Q-A กับ DCC

แผนการตรวจติดตามคณุ ภาพภายใน
(FM-DCC-27)

แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจาปี _________ ผจู้ ดั ทา ................................. ทมี QMR วนั ท.ี่ ..../........./......
ผอู้ นุมตั ิ ................................ ผอ.โรงพยาบาลสตั วฯ์ วนั ท.ี่ .../...../.....

พ้ืนท/่ี หน่วยงาน กระบวนการหลกั ทรี่ ับผดิ ชอบ มค. กพ. มคี . เมย. พค. มยิ . กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. หมายเหตุ

FM-DCC-27 Revision 00-17/04/19

ใบแจง้ กาหนดการตรวจติดตาม

คณุ ภาพภายใน (FM-DCC-29)

ใบแจ้งกำหนดกำรตรวจตดิ ตำมคุณภำพภำยใน

เรียน: หวั หน้าหน่วยทเี่ กย่ี วขอ้ ง

วตั ถปุ ระสงคก์ ารตรวจตดิ ตาม: เพ่ือตรวจประเมินถงึ การปฏิบตั ทิ ส่ี อดคลอ้ งตามกระบวนการให้บริการ, ขอ้ กาหนด ISO 9001 และข้นั ตอนการ
ปฏิบตั งิ านทโ่ี รงพยาบาลสตั วฯ์ ไดก้ าหนดไว้

รายชอ่ื ผตู้ รวจตดิ ตาม
Lead Auditor: ______________________________________________________A_uditor : _____________________________________________
Auditor : _______________________________________________________ Auditor : _____________________________________________

วนั /เวลา ขอบเขตการตรวจตดิ ตาม หลกั เกณฑก์ ารตรวจตดิ ตาม*1 ทมี ตรวจ
( ISO 9001 / etc. ) Audit Team
หน่วยงาน/พ้ืนที่ กระบวนการหลกั ทรี่ บั ผดิ ชอบ

วธิ ีการตรวจตดิ ตาม: การสอบถามบคุ ลากรทเ่ี กี่ยวขอ้ ง, ตรวจสอบเอกสาร/บนั ทกึ ผแู้ จง้ ___________________________________ทมี QMR

และสงั เกตการทางาน โดยอยู่บนหลกั การของการสุ่มตรวจสอบ วนั ที่ _____________________________

หมายเหตุ : *1 หลกั เกณฑส์ าหรบั กระบวนการสนบั สนุนให้เป็นไปตามตารางความสมั พนั ธด์ า้ นทา้ ยคมู่ ือคณุ ภาพ

FM-DCC-29 Revision 00-17/04/19

รายงานการตรวจติดตามคณุ ภาพ

ภายใน (FM-DCC-31) ปี ท่ีผา่ นมา

รายงานการตรวจตดิ ตามคุณภาพภายใน ( Internal Quality Audit Report )

ตรวจตดิ ตามคร้ังท่ี _____/________ วนั ที่ ______________ หน่วยงานทถี่ กู ตรวจ __________________

วตั ถปุ ระสงค์ : ___________________________________________________________________________________

*** โปรดดูรายละเอยี ดของวัตถปุ ระสงค์ จากใบแจ้งกาหนดการตรวจติดตามคณุ ภาพภายใน ***

ภาพรวมของการตรวจตดิ ตาม

สรุปรายการความไมส่ อดคลอ้ ง / หรือขอ้ สงั เกตุ

ขอ้ กาหนด จานวนความไม่สอดคลอ้ ง / ขอ้ สงั เกตุ แยกตามหน่วยงาน
ความไม่สอดคลอ้ ง/ขอ้ สงั เกตุ

ขอ้ สงั เกต

รวม

*** รายละเอยี ดของความไม่สอดคล้อง / ข้อสงั เกตุดูจากใบขอให้ดาเนนิ การแก้ไขและป้องกนั ของแต่ละหน่วยงาน ***

ขอ้ แนะนา / ปรับปรุง

ผจู้ ดั ทา________________________ (Lead Auditor) ผอู้ นุมตั _ิ _________________________________ทมี QMR

วนั ท่ี / /_____________ _____________ _____________ . วนั ท่ี / /_____________ _____________ _____________ .

FM-DCC-31 Revision 00-17/04/19

ใบขอใหด้ าเนินการแกไ้ ขและป้ องกนั

(CAR/PAR) (FM-DCC-32) ปี ท่ีผา่ นมา

ใบขอให้ดาเนินการแก้ไขและป้องกนั No._________
Corrective/Preventive Action Request (CAR/PAR)

ที่มา การตรวจตดิ ตาม ลกู คา้ รอ้ งเรียน ฝ่ายบริหารออกให้ อ่นื ๆ _________________________

ส่ วนท่ี 1 การปฏิบตั กิ ารแกไ้ ข การปฏิบตั กิ ารปอ้ งกนั (มีแนวโน้มปัญหา)

หน่วยงานทถี่ กู พบปัญหา : ___________________________________ ผรู้ บั ผดิ ชอบ_____________________________ลงนามรบั ทราบ

รายละเอยี ดสิ่งทไี่ ม่เป็นไปตามขอ้ กาหนด: ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

ผจู้ ดั ทา: _________________________วนั ท่ี :____________________ ผอู้ นุมตั ิ : __________________วนั ท่ี : _______________

ส่ วนที่ 2 (โดยหน่วยงานท่ีถูกพบปญั หา)

การวเิ คราะห์สาเหตุ : ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

ส่ วนที่ 3
มาตรการแกไ้ ขหรือปอ้ งกนั : __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

ผรู้ บั ผดิ ชอบ : ___________________________________ วนั ทคี่ าดวา่ การแกไ้ ขและป้องกนั แลว้ เสร็จ : __________________________

หวั หนา้ หน่วย : ___________________________________ วนั ท_่ี __________________________

ส่ วนที่ 4 มีประสิทธิผล ไม่มีประสิทธิผล
ผลการตรวจตดิ ตามการแกไ้ ขและปอ้ งกนั :

หมายเหตุ : ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

ผตู้ รวจตดิ ตาม : _____________________________________ วนั ที่ : ___________________________________

ส่ วนท่ี 5 (ดาเนินการพิจารณาโดยทีม QMR)
ปิด CAR โดย :________________________________ วนั ที่ :____________________________
หมายเหตุ : ___________________________________________________________________________________________________

ส่ วนท่ี 6 ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก.บางเขน รับทราบ
รบั ทราบ
รบั ทราบและมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเตมิ __________________________________________________________________
FM-DCC-32 Revision 00-17/04/19