Q-A กับ DCC

Q&A กบั DCC

หมคู ่ะ

พ่ีหมคู ่ะ

คณุ หมคู ะ่

 KPI และเพ่ือนๆ คืออะไร P.1

 จะมีการทบทวน KPI และ เพ่ือนๆ เมื่อไหรด่ ี P.18

 ขอบเขตการใหบ้ รกิ ารคืออะไร

และ ดไู ดจ้ ากไหน P.20
 นโยบายคณุ ภาพคณุ ภาพฉบบั ลา่ สดุ

หนา้ ตาเป็ นแบบไหน P.23

 เมื่อมีคนใหมเ่ ขา้ มาทางานในหน่วยของเรา

ตอ้ งทาเอกสารอะไรบา้ ง P.25

 อยากไปฝึ กอบรมภายนอกตอ้ งทาอะไรบา้ ง P.28

 ชว่ ยดว้ ย!! เครอ่ื งมือชารดุ ตอ้ งทาไงบา้ ง P.32

 เครอ่ื งมืออะไรที่ตอ้ งมีการทวนสอบ/สอบเทียบ P.36

 ขอ้ มลู ที่เป็ นเอกสารของหนว่ ยมีอะไรบา้ ง P.39

 ถา้ ตอ้ งการจดั ทา/แกไ้ ข/ยกเลกิ /ขอสาเนาเพิ่ม

เอกสารตอ้ งทาอยา่ งไร P.43

 เอกสารท่ีตอ้ งประทบั ตรา มีอะไรบา้ ง P.45

 เอกสารเก่ียวกบั Internal Audit ที่หนว่ ยตอ้ งมี

อะไรบา้ ง P.47

KPI และ
เพ่ือนๆ
คืออะไร ??

KPI = วตั ถปุ ระสงคค์ ณุ ภาพ

(6.2)

ทกุ หน่วยจะตอ้ งมีการกาหนด KPI ท่ีสามารถ
วดั ผลไดแ้ ละสอดคลอ้ งกบั นโยบายคณุ ภาพ

ของ รพส.มก.บางเขน ตามแบบฟอรม์
การกาหนดตวั ช้ีวดั (6.2.1)

และหลงั จากกาหนด KPI แลว้ จะตอ้ งจดั ทา
แผนการดาเนินงาน (Action plan) ของตวั ช้ีวดั

(6.2.2)

พรอ้ มทงั้ รายงานผล KPI ประจาทกุ เดือน



แบบรำยงำนผล KPI

KPI .... : ..................................................................................................
เป้ ำหมำย: .............................................................................................

KPI :

10
9
8
7
6
5
4
3
2
10 0 0 0 0
0

ประจำเดอื น ชอ่ื KPI ทกี่ ำหนด

0
0
0
0
0

วเิ ครำะหส์ ำเหตกุ รณที ไี่ มเ่ ป็ นไปตำมเป้ ำหมำยทก่ี ำหนด (กณไี มบ่ รรลเุ ป้ ำหมำย)

เดอื น สำเหตุ แนวทำงในกำรแกไ้ ข



เพื่อนๆ ของ KPI คือ

การวิเคราะห์ SWOT
ผมู้ ีสว่ นไดส้ ว่ นเสีย
และ การจดั การความเส่ียง

ทงั้ หมด

SWOT (4.1)

การวิเคราะหป์ ัจจยั ภายในและปัจจยั ภายนอก
เพ่ือประเมินความเสยี่ งและโอกาส

ผมู้ ีสว่ นไดส้ ว่ นเสยี (4.2)

(Interested parties)

หลงั จากกาหนด KPI / SWOT แลว้ ใหท้ าการกาหนด
ผมู้ ีสว่ นไดส้ ว่ นเสียของปัจจยั เหลา่ นน้ั รวมถึงความ

ตอ้ งการของผมู้ ีสว่ นไดส้ ว่ นเสียในประเด็นนนั้ ๆ

การจดั การความเสี่ยง (6.1)

การประเมินโอกาสในการเกดิ ความเสยี่ ง
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

Likelihood ประเมนิ โดยใชส้ ง่ิ ที่เคยเกิดขน้ึ จริงและ
สถานะการณป์ ัจจบุ นั มาประเมนิ ความถี่ในการ
เกดิ ความเส่ียง

Impact กาหนดจากผลกระทบในดา้ นตา่ งๆ ที่ความเส่ียง
เร่ืองนนั้ ๆ เกย่ี วขอ้ งโดยตรง

Likelihood และ Impact

ตามท่ี รพส.มก.บางเขน กาหนดเกณฑไ์ ว้

ระดบั คะแนน Likelihood (โอกาสท่ีจะเกิด)
ความถี่ของการเกิด ความน่าจะเปน็ ในการเกิด (ผลเสีย)
1 คะแนน
2 คะแนน มโี อกาสเกิดขึน้ 3%
3 คะแนน ระหวา่ งร้อยละ 3-5
มากกวา่ ร้อยละ 5

ระดบั คะแนน Impact
1 คะแนน 1. ความล่าช้า
2 คะแนน ล่าช้าไม่เกนิ 5 วันทาการ
3 คะแนน ล่าช้า 6-10 วันทาการ
4 คะแนน ล่าช้ามากกว่า 10 วันทาการข้นึ ไป

ระดบั คะแนน Impact
1 คะแนน 1. ความล่าช้า
2 คะแนน ล่าช้าไม่เกนิ 10 นาที
3 คะแนน ล่าช้า 11-20 นาที
4 คะแนน ล่าช้ามากกว่า 30 นาทที าการขนึ้ ไป

ระดบั คะแนน Impact(OPD/TRE, DEN, DER, )
1 คะแนน 2. มาตรฐานการตรวจรักษา
2 คะแนน
3 คะแนน ทาไม่ครบตามมาตรฐาน
4 คะแนน ทา แตม่ ีบางสว่ นทาผดิ มาตรฐาน

ระดบั คะแนน ไม่ไดท้ า
1 คะแนน
2 คะแนน Impact
3 คะแนน 3. ความพงึ พอใจของผู้ใช้บริการ
4 คะแนน เจา้ ของไม่พงึ พอใจ โดยแจง้ ตอ่ สัตวแพทย์ ผูช้ ่วยหรือเจา้ หนา้ ท่ี
เจา้ ของไม่พงึ พอใจโดยเขียนใบร้องเรียน
ระดบั คะแนน เจา้ ของไม่พงึ พอใจโดยมีพฤตกิ รรมไม่สุภาพ คุกคาม, โพสตอ่ ว่าทางสื่อออนไลน์

1 คะแนน มีการฟอ้ งร้องตอ่ สัตวแพทยสภา

2 คะแนน Impact
4. สุขภาพสัตว์ปว่ ย
3 คะแนน ส่งผลตอ่ สุขภาพสัตว์แบบชว่ั คราว (สามารถแกไ้ ข หรือรักษาใหก้ ลับสู่สภาพเดมิ ได)้
4 คะแนน หรือ ไม่ส่งผลกระทบตอ่ สุขภาพสัตว์
ส่งผลตอ่ สุขภาพสัตว์แบบถาวร ไม่สามารถแกไ้ ขใหก้ ลับสู่สภาพเดมิ ได้
โดยไม่ส่งกระทบตอ่ คุณภาพชีวิต
ส่งผลตอ่ สุขภาพสัตว์แบบถาวร ไม่สามารถแกไ้ ขใหก้ ลับสู่สภาพเดมิ ได้
และส่งกระทบตอ่ คุณภาพชีวิต หรือทาใหส้ ัตว์สูญเสียโอกาสรักษาโรค

สัตว์เสียชีวิต

ระดบั คะแนน Impact
5. ความปลอดภยั ของบคุ ลากร
1 คะแนน บาดเจบ็ เล็กนอ้ ยสามารถปฐมพยาบาลเบอ้ื งตน้ ได้
2 คะแนน เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลและสามารกลับบา้ นได้
3 คะแนน เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลและตอ้ งอยรู่ ักษาตอ่ ทสี่ ถานพยาบาล หรือมีผลตอ่ อวัยวะ
หรือเปน็ โรคตดิ ตอ่ ร้ายแรง/เร้อื รัง หรือส่งผลตอ่ สุขภาพในระยะยาว
4 คะแนน
Impact
ระดบั คะแนน 6. ค่าใช้จา่ ยของหนว่ ยงานทเี่ พม่ิ ข้นึ /ความเสียหายจากการถกู ฟอ้ งร้อง

1 คะแนน นอ้ ยกว่า 5,000 บาท
2 คะแนน ระหว่าง 5,001-50,000 บาท
3 คะแนน
4 คะแนน เกนิ กว่า 50,000 บาท

ระดบั คะแนน Impact
7. การสูญเสียโอกาสในการใหบ้ ริการ
1 คะแนน
2 คะแนน มากกว่า 1 เดอื นตอ่ 1 คร้งั
3 คะแนน ≥ เดอื นละ 1 คร้ัง
4 คะแนน ≥ สัปดาหล์ ะ 1 ครงั้

ระดบั คะแนน Impact
8. รายรับของ รพส./หนว่ ยงาน
1 คะแนน
2 คะแนน ผดิ พลาด  3% ตอ่ เดอื น
3 คะแนน
4 คะแนน ผิดพลาด 3 - 5% ตอ่ เดอื น
ผิดพลาด มากกว่า 5% ตอ่ เดอื น
ระดบั คะแนน
Impact
1 คะแนน 9. คุณภาพนสิ ิต
2 คะแนน รจู้ กั สัตว์ปว่ ยและสามารถตรวจรักษาสัตว์ปว่ ยไดแ้ ตไ่ ม่ชานาญ
3 คะแนน รู้จกั สัตว์ปว่ ยแตไ่ ม่สามารถตรวจรักษาได้
4 คะแนน ไม่รจู้ กั สัตว์ปว่ ยและไม่สามารถตรวจรักษาสัตว์ปว่ ยได้

Impact

ระดบั คะแนน 9. คุณภาพนสิ ิต
รู้จกั สัตว์ปว่ ยและสามารถตรวจรักษาสัตว์ปว่ ยไดแ้ ตไ่ ม่ชานาญ
1 คะแนน
2 คะแนน ร้จู กั สัตว์ปว่ ยแตไ่ ม่สามารถตรวจรักษาได้
3 คะแนน ไม่รู้จกั สัตว์ปว่ ยและไม่สามารถตรวจรักษาสัตว์ปว่ ยได้
4 คะแนน
Impact
ระดบั คะแนน 10. ชอ่ื เสียงของ รพส.
ไดร้ ับคาร้องเรียนแตไ่ ม่ออกสื่อสังคมออนไลนห์ รือส่ือส่ิงพมิ พ์
1 คะแนน ออกส่ือสังคมออนไลนห์ รือส่ือสิ่งพมิ พแ์ ละแกไ้ ขปญั หาไดภ้ ายในระยะเวลา 1 เดอื น
2 คะแนน ออกส่ือสังคมออนไลนห์ รือส่ือสิ่งพมิ พแ์ ละแกไ้ ขปญั หาไม่ไดห้ รือใช้เวลาเกนิ กว่า 1 เดอื น
3 คะแนน
4 คะแนน Impact
11. การเพมิ่ ภาระงานของหนว่ ยอนื่
ระดบั คะแนน เพมิ่ ภาระงานใหก้ บั หนว่ ยงานนอ้ ยกว่า 5%
เพมิ่ ภาระงานใหห้ นว่ ยงานอนื่ 5%-15%
1 คะแนน เพมิ่ ภาระงานใหก้ บั หนว่ ยงานอนื่ มากกว่า 15%
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน

แบบฟอรม์ ที่เก่ยี วขอ้ ง



แบบฟอร์มการประเมนิ ความเส่ียง
หน่วย .........................................

ตัวชีว้ ัด (KPI) ข้อที่ ....... : .................................................................................................................
เป้าหมาย : .................................................................................................................
จุดอ่อน ข้อท่ี ....... : .................................................................................................................

Likelihood (L) Impact (I1) LxI 0 ระดบั ความเส่ียง (L/H) #DIV/0!
Impact (I2) คะแนนเตม็ 0 ระดบั L (น้อยกวา่ 40%)
Impact (I3) ร้อยละ #DIV/0! ระดบั H (มากกวา่ หรือเทา่ กบั 40%)
Impact (I4)
Impact (I5) Likelihood × (Impact1+Impact2+….) = คะแนนความเสย่ี งรวม
Impact (I6) เน่ืองจากเกณฑใ์ นการควบคุมความเสย่ี งคดิ เป็ น % ของความเสย่ี งรวม
Impact (I7)
Impact (I8) หารดว้ ย คะแนนเตม็ ความเสย่ี งรวม = % ของความเส่ยี งรวม
Impact (I9)
Impact (I10)
Impact (I11)

ตัวชวี้ ัด (KPI) ข้อที่ ....... : .................................................................................................................
เป้าหมาย : .................................................................................................................
อปุ สรรค ข้อท่ี ....... : .................................................................................................................

Likelihood (L) Impact (I1) LxI 0 ระดบั ความเส่ียง (L/H) #DIV/0!
Impact (I2) คะแนนเตม็ 0 ระดบั L (น้อยกวา่ 30%)
Impact (I3) ร้อยละ #DIV/0! ระดบั H (มากกวา่ หรือเทา่ กบั 40%)
Impact (I4)
Impact (I5) Likelihood × (Impact1+Impact2+….) = คะแนนความเสีย่ งรวม
Impact (I6) เน่ืองจากเกณฑใ์ นการควบคุมความเสย่ี งคิดเป็ น % ของความเส่ียงรวม
Impact (I7)
Impact (I8) หารดว้ ย คะแนนเตม็ ความเสยี่ งรวม = % ของความเสย่ี งรวม
Impact (I9)
Impact (I10)
Impact (I11)

FM-DCC-18 Revision 00-07/01/19

จดั ทาเมื่อ % ของความเสยี่ งรวม
≥ 40 % ข้ึนไป

หรอื Impact ขอ้ ใดขอ้ หนึ่งมีคะแนนเต็ม

จะมีการทบทวน
KPI และเพ่ือนๆ

เมื่อไหรด่ ี ??
(4.1 , 6.2)

ทบทวน KPI ทกุ 1 ปี

ทบทวนเพ่ือนๆ KPI
ทกุ 1ปี

หรอื เมื่อมีการ
เปลย่ี นแปลงKPI

ขอบเขตการ
ใหบ้ รกิ าร คือ ??
ดไู ดจ้ ากไหน ??

(4.3)

ดไู ดจ้ ากหนงั สอื เวียนที่แจง้ ใหห้ น่วยต่างๆไดร้ บั ทราบ
ที่จะตอ้ งจดั เกบ็ ใน แฟ้ มประกาศ/คาสง่ั /หนงั สือเวียน



นโยบายคณุ ภาพ
ฉบบั ลา่ สดุ
หนา้ ตา

เป็ นแบบไหน??
(5.2)

ฉบบั ลา่ สดุ
หนา้ ตาแบบน้ีคะ่

เมื่อมีคนใหม่
มาทางาน
ในหน่วยของเรา
ตอ้ งทาเอกสาร
อะไรบา้ ง??

ใบ On the job Training (7.2)

คนใหม่มากเลย => ฝึ ก 3 เดือน
เกา่ หนว่ ยอื่นใหมห่ น่วยเรา => ฝึ ก 1 เดือน

ใบบอกลกั ษณะงาน และใบมอบหมาย
งานบคุ ลากร (JD/JA) (5.3)

เพ่ือกาหนดหนา้ ท่ีความรบั ผิดชอบ

อยากไป
ฝึ กอบรม
ภายนอกตอ้ งทา
อะไรบา้ ง??

(7.2)

จดั ทาบนั ทึกการขอฝึ กอบรม
ภายนอก (FM-DCC-25)

เสนอหวั หนา้ หน่วย => รองฝ่ ายวิชาการ
=> ผอ.รพส.อนมุ ตั ิ

หลงั จากฝึ กอบรมเสรจ็ ส้นิ จะตอ้ ง
จดั ทารายงานการฝึ กอบรมภายนอก
โรงพยาบาลสตั ว์ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์

(Outside Training) (FM-DCC-26)

หลงั จากสง่ ใบ FM-DCC-26 แลว้ จนท.ฝึ กอบรม
จะบนั ทึกการฝึ กอบรมของแต่ละบคุ คล
(FM-DCC-23)

ชว่ ยดว้ ย!!
เครอื่ งมือชารดุ
ตอ้ งทาไงบา้ ง

(7.1.3)

สงิ่ แรกที่ตอ้ งทา

ติดสติ๊กเกอร์ งดใช้

เขียนใบแจง้ ซ่อม (FM-DCC-12)

เม่ือซอ่ มเสรจ็ แลว้
ใหบ้ นั ทึกประวตั ิการซ่อมบารงุ

(FM-DCC-13)

เครอื่ งมืออะไร
ท่ีตอ้ งมีการ
ทวนสอบ/
สอบเทียบ

(7.1.5)

เครอ่ื งมือแพทยท์ ี่ใชง้ าน

โดยเนน้ ที่การสง่ ผลกระทบกบั

สตั วป์ ่ วยเป็ นหลกั

1) ความเส่ยี งสงู เครอ่ื งมือแพทยใ์ ดๆ กต็ ามท่ีใชร้ กั ษา วินิจฉยั
ติดตามเฝ้ าระวงั หรอื เพื่อกายภาพบาบดั หากในขณะใชง้ าน
กบั สตั วป์ ่ วย แลว้ เครอื่ งมีความผิดปกติ หรอื เกิดการ
ผิดพลาด ผใู้ ชง้ านไมส่ ามารถเขา้ ไปแกไ้ ขหรอื ช่วยเหลือได้
ทนั ที อาจทาใหเ้ กิดอนั ตรายกบั สตั วป์ ่ วยโดยตรงและรนุ แรง
เชน่ เครอื่ งดมยาสลบ เครอ่ื งใหส้ ารละลายทางหลอดเลือด

2) ความเสย่ี งปานกลาง เครอ่ื งมือแพทย์ ท่ีหากในขณะใชง้ าน
กบั สตั วป์ ่ วย แลว้ เครอื่ งมีความผิดปกติ หรอื เกิดการ
ผิดพลาด ผใู้ ชง้ านสามารถเขา้ ไปแกไ้ ขหรอื ช่วยเหลอื ก่อนที่
จะทาใหเ้ กิดอนั ตรายกบั สตั วป์ ่ วย เช่น เครอ่ื งติดตาม
สญั ญาณชีพ

3) ความเส่ยี งต่า เครอื่ งมือที่ใชใ้ นการวินิจฉยั ท่ีหากเกดิ ความ
ผิดพลาดแลว้ ไมส่ ง่ ผลกระทบโดยตรง เชน่ เครอ่ื งชง่ั น้าหนกั

หนว่ ยท่ีมีเครอ่ื งมือดงั กลา่ ว จดั ทา
แผนการสอบเทียบเครอื่ งมือวดั

(FM-DCC-40)

ขอ้ มลู ที่เป็ น
เอกสารของ

หนว่ ยมี
อะไรบา้ ง??

(7.5)

ทะเบียนเอกสาร (Document Master List)

(FM-DCC-09)

เพ่ือบนั ทึกเอกสาร SOP, WI, Form และเอกสารภายนอก

ท่ีหนว่ ยจดั ทาข้ึนมาใชโ้ ดยหน่วยงานเองมีเอกสารอะไรบา้ ง

ทะเบียนเอกสาร (Document Master List)

หน่วยงาน

ประเภทเอกสาร :

 นโยบายคณุ ภาพ / วตั ถปุ ระสงคค์ ณุ ภาพ / คมู่ อื คณุ ภาพ  ระเบยี บปฏิบตั งิ าน (SOP)
 เอกสารสนับสนุน
 วธิ ีปฏิบตั งิ าน (WI)  อื่น ๆ ________________________________

 แบบฟอร์ม คร้ังทแ่ี กไ้ ข วนั ทป่ี ระกาศใช้ ผบู้ นั ทกึ

ลาดบั หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

FM-DCC-09 Revision 00-07/01/19

ทะเบียนรบั แจกเอกสาร (Request Document List)

(FM-DCC-05)

เพื่อบนั ทึกเอกสารที่รบั แจกมาจรงิ ๆ SOP, WI

ท่ีมีใชภ้ ายในหนว่ ยทงั้ หมด

ทะเบยี นรับแจกเอกสาร(Request Document List)

หน่วยงาน

ประเภทเอกสาร :

 นโยบายคณุ ภาพ / วตั ถปุ ระสงคค์ ณุ ภาพ / คมู่ อื คณุ ภาพ  ระเบยี บปฏิบตั งิ าน (SOP)
 เอกสารสนับสนุน
 วธิ ีปฏิบตั งิ าน (WI)  อืน่ ๆ ____________________________

 แบบฟอร์ม คร้ังทแ่ี กไ้ ข วนั ทป่ี ระกาศใช้ ผบู้ นั ทกึ

ลาดบั หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

FM-DCC-05 Revision 00-07/01/19

ใบควบคมุ บนั ทึก (FM-DCC-07)

เพื่อบนั ทึกช่ือแฟ้ มและวิธีการจดั เรยี งว่ามีการจดั เกบ็
เอกสาร SOP, WI, บนั ทึกต่างๆ ท่ีหน่วยงานท่ีถกู ตรวจตอ้ ง

จดั เกบ็ เอาไวม้ ีเอกสารอะไรบา้ ง

ใบควบคุมบนั ทึก

หน่วยงาน : ________________________________________

ลาดับ รหัสแฟ้ม/สมดุ ช่ื อ แฟ้ ม ชื่อบนั ทึก ระยะเวลาจดั เกบ็ *1 วิธกี ารจดั เกบ็ ความถ่ี การสา รอง*2

Note *1 เป็นระยะเวลาในการจดั เกบ็ ขน้ั ต่า *2 ใชส้ าหรบั กรณีทเี่ ป็นบนั ทกึ ในรูปส่ืออิเลคทรอนิคส์ FM -DCC - 07 Revision 00-07/01/19

ถา้ ตอ้ งการ
จดั ทา/แกไ้ ข/
ยกเลิก/ขอสาเนา
เพ่ิม เอกสารตอ้ ง
ทาอยา่ งไร??

(7.5)

เขียน ใบขอดาเนินการดา้ นเอกสาร

Document Action Request (DAR) (FM-DCC-04)

ใบขอดาเนนิ การด้านเอกสาร

Document Action Request (DAR)

หมายเลข DAR ___________________

ประเภทเอกสาร :

 นโยบายคณุ ภาพ / วตั ถปุ ระสงคค์ ณุ ภาพ / คมู่ ือคณุ ภาพ  ระเบยี บปฏิบตั งิ าน

 เอกสารสนบั สนุน  แบบฟอร์ม
 อน่ื ๆ ____________________________

ช่ือเอกสาร : __________________________________ หมายเลขเอกสาร : ________________________
ขอเพื่อ :
 เปลยี่ นแปลง / แกไ้ ข
 จดั ทาเอกสารใหม่  ยกเลิกเอกสาร
 สาเนาเพิ่ม
 อื่น ๆ _____________________________________

รายละเอียด : เอกสารแนบ  มี  ไมม่ ี
เหตผุ ลทข่ี อ : สถานะเดิมของเอกสารทข่ี อดาเนินการ
วนั ทบี่ งั คบั ใช้ :___________________
แกไ้ ขคร้ังที่ :_____________________

วนั ทตี่ อ้ งการใช้เอกสาร:___________________

ผขู้ อดาเนินการ วนั ที่

ผตู้ รวจสอบ วนั ที่
ผถู้ อื ครองเอกสาร:

ผอู้ นุมตั ิ :  อนุมตั ิ  ไมอ่ นุมตั ิ
หมายเหตุ :

ลงชื่อผอู้ นุมตั ิ วนั ที่

FM -DCC - 04 Revision 00-07/01/19

เอกสารท่ีตอ้ ง
ประทบั ตรา
มีอะไรบา้ ง??

(7.5)

แบบฟอรม์ ท่ีไมไ่ ดถ้ กู บรรจไุ วใ้ น
คม่ ู ือขน้ั ตอนการปฏิบตั ิงาน

เอกสารสนบั สนนุ จากภายนอก

เอกสารเก่ยี วกบั
Internal Audit
ที่หน่วยตอ้ งมี
อะไรบา้ ง??

(9.2)