NO TUJUAN SEKSI SASARAN
berbasis Nilai-
nilai
Kesehatian , 6. Tata Usaha Sinergitas dengan
semua pemangku
sepikir dan kepentingan
dalam
Bertindak dalam meningkatkan
pelayanan Tata
melaksanakan Usaha
semua
Keputusan Tata
Usaha berbasis
Nilai-nilai
Kesehatian , 7. Kerumah Sinergitas dengan
semua pemangku
sepikir dan Tanggan kepentingan
dalam
Bertindak dalam meningkatkan
pelayanan
melaksanakan Kerumah
Tanggaan
semua
16
Keputusan
Kerumahtangga
an berbasis
PROGRAM KEGIATAN TARGET
STRATEGIS CAPAIA
Klasis GKI berbasis N
digitalisasi
1. Membangun a. Pelatihan
sinegritas Penatausahaan
pengelolaan Adminitrasi
administrasi Perkantoran
ketatausahaan
antara Bidang Tata
Usaha dengan
instasi pemerintah
dan stakeholder
pada masing-
masing tingkatan
1. Membangun a. Pengusulan
sinegritas pembangunan
pengelolaan bagian rumah untuk
rumah tangga Pegawai Organik
dengan PUPR dan Gereja
Dinas Sosial dalam
rangka pengelolaan
lingkungan dan
inventaris milik
62
NO TUJUAN SEKSI SASARAN
Nilai-nilai
TAHUN KEEMPAT 2025-20
Yang dimaksud dengan Tahun kepedulian adalah pene
yang terpinggirkan dan terabaik
NO TUJUAN SEKSI SASARAN
1 Kepedulian 5. Personalia Pegawai Organi dan 1
dalam bidang Non Organik Gereja
Personalia
Kepedulian 6. Tata Usaha Warga jemaat dan 1
dalam bidang Pegawai Organik
Tata Usaha dan Non Organik
Gereja
16
PROGRAM KEGIATAN TARGET
STRATEGIS CAPAIA
Klasis N
026 : TAHUN KEPEDULIAN
ekanan kepada gerakan belas kasih kepada pihak-pihak
kan, serta kepada alam ciptaan.
POKOK PROGRAM KEGIATAN TARGET
CAPAIA
1. Peningkatan Kapasitas Pelatihan
tenaga pelayan di Komputer dan N
daerah 3 T dibidang teknologi
teknologi informasi informasi di Klasis
dan Jemaat GKI
1. Meningkatkan Sentani
kapasitas SDM Pelatihan
pengelola TU pada Komputer dan
jemaat di wilayah teknologi informasi
pinggiran yang di Lingkungan se
Klasis Sentani
63
NO TUJUAN SEKSI SASARAN
Kepedulian 7. Kerumah Lingkunkup Kantor 1
Klasis dan Jemaat.
dalam bidang Tanggan
Rumah Tangga
16
POKOK PROGRAM KEGIATAN TARGET
CAPAIA
berbasis teknologi
N
1. Meningkatkan Evaluasi dan
profesionalisme peningkatan
manajemen kapasitas
pengelolaan pengelola rumah
lingkungan yang asli tangga Klasis
pada daerah 3T
(Tertinggal, Terluar,
Terdepan)
64
TAHUN KELIMA 2026-20
Yang dimaksud dengan tahun Kesaksian adala
dengan hasil karya nyata dan denga
NO TUJUAN SEKSI SASARAN
1 Kesaksian 1. Personalia Pelayana Jemaa
dalam bidang dan Pegawai Gerja
Pelayanan
Personalia
Kesaksian 2. Tata Usaha Warga Jemaa
dalam bidang maupun warga
Pelayanan Tata masyarakat
Usaha
16
027 : TAHUN KESAKSIAN
ah penekanan kepada memancarkan kabar baik
an keteladanan kepada semua pihak.
POKOK KEGIATAN TARGET
PROGRAM CAPAIA
N
at 1. Meningkatkan Peningkatan kinerja
Staf personalia
kapasitas dan
pemanfaatan dalam pemanfaatan
hasil pengurusan data kepegawaian
kepegawaian untuk peningkatan
berbasis kesejahteraan
teknologi pegawai
informasi
(Digitalisasi)
bagi pegawai
organik Klasis
Sentani
at 1. Meningkatkan Mengikutsertakan
a kapasitas dan staf dalam pelatihan
pengelolaan
pemanfaatan administasi dan
teknologi di luar
hasil daerah
pengelolaan
administrasi
berbasis
teknologi
informasi
65
NO TUJUAN SEKSI SASARAN
Kesaksian 3. Kerumah Warga Jemaa
dalam bidang Tanggan dan lingkungan
Pelayanan sekitas Klasis
Kerumah
Tanggaan
16
POKOK KEGIATAN TARGET
PROGRAM CAPAIA
(Digitalisasi) N
bagi warga
Jemaat Klasis
Sentani
at 1. Meningkatkan Mengikutsertakan
n kapasitas dan staf dalam pelatihan
pemanfaatan pengelolaan bidang
hasil rumah tangga di
pengelolaan luar daerah
lingkungan yang
asri bagi jemaat –
jemaat di Klasis
Sentani
66
6.3. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B
6.3.1. RENCANA PENDAPATAN KLASIS GKI SENTANI
DAFTAR REKAPITULASI REN
KLA
TAH
BIDANG PENDAPATAN
AYAT MATA ANGGARAN APBG TAHUN 2022 /TAHUN DASAR APBG TAHUN 2023 APBG TA
1 2 PER BULAN
PER BULAN Per Tahun PER BULAN Per Tahun 7=8/12 BLN
3=4/12 BLN 4 5=6/12 BLN 6=4+5%
I PENDAPATAN KONVENSIONAL 153,599,623 1,843,195,480 161,279,605 1,935,355,254 169,343,585
1 SALDO TAHUN 2019 12,542,475 150,509,695 13,169,598 158,035,180 1,209,957
2 DANA KLASIS - - - - -
2.1 SWJ 20 % KLASIS
2.2 DANA YPK 4 %/HUT YPK 135,239,624 1,622,875,485 142,001,605 1,704,019,260 149,101,685
2.3 PERPULUHAN POSPEL - - - - -
2.4 DERMA HBG
1,483,322 17,799,863 1,557,488 18,689,856 1,635,362
2.4.1. PENTAKOSTA 3,974,972 47,699,663 4,173,720 50,084,646 4,382,406
2.4.2. HUT LAI
2.4.3. HUT PI - - - - -
2.4.4. HUT PGI 91,875 1,102,500 96,469 1,157,625 101,292
2.4.5. HUT GKI 2,139,218 25,670,610 2,246,178 26,954,141 2,358,487
2.4.6. HUT HPKD
2.5 DERMA IBADAH UNSUR - - - - -
2.5.1. UNSUR PKB 1,743,879 20,926,553 1,831,073 21,972,880 1,922,627
- PKB LINGKUNGAN TENGAH - - - - -
- PKB LINGKUNGAN KOTA 359,231 4,310,775 377,193 4,526,314 396,052
- PKB LINGKUNGAN TIMUR
- PKB TINGKAT KLASIS - - - - -
2.5.2. UNSUR PW - - - - -
- PW LINGKUNGAN TENGAH - - - - -
- PW LINGKUNGAN KOTA - - - - -
- PW LINGKUNGAN TIMUR 115,211 1,382,535 120,972 1,451,662 127,020
- PW TINGKAT KLASIS - - - - -
2.5.3. UNSUR PAM - - - - -
197,531 2,370,375 207,408 2,488,894 217,778
- P AM LING KUNG AN T E NG AH - - - - -
- - - - -
- P AM LING KUNG AN KO T A - - - - -
- - - - -
- P AM LING KUNG AN T IMUR - - - - -
- - - - -
- PAM TINGKAT KLASIS 46,489 557,865 48,813 585,758 51,254
2.5.4. UNSUR PAR - - - - -
- - - - -
- P AR LING KUNG AN T E NG AH - - - - -
- - - - -
- P AR LING KUNG AN KO T A - - - - -
- - - - -
- P AR LING KUNG AN T IMUR - - - - -
- - - - -
- PAR TINGKAT KLASIS - - - - -
- - - - -
II DANA SINODE - - - - -
2.1 SWJ 40 % SINODE - - - -
2.2 PERPULUHAN -16
2.3 AKSI DANA KEMANDIRIAN
2.4 DANA PENSIUN
BELANJA KLASIS GKI SENTANI TAHUN 2023-2027
NCANA DAN REALISASI PENDAPATAN
ASIS SENTANI
HUN 2023 - 2027
AHUN 2024 APBG TAHUN 2025 APBG TAHUN 2026 APBG TAHUN 2027 JML THN 2023-
Per Tahun 2027
8= 6+5% PER BULAN Per Tahun PER BULAN Per Tahun PER BULAN Per Tahun
15=6+8+10+12+14
9=10/12 BLN 10=8+5% 11=12/12 BLN 12=10+5% 13 = 14/12 BLN 14=12+5%
2,032,123,017 177,810,764 2,133,729,168 186,701,302 2,240,415,626 196,036,367 2,352,436,407 10,694,059,472
14,519,482 14,519,482 174,233,785 15,245,456 182,945,475 16,007,729 192,092,748 873,244,127
- - - - - - - -
1,789,220,223 156,556,769 1,878,681,234 164,384,608 1,972,615,295 172,603,838 2,071,246,060 9,415,782,071
- - - - - - - -
19,624,348 1,717,130 20,605,566 1,802,987 21,635,844 1,893,136 22,717,636 103,273,250
52,588,878 4,601,527 55,218,322 4,831,603 57,979,238 5,073,183 60,878,200 276,749,283
- - - - - - - -
1,215,506 106,357 1,276,282 111,675 1,340,096 117,258 1,407,100 6,396,609
28,301,848 2,476,412 29,716,940 2,600,232 31,202,787 2,730,244 32,762,926 148,938,641
- - - - - - - -
23,071,524 2,018,758 24,225,100 2,119,696 25,436,355 2,225,681 26,708,173 121,414,033
- - - - - - - -
4,752,629 415,855 4,990,261 436,648 5,239,774 458,480 5,501,763 25,010,741
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1,524,245 133,371 1,600,457 140,040 1,680,480 147,042 1,764,504 8,021,348
- - - - - - - -
- - - - - - - -
2,613,338 228,667 2,744,005 240,100 2,881,206 252,105 3,025,266 13,752,709
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
615,046 53,817 645,798 56,507 678,088 59,333 711,993 3,236,684
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
67 -
III PENDAPATAN IN-KONVENSIONAL 684,744 8,216,933 718,982 8,627,779 754,931 2,7
3.1 USAHA KLASIS - - - - - 2,2
3.1.1. SURAT GEREJANI 500,994 6,011,933 526,044 6,312,529 552,346 4
3.1.2. PARTISIPASI SIDANG/RAKER KLASIS - - - - -
3.1.2. DANA PARTISIPASI HUT PI 1
183,750 2,205,000 192,938 2,315,250 202,584
IV PENDAPATAN LAIN-LAIN - - - 4,9
4.1 J AHIP P E G.ORGANIK DARI S INODE 2,522,358,991 2,648,476,940
4.2 BANTUAN PEMDA 210,196,583 2,033,886,708 220,706,412 2,135,581,043 231,741,732
169,490,559 177,965,087 186,863,341
4.2.1. PROVINSI - -
4.2.2. KABUPATEN - - - - -
4.2.3. DISTRIK - - - - -
4.3 JAHP PENSIUNAN GKI - - - - -
4.4 HONOR VICARIS - 390,208,928 - 409,719,374 -
4.5 AKSI DANA THR 32,517,411 - 34,143,281 - 35,850,445
4.6 AKSI DANA HUT YPK - 65,997,855 - 69,297,748 -
4.7 PENERIMAAN LAIN-LAIN 5,499,821 9,642,465 5,774,812 10,124,588 6,063,553
803,539 22,623,035 843,716 23,754,187 885,901
V PENDAPATAN PROGRAM 1,885,253 - 1,979,516 - 2,078,491
5.1 BANTUAN SINODE - 143,321,803 - 150,487,893 -
5.2 BANTUAN PEMDA 11,943,484 55,125,000 12,540,658 57,881,250 13,167,691
4,593,750 - 4,823,438 - 5,064,609
5.2.1. PROVINSI - - - - -
5.2.2. KABUPATEN - 82,684,303 - 86,818,518 -
5.2.3. DISTRIK 6,890,359 - 7,234,876 - 7,596,620
5.3 BPAM WIL. I - 5,512,500 - 5,788,125 -
459,375 482,344 506,461
JUMLAH 4,517,093,206 4,742,947,867
376,424,434 395,245,656 415,007,938
16
9,059,168 792,677 9,512,126 832,311 9,987,733 873,927 10,487,119 47,673,926
- - - - - - - -
6,628,156 579,964 6,959,563 608,962 7,307,542 639,410 7,672,919 34,880,708
- - - - - - - -
2,431,013 212,714 2,552,563 223,349 2,680,191 234,517 2,814,201 12,793,218
- - - - -
780,900,787 2,919,945,827 3,065,943,118
242,360,096 243,328,819 2,354,478,100 255,495,260 2,472,202,005 268,270,023 3,219,240,274 14,634,506,947
196,206,508 206,016,834 216,317,675 2,595,812,106 11,800,433,350
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
430,205,343 - 451,715,610 - 474,301,390 - - -
- 37,642,967 - 39,525,116 - 41,501,372 498,016,460 2,263,958,176
72,762,635 - 76,400,767 - 80,220,805 - - -
10,630,818 6,366,731 11,162,359 6,685,067 11,720,476 7,019,320 84,231,846 382,913,801
24,941,897 930,197 26,188,991 976,706 27,498,441 1,025,542 12,306,500 55,944,741
- 2,182,416 - 2,291,537 - 2,406,114 28,873,363 131,256,879
158,012,288 - 165,912,902 - 174,208,547 - - -
60,775,313 13,826,075 63,814,078 14,517,379 67,004,782 15,243,248 182,918,974 831,540,604
- 5,317,840 - 5,583,732 - 5,862,918 70,355,021 319,830,444
- - - - - - - -
91,159,444 - 95,717,416 - 100,503,287 - - -
- 7,976,451 - 8,375,274 - 8,794,038 105,528,451 479,727,116
6,077,531 - 6,381,408 - 6,700,478 - - -
531,784 558,373 586,292 7,035,502 31,983,044
980,095,260 5,229,100,023 5,490,555,024
435,758,335 457,546,252 480,423,565 5,765,082,775 26,207,780,949
68
6.3.2. RENCANA BELANJA KLASIS GKI SENTANI
DAFTAR REALISASI A
KLASIS
TAHUN
II. BELANJA
APBG TAHUN 2019
AYAT MATA ANGGARAN PERBULAN 1 TAHUN 2020 2021
5 =(4 + 5%)
12 3 4=(3X12) 6 =(5 + 5%) 7
A. BELANJA SETORAN
I. BELANJA SETORAN 345,786,442 4,149,437,304 31,932,000 33,528,600
1.1. SETORAN SWJ 40 % SINODE 156,582,930 1,878,995,160 - -
1.2. SETORAN PERSEPULUHAN 179,682,024 2,156,184,288 - -
1.3 SETORAN AKSI DANA KEMANDIRIAN
1.4 SETORAN DANA PENSIUN 1,666,667 20,000,004 31,932,000 33,528,600
1.5 SETORAN DANA UEM/LAI/BENCANA 3,195,907 38,350,884 - -
1.6 SETORAN DANA YPK - -
1.7 SETORAN DANA LAI 4,658,914 - - -
55,906,968 - -
-
-
3,679,194,885
B BELANJA RUTIN 162,806,268 1,953,675,216 2,849,426,200 2,991,897,510
I BELANJA PEGAWAI 141,676,593 1,700,119,116 1,844,795,200 1,937,034,960
1.1 GAJI PEGAWAI ORGANIK
1.2. GAJI PEGAWAI NON ORGANIK - - 460,800,000 483,840,000
1.3 GAJI VIKARIS - - - -
1.4 PENSIUN - -
1.5 PENSIUN LOKAL - - 353,931,000 371,627,550
1.6 TRANSPORT LOKAL (PEGAWAI) - - 20,400,000 21,420,000
1.7 INSENTIF BPK - -
1.8 LEMBUR 129,675 1,556,100 - -
1.10. TUNJANGAN HARI RAYA 21,000,000 252,000,000 - -
1.11 TAMBAHAN THR - - - -
114,400,000 120,120,000
55,100,000 57,855,000
II BELANJA BARANG 49,312,750 591,753,000 438,375,029 460,293,780
2.1 ALAT TULIS KANTOR (ATK) 3,500,000 42,000,000 36,384,000 38,203,200
2.2 INVENTARIS 2,894,500 34,734,000 40,157,000 42,164,850
2.3 LISTRIK KANTOR 1,500,000 18,000,000 23,366,975 24,535,324
4,800,000 1,600,000
2.3.1. RUMAH JABATAN KETUA 400,000 4,800,000 4,800,000 1,680,000
2.3.2. RUMAH JABATAN WAKIL KETUA 400,000 4,800,000 4,800,000 5,040,000
2.3.3. RUMAH JABATAN SEKRETARIS 400,000 4,800,000 4,800,000 5,040,000
2.3.4. RUMAH JABATAN WAKIL SEKRETARIS 400,000 4,800,000 4,800,000 5,040,000
2.3.5. RUMAH JABATAN BENDAHARA 400,000 9,600,000 8,000,000 5,040,000
2.3.6. RUMAH JABATAN ANGGOTA 800,000 8,400,000
16
ANGGARAN BELANJA
SENTANI
N 2023 - 2027
2022 2023 2024 2025 2026 2027 JML BELANJA
9 =(8 + 5%) 10 =(9 + 5%) 11 =(10 + 5%) 12 =(11 + 5%) TAHUN 2023-2027
7 =(6 + 5%) 8 =(7 + 5%)
13 = (8+9+10+11)
35,205,030 36,965,282
- - 38,813,546 40,754,223 42,791,934 44,931,531 204,256,515
- - - - - - -
- - - - -
35,205,030 36,965,282
- - 38,813,546 40,754,223 42,791,934 44,931,531 204,256,515
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
3,863,154,630 4,056,312,501
3,141,492,386 3,298,567,005 4,259,128,126 4,472,084,533 4,695,688,759 4,930,473,197 22,413,687,117
2,033,886,708 2,135,581,043 3,463,495,355 3,636,670,123 3,818,503,629 4,009,428,810 18,226,664,922
2,242,360,096 2,354,478,100 2,472,202,005 2,595,812,106 11,800,433,350
508,032,000 533,433,600
- - 560,105,280 588,110,544 617,516,071 648,391,875 2,947,557,370
- - - - -
390,208,928 409,719,374
22,491,000 23,615,550 430,205,343 451,715,610 474,301,390 498,016,460 2,263,958,176
24,796,328 26,036,144 27,337,951 28,704,849 130,490,821
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
126,126,000 132,432,300 - - - - 731,772,055
60,747,750 63,785,138 139,053,915 146,006,611 153,306,941 160,972,288 352,453,149
66,974,394 70,323,114 73,839,270 77,531,233 -
483,308,469 507,474,033
40,113,360 42,119,028 532,847,735 559,490,121 587,464,627 616,837,859 2,804,114,375
44,273,093 46,486,747 44,224,979 46,436,228 48,758,040 51,195,942 232,734,217
25,762,090 27,050,194 48,811,084 51,251,639 53,814,221 56,504,932 256,868,623
1,764,000 1,852,200 28,402,704 29,822,839 31,313,981 32,879,680 149,469,400
5,292,000 5,556,600 1,944,810 2,042,051 2,144,153 2,251,361 10,234,574
5,292,000 5,556,600 5,834,430 6,126,152 6,432,459 6,754,082 30,703,723
5,292,000 5,556,600 5,834,430 6,126,152 6,432,459 6,754,082 30,703,723
5,292,000 5,556,600 5,834,430 6,126,152 6,432,459 6,754,082 30,703,723
8,820,000 9,261,000 5,834,430 6,126,152 6,432,459 6,754,082 30,703,723
9,724,050 10,210,253 10,720,765 11,256,803 51,172,871
69
2.4 TELEPHON KANTOR 1,500,000 18,000,000 24,001,000 25,201,050
2.4.1. RUMAH JABATAN KETUA 400,000 4,800,000 1,600,000 1,680,000
2.4.2. RUMAH JABATAN WAKIL KETUA 400,000 4,800,000 4,800,000 5,040,000
2.4.3. RUMAH JABATAN SEKRETARIS 400,000 4,800,000 4,800,000 5,040,000
2.4.4. RUMAH JABATAN WAKIL SEKRETARIS 400,000 4,800,000 4,800,000 5,040,000
2.4.5. RUMAH JABATAN BENDAHARA 400,000 4,800,000 4,800,000 5,040,000
2.4.6. RUMAH JABATAN ANGGOTA 800,000 9,600,000 8,000,000 8,400,000
12,000,000 11,212,705
2.5 AIR KANTOR 1,000,000 1,200,000 11,773,340
2.6 LANGGANAN KORAN/MAJALAH 100,000 42,000,000 - -
2.7 RAPAT-RAPAT 30,000,000 24,601,320
2.8 THE/KOPI HARIAN 3,500,000 33,000,000 44,050,900 25,831,386
2.9 TAMU GEREJA 2,500,000 146,520,000 13,641,000 46,253,445
2.10. ANGSURAN KENDARAAN RODA 4 2,750,000 70,350,000 121,248,000 14,323,050
2.11 PEMBELIAN MOBIL (DP) 12,210,000 3,600,000 127,310,400
2.12 DISTRIBUSI SURAT-SURAT 5,862,500 15,000,000 -
2.13 FOTO COPY 45,024,000 9,200,000 -
2.14 LAUK PAUK 300,000 6,825,000 14,712,250 9,660,000
2.15 PAKAIAN SERAGAM 1,250,000 6,300,000 15,447,863
2.16 SURAT GEREJAWI 3,752,000 -
- -
568,750 18,200,000 -
525,000 19,110,000
-
III BELANJA PEMELIHARAAN 10,699,500 128,394,000 62,943,900 66,091,095
3.1 GEDUNG KANTOR/RUMAH JABATAN 5,500,000 66,000,000 30,639,800 32,171,790
3.2 KENDARAAN DINAS RODA 4 3,500,000 42,000,000 15,857,100 16,649,955
3.3 KENDARAAN DINAS RODA 2 2,394,000 -
3.4 INVENTARIS KANTOR 199,500 18,000,000 - 17,269,350
1,500,000 16,447,000
160,912,500
IV BELANJA PERJALANAN DINAS 32,587,500 391,050,000 153,250,000 160,912,500
4.1 LOKAL 17,500,000 210,000,000 153,250,000
4.2 KELUAR KLASIS 15,000,000 180,000,000 -
4.3 MUTASI LOKAL (ROTASI) - -
4.4 MUTASI KELUAR 87,500 1,050,000 - -
- - -
157,438,050
V BELANJA LAIN-LAIN 11,184,760 134,217,120 149,941,000 14,842,800
5.1 PAJAK-PAJAK 1,003,135 12,037,620 14,136,000 9,345,000
5.2 PERTEMUAN RUTIN 2,000,000 24,000,000 8,900,000 88,446,750
5.3 BANTUAN-BANTUAN 7,500,000 90,000,000 84,235,000 16,773,750
5.4 PELANTIKAN BPK 2,625,000 15,975,000 6,084,750
5.6 PBUKN/TTP THUN PELAYANAN 218,750 5,554,500 5,795,000 1,470,000
5.7 SENAM 462,875 1,400,000 13,650,000
5.8 SEWA KENDARAAN - 13,000,000 6,825,000
5.9 VISITASI SINODE - 6,500,000 301,527,555
- 301,527,555
-
11,025,000
VI BELANJA PROGRAM 48,393,874 580,726,488 287,169,100 -
-
6.1 BP AM SINODE 8,685,425 104,225,100 10,500,000 -
6.1.1. DPJ -
6.1.2. DPI - -
6.1.3. DIAKONIA -
6.1.4. EKUBANG -
6.1.5. UMUM -
6.1.6. PENDIDIKAN
6.1.7. KEMITRAAN 17
6.1.8. BPAM WILAYAH
26,461,103 27,784,158 29,173,366 30,632,034 32,163,635 33,771,817 153,525,010
1,764,000 1,852,200 1,944,810 2,042,051 2,144,153 2,251,361 10,234,574
5,292,000 5,556,600 5,834,430 6,126,152 6,432,459 6,754,082 30,703,723
5,292,000 5,556,600 5,834,430 6,126,152 6,432,459 6,754,082 30,703,723
5,292,000 5,556,600 5,834,430 6,126,152 6,432,459 6,754,082 30,703,723
5,292,000 5,556,600 5,834,430 6,126,152 6,432,459 6,754,082 30,703,723
8,820,000 9,261,000 9,724,050 10,210,253 10,720,765 11,256,803 51,172,871
12,362,007 12,980,108 13,629,113 14,310,569 15,026,097 15,777,402 71,723,288
- - - - - - -
27,122,955 28,479,103 29,903,058 31,398,211 32,968,122 34,616,528 157,365,022
48,566,117 50,994,423 53,544,144 56,221,351 59,032,419 61,984,040 281,776,378
15,039,203 15,791,163 16,580,721 17,409,757 18,280,245 19,194,257 87,256,142
133,675,920 140,359,716 147,377,702 154,746,587 162,483,916 170,608,112 775,576,033
- - - - - - -
10,143,000 10,650,150 11,182,658 11,741,790 12,328,880 12,945,324 58,848,802
16,220,256 17,031,268 17,882,832 18,776,973 19,715,822 20,701,613 94,108,509
- - - - - - -
- - - - - - -
20,065,500 21,068,775 22,122,214 23,228,324 24,389,741 25,609,228 116,418,282
- - - - - - -
69,395,650 72,865,432 76,508,704 80,334,139 84,350,846 88,568,388 402,627,509
33,780,380 35,469,398 37,242,868 39,105,012 41,060,262 43,113,276 195,990,817
17,482,453 18,356,575 19,274,404 20,238,124 21,250,031 22,312,532 101,431,667
- - - - - - -
18,132,818 19,039,458 19,991,431 20,991,003 22,040,553 23,142,581 105,205,026
-
168,958,125 177,406,031 186,276,333 195,590,149 205,369,657 215,638,140 980,280,310
168,958,125 177,406,031 186,276,333 195,590,149 205,369,657 215,638,140 980,280,310
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - 959,113,931
165,309,953 173,575,450 182,254,223 191,366,934 200,935,280 210,982,044 90,422,463
15,584,940 16,364,187 17,182,396 18,041,516 18,943,592 19,890,772 56,929,819
9,812,250 10,302,863 10,818,006 11,358,906 11,926,851 12,523,194 538,818,349
92,869,088 97,512,542 102,388,169 107,507,577 112,882,956 118,527,104 102,185,827
17,612,438 18,493,059 19,417,712 20,388,598 21,408,028 22,478,429 37,068,348
6,388,988 6,708,437 7,043,859 7,396,052 7,765,854 8,154,147 8,955,252
1,543,500 1,620,675 1,701,709 1,786,794 1,876,134 1,969,941 83,155,915
14,332,500 15,049,125 15,801,581 16,591,660 17,421,243 18,292,305 41,577,958
7,166,250 7,524,563 7,900,791 8,295,830 8,710,622 9,146,153 -
- - - - - 1,824,753,351
316,603,933 320,279,067 349,055,836 366,508,628 384,834,059 404,075,762 -
55,009,331
11,576,250 - 12,762,816 13,400,956 14,071,004 14,774,554 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
70
6.2 BPPG SINODE 3,500,000 42,000,000 37,000,000 38,850,000
6.3 BPPG KLASIS 2,500,000 30,000,000 11,700,000 12,285,000
12,285,000
6.3.1 PEMERIKSAAN/PELATIHAN BPPG -
139,531,455
6.4 BADAN PEKERJA KLASIS 26,000,000 312,000,000 132,887,100 -
-
6.4.1. PROGRAM SINODE 58,000,000 60,900,000
300,000,000 - -
6.4.2. RAPAT PLENO BPK 25,000,000 12,000,000 - -
- - -
6.4.3. AUDIT INTERNAL 1,000,000 -
- 74,887,100 78,631,455
6.4.4. SIDANG KLASIS/RAKER KLASIS - 26,205,000 - -
24,000,000 - -
6.4.5. RAKER AM SINODE/RAKOR - - - -
2,205,000 - -
6.4.6. KEMITRAAN - 49,181,388
23,189,256 5,367,000 5,635,350
6.5 BIDANG UMUM 2,183,750 - -
-
6.3.1. RAKOR KEUANGAN TK. SINODE 2,000,000 -
-
6.3.2. KEGIATAN REAT-RET PELAYAN FIRMAN - -
-
6.3.3. LAIN-LAIN 183,750 -
-
6.6 BIDANG THEOLOGIA 4,098,449
5,635,350
6.4.1. KOMISI PEKABARAN INJIL 1,932,438 -
-
6.4.1.1. HUT GKI -
-
6.4.1.2. HUT PI - -
11,639,256 - 5,635,350
6.4.1.3. KONSOLIDASI MITRA PI 969,938 - -
5,250,000 - -
6.4.1.4. BANTUAN MITRA PI 437,500 - - -
-
6.4.1.5. PROGRAM PI 6,300,000
34,875,750
6.4.1.6. LAIN-LAIN/PENTAKOSTA 525,000 -
6.4.2. KOMISI PEMBINAAN JEMAAT 2,166,011 25,992,132 5,367,000 13,875,750
6.4.2.1. UNSUR PAR - - -
6.4.2.2. UNSUR PAM 310,625 -
6.4.2.3. UNSUR PW 1,092,000 3,727,500 - 21,000,000
6.4.2.4. UNSUR PKB 13,104,000 - -
6.4.2.5. LAIN-LAIN/PROGRAM 43,838
6.7 BIDANG DAYA 719,548 526,056 5,367,000 59,325,000
6.5.1. PENDIDIKAN 8,634,576 - 31,290,000
6.5.2. PELATIHAN PENGASUH S.M. - - 17,220,000
6.5.3. LAIN-LAIN/PROGRAM - - 10,815,000
- 4,171,689,090
6.8 BIDANG DANA 1,426,250 17,115,000 33,215,000
6.6.1. KOMISI EKUBANG 525,000 6,300,000 -
6.6.1.1. EKONOMI 17,500 210,000
6.6.1.2. KEUANGAN 883,750 - 13,215,000
6.6.1.3. PEMBANGUNAN/BANTUAN -
6.6.1.4. KEGIATAN SINODEPELATIHAN 660,771,094 10,605,000
- 20,000,000
6.9 BIDANG DIAKONIA -
6.9.1. KESEHATAN 7,929,253,128
6.9.2. DUKA 56,500,000
6.9.3. PROGRAM 29,800,000
JUMLAH 16,400,000
10,300,000
3,973,037,229
17
40,792,500 42,832,125 44,973,731 47,222,418 49,583,539 52,062,716 236,674,528
12,899,250 13,544,213 14,221,423 14,932,494 15,679,119 16,463,075 74,840,324
12,899,250 13,544,213 14,221,423 14,932,494 15,679,119 16,463,075 74,840,324
-
146,508,028 153,833,429 161,525,101 169,601,356 178,081,423 186,985,495
- - - - - - 850,026,803
-
63,945,000 67,142,250 70,499,363 74,024,331 77,725,547 81,611,825
- - - - - - 371,003,315
- - - - - - -
- - - - - - -
-
82,563,028 86,691,179 91,025,738 95,577,025 100,355,876 105,373,670
- - - - - - 479,023,489
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
5,917,118 6,212,973 6,523,622 6,849,803 7,192,293 7,551,908
- - - - - - 34,330,600
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
5,917,118 6,212,973 6,523,622 6,849,803 7,192,293 7,551,908
- - - - - - 34,330,600
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
5,917,118 6,212,973 6,523,622 6,849,803 7,192,293 7,551,908
- - - - - - 34,330,600
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
36,619,538 38,450,514 40,373,040 42,391,692 44,511,277 46,736,841 -
- - - - - -
212,463,364
14,569,538 15,298,014 16,062,915 16,866,061 17,709,364 18,594,832 -
- - - - - -
84,531,186
22,050,000 23,152,500 24,310,125 25,525,631 26,801,913 28,142,008 -
- - - - - -
127,932,178
62,291,250 65,405,813 68,676,103 72,109,908 75,715,404 79,501,174 -
32,854,500 34,497,225 36,222,086 38,033,191 39,934,850 41,931,593
18,081,000 18,985,050 19,934,303 20,931,018 21,977,569 23,076,447 361,408,401
11,355,750 11,923,538 12,519,714 13,145,700 13,802,985 14,493,134 190,618,944
4,380,273,545 4,587,132,300 4,829,251,730 5,070,714,317 5,324,250,033 5,590,462,534 104,904,386
65,885,071
25,413,965,203
71
BAB -VII
MONITORING DAN EVALUASI
Agar semua pokok program dapat berjalan secara efektif, efisien dan mencapai
target yang ditetapkan, maka diperlukan alur kerja yang sistematis dan
bertahap, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi. Secara
sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:
7.1. Monitoring
Renstra Klasis GKI Sentani 2022-2027 adalah sebuah perencanaan yang
dilaksanakan secara konsiten. Sepanjang pelaksanaan program harus dilakukan
monitoring atau pengawasan untuk memastikan jadwal kerja yang ditetapkan
dapat dilaksanan sesuai rencana, proses kerja dilaksanakan dengan baik, dan
sumberdaya yang direncanakan telah digunakan sesuai peruntukannya. Dengan
motitoring atau pengawasan juga akan dapat dideteksi kendala-kendala di
lapangan yang menjadi penghambat proses pelaksanaan program atau kegiatan.
Pada akhirnya monitoring perlu dijalankan agar proses pelaksanaan program
dan kegiatan dapat mencapai keberhasilan optimal sesuai rencana.
173
Monitoring atau pengawasan perlu mengacu kepada (1) Target output yang ingin
dicapai, (2) Anggaran biaya yang ditetapkan, (3) Jadwal waktu yang
direncanakan, dan (4) Tahapan kerja yang disusun.
Keempat faktor di atas menjadi pedoman bagi setiap penanggungjawab program
dan juga setiap pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan
monitoring. Periode monitoring sebaiknya dilakukan minimal setiap triwulan,
semester dan tahunan, atau sesuai kebutuhan serta urgensi di lapangan. Apabila
ada deviasi atau penyimpangan di lapangan sebagai hasil dari monitoring maka
harus segera dicarikan solusi terbaik agar program dan kegiatan dapat
terlaksana dan dapat mencapai target yang ditetapkan.
7.2. Evaluasi
Evaluasi adalah tahapan untuk memastikan tercapainya target output dan manfaat
(outcome) sesuai dengan yang ditetapkan dalam perencanaan. Evaluasi
dilaksanakan dengan membandingkan antara target output dan outcome yang
direncanakan dengan realitas yang ada di lapangan.
Data-data lapangan sangat penting untuk didapat agar pelaksanaan evaluasi
dapat berlangsung secara obyektif sebagai sumber untuk pengambilan keputusan
yang tepat. Hasil dari evaluasi akan memberikan tiga kemungkinan rekomendasi
terhadap suatu program atau kegiatan, yaitu: (1) Dapat dilanjutkan terus, (2)
Dapat dilanjutkan dengan catatan-catatan, dan (3) Dihentikan atau tidak
dilanjutkan.
Manfaat evaluasi bagi pengambil kebijakan adalah membantu membuat prioritas
program dan kegiatan ke depan, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan terus menerus. Bagi pelaksana program dan kegiatan bermanfaat untuk
meningkatkan kapabilitas dalam melaksanakan program dan kegiatan serta
melakukan perbaikan secara berkesinambungan (continuous improvement). Bagi
pemangku kepentingan secara umum evaluasi bermanfaat untuk memastikan
aspirasinya terpenuhi dan mendorong keterlibatan dalam pelayanan bersama.
174
BAB -VIII
PENUTUP
Agar Renstra Klasis GKI Sentani 2022-2027 ibarat “peta perjalanan” lima tahun
ke depan. “Peta perjalanan” Road Map ini dapat dilaksanakan dengan baik
membutuhkan empat faktor utama dari semua pemangku kepentingan Klasis
GKI Sentani, yaitu:
8.1. Komitmen
Komitmen atau tekad bersama adalah faktor utama yang sangat digdaya
di dalam mendorong pelaksanaan semua hal yang sudah direncanakan.
Disinilah pentingnya pemahaman secara komprehensif dokumen ini
sampai kepada tingkat keyakinan yang mencukupi untuk dapat
melaksanakannya.
8.2. Konsistensi
Konsisten adalah semangat untuk melaksanakan secara berkelanjutan
sesuai dengan apa yang sudah disusun dan direncanakan. Konsistensi
membutuhkan kesetiaan dan ketaatan kepada jadwal yang sudah
ditetapkan. Kosistensi adalah energi untuk memastikan perjalanan
sampai kepada titik akhir yang ditetapkan.
8.3. Kolaborasi
Kolaborasi adalah kerjasama sinergis dengan semangat kesehatian dan
kebersamaan untuk mencapai target output dan outcome yang sudah
ditetapkan. Kolaborasi akan semakin memperkuat kemitraan dan dapat
melipatgandakan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan
bersama.
Pada akhirnya kekuatan, penyertaan, pimpinan, dan anugerah dari Allah Bapa,
Putera dan Roh Kudus kiranya terus melimpah atas Klasis GKI Sentani agar
semakin terwujud visi bersama 2022-2027 : “Menjadi Gereja Pembawa Keadilan,
Kedamaian, dan Kesejahteraan.”
Jayapura, November 2022
175