ĂÜÙŤÖćøบøĉĀćøÿŠüนตĞćบúĀšü÷ēÝด đ×ต/ĂĞćđภĂ üĆฒนćนÙø ÝĆÜĀüĆดÿøąĒÖšü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 333 ซĂ÷- ถนนÿุüøøณýø Ē×üÜ/ตĞćบú Āšü÷ēÝด đ×ต/ĂĞćđภĂ üĆฒนćนÙø ÝĆÜĀüĆดÿøąĒÖšü 27160 พื้นที่ 191.00 ตćøćÜÖĉēúđมตø ปøąชćÖøทĆ้ÜĀมด 6,432 Ùน ชาย 3,241 คน หญิง 3,191 คน ךĂมูú ณ üĆนที่ 21 ÿĉÜĀćÙม 2566
ส่วนที่ 1 คĞćĒถลงปรąÖĂบงบปรąมćณรćยจ่ćย ปรąจĞćปŘงบปรąมćณ พศ ขĂง ĂงคŤÖćรบรĉĀćรส่วนตĞćบลĀšวยēจด ĂĞćđภĂวĆฒนćนคร จĆงĀวĆดสรąĒÖšว
ทŠćนปรąธćนÿภćĄǰĒลąÿมćßĉÖÿภćĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนêĞćบลĀšวยēÝé ǰบĆดนĊĚǰถċÜđวลćทĊęผĎšบรĉĀćรทšĂÜถĉęน×ĂÜĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลĀšวยēÝดǰÝąĕดšđÿนĂรŠćÜךĂบĆââĆตĉÜบ ปรąมćณรćยÝŠćยปรąÝĞćปŘตŠĂÿภćĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลĀšวยēÝดĂĊÖÙรĆĚÜĀนċęÜǰÞąนĆĚนǰĔนēĂÖćÿนĊĚǰผĎšบรĉĀćรทšĂÜ ถĉęนĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลĀšวยēÝดǰÝċÜ×ĂßĊĚĒÝÜĔĀšทŠćนปรąธćนĒลąÿมćßĉÖทčÖทŠćนĕดšทรćบถċÜÿถćนąÖćรÙลĆÜǰ ตลĂดÝนĀลĆÖÖćรĒลąĒนวนēยบćยÖćรดĞćđนĉนÖćรǰĔนปŘÜบปรąมćณǰพ.ศ.ǰ2567ǰดĆÜตŠĂĕปนĊĚ 1.ǰÿถćนąÖćรÙลัÜ 1.1ǰÜบปรąมćณรćยÝŠćยทĆęวĕป ÙĞćĒถลÜÜบปรąมćè ปรąÖĂบÜบปรąมćณรćยÝŠćยปรąÝĞćปŘÜบปรąมćณǰพ.ศ.ǰ2567 1.1.1ǰđÜĉนฝćÖธนćÙćรǰÝĞćนวนǰ39,112,688.48ǰบćท 1.1.2ǰđÜĉนÿąÿมǰÝĞćนวนǰ57,162,539.82ǰบćท 1.1.3ǰđÜĉนทčนÿĞćรĂÜđÜĉนÿąÿมǰÝĞćนวนǰ27,632,017.22ǰบćท 1.1.4ǰรćยÖćรÖĆนđÜĉนĕวšĒบบÖŠĂĀนĊĚผĎÖพĆนĒลąยĆÜĕมŠĕดšđบĉÖÝŠćยǰÝĞćนวนǰ0ǰēÙรÜÖćรǰรวมǰ0.00ǰ บćท 1.1.5ǰรćยÖćรÖĆนđÜĉนĕวšēดยยĆÜĕมŠĕดšÖŠĂĀนĊĚผĎÖพĆนǰÝĞćนวนǰ9ǰēÙรÜÖćรǰรวมǰ6,976.00ǰบćท 1.2ǰđÜĉนÖĎšÙÜÙšćÜǰÝĞćนวนǰ0.00ǰบćท ĔนปŘÜบปรąมćณǰพ.ศ.ǰ2566ǰณǰวĆนทĊęǰ24ǰÖรÖฎćÙมǰพ.ศ.ǰ2566ǰĂÜÙŤÖรปÖÙรĂÜÿŠวนทšĂÜถĉęนมĊ ÿถćนąÖćรđÜĉนǰดĆÜนĊĚ 2.ǰÖćรบรĉĀćรÜบปรąมćèในปีÜบปรąมćèǰพ.ศ.ǰ2565 2.1ǰรćยรĆบÝรĉÜǰÝĞćนวนǰ42,174,248.08ǰบćทǰปรąÖĂบดšวย ĀมวดภćษĊĂćÖร ÝĞćนวน 2,521,080.34 บćท ĀมวดÙŠćธรรมđนĊยมǰÙŠćปรĆบǰĒลąĔบĂนčâćต ÝĞćนวน 229,272.18 บćท ĀมวดรćยĕดšÝćÖทรĆพยŤÿĉน ÝĞćนวน 178,275.02 บćท ĀมวดรćยĕดšÝćÖÿćธćรณĎปēภÙǰĒลąÖĉÝÖćรพćณĉßยŤ ÝĞćนวน 1,374,932.00 บćท Āมวดรćยĕดšđบ็ดđตล็ด ÝĞćนวน 38,571.60 บćท ĀมวดรćยĕดšÝćÖทčน ÝĞćนวน 0.00 บćท ĀมวดภćษĊÝĆดÿรร ÝĞćนวน 20,639,374.94 บćท ĀมวดđÜĉนĂčดĀนčน ÝĞćนวน 17,192,742.00 บćท 2.2ǰđÜĉนĂčดĀนčนทĊęรĆฐบćลĔĀšēดยรąบčวĆตถčปรąÿÜÙŤǰÝĞćนวนǰ10,840,925.12ǰบćท 2.3ǰรćยÝŠćยÝรĉÜǰÝĞćนวนǰ32,995,952.04ǰบćทǰปรąÖĂบดšวย 3
ÜบÖลćÜ ÝĞćนวน 10,297,068.51 บćท ÜบบčÙลćÖร ÝĞćนวน 10,604,980.00 บćท ÜบดĞćđนĉนÜćน ÝĞćนวน 6,443,593.53 บćท ÜบลÜทčน ÝĞćนวน 3,614,000.00 บćท ÜบđÜĉนĂčดĀนčน ÝĞćนวน 2,011,310.00 บćท ÜบรćยÝŠćยĂืęน ÝĞćนวน 25,000.00 บćท 2.4ǰรćยÝŠćยทĊęÝŠćยÝćÖđÜĉนĂčดĀนčนทĊęรĆฐบćลĔĀšēดยรąบčวĆตถčปรąÿÜÙŤǰÝĞćนวนǰ5,325,925.12ǰบćท 2.5ǰมĊÖćรÝŠćยđÜĉนÿąÿมđพืęĂดĞćđนĉนÖćรตćมĂĞćนćÝĀนšćทĊęǰÝĞćนวนǰ4,379,043.00ǰบćท 2.6ǰรćยÝŠćยทĊęÝŠćยÝćÖđÜĉนทčนÿĞćรĂÜđÜĉนÿąÿมǰÝĞćนวนǰ0.00ǰบćท 2.7ǰรćยÝŠćยทĊęÝŠćยÝćÖđÜĉนÖĎšǰÝĞćนวนǰ0.00ǰบćท 4
คĞาแถลงงบประมาณ ปรąÖĂบÜบปรąมćณรćยÝŠćยปรąÝĞćปŘÜบปรąมćณǰพ.ศ.ǰ2567 ĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลĀšวยēÝด ĂĞćđภĂวĆฒนćนÙรǰǰÝĆÜĀวĆดÿรąĒÖšว 1. รายรับ รายรับ รายรับจริง ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566 ประมาณการ ปี 2567 รายได้จัดเก็บเอง ĀมวดภćษีĂćÖร 2,521,080.34 2,770,000.00 2,790,000.00 ĀมวดÙŠćธรรมđนียมǰÙŠćปรĆบǰĒลąใบ Ăนุญćต 229,272.18 450,000.00 450,000.00 ĀมวดรćยไดšÝćÖทรĆพยŤÿĉน 178,275.02 190,000.00 190,000.00 ĀมวดรćยไดšÝćÖÿćธćรณูปēภÙǰĒลą ÖĉÝÖćรพćณĉชยŤ 1,374,932.00 1,350,000.00 1,350,000.00 Āมวดรćยไดšđบ็ดđตล็ด 38,571.60 40,000.00 20,000.00 รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,342,131.14 4,800,000.00 4,800,000.00 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ĀมวดภćษีÝĆดÿรร 20,639,374.94 17,700,000.00 17,700,000.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,639,374.94 17,700,000.00 17,700,000.00 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ĀมวดđÜĉนĂุดĀนุน 17,192,742.00 19,000,000.00 20,200,000.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 17,192,742.00 19,000,000.00 20,200,000.00 รวม 42,174,248.08 41,500,000.00 42,700,000.00 5
ÙĞćĒëúÜÜïðøąöćè ðøąÖĂïÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰóýǰ2567 ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúĀšü÷ēÝé ĂĞćđõĂüĆçîćîÙøǰǰÝĆÜĀüĆéÿøąĒÖšü 2ǰøć÷ÝŠć÷ øć÷ÝŠć÷ øć÷ÝŠć÷ÝøĉÜ ðŘǰ2565 ðøąöćèÖćø ðŘǰ2566 ðøąöćèÖćø ðŘǰ2567 ÝŠć÷ÝćÖÜïðøąöćè งบกลาง 10,297,068.51 10,603,210.00 11,260,250.00 งบบุคลากร 10,604,980.00 13,064,060.00 14,272,280.00 งบดĞาđนินงาน 6,443,593.53 8,507,630.00 9,788,770.00 งบลงทุน 3,614,000.00 4,985,200.00 4,880,400.00 งบđงินอุดหนุน 2,011,310.00 4,339,900.00 2,498,300.00 งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 0.00 0.00 øüöÝŠć÷ÝćÖÜïðøąöćè 32,995,952.04 41,500,000.00 42,700,000.00 6
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจĞาปŘงบประมาณ พศ 2 ของ องคŤÖารบริĀารส่วนตĞาบลĀ้วยโจด อĞาเภอวัฒนานคร จังĀวัดสระแÖ้ว
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององคŤการบริĀารÿ่วนตĞาบลĀ้วยēจด อĞาđภอวัฒนานคร จังĀวัดÿระĒก้ว ด้าน รวม ด้านบริหารทั่วไป ĒผนงานบริĀารงานทั่วไป 11,415,830 Ēผนงานการรักษาความÿงบภายใน 823,120 ด้านบริการชุมชนและสังคม Ēผนงานการศึกษา 7,611,120 Ēผนงานÿาธารณÿุข 500,320 ĒผนงานÿังคมÿงđคราะĀŤ 247,320 ĒผนงานđคĀะĒละชุมชน 1,855,640 Ēผนงานÿร้างความđข้มĒข็งของชุมชน 125,400 Ēผนงานการศาÿนา วัฒนธรรม Ēละนันทนาการ 356,000 ด้านการเศรษฐกิจ ĒผนงานอุตÿาĀกรรมĒละการēยธา 6,381,600 Ēผนงานการđกษตร 568,800 ĒผนงานการพาณิชยŤ 1,554,600 ด้านการดĞาเนินงานอื่น Ēผนงานงบกลาง 11,260,250 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,700,000 8
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ĂÜÙŤÖćøบøĉĀćøÿŠüนตĞćบúĀšü÷ēÝด ĂĞćđภĂüĆฒนćนÙøǰǰÝĆÜĀüĆดÿøąĒÖšü แผนงานงบกลาง งาน งบ งบกลาง รวม งบกลาง 11,260,250 11,260,250 ÜบÖúćÜ 11,260,250 11,260,250 Āนšćǰ:ǰ1/10 9
แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน งบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ วิชาการ งานบริหารงานคลัง งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน รวม งบบุคลากร 5,625,720 333,600 2,127,360 155,320 8,242,000 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ÖćøđมืĂÜ) 2,078,160 0 0 0 2,078,160 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 3,547,560 333,600 2,127,360 155,320 6,163,840 งบดĞาđนินงาน 2,203,180 108,000 769,650 53,000 3,133,830 ÙŠćตĂบĒทน 657,000 48,000 350,000 0 1,055,000 ÙŠćใชšÿĂ÷ 960,180 53,000 299,650 50,000 1,362,830 ÙŠćüĆÿดุ 216,000 7,000 120,000 3,000 346,000 ÙŠćÿćธćøณูปēภÙ 370,000 0 0 0 370,000 งบลงทุน 40,000 0 0 0 40,000 ÙŠćÙøุภĆณฑŤ 40,000 0 0 0 40,000 รวม 7,868,900 441,600 2,897,010 208,320 11,415,830 Āนšćǰ:ǰ2/10 10
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน งบ งานป้องกันและบรรđทา สาธารณภัย รวม งบบุคลากร 325,320 325,320 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 325,320 325,320 งบดĞาđนินงาน 317,800 317,800 ÙŠćตĂบĒทน 55,000 55,000 ÙŠćใชšÿĂ÷ 131,800 131,800 ÙŠćüĆÿดุ 131,000 131,000 งบลงทุน 180,000 180,000 ÙŠćÙøุภĆณฑŤ 180,000 180,000 รวม 823,120 823,120 Āนšćǰ:ǰ3/10 11
แผนงานการศึกษา งาน งบ งานบริหารทั่วไปđกี่ยว กับการศึกษา งานระดับก่อนวัยđรียน และประถมศึกษา รวม งบบุคลากร 678,960 2,101,320 2,780,280 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 678,960 2,101,320 2,780,280 งบดĞาđนินงาน 65,000 2,711,040 2,776,040 ÙŠćใชšÿĂ÷ 50,000 1,453,550 1,503,550 ÙŠćüĆÿดุ 15,000 1,047,490 1,062,490 ÙŠćตĂบĒทน 0 10,000 10,000 ÙŠćÿćธćøณูปēภÙ 0 200,000 200,000 งบđงินอุดหนุน 0 2,054,800 2,054,800 đÜĉนĂุดĀนุน 0 2,054,800 2,054,800 รวม 743,960 6,867,160 7,611,120 Āนšćǰ:ǰ4/10 12
แผนงานสาธารณสุข งาน งบ งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น รวม งบบุคลากร 155,320 155,320 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 155,320 155,320 งบดĞาđนินงาน 200,700 200,700 ÙŠćใชšÿĂ÷ 196,700 196,700 ÙŠćüĆÿดุ 4,000 4,000 งบลงทุน 91,800 91,800 ÙŠćÙøุภĆณฑŤ 91,800 91,800 งบđงินอุดหนุน 52,500 52,500 đÜĉนĂุดĀนุน 52,500 52,500 รวม 500,320 500,320 Āนšćǰ:ǰ5/10 13
แผนงานสังคมสงđคราะห์ งาน งบ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงđคราะห์ รวม งบบุคลากร 208,320 208,320 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 208,320 208,320 งบดĞาđนินงาน 39,000 39,000 ÙŠćใชšÿĂ÷ 35,000 35,000 ÙŠćüĆÿดุ 4,000 4,000 รวม 247,320 247,320 Āนšćǰ:ǰ6/10 14
แผนงานđคหะและชุมชน งาน งบ งานไฟฟ้าและประปา งานกĞาจัดขยะมĎลฝอย และสิ่งปฏิกĎล รวม งบบุคลากร 0 599,640 599,640 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 0 599,640 599,640 งบดĞาđนินงาน 0 1,056,000 1,056,000 ÙŠćตĂบĒทน 0 25,000 25,000 ÙŠćใชšÿĂ÷ 0 641,000 641,000 ÙŠćüĆÿดุ 0 390,000 390,000 งบđงินอุดหนุน 200,000 0 200,000 đÜĉนĂุดĀนุน 200,000 0 200,000 รวม 200,000 1,655,640 1,855,640 Āนšćǰ:ǰ7/10 15
แผนงานสร้างความđข้มแข็งของชุมชน งาน งบ งานส่งđสริมและสนับ สนุนความđข้มแข็ง ชุมชน รวม งบดĞาđนินงาน 60,400 60,400 ÙŠćใชšÿĂ÷ 60,400 60,400 งบđงินอุดหนุน 65,000 65,000 đÜĉนĂุดĀนุน 65,000 65,000 รวม 125,400 125,400 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน งบ งานกีฬาและ นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น รวม งบดĞาđนินงาน 150,000 80,000 230,000 ÙŠćใชšÿĂ÷ 100,000 80,000 180,000 ÙŠćüĆÿดุ 50,000 0 50,000 งบđงินอุดหนุน 0 126,000 126,000 đÜĉนĂุดĀนุน 0 126,000 126,000 รวม 150,000 206,000 356,000 Āนšćǰ:ǰ8/10 16
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน งบ งานบริหารทั่วไปđกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้าง รวม งบบุคลากร 694,200 837,600 1,531,800 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 694,200 837,600 1,531,800 งบดĞาđนินงาน 150,000 730,000 880,000 ÙŠćตĂบĒทน 30,000 0 30,000 ÙŠćใชšÿĂ÷ 50,000 230,000 280,000 ÙŠćüĆÿดุ 70,000 500,000 570,000 งบลงทุน 47,400 3,922,400 3,969,800 ÙŠćÙøุภĆณฑŤ 47,400 21,000 68,400 ÙŠćที่ดĉนĒúąÿĉ่ÜÖŠĂÿøšćÜ 0 3,901,400 3,901,400 รวม 891,600 5,490,000 6,381,600 Āนšćǰ:ǰ9/10 17
แผนงานการđกษตร งาน งบ งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ รวม งบดĞาđนินงาน 70,000 70,000 ÙŠćใชšÿĂ÷ 70,000 70,000 งบลงทุน 498,800 498,800 ÙŠćที่ดĉนĒúąÿĉ่ÜÖŠĂÿøšćÜ 498,800 498,800 รวม 568,800 568,800 แผนงานการพาณิชย์ งาน งบ งานกิจการประปา รวม งบบุคลากร 429,600 429,600 đÜĉนđดืĂนǰ(ฝ่ć÷ปøąÝĞć) 429,600 429,600 งบดĞาđนินงาน 1,025,000 1,025,000 ÙŠćใชšÿĂ÷ 95,000 95,000 ÙŠćüĆÿดุ 430,000 430,000 ÙŠćÿćธćøณูปēภÙ 500,000 500,000 งบลงทุน 100,000 100,000 ÙŠćÙøุภĆณฑŤ 100,000 100,000 รวม 1,554,600 1,554,600 Āนšćǰ:ǰ10/10 18
แผนงาน ยอดรวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,415,830 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 823,120 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 7,611,120 แผนงานสาธารณสุข 500,320 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 247,320 แผนงานเคหะและชุมชน 1,855,640 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 125,400 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 356,000 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,381,600 แผนงานการเกษตร 568,800 แผนงานการพาณิชย์ 1,554,600 ด้านการดĞาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 11,260,250 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,700,000 โดยที่เปŨนการสมควรตัĚงงบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอĞานาจตามความ ในพระราชบัญญัติสภาตĞาบลและองค์การบริหารสŠวนตĞาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึĚนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสŠวนตĞาบลห้วยโจด และโดยอนุมัติ ของนายอĞาเภอวัฒนานคร ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีĚเรียกวŠา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีĚให้ใช้บังคับตัĚงแตŠวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เปŨนต้นไป ข้อ 3 งบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปŨนจĞานวนรวมทัĚงสิĚน 42,700,000 บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจŠายทั่วไป จŠายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เปŨนจĞานวนรวมทัĚงสิĚน 42,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนีĚ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายǰประจĞาปŘงบประมาณǰพ.ศ.ǰ2567 องคŤการบริหารส่วนตĞาบลห้วยโจด อĞาเภอวัฒนานครǰǰจังหวัดสระแก้ว 19
รายงานประมาณการรายรับ ปøąจĞćปŘงบปøąöćณ ó.ý. 2567 ĂงคŤÖćøบøĉĀćøÿŠüนตĞćบúĀšü÷ēจด ĂĞćđõĂüĆฒนćนคø จĆงĀüĆดÿøąĒÖšü รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 หมวดภาษีอากร õćþĊบĞćøุงทšĂงทĊ่ 0.00 95,843.19 0.00 0.00 % 0.00 õćþĊทĊ่ดĉนĒúąÿĉ่งปúูÖÿøšćง 285,237.54 2,301,012.95 2,720,000.00 0.00 % 2,720,000.00 õćþĊป้ć÷ 110,368.28 124,224.20 50,000.00 40.00 % 70,000.00 รวมหมวดภาษีอากร 395,605.82 2,521,080.34 2,770,000.00 2,790,000.00 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต คŠćธøøöđนĊ÷öใบĂนุญćตÖćøขć÷ÿุøć 3,365.90 2,425.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 คŠćธøøöđนĊ÷öđÖ็บĒúąขนöูúฝĂ÷ 161,710.00 183,970.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00 คŠćธøøöđนĊ÷öđÖĊ่÷üÖĆบทąđบĊ÷นóćณĉช÷Ť 1,220.00 1,030.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 คŠćธøøöđนĊ÷öÖćøÿöĆคøøĆบđúืĂÖตĆ้งÿöćชĉÖÿõćทšĂงถĉ่นĀøืĂผูš บøĉĀćøทšĂงถĉ่น 0.00 25,500.00 0.00 0.00 % 0.00 คŠćธøøöđนĊ÷öใบĂนุญćตปøąÖĂบÖĉจÖćøน้ĞćöĆนđชื้Ăđóúĉง 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 คŠćธøøöđนĊ÷öĂื่น ๆ 10,087.60 11,156.68 5,000.00 0.00 % 5,000.00 คŠćปøĆบÖćøผĉดÿĆญญć 445,974.00 5,190.50 189,000.00 0.00 % 189,000.00 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 622,357.50 229,272.18 450,000.00 450,000.00 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดĂÖđบĊ้÷ 194,709.71 178,275.02 190,000.00 0.00 % 190,000.00 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 194,709.71 178,275.02 190,000.00 190,000.00 üĆนทĊ่óĉöóŤ : 21/8/2566 13:51:21 Āนšć : 1/2 21
รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ øć÷ไดšจćÖปøąปć 1,386,946.00 1,374,932.00 1,350,000.00 0.00 % 1,350,000.00 รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,386,946.00 1,374,932.00 1,350,000.00 1,350,000.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด คŠćขć÷đĂÖÿćøÖćøจĆดซื้ĂจĆดจšćง 12,000.00 4,500.00 20,000.00 -100.00 % 0.00 øć÷ไดšđบ็ดđตú็ดĂื่น ๆ 33,520.00 34,071.60 20,000.00 0.00 % 20,000.00 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 45,520.00 38,571.60 40,000.00 20,000.00 หมวดภาษีจัดสรร õćþĊøถ÷นตŤ 649,984.51 997,419.67 500,000.00 0.00 % 500,000.00 õćþĊöูúคŠćđóĉ่öตćö ó.ø.บ. ÖĞćĀนดĒผนĄ 9,400,493.63 10,884,499.28 7,700,000.00 0.00 % 7,700,000.00 õćþĊöูúคŠćđóĉ่öตćö ó.ø.บ. จĆดÿøøøć÷ไดšĄ 2,886,406.75 3,201,814.96 3,350,000.00 0.00 % 3,350,000.00 õćþĊธุøÖĉจđฉóćą 58,483.96 67,275.22 70,000.00 0.00 % 70,000.00 õćþĊÿøøóÿćöĉต 5,135,013.18 4,704,318.79 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00 คŠćõćคĀúüงĒøŠ 33,223.79 58,648.13 50,000.00 0.00 % 50,000.00 คŠćõćคĀúüงปิēตøđúĊ÷ö 40,412.25 31,179.89 30,000.00 0.00 % 30,000.00 คŠćธøøöđนĊ÷öจดทąđบĊ÷นÿĉทธĉĒúąนĉตĉÖøøöตćöปøąöüú ÖฎĀöć÷ทĊ่ดĉน 470,719.00 694,219.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,674,737.07 20,639,374.94 17,700,000.00 17,700,000.00 หมวดเงินอุดหนุน đงĉนĂุดĀนุนทĆ่üไป 20,558,688.25 17,192,742.00 19,000,000.00 6.32 % 20,200,000.00 รวมหมวดเงินอุดหนุน 20,558,688.25 17,192,742.00 19,000,000.00 20,200,000.00 รวมทุกหมวด 41,878,564.35 42,174,248.08 41,500,000.00 42,700,000.00 üĆนทĊ่óĉöóŤ : 21/8/2566 13:51:22 Āนšć : 2/2 22
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปรąจĞćปŘงบปรąมćณǰǰพ.ศ.ǰ2567 ĂงคŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลĀšวยēจด ĂĞćđภĂวĆฒนćนครǰǰจĆงĀวĆดÿรąĒÖšว ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,700,000 บาท แยกเป็น รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร รวม 2,790,000 บาท ภćษีที่ดĉนĒลąÿĉ่งปลูÖÿรšćง จĞćนวน 2,720,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąจĆดđÖ็บไดšđทŠć đดĉม ภćษีป้ćย จĞćนวน 70,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąจĆดđÖ็บไดš มćÖขึ้น หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 450,000 บาท คŠćธรรมđนียมใบĂนุญćตÖćรขćยÿุรć จĞćนวน 2,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąจĆดđÖ็บไดšđทŠć đดĉม คŠćธรรมđนียมđÖ็บĒลąขนมูลฝĂย จĞćนวน 250,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąจĆดđÖ็บไดšđทŠć đดĉม คŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบทąđบียนพćณĉชยŤ จĞćนวน 1,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąจĆดđÖ็บไดšđทŠć đดĉม คŠćธรรมđนียมใบĂนุญćตปรąÖĂบÖĉจÖćรน้ĞćมĆนđชื้Ăđพลĉง จĞćนวน 3,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąจĆดđÖ็บไดšđทŠć đดĉม คŠćธรรมđนียมĂื่นǰๆ จĞćนวน 5,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąจĆดđÖ็บไดšđทŠć đดĉม วĆนที่พĉมพŤǰ:ǰ21/8/2566ǰǰ13:56:38 Āนšćǰ:ǰ1/3 23
คŠćปรĆบÖćรผĉดÿĆญญć จĞćนวน 189,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąจĆดđÖ็บไดšđทŠć đดĉม หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 190,000 บาท ดĂÖđบี้ย จĞćนวน 190,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąจĆดđÖ็บไดšđทŠć đดĉม หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,350,000 บาท รćยไดšจćÖปรąปć จĞćนวน 1,350,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąจĆดđÖ็บไดšđทŠć đดĉม หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท รćยไดšđบ็ดđตล็ดĂื่นǰๆ จĞćนวน 20,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšนšĂยÖวŠćปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąจĆดđÖ็บไดš นšĂยลง รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,700,000 บาท ภćษีรถยนตŤ จĞćนวน 500,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąไดšรĆบÖćรจĆด ÿรรđทŠćđดĉม ภćษีมูลคŠćđพĉ่มตćมǰพ.ร.บ.ǰÖĞćĀนดĒผนĄ จĞćนวน 7,700,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąไดšรĆบÖćรจĆด ÿรรđทŠćđดĉม ภćษีมูลคŠćđพĉ่มตćมǰพ.ร.บ.ǰจĆดÿรรรćยไดšĄ จĞćนวน 3,350,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąไดšรĆบÖćรจĆด ÿรรđทŠćđดĉม ภćษีธุรÖĉจđฉพćą จĞćนวน 70,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąไดšรĆบÖćรจĆด ÿรรđทŠćđดĉม วĆนที่พĉมพŤǰ:ǰ21/8/2566ǰǰ13:56:38 Āนšćǰ:ǰ2/3 24
ภćษีÿรรพÿćมĉต จĞćนวน 5,000,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąไดšรĆบÖćรจĆด ÿรรđทŠćđดĉม คŠćภćคĀลวงĒรŠ จĞćนวน 50,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąไดšรĆบÖćรจĆด ÿรรđทŠćđดĉม คŠćภćคĀลวงปิēตรđลียม จĞćนวน 30,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąไดšรĆบÖćรจĆด ÿรรđทŠćđดĉม คŠćธรรมđนียมจดทąđบียนÿĉทธĉĒลąนĉตĉÖรรมตćมปรąมวลÖฎĀมćย ที่ดĉน จĞćนวน 1,000,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćÖĆบปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąไดšรĆบÖćรจĆด ÿรรđทŠćđดĉม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,200,000 บาท đงĉนĂุดĀนุนทĆ่วไป จĞćนวน 20,200,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘที่ผŠćนมćđนื่ĂงจćÖคćดวŠćจąไดšรĆบÖćร ĂุดĀนุนมćÖขึ้น วĆนที่พĉมพŤǰ:ǰ21/8/2566ǰǰ13:56:38 Āนšćǰ:ǰ3/3 25
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 91,500 117,995 187,210 -0.68 % 185,930 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,043 6,921 10,000 0 % 10,000 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,523,700 6,845,300 7,310,400 6.63 % 7,795,200 เบี้ยยังชีพความพิการ 1,848,600 1,869,000 1,879,600 8.66 % 2,042,400 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 30,000 30,000 40 % 42,000 เงินสĞารองจŠาย 2,196,361 802,653.63 500,000 0 % 500,000 รายจŠายตามข้อผูกพัน คŠาชĞาระภาษีที่ต้องชĞาระตามกฎĀมาย กĞาĀนด 0 0 10,000 -100 % 0 เงินสมทบกองทุนĀลักประกันสุขภาพตĞาบล Ā้วยโจด (สปสช.ตĞาบลĀ้วยโจด) 116,000 116,000 116,100 -100 % 0 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจĞาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริĀารสŠวนตĞาบลĀ้วยโจด อĞาเภอวัฒนานคร จังĀวัดสระแก้ว วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 1/74 26
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินสมทบกองทุนĀลักประกันสุขภาพตĞาบล Ā้วยโจด (สปสช.ตĞาบลĀ้วยโจด) 0 0 0 100 % 144,720 เงินสมทบกองทุนบĞาเĀน็จบĞานาญข้า ราชการสŠวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 450,000 450,000 -6.67 % 420,000 เงินบĞาเĀน็จลูกจ้างประจĞา 0 59,198.88 60,000 0 % 60,000 เงินสมทบกองทุนบĞาเĀน็จบĞานาญข้าราชการสŠวน ท้องถิ่น (กบท.) 460,000 0 0 0 % 0 เงินบĞาเĀน็จลูกจ้างประจĞา 59,198.88 0 0 0 % 0 เงินชŠวยพิเศษ เงินชŠวยคŠาทĞาศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000 เงินชŠวยคŠาทĞาศพลูกจ้างประจĞา 0 0 10,000 100 % 20,000 เงินชŠวยคŠาทĞาศพพนักงานจ้าง 0 0 20,000 0 % 20,000 รวมงบกลาง 11,325,402.88 10,297,068.51 10,603,310 11,260,250 รวมงบกลาง 11,325,402.88 10,297,068.51 10,603,310 11,260,250 รวมงบกลาง 11,325,402.88 10,297,068.51 10,603,310 11,260,250 รวมแผนงานงบกลาง 11,325,402.88 10,297,068.51 10,603,310 11,260,250 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 2/74 27
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสŠวนท้อง ถิ่น 514,080 405,776 514,080 -100 % 0 คŠาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 695,520 คŠาตอบแทนประจĞาตĞาแĀนŠงนายก/รองนายก 42,120 33,322 42,120 184.9 % 120,000 คŠาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 33,322 42,120 184.9 % 120,000 คŠาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริĀารสŠวนตĞาบล 72,000 64,096 86,400 34.17 % 115,920 คŠาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง สŠวนท้องถิ่น 1,281,600 563,402 683,200 50.28 % 1,026,720 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,951,920 1,099,918 1,367,920 2,078,160 เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 2,326,980 2,448,640 2,515,080 9.44 % 2,752,560 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวน ท้องถิ่น 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000 เงินประจĞาตĞาแĀนŠง 168,000 168,000 182,000 15.38 % 210,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 3/74 28
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 633,814 324,000 399,200 10.47 % 441,000 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,616 36,000 52,000 15.38 % 60,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 3,246,410 3,060,640 3,232,280 3,547,560 รวมงบบุคลากร 5,198,330 4,160,558 4,600,200 5,625,720 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 278,160 250,000 -100 % 0 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 0 0 0 100 % 500,000 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 คŠาเชŠาบ้าน 0 0 54,000 33.33 % 72,000 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตร 66,125 0 0 0 % 0 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตรผู้บริĀารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 100,795 80,000 -25 % 60,000 รวมค่าตอบแทน 66,125 378,955 389,000 657,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 221,143.44 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 4/74 29
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 1.รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 0 190,259.9 220,000 -100 % 0 คŠาจ้างเĀมาบริการ 0 0 0 100 % 280,000 รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 37,840 69,420 30,000 -100 % 0 คŠารับรอง 0 0 0 100 % 10,000 คŠาใช้จŠายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 0 0 0 100 % 10,000 คŠาใช้จŠายในการประชุมราชการ 0 0 0 100 % 10,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (5) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยว กับการปฏิบัติงานขององค์การบริĀารสŠวน ตĞาบลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใĀ้แกŠ ผู้บริĀาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสŠวนตĞาบล ลูกจ้าง ประจĞา พนักงานจ้าง ผู้นĞาชุมชน อสม. อปพร. และผู้นĞาองค์กรตŠางๆ ภายในตĞาบล Ā้วยโจด 0 247,500 0 0 % 0 (1) คŠาใช้จŠายในการเลือกตั้ง 0 323,073.5 5,900 -100 % 0 (1) คŠาใช้จŠายในการเลือกตั้ง (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 50,000 (2) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 14,472 40,000 -100 % 0 (2) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร Āรือการเดินทางไปราชการ ตŠางประเทศชั่วคราว (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 75,180 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 5/74 30
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (3) คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 0 140,900 40,000 -100 % 0 (3) คŠาลงทะเบียนฝึกอบรม (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 130,000 (4) คŠาใช้จŠายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐ พิธีและวันสĞาคัญตŠางๆ 0 1,000 10,000 -100 % 0 (4) คŠาใช้จŠายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐ พิธีและวันสĞาคัญตŠางๆ (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 20,000 (5) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยว กับการปฏิบัติงานขององค์การบริĀารสŠวน ตĞาบลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใĀ้แกŠ ผู้บริĀาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสŠวนตĞาบล ลูกจ้าง ประจĞา พนักงานจ้าง ผู้นĞาชุมชน อสม. อป พร. และผู้นĞาองค์กรตŠางๆ ภายในตĞาบลĀ้วย โจด (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 250,000 (6) โครงการ อบต.Ā้วยโจด รŠวมกับสŠวน ราชการจัดกิจกรรมบริการประชาชน (สĞานัก ปลัด) 0 0 0 100 % 10,000 (6) โครงการอบต.Ā้วยโจดรŠวมกับอĞาเภอ วัฒนานคร จัดกิจกรรมอĞาเภอยิ้มเคลื่อนที่ 0 6,400 149,400 -100 % 0 (7) โครงการจิตอาสาพัฒนา 0 0 30,000 -100 % 0 (7) โครงการจิตอาสาพัฒนา (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 30,000 (8) โครงการสŠงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใĀ้ แกŠผู้บริĀาร สมาชิกสภา และพนักงานสŠวน ตĞาบล สังกัด อบต.Ā้วยโจด (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 15,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 6/74 31
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาใช้จŠายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสĞาคัญตŠางๆ 2,000 0 0 0 % 0 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 9,478 0 0 0 % 0 คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 45,200 0 0 0 % 0 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานขององค์การบริĀารสŠวน ตĞาบลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใĀ้แกŠ ผู้บริĀาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสŠวนตĞาบล ลูกจ้าง ประจĞา พนักงานจ้าง ผู้นĞาชุมชน อสม. อป พร. และผู้นĞาองค์กรตŠางๆ ภายในตĞาบลĀ้วย โจด 416,100 0 0 0 % 0 โครงการอบต.Ā้วยโจดรŠวมกับอĞาเภอวัฒนา นคร จัดกิจกรรมอĞาเภอยิ้มเคลื่อนที่ 6,400 0 0 0 % 0 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 26,531.3 60,642.8 100,000 -30 % 70,000 รวมค่าใช้สอย 764,692.74 1,053,668.2 625,300 960,180 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 60,401 40,734 70,000 -14.29 % 60,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,955 3,545 10,000 -50 % 5,000 วัสดุงานบ้านงานครัว 37,835 19,525 25,000 -16 % 21,000 วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 0 14,600 30,000 0 % 30,000 วัสดุเชื้อเพลิงและĀลŠอลื่น 88,254.5 123,538.5 120,000 -33.33 % 80,000 วัสดุการเกษตร 1,800 0 5,000 0 % 5,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 7/74 32
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,690 0 10,000 50 % 15,000 รวมค่าวัสดุ 208,935.5 201,942.5 270,000 216,000 ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 198,753.43 253,054.02 310,000 -3.23 % 300,000 คŠาบริการโทรศัพท์ 832.46 3,956.86 5,000 0 % 5,000 คŠาบริการไปรษณีย์ 2,156 3,909 15,000 0 % 15,000 คŠาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 48,150 59,895 70,000 -28.57 % 50,000 รวมค่าสาธารณูปโภค 249,891.89 320,814.88 400,000 370,000 รวมงบดĞาเนินงาน 1,289,645.13 1,955,380.58 1,684,300 2,203,180 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน (1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก สŠวนชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาดไมŠต่Ğา กวŠา 24,000 บีทียู จĞานวน 1 เครื่อง 0 32,200 0 0 % 0 (1) เครื่องโทรศัพท์ภายในสĞานักงาน (สĞานัก ปลัด) 0 0 0 100 % 4,000 (1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสŠวน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาดไมŠต่ĞากวŠา 18,000 บีทียู จĞานวน 2 เครื่อง 0 0 54,400 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 8/74 33
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (2) เครื่องโทรสารภายในสĞานักงาน (สĞานัก ปลัด) 0 0 0 100 % 4,000 (2) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสŠวน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาดไมŠต่ĞากวŠา 30,000 บีทียู จĞานวน 2 เครื่อง 0 0 83,000 -100 % 0 (3) จัดซื้อโต๊ะĀมูŠบูชา จĞานวน 1 ชุด 0 0 8,000 -100 % 0 (4) จัดซื้อเก้าอี้Ā้องประชุมสภา จĞานวน 25 ตัว 0 0 95,000 -100 % 0 (5) จัดซื้อโต๊ะĀ้องประชุมสภา จĞานวน 13 ตัว 0 0 65,000 -100 % 0 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (1) คŠาจัดซื้อชุดไมโครโฟนĀ้องประชุม พร้อมมิกเซอร์ และลĞาโพง รวมอุปกรณ์และ คŠาติดตั้ง จĞานวน 1 ชุด 0 0 150,000 -100 % 0 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรŠ (1) คŠาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จĞานวน 2 เครื่อง 0 0 46,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 9/74 34
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Āรืออิเล็กทรอนิกส์ (1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึกพร้อมติด ตั้งถังĀมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จĞานวน 3 เครื่อง 0 0 12,000 -100 % 0 (1) สแกนเนอร์ สĞาĀรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 32,000 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 32,200 513,400 40,000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คŠาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกŠอสร้าง (1) โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณ อินเตอร์เน็ตในสĞานักงาน อบต.Ā้วยโจด 0 0 80,000 -100 % 0 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 80,000 0 รวมงบลงทุน 0 32,200 593,400 40,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 10/74 35
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจŠายอื่น 1 คŠาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 0 25,000 0 0 % 0 คŠาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน ผล 25,000 0 0 0 % 0 รวมรายจ่ายอื่น 25,000 25,000 0 0 รวมงบรายจ่ายอื่น 25,000 25,000 0 0 รวมงานบริหารทั่วไป 6,512,975.13 6,173,138.58 6,877,900 7,868,900 งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 164,452 323,040 3.27 % 333,600 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 198,480 183,720 -100 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 362,932 506,760 333,600 รวมงบบุคลากร 0 362,932 506,760 333,600 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 11/74 36
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 0 26,730 -100 % 0 คŠาเชŠาบ้าน 0 0 36,000 33.33 % 48,000 รวมค่าตอบแทน 0 0 62,730 48,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 6,646 10,000 -100 % 0 (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร Āรือการเดินทางไปราชการ ตŠางประเทศชั่วคราว (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 10,000 (2) คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 0 6,600 40,000 -100 % 0 (2) คŠาลงทะเบียนฝึกอบรม (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 40,000 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 0 0 3,000 0 % 3,000 รวมค่าใช้สอย 0 13,246 53,000 53,000 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 0 0 5,000 -40 % 3,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 12/74 37
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,000 0 % 2,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 2,000 0 % 2,000 รวมค่าวัสดุ 0 0 9,000 7,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 13,246 124,730 108,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Āรืออิเล็กทรอนิกส์ (1) คŠาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สĞาĀรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด ไมŠน้อยกวŠา 19 นิ้ว) จĞานวน 1 เครื่อง 0 0 22,000 -100 % 0 (2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึกพร้อมติด ตั้งถังĀมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จĞานวน 1 เครื่อง 0 0 4,000 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 26,000 0 รวมงบลงทุน 0 0 26,000 0 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 376,178 657,490 441,600 งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 885,870 955,260 1,038,548 34.4 % 1,395,840 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 13/74 38
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวน ท้องถิ่น 0 0 6,600 445.45 % 36,000 เงินประจĞาตĞาแĀนŠง 0 0 0 100 % 42,000 คŠาจ้างลูกจ้างประจĞา 268,850 282,300 298,200 3.3 % 308,040 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 123,807 189,947 292,560 1.68 % 297,480 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 16,224 29,814 48,000 0 % 48,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 1,294,751 1,457,321 1,683,908 2,127,360 รวมงบบุคลากร 1,294,751 1,457,321 1,683,908 2,127,360 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 235,600 253,800 335,150 -100 % 0 คŠาตอบแทนบุคคลĀรือคณะกรรมการที่ได้ รับแตŠงตั้งตามกฎĀมายวŠาด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริĀารพัสดุภาครัฐ 0 0 0 100 % 300,000 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 14/74 39
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตร 4,000 0 0 0 % 0 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 8,800 45,000 0 % 45,000 รวมค่าตอบแทน 239,600 262,600 385,150 350,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 1.รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 0 5,760 17,000 -100 % 0 คŠาจ้างเĀมาบริการ 0 0 0 100 % 200,000 ประเภท รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 5,760 0 0 0 % 0 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (2) คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 0 12,700 40,000 -100 % 0 (3) โครงการจัดทĞาแผนที่ภาษี ทะเบียน ทรัพย์สิน 0 200,000 0 0 % 0 (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 11,944 20,000 -100 % 0 (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร Āรือการเดินทางไปราชการ ตŠางประเทศชั่วคราว (กองคลัง) 0 0 0 100 % 20,000 (2) คŠาลงทะเบียนฝึกอบรม (กองคลัง) 0 0 0 100 % 40,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 15/74 40
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (3) คŠาใช้จŠายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และออกĀนŠวยเก็บภาษี 0 0 9,650 -100 % 0 (3) โครงการเพิ่มปะสิทธิภาพและออกĀนŠวย เก็บภาษี (กองคลัง) 0 0 0 100 % 9,650 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 4,592 0 0 0 % 0 คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 23,100 0 0 0 % 0 คŠาใช้จŠายในโครงการจัดทĞาแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 0 0 0 % 0 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 0 17,711.6 20,000 50 % 30,000 รวมค่าใช้สอย 233,452 248,115.6 106,650 299,650 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 57,739 0 40,000 0 % 40,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,800 0 5,000 0 % 5,000 วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 3,852 20,360 10,000 0 % 10,000 วัสดุเชื้อเพลิงและĀลŠอลื่น 41,704 40,600 43,000 4.65 % 45,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 3,150 43,000 -53.49 % 20,000 รวมค่าวัสดุ 105,095 64,110 141,000 120,000 รวมงบดĞาเนินงาน 578,147 574,825.6 632,800 769,650 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 16/74 41
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Āรืออิเล็กทรอนิกส์ (1) คŠาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สĞาĀรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด ไมŠน้อยกวŠา 19 นิ้ว) จĞานวน 1 เครื่อง 0 0 22,000 -100 % 0 (2) คŠาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สĞาĀรับงานประมวลผล จĞานวน 1 เครื่อง 0 0 22,000 -100 % 0 (3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Āรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 Āน้า/นาที) จĞานวน 2 เครื่อง 0 0 20,000 -100 % 0 (4) จอภาพแบบ LED ĀรือดีกวŠา ขนาดไมŠ น้อยกวŠา 21.5 นิ้ว จĞานวน 3 เครื่อง 0 0 9,600 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 73,600 0 รวมงบลงทุน 0 0 73,600 0 รวมงานบริหารงานคลัง 1,872,898 2,032,146.6 2,390,308 2,897,010 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 17/74 42
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 0 5,320 2,819.55 % 155,320 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 0 5,320 155,320 รวมงบบุคลากร 0 0 5,320 155,320 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 0 10,000 -100 % 0 รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 0 ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร Āรือการเดินทางไปราชการ ตŠางประเทศชั่วคราว (ตรวจสอบภายใน) 0 0 0 100 % 10,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 18/74 43
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (2) คŠาลงทะเบียนฝึกอบรม (ตรวจสอบภาย ใน) 0 0 0 100 % 40,000 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 0 0 4,000 -50 % 2,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,000 0 % 1,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 2,000 -100 % 0 รวมค่าวัสดุ 0 0 7,000 3,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 0 17,000 53,000 รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 22,320 208,320 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,385,873.13 8,581,463.18 9,948,018 11,415,830 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 145,130 152,680 171,720 5.8 % 181,680 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวน ท้องถิ่น 14,550 6,740 24,000 -100 % 0 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 158,480 110,612 119,640 0 % 119,640 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 19/74 44
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 1,570 5,390 24,000 0 % 24,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 319,730 275,422 339,360 325,320 รวมงบบุคลากร 319,730 275,422 339,360 325,320 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 140,760 62,220 50,000 -100 % 0 คŠาป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน 0 0 0 100 % 50,000 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 รวมค่าตอบแทน 140,760 62,220 55,000 55,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 0 40,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 20/74 45
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร Āรือการเดินทางไปราชการ ตŠางประเทศชั่วคราว (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 10,000 (2) คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 0 0 30,000 -100 % 0 (2) คŠาลงทะเบียนฝึกอบรม (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 20,000 (3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเĀตุในชŠวง เทศกาลปีใĀมŠ 0 900 900 -100 % 0 (3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเĀตุในชŠวง เทศกาลปีใĀมŠ (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 900 (4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเĀตุในชŠวง เทศกาลสงกรานต์ 0 900 900 -100 % 0 (4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเĀตุในชŠวง เทศกาลสงกรานต์ (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 900 (5) โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัย (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 60,000 (5) โครงการฝึกอบรมความรู้และเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0 0 160,000 -100 % 0 คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 24,000 0 0 0 % 0 โครงการป้องกันและลดอุบัติเĀตุในชŠวง เทศกาลปีใĀมŠ 900 0 0 0 % 0 โครงการป้องกันและลดอุบัติเĀตุในชŠวง เทศกาลสงกรานต์ 900 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 21/74 46
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 199,700 0 0 0 % 0 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 6,590 20,640 40,000 0 % 40,000 รวมค่าใช้สอย 232,090 22,440 271,800 131,800 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 0 0 5,000 -40 % 3,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,000 0 % 1,000 วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 22,800 0 20,000 -50 % 10,000 วัสดุเชื้อเพลิงและĀลŠอลื่น 23,259 24,140 45,000 -11.11 % 40,000 วัสดุเครื่องแตŠงกาย 0 0 5,000 200 % 15,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 2,000 0 % 2,000 วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 40,000 0 % 40,000 วัสดุจราจร 0 0 20,000 0 % 20,000 รวมค่าวัสดุ 46,059 24,140 138,000 131,000 รวมงบดĞาเนินงาน 418,909 108,800 464,800 317,800 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 22/74 47
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาĀนะและขนสŠง (1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไมŠต่ĞากวŠา 2,400 ซีซี ĀรือกĞาลัง เครื่องยนต์สูงสุดไมŠต่ĞากวŠา 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ธรรมดา จĞานวน 1 คัน 0 0 575,000 -100 % 0 (2) Āลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน Āลังคา ไฟเบอร์กลาสĀรือเĀล็ก จĞานวน 1 Āลัง 0 0 35,900 -100 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Āรืออิเล็กทรอนิกส์ (1) คŠาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สĞาĀรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด ไมŠน้อยกวŠา 19 นิ้ว) จĞานวน 1 เครื่อง 0 0 22,000 -100 % 0 (1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติด ตั้งบริเวณสĞานักงาน อบต.Ā้วยโจด (สĞานัก ปลัด) 0 0 0 100 % 180,000 (2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึกพร้อมติด ตั้งถังĀมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จĞานวน 1 เครื่อง 0 0 4,000 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 636,900 180,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 23/74 48