Taklimat Perlaksanaan SPKP UKM

TAKLIMAT PELAKSANAAN SPKP DI



BAWAH STANDARD MS ISO 9001:



2015 Bahagian Sistem Pengurusan Kualiti (BSPK)



Pusat Jaminan Kualiti

Universiti Kebangsaan Malaysia























www.ukm.my/

LATAR BELAKANG





itan pertama pada tahun 1987 dan merupakan
Penerbitan pertama pada tahun 1987 dan merupakan


standard yang paling dikenali ramai.


Kejayaannya selama 27 tahun, ahli jawatankuasa teknikal ISO,


ISO/ TC 176, Sistem Pengurusan Kualiti dan Jaminan Kualiti.

PERUBAHAN 9001
ISO





ISO akan di lihat semula setiap 5-7 tahun untuk menilai




kesesuaian dan keberkesanannya.

Ia bergantung kepada input-input pengguna yang telah


melaksanakan QMS sebelum semakan baru disediakan.














2015

2008


2000



1994





1987

PROSES PEMBANGUNAN ISO 9001







Terdapat beberapa tahap yang berbeza ketika


membangunkan ISO:


 Working Drafts (WD)



 Committee Drafts (CD)



 Draft International Standard (DIS)


 Final Draft International Standard (FDIS)



 International Standard (IS)



Piawaian akan diterbitkan selepas mendapat pengesahan


FDIS yang dihadiri oleh badan-badan Standard Negara.

April 2014 Julai 2015 September 2015














Draft Final Draft ISO 9001:2015
International
International
Standard (DIS) Standard (FDIS) Diterbitkan

GARIS ISO 2015
9001:
MASA









2013 2014 2015





Jun 2013 CD



(Committee Draft)


April 2014 DIS


(Draft International
Standard)

Julai 2015 FDIS



(Final Draft International
Standard)


September 2015



Penerbitan
International Standard

Garis Peralihan Persijilan
Masa




ISO 9001: 2015










2015 2016 2017 2018














September 2015



Piawaian Antarabangsa

diterbitkan




September 2015 bermula tempoh 3 tahun untuk
peralihan ke September 2018

• Persijilan ISO 9001:2008 tidak lagi sah selepas

September 2018

SEMAKAN ISO: Tempoh Peralihan





Adakah organisasi yang disijilkan ISO 9001: 2008

berguna buat masa sekarang??




ISO 9001:2015 dijangka akan diterbitkan pada
September 2015.




Forum Akreditasi Antarabangsa (IAF) yang memantau sijil
/ akreditasi dan Jawatankuasa ISO dalam Penilaian

Keakuran (CASCO) telah bersetuju tempoh peralihan


tiga tahun dari tarikh penerbitan ISO 9001: 2015 iaitu

tempoh peralihan akan bermula pada September 2015


dan berakhir pada September 2018.




Persijilan ISO 9001:2008 tidak akan sah selepas


tamat September 2018; dari Mac 2017 semua

persijilan awal dibawah akreditasi mestilah berubah


kepada ISO 9001:2015.

PANDUAN PERALIHAN 9001
ISO







Untuk sesebuah organisasi darjah perubahan amat


perlu, dan ia bergantung kepada:



Keberkesanan sistem pengurusan organisasi yang


terkini;



Struktur dan amalan organisasi.

ISO
PANDUAN PERALIHAN 9001







Organisasi yang melaksanakan ISO 9001: 2008


disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:


Mengenalpasti jurang yang terdapat dalam organisasi



yang perlu ditekankan untuk memenuhi keperluan.


Membangunkan perancangan pelaksanaan.



Memberi latihan dan kesedaran yang bersesuaian


kepada semua ahli ke arah keberkesanan pelaksanaan


QMS dalam organisasi.


Mengemaskini QMS yang sedia ada untuk memenuhi


keperluan-keperluan yang telah disemak dan memberi


pengesahan terhadap keberkesanan pelaksanaannya.

. rubah??.

OBJEKTIF KAJIAN SEMULA






Mengekalkan perkara-perkara yang berkaitan;


Meningkatkan keupayaan organisasi untuk memuaskan

hati pengguna;



Menyediakan pendekatan yang bersepadu kepada


pengurusan organisasi, dan disepadukan dengan sistem

pengurusan yang lain.



Menggambarkan keperluan semua kumpulan

pelanggan dan persekitaran operasi yang semakin

kompleks;



Menetapkan asas yang konsisten untuk 10 tahun akan

datang;


Memastikan STANDARD BARU mencerminkan
keperluan semua kumpulan pengguna yang berpotensi.

APA YANG BARU???






Keperluan yang jelas untuk "pemikiran berasaskan


risiko" untuk menyokong dan meningkatkan



kefahaman dan penggunaan pendekatan proses;


Keperluan yang ditetapkan dikurangkan dan ianya
lebih berasaskan prestasi;




Kurang penekanan terhadap dokumen;


Meningkatkan kesesuaian terhadap


perkhidmatan;



Intisari teks, struktur dan definisi diseragamkan bagi


membolehkan organisasi untuk mencapai


kesepaduan dan pelaksanaan yang lebih baik


dengan menggunakan pelbagai sistem pengurusan.

ISO
2015
INTERAKSI 9001:















Keperluan Undang-Undang












ISO 9001:2015 Keperluan Standard













Risiko & Peluang

Konsep MS ISO 9001:2015




PLAN:

Konteks (Klausa 4.0)

Kepimpinan (Klausa 5.0)
Perancangan (Klausa 6.0)






TAJUK







ACT: DO:

Penambahbaikan Sokongan (Klausa 7.0)
(Klausa 10.0) Operasi (Klausa 8.0)














CHECK:
Pemantauan & Penilaian

(Klausa 9.0)

www.ukm.my/pjk

Konsep MS ISO 9001:2015




















TAJUK




































www.ukm.my/pjk

Konsep MS ISO 9001:2015




















TAJUK




































www.ukm.my/pjk

PENDEKATAN PROSES








PLAN (rancang

proses)– (tahap
perancangan bergantung


kepada RISIKO)
ACT –

menggabungkan
penambahbaikan


Interaksi yang perlu PROSES Interaksi
dengan DO – menjalankan dengan

proses INPUT proses OUTPUT proses

lain lain











CHECK – memantau/ mengukur

prestasi proses

Perubahan dalam QMP






ISO 9001: 2008 ISO 9001: 2015

QMP 1: Customer Focus QMP 1: Customer Focus




QMP 2: Leadership QMP 2: Leadership



TAJUK QMP 3: Engagement and
QMP 3: Involvement of people
Competence of People

QMP 4: Process Approach QMP 4: Process Approach



QMP 5: System approach to QMP 5: Improvement

management



QMP 6: Continual improvement QMP 6: Informed Decision Making



QMP 7: Factual approach to decision QMP 7: Relationship Management

making




QMP 8: Mutually beneficial supplier
relationships

www.ukm.my/pjk

Perubahan Dalam Standard





ISO 9001: 2008 ISO 9001: 2015



0. Introduction 0. Pengenalan


1. Skop 1. Skop

2. Rujukan Normatif 2. Rujukan Normatif

TAJUK
3.Takrifan dan Istilah 3.Takrifan dan Istilah


4. Sistem Pengurusan Kualiti 4. Konteks Organisasi

5.Tanggungjawab Pengurusan 5. Kepimpinan

6. Perancangan

6. Pengurusan Sumber 7. Sokongan


7. Penghasilan Produk 8. Operasi


8. Pengukuran, Analisis dan 9. Penilaian Prestasi
Penambahbaikan


10. Penambahbaikan








www.ukm.my/pjk

KONSEP MS ISO 9001










Fokus






































Memenuhi kepuasan Pematuhan kepada peraturan
pelanggan Penambahbaikan berterusan dan undang-undang



21

PROSES & KITARAN PENSIJILAN





Semakan Proses dan
Memulakan Projek
Persediaan Dokumentasi

Permohonan Semakan Dokumen dan

Pelaksanaan
LANGKAH –LANGKAH UTAMA
Audit Stage 1 -
28-29 Nov 12 Pelaksanaan SPKP
-1 Mei 2012-

Audit Stage 2 –
10-18 Dis 2012 Maklum Balas Pelanggan
Semakan
Pelaksanaan
Pengesoran
Proses Pengukuran
Kelulusan – AR 5779 (18-1-
2013 – 17-1-2016)

Audit Dalaman
Audit Pengawasan
1 – 2-6 Dis 2013
2 – 5-9 Januari 2015 Semakan Pengurusan


Audit Pengawasan
- 4-15 Januari 2016 Tindakan Pembetulan &
Pencegahan
Audit Pengawasan
- 25-28 April 2017 Audit Luar

22

LATAR BELAKANG SPKP










Perancangan untuk

mewujudkan SPKP Fasa Pertama melibatkan 12
UKM telah dimulakan PTj perkhidmatan yang mula
melaksanakan SPKP UKM
pada tahun 2010. berkuatkuasa pada 1 Mei

2012

Jawatankuasa SPKP Fasa Kedua melibatkan 6 PTj
UKM telah digerakkan SISTEM perkhidmatan yang mula

mulai Januari 2011. PENGURUSAN melaksanakan SPKP UKM
KUALITI
PERKHIDMATAN berkuatkuasa pada 1 Mei
Di pengerusikan oleh (SPKP) 2014

Fasa
En. Abd Aziz Othman Ketiga pasca
(Pendaftar UKM) penstrukturan SPKP UKM

sebagai Wakil berkuatkuasa pada 1 Oktober
Pengurusan. 2014

Pelaksanaan SPKP UKM di

Pusat Jaminan Kualiti bawah Keperluan MS ISO
(PJK) sebagai Urusetia 9001: 2015 berkuatkuasa
pada 1 November 2016

23

CARTA ALIR PELAKSANAAN



SISTEM PENGURUSAN QMS, ISO



9001:2015




Membangunkan
Mewujudkan Penilaian Risiko Pendidikan &
Jawatankuasa Menentukan Skop, i. 21 – 22 Jun 2016 Kesedaran
QMS Polisi & Sasaran ii. 10 – 11 Ogos 2016 i. 21 Sept 2016
(7 Mac 2016) (3 - 4 Mei 2016) iii. 28 Sept 2016 ii. 27 Sept 2016
TAJUK iii. 30 Sept 2016




Pelaksanaan i.Bengkel
Pengukuran & QMS
Audit Dalaman Pemantauan 14 Okt. 2016 Dokumentas
(Jan-Feb 2017) Prestasi (operasi (PTJ) i (8 Sept
2016)
(Okt. – Dis 2016) 1 November ii.Bengkel
2016 (Dokumen CAPA (Okt

Baharu)
2016)

Semakan Semula Pensijilan (Audit Program

Prestasi QMS Pengawasan) Penambahbaikan
(Mac 2017) (April 2017) QMS








www.ukm.my/pjk

Skop Pensijilan




Keperluan standard – 4.3




“Pemberian perkhidmatan sokongan pendidikan merangkumi :”

i. Pengurusan Sumber Manusia dan Perkhidmatan Am
ii. Pengurusan Kewangan

iii. Pengurusan Perpustakaan
TAJUK
iv. Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat
v. Pusat Pengurusan Perkhidmatan Pelajar
vi. Pengurusan Bangunan dan Prasarana
vii. Pengurusan Penyelidikan & Hubungan Industri/Komuniti

viii. Pengurusan Penerbitan
ix. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
x. Pengurusan Komunikasi Korporat

xi. Pengurusan Perkhidmatan Sukan
xii. Pengurusan Pengauditan
xiii. Pengurusan Harta Intelek
xiv. Pengurusan Penginapan Kolej Kediaman
xv. Pengurusan Aktiviti Antarabangsa Pelajar

xvi. Pengurusan Perkhidmatan Kesihatan
xvii. Pengurusan Kebudayaan
xviii.Pengurusan Penubuhan Endowmen dan Kursi

xix. Pengurusan Penjanaan


www.ukm.my/pjk

SKOP SPKP
Skop Fasa pertama– 1 Mei 2012


PTJ / Pertambahan Skop/PTj Fasa Ke 2 – 1 Me1 2014
18 skop & 22 PTJ
Skop / PTJ baharu pasca penstrukturan 1 Oktober 2014


CRIM/
JP/ HEJIM PIK
PPUU/ Pengurusan Sumber (PHI / Pengurusan Penyelidikan Pengurusan Harta Intelek
Manusia & Perkhidmatan
PPK Am UCTC)


BEN PEN KLJ

Pengurusan Kewangan Pengurusan Penerbitan Pengurusan Penginapan
Kolej Kediaman



PUST PKKP PHA

Pengurusan Perpustakaan Pengurusan Keselamatan Pengurusan Aktiviti
dan Kesihatan Pekerjaaan Antarabangsa UKM



PTM PKK PKes
Pengurusan Teknologi Pengurusan Komunikasi Pengurusan Perkhidmatan
Maklumat Korporat Kesihatan



PKS / PS PKeb
PPMPA Pengurusan Perkhidmatan
Pelajar & Alumni Pengurusan Sukan Pengurusan Kebudayaan



JPP UAD YC

Bangunan dan Prasarana Pengurusan Pengauditan Pengurusan Penubuhan
Your date comes here footer comes here
Your
26 Kursi / Dana Endowmen

KJK SPKP





JP CRIM PIK

En. Mursidi Ahamad En. Mohd Najib Adun Puan Hazira Mohd Nor



BEN PEN KLJ
En. Khairulnizam
En. Mohd Azli Kasirun Datin Dr. Saadah Hj Jaffar Mohamad Zuldin



PUST PKKP PHA
Puan Rosnah Suliman Puan Suzana Abu Bakar Pn. Rosnani Boyak



PTM PKK PKes

En Ab Karim Che Kob En. Saipulizam Abdul Dr. Mohd Arif Nasar
Ghani Sulaiman


PKS PS PKeb
En. Mohd Azmi Mahat @
Kassim Puan Jaslana Hussen En. Roslan Abdul Salam



JPP UAD YC
En. Muhammad Redzuan
Encik Ahsan Ahmad En. Azman Mohd Nor Zainol Abidin




PPUU HEJIM PPMPA
Puan Muniroh Abdul Razak (PHI / En. Mohd Fauzi Hamzah Pn Wan Mazlina Wan
PHUM) Mashhor

PPK
En. Zulkafli Ahmad Your
Your date comes here footer comes here
27

Isu Dalaman & Luaran SPKP




Keperluan Standard - 4.1





Kaedah Pelaksanaan



• Mewujudkan satu daftar Isu Dalaman dan Luaran SPKP

TAJUK PTj
mengikut

• Semakan dijalankan oleh PTj dalam Pra MSP dan MSP SPKP


• Perlu sesuai dengan visi, misi, pelan strategik dan fungsi dan

peranan PTj



Penyelarasan



• Ketua PTj /KJK PTj




Dokumen Bermaklumat




• Senarai daftar Isu dalaman dan luaran PTj

• Laporan Pra MSP dan MSP SPKP

www.ukm.my/pjk

Keperluan Pihak Berkepentingan




Keperluan Standard - 4.2





Kaedah Pelaksanaan




• Mewujudkan satu daftar pihak berkepentingan dan

TAJUK
keperluannya.

• Semakan dijalankan oleh PTj dalam Pra MSP dan MSP SPKP


• Perlu sesuai dengan fungsi dan peranan PTj


Penyelarasan




• Ketua PTj /KJK PTj




Dokumen Bermaklumat




• Senarai daftar pihak berkepentingan PTj


• Laporan Pra MSP dan MSP SPKP


www.ukm.my/pjk

Skop Pensijilan




Keperluan standard – 4.3




“Pemberian perkhidmatan sokongan pendidikan merangkumi :”

i. Pengurusan Sumber Manusia dan Perkhidmatan Am
ii. Pengurusan Kewangan

iii. Pengurusan Perpustakaan
TAJUK
iv. Pengurusan Perkhidmatan Teknologi Maklumat
v. Pusat Pengurusan Perkhidmatan Pelajar
vi. Pengurusan Bangunan dan Prasarana
vii. Pengurusan Penyelidikan & Hubungan Industri/Komuniti

viii. Pengurusan Penerbitan
ix. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
x. Pengurusan Komunikasi Korporat

xi. Pengurusan Perkhidmatan Sukan
xii. Pengurusan Pengauditan
xiii. Pengurusan Harta Intelek
xiv. Pengurusan Penginapan Kolej Kediaman
xv. Pengurusan Aktiviti Antarabangsa Pelajar

xvi. Pengurusan Perkhidmatan Kesihatan
xvii. Pengurusan Kebudayaan
xviii.Pengurusan Penubuhan Endowmen dan Kursi

xix. Pengurusan Penjanaan


www.ukm.my/pjk

Kepimpinan & Komitmen



Keperluan Standard - 5







5.1 (b) Mewujudkan polisi dan objektif kualiti dan memastikan

kesesuaiannya dengan matlamat strategik dan konteks organisasi




TAJUK
5.1.2 Fokus kepada Pelanggan








5.2.1 – Mewujudkan, Menyemak dan Menyelenggara polisi kualiti.



5.2.2 – Wujud dalam bentuk dokumen bermaklumat,

dikomunikasikan, difahami dan diaplikasikan







Nota : Tiada klausa khusus berhubung perlunya melantik Wakil Pengurusan,
kerana kepimpinan kualiti adalah tanggungjawab Ketua Organisasi. Namun

dalam SPKP, SPK mengekalkan Wakil Pengurusan sedia ada.


www.ukm.my/pjk

PENYATAAN KUALITI UKM
























































32

PENYATAAN KUALITI SPKP
























































33

34

PUNCA KUASA PELANTIKAN SPKP








Naib Canselor
melantik KJK,
Wakil Pengurusan









Wakil Pengurusan Ketua Jaminan
melantik Kualiti melantik








Pengerusi JK-JK
SPKP PTj
Ahli Jawatankuasa Pengerusi JK-JK
Induk SPKP SPKP Induk Juruaudit Dalam Secara automatik
menjadi Ahli JK
Induk SPKP






Pengerusi JK SPKP
PTj melantik ahli
dalam kalangan
warga PTj


35

Tindakan Bagi Menentukan Risiko dan Peluang


Keperluan Standard 6.1




Kaedah Pelaksanaan


• Daftar Risiko SPKP (UKM-SPKP-PQ01-SE03)
• Risiko disediakan berasaskan polisi pengurusan Risiko UKM

• Daftar mengikut proses utama dan Isu Dalaman serta Luaran PTj
• Risiko yang mempunyai Nilai 6 -25 sahaja memerlukan kawalan tambahan

TAJUK
• Rekod tindakan dan Kawalan di bawah PTj
• Pemantauan dilaksanakan oleh Pegawai Risiko dan KJK PTj
• Tindakan dilaksanakan oleh Pemilik Proses

• Audit dalaman akan dijalankan ke atas pelan/daftar risiko PTJ
• Keberkesanan tindakan akan dilaporkan dalam Pra MSP dan MSP SPKP

Penyelarasan


• Di bawah Jawatankuasa Pengurusan Risiko SPKP – Puan Suzana Abu Bakar
• Ahli JK Terdiri daripada Pegawai Risiko dalam PTj

• Rujuk Governans Pengurusan Risiko SPKP

Dokumen Bermaklumat


• GP Polisi Pengurusan Risiko Edisi Ke-2 dan PKU 13 – Prosedur Pengurusan Risiko SPKP UKM
• Daftar Risiko SPKP
• Rekod Tindakan

• Laporan ke MSP

www.ukm.my/pjk

Objektif Kualiti dan Perancangan Strategik ke Arah

Pencapaiannya


Keperluan Standard – 6.2



Kaedah Pelaksanaan


•Mengekalkan Objektif Kualiti SPKP Sedia ada

•PKU
•PTj – Universiti dan PTJ

•Mewujudkan Pelan Pencapaian (UKM-SPKP-PQ01-SE04)
TAJUK
•Januari- September 2016 guna Kaedah/Format Sedia ada

•Oktober ke atas – Guna Format Baharu
•Pelaporan ke PRA MSP dan MSP SPKP


Penyelarasan


• Di bawah Jawatankuasa CAPA SPKP – En. Ahsan Ahman
• Ahli JK Terdiri daripada Wakil PTj

• TOR CAPA Masih dikekalkan

Dokumen Bermaklumat


• Senarai Objektif Kualiti

• Analisa pencapaian objektif kualiti

• Pelan Pencapaian Objektif Kualiti SPKP
• Laporan ke MSP


www.ukm.my/pjk

Perancangan Perubahan



Keperluan Standard – 6.3








Kaedah Pelaksanaan



•Membangunkan Garis Panduan Pengurusan Perubahan SPK
TAJUK
•Di bawah Tanggungjawab Strategi UKM/Jabatan Pendaftar

•Kertas Kerja akan dibawa kepada MPU



Penyelarasan




• Di bawah tanggungjawab Strategi UKM/Jabatan Pendaftar



Dokumen Bermaklumat



• Garis Panduan Pengurusan Perubahan SPK


• Rekod Tindakan

• Laporan kepada Pra MSP dan MSP



www.ukm.my/pjk

Infrastruktur & Persekitaran Operasi




Keperluan Standard – 7.1.3 & 7.1.4






Kaedah Pelaksanaan


•Pengurusan Aset Alih (UKM-SPKP-PKU8)

•Penyelenggaraan (Bangunan, Ruang Kerja, Utiliti, Aset Alih) (UKM-SPKP-PKU10)
TAJUK
•Pemeriksaan Keselamatan & Kesihatan Tempat Kerja (PTj) (UKM-SPKP-PKU12)
•Prosedur PTM (Teknologi Maklumat)

•Prosedur JP (Penyelenggaraan Kenderaan dan Pengurusan Keselamatan)

•Prosedur JPP (Penyelenggaraan)

•Prosedur ROSH (Siasatan Kemalangan)

Penyelarasan



• Di bawah tanggungjawab PTj Berkaitan dan PTj-PTj SPKP


Dokumen Bermaklumat



• Prosedur Kerja Umum/Prosedur PTj
• Rekod Tindakan




www.ukm.my/pjk

Sumber Pemantauan & Pengukuran




Keperluan Standard – 7.1.5





Kaedah Pelaksanaan





•Kalibrasi Peralatan (UKM-SPKP-PKU9)
TAJUK


Penyelarasan





• Di bawah tanggungjawab PTj




Dokumen Bermaklumat





• Prosedur Kerja Umum


• Rekod Kalibrasi


• Senarai utama peralatan




www.ukm.my/pjk

Pengurusan Pengetahuan & Kompeten


Keperluan Standard – 7.1.6 & 7.2







Kaedah Pelaksanaan



•Pengurusan Latihan (UKM-SPKP-PKU2)

•Prosedur Profesional UKM
TAJUK
•Prosedur PIK (Harta Intelek)


Penyelarasan



• Di bawah tanggungjawab PTj

• Profesional UKM



Dokumen Bermaklumat



• Prosedur Kerja Umum/Prosedur PTj

• Rekod Latihan

• Rekod Perlindungan Hak Cipta

• eSPEL



www.ukm.my/pjk

Komunikasi




Keperluan Standard – 7.4






Kaedah Pelaksanaan




•Prosedur PKK
TAJUK
•Wujudkan Senarai Pelan Komunikasi PTj (Menentukan

komunikasi dalaman dan luaran – Apa, Bila, Siapa, Bagaimana)



Penyelarasan



• Di bawah tanggungjawab PTj


• PKK


Dokumen Bermaklumat




• Prosedur PTj

• Pelan Komunikasi PTj





www.ukm.my/pjk

Maklumat Berdokumen




Keperluan Standard – 7.5






Kaedah Pelaksanaan


•Prosedur Pembangunan dan Pindaan Maklumat Berdokumen SPKP–UKM-SPKP-
PU01
TAJUK
• Prosedur Kawalan Maklumat Dokumen SPKP– UKM-SPKP-PU02

•Struktur Dokumen Sedia ada dikekalkan kecuali Manual Kualiti dimansuhkan dan
digantikan dengan Profil Kualiti SPKP UKM (UKM-SPKP-PQ01)

•PU, PKU dan Prosedur PTj dikekalkan
•Pengubahsuaian kecil dalam SPD SPKP.


Penyelarasan


• Di bawah tanggungjawab JKD – En Norhishah Elias

• JKD PTj


Dokumen Bermaklumat


• Senarai Induk Dokumen SPKP
• SPD SPKP




www.ukm.my/pjk

PELAKSANAAN DALAM SPKP












Tahap I
Profil Kualiti (1)





Tahap II

Prosedur Utama (7), PKU (13)
Prosedur Kerja (86)




Tahap III

Garis Panduan , Senarai Semak,
Fail Meja & Dokumen Sokongan






Tahap IV
Borang atau Rekod atau Format








44

JUMLAH PROSEDUR MENGIKUT PTJ




JP CRIM PIK

11 5 1



BEN PEN KLJ
12 1 2




PUST ROSH PHA
9 4 3



PTM PKK PKes

3 3 1



PKS PS PKeb

2 3 2



JPP UAD YC
12 1 1




PPUU HEJIM PPMPA
1 (PHI / 1 4
PHUM)

PPK
4 JUMLAH : 86
45 Your footer comes here

Operasi




Keperluan Standard - 8






Kaedah Pelaksanaan




•Operasi berasaskan kepada prosedur-prosedur PTj
TAJUK
•Mana-mana keperluan berkanun dan peraturan digunapakai

•Penekanan fokus kepada pelanggan.



Penyelarasan




• Kawalan dan pemantauan PTj




Dokumen Bermaklumat




• Prosedur-prosedur PTj

• Rekod tindakan





www.ukm.my/pjk

Kawalan Terhadap Produk & Perkhidmatan


Yang Dibekalkan



Keperluan Standard – 8.4




Kaedah Pelaksanaan



•Penilaian Prestasi Pembekal (UKM-SPKP-PKU06)


•Kaedah dan takat kawalan serta penilaian berdasarkan pelaksanaan
TAJUK
sedia ada.

•Terminologi pembekal luar (External Service Provider)



Penyelarasan


• Di bawah tanggungjawab JK Penilaian Prestasi Pembekal – Puan

Rosnah Suliman

• JK Penilaian Prestasi Pembekal PTj


Dokumen Bermaklumat




• Senarai Pembekal Luar

• Rekod tindakan



www.ukm.my/pjk

PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI


PEMBEKAL



Penilaian prestasi
Jawatankuasa pembekal
Penilaian Prestasi Pembekal perkhidmatan/kerja/bek
Pengerusi – Pn Rosnah Suliman
(PTSL) alan/sukan/perundingan
/manuskrip

TERMA RUJUKAN


Menyediakan maklumat


 Analisis Data rekod pembekal PTj-PTj
Dalam SPKP.
 Mengumpul data Mengelkuarkan surat
pencapaian Pembekal peringatan kepada


PTj pembela;


 Melaksanakan analisis
data untuk Mesyuarat Melaksanakan
Jawatankuasa SPKP pengumpulan data
penilaian prestasi
dan MSP pembekal tindakan
pembetulan dan

memantau

keberkesanan tindakan
48 pembetulan.

PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI


PEMBEKAL






Dokumen Rujukan
Gred Penilaian

Gred A 90 - 100% Diberi keutamaan dan

dikekalkan dalam senarai pembekal
UKM-SPKP-PKU06 – Prosedur Penilaian Prestasi
Pembekal

Bekalan / Perkhidmatan: (UKM-SPKP-PKU06-
BO01: Penilaian Prestasi Pembekal Bekalan / Gred B 70 - 89% Dikekalkan dalam senarai
Perkhidmatan) pembekal

Kerja: UKM-SPKP-PKU06-BO02: Penilaian
Gred C 50 - 69% Diberi peringatan untuk

Prestasi Pembekal - Kerja
tingkatkan prestasi dan dinilai semula

Perunding: UKM-SPKP-PKU06-BO03: Penilaian sebelum dikekalkan dalam senarai
Prestasi Pembekal – Perunding
pembekal
Perkhidmatan Sukan : UKM-SPKP-PKU06-BO05:
Penilaian Prestasi Pembekal - Perkhidmatan
Sukan

Penyuntingan Manuskrip : UKM-SPKP-PKU06- Gred D < 49% Diberi amaran dan
BO06: Penilaian Prestasi Pembekal -
Penyuntingan Manuskrip
tidak dipertimbangkan untuk
Panel Peguam : UKM-SPKP-PKU06-BO07 :
Penilaian Prestasi Pembekal – Perkhidmatan
Panel Peguam perolehan di universiti


49

Harta Milik Pelanggan dan Pembekal Luar


Keperluan Standard – 8.5.2








Kaedah Pelaksanaan




•Kawalan di bawah tanggungjawab PTj
TAJUK
•Tambahan kawalan dan pemantauan bagi harta milik

pembekal luar.



Penyelarasan




• Di bawah tanggungjawab PTj-PTj




Dokumen Bermaklumat




• Senarai Harta Milik Pelanggan dan Pembekal Luar


• Rekod tindakan




www.ukm.my/pjk