan

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan
Penyalahgunaan Kuasa Dalam Urusan Perolehan Kerajaan Malaysia

Penjelasan Risiko: Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian
Kewangan
Pegawai Kewangan JPJ bertindak tidak mematuhi prosedur dan tatacara
perolehan dengan menyalurkan maklumat berkaitan suatu sebut harga atau Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan
tender kepada pembekal untuk meminta atau menerima rasuah. Bersatus Pusat Tanggungjawab (PTJ)

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Kecenderungan kepada pembekal tertentu 1. Imej jabatan terjejas
2. Pegawai tidak berintegriti 2. Objektif perolehan best value for money tidak tercapai
3. Masalah kewangan peribadi 3. Merugikan peruntukan kewangan kerajaan
4. Penyeliaan dan pemantauan yang lemah 4. Ketirisan maklumat dan rahsia Jabatan bocor
5. Kebergantungan yang tinggi terhadap seseorang pegawai 5. Kualiti perolehan yang rendah
6. Tuntutan palsu oleh pembekal

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. Pekeliling Perbendaharaan PK 2: Kaedah Perolehan Kerajaan 1. Melaksanakan pusingan kerja terhadap pegawai yang telah
(1,4) berkhidmat dalam tempoh 3 hingga 5 tahun di Bahagian
Kewangan dan Perolehan (1,2,5)
2. Pekeliling Perbendaharaan PK 4: Pentadbiran Kontrak Dalam
Perolehan Kerajaan (1,4) 2. Pembaharuan Tapisan Keselamatan CGSO (1,2,5)

3. Pekeliling Perbendaharaan PK 5: Perolehan Secara Elektronik
(1,4)

4. Pekeliling Perbendaharaan PK 8: Ketidakpatuhan Dalam
Perolehan Kerajaan (1,4,5)

5. Akta Rahsia Rasmi 1972 (1)

6. SPANM Bil. 3 Tahun 2019 - Tatacara Pengurusan Terimaan
(1,4,5)

7. SPANM Bil. 4 Tahun 2019 - Tatacara Pengurusan Akaun Deposit
(1,4,5)

8. SPANM Bil. 7/2018 - Tatacara Pengurusan Bayaran (1,4,5)

9. SPANM Bil 6/2018 - Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai
Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya
(AP11) (1,4,5)

10. SPANM Bil. 4/2021 - Tatacara Pengurusan Kumpulan Wang
Amanah Kerajaan dan Akaun Amanah Awam (1,4,5)

11. SPANM Bil. 2/2021 - Tatacara Pengurusan Panjar (1,4,5)

12. SPANM Bil. 17 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Bayaran
(1,4,5)

13. SPANM Bil. 13 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Terimaan
Kerajaan Persekutuan (1,4,5)

14. Integrity Pact Bagi Penjawat Awam Yang Terlibat Dalam
Perolehan Kerajaan (1,2,3,5)

15. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)
1993 (1,2,3,4,5)

16. Pelaksanaan Audit berkaitan perolehan oleh Audit Dalam MOT
dan Audit Negara (1,4)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)

Major Likely Low

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: PENYALAHGUNAAN KUASA DAN SALAH GUNA KUASA DALAM URUSAN RISIKO ID: 20
PEROLEHAN KERAJAAN

Analisa Risiko √ Terkawal (controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal (Uncontrolable)  Sekali (Discrete)

 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Kewangan

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri/ JPJ Cawangan Bersatus Pusat
√ Kurangkan (Reduce) Tanggungjawab (PTJ)
 Terima (Accept) Tarikh penilaian:
 Pindah (Pass on) 5 Oktober 2022 Tarikh penilaian berikut:
31 Januari 2025

Impak Major Kebarangkalian Likely Tahap Risiko: High
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Major Sasaran Unlikely Sasaran Tahap Risiko: Significant
Impak: Kemungkinan:

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh pelan
tindakan terperinci
Melaksanakan pusingan kerja terhadap pegawai yang telah
berkhidmat dalam tempoh 3 hingga 5 tahun di Bahagian Kewangan 1,2,5 Bahagian Khidmat Pengurusan 2022 - 2025
dan Perolehan

Pembaharuan Tapisan Keselamatan CGSO 1,2,5 Bahagian Khidmat Pengurusan 2022 - 2025

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 21 (Aktiviti/ Proses Kerja Utama):
Pengurusan Perolehan Dan Sumbangan Bahan Kempen Keselamatan Jalan Raya.

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Penyelewengan Ke Atas Perolehan dan Pengurusan Sumbangan Bahan
Kempen/ Program Advokasi Keselamatan Jalan Raya Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Keselamatan
Jalan Raya
Penjelasan Risiko:
Pegawai JPJ yang menguruskan keluar masuk stok menyalahguna kuasa Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri
dengan membuat edaran bahan kempen tanpa kawalan dan rekod yang tepat.

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Tiada kawalan dan rekod terperinci terhadap pengurusan 1. Ketirisan hasil kerajaan
sumbangan bahan kempen 2. Kehilangan barang kempen dalam simpanan

2. Klasifikasi bentuk program yang memerlukan bahan kempen kurang Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan dan TOR
jelas
1. Memantapkan mekanisma penerimaan dan penyerahan
Kawalan Sedia Ada (Existing control) sumbangan bahan kempen melalui rekod kawalan keluar masuk
stok (2,5,6)
1. Sistem Pengurusan Stor (1)
2. Borang Permohonan Stok Kew. PS-11, Borang Kew. PS-7 dan Kad 2. Memantapkan kawalan pengeluaran bahan kempen berdasarkan
program yang bersesuaian (2,5,6)
Petak Kew. PS-4 (1)
3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1998 berkenaan Garis 3. Mewujudkan Garis Panduan yang menjelaskan secara terperinci
berkaitan perolehan dan pengurusan sumbangan bahan kempen
Panduan Pemberian dan Penerimaan Hadiah di Dalam (1,2,5)
Perkhidmatan Awam (1,2)
4. Mewujudkan Garis Panduan pemberian bahan kempen mengikut
keutamaan program dan penerimaan sumbangan sektor swasta
(1,2,5,6)

5. Melaksanakan pemeriksaan stok secara berkala dan menyediakan
pelaporan bulanan (2,5,6)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)

Moderate Moderate Significant

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: PENGURUSAN PEROLEHAN DAN SUMBANGAN BAHAN KEMPEN RISIKO ID: 21
KESELAMATAN JALAN RAYA.

Analisa Risiko √ Terkawal (controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal (Uncontrolable)  Sekali (Discrete)

 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Keselamatan Jalan Raya

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat
√ Kurangkan (Reduce)
 Terima (Accept) Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
 Pindah (Pass on) 5 Oktober 2022 31 Januari 2025

Impak Moderate Kebarangkalian Moderate Tahap Risiko: Significant
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Minor Sasaran Rare Sasaran Tahap Risiko: Low
Impak: Kemungkinan:

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan TOR Tanggungjawab Sasaran tarikh pelan
2,5,6 BKJR tindakan terperinci
Memantapkan mekanisma penerimaan dan penyerahan 2,5,6 BKJR 31 Disember 2022
sumbangan bahan kempen melalui rekod kawalan keluar masuk 1,2,5 BKJR
stok 1,2,5,6 BKJR 31 Disember 2022
2,5,6 31 Disember 2022
Memantapkan kawalan pengeluaran bahan kempen berdasarkan BKJR / UKJRK Negeri 31 Disember 2022
program yang bersesuaian 31 Disember 2022

Mewujudkan Garis Panduan yang menjelaskan secara terperinci
berkaitan perolehan dan pengurusan sumbangan bahan kempen

Mewujudkan Garis Panduan pemberian bahan kempen mengikut
keutamaan program dan penerimaan sumbangan sektor swasta

Melaksanakan pemeriksaan stok secara berkala dan menyediakan
pelaporan bulanan

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 22 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Melahirkan Tenaga Pakar Dalam Setiap Bahagian Utama Jabatan

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Kehilangan Tenaga Pakar JPJ
Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia/ Bahagian
Penjelasan Risiko: Khidmat Pengurusan
Pegawai JPJ yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu
menyalahguna kuasa dengan menyembunyikan atau menghapuskan Pemilik Risiko: Ibu Pejabat
maklumat penting berhubung sesuatu projek yang sedang dalam
pelaksanaan Jabatan bagi kepentingan peribadi.

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Tiada perancangan dan unjuran khusus pengekalan tenaga pakar 1. Jabatan kehilangan tenaga pakar dalam tempoh yang singkat
Jabatan disebabkan persaraan, pertukaran dan perletakan jawatan

2. Pelan Penggantian (Succession Planning) Jabatan tidak 2. Tiada kesinambungan penyimpanan maklumat atau data
dilaksanakan dengan berkesan Jabatan

3. Maklumat penting Jabatan dihapuskan oleh pegawai yang 3. Dasar Pakar Bidang Khusus (SME) Jabatan tidak dapat
mengendali projek dilaksanakan

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. Program mentor-mentee melibatkan lantikan baharu Jabatan (2) 1. Memperkasakan Pelan Penggantian Jabatan (1)
2. Pelan Laluan Kerjaya/ Kompetensi (1,2)
3. Program Pengajian di peringkat Diploma dan Ijazah (1) 2. Melaksanakan penempatan pegawai di bawah Program
4. Tawaran Lanjutan Pengajian di bawah Program Pembangunan Penempatan Silang (Cross Fertilization Program) (1,2)

Modal Insan (1) 3. Melaksanakan Pementoran Dalam Pengurusan Sumber
5. Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awam (3) Manusia di peringkat Jabatan sahaja (1,6)
6. Akta Rahsia Rasmi 1972 (3)
4. Menjalin kerjasama dengan syarikat GLC dan swasta (1)

5. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada tenaga pakar
(7)

6. Memperkenalkan Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awam
mengenai Hak Milik Jabatan (data dan maklumat) (1,2,6)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)

Major Likely High

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: KEHILANGAN TENAGA PAKAR JPJ RISIKO ID: 22

Analisa Risiko √ Terkawal (controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal (Uncontrolable)  Sekali (Discrete)

 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Bahagian Khidmat Pengurusan

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat
√ Kurangkan (Reduce)
 Terima (Accept) Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
 Pindah (Pass on) 5 Oktober 2022 31 Januari 2025

Impak Major Kebarangkalian Likely Tahap Risiko: High
(Baki Tahap Risiko)

Sasaran Major Sasaran Unlikely Sasaran Tahap Significant
Impak: Kemungkinan: TOR Risiko:
Sasaran tarikh
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan Tanggungjawab pelan tindakan

terperinci

Memperkasakan Pelan Penggantian Jabatan 1 Bahagian Khidmat Pengurusan 31 Disember 2022

Melaksanakan penempatan Pegawai di bawah Program Penempatan 1,2 Bahagian Khidmat Pengurusan 31 Disember 2023
Silang (Cross Fertilization Program)
1,6 Bahagian Khidmat Pengurusan 2022 - 2025
Melaksanakan Pementoran Dalam Pengurusan Sumber Manusia di
peringkat Jabatan sahaja

Menjalin kerjasama dengan syarikat GLC dan swasta 1 Bahagian Khidmat Pengurusan 31 Disember 2023
7 Bahagian Khidmat Pengurusan 31 Disember 2025
Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada tenaga pakar 1,2,6 Bahagian Khidmat Pengurusan 31 Disember 2023

Memperkenalkan Aku Janji Pegawai Perkhidmatan Awammengenai
Hak Milik Jabatan (data dan maklumat)

DAFTAR RISIKO (CRM 02)

Risiko ID: 23 (Aktiviti/ Proses kerja utama):
Pengurusan Sumber Manusia

Tajuk Risiko: Negeri/ Kementerian: Kementerian Pengangkutan Malaysia
Campur Tangan Ahli Politik dan Pihak Berkepentingan Jabatan: Jabatan Pengangkutan Jalan/ Bahagian Integriti
Pemilik Risiko: Ibu Pejabat/ JPJ Negeri
Penjelasan Risiko:
Pegawai Integriti menyalahguna kuasa dan menerima rasuah daripada ahli
politik atau pihak yang berkepentingan untuk mencampuri urusan kenaikan
pangkat dan anugerah-anugerah kecemerlangan Jabatan kepada warga
JPJ dengan mengabaikan kriteria yang telah ditetapkan

Punca-Punca (Causes) Akibat (Consequences)

1. Kecenderungan kepada individu tertentu (favouritisme) 1. Kerugian kepada Jabatan kerana melantik pegawai yang tidak
2. Mempunyai kepentingan terhadap individu yang dipilih berkelayakan dan tidak kompeten untuk krenaikan pangkat
3. Desakan pihak tertentu dalam menentukan keputusan kenaikan
2. Menjejaskan prestasi dan moral (demotivated) pegawai lain
dan penganugerahan Jabatan 3. Menjejaskan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Jabatan
4. Surat layang berkaitan tatakelakuan individu tertentu 4. Succession Planning Jabatan akan tidak tercapai sepenuhnya

Kawalan Sedia Ada (Existing control) Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan dan TOR

1. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) Membuat hebahan atau kempen kesedaran mengenai larangan
1993 (1,2,3) menggunakan apa-apa bentuk pengaruh luar bagi menyokong
sebarang permohonan serta keputusan berkaitan kenaikan pangkat
2. Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia – Kaedah Penempatan dan penganugerahan kecemerlangan Jabatan (5)
Pegawai Dalam Perkhidmatan Awam dan Urusan-Urusan Lain
Berkaitan Penempatan – MyPPSM Ceraian UP.2.2.1 (1,2,3,4)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes) Ada kelemahan

Impak (Impact) Kebarangkalian (Likelihood) Baki tahap risiko (Residual risk)

Major Likely High

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM 03)

RISIKO: CAMPUR TANGAN AHLI POLITIK DAN PIHAK BERKEPENTINGAN RISIKO ID: 23

Analisa Risiko √ Terkawal (controlable) √ Berterusan (On going) Berkait dengan risiko lain?

 Tidak Terkawal (Uncontrolable)  Sekali (Discrete)

 Gabungan (Combination)

Strategi Menangani Risiko: Kategori Risiko: Integriti

 Hapus (Terminate) Pemilik Risiko: Ibu Pejabat
√ Kurangkan (Reduce)
 Terima (Accept) Tarikh penilaian: Tarikh penilaian berikut:
 Pindah (Pass on) 5 Oktober 2022 31 Januari 2025

Impak Major Kebarangkalian Likely Tahap Risiko: High
Major Unlikely (Baki Tahap Risiko)
Sasaran Sasaran TOR Sasaran Tahap Risiko: Significant
Impak: Kemungkinan: Sasaran tarikh
5 Tanggungjawab pelan tindakan
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan terperinci
Bahagian Integriti
Membuat hebahan atau kempen kesedaran mengenai larangan 2022 - 2025
menggunakan apa-apa bentuk pengaruh luar bagi menyokong sebarang
permohonan serta keputusan berkaitan kenaikan pangkat dan
penganugerahan kecemerlangan Jabatan

Ringkasan Risiko Rasuah (CRM 04)

Kawalan Sedia Ada Kawalan Tambahan

Keberkesanan Impak
Kawalan Sedia Ada Kebarangkalian

Tahap Risiko
(Baki)
Impak

kebarangkalian
Tahap risiko
(Sasaran)
Risiko ID Risiko Strategi Rawatan

01 Kebocoran Maklumat Operasi Penguatkuasaan Ada kelemahan Major Likely High Kurangkan (Reduce) Moderate Moderate Significant
Ada kelemahan Major Likely High Kurangkan (Reduce) Moderate Moderate Significant
02 Kegagalan Penguatkuasaan Kes Di Bawah Ada kelemahan Major Likely High Kurangkan (Reduce) Moderate Moderate Significant
APAD 2010 Ada kelemahan Major Likely High Kurangkan (Reduce) Moderate Moderate Significant
Ada kelemahan
03 Ketirisan Hasil Kerajaan Ada kelemahan
Ada kelemahan
04 Penyalahgunaan Kuasa Bagi Aktiviti Ada kelemahan
Penguatkuasaan

Wujud Kelemahan Tadbir Urus/ Birokrasi Di Moderate Moderate Significant Kurangkan (Reduce) Minor Unlikely Low
05 Peringkat Kejuruteraan Automotif Ibu Pejabat

Pejabat dan Negeri

06 Kelulusan Kenderaan Tidak Memenuhi Minor Unlikely Low Kurangkan (Reduce) Minor Rare Low
Perundangan Semasa Minor Rare Low
Minor Rare Low
07 Penggunaan Kenderaan Perdagangan Yang Minor Unlikely Low Kurangkan (Reduce)
Tidak Selamat Di Atas Jalan Raya

08 Ketirisan hasil kepada kerajaan Moderate Moderate Significant Kurangkan (Reduce)

Ringkasan Risiko Rasuah (CRM 04)

Kawalan Sedia Ada Kawalan Tambahan

Keberkesanan Impak
Kawalan Sedia Ada Kebarangkalian

Tahap Risiko
(Baki)
Impak

kebarangkalian
Tahap risiko
(Sasaran)
Risiko ID Risiko Strategi Rawatan

09 Tindakan Undang-undang Oleh Pihak Ketiga Ada kelemahan Major Unlikely Significant Kurangkan (Reduce) Moderate Rare Moderate
Ada kelemahan
Penyalahgunaan Kuasa Dalam Urusan
Ada kelemahan
10 Pengeluaran Lesen Memandu Yang Tidak Sah Ada kelemahan Major Likely High Kurangkan (Reduce) Major Unlikely Significant
Atau ‘Lesen Terbang’ Dan Urusan Tambah Ada kelemahan
Ada kelemahan
Kelas Lesen Memandu Ada kelemahan
Ada kelemahan
Penyalahgunaan Kuasa Dalam Urusan

11 Pembaharuan Lesen Memandu Dengan Major Moderate High Kurangkan (Reduce) Major Unlikely Significant
Membuat Pembatalan Urusniaga Lesen

Memandu

Penyalahgunaan Kuasa Dalam Urusan Major Likely High Kurangkan (Reduce) Major Unlikely Significant
12 Pertukaran Lesen Memandu Antarabangsa

(Conversion)

Penyalahgunaan Kuasa Dalam Pengurusan Major Likely High Kurangkan (Reduce) Major Moderate High
13 Pengendalian Kursus-Kursus Yang Berkaitan

Dengan Sijil Pengajar Institut Memandu (SPIM)

14 Penipuan dan Pemalsuan Rekod Pembelajaran Major Likely High Kurangkan (Reduce) Major Unlikely Significant
dan Ujian Memandu Kurangkan (Reduce) Major Unlikely Significant
Kurangkan (Reduce) Major Unlikely Significant
15 Ketidakpatuhan Kepada Prosedur dan Major Likely High
Tatacara Kerja

16 Penyalahgunaan ID IGFMAS Dalam Kalangan Major Moderate High
Pegawai Kewangan JPJ

Kawalan Sedia Ada Ringkasan Risiko Rasuah (CRM 04)

Keberkesanan Kawalan Tambahan
Kawalan Sedia Ada Strategi Rawatan
Risiko ID Risiko Impak
Kebarangkalian

Tahap Risiko
(Baki)
Impak

kebarangkalian
Tahap risiko
(Sasaran)

17 Penyalahgunaan ID Sistem mySIKAP Dalam Ada kelemahan Major Moderate High Kurangkan (Reduce) Major Unlikely Significant
Kalangan Warga JPJ Ada kelemahan High Kurangkan (Reduce) Major Unlikely Significant
Ada kelemahan High Kurangkan (Reduce) Major Unlikely Significant
18 Penyelewengan Dan Kehilangan Aset Jabatan Ada kelemahan Major Likely High Kurangkan (Reduce) Major Unlikely Significant
Ada kelemahan
19 Penyelewengan dan Salah Guna Kuasa Warga Ada kelemahan Major Likely
JPJ Ada kelemahan

20 Penyalahgunaan Kuasa Dalam Urusan Major Likely
Perolehan Kerajaan

Penyelewengan Ke Atas Perolehan dan Moderate Moderate Significant Kurangkan (Reduce) Minor Rare Low
21 Pengurusan Sumbangan Bahan Kempen/

Program Advokasi Keselamatan Jalan Raya

22 Kehilangan Tenaga Pakar JPJ Major Likely High Kurangkan (Reduce) Major Unlikely Significant
Major Likely High Kurangkan (Reduce) Major Unlikely Significant
23 Campur Tangan Ahli Politik dan Pihak
Berkepentingan

Pemetaan Risiko

Almost Significant Significant High High High
certain

1234

Likely Moderate Significant Significant 15 High 20 High
19 High
4 14 23 High
3 Significant
Likelihood of Occurrence 13 22 18
2 Significant
13
5
Moderate Low Moderate 8 1 21 12

Moderate High

11

10 17
16

765 10 22 16

Low 11 23 17

Unlikely Low 12 Significant 18

14 19

15 9 20

76 8 9
21
Low
Rare Low Moderate Significant

Insignificant Minor Moderate Major Catastrophic

Magnitude of Impact

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

01 Pengurusan Maklumat Membangunkan dan melaksanakan 1,2,5 Bahagian 31 Disember 2025
31 Disember 2025
Operasi Penguatkuasaan Pelan Taktikal Penguatkuasaan Penguatkuasa 31 Disember 2025

Strategik (PTPS) yang disejajarkan 31 Disember 2025

dengan Dasar Pengangkutan Negara

(DPN) dan Pelan Keselamatan Jalan

Raya (PKJR) tahun 2022 – 2030

Penambahbaikan dan pengukuhan 3 Bahagian

rangka kerja pelaksanaan klausa- Penguatkuasa

klausa MS ISO 37001:2016 ABMS di

Bahagian Penguatkuasa JPJ ke arah

yang lebih komprehensif

Menyediakan usaha peningkatan 3,6 Bahagian

kesedaran dan pengetahuan Penguatkuasa

berkaitan isu-isu integriti dan

antirasuah dalam organisasi melalui

medium program literasi antirasuah,

tadbir urus kerja berpasukan dan

penyeliaan yang lebih efektif dan

teradun melalui pelbagai platform

seperti mesyuarat Ketua Bahagian

Penguatkuasa (KBK), mesyuarat

pendakwaan, mesyuarat Bahagian/

Seksyen/ Unit secara berkala, roll

call dan pemantauan prestasi aktiviti/

KPI secara berterusan

Menambahbaik tatacara kawalan 2,5 Bahagian

kerahsiaan maklumat operasi melalui Penguatkuasa

arahan dalaman (SOP) berkaitan

kawalan kebocoran maklumat

operasi

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

Meningkatkan program advokasi dan 1,2,3, Bahagian 31 Disember 2025
literasi antirasuah kepada syarikat 4 Penguatkuasa 31 Disember 2025
pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan
risiko tindakan yang boleh diambil 1,2,5 Bahagian
dibawah Akta 694 Penguatkuasa
Bahagian Teknologi
Mengkaji, menambahbaik dan Digital
Bahagian Kewangan
menyediakan alat komunikasi yang

lebih moden dan terkini untuk

digunakan dalam aktiviti

penguatkuasaan dan aktiviti-aktiviti

operasi khas bagi keberkesanan

penguatkuasaan

Mengadakan mekanisme 7 Bahagian 31 Disember 2025

penghargaan dan pengiktirafan Penguatkuasa

kepada individu yang melaporkan

sebarang aktiviti kebocoran Bahagian Integriti

maklumat penguatkuasaan dan

rasuah

02 Pengurusan Membangunkan dan melaksanakan 1,2,5 Bahagian 31 Disember 2025

Penguatkuasaan Kes Di Pelan Taktikal Penguatkuasaan Penguatkuasa

bawah Akta Strategik (PTPS) yang disejajarkan

Pengangkutan Awam dengan Dasar Pengangkutan Negara

Darat 2010 (Akta 715) (DPN) dan Pelan Keselamatan Jalan

Raya (PKJR) tahun 2022 - 2030

Penambahbaikan dan pengukuhan 3 Bahagian 31 Disember 2025

rangka kerja pelaksanaan klausa- Penguatkuasa

klausa MS ISO 37001:2016 ABMS di

Bahagian Penguatkuasa JPJ ke arah

yang lebih komprehensif

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

Melaksanakan penambahan 1,2,5, Bahagian 31 Disember 2025
6 Penguatkuasa 31 Disember 2025
terhadap proses pendaftaran dan
1,2,5, Bahagian
pengurusan kes Akta 715 melalui 6 Penguatkuasa

sistem mySIKAP Bahagian Khidmat
Pengurusan
Menaiktaraf Stesen Penguatkuasa
(SPK) ke arah penguatkuasaan lebih
efektif melalui penaiktarafan kualiti
dan teknologi timbang

Pembangunan teknologi pengesanan 1,2,5 Bahagian Teknologi 31 Disember 2025
lebih muatan (HS-WiM) Digital

Bahagian
Penguatkuasa

Bahagian Teknologi
Digital

Wujudkan integrasi sistem timbang 1,2 Bahagian 31 Disember 2025

dan mySIKAP 2022 - 2025 Penguatkuasa

Bahagian Teknologi
Digital

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

Menyediakan usaha peningkatan 3,6 Bahagian 31 Disember 2025
kesedaran dan pengetahuan Penguatkuasa
berkaitan isu-isu integriti dan 1,2,3, 31 Disember 2025
antirasuah dalam organisasi melalui 4 Bahagian 31 Disember 2025
medium program literasi antirasuah, 7 Penguatkuasa
tadbir urus kerja berpasukan dan
penyeliaan yang lebih efektif dan Bahagian
teradun melalui pelbagai platform Penguatkuasa
seperti mesyuarat KBK, mesyuarat Bahagian Integriti
pendakwaan, mesyuarat Bahagian/
Seksyen/ Unit secara berkala, roll
call dan pemantauan prestasi aktiviti/
KPI secara berterusan

Meningkatkan program advokasi dan
literasi antirasuah kepada syarikat
pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan
risiko tindakan yang boleh diambil
dibawah Akta 694

Mengadakan mekanisme

penghargaan dan pengiktirafan

kepada individu yang melaporkan

sebarang aktiviti kebocoran

maklumat penguatkuasaan dan

rasuah

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

03 Pelaksanaan Operasi Pengurusan saman secara digital 1,2,5 Bahagian 31 Disember 2025

Penguatkuasaan Di sepenuhnya Penguatkuasa

Bawah Akta 333, Akta 334

dan Akta 715 Bahagian Teknologi

Digital

Penambahbaikan dan pengukuhan 3 Bahagian 31 Disember 2025

rangka kerja pelaksanaan klausa- Penguatkuasa

klausa MS ISO 37001:2016 ABMS di

Bahagian Penguatkuasa JPJ ke arah

yang lebih komprehensif

Pengurusan senarai hitam dan 1,2,3 Bahagian 31 Disember 2025
Penguatkuasa
pendakwaan secara digital

sepenuhnya

Bahagian Teknologi
Digital

Pengurusan kenderaan sita dan 1,2,3 Bahagian 31 Disember 2025
lelong secara digital sepenuhnya (e- Penguatkuasa
lelong)

Bahagian Teknologi
Digital

Memperkukuhkan mekanisme 1,2,5 Bahagian 31 Disember 2025
Penguatkuasa
pendaftaran kes penguatkuasaan

Akta 715 di dalam sistem mySIKAP

Bahagian Teknologi
Digital

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

Peningkatan teknologi bagi 3,4 Bahagian 31 Disember 2025
Penguatkuasa 31 Disember 2025
mewujudkan sistem notifikasi dan 1,2,3,
4 Bahagian Teknologi
penambaikan sistem mySIKAP Digital

Pemantauan secara KPI yang lebih Bahagian
komprensif (evidence based) Penguatkuasa
berdasarkan outcome

Meningkatkan dialog dengan pihak 3,5 Bahagian 31 Disember 2025

industri bagi meningkatkan Penguatkuasa

kesedaran supaya melaporkan

sebarang isu permintaan rasuah

yang berlaku dikalangan anggota JPJ

Membangunkan dan melaksanakan 1,2,5 Bahagian 31 Disember 2025
Pelan Taktikal Penguatkuasaan Penguatkuasa
Strategik (PTPS) yang disejajarkan
dengan Dasar Pengangkutan Negara
(DPN) dan Pelan Keselamatan Jalan
Raya (PKJR) tahun 2022 - 2030

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

Menyediakan usaha peningkatan 3,6 Bahagian 31 Disember 2025
kesedaran dan pengetahuan Penguatkuasa
berkaitan isu-isu integriti dan 1,2,3, 31 Disember 2025
antirasuah dalam organisasi melalui 4 Bahagian 31 Disember 2025
medium program literasi antirasuah, 7 Penguatkuasa
tadbir urus kerja berpasukan dan
penyeliaan yang lebih efektif dan Bahagian
teradun melalui pelbagai platform Penguatkuasa
seperti mesyuarat KBK, mesyuarat Bahagian Integriti
pendakwaan, mesyuarat Bahagian/
Seksyen/ Unit secara berkala, roll
call dan pemantauan prestasi aktiviti/
KPI secara berterusan

Meningkatkan program advokasi dan
literasi antirasuah kepada syarikat
pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan
risiko tindakan yang boleh diambil
dibawah Akta 694

Mengadakan mekanisme

penghargaan dan pengiktirafan

kepada individu yang melaporkan

sebarang aktiviti kebocoran

maklumat penguatkuasaan dan

rasuah

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

04 Pelaksanaan Operasi Tatacara dan Garis Panduan serta 2,5 Bahagian 31 Disember 2025
31 Disember 2025
Penguatkuasaan Di Arahan Jabatan mengenai Penguatkuasa 31 Disember 2025
31 Disember 2025
Bawah Akta 333, Akta 334 penguatkuasaan perlu dibuat kajian 31 Disember 2025

dan Akta 715 semula untuk pengukuhan

Penambahbaikan dan pengukuhan 1,2,5 Bahagian
rangka kerja pelaksanaan klausa- 1,2,5 Penguatkuasa
klausa MS ISO 37001:2016 ABMS di
Bahagian Penguatkuasa JPJ ke arah Bahagian
yang lebih komprehensif Penguatkuasa

Mekanisme pemantauan dan

pemeriksaan secara berkala di

bahagian penguatkuasa di

perkemaskan selaras dengan Pelan

Taktikal Penguatkuasaan Strategik

(PTPS)

Penubuhan Pasukan Integriti 1,2 Bahagian

Pematuhan Enforcement Standard Penguatkuasa

(PIPES) bertujuan untuk

menguruskan integriti dalaman yang

melibatkan penyelarasan MS ISO

37001:2016 ABMS dan Pelan

Pengurusan Risiko Rasuah (CRM)

Pengawalan dalaman melalui ujian 5 Bahagian

Individual Integrity Profile (IIP) Penguatkuasa

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

Mengadakan mekanisme 7 Bahagian 31 Disember 2025
1,2,5 Penguatkuasa 31 Disember 2025
penghargaan dan pengiktirafan 3,6 Bahagian Integriti 31 Disember 2025
Bahagian
kepada individu yang melaporkan 1,2,3, Penguatkuasa 31 Disember 2025
4
sebarang aktiviti kebocoran Bahagian
Penguatkuasa
maklumat penguatkuasaan dan
Bahagian
rasuah Penguatkuasa

Membangunkan dan melaksanakan
Pelan Taktikal Penguatkuasaan
Strategik (PTPS) yang disejajarkan
dengan Dasar Pengangkutan Negara
(DPN) dan Pelan Keselamatan Jalan
Raya (PKJR) tahun 2022 - 2030

Menyediakan usaha peningkatan
kesedaran dan pengetahuan
berkaitan isu-isu integriti dan
antirasuah dalam organisasi melalui
medium program literasi antirasuah,
tadbir urus kerja berpasukan dan
penyeliaan yang lebih efektif dan
teradun melalui pelbagai platform
seperti mesyuarat KBK, mesyuarat
pendakwaan, mesyuarat Bahagian/
Seksyen/ Unit secara berkala, roll
call dan pemantauan prestasi aktiviti/
KPI secara berterusan

Meningkatkan program advokasi dan
literasi antirasuah kepada syarikat
pengangkutan/ pihak ketiga berkaitan
risiko tindakan yang boleh diambil
dibawah Akta 694

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

05 Proses Kelulusan Melaksanakan sistem secara online 1,2 Bahagian 30 Jun 2024

Permohonan Teknikal bagi setiap permohonan ubahsuai Kejuruteraan

Kenderaan kenderaan untuk kegunaan OKU dan Automotif

kelayakan motokar vintaj/ klasik

Memperkasa aktiviti pematuhan 2,5 Bahagian 2022 - 2025
2022 - 2025
terhadap proses permohonan Kejuruteraan 2022 - 2025

kelulusan teknikal kenderaan Automotif 2022 - 2025

06 Kelulusan Khas Kelulusan Khas Permohonan 2,5 Bahagian

Permohonan Teknikal Teknikal Kenderaan Di Bahagian Kejuruteraan

Kenderaan Di Bahagian Kejuruteraan Automotif Automotif

Kejuruteraan Automotif

07 Pemeriksaan Kenderaan Memperkukuhkan mekanisme 2,5 Bahagian

Perdagangan Di pemantauan terhadap PUSPAKOM Kejuruteraan

PUSPAKOM melalui kerjasama strategik antara Automotif

Bahagian Kejuruteraan Automotif dan

Bahagian Integriti menerusi

perkongsian maklumat pemantauan

dan latihan terhadap pegawai

pemantau Bahagian Kejuruteraan

Automotif

Memperkasa aktiviti pematuhan 2,5 Bahagian

terhadap pelaksanaan SOP Kejuruteraan

Automotif

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

08 Urus Niaga Pembaharuan Mewujudkan kod syarat pendaftaran 2,5 Bahagian 31 Disember 2022

Lesen Kenderaan Motor baharu bagi kenderaan decontrolled Pendaftaran dan

(LKM) Bagi Kenderaan Cameron Highlands yang mendapat Pelesenan

Decontrolled Cameron pengurangan 90% daripada kadar Kenderaan

Highlands asal LKM

SOP Prosedur Pendaftaran Baharu 2,5 Bahagian 31 Disember 2022

Kenderaan Perdagangan Pendaftaran dan

Pemasangan Tempatan dan Import Pelesenan

ditambah baik Kenderaan

Pembaharuan LKM hanya boleh 1,2,5 JPJ Cawangan 31 Disember 2022

dibuat di Cameron Highlands sahaja Cameron Highlands

09 Urus Niaga Tukar Hak Membuat penambahbaikan SOP 2,5 Bahagian 31 Disember 2025

Milik Kenderaan Secara Tukar Hak Milik Secara Selain Pendaftaran dan

Selain Sukarela Sukarela Pindaan 7/2016 dengan Pelesenan

memasukkan keperluan tambahan Kenderaan

dokumen pengesahan cap jari yang

tidak boleh dibaca daripada Jabatan

Pendaftaran Negara

Tindakan tegas terhadap penyelia 6 JPJ Negeri 2022 - 2025

yang gagal menyelia dan pegawai

yang tidak mematuhi arahan JPJ Cawangan

Bahagian Integriti

Mengadakan taklimat SOP Tukar 2 Bahagian 31 Disember 2025

Hak Milik Secara Selain Sukarela Pendaftaran dan

sebanyak dua kali antara 2022 Pelesenan

hingga 2025 Kenderaan

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

10 Prosedur Pindaan Membuat penambahbaikan SOP 1,2,5 Bahagian Pelesenan 31 Disember 2023
Maklumat Lesen Versi 2.2 Tajuk 07 Prosedur Pinda Pemandu
Memandu Maklumat Lesen Memandu bertarikh
12 Disember 2016 dan SOP Versi
2.2 Tajuk 01 Prosedur Permohonan
Lesen Memandu Pindaan 2.2
bertarikh 15 Disember 2016

Mengadakan aktiviti pemantauan 5,6 Bahagian Pelesenan 2022 - 2025

bagi pematuhan terhadap Pemandu

pelaksanaan prosedur pengeluaran

dan kemaskini maklumat lesen

memandu sebanyak enam kali

setahun

Meningkatkan aras capaian 1,2,5 Bahagian Pelesenan 31 Disember 2023
kelulusan ID mySIKAP bagi aktiviti Pemandu
kemaskini maklumat lesen memandu
Bahagian Teknologi
Digital

Tindakan tegas terhadap penyelia 6 Bahagian Pelesenan 2022 - 2025

yang gagal menyelia dan pegawai Pemandu

yang tidak mematuhi arahan

Bahagian Integriti

Membuat hebahan tindakan yang 5,6 Bahagian Integriti 2022 - 2025
boleh dikenakan terhadap pegawai
yang terlibat dengan salah laku
integriti

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

11 Prosedur Pembatalan Membuat penambahbaikan SOP 1,2,5 Bahagian Hasil 31 Disember 2025

Urusniaga Pembaharuan Bahagian Hasil, Prosedur Terimaan

Lesen Memandu Kutipan Hasil di Kaunter JPJ Bahagian Korporat &

bertarikh 23 Mac 2015 Perancangan

Strategik

Mengadakan aktiviti pemantauan 5,6 Bahagian Pelesenan 2022 - 2025

bagi pematuhan terhadap Pemandu

pelaksanaan prosedur pembatalan

urusniaga (reversal) selepas

pembaharuan lesen memandu

sebanyak enam kali setahun

Melaksanakan pendigitalan Lesen 1,2 Bahagian Pelesenan 31 Disember 2025

Memandu Pemandu

Bahagian Teknologi
Digital

Tindakan tegas terhadap penyelia 6 Bahagian Pelesenan 2022 - 2025
2022 - 2025
yang gagal menyelia dan pegawai Pemandu

yang tidak mematuhi arahan

Bahagian Integriti

Membuat hebahan tindakan yang 5,6 Bahagian Integriti
boleh dikenakan terhadap pegawai
yang terlibat dengan salah laku
integriti

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

12 Prosedur Pertukaran Meningkatkan aras capaian 1,2,5 Bahagian Pelesenan 31 Disember 2023

Lesen Memandu Luar kelulusan aktiviti pertukaran lesen Pemandu

Negara kepada Lesen memandu negara asing

Memandu Malaysia

Mengadakan aktiviti pemantauan 5,6 Bahagian Pelesenan 31 Disember 2023

bagi pematuhan terhadap Pemandu

pelaksanaan prosedur pengeluaran

dan kemaskini maklumat lesen

memandu sebanyak enam kali

setahun

Tindakan tegas terhadap penyelia 6 Bahagian Pelesenan 31 Disember 2023

yang gagal menyelia dan pegawai Pemandu

yang tidak mematuhi arahan

Bahagian Integriti

Membuat hebahan tindakan yang 5,6 Bahagian Integriti 2022 - 2025
boleh dikenakan terhadap pegawai
yang terlibat dengan salah laku
integriti

13 Proses Pengendalian Mewujudkan SOP Pengurusan 2,5,6 Bahagian Pelesenan 31 Disember 2025

Kursus SPIM Latihan Sijil Pengajar Institut Pemandu

Memandu

Memperkasa aktiviti pematuhan 5,6 Bahagian Pelesenan 2022 - 2025

terhadap pengurusan kursus SPIM Pemandu

Akademi JPJ

Bahagian Integriti

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

Membuat hebahan tindakan yang 6 Bahagian Integriti 2022 - 2025
boleh dikenakan terhadap pegawai 2022 - 2025
yang terlibat dengan salah laku
integriti

Tindakan tegas terhadap pegawai 1,6 Bahagian Pelesenan

yang tidak mematuhi arahan Pemandu

Bahagian Integriti

14 Pengurusan Rekod Penambahbaikan Arahan Jabatan 1,2,5 Bahagian Pelesenan 31 Disember 2025

Latihan Dan Keputusan Bil. 2,3,7,10,11 Tahun 1998 Pemandu

Ujian Memandu

Pembangunan Sistem Pengurusan 2,3,5 Bahagian Pelesenan 31 Disember 2025
Rekod Pembelajaran Calon yang Pemandu
dikawal selia oleh Jabatan tanpa
campur tangan pihak ketiga

Pembangunan Sistem Pengujian 1,2 Bahagian Pelesenan 31 Disember 2025

Secara Elektronik (eTesting) yang Pemandu

dapat meminimakan penglibatkan

pegawai penguji dalam mengubah Bahagian Teknologi

keputusan ujian memandu Digital

Tindakan tegas terhadap penyelia 6 Bahagian Pelesenan 2022 - 2025

yang gagal menyelia dan pegawai Pemandu

yang tidak mematuhi arahan

Bahagian Integriti

Membuat hebahan tindakan yang 5,6 Bahagian Integriti 2022 - 2025
boleh dikenakan terhadap pegawai
yang terlibat dengan salah laku
integriti

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

15 Pengurusan Kehadiran Memberi pengiktirafan dan 7 Bahagian Khidmat 2022 - 2025
2022 - 2025
Bekerja Warga JPJ penghargaan kepada warga kerja Pengurusan
2022 - 2025
JPJ yang cemerlang dan hadir 2022 - 2025

bekerja penuh dalam tahun semasa

Memperkukuh Tatacara dan Garis 1,2,5 Bahagian Khidmat
Panduan serta Arahan Jabatan Pengurusan
mengenai kawalan dalaman JPJ
berkaitan kehadiran

Menguatkuasakan pemantauan 5,6 Bahagian Khidmat

secara dalaman berkenaan Pengurusan

kehadiran warga JPJ

16 Pengurusan dan Pengisian kekosongan perjawatan 1,2,5 Bahagian Khidmat

Pemantauan ID IGFMAS Penolong Akauntan dan Pembantu Pengurusan

Akauntan/ Pembantu Tadbir

Kewangan

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

17 Pengurusan dan Membuat pusingan kerja dalaman 2,5,6 Bahagian Khidmat 2022 - 2023

Pemantauan ID Sistem Jabatan Pengurusan

mySIKAP

Membuat hebahan tindakan yang 5,6 Bahagian Integriti 2022
dikenakan terhadap pegawai yang
terlibat dengan salah laku integriti

Menambahbaik standard prosedur 1,2,5 Bahagian Teknologi 2022 - 2023
kerja bagi pendaftaran ID MySIKAP Digital
dan pembekalan maklumat

18 Pengurusan Aset Jabatan Mewujudkan Garis Panduan 1,2,5 Seksyen 31 Disember 2024

Keselamatan Pejabat JPJ Keselamatan

Penguatkuasaan Aku Janji Pegawai 2,5 Bahagian Integriti 2022 - 2025
Perkhidmatan Awam

19 Pemantauan Urusniaga Tapisan integriti melalui Individual 2,5 Bahagian Khidmat 2022 - 2025

dan Operasi Jabatan Integrity Profile Pengurusan

Pembaharuan Tapisan Keselamatan 2,5 Bahagian Khidmat 2022 - 2025
Pengurusan

Seksyen
Keselamatan

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

20 Pengurusan Perolehan Melaksanakan pusingan kerja 1,2,5 Bahagian Khidmat 2022 - 2025

Kerajaan terhadap pegawai yang telah Pengurusan

berkhidmat dalam tempoh 3 hingga 5

tahun di Bahagian Kewangan dan

Perolehan

Pembaharuan Tapisan Keselamatan 1,2,5 Bahagian Khidmat 2022 - 2025

CGSO Pengurusan

21 Pengurusan Perolehan Memantapkan mekanisma 2,5,6 BKJR 31 Disember 2022

Dan Sumbangan Bahan penerimaan dan penyerahan

Kempen Keselamatan sumbangan bahan kempen melalui

Jalan Raya. rekod kawalan keluar masuk stok

Memantapkan kawalan pengeluaran 2,5,6 BKJR 31 Disember 2022
bahan kempen berdasarkan program 1,2,5 BKJR 31 Disember 2022
yang bersesuaian 31 Disember 2022
1,2,5, BKJR 31 Disember 2022
Mewujudkan Garis Panduan yang 6
menjelaskan secara terperinci BKJR / UKJRK
berkaitan perolehan dan pengurusan 2,5,6 Negeri
sumbangan bahan kempen

Mewujudkan Garis Panduan
pemberian bahan kempen mengikut
keutamaan program dan penerimaan
sumbangan sektor swasta

Melaksanakan pemeriksaan stok
secara berkala dan menyediakan
pelaporan bulanan

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM 05)

Risiko Aktiviti/proses kerja Pelan Pengurusan Risiko TOR Tanggungjawab Sasaran
ID utama & Rasuah (PPRR) tarikh PPRR

Bidang risiko terperinci
rasuah

22 Melahirkan Tenaga Pakar Memperkasakan Pelan Penggantian 1 Bahagian Khidmat 31 Disember 2022
23
Dalam Setiap Bahagian Jabatan Pengurusan

Utama Jabatan

Melaksanakan penempatan Pegawai 1,2 Bahagian Khidmat 31 Disember 2023

di bawah Program Penempatan Pengurusan

Silang (Cross Fertilization Program)

Melaksanakan Pementoran Dalam 1,6 Bahagian Khidmat 2022 - 2025

Pengurusan Sumber Manusia di Pengurusan

peringkat Jabatan sahaja

Menjalin kerjasama dengan syarikat 1 Bahagian Khidmat 31 Disember 2023

GLC dan swasta Pengurusan

Memberi pengiktirafan dan 7 Bahagian Khidmat 31 Disember 2025

penghargaan kepada tenaga pakar Pengurusan

Memperkenalkan Aku Janji Pegawai 1,2,6 Bahagian Khidmat 31 Disember 2023
Perkhidmatan Awammengenai Hak 5 Pengurusan
Milik Jabatan (data dan maklumat)
Pengurusan Sumber
Manusia Membuat hebahan atau kempen
kesedaran mengenai larangan
menggunakan apa-apa bentuk Bahagian Integriti 2022 - 2025
pengaruh luar bagi menyokong
sebarang permohonan serta
keputusan berkaitan kenaikan
pangkat dan penganugerahan
kecemerlangan Jabatan

7 Terma Rujukan CRM (TOR)

Pengiktirafan Tindakan Kawalan
& Pengesanan, Dalaman

Penghargaan Punitif & (5)
Pemulihan
(7)
(6)

Dasar & TOR Pengurusan
Perundangan Pelanggan

(1) (4)

Sistem & Nilai-nilai &
Prosedur Kod Etika

Kerja (3)

(2)