รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รวมงบลงทุน 0 0 636,900 180,000 รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 738,639 384,222 1,441,060 823,120 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 738,639 384,222 1,441,060 823,120 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 84,768 45,180 195,840 225.25 % 636,960 เงินประจĞาตĞาแĀนŠง 0 0 42,000 0 % 42,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 84,768 45,180 237,840 678,960 รวมงบบุคลากร 84,768 45,180 237,840 678,960 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 0 30,000 -100 % 0 รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 24/74 49
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 1,600 10,000 -100 % 0 (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร Āรือการเดินทางไปราชการ ตŠางประเทศชั่วคราว (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 10,000 (2) คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 0 3,900 40,000 -100 % 0 (2) คŠาลงทะเบียนฝึกอบรม (กองการ ศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 40,000 รวมค่าใช้สอย 0 5,500 50,000 50,000 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 4,755 5,000 7,000 28.57 % 9,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000 -66.67 % 1,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,880 0 5,000 0 % 5,000 รวมค่าวัสดุ 7,635 5,000 15,000 15,000 รวมงบดĞาเนินงาน 7,635 10,500 95,000 65,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 25/74 50
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน (1) คŠาจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร แบบเป็น ชŠอง จĞานวน 2 ตู้ 0 0 10,000 -100 % 0 (2) คŠาจัดซื้อตู้เĀล็กแบบ 2 บาน จĞานวน 2 ตู้ 0 0 11,400 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 21,400 0 รวมงบลงทุน 0 0 21,400 0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 92,403 55,680 354,240 743,960 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 862,020 913,320 982,440 8.46 % 1,065,600 เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 77,000 63.64 % 126,000 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 592,385 922,140 936,232 -9.24 % 849,720 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,175 70,344 72,000 -16.67 % 60,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 1,526,580 1,947,804 2,067,672 2,101,320 รวมงบบุคลากร 1,526,580 1,947,804 2,067,672 2,101,320 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 26/74 51
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 0 100,000 -100 % 0 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตร 5,000 0 0 0 % 0 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 0 20,000 -50 % 10,000 รวมค่าตอบแทน 5,000 0 120,000 10,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 1.รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 50,000 -100 % 0 คŠาจ้างเĀมาบริการ 0 0 0 100 % 30,000 ประเภท รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 324,000 0 0 0 % 0 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 27/74 52
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร Āรือการเดินทางไปราชการ ตŠางประเทศชั่วคราว (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 30,000 (2) คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 0 0 60,000 -100 % 0 (2) คŠาลงทะเบียนฝึกอบรม (กองการ ศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 50,000 (3) โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 0 0 20,000 -100 % 0 (3) โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ (กอง การศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 20,000 (4) โครงการจัดการแขŠงขันกีฬาและ นันทนาการเด็ก 0 0 50,000 -100 % 0 (4) โครงการจัดการแขŠงขันกีฬาและ นันทนาการเด็ก (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 50,000 (5) โครงการจัดงานวันเด็กแĀŠงชาติ 0 0 60,000 -100 % 0 (5) โครงการจัดงานวันเด็กแĀŠงชาติ (กอง การศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 60,000 (6) โครงการปฐมนิเทศ 0 0 6,455 -100 % 0 (6) โครงการปฐมนิเทศ (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 7,000 (7) โครงการสนับสนุนคŠาใช้จŠายการบริĀาร สถานศึกษา 0 631,755 847,795 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 28/74 53
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (7) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.Ā้วยโจด (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 30,000 (8) โครงการสนับสนุนคŠาใช้จŠายการบริĀาร สถานศึกษา (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 1,146,550 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 11,004 0 0 0 % 0 คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 11,700 0 0 0 % 0 โครงการจัดการแขŠงขันกีฬาและนันทนาการ เด็ก 75,000 0 0 0 % 0 โครงการสนับสนุนคŠาใช้จŠายการบริĀาร สถานศึกษา 600,680 0 0 0 % 0 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 30,251.9 72,014.5 50,000 -40 % 30,000 รวมค่าใช้สอย 1,052,635.9 703,769.5 1,174,250 1,453,550 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 35,627 44,941.45 45,000 0 % 45,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 15,000 0 % 15,000 วัสดุงานบ้านงานครัว 29,897 981,420.3 966,290 -0.91 % 957,490 คŠาอาĀารเสริม (นม) 988,017.52 0 0 0 % 0 วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,930 29,190 30,000 0 % 30,000 รวมค่าวัสดุ 1,096,471.52 1,055,551.75 1,056,290 1,047,490 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 29/74 54
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 80,321.73 87,771.15 160,000 0 % 160,000 คŠาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,726.8 22,726.8 40,000 0 % 40,000 รวมค่าสาธารณูปโภค 103,048.53 110,497.95 200,000 200,000 รวมงบดĞาเนินงาน 2,257,155.95 1,869,819.2 2,550,540 2,711,040 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน (1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสŠวน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาดไมŠต่ĞากวŠา 18,000 บีทียู จĞานวน 8 เครื่อง ติดตั้ง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านĀ้วยโจด จĞานวน 4 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง จĞานวน 2 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บŠอนางชิง จĞานวน 2 เครื่อง 0 0 217,600 -100 % 0 (1) ชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกเด็ก โต๊ะขนาด 120x60x50 ซม. Āน้าโต๊ะทĞาจาก พลาสติกPP ชาโต๊ะทĞาจากเĀล็กพŠนสี อีพ็อกซี่ เก้าอี้ขนาด สีแดง สีเĀลือง สีเขียว สีน้Ğาเงิน สีชมพู 36x39x52.5 ซม. ทĞาจĞา พลาสติก PP 0 98,000 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 98,000 217,600 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 30/74 55
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คŠาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกŠอสร้าง (1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อดĞาเนิน การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านĀ้วยโจด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน คลองยาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบŠอนางชิง 0 0 150,000 -100 % 0 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 150,000 0 รวมงบลงทุน 0 98,000 367,600 0 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดĀนุนสŠวนราชการ (1) อุดĀนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้าน Ā้วยโจด) โครงการจัดนิทรรศการมĀกรรม ภาพความสĞาเร็จ (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 30,000 (10) อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง 20,000 0 0 0 % 0 (10) อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โครงการพัฒนาความสามารถภาษาตŠาง ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในศตวรรษที่ 21 (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 20,000 (11) อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง 15,000 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 31/74 56
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (11) อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โครงการอาĀารกลางวัน (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 491,400 (12) อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง 30,000 0 0 0 % 0 (12) อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง โครงการติวเข้มวิชาการ (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 20,000 (13) อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง 25,000 0 0 0 % 0 (13) อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง โครงการสŠงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ วัฒนธรรมไทย (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 10,000 (14) อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง โครงการสŠงเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กระบี่กระบอง (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 20,000 (15) อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง โครงการสŠงเสริมกีฬาและนันทนาการต้าน ยาเสพติด (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 10,000 (16) อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง โครงการสŠงเสริมการดĞาเนินชีวิตตามĀลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กองการ ศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 25,000 (17) อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง โครงการสŠงเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย-สากล (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 30,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 32/74 57
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (18) อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง โครงการอาĀารกลางวัน (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 566,400 (2) อุดĀนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้านĀ้วยโจด ) 30,000 0 0 0 % 0 (2) อุดĀนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้าน Ā้วยโจด) โครงการพัฒนาทักษะดนตรี ดุริยางค์นักเรียน (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 20,000 (3) อุดĀนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้านĀ้วยโจด ) 25,000 0 0 0 % 0 (3) อุดĀนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้าน Ā้วยโจด) โครงการพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 20,000 (4) อุดĀนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้าน Ā้วยโจด) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 20,000 (5) อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 30,000 0 0 0 % 0 (5) อุดĀนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้าน Ā้วยโจด) โครงการวŠายน้Ğาเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 20,000 (6) อุดĀนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้าน Ā้วยโจด) โครงการอาĀารกลางวัน (กอง การศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 682,000 (7) อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 17,000 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 33/74 58
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (7) อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โครงการพัฒนาความสามารถด้านดนตรี และนาฏศิลป์ (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 25,000 (8) อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โครงการสŠงเสริมคุณภาพการศึกษาผู้เรียน (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 30,000 (9) อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โครงการสถานศึกษาพอเพียง (กองการ ศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 15,000 1. อุดĀนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้าน Ā้วยโจด ) 0 30,000 30,000 -100 % 0 10. อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง 0 30,000 0 0 % 0 10. อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง 0 0 20,000 -100 % 0 11. อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง 0 0 10,000 -100 % 0 11. อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง 0 25,000 0 0 % 0 12. อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง 0 0 20,000 -100 % 0 12. อุดĀนุนโรงเรียนภายในเขตองค์การ บริĀารสŠวนตĞาบลĀ้วยโจด จĞานวน 3 โรงเรียน 0 1,671,810 0 0 % 0 13. อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง 0 0 10,000 -100 % 0 14. อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง 0 0 25,000 -100 % 0 15. อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง 0 0 30,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 34/74 59
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 16. อุดĀนุนโรงเรียนภายในเขตองค์การ บริĀารสŠวนตĞาบลĀ้วยโจด จĞานวน 3 โรงเรียน 0 0 1,737,400 -100 % 0 2. อุดĀนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้าน Ā้วยโจด ) 0 25,000 20,000 -100 % 0 3. อุดĀนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้าน Ā้วยโจด ) 0 30,000 20,000 -100 % 0 4. อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 0 30,000 0 0 % 0 4. อุดĀนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้าน Ā้วยโจด ) 0 0 20,000 -100 % 0 5. อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 0 20,000 0 0 % 0 5. อุดĀนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้าน Ā้วยโจด ) 0 0 20,000 -100 % 0 6. อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 0 17,000 0 0 % 0 6. อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 0 0 25,000 -100 % 0 7. อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 0 0 30,000 -100 % 0 7. อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 0 15,000 0 0 % 0 8. อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 0 0 15,000 -100 % 0 8. อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง 0 20,000 0 0 % 0 9. อุดĀนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 0 0 20,000 -100 % 0 9. อุดĀนุนโรงเรียนบ้านบŠอนางชิง 0 15,000 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 35/74 60
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 อุดĀนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 ( บ้าน Ā้วยโจด ) 30,000 0 0 0 % 0 อุดĀนุนโรงเรียนภายในเขตองค์การบริĀาร สŠวนตĞาบลĀ้วยโจด จĞานวน 3 โรงเรียน 1,585,200 0 0 0 % 0 รวมเงินอุดหนุน 1,807,200 1,928,810 2,052,400 2,054,800 รวมงบเงินอุดหนุน 1,807,200 1,928,810 2,052,400 2,054,800 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,590,935.95 5,844,433.2 7,038,212 6,867,160 รวมแผนงานการศึกษา 5,683,338.95 5,900,113.2 7,392,452 7,611,120 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 421,903 0 0 0 % 0 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 61,545 0 0 0 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 483,448 0 0 0 รวมงบบุคลากร 483,448 0 0 0 งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ ประเภท รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 56,463 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 36/74 61
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 56,130 0 0 0 % 0 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 30,000 0 0 0 % 0 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 21,860 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย 164,453 0 0 0 ค่าวัสดุ วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 39,888.6 0 0 0 % 0 วัสดุเชื้อเพลิงและĀลŠอลื่น 124,170 0 0 0 % 0 วัสดุวิทยาศาสตร์Āรือการแพทย์ 19,500 0 0 0 % 0 รวมค่าวัสดุ 183,558.6 0 0 0 รวมงบดĞาเนินงาน 348,011.6 0 0 0 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดĀนุนองค์กรประชาชน อุดĀนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 30,000 0 0 0 % 0 รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 861,459.6 0 0 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 37/74 62
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 0 5,320 2,819.55 % 155,320 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 0 5,320 155,320 รวมงบบุคลากร 0 0 5,320 155,320 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 0 10,000 -100 % 0 รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 0 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 1. รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 0 4,932 30,000 -100 % 0 คŠาจ้างเĀมาบริการ 0 0 0 100 % 30,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 38/74 63
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร Āรือการเดินทางไปราชการ ตŠางประเทศชั่วคราว (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 10,000 (1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า 0 57,540 0 0 % 0 (2) คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 0 0 40,000 -100 % 0 (2) คŠาลงทะเบียนฝึกอบรม (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 40,000 (3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า 0 0 65,760 -100 % 0 (3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 56,700 (4) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 0 0 30,000 -100 % 0 (4) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (สĞานัก ปลัด) 0 0 0 100 % 30,000 (4) โครงการสŠงเสริมสุขภาพประชาชนสร้าง จิตสดใสรŠางกายแข็งแรง 0 29,425 0 0 % 0 (5) โครงการสŠงเสริมสุขภาพประชาชนสร้าง จิตสดใส รŠางกายแข็งแรง (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 30,000 (5) โครงการอบรมบĞาบัดน้Ğาเสียในครัวเรือน 0 0 12,200 -100 % 0 (6) โครงการสŠงเสริมสุขภาพประชาชนสร้าง จิตสดใส รŠางกายแข็งแรง 0 0 30,000 -100 % 0 รวมค่าใช้สอย 0 91,897 217,960 196,700 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 39/74 64
ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 0 0 5,000 -40 % 3,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,000 0 % 1,000 วัสดุวิทยาศาสตร์Āรือการแพทย์ 0 19,500 30,000 -100 % 0 รวมค่าวัสดุ 0 19,500 36,000 4,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 111,397 263,960 200,700 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์Āรือการแพทย์ (1) เครื่องพŠนฝอยละเอียด (ULV) สะพาย Āลังระบบโรตารี่ (Rotary) ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 91,800 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 91,800 รวมงบลงทุน 0 0 0 91,800 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดĀนุนองค์กรประชาชน (1) อุดĀนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 0 30,000 52,500 -100 % 0 (1) อุดĀนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 52,500 รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 52,500 52,500 รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 52,500 52,500 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 141,397 321,780 500,320 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 40/74 65
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รวมแผนงานสาธารณสุข 861,459.6 141,397 321,780 500,320 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 189,000 202,200 3.03 % 208,320 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 189,000 202,200 208,320 รวมงบบุคลากร 0 189,000 202,200 208,320 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 0 20,000 -100 % 0 รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 0 ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 3,383 10,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 41/74 66
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร Āรือการเดินทางไปราชการ ตŠางประเทศชั่วคราว (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 10,000 (2) คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 0 13,800 10,000 -100 % 0 (2) คŠาลงทะเบียนฝึกอบรม (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 20,000 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 0 0 3,000 66.67 % 5,000 รวมค่าใช้สอย 0 17,183 23,000 35,000 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 0 0 5,000 -40 % 3,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,000 0 % 1,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 2,000 -100 % 0 รวมค่าวัสดุ 0 0 8,000 4,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 17,183 51,000 39,000 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 206,183 253,200 247,320 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 206,183 253,200 247,320 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 824,650 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 42/74 67
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวน ท้องถิ่น 5,450 0 0 0 % 0 เงินประจĞาตĞาแĀนŠง 42,000 0 0 0 % 0 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000 0 0 0 % 0 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,420 0 0 0 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 1,031,520 0 0 0 รวมงบบุคลากร 1,031,520 0 0 0 งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ ประเภทรายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 32,700 0 0 0 % 0 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 8,576 0 0 0 % 0 คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 3,900 0 0 0 % 0 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 66,657 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย 111,833 0 0 0 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 50,000 0 0 0 % 0 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,700 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 43/74 68
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 วัสดุกŠอสร้าง 103,643 0 0 0 % 0 วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,320 0 0 0 % 0 รวมค่าวัสดุ 185,663 0 0 0 รวมงบดĞาเนินงาน 297,496 0 0 0 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คŠากŠอสร้างสิ่งสาธารณูปการ (1) โครงการปรับปรุงป้ายสĞานักงาน องค์การบริĀารสŠวนตĞาบลĀ้วยโจด 111,000 0 0 0 % 0 (2) โครงการกŠอสร้างโรงจอดรถองค์การ บริĀารสŠวนตĞาบลĀ้วยโจด 300,000 0 0 0 % 0 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 411,000 0 0 0 รวมงบลงทุน 411,000 0 0 0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,740,016 0 0 0 งานไฟฟ้าและประปา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 278,760 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 44/74 69
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,340 0 0 0 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 309,100 0 0 0 รวมงบบุคลากร 309,100 0 0 0 งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 38,250 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย 38,250 0 0 0 ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 95,192 0 0 0 % 0 วัสดุกŠอสร้าง 11,750 0 0 0 % 0 วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 7,864.5 0 0 0 % 0 วัสดุเชื้อเพลิงและĀลŠอลื่น 31,083.6 0 0 0 % 0 รวมค่าวัสดุ 145,890.1 0 0 0 รวมงบดĞาเนินงาน 184,140.1 0 0 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 45/74 70
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คŠากŠอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (1) โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เĀล็ก ĀมูŠที่ 1 บ้านĀ้วยโจด เส้นโคกกลาง บŠอขยะ 424,000 0 0 0 % 0 (2) โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เĀล็ก ĀมูŠที่ 1 บ้านĀ้วยโจด เส้นซอยดีไทร 387,000 0 0 0 % 0 (3) โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในĀมูŠ บ้าน ĀมูŠที่ 2 บ้านĀนองป่าĀมาก 472,000 0 0 0 % 0 (4) โครงการกŠอสร้างถนนดินการเกษตร คลองยาง – คลองĀินสิ่ว ĀมูŠที่ 3 บ้าน คลองยาง 500,000 0 0 0 % 0 (5) โครงการวางทŠอระบายน้Ğา ถนนสายบ้าน Ā้วยโจด - บ้านบŠอนางชิง ชŠวง กม.9.00 ถึง กม.9.500 (ตŠอยอดชŠวงที่ 2) ĀมูŠที่ 4 บ้าน บŠอนางชิง 500,000 0 0 0 % 0 (6) โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในĀมูŠ บ้าน ĀมูŠที่ 5 บ้านเสาสูง 472,000 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 46/74 71
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (7) โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เĀล็ก ĀมูŠที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน เส้นไปวัด Āนองคู (ชŠวงสุดท้าย) 550,999 0 0 0 % 0 (8) โครงการกŠอสร้างสนามกีฬา อเนกประสงค์ ĀมูŠที่ 7 บ้านเนินพัฒนา 500,000 0 0 0 % 0 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,805,999 0 0 0 รวมงบลงทุน 3,805,999 0 0 0 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดĀนุนรัฐวิสาĀกิจ (1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยูŠอาศัย ĀมูŠที่ 1 บ้านĀ้วยโจด ใĀ้แกŠ การไฟฟ้าสŠวนภูมิภาคอĞาเภอวัฒนานคร (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 100,000 (2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยูŠอาศัย ĀมูŠที่ 7 บ้านเนินพัฒนา ใĀ้ แกŠการไฟฟ้าสŠวนภูมิภาคอĞาเภอวัฒนานคร (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 100,000 1. อุดĀนุนการไฟฟ้าสŠวนภูมิภาคอĞาเภอ วัฒนานคร 0 0 988,150 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 47/74 72
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 2. อุดĀนุนการไฟฟ้าสŠวนภูมิภาคอĞาเภอ วัฒนานคร 0 0 50,000 -100 % 0 3. อุดĀนุนการไฟฟ้าสŠวนภูมิภาคอĞาเภอ วัฒนานคร 0 0 1,216,400 -100 % 0 4. อุดĀนุนการไฟฟ้าสŠวนภูมิภาคอĞาเภอ วัฒนานคร 0 0 50,000 -100 % 0 รวมเงินอุดหนุน 0 0 2,304,550 200,000 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 2,304,550 200,000 รวมงานไฟฟ้าและประปา 4,299,239.1 0 2,304,550 200,000 งานกĞาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 401,302 383,640 15.64 % 443,640 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 94,723 132,000 18.18 % 156,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 496,025 515,640 599,640 รวมงบบุคลากร 0 496,025 515,640 599,640 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 48/74 73
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 0 20,000 -100 % 0 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 6,300 18,800 32.98 % 25,000 รวมค่าตอบแทน 0 6,300 38,800 25,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 1. รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 0 108,900 758,000 -100 % 0 คŠาจ้างเĀมาบริการ 0 0 0 100 % 561,000 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 0 64,976 80,000 0 % 80,000 รวมค่าใช้สอย 0 173,876 838,000 641,000 ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 200,000 วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 0 20,300 34,900 14.61 % 40,000 วัสดุเชื้อเพลิงและĀลŠอลื่น 0 145,710 220,000 -31.82 % 150,000 รวมค่าวัสดุ 0 166,010 254,900 390,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 346,186 1,131,700 1,056,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 49/74 74
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รวมงานกĞาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 842,211 1,647,340 1,655,640 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,039,255.1 842,211 3,951,890 1,855,640 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญĀายา เสพติด 0 3,750 14,750 -100 % 0 (1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญĀายาเสพ ติด (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 14,750 (2) โครงการรณรงค์ “ขับ-ซ้อนมอเตอร์ ไซค์-ใสŠĀมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง” 0 15,500 15,650 -100 % 0 (2) โครงการรณรงค์ “ขับ-ซ้อนมอเตอร์ ไซค์-ใสŠĀมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง” (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 15,650 (3) โครงการฝึกอบรมสŠงเสริมอาชีพ 0 0 30,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 50/74 75
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (3) โครงการฝึกอบรมสŠงเสริมอาชีพ ประชาชน (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 30,000 รวมค่าใช้สอย 0 19,250 60,400 60,400 รวมงบดĞาเนินงาน 0 19,250 60,400 60,400 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดĀนุนสŠวนราชการ (1) โครงการอุดĀนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด อĞาเภอวัฒนานคร ใĀ้แกŠที่วŠาการอĞาเภอวัฒนานคร (สĞานัก ปลัด) 0 0 0 100 % 50,000 (2) อุดĀนุนศูนย์ปฏิบัติการรŠวมในการชŠวย เĀลือประชาชนขององค์กรปกครองสŠวน ท้องถิ่นระดับอĞาเภอ ประจĞาปี 2564 15,000 0 0 0 % 0 (2) โครงการอุดĀนุนศูนย์ปฏิบัติการรŠวมใน การชŠวยเĀลือประชาชนขององค์กรปกครอง สŠวนท้องถิ่นระดับอĞาเภอ ใĀ้แกŠที่วŠาการ อĞาเภอวัฒนานคร (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 15,000 1. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 50,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 51/74 76
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 2. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 15,000 -100 % 0 2. อุดĀนุนศูนย์ปฏิบัติการรŠวมในการชŠวย เĀลือประชาชนขององค์กรปกครองสŠวน ท้องถิ่นระดับอĞาเภอ ประจĞาปี 2565 0 15,000 0 0 % 0 รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000 65,000 65,000 รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 65,000 65,000 รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 15,000 34,250 125,400 125,400 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000 34,250 125,400 125,400 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 52/74 77
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (1) โครงการจัดการแขŠงขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจĞาตĞาบล Ā้วยโจด 0 0 100,000 -100 % 0 (1) โครงการจัดการแขŠงขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจĞาตĞาบล Ā้วยโจด (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 100,000 รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000 100,000 ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา 0 0 50,000 0 % 50,000 รวมค่าวัสดุ 0 0 50,000 50,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 0 150,000 150,000 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 150,000 150,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 53/74 78
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 50,000 -100 % 0 คŠาใช้จŠายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 0 0 0 100 % 30,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ 1. โครงการกิจกรรมงานวันสงกรานต์และ งานวันผู้สูงอายุ 0 0 46,750 -100 % 0 (1) โครงการกิจกรรมงานวันสงกรานต์และ งานวันผู้สูงอายุ (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 50,000 2. โครงการĀลŠอเทียนเข้าพรรษา 0 0 20,000 -100 % 0 รวมค่าใช้สอย 0 0 116,750 80,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 0 116,750 80,000 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดĀนุนสŠวนราชการ (10) อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอ วัฒนานคร 4,000 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 54/74 79
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 3. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา จังĀวัดสระแก้ว ประจĞาปี 2564 0 4,500 0 0 % 0 (1) โครงการอุดĀนุนที่วŠาการอĞาเภอวัฒนา นครจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มĀา ภูมิพลอดุลยเดชมĀาราช บรมนาถบพิตร ใĀ้แกŠที่วŠาการอĞาเภอวัฒนานคร (กองการ ศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 5,000 (10) โครงการอุดĀนุนที่วŠาการอĞาเภอวัฒนา นคร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมĀาราช ใĀ้แกŠที่วŠาการ อĞาเภอวัฒนานคร (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 4,000 (11) โครงการอุดĀนุนที่วŠาการอĞาเภอวัฒนา นคร จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวัน ฉัตรมงคล ใĀ้แกŠที่วŠาการอĞาเภอวัฒนานคร (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 3,000 (12) โครงการอุดĀนุนที่วŠาการอĞาเภอวัฒนา นคร จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระ บรมราชินี ใĀ้แกŠที่วŠาการอĞาเภอวัฒนานคร (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 5,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 55/74 80
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (13) โครงการอุดĀนุนที่วŠาการอĞาเภอวัฒนา นคร จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทร มĀาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูŠ Āัว ใĀ้แกŠที่วŠาการอĞาเภอวัฒนานคร (กอง การศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 7,000 (14) โครงการอุดĀนุนที่วŠาการอĞาเภอวัฒนา นคร จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีĀลวง และวันแมŠแĀŠงชาติ ใĀ้แกŠที่วŠาการอĞาเภอวัฒนานคร (กองการ ศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 5,000 (2) โครงการอุดĀนุนที่วŠาการอĞาเภอวัฒนา นครจัดกิจกรรมวันปิยมĀาราช ใĀ้แกŠที่วŠา การอĞาเภอวัฒนานคร (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 3,000 (3) โครงการอุดĀนุนที่วŠาการอĞาเภอวัฒนา นครจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน สถาปนาจังĀวัดสระแก้ว ใĀ้แกŠที่วŠาการ อĞาเภอวัฒนานคร (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 5,000 (3) อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 4,500 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 56/74 81
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (4) โครงการอุดĀนุนที่วŠาการอĞาเภอวัฒนา นครจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มĀาภูมิพลอดุลยเดชมĀาราช บรมนาถบพิตร และวันพŠอแĀŠงชาติ ใĀ้แกŠที่ วŠาการอĞาเภอวัฒนานคร (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 5,000 (5) อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 9,000 0 0 0 % 0 (5) โครงการอุดĀนุนที่วŠาการอĞาเภอวัฒนา นครจัดงานสมโภชวันยุทธĀัตถีสมเด็จพระ นเรศวรมĀาราช ใĀ้แกŠที่วŠาการอĞาเภอ วัฒนานคร (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 30,000 (6) โครงการอุดĀนุนที่วŠาการอĞาเภอวัฒนา นครจัดกิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรม เบื้องบูรพาและงานกาชาดจังĀวัดสระแก้ว ใĀ้แกŠที่วŠาการอĞาเภอวัฒนานคร (กองการ ศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 30,000 (7) โครงการอุดĀนุนที่วŠาการอĞาเภอวัฒนา นครจัดกิจกรรมวันที่ระลึกมĀาเจษฎา บดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยูŠĀัว ใĀ้แกŠที่วŠา การอĞาเภอวัฒนานคร (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 3,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 57/74 82
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (8) โครงการอุดĀนุนที่วŠาการอĞาเภอวัฒนา นคร วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมĀาราช และวันที่ระลึกมĀาจักรี บรมราชวงศ์ ใĀ้แกŠ ที่วŠาการอĞาเภอวัฒนานคร (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 3,000 (8) อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 2,500 0 0 0 % 0 (9) โครงการอุดĀนุนที่วŠาการอĞาเภอวัฒนา นคร จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์และวัน กตัญťู ใĀ้แกŠที่วŠาการอĞาเภอวัฒนานคร (กองการศึกษาฯ) 0 0 0 100 % 18,000 1. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 5,000 -100 % 0 10. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 4,000 -100 % 0 10. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมĀาราช ประจĞาปี 2565 0 4,000 0 0 % 0 11. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 2,000 -100 % 0 12. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 5,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 58/74 83
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 12. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลัก ษณ พระบรมราชินี ประจĞาปี 2565 0 5,000 0 0 % 0 13. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 25,000 -100 % 0 13. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมĀาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูŠ Āัว ประจĞาปี 2565 0 7,000 0 0 % 0 14. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 5,000 -100 % 0 14. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีĀลวง ประจĞาปี 2565 และวันแมŠแĀŠงชาติ 0 5,000 0 0 % 0 2. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 2,000 -100 % 0 3. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 4,500 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 59/74 84
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 4. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 5,000 -100 % 0 4. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มĀาภูมิพลอดุลยเดชมĀาราช บรมนาถบพิตร และวันพŠอแĀŠงชาติ 0 5,000 0 0 % 0 5. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 30,000 -100 % 0 5. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร จัดงานสมโภชวันยุทธĀัตถีสมเด็จพระ นเรศวรมĀาราช ประจĞาปี 2565 0 7,000 0 0 % 0 6. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 30,000 -100 % 0 7. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 2,000 -100 % 0 8. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 2,500 -100 % 0 9. อุดĀนุนที่ทĞาการปกครองอĞาเภอวัฒนา นคร 0 0 18,000 -100 % 0 รวมเงินอุดหนุน 20,000 37,500 140,000 126,000 รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 37,500 140,000 126,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 60/74 85
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 37,500 256,750 206,000 รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 20,000 37,500 406,750 356,000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 652,200 เงินประจĞาตĞาแĀนŠง 0 0 0 100 % 42,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 0 0 694,200 รวมงบบุคลากร 0 0 0 694,200 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตร เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 0 0 100 % 30,000 รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 61/74 86
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร Āรือการเดินทางไปราชการ ตŠางประเทศชั่วคราว (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 10,000 (2) คŠาลงทะเบียนฝึกอบรม (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 30,000 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 0 0 0 100 % 10,000 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 0 0 0 100 % 30,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000 รวมค่าวัสดุ 0 0 0 70,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 0 0 150,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน (1) เก้าอี้สĞานักงาน (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 22,500 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 62/74 87
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสŠวนชนิดติด ผนัง (ระบบ Inverter) พร้อมติดตั้ง ขนาด ไมŠต่ĞากวŠา 15,000 บีทียู (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 24,900 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 47,400 รวมงบลงทุน 0 0 0 47,400 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 891,600 งานก่อสร้าง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ ĀรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 873,480 942,960 -64.42 % 335,520 เงินประจĞาตĞาแĀนŠง 0 42,000 42,000 -100 % 0 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 336,957 431,200 5.31 % 454,080 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 43,421 48,000 0 % 48,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 1,295,858 1,464,160 837,600 รวมงบบุคลากร 0 1,295,858 1,464,160 837,600 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 63/74 88
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 0 85,000 -100 % 0 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0 เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตร เงินชŠวยเĀลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจĞา 0 0 35,000 -100 % 0 รวมค่าตอบแทน 0 0 125,000 0 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 1.รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 0 73,800 80,000 -100 % 0 คŠาจ้างเĀมาบริการ 0 0 0 100 % 100,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 1,720 20,000 -100 % 0 (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร Āรือการเดินทางไปราชการ ตŠางประเทศชั่วคราว (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 10,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 64/74 89
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (2) คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 0 24,000 50,000 -100 % 0 (2) คŠาลงทะเบียนฝึกอบรม (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 20,000 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 0 2,889 35,000 185.71 % 100,000 รวมค่าใช้สอย 0 102,409 185,000 230,000 ค่าวัสดุ วัสดุสĞานักงาน 0 40,000 50,000 -80 % 10,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 249,939.16 200,000 -25 % 150,000 วัสดุกŠอสร้าง 0 92,457 60,000 316.67 % 250,000 วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 0 0 10,000 100 % 20,000 วัสดุเชื้อเพลิงและĀลŠอลื่น 0 24,760 30,000 100 % 60,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 23,895 20,000 -50 % 10,000 รวมค่าวัสดุ 0 431,051.16 370,000 500,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 533,460.16 680,000 730,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สĞานักงาน (1) จัดซื้อตู้เĀล็กบานเลื่อนกระจก จĞานวน 2 ตู้ 0 11,000 0 0 % 0 (1) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จĞานวน 10 ตัว 0 0 22,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 65/74 90
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ครุภัณฑ์กŠอสร้าง (1) เครื่องตบดิน 0 0 0 100 % 21,000 ครุภัณฑ์โรงงาน (1) จัดซื้อแมŠแรงตะเฆŠ ขนาด 5 ตัน จĞานวน 1 เครื่อง 0 0 24,400 -100 % 0 ครุภัณฑ์สĞารวจ (1) จัดซื้อล้อวัดระยะดิจิตอล จĞานวน 1 เครื่อง 0 0 5,000 -100 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Āรืออิเล็กทรอนิกส์ (1) คŠาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สĞาĀรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ ขนาดไมŠน้อยกวŠา 19 นิ้ว) จĞานวน 1 เครื่อง 0 22,000 0 0 % 0 (1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Āรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 Āน้า/นาที) จĞานวน 1 เครื่อง 0 0 10,000 -100 % 0 (2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึก (Inkjet Printer) สĞาĀรับกระดาษ A 3 จĞานวน 1 เครื่อง 0 0 6,300 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 33,000 67,700 21,000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 66/74 91
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠากŠอสร้างสิ่งสาธารณูปการ (1) โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เĀล็ก เส้นตŠอยอดภายในĀมูŠบ้านไปบ้านทับ ใĀมŠ ĀมูŠที่ 2 บ้านĀนองป่าĀมาก 0 0 486,000 -100 % 0 (1) โครงการกŠอสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง พร้อมวางทŠอ เส้นคอกวัวĀัวนา ĀมูŠที่ 3 บ้านคลองยาง (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 172,700 (2) โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เĀล็ก เส้นสระประปา ซอย 2 ĀมูŠที่ 3 บ้าน คลองยาง (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 488,000 (2) โครงการกŠอสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง พร้อมวางทŠอ เส้นโคกĀนองนา ĀมูŠที่ 3 บ้านคลองยาง 0 0 413,800 -100 % 0 (3) โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เĀล็ก เส้นสĞานักสงฆ์ไปฝายเก็บน้Ğาล้น ĀมูŠที่ 7 บ้านเนินพัฒนา 0 0 487,000 -100 % 0 (3) โครงการกŠอสร้างทŠอลอดเĀลี่ยม คอนกรีตเสริมเĀล็ก ĀมูŠที่ 4 บ้านบŠอนางชิง (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 828,000 (4) โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เĀล็ก เส้นตŠอยอดĀนองคูไปĀลังอŠาง ĀมูŠที่ 5 บ้านเสาสูง (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 488,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 67/74 92
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (5) โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เĀล็ก เส้นตŠอยอดป่าดูŠไปมĀาวิทยาลัยบูรพา ĀมูŠที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 488,000 1.โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในĀมูŠ บ้าน ĀมูŠที่ 1 บ้านĀ้วยโจด 0 435,500 0 0 % 0 2. โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในĀมูŠ บ้าน ĀมูŠที่ 2 บ้านĀนองป่าĀมาก 0 466,500 0 0 % 0 3. โครงการกŠอสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ซอยพลสวัสดิ์ ĀมูŠที่ 3 บ้านคลองยาง 0 256,200 0 0 % 0 4. โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เĀล็ก ĀมูŠที่ 3 บ้านคลองยาง 0 315,500 0 0 % 0 5. โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เĀล็ก ĀมูŠที่ 3 บ้านคลองยาง 0 148,300 0 0 % 0 6. โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในĀมูŠ บ้าน ĀมูŠที่ 4 บ้านบŠอนางชิง 0 440,500 0 0 % 0 7. โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริม เĀล็ก ĀมูŠที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน 0 461,800 0 0 % 0 8. โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในĀมูŠ บ้าน ĀมูŠที่ 7 บ้านเนินพัฒนา 0 458,900 0 0 % 0 9. โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในĀมูŠ บ้าน ĀมูŠที่ 5 บ้านเสาสูง 0 467,600 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 68/74 93
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠากŠอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (1) โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียวภายในĀมูŠ บ้าน ĀมูŠที่ 1 บ้านĀ้วยโจด (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 473,500 (1) โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียวภายในĀมูŠ บ้าน ĀมูŠที่ 4 บ้านบŠอนางชิง 0 0 481,000 -100 % 0 (2) โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียวภายในĀมูŠ บ้าน ĀมูŠที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 481,600 (3) โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียวภายในĀมูŠ บ้าน ĀมูŠที่ 7 บ้านเนินพัฒนา (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 481,600 คŠาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกŠอสร้าง (1) โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้Ğาประปา ĀมูŠที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน 0 0 499,000 -100 % 0 (2) โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 0 0 415,800 -100 % 0 (3) โครงการปรับปรุงอาคารสĞานักงาน อบต .Ā้วยโจด 0 0 371,000 -100 % 0 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,450,800 3,153,600 3,901,400 รวมงบลงทุน 0 3,483,800 3,221,300 3,922,400 รวมงานก่อสร้าง 0 5,313,118.16 5,365,460 5,490,000 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 5,313,118.16 5,365,460 6,381,600 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 69/74 94
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (1) โครงการปลูกต้นไม้ 0 0 23,900 -100 % 0 (1) โครงการปลูกต้นไม้ (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 20,000 (2) โครงการคลองสวยน้Ğาใส 0 0 54,000 -100 % 0 (2) โครงการคลองสวยน้Ğาใส (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 50,000 (3) โครงการบĞารุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการ ปลูกป่า 0 0 13,500 -100 % 0 1. โครงการปลูกต้นไม้ 0 23,750 0 0 % 0 2. โครงการคลองสวยน้Ğาใส 0 41,520 0 0 % 0 3. โครงการบĞารุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการ ปลูกป่า 0 5,000 0 0 % 0 โครงการคลองสวยน้Ğาใส 39,900 0 0 0 % 0 โครงการบĞารุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการ ปลูกป่า 10,000 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 70/74 95
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการปลูกต้นไม้ 4,400 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย 54,300 70,270 91,400 70,000 รวมงบดĞาเนินงาน 54,300 70,270 91,400 70,000 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คŠาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกŠอสร้าง (1) โครงการขุดลอกคลองเจ็กฮู ĀมูŠที 2 บ้านĀนองป่าĀมาก (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 498,800 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 498,800 รวมงบลงทุน 0 0 0 498,800 รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 54,300 70,270 91,400 568,800 รวมแผนงานการเกษตร 54,300 70,270 91,400 568,800 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 333,600 317,880 347,280 6.43 % 369,600 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 71/74 96
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 57,000 68,000 -11.76 % 60,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 393,600 374,880 415,280 429,600 รวมงบบุคลากร 393,600 374,880 415,280 429,600 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 0 15,000 -100 % 0 รวมค่าตอบแทน 0 0 15,000 0 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 1. รายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 0 28,500 30,000 -100 % 0 คŠาจ้างเĀมาบริการ 0 0 0 100 % 50,000 ประเภทรายจŠายเพื่อใĀ้ได้มาซึ่งบริการ 22,500 0 0 0 % 0 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 0 1,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 72/74 97
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 (1) คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร Āรือการเดินทางไปราชการ ตŠางประเทศชั่วคราว (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 5,000 (2) คŠาใช้จŠายในการลงทะเบียน 0 0 5,000 -100 % 0 (2) คŠาลงทะเบียนฝึกอบรม (สĞานักปลัด) 0 0 0 100 % 10,000 คŠาบĞารุงรักษาและซŠอมแซม 13,630 0 50,000 -40 % 30,000 รวมค่าใช้สอย 36,130 28,500 86,000 95,000 ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000 วัสดุกŠอสร้าง 81,765 40,620 70,000 0 % 70,000 วัสดุอื่น 329,617.5 315,795 430,000 -18.6 % 350,000 รวมค่าวัสดุ 411,382.5 356,415 510,000 430,000 ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 327,262.08 428,360.99 520,000 -3.85 % 500,000 รวมค่าสาธารณูปโภค 327,262.08 428,360.99 520,000 500,000 รวมงบดĞาเนินงาน 774,774.58 813,275.99 1,131,000 1,025,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร (1) เครื่องสูบน้Ğา แบบĀอยโขŠง ชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า สูบน้Ğาได้ 550 ลิตรตŠอนาที 0 0 0 100 % 100,000 วันที่พิมพ์ : 21/8/2566 13:59 Āน้า : 73/74 98