ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนต าบลรามราช อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ĂÜÙŤÖาøบøิĀาøÿŠüนตĞาบúøาöøาß đ×ต/ĂĞาđõĂ ทŠาĂุđทน ÝัÜĀüัดนÙøóนö - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 ö.12 àĂ÷- ถนน- Ē×üÜ/ตĞาบú øาöøาß đ×ต/ĂĞาđõĂ ทŠาĂุđทน ÝัÜĀüัดนÙøóนö 48120 óื้นที่ 73.33 ตาøาÜÖิโúđöตø ปøะßาÖøทั้ÜĀöด 8,917 Ùน ชาย 4,538 คน หญิง 4,379 คน ×้Ăöูú ณ üันที่ 7 ÿิÜĀาÙö 2566
ส่วนที่ 1 คĞćĒถลงปรąÖĂบงบปรąมćณรćยจ่ćย ปรąจĞćปŘงบปรąมćณ พศ ขĂง ĂงคŤÖćรบรĉĀćรส่วนตĞćบลรćมรćช ĂĞćđภĂท่ćĂčđทน จĆงĀวĆดนครพนม
ทŠćนปรąธćนÿภćĄǰĒลąÿมćßĉÖÿภćĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนêĞćบลรćมรćß ǰบĆดนĊĚǰถċÜđวลćทĊęผĎšบรĉĀćรทšĂÜถĉęน×ĂÜĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลรćมรćßǰÝąĕดšđÿนĂรŠćÜךĂบĆââĆตĉÜบ ปรąมćณรćยÝŠćยปรąÝĞćปŘตŠĂÿภćĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลรćมรćßĂĊÖÙรĆĚÜĀนċęÜǰÞąนĆĚนǰĔนēĂÖćÿนĊĚǰผĎšบรĉĀćรทšĂÜ ถĉęนĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลรćมรćßǰÝċÜ×ĂßĊĚĒÝÜĔĀšทŠćนปรąธćนĒลąÿมćßĉÖทčÖทŠćนĕดšทรćบถċÜÿถćนąÖćรÙลĆÜǰ ตลĂดÝนĀลĆÖÖćรĒลąĒนวนēยบćยÖćรดĞćđนĉนÖćรǰĔนปŘÜบปรąมćณǰพ.ศ.ǰ2567ǰดĆÜตŠĂĕปนĊĚ 1.ǰÿถćนąÖćรÙลัÜ 1.1ǰÜบปรąมćณรćยÝŠćยทĆęวĕป ÙĞćĒถลÜÜบปรąมćè ปรąÖĂบÜบปรąมćณรćยÝŠćยปรąÝĞćปŘÜบปรąมćณǰพ.ศ.ǰ2567 1.1.1ǰđÜĉนฝćÖธนćÙćรǰÝĞćนวนǰ52,237,496.04ǰบćท 1.1.2ǰđÜĉนÿąÿมǰÝĞćนวนǰ96,440,440.60ǰบćท 1.1.3ǰđÜĉนทčนÿĞćรĂÜđÜĉนÿąÿมǰÝĞćนวนǰ11,228,454.04ǰบćท 1.1.4ǰรćยÖćรÖĆนđÜĉนĕวšĒบบÖŠĂĀนĊĚผĎÖพĆนĒลąยĆÜĕมŠĕดšđบĉÖÝŠćยǰÝĞćนวนǰ2ǰēÙรÜÖćรǰรวมǰ6,807.55ǰ บćท 1.1.5ǰรćยÖćรÖĆนđÜĉนĕวšēดยยĆÜĕมŠĕดšÖŠĂĀนĊĚผĎÖพĆนǰÝĞćนวนǰ0ǰēÙรÜÖćรǰรวมǰ0.00ǰบćท 1.2ǰđÜĉนÖĎšÙÜÙšćÜǰÝĞćนวนǰ0.00ǰบćท ĔนปŘÜบปรąมćณǰพ.ศ.ǰ2566ǰณǰวĆนทĊęǰ13ǰÖรÖฎćÙมǰพ.ศ.ǰ2566ǰĂÜÙŤÖรปÖÙรĂÜÿŠวนทšĂÜถĉęนมĊ ÿถćนąÖćรđÜĉนǰดĆÜนĊĚ 2.ǰÖćรบรĉĀćรÜบปรąมćèในปีÜบปรąมćèǰพ.ศ.ǰ2565 2.1ǰรćยรĆบÝรĉÜǰÝĞćนวนǰ55,579,989.57ǰบćทǰปรąÖĂบดšวย ĀมวดภćษĊĂćÖร ÝĞćนวน 65,331.44 บćท ĀมวดÙŠćธรรมđนĊยมǰÙŠćปรĆบǰĒลąĔบĂนčâćต ÝĞćนวน 415,815.50 บćท ĀมวดรćยĕดšÝćÖทรĆพยŤÿĉน ÝĞćนวน 141,671.49 บćท ĀมวดรćยĕดšÝćÖÿćธćรณĎปēภÙǰĒลąÖĉÝÖćรพćณĉßยŤ ÝĞćนวน 630,316.00 บćท Āมวดรćยĕดšđบ็ดđตล็ด ÝĞćนวน 46,281.00 บćท ĀมวดรćยĕดšÝćÖทčน ÝĞćนวน 0.00 บćท ĀมวดภćษĊÝĆดÿรร ÝĞćนวน 24,052,080.14 บćท ĀมวดđÜĉนĂčดĀนčน ÝĞćนวน 30,228,494.00 บćท 2.2ǰđÜĉนĂčดĀนčนทĊęรĆฐบćลĔĀšēดยรąบčวĆตถčปรąÿÜÙŤǰÝĞćนวนǰ3,810,000.00ǰบćท 2.3ǰรćยÝŠćยÝรĉÜǰÝĞćนวนǰ45,118,607.91ǰบćทǰปรąÖĂบดšวย
ÜบÖลćÜ ÝĞćนวน 13,631,721.00 บćท ÜบบčÙลćÖร ÝĞćนวน 15,215,433.00 บćท ÜบดĞćđนĉนÜćน ÝĞćนวน 10,756,731.93 บćท ÜบลÜทčน ÝĞćนวน 530,200.00 บćท ÜบđÜĉนĂčดĀนčน ÝĞćนวน 4,984,521.98 บćท ÜบรćยÝŠćยĂืęน ÝĞćนวน 0.00 บćท 2.4ǰรćยÝŠćยทĊęÝŠćยÝćÖđÜĉนĂčดĀนčนทĊęรĆฐบćลĔĀšēดยรąบčวĆตถčปรąÿÜÙŤǰÝĞćนวนǰ80,910.00ǰบćท 2.5ǰมĊÖćรÝŠćยđÜĉนÿąÿมđพืęĂดĞćđนĉนÖćรตćมĂĞćนćÝĀนšćทĊęǰÝĞćนวนǰ15,100.00ǰบćท 2.6ǰรćยÝŠćยทĊęÝŠćยÝćÖđÜĉนทčนÿĞćรĂÜđÜĉนÿąÿมǰÝĞćนวนǰ4,590,767.48ǰบćท 2.7ǰรćยÝŠćยทĊęÝŠćยÝćÖđÜĉนÖĎšǰÝĞćนวนǰ0.00ǰบćท 2
คĞาแถลงงบประมาณ ปรąÖĂบÜบปรąมćณรćยÝŠćยปรąÝĞćปŘÜบปรąมćณǰพ.ศ.ǰ2567 ĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลรćมรćß ĂĞćđภĂทŠćĂุđทนǰǰÝĆÜĀวĆดนÙรพนม 1. รายรับ รายรับ รายรับจริง ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566 ประมาณการ ปี 2567 รายได้จัดเก็บเอง ĀมวดภćษีĂćÖร 65,331.44 65,200.00 63,800.00 ĀมวดÙŠćธรรมđนียมǰÙŠćปรĆบǰแลąใบ Ăนุญćต 415,815.50 362,650.00 407,200.00 Āมวดรćยได้ÝćÖทรĆพยŤÿĉน 141,671.49 235,000.00 144,000.00 Āมวดรćยได้ÝćÖÿćธćรณูปโภÙǰแลą ÖĉÝÖćรพćณĉßยŤ 630,316.00 607,800.00 640,000.00 Āมวดรćยได้đบ็ดđตล็ด 46,281.00 2,000.00 2,000.00 รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,299,415.43 1,272,650.00 1,257,000.00 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ĀมวดภćษีÝĆดÿรร 24,052,080.14 22,195,900.00 25,275,000.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24,052,080.14 22,195,900.00 25,275,000.00 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ĀมวดđÜĉนĂุดĀนุน 30,228,494.00 29,181,450.00 30,968,000.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 30,228,494.00 29,181,450.00 30,968,000.00 รวม 55,579,989.57 52,650,000.00 57,500,000.00 3
ÙĞćĒëúÜÜïðøąöćè ðøąÖĂïÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰóýǰ2567 ĂÜÙŤÖćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïúøćöøćß ĂĞćđõĂìŠćĂčđìîǰǰÝĆÜĀüĆéîÙøóîö 2ǰøć÷ÝŠć÷ øć÷ÝŠć÷ øć÷ÝŠć÷ÝøĉÜ ðŘǰ2565 ðøąöćèÖćø ðŘǰ2566 ðøąöćèÖćø ðŘǰ2567 ÝŠć÷ÝćÖÜïðøąöćè งบกลาง 13,631,721.00 15,632,375.00 15,727,040.00 งบบุคลากร 15,215,433.00 17,887,780.00 19,981,038.00 งบดĞาđนินงาน 10,756,731.93 11,558,640.00 10,921,522.00 งบลงทุน 530,200.00 3,482,205.00 5,750,000.00 งบđงินอุดหนุน 4,984,521.98 4,074,000.00 5,005,400.00 งบรายจ่ายอื่น 0.00 15,000.00 115,000.00 øüöÝŠć÷ÝćÖÜïðøąöćè 45,118,607.91 52,650,000.00 57,500,000.00 4
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจĞาปŘงบประมาณ พศ 2 ของ องคŤÖารบริĀารส่วนตĞาบลรามราช อĞาเภอท่าอčเทน จังĀวัดนครพนม
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององคŤการบริĀารÿ่วนตĞาบลรามราช อĞาđภอท่าอčđทน จังĀวัดนครพนม ด้าน รวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริĀารงานทั่วไป 12,736,138 แผนงานการรักษาความÿงบภายใน 2,147,000 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 13,376,612 แผนงานÿาธารณÿčข 1,823,660 แผนงานÿังคมÿงđคราะĀŤ 1,596,660 แผนงานđคĀะและชčมชน 1,667,250 แผนงานÿร้างความđข้มแข็งของชčมชน 47,000 แผนงานการศาÿนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 775,000 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอčตÿาĀกรรมและการโยธา 6,732,640 แผนงานการđกษตร 55,000 แผนงานการพาณิชยŤ 816,000 ด้านการดĞาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 15,727,040 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 57,500,000 5
รายจŠายตามงานและงบรายจŠาย องคŤการบริหารสŠวนตำบลรามราช อำเภอทŠาอุเทน จังหวัดนครพนม แผนงานงบกลาง งาน งบ งบกลาง รวม งบกลาง 15,727,040 15,727,040 งบกลาง 15,727,040 15,727,040 แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติ และวิชาการ งานบริหารงาน คลัง งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน งบ รวม งบบุคลากร 7,512,360 550,600 2,098,518 189,660 10,351,138 เงนิเดือน (ฝśายการเมือง) 3,237,360 0 0 0 3,237,360 เงนิเดือน (ฝśายประจำ) 4,275,000 550,600 2,098,518 189,660 7,113,778 งบดำเนินงาน 1,589,000 80,000 571,000 0 2,240,000 คŠาตอบแทน 272,000 10,000 257,000 0 539,000 คŠาใชšสอย 708,000 70,000 234,000 0 1,012,000 คŠาวัสดุ 275,000 0 75,000 0 350,000 คŠาสาธารณูปโภค 334,000 0 5,000 0 339,000 งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000 เงนิอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000 งบรายจŠายอื่น 115,000 0 0 0 115,000 รายจŠายอื่น 115,000 0 0 0 115,000 รวม 9,246,360 630,600 2,669,518 189,660 12,736,138 6
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน งานปŜองกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย งบ รวม งบบุคลากร 891,000 891,000 เงนิเดือน (ฝśายประจำ) 891,000 891,000 งบดำเนินงาน 1,256,000 1,256,000 คŠาตอบแทน 322,000 322,000 คŠาใชšสอย 744,000 744,000 คŠาวัสดุ 190,000 190,000 รวม 2,147,000 2,147,000 แผนงานการศึกษา งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา งานระดับกŠอนวัย เรียนและ ประถมศึกษา งบ รวม งบบุคลากร 1,318,740 4,127,000 5,445,740 เงนิเดือน (ฝśายประจำ) 1,318,740 4,127,000 5,445,740 งบดำเนินงาน 193,000 3,987,472 4,180,472 คŠาตอบแทน 126,000 30,000 156,000 คŠาใชšสอย 57,000 1,889,472 1,946,472 คŠาวัสดุ 10,000 2,030,000 2,040,000 คŠาสาธารณูปโภค 0 38,000 38,000 งบเงินอุดหนุน 0 3,750,400 3,750,400 เงนิอุดหนุน 0 3,750,400 3,750,400 รวม 1,511,740 11,864,872 13,376,612 7
แผนงานสาธารณสุข งาน งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น งบ รวม งบบุคลากร 183,660 183,660 เงนิเดือน (ฝśายประจำ) 183,660 183,660 งบดำเนินงาน 420,000 420,000 คŠาใชšสอย 220,000 220,000 คŠาวัสดุ 200,000 200,000 งบลงทุน 1,220,000 1,220,000 คŠาครุภัณฑ 1,220,000 Ť 1,220,000 รวม 1,823,660 1,823,660 แผนงานสังคมสงเคราะหŤ งาน งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะหŤ งบ รวม งบบุคลากร 1,111,860 1,111,860 เงนิเดือน (ฝśายประจำ) 1,111,860 1,111,860 งบดำเนินงาน 484,800 484,800 คŠาตอบแทน 157,800 157,800 คŠาใชšสอย 297,000 297,000 คŠาวัสดุ 30,000 30,000 รวม 1,596,660 1,596,660 8
แผนงานเคหะและชมุชน งาน งานไฟฟŜาและ ประปา งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏกิูล งบ รวม งบบุคลากร 0 156,000 156,000 เงนิเดือน (ฝśายประจำ) 0 156,000 156,000 งบดำเนินงาน 0 711,250 711,250 คŠาตอบแทน 0 7,000 7,000 คŠาใชšสอย 0 584,250 584,250 คŠาวัสดุ 0 120,000 120,000 งบเงินอุดหนุน 800,000 0 800,000 เงนิอุดหนุน 800,000 0 800,000 รวม 800,000 867,250 1,667,250 แผนงานสรšางความเขšมแข็งของชุมชน งาน งานสŠงเสริมและ สนับสนุนความ เขšมแข็งชุมชน งบ รวม งบดำเนินงาน 47,000 47,000 คŠาใชšสอย 47,000 47,000 รวม 47,000 47,000 9
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ งาน งานกีฬาและ นันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมทšองถิ่น งบ รวม งบดำเนินงาน 250,000 100,000 350,000 คŠาใชšสอย 220,000 100,000 320,000 คŠาวัสดุ 30,000 0 30,000 งบเงินอุดหนุน 65,000 360,000 425,000 เงนิอุดหนุน 65,000 360,000 425,000 รวม 315,000 460,000 775,000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา งบ งานกŠอสรšาง รวม งบบุคลากร 804,540 797,100 1,601,640 เงนิเดือน (ฝśายประจำ) 804,540 797,100 1,601,640 งบดำเนินงาน 368,000 233,000 601,000 คŠาตอบแทน 10,000 5,000 15,000 คŠาใชšสอย 178,000 148,000 326,000 คŠาวัสดุ 180,000 80,000 260,000 งบลงทุน 0 4,530,000 4,530,000 คŠาที่ดินและสิ่งกŠอสรšาง 0 4,530,000 4,530,000 รวม 1,172,540 5,560,100 6,732,640 10
แผนงานการเกษตร งาน งานสŠงเสริม การเกษตร งานสิ่งแวดลšอม และ ทรัพยากรธรรมชาติ งบ รวม งบดำเนินงาน 25,000 30,000 55,000 คŠาใชšสอย 25,000 30,000 55,000 รวม 25,000 30,000 55,000 แผนงานการพาณิชยŤ งาน งบ งานกิจการประปา รวม งบบุคลากร 240,000 240,000 เงนิเดือน (ฝśายประจำ) 240,000 240,000 งบดำเนินงาน 576,000 576,000 คŠาใชšสอย 166,000 166,000 คŠาวัสดุ 105,000 105,000 คŠาสาธารณูปโภค 305,000 305,000 รวม 816,000 816,000 11
แผนงาน ยอดรวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,736,138 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,147,000 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 13,376,612 แผนงานสาธารณสุข 1,823,660 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,596,660 แผนงานเคหะและชุมชน 1,667,250 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 47,000 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 775,000 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,732,640 แผนงานการเกษตร 55,000 แผนงานการพาณิชย์ 816,000 ด้านการดĞาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 15,727,040 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 57,500,000 โดยที่เปŨนการสมควรตัĚงงบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอĞานาจตามความ ในพระราชบัญญัติสภาตĞาบล และองค์การบริหารสŠวนตĞาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึĚนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสŠวนตĞาบลรามราช และโดยอนุมัติ ของนายอĞาเภอทŠาอุเทน ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีĚเรียกวŠา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีĚให้ใช้บังคับตัĚงแตŠวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เปŨนต้นไป ข้อ 3 งบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปŨนจĞานวนรวมทัĚงสิĚน 57,500,000 บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจŠายทั่วไป จŠายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เปŨนจĞานวนรวมทัĚงสิĚน 57,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนีĚ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายǰประจĞาปŘงบประมาณǰพ.ศ.ǰ2567 องคŤการบริหารส่วนตĞาบลรามราช อĞาเภอท่าอุเทนǰǰจังหวัดนครพนม 12
ข้อ 5 งบประมาณรายจŠายเฉพาะการ จŠายจากรายได้ เปŨนจĞานวนรวมทัĚงสิĚน 0 บาท ดังนีĚ งบ ยอดรวม รวมรายจ่าย 0 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสŠวนตĞาบลรามราชปฏิบัติการเบิกจŠายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เปŨนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวŠาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวŠาด้วยการรับเงิน การเบิกจŠายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสŠวนตĞาบลรามราชมีหน้าที่รักษาการให้เปŨนไปตามข้อบัญญัตินีĚ ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... ลงนาม.................................................. นายเพลิน สีสุทร ตĞาแหนŠง นายกองค์การบริหารสŠวนตĞาบลรามราช อนุมัติ ลงนาม.................................................. นายปรีชา สอิĚงทอง ตĞาแหนŠง นายอĞาเภอทŠาอุเทน 13
รายงานประมาณการรายรับ ปรąจĞćปŘงบปรąมćณ พ.ศ. 2567 ĂงคŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลรćมรćช ĂĞćđภĂทŠćĂุđทน จĆงĀวĆดนครพนม รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 หมวดภาษีอากร ภćษีที่ดĉนแลąÿĉ่งปลูÖÿร้ćง 7,905.32 42,713.44 42,700.00 -2.11 % 41,800.00 ภćษีป้ćย 22,241.00 22,618.00 22,500.00 -2.22 % 22,000.00 รวมหมวดภาษีอากร 30,146.32 65,331.44 65,200.00 63,800.00 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต คŠćธรรมđนียมใบĂนุญćตÖćรขćยÿุรć 2,357.10 1,047.60 2,500.00 -60.00 % 1,000.00 คŠćธรรมđนียมđÖ็บแลąขนมูลฝĂย 252,780.00 304,060.00 260,000.00 16.92 % 304,000.00 คŠćธรรมđนียมÖćรแพทยŤ 61,540.00 62,420.00 80,000.00 -22.50 % 62,000.00 คŠćธรรมđนียมตćมปรąมวลÖฎĀมćยที่ดĉน มćตรć 9 500.40 500.40 500.00 0.00 % 500.00 คŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบÖćรควบคุมĂćคćร 873.00 898.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 คŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบทąđบียนพćณĉชยŤ 1,130.00 650.00 1,130.00 -11.50 % 1,000.00 คŠćธรรมđนียมÖćรÿมĆครรĆบđลืĂÖตĆ้งÿมćชĉÖÿภćท้Ăงถĉ่นĀรืĂผู้ บรĉĀćรท้Ăงถĉ่น 0.00 39,500.00 0.00 100.00 % 2,000.00 คŠćธรรมđนียมĂื่น ๆ 920.00 1,180.00 920.00 30.43 % 1,200.00 คŠćปรĆบผู้ÖรąทĞćผĉดÖฎĀมćยจรćจรทćงบÖ 600.00 1,500.00 600.00 150.00 % 1,500.00 คŠćปรĆบÖćรผĉดÿĆญญć 111,604.25 1,059.50 10,000.00 200.00 % 30,000.00 คŠćใบĂนุญćตรĆบทĞćÖćรđÖ็บขนÿĉ่งปฏĉÖูลĀรืĂมูลฝĂย 6,000.00 3,000.00 6,000.00 -50.00 % 3,000.00 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 438,304.75 415,815.50 362,650.00 407,200.00 วĆนที่พĉมพŤ : 28/8/2566 10:56:30 Āน้ć : 1/3 14
รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน คŠćđชŠćĀรืĂบรĉÖćร 1,080.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00 ดĂÖđบี้ย 202,097.11 141,671.49 102,600.00 38.40 % 142,000.00 đงĉนปันผลĀรืĂđงĉนรćงวĆลตŠćง ๆ 0.00 0.00 124,400.00 -100.00 % 0.00 รćยได้จćÖทรĆพยŤÿĉนĂื่น ๆ 7,000.00 0.00 7,000.00 -71.43 % 2,000.00 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 210,177.11 141,671.49 235,000.00 144,000.00 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รćยได้จćÖปรąปć 607,859.00 630,316.00 607,800.00 5.30 % 640,000.00 รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 607,859.00 630,316.00 607,800.00 640,000.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด คŠćจĞćĀนŠćยđศษขĂง 0.00 41,000.00 0.00 0.00 % 0.00 đงĉนที่มีผู้ĂุทĉศใĀ้ 500.00 1.00 500.00 -100.00 % 0.00 คŠćขćยđĂÖÿćรÖćรจĆดซื้ĂจĆดจ้ćง 0.00 3,200.00 0.00 0.00 % 0.00 รćยได้đบ็ดđตล็ดĂื่น ๆ 1,330.00 2,080.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,830.00 46,281.00 2,000.00 2,000.00 หมวดภาษีจัดสรร ภćษีรถยนตŤ 291,109.09 315,582.06 291,100.00 9.93 % 320,000.00 ภćษีมูลคŠćđพĉ่มตćม พ.ร.บ. ÖĞćĀนดแผนĄ 10,740,011.52 12,573,476.06 10,740,000.00 26.63 % 13,600,000.00 ภćษีมูลคŠćđพĉ่มตćม พ.ร.บ. จĆดÿรรรćยได้Ą 3,536,408.96 3,880,682.09 3,536,500.00 13.11 % 4,000,000.00 ภćษีธุรÖĉจđฉพćą 65,500.77 28,529.73 65,500.00 14.50 % 75,000.00 ภćษีÿรรพÿćมĉต 7,019,490.39 6,459,709.75 7,020,000.00 -7.41 % 6,500,000.00 คŠćภćคĀลวงแลąคŠćธรรมđนียมตćมÖฎĀมćยวŠćด้วยป่ćไม้ 9.00 0.25 0.00 0.00 % 0.00 คŠćภćคĀลวงแรŠ 60,982.11 58,649.59 61,000.00 -18.03 % 50,000.00 วĆนที่พĉมพŤ : 28/8/2566 10:56:30 Āน้ć : 2/3 15
รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠćภćคĀลวงปิโตรđลียม 38,740.90 61,222.61 38,800.00 106.19 % 80,000.00 คŠćธรรมđนียมจดทąđบียนÿĉทธĉแลąนĉตĉÖรรมตćมปรąมวล ÖฎĀมćยที่ดĉน 442,948.00 674,228.00 443,000.00 46.73 % 650,000.00 รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,195,200.74 24,052,080.14 22,195,900.00 25,275,000.00 หมวดเงินอุดหนุน đงĉนĂุดĀนุนทĆ่วไป 31,304,554.64 30,228,494.00 29,181,450.00 6.12 % 30,968,000.00 รวมหมวดเงินอุดหนุน 31,304,554.64 30,228,494.00 29,181,450.00 30,968,000.00 รวมทุกหมวด 54,788,072.56 55,579,989.57 52,650,000.00 57,500,000.00 วĆนที่พĉมพŤ : 28/8/2566 10:56:30 Āน้ć : 3/3 16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปรąÝĞćปŘÜบปรąมćณǰǰพ.ศ.ǰ2567 ĂÜÙŤÖćรบรĉĀćรÿŠวนตĞćบลรćมรćช ĂĞćđภĂทŠćĂุđทนǰǰÝĆÜĀวĆดนÙรพนม ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 57,500,000 บาท แยกเป็น รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร รวม 63,800 บาท ภćษีที่ดĉนแลąÿĉ่ÜปลูÖÿร้ćÜ ÝĞćนวน 41,800 บćท ปรąมćณÖćรโดยพĉÝćรณćÝćÖ×้Ăมูลที่ได้ÝćÖÖćรÿĞćรวÝÝรĉÜใน ÿŠวน×ĂÜÝĞćนวนผู้มีĀน้ćที่đÿียภćษีผู้ต้ĂÜชĞćรąภćษีแลąลĆÖษณą Öćรใช้ปรąโยชนŤ ภćษีป้ćย ÝĞćนวน 22,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 407,200 บาท ÙŠćธรรมđนียมใบĂนุญćตÖćร×ćยÿุรć ÝĞćนวน 1,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ÙŠćธรรมđนียมđÖ็บแลą×นมูลฝĂย ÝĞćนวน 304,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ÙŠćธรรมđนียมÖćรแพทยŤ ÝĞćนวน 62,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ÙŠćธรรมđนียมตćมปรąมวลÖฎĀมćยที่ดĉนǰมćตรćǰ9 ÝĞćนวน 500 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ÙŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบÖćรÙวบÙุมĂćÙćร ÝĞćนวน 1,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ÙŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบทąđบียนพćณĉชยŤ ÝĞćนวน 1,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ÙŠćธรรมđนียมÖćรÿมĆÙรรĆบđลืĂÖตĆ้ÜÿมćชĉÖÿภćท้ĂÜถĉ่นĀรืĂผู้ บรĉĀćรท้ĂÜถĉ่น ÝĞćนวน 2,000 บćท วĆนที่พĉมพŤǰ:ǰ28/8/2566ǰǰ10:58:14 Āน้ćǰ:ǰ1/3 17
ÙŠćธรรมđนียมĂื่นǰๆ ÝĞćนวน 1,200 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ÙŠćปรĆบผู้ÖรąทĞćผĉดÖฎĀมćยÝรćÝรทćÜบÖ ÝĞćนวน 1,500 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ÙŠćปรĆบÖćรผĉดÿĆญญć ÝĞćนวน 30,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ÙŠćใบĂนุญćตรĆบทĞćÖćรđÖ็บ×นÿĉ่ÜปฏĉÖูลĀรืĂมูลฝĂย ÝĞćนวน 3,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 144,000 บาท ดĂÖđบี้ย ÝĞćนวน 142,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć รćยได้ÝćÖทรĆพยŤÿĉนĂื่นǰๆ ÝĞćนวน 2,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 640,000 บาท รćยได้ÝćÖปรąปć ÝĞćนวน 640,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,000 บาท รćยได้đบ็ดđตล็ดĂื่นǰๆ ÝĞćนวน 2,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,275,000 บาท ภćษีรถยนตŤ ÝĞćนวน 320,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ภćษีมูลÙŠćđพĉ่มตćมǰพ.ร.บ.ǰÖĞćĀนดแผนĄ ÝĞćนวน 13,600,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ภćษีมูลÙŠćđพĉ่มตćมǰพ.ร.บ.ǰÝĆดÿรรรćยได้Ą ÝĞćนวน 4,000,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ภćษีธุรÖĉÝđฉพćą ÝĞćนวน 75,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć วĆนที่พĉมพŤǰ:ǰ28/8/2566ǰǰ10:58:14 Āน้ćǰ:ǰ2/3 18
ภćษีÿรรพÿćมĉต ÝĞćนวน 6,500,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ÙŠćภćÙĀลวÜแรŠ ÝĞćนวน 50,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ÙŠćภćÙĀลวÜปิโตรđลียม ÝĞćนวน 80,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć ÙŠćธรรมđนียมÝดทąđบียนÿĉทธĉแลąนĉตĉÖรรมตćมปรąมวลÖฎĀมćย ที่ดĉน ÝĞćนวน 650,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบปŘÜบปรąมćณที่ผŠćนมć รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน รวม 30,968,000 บาท đÜĉนĂุดĀนุนทĆ่วไป ÝĞćนวน 30,968,000 บćท ปรąมćณÖćรใÖล้đÙียÜÖĆบยĂดđÜĉนรวมที่ได้รĆบÝĆดÿรรในปŘÜบ ปรąมćณพ.ศ.2566 วĆนที่พĉมพŤǰ:ǰ28/8/2566ǰǰ10:58:14 Āน้ćǰ:ǰ3/3 19
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 124,748 138,534 214,500 15.15 % 247,000 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,802 8,572 5,000 100 % 10,000 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,444,200 9,658,900 10,023,260 9.74 % 11,000,000 เบี้ยยังชีพความพิการ 3,213,200 3,174,200 3,419,200 0.44 % 3,434,400 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 20,500 30,000 0 % 30,000 เงินสํารองจŠาย 80,900 15,000 300,000 0 % 300,000 รายจŠายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นตําบลรามราช 164,025 165,465 147,714 11.7 % 165,000 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า ราชการสŠวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 450,550 469,361 13.06 % 530,640 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารสŠวนตําบลรามราช อําเภอทŠาอุเทน จังหวัดนครพนม วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 1/68 20
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสŠวน ท้องถิ่น (กบท.) 372,360 0 0 0 % 0 เงินชŠวยพิเศษ 27,000 0 0 0 % 0 เงินชŠวยคŠาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 5,000 เงินชŠวยคŠาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 5,000 รวมงบกลาง 13,452,235 13,631,721 14,609,035 15,727,040 รวมงบกลาง 13,452,235 13,631,721 14,609,035 15,727,040 รวมงบกลาง 13,452,235 13,631,721 14,609,035 15,727,040 รวมแผนงานงบกลาง 13,452,235 13,631,721 14,609,035 15,727,040 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสŠวนท้อง ถิ่น 514,080 0 0 0 % 0 คŠาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 401,484 514,080 35.29 % 695,520 คŠาตอบแทนประจําตําแหนŠงนายก/รองนายก 42,120 33,003 42,120 184.9 % 120,000 คŠาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 33,003 42,120 184.9 % 120,000 คŠาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสŠวนตําบล 86,400 62,709 86,400 34.17 % 115,920 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 2/68 21
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง สŠวนท้องถิ่น 2,836,800 1,289,497 1,547,200 41.28 % 2,185,920 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,521,520 1,819,696 2,231,920 3,237,360 เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 2,438,106 2,250,046 2,399,620 18.77 % 2,850,000 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสŠวน ท้องถิ่น 77,000 84,000 84,000 0 % 84,000 เงินประจําตําแหนŠง 175,000 168,500 186,000 0 % 186,000 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 951,300 893,647 900,230 22.19 % 1,100,000 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,453 13,774 39,000 41.03 % 55,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 3,672,859 3,409,967 3,608,850 4,275,000 รวมงบบุคลากร 7,194,379 5,229,663 5,840,770 7,512,360 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 405,625 0 0 % 0 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 0 0 0 100 % 10,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 3/68 22
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 50,000 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,260 5,040 10,000 0 % 10,000 คŠาเชŠาบ้าน 147,000 176,880 181,000 -7.18 % 168,000 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตร 22,500 0 0 0 % 0 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0 33,550 25,000 36 % 34,000 รวมค่าตอบแทน 170,760 621,095 216,000 272,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 330,350 298,848.35 240,000 -100 % 0 คŠาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 50,000 คŠาจ้างเหมาบริการคนสวนดูแลต้นไม้ (สํานักปลัด) 0 0 0 100 % 48,000 คŠาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร สํานักงาน (สํานักปลัด) 0 0 0 100 % 48,000 รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 44,520 27,740 50,000 -100 % 0 คŠารับรอง 0 0 0 100 % 30,000 คŠาใช้จŠายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 0 0 0 100 % 5,000 คŠาใช้จŠายในการประชุมราชการ 0 0 0 100 % 5,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 4/68 23
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 27,800 110,000 -9.09 % 100,000 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการและคŠา ลงทะเบียน 98,180 0 0 0 % 0 คŠาใช้จŠายในการรังวัดที่ดินสาธารณ ประโยชน์ 0 0 0 100 % 20,000 คŠาใช้จŠายในการเลือกตั้ง 0 475,601.9 0 100 % 100,000 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 115,300 163,870 -38.98 % 100,000 โครงการจิตอาสาทําความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 0 0 35,000 -100 % 0 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ องค์การบริหารสŠวนตําบลรามราช 0 0 481,200 -68.83 % 150,000 โครงการศูนย์ปฏิบัติการรŠวมในการชŠวย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสŠวน ท้องถิ่น 0 0 30,000 -100 % 0 โครงการองค์การบริหารสŠวนตําบลรามราช เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน 0 0 20,000 -50 % 10,000 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ ปฏิบัติงานองค์การบริหารสŠวนตําบลราม ราช 0 10,740 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 5/68 24
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการอบรมสŠงเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมขององค์การบริหารสŠวนตําบลราม ราช 0 0 12,000 0 % 12,000 คŠาบํารุงรักษาและซŠอมแซม 110,150.53 15,398.85 50,000 -40 % 30,000 รวมค่าใช้สอย 583,200.53 971,429.1 1,192,070 708,000 ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 136,582 139,970 330,000 -84.85 % 50,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,049 44,721 40,500 -25.93 % 30,000 วัสดุกŠอสร้าง 0 0 0 100 % 5,000 วัสดุยานพาหนะและขนสŠง 0 3,700 20,000 0 % 20,000 วัสดุเชื้อเพลิงและหลŠอลื่น 35,970 69,410 100,000 30 % 130,000 วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000 วัสดุโฆษณาและเผยแพรŠ 0 3,250 10,000 -50 % 5,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,590 42,300 50,000 -60 % 20,000 รวมค่าวัสดุ 225,191 303,351 555,500 275,000 ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 237,114.93 226,195.09 300,000 -23.33 % 230,000 คŠาบริการโทรศัพท์ 2,695.64 2,540.45 5,000 0 % 5,000 คŠาบริการไปรษณีย์ 158 0 0 100 % 5,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 6/68 25
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 114,039.87 82,047.6 84,000 0 % 84,000 คŠาเชŠาพื้นที่เว็บไซต์ และคŠาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 9,000 12,000 -16.67 % 10,000 รวมค่าสาธารณูปโภค 354,008.44 319,783.14 401,000 334,000 รวมงบดĞาเนินงาน 1,333,159.97 2,215,658.24 2,364,570 1,589,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้คณะผู้บริหารจํานวน 3 ชุด 0 14,400 0 0 % 0 จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน ๕๐ ตัว 0 0 30,000 -100 % 0 จัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว 8,000 0 0 0 % 0 จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์สํารองระบบ ไฟฟ้า พร้อมคŠาติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งระบบ IP – PBX และคŠาติดตั้งอุปกรณ์ ระบบ Network ภายใน 60,112.6 0 0 0 % 0 จัดซื้อชุดรับแขกแบบเข้ามุม แบบกํามะหยี่ จํานวน ๑ ชุด 25,000 0 0 0 % 0 จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง พร้อม อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 4 หลัง 22,000 0 0 0 % 0 จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ ทรงโค้ง จํานวน ๔ หลัง 0 0 100,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 7/68 26
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 ชุด 9,000 0 0 0 % 0 จัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว 22,000 0 0 0 % 0 จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา อบต.รามราช 55,000 0 0 0 % 0 จัดซื้อโต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์ จํานวน ๑๕ ตัว 0 0 38,000 -100 % 0 จัดซื้อโต๊ะหมูŠบูชา 16,000 0 0 0 % 0 จัดซื้อพัมลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น ๔ ขา ขนาดใบพัด ๒๕ นิ้ว 0 0 40,000 -100 % 0 โต๊ะทํางานคณะผู้บริหารจํานวน 1 ชุด 0 7,500 0 0 % 0 โต๊ะทํางานคณะผู้บริหารจํานวน 2 ชุด 0 31,800 0 0 % 0 เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสŠวน 0 64,400 0 0 % 0 เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3-6 0 4,800 0 0 % 0 เพื่อจŠายเป็นคŠาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 2,500 0 0 % 0 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสŠง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไมŠต่ํากวŠา 2,400 ซีซี หรือกําลัง เครื่องยนต์สูงสุดไมŠต่ํากวŠา 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 0 0 650,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 8/68 27
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ 0 0 20,000 -100 % 0 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรŠ จัดซื้อกล้องถŠายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ ตัว 0 0 30,000 -100 % 0 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 9,500 -100 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 15,000 15,000 -100 % 0 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับประมวล ผล 0 0 22,000 -100 % 0 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน 34,000 0 0 0 % 0 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐.-บาท 7,500 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 9/68 28
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดํา(๑๘หน้า/นาที)จํานวน ๒ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๒,๖๐๐.-บาท 5,200 0 0 0 % 0 เพื่อจัดซื้อเเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,500 0 0 % 0 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมŠ น้อยกวŠา 19 นิ้ว) 0 22,000 0 0 % 0 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊Ǵกสําหรับ ประมวลผล 0 22,000 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 263,812.6 186,900 959,500 0 รวมงบลงทุน 263,812.6 186,900 959,500 0 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 30,000 0 0 0 % 0 โครงการอุดหนุนองค์การบริหารสŠวนตําบล โนนตาล 29,750.18 0 0 0 % 0 อุดหนุนองค์การบริหารสŠวนตําบลไชยบุรี 0 0 0 100 % 30,000 อุดหนุนองค์การบริหารสŠวนตําบลโนนตาล 0 15,948.38 0 0 % 0 อุดหนุนองค์การบริหารสŠวนตําบลพนอม 0 0 30,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 10/68 29
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 อุดหนุนองค์การบริหารสŠวนตําบลพะทาย 0 30,000 0 0 % 0 รวมเงินอุดหนุน 59,750.18 45,948.38 30,000 30,000 รวมงบเงินอุดหนุน 59,750.18 45,948.38 30,000 30,000 งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจŠายอื่น คŠาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตŠางๆ ซึ่งมิใชŠเพื่อการจัด หาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่ง กŠอสร้าง 0 0 15,000 0 % 15,000 คŠาใช้จŠายค้างจŠายในปีงบประมาณที่ลŠวงมา แล้ว 0 0 0 100 % 100,000 รวมรายจ่ายอื่น 0 0 15,000 115,000 รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 15,000 115,000 รวมงานบริหารทั่วไป 8,851,101.75 7,678,169.62 9,209,840 9,246,360 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 11/68 30
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 0 185,940 43.49 % 266,800 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 200,790 41.34 % 283,800 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 0 386,730 550,600 รวมงบบุคลากร 0 0 386,730 550,600 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 0 0 0 100 % 10,000 รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 0 0 80,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 12/68 31
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 386,730 630,600 งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 1,016,100 899,990 861,140 44.03 % 1,240,320 เงินประจําตําแหนŠง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 712,560 724,240 772,440 5.66 % 816,198 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 8,220 1,322 0 0 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 1,778,880 1,667,552 1,675,580 2,098,518 รวมงบบุคลากร 1,778,880 1,667,552 1,675,580 2,098,518 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 272,500 214,300 600,000 -100 % 0 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 0 0 0 100 % 10,000 คŠาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้ รับแตŠงตั้งตามกฎหมายวŠาด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 0 0 0 100 % 100,000 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 13/68 32
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาเชŠาบ้าน 60,000 60,000 65,000 47.69 % 96,000 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตร 11,700 0 0 0 % 0 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0 28,050 41,000 0 % 41,000 รวมค่าตอบแทน 344,200 302,350 706,000 257,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 203,806 147,666 200,000 -100 % 0 คŠาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 8,000 คŠาจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล (กองคลัง) 0 0 0 100 % 96,000 คŠาเชŠาเครื่องถŠายเอกสาร 49,889 45,600 60,000 0 % 60,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 16,424.6 60,000 -50 % 30,000 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการและคŠา ลงทะเบียน 87,896 0 0 0 % 0 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 6,400 40,000 -25 % 30,000 โครงการประชาสัมพันธ์และรับชําระภาษี นอกสถานที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 5,550 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 14/68 33
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาบํารุงรักษาและซŠอมแซม 4,250 0 10,000 0 % 10,000 รวมค่าใช้สอย 345,841 221,640.6 370,000 234,000 ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 64,769 56,495 60,000 -16.67 % 50,000 วัสดุงานบ้านงานครัว 0 9,935 10,000 0 % 10,000 วัสดุเชื้อเพลิงและหลŠอลื่น 300 1,800 5,000 0 % 5,000 วัสดุโฆษณาและเผยแพรŠ 4,800 0 5,000 -100 % 0 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 6,410 56.01 % 10,000 รวมค่าวัสดุ 69,869 68,230 86,410 75,000 ค่าสาธารณูปโภค คŠาบริการไปรษณีย์ 3,900 399 5,000 0 % 5,000 รวมค่าสาธารณูปโภค 3,900 399 5,000 5,000 รวมงบดĞาเนินงาน 763,810 592,619.6 1,167,410 571,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 22,000 0 0 0 % 0 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 0 0 32,725 -100 % 0 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 3 ชั้น 0 0 12,980 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 15/68 34
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ฟุต 0 34,000 0 0 % 0 เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 0 10,000 0 0 % 0 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 8,500 0 0 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน ประมวลผล 0 22,000 0 0 % 0 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 7,500 0 0 % 0 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 7,500 0 0 % 0 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุǴกสําหรับงาน ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง 44,000 0 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 66,000 89,500 45,705 0 รวมงบลงทุน 66,000 89,500 45,705 0 รวมงานบริหารงานคลัง 2,608,690 2,349,671.6 2,888,695 2,669,518 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 16/68 35
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 196,920 139,560 35.9 % 189,660 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 196,920 139,560 189,660 รวมงบบุคลากร 0 196,920 139,560 189,660 งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 0 3,000 -100 % 0 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 1,800 42,000 -100 % 0 รวมค่าใช้สอย 0 1,800 45,000 0 ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 0 0 5,000 -100 % 0 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 -100 % 0 รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 0 รวมงบดĞาเนินงาน 0 1,800 55,000 0 รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 198,720 194,560 189,660 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,459,791.75 10,226,561.22 12,679,825 12,736,138 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 17/68 36
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 372,180 0 0 0 % 0 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 385,320 0 0 0 % 0 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 0 0 0 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 781,500 0 0 0 รวมงบบุคลากร 781,500 0 0 0 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 55,500 0 0 0 % 0 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,020 0 0 0 % 0 รวมค่าตอบแทน 95,520 0 0 0 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 577,890 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 18/68 37
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการและคŠา ลงทะเบียน 65,120 0 0 0 % 0 คŠาบํารุงรักษาและซŠอมแซม 59,150 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย 702,160 0 0 0 ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 6,110 0 0 % 0 วัสดุยานพาหนะและขนสŠง 25,200 0 0 0 % 0 วัสดุเชื้อเพลิงและหลŠอลื่น 77,900.1 0 0 0 % 0 รวมค่าวัสดุ 103,100.1 6,110 0 0 รวมงบดĞาเนินงาน 900,780.1 6,110 0 0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,682,280.1 6,110 0 0 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 390,360 419,880 6.46 % 447,000 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 390,840 414,290 1.38 % 420,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 19/68 38
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 24,000 24,000 0 % 24,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 805,200 858,170 891,000 รวมงบบุคลากร 0 805,200 858,170 891,000 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 12,600 50,000 -100 % 0 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 0 0 0 100 % 10,000 คŠาป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน 0 0 0 100 % 262,000 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 36,200 70,000 -28.57 % 50,000 รวมค่าตอบแทน 0 48,800 120,000 322,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 579,987.89 586,500 -100 % 0 คŠาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 10,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 20/68 39
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่นําสŠงผู้ป่วย ของหนŠวยกู้ชีพกู้ภัย (สํานักปลัด) 0 0 0 100 % 384,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 83,884.8 67,000 4.48 % 70,000 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 300 % 20,000 โครงการขับขี่ปลอดภัยใสŠใจกฎจราจร 0 0 20,000 0 % 20,000 โครงการชŠวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แกŠผู้ประสบ สาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน 0 0 0 100 % 30,000 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 150,000 -100 % 0 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับเหตุ อัคคีภัยในชุมชน 0 0 0 100 % 20,000 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบ คุมไฟป่า 0 0 0 100 % 30,000 โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา 0 0 20,000 0 % 20,000 โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา 0 15,560 0 0 % 0 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน/สถานศึกษา 0 0 20,000 0 % 20,000 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา 0 0 20,000 0 % 20,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 21/68 40
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา 0 10,000 0 0 % 0 คŠาบํารุงรักษาและซŠอมแซม 0 175,070 60,000 66.67 % 100,000 รวมค่าใช้สอย 0 864,502.69 948,500 744,000 ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000 วัสดุยานพาหนะและขนสŠง 0 0 30,000 33.33 % 40,000 วัสดุเชื้อเพลิงและหลŠอลื่น 0 98,980.1 120,000 0 % 120,000 วัสดุเครื่องแตŠงกาย 0 29,750 0 0 % 0 วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 19,200 20,000 -50 % 10,000 วัสดุจราจร 0 14,350 0 100 % 10,000 รวมค่าวัสดุ 0 162,280.1 170,000 190,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 1,075,582.79 1,238,500 1,256,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 0 7,500 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,500 0 0 รวมงบลงทุน 0 7,500 0 0 รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 1,888,282.79 2,096,670 2,147,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 22/68 41
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,682,280.1 1,894,392.79 2,096,670 2,147,000 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 722,598 963,009 1,016,940 7.26 % 1,090,740 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสŠวน ท้องถิ่น 0 0 0 100 % 12,000 เงินประจําตําแหนŠง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 148,840 161,160 169,000 2.96 % 174,000 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,580 0 0 0 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 924,018 1,166,169 1,227,940 1,318,740 รวมงบบุคลากร 924,018 1,166,169 1,227,940 1,318,740 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แกŠองค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น 0 0 6,000 -100 % 0 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 0 0 0 100 % 10,000 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 2,520 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 23/68 42
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาเชŠาบ้าน 50,000 91,500 71,000 35.21 % 96,000 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตร 12,600 0 0 0 % 0 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0 11,800 20,000 0 % 20,000 รวมค่าตอบแทน 62,600 105,820 97,000 126,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 48,000 0 0 0 % 0 คŠาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 2,000 รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คŠาใช้จŠายในพิธีเปิดอาคารตŠาง ๆ 0 0 0 100 % 10,000 คŠาใช้จŠายในการประชุมราชการ 0 0 0 100 % 5,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 4,144 30,000 -33.33 % 20,000 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการและคŠา ลงทะเบียน 21,884 0 0 0 % 0 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 12,700 40,000 -50 % 20,000 คŠาบํารุงรักษาและซŠอมแซม 0 0 5,000 -100 % 0 รวมค่าใช้สอย 69,884 16,844 75,000 57,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 24/68 43
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 25,915 14,316 10,000 0 % 10,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 0 0 0 % 0 รวมค่าวัสดุ 35,915 14,316 10,000 10,000 ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 1,913.97 0 0 0 % 0 รวมค่าสาธารณูปโภค 1,913.97 0 0 0 รวมงบดĞาเนินงาน 170,312.97 136,980 182,000 193,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน ๙ ตัวๆ ละ ๑,๕๐๐.-บาท 13,500 0 0 0 % 0 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสŠวน (แบบ ติดผนัง) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง 0 0 21,000 -100 % 0 จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง พร้อม อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 3 หลัง 16,500 0 0 0 % 0 จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ครบ ชุด จํานวน 2 ชุด 9,000 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 25/68 44
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อเเข็ง จํานวน 1เครื่อง 9,500 0 0 0 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๓๐๐.-บาท 12,900 0 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 61,400 0 21,000 0 รวมงบลงทุน 61,400 0 21,000 0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,155,730.97 1,303,149 1,430,940 1,511,740 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 2,429,300 2,580,600 2,737,440 6.08 % 2,904,000 เงินวิทยฐานะ 143,500 168,000 238,000 41.18 % 336,000 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 630,120 646,080 666,000 19.67 % 797,000 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 72,000 72,000 70,000 28.57 % 90,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 3,274,920 3,466,680 3,711,440 4,127,000 รวมงบบุคลากร 3,274,920 3,466,680 3,711,440 4,127,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 26/68 45
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 0 0 0 100 % 10,000 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตร 11,800 0 0 0 % 0 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0 8,320 13,000 53.85 % 20,000 รวมค่าตอบแทน 11,800 8,320 13,000 30,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 142,452 192,000 192,000 -100 % 0 คŠาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม) 0 0 0 100 % 48,000 คŠาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก (กองการ ศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม) 0 0 0 100 % 48,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 16,176 30,000 66.67 % 50,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 27/68 46