รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการและคŠา ลงทะเบียน 98,308 0 0 0 % 0 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 46,800 72,000 -30.56 % 50,000 โครงการสนับสนุนคŠาใช้จŠายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจŠายเป็นคŠาจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตรา คนละ 1,700 บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของ อบต.รามราช 278,500 268,600 253,000 -100 % 0 โครงการสนับสนุนคŠาใช้จŠายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจŠายเป็นคŠาจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตรา คนละ 1,836 บาท/ปี สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของ อบต.รามราช 0 0 0 100 % 293,760 โครงการสนับสนุนคŠาใช้จŠายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจŠายเป็นคŠาใช้จŠายในการ จัดการศึกษาสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ระหวŠางชŠวงอายุ 3 - 5 ปี ของ อบต .รามราช 105,090 110,740 94,900 38.04 % 131,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 28/68 47
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการสนับสนุนคŠาใช้จŠายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจŠายเป็นคŠาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของ อบต.รามราช 786,580 774,900 1,043,902 21.54 % 1,268,712 รวมค่าใช้สอย 1,410,930 1,409,216 1,685,802 1,889,472 ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 48,495 66,687 80,000 -62.5 % 30,000 วัสดุงานบ้านงานครัว 39,990 1,800,207.22 1,717,928 16.42 % 2,000,000 คŠาอาหารเสริม (นม) 1,895,349.04 0 0 0 % 0 วัสดุกŠอสร้าง 0 4,930 0 0 % 0 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 4,980 0 0 % 0 วัสดุการเกษตร 0 10,000 0 0 % 0 วัสดุจราจร 0 4,600 0 0 % 0 รวมค่าวัสดุ 1,983,834.04 1,891,404.22 1,797,928 2,030,000 ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 13,569.64 12,752.88 28,000 -28.57 % 20,000 คŠาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,731.11 13,372.65 18,000 0 % 18,000 รวมค่าสาธารณูปโภค 31,300.75 26,125.53 46,000 38,000 รวมงบดĞาเนินงาน 3,437,864.79 3,335,065.75 3,542,730 3,987,472 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 29/68 48
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว 13,500 0 0 0 % 0 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชŠอง 0 0 64,000 -100 % 0 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คลูเลอร์น้ําแสตนเลส 0 5,000 0 0 % 0 คูลเลอร์น้ําสแตนเลส 0 0 10,000 -100 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank printer จํานวน 4 เครื่อง 0 0 32,000 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 13,500 5,000 106,000 0 รวมงบลงทุน 13,500 5,000 106,000 0 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสŠวนราชการ เงินอุดหนุนสŠวนราชการ 3,299,620 3,369,681 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 30/68 49
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับนัก เรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลรามราช 0 0 3,575,000 4.91 % 3,750,400 รวมเงินอุดหนุน 3,299,620 3,369,681 3,575,000 3,750,400 รวมงบเงินอุดหนุน 3,299,620 3,369,681 3,575,000 3,750,400 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 10,025,904.79 10,176,426.75 10,935,170 11,864,872 รวมแผนงานการศึกษา 11,181,635.76 11,479,575.75 12,366,110 13,376,612 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 196,920 64,560 184.48 % 183,660 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 196,920 64,560 183,660 รวมงบบุคลากร 0 196,920 64,560 183,660 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,920 0 10,000 -100 % 0 รวมค่าตอบแทน 10,920 0 10,000 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 31/68 50
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,307 112,320 60,000 -100 % 0 คŠาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 20,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 -100 % 0 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการและคŠา ลงทะเบียน 26,400 0 0 0 % 0 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก 0 0 0 100 % 30,000 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย 0 0 0 100 % 25,000 โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุข บ้า 12,720 0 0 0 % 0 โครงการสŠงเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแมŠและเด็ก 0 0 0 100 % 15,000 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้า กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 0 69,480 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 32/68 51
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 0 0 102,000 17.65 % 120,000 คŠาบํารุงรักษาและซŠอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000 รวมค่าใช้สอย 44,427 181,800 177,000 220,000 ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหลŠอลื่น 43,712 31,632.8 50,000 0 % 50,000 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 202,360 168,180 150,000 0 % 150,000 รวมค่าวัสดุ 246,072 199,812.8 200,000 200,000 รวมงบดĞาเนินงาน 301,419 381,612.8 387,000 420,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสŠง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร กระบอกสูบไมŠต่ํากวŠา 2,400 ซีซี หรือกําลัง เครื่องยนต์สูงสุดไมŠต่ํากวŠา 110 กิโลวัตต์ 0 0 0 100 % 1,220,000 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพŠนหมอกควัน 0 59,000 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,000 0 1,220,000 รวมงบลงทุน 0 59,000 0 1,220,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 33/68 52
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการอุดหนุนการดําเนินการโครงการ ตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขของหมูŠ บ้าน 0 0 340,000 -100 % 0 โครงการอุดหนุนการดําเนินการโครงการ ตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขของหมูŠ บ้าน 320,000 0 0 0 % 0 รวมเงินอุดหนุน 320,000 0 340,000 0 รวมงบเงินอุดหนุน 320,000 0 340,000 0 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 621,419 637,532.8 791,560 1,823,660 รวมแผนงานสาธารณสุข 621,419 637,532.8 791,560 1,823,660 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 814,920 862,980 825,840 10.24 % 910,440 เงินประจําตําแหนŠง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 156,960 162,720 144,135 -4.26 % 138,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 34/68 53
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 2,460 0 8,925 140 % 21,420 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 1,016,340 1,067,700 1,020,900 1,111,860 รวมงบบุคลากร 1,016,340 1,067,700 1,020,900 1,111,860 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 0 0 0 100 % 10,000 คŠาเชŠาบ้าน 78,000 100,500 120,000 -8.33 % 110,000 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 0 0 0 % 0 เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0 0 21,200 78.3 % 37,800 รวมค่าตอบแทน 82,800 100,500 141,200 157,800 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,426 96,000 120,000 -100 % 0 คŠาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 4,000 คŠาจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล (กอง สวัสดิการสังคม) 0 0 0 100 % 48,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 35/68 54
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจŠายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 -100 % 0 คŠารับรอง 0 0 0 100 % 5,000 คŠาใช้จŠายในการประชุมราชการ 0 0 0 100 % 5,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 13,928 40,000 0 % 40,000 คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการและคŠา ลงทะเบียน 7,408 0 0 0 % 0 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 50,100 40,000 0 % 40,000 โครงการชŠวยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตําบลรามราช 0 0 40,000 25 % 50,000 โครงการฝึกอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เยาวชน และประชาชนตําบลรามราช 0 0 20,000 0 % 20,000 โครงการฝึกอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เยาวชน และประชาชนตําบลรามราช 39,655 20,000 0 0 % 0 โครงการพัฒนาสŠงเสริมศักยภาพกลุŠมสตรี ตําบลรามราช 0 10,320 0 0 % 0 โครงการพัฒนาสŠงเสริมศักยภาพกลุŠมสตรี ตําบลรามราช 0 0 15,000 0 % 15,000 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานสภาเด็ก และเยาวชนตําบลรามราช 0 0 0 100 % 10,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 36/68 55
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการอบรมให้ความรู้สŠงเสริมการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ 0 0 70,000 -28.57 % 50,000 คŠาบํารุงรักษาและซŠอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000 รวมค่าใช้สอย 147,489 190,348 360,000 297,000 ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 17,626 4,200 25,000 -20 % 20,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,620 9,000 15,000 -33.33 % 10,000 รวมค่าวัสดุ 26,246 13,200 40,000 30,000 รวมงบดĞาเนินงาน 256,535 304,048 541,200 484,800 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อต้Ǵเก็บเอกสาร (เก็บแฟ้ม ๔๐ ชŠอง) จํานวน ๓ ตู้ 0 0 19,500 -100 % 0 จัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็กระดับต้นพร้อม เก้าอี้เพื่อจŠายเป็นคŠาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบ เหล็กระดับต้น พร้อมเก้าอี้ จํานวน ๑ ชุดๆ ละ ๑๑,๐๐๐.-บาท 11,000 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 37/68 56
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุǴก จํานวน ๒ เครื่อง 0 0 48,000 -100 % 0 จัดซื้อเครื่อพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 10,000 0 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 21,000 0 67,500 0 รวมงบลงทุน 21,000 0 67,500 0 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1,293,875 1,371,748 1,629,600 1,596,660 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,293,875 1,371,748 1,629,600 1,596,660 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 412,740 0 0 0 % 0 เงินประจําตําแหนŠง 42,000 0 0 0 % 0 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 398,640 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 38/68 57
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 66,840 0 0 0 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 920,220 0 0 0 รวมงบบุคลากร 920,220 0 0 0 งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 116,000 0 0 0 % 0 คŠาเชŠาเครื่องถŠายเอกสาร 32,920.64 0 0 0 % 0 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการและคŠา ลงทะเบียน 1,800 0 0 0 % 0 คŠาบํารุงรักษาและซŠอมแซม 57,400 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย 208,120.64 0 0 0 ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 36,816 0 0 0 % 0 วัสดุกŠอสร้าง 51,327 0 0 0 % 0 วัสดุเชื้อเพลิงและหลŠอลื่น 45,630 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 39/68 58
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,380 0 0 0 % 0 รวมค่าวัสดุ 157,153 0 0 0 รวมงบดĞาเนินงาน 365,273.64 0 0 0 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน (สีดํา) จํานวน 1 ตัว ราคาตําวละ 4,500 บาท 4,500 0 0 0 % 0 จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคา ตัวละ 1,500 บาท 3,000 0 0 0 % 0 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง 9,500 0 0 0 % 0 ครุภัณฑ์สํารวจ จัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด อŠานคŠามุมได้ละเอียด 4 พิลิปดา (ระบบอัต โนมัต) จํานวน 1 ชุดๆ ละ 110,000 110,000 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 40/68 59
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพ ขนาดไมŠน้อยกวŠา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง 30,000 0 0 0 % 0 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 6,300 0 0 0 % 0 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๓๐๐.- บาท 4,300 0 0 0 % 0 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 2,500 0 0 0 % 0 ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (คอริ่ง) พร้อม เครื่องยนต์ จํานวน 1 ชุดๆ ละ 80,000 บาท 80,000 0 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 250,100 0 0 0 รวมงบลงทุน 250,100 0 0 0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,535,593.64 0 0 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 41/68 60
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งานไฟฟ้าและประปา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 136,400 0 0 0 % 0 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 23,020 0 0 0 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 159,420 0 0 0 รวมงบบุคลากร 159,420 0 0 0 งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 94,452 0 0 0 % 0 คŠาบํารุงรักษาและซŠอมแซม 10,205.11 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย 104,657.11 0 0 0 ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 166,580 0 0 0 % 0 รวมค่าวัสดุ 166,580 0 0 0 รวมงบดĞาเนินงาน 271,237.11 0 0 0 งบเงินอุดหนุน วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 42/68 61
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านเนินบŠอ ทอง หมูŠที่ 16 (จุดที่ 1 บ้านนายอนุชิต เอก สะพัง บ้านนายณรงค์ จุดที่ 2 บ้านนายมา นะ ปัญญะ - นายสําลี มานะเสน จุดที่ 3 บ้านนายรําพึง วงจวง - ป่าช้า) 0 0 0 100 % 50,000 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านเนินบŠอ ทอง หมูŠที่ 16 (เส้นบ้านนายประสิทธิ์ ไชยโสภา - บ้านนายเพชร เอกสะพัง) 0 95,590.43 0 0 % 0 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านบะหว้า หมูŠที่ 10 (เชื่อมตŠอจุดเดิมไปบ้านโพนค้อ หมูŠที่ 4) 0 0 0 100 % 50,000 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านบุŠง หมูŠ ที่ 11 (เส้นที่ 1 บ้านนายบุญธรรม ชนะพจน์ -นานายสมภาร ชนะพจน์ เส้นที่ 2 สายแยก บ้านนายวินัย ชนะพจน์ เส้นที่ 3 เส้นนา นายวิเชียร ชนะพจน์) 0 80,259.98 0 0 % 0 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านแพง หมูŠที่ 3 (จุดที่ 1 บ้านนายสีพร นนทะวงษ์ - นาดอนไฮ จุดที่ 2 สามแยกนานายอุทัย เอก สะพัง-นานายสรรเสริญ สีสุทร) 0 0 0 100 % 50,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 43/68 62
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านแพง หมูŠที่ 3 (เส้นข้างพื้นที่กŠอสร้าง ศพด.วัดโพธิ์ ชัย - บ้านนายบุญฤทธิ์ พิบูลย์ชัชวาล) 0 99,896.33 0 0 % 0 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโพนกŠอ หมูŠที่ 6 (เส้นบ้านนายประศิลป์ วงค์โพน ทอง) 0 95,578.83 0 0 % 0 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโพนค้อ หมูŠที่ 4 (จุดที่ 1 เชื่อมตŠอจุดเดิมไปป่าช้า จุด ที่ 2 หน้าบ้านนายปริญญา เสนาสีไปนานาง สมพิศ เสนาสี) 0 0 0 100 % 50,000 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโพนค้อ หมูŠที่ 4 (เส้นบ้านนายเดŠนณรงค์ คําเงิน ไป อบต.รามราช) 0 97,327.78 0 0 % 0 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโพน แดงน้อย หมูŠที่ 8 (เชื่อมตŠอจุดเดิมไปนานาย สวัสดิ์ ระมงคล) 0 0 0 100 % 50,000 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโพน แดงน้อย หมูŠที่ 8 (เส้นที่นานายสวัส ระ มงคล) 0 99,044.16 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 44/68 63
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโพน แดงใหญŠ หมูŠที่ 9 (จุดที่ 1 หน้าบ้านนายรณ ชัช เส ไปบ้านนายวี ชนะพจน์ จุดที่ 2 หน้า บ้านนายผŠอง ชนะพจน์ ไปบ้านนางสมอาจ สุวรรณมาโจ) 0 0 0 100 % 50,000 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านมŠวงไขŠ หมูŠที่ 13 (จุดที่ 1 หน้าบ้านนางบังอร ชนะ พจน์ถึงบ้านนายวิเชียร วันทะชัย จุดที่ 2 หน้าบ้านหน้าวัดโพนยาวิโยค ไปโรงเรียน ไตรราษฏร์วิทยาคาร) 0 0 0 100 % 50,000 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านมŠวงไขŠ หมูŠที่ 13 (เส้นที่นานายณรงค์ ชนะพจน์) 0 0 0 100 % 50,000 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านราม ราช หมูŠที่ 1 (เส้นป่าช้าบ้านรามราช หมูŠที่ 1) 0 96,583.77 0 0 % 0 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านราม ราช หมูŠที่ 14 (จุดที่ 1 เชื่อมตŠอจุดเดิมไป ประปาบ้านรามราช หมูŠที่ 14 จุดที่ 2 เชื่อม ตŠอจุดเดิมไปบ้านเนินบŠอทอง หมูŠที่ 16) 0 0 0 100 % 50,000 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านราม ราช หมูŠที่ 14 (เส้นบ้านรามราช - บ้านเนิน บŠอทอง) 0 98,975.45 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 45/68 64
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านราม ราช หมูŠที่ 17 (จุดที่ 1 หน้าบ้านนายอุทัย นิ วงษา จุดที่ 2 หน้าบ้านด.ต. ธีรยุทธ นนทะ วงษ์) 0 0 0 100 % 50,000 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านราม ราช หมูŠที่ 17 (เส้นที่นานายอนุวัฒน์ นิวง ษา) 0 98,819.02 0 0 % 0 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านราม ราช หมูŠที่ 2 (เชื่อมตŠอจุดเดิมไปบ้านนาหัว บŠอ) 0 0 0 100 % 50,000 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านราม ราช หมูŠที่ 2 (เส้นบ้านรามราช - บ้านนาหัว บŠอ) 0 91,517.51 0 0 % 0 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านสะพัง หมูŠที่ 7 (ทางหลวงชนบท 2019 ไปนานาย บัวรม สีสุทร) 0 0 0 100 % 50,000 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านสะพัง หมูŠที่ 7 (เส้นที่นานายวีระ พึ่งเมือง) 0 93,774.07 0 0 % 0 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหนอง ไฮ หมูŠที่ 5 (เส้นบ้านนายหลาด เดชทะสอน ไปบ้านนายเปอะ ระปัญญา) 0 90,524.55 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 46/68 65
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหินแฮŠ หมูŠที่ 12 (จุดที่ 1 หน้าบ้านนางรัศมีชนะ พจน์ถึงหน้าวัดโพนหัวโศก จุดที่ 2 หน้า บ้านนายสมวัน ชนะพจน์ ถึงทางแยกไป บ้านมŠวงไขŠ หมูŠที่ 13) 0 0 0 100 % 50,000 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านหินแฮŠ หมูŠที่ 12 (เส้นหน้า อบต.รามราช ไปบ้าน นายเพา ชนะพจน์) 0 94,089.33 0 0 % 0 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบ้านบะหว้า หมูŠที่ 10 (เส้นบ้านบะหว้า - บ้านนาแค) 0 86,911.39 0 0 % 0 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส ขนาด 50 KVA บ้านหนองบาก หมูŠที่ 15 0 0 0 100 % 150,000 รวมเงินอุดหนุน 0 1,318,892.6 0 800,000 รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,318,892.6 0 800,000 รวมงานไฟฟ้าและประปา 430,657.11 1,318,892.6 0 800,000 งานกĞาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 109,600 119,640 0.3 % 120,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 47/68 66
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 17,000 48,000 -25 % 36,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 120,000 126,600 167,640 156,000 รวมงบบุคลากร 120,000 126,600 167,640 156,000 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกŠ องค์กรปกครองสŠวนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 0 0 0 100 % 2,000 คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 รวมค่าตอบแทน 0 0 0 7,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 192,000 190,826.12 303,800 -100 % 0 คŠาจ้างเหมาบริการงานเก็บขนขยะมูลฝอย (สํานักปลัด) 0 0 0 100 % 284,250 คŠาธรรมเนียมในการบริหารจัดการขยะ 226,470 229,540 300,000 -16.67 % 250,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน 0 0 245,400 -87.78 % 30,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 48/68 67
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาบํารุงรักษาและซŠอมแซม 107,590 65,910 50,000 -60 % 20,000 รวมค่าใช้สอย 526,060 486,276.12 899,200 584,250 ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000 วัสดุยานพาหนะและขนสŠง 0 0 30,000 -66.67 % 10,000 วัสดุเชื้อเพลิงและหลŠอลื่น 62,239 86,089 85,000 17.65 % 100,000 รวมค่าวัสดุ 62,239 86,089 115,000 120,000 รวมงบดĞาเนินงาน 588,299 572,365.12 1,014,200 711,250 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสŠง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไมŠต่ํากวŠา 6,000 ซีซี หรือกําลัง เครื่องยนต์สูงสุดไมŠต่ํากวŠา 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 0 0 2,500,000 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,500,000 0 รวมงบลงทุน 0 0 2,500,000 0 รวมงานกĞาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 708,299 698,965.12 3,681,840 867,250 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,674,549.75 2,017,857.72 3,681,840 1,667,250 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 49/68 68
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ํา 0 0 10,000 0 % 10,000 โครงการ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ํา 0 7,915 0 0 % 0 โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมูŠ บ้าน/ระดับตําบล 0 0 15,000 -20 % 12,000 โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมูŠ บ้านและระดับตําบล 6,610 2,280 0 0 % 0 โครงการฝึกอบรม และสŠงเสริมอาชีพให้แกŠ ประชาชน 0 0 0 100 % 25,000 ฝึกอบรมอาชีพให้แกŠประชาชน ประจําปีงบ ประมาร พ.ศ.๒๕๖๖ 0 0 20,000 -100 % 0 รวมค่าใช้สอย 6,610 10,195 45,000 47,000 รวมงบดĞาเนินงาน 6,610 10,195 45,000 47,000 รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 6,610 10,195 45,000 47,000 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,610 10,195 45,000 47,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 50/68 69
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการแขŠงกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 6,410 -100 % 0 โครงการแขŠงขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 20,000 โครงการแขŠงขันกีฬาประจําตําบล รามราช คัพ 0 0 250,000 -60 % 100,000 โครงการแขŠงขันกีฬาประจําตําบล รามราช คัพ 199,964 0 0 0 % 0 โครงการจัดงานวันเด็กแหŠงชาติ 0 0 100,000 -100 % 0 โครงการจัดงานวันเด็กแหŠงชาติ 0 0 0 100 % 100,000 รวมค่าใช้สอย 199,964 0 356,410 220,000 ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 30,000 รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000 รวมงบดĞาเนินงาน 199,964 0 356,410 250,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 51/68 70
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสŠวนราชการ โครงการอุดหนุนการแขŠงขันกีฬาภายใน โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 100 % 5,000 โครงการอุดหนุนการแขŠงขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านบุŠง 0 0 0 100 % 5,000 โครงการอุดหนุนการแขŠงขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 0 0 0 100 % 5,000 โครงการอุดหนุนการแขŠงขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านโพนกŠอ 0 0 0 100 % 5,000 โครงการอุดหนุนการแขŠงขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านโพนแดง 0 0 0 100 % 5,000 โครงการอุดหนุนการแขŠงขันกีฬาภายใน โรงเรียนรามราชพิทยาคม 0 0 0 100 % 10,000 โครงการอุดหนุนเข้าคŠายพักแรมลูกเสือกลุŠม เครือขŠายโรงเรียนตําบลรามราช 0 0 10,000 0 % 10,000 โครงการอุดหนุนแขŠงขันกีฬานักเรียนใน กลุŠมโรงเรียนตําบลรามราช 0 0 20,000 0 % 20,000 รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 65,000 รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 65,000 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 199,964 0 386,410 315,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 52/68 71
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 80,000 25 % 100,000 รวมค่าใช้สอย 0 0 80,000 100,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 0 80,000 100,000 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการอุดหนุนการจัดทําเรือไฟอําเภอทŠา อุเทน 0 0 60,000 0 % 60,000 โครงการอุดหนุนงานประเพณีนมัสการพระ ธาตุทŠาอุเทน 0 0 60,000 16.67 % 70,000 โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญกองข้าว 0 0 20,000 50 % 30,000 โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญข้าว ประดับดิน 0 0 0 100 % 30,000 โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญเข้า พรรษา 0 0 30,000 0 % 30,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 53/68 72
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการอุดหนุนงานประเพณีผีหมอเหยา (เลี้ยงผีหมอ) 0 0 0 100 % 100,000 โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีสรงน้ํารอย พระพุทธบาท 0 0 30,000 33.33 % 40,000 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลรามราช เพื่อ จŠายเป็นคŠาใช้จŠายตามโครงการงาน ประเพณีบุญกองข้าว 0 30,000 0 0 % 0 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลรามราช เพื่อ จŠายเป็นคŠาใช้จŠายตามโครงการงาน ประเพณีบุญเข้าพรรษา 0 20,000 0 0 % 0 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลรามราช เพื่อ จŠายเป็นคŠาใช้จŠายตามโครงการงาน ประเพณีบุญเดือนสาม 30,000 50,000 0 0 % 0 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลรามราช เพื่อ จŠายเป็นคŠาใช้จŠายตามโครงการงาน ประเพณีสรงน้ํารอยพระพุทธบาท 0 20,000 0 0 % 0 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลรามราช เพื่อ จŠายเป็นคŠาใช้จŠายตามโครงการงาน ประเพณีหมอเหยา(เลี้ยงหมอผี) 70,000 70,000 0 0 % 0 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอทŠาอุเทน เพื่อ จŠายเป็นคŠาใช้จŠายตามโครงการจัดทําเรือไฟ ประจําปี 0 60,000 0 0 % 0 รวมเงินอุดหนุน 100,000 250,000 200,000 360,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 54/68 73
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 250,000 200,000 360,000 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 100,000 250,000 280,000 460,000 รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 299,964 250,000 666,410 775,000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 432,480 455,580 6.05 % 483,120 เงินประจําตําแหนŠง 0 42,000 42,000 0 % 42,000 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 144,240 222,080 18.88 % 264,000 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 15,180 17,420 -11.48 % 15,420 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 633,900 737,080 804,540 รวมงบบุคลากร 0 633,900 737,080 804,540 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 6,300 19,000 -47.37 % 10,000 รวมค่าตอบแทน 0 6,300 19,000 10,000 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 203,968.35 80,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 55/68 74
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 48,000 คŠาเชŠาเครื่องถŠายเอกสาร 0 50,097.28 60,000 0 % 60,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 4,044 10,000 100 % 20,000 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 4,900 13,400 123.88 % 30,000 คŠาบํารุงรักษาและซŠอมแซม 0 26,643.94 18,000 11.11 % 20,000 รวมค่าใช้สอย 0 289,653.57 181,400 178,000 ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 0 49,220 38,600 -22.28 % 30,000 วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 3,300 -100 % 0 วัสดุกŠอสร้าง 0 96,969 193,000 -79.27 % 40,000 วัสดุยานพาหนะและขนสŠง 0 0 0 100 % 20,000 วัสดุเชื้อเพลิงและหลŠอลื่น 0 50,810 73,590 8.71 % 80,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 500 8,600 16.28 % 10,000 รวมค่าวัสดุ 0 197,499 317,090 180,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 493,452.57 517,490 368,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 56/68 75
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จํานวน ๑ หลัง 0 0 6,000 -100 % 0 จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอีǴ ครบชุด จํานวน ๑ ชุด 0 0 6,000 -100 % 0 จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ ๓-๖ จํานวน ๑ ตัว 0 0 4,000 -100 % 0 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 5,900 0 0 % 0 ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก 0 6,500 0 0 % 0 โต๊ะทํางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ครบชุด 0 4,500 0 0 % 0 ครุภัณฑ์กŠอสร้าง จัดซื้อแบบหลŠอคอนกรีต จํานวน ๑ ชุด 0 0 8,000 -100 % 0 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 0 6,400 0 0 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง 0 0 24,000 -100 % 0 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Print) จํานวน ๒ เครื่อง 0 0 16,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 57/68 76
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 23,300 64,000 0 รวมงบลงทุน 0 23,300 64,000 0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,150,652.57 1,318,570 1,172,540 งานก่อสร้าง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสŠวนท้องถิ่น 0 46,040 147,210 5.73 % 155,640 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสŠวน ท้องถิ่น 0 7,100 14,560 -74.04 % 3,780 คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 397,307 530,400 9.21 % 579,240 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 57,682 80,280 -27.2 % 58,440 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 508,129 772,450 797,100 รวมงบบุคลากร 0 508,129 772,450 797,100 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตร เงินชŠวยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 0 0 230 2,073.91 % 5,000 รวมค่าตอบแทน 0 0 230 5,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 58/68 77
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 92,000 96,000 -100 % 0 คŠาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 48,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 5,138 3,000 900 % 30,000 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 19,050 17,000 252.94 % 60,000 คŠาบํารุงรักษาและซŠอมแซม 0 0 0 100 % 10,000 รวมค่าใช้สอย 0 116,188 116,000 148,000 ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 499,238 388,000 -79.38 % 80,000 รวมค่าวัสดุ 0 499,238 388,000 80,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 615,426 504,230 233,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กŠอสร้าง จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จํานวน ๑ เครื่อง 0 0 75,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 59/68 78
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวล ผล แบบที่ ๒* (จอแสดงภาพขนาดไมŠน้อย กวŠา ๑๙ นิ้ว) 0 0 32,000 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 107,000 0 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คŠากŠอสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินบŠอทอง หมูŠที่ 16 (จุดเริ่มต้นเชื่อม ตŠอถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เส้นข้าง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนม) 0 0 0 100 % 215,000 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมูŠที่ 10 (จุดเริ่มต้นป่าช้าบ้าน บะหว้า หมูŠที่ 10 จุดสิ้นสุดข้างโรงเรียนไตร ราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 100 % 200,000 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพง หมูŠที่ 3 (จุดเริ่มต้นเชื่อมตŠอถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางไปป่าช้า บ้าน แพง หมูŠที่ 3) 0 0 0 100 % 150,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 60/68 79
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแดงน้อย หมูŠที่ 8 (จุดเริ่มต้นเชื่อม ตŠอถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุด นานายพร ชนะพจน์) 0 0 0 100 % 200,000 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมูŠที่ 1 (จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน นายตั๊น นิวงษา จุดสิ้นสุดข้างโรงเรียนราม ราชพิทยาคม) 0 0 0 100 % 200,000 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมูŠที่ 17 (จุดเริ่มต้นเชื่อมตŠอ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดนา นายยืน เดชทะสอน) 0 0 0 100 % 300,000 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมูŠที่ 2 (จุดเริ่มต้นทางเข้านา นายขัน นิวงษา จุดสิ้นสุดนานายอŠอนสา นิ วงษา) 0 0 0 100 % 74,400 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมูŠที่ 2 (จุดเริ่มต้นทางหลวง ชนบทรามราช-นาหัวบŠอ จุดสิ้นสุดนานาย หนูคํา นิวงษา) 0 0 0 100 % 100,000 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพัง หมูŠที่ 7 (จุดเริ่ม ต้นเชื่อมตŠอถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดนานายอ ดุล ไชยสุระ) 0 0 0 100 % 206,300 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 61/68 80
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมูŠที่ 5 (จุดเริ่มต้นเชื่อมตŠอ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางไปบ้าน โพนค้อ หมูŠที่ 4) 0 0 0 100 % 150,000 โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแฮŠ หมูŠที่12 (จุดเริ่มต้นบ้านนายรัศมี ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดบ้านนายทองแดง ชนะ พจน์) 0 0 0 100 % 132,000 โครงการกŠอสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบโรงจอดรถองค์การบริหารสŠวนตําบล รามราช 0 0 0 100 % 184,300 โครงการกŠอสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารสŠวนตําบลรามราช 0 0 0 100 % 300,000 โครงการกŠอสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า ดอนยาง บ้านโพนแดงน้อย หมูŠที่ 8 0 0 0 100 % 150,000 โครงการกŠอสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้าน โพนแดงใหญŠ หมูŠที่ 9 0 0 0 100 % 100,000 โครงการกŠอสร้างศาลาเอนกประสงค์ป่าช้า บ้านรามราช หมูŠที่ 1 0 0 0 100 % 110,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 62/68 81
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠากŠอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกŠอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบาก หมูŠที่ 15 (จุดเริ่มต้นสาม แยกหน้าวัดสัมพันธ์นิมิต จุดสิ้นสุดบ้านนาย สมเกียรติ บุตรมŠวง) 0 100,000 0 0 % 0 คŠาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกŠอสร้าง โครงการปรับปรุงซŠอมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านรามราช หมูŠที่ 14 (จุดเริ่ม ต้นหน้าบ้านนายคํามา แก้วนิวงศ์ จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนางสุข นิวงษา) 0 0 0 100 % 108,000 โครงการปรับปรุงซŠอมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแฮŠ 0 0 0 100 % 300,000 โครงการปรับปรุงซŠอมแซมอาคารเอนก ประสงค์ (หลังเกŠา) 0 0 0 100 % 500,000 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านบุŠง หมูŠที่ 11 (ถนนเส้นทาง เข้าบ้านบุŠง หมูŠที่ 11 จุดเริ่มต้นเชื่อมตŠอ ถนนทางหลวงชนบทสาย นพ. 2019 จุดสิ้น สุดที่นานางอนงค์ ชนะพจน์) 0 0 0 100 % 300,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 63/68 82
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านโพนกŠอ หมูŠที่ 6 (จุดเริ่มต้น ถนนทางหลวงชนบท สาย นพ. 3014 จุด สิ้นสุดบ้านนายทองจัน เสนาสี) 0 0 0 100 % 300,000 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านโพนค้อ หมูŠที่ 4 (ชŠวงที่ 1 จุด เริ่มต้นบ้านนายจา เสนาสี จุดสิ้นสุดบ้าน นายอาทิตย์ เสนาสี ชŠวงที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้าน นางแฝง เสนาสี จุดสิ้นสุดบ้านนางประดิษฐ์ นนท์เหลŠาพล) 0 0 0 100 % 250,000 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 100,000 0 4,530,000 รวมงบลงทุน 0 100,000 107,000 4,530,000 รวมงานก่อสร้าง 0 1,223,555 1,383,680 5,560,100 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 2,374,207.57 2,702,250 6,732,640 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 64/68 83
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ย ชีวภาพ 0 0 0 100 % 25,000 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 25,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 0 0 25,000 รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 25,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 65/68 84
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี 0 0 0 100 % 30,000 รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 0 0 30,000 รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 30,000 รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 55,000 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) คŠาตอบแทนพนักงานจ้าง 154,741 135,000 180,000 20 % 216,000 เงินเพิ่มตŠาง ๆ ของพนักงานจ้าง 17,193 15,000 24,000 0 % 24,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 171,934 150,000 204,000 240,000 รวมงบบุคลากร 171,934 150,000 204,000 240,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 66/68 85
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจŠายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 111,226 212,000 216,000 -100 % 0 คŠาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 30,000 คŠาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองชŠาง) 0 0 0 100 % 96,000 รายจŠายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมŠเข้า ลักษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใช้จŠายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000 คŠาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000 คŠาบํารุงรักษาและซŠอมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000 รวมค่าใช้สอย 111,226 212,000 236,000 166,000 ค่าวัสดุ วัสดุกŠอสร้าง 12,820 147,789 147,000 -72.79 % 40,000 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 122,000 331,200 288,500 -82.67 % 50,000 วัสดุอื่น 0 0 13,000 15.38 % 15,000 รวมค่าวัสดุ 134,820 478,989 448,500 105,000 ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 321,171.01 323,138.06 460,000 -34.78 % 300,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 67/68 86
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาบริการไปรษณีย์ 0 1,689 3,700 35.14 % 5,000 รวมค่าสาธารณูปโภค 321,171.01 324,827.06 463,700 305,000 รวมงบดĞาเนินงาน 567,217.01 1,015,816.06 1,148,200 576,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขŠง มอเตอร์ ไฟฟ้า สูบน้ําได้ 1,130 ลิตรตŠอนาที 17,800 0 0 0 % 0 จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขŠง มอเตอร์ ไฟฟ้า สูบน้ําได้ 450 ลิตรตŠอนาที 18,600 0 0 0 % 0 จัดซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 4 นิ้ว 36,000 0 0 0 % 0 จัดปั้มซัมเมอร์ส ขนาด ๔ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง 0 0 29,500 -100 % 0 เพื่อจัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ํา (Sudmerse) 0 59,000 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 72,400 59,000 29,500 0 รวมงบลงทุน 72,400 59,000 29,500 0 รวมงานกิจการประปา 811,551.01 1,224,816.06 1,381,700 816,000 รวมแผนงานการพาณิชย์ 811,551.01 1,224,816.06 1,381,700 816,000 รวมทุกแผนงาน 43,483,911.37 45,118,607.91 52,650,000 57,500,000 วันที่พิมพ์ : 28/8/2566 11:00 หน้า : 68/68 87
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบลรามราช อําđภอทŠาอุđทน จังĀวัดนครพนม ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,500,000 บาท แยกเป็น แผนงานงบกลาง งบกลาง รวม 15,727,040 บาท งบกลาง รวม 15,727,040 บาท งบกลาง รวม 15,727,040 บาท đงินÿมทบÖองทุนประÖันÿังคม จํานวน 247,000 บาท đพื่อจŠายđป็นđงินÿมทบÖองทุนประÖันÿังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของคŠาจ้างของพนัÖงานจ้างตามภารÖิจและพนัÖงานจ้างทั่ว ไป (ÿํานัÖปลัด) - đป็นไปตามพระราชบัญญัติประÖันÿังคม พ.ศ. 2533 และที่แÖ้ไข đพิ่มđติม - đป็นไปตามĀนังÿือÿํานัÖงาน Ö.จ. Ö.ท. และ Ö.อบต. ดŠวนที่ÿุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มÖราคม 2557 đงินÿมทบÖองทุนđงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท đพื่อจŠายđป็นđงินÿมทบÖองทุนđงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคŠาจ้างของพนัÖงานจ้างตามภารÖิจและพนัÖงานจ้างทั่ว ไป (ÿํานัÖปลัด) - đป็นไปตามพระราชบัญญัติđงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แÖ้ไข đพิ่มđติม - đป็นไปตามĀนังÿือÖรมÿŠงđÿริมÖารปÖครองท้องถิ่น ดŠวนที่ ÿุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 วันที่พิมพŤ : 28/8/2566 11:02:19 Āน้า : 1/120 88
đบี้ยยังชีพผู้ÿูงอายุ จํานวน 11,000,000 บาท đพื่อจŠายđป็นคŠาจัดÿวัÿดิÖารđบี้ยยังชีพใĀ้แÖŠผู้ÿูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณŤขึ้นไป ที่มีคุณÿมบัติครบถ้วนตามระđบียบÖระทรวง มĀาดไทยวŠาด้วยĀลัÖđÖณฑŤÖารจŠายđงินđบี้ยยังชีพผู้ÿูงอายุ ของ องคŤÖรปÖครองÿŠวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแÖ้ไขđพิ่มđติม และได้ ขึ้นทะđบียนขอรับđงินđบี้ยยังชีพไว้ÖับองคŤÖรปÖครองÿŠวนท้องถิ่น ไว้แล้ว (ÖองÿวัÿดิÖารÿังคม) - đป็นไปตามพระราชบัญญัติÖําĀนดแผนและขั้นตอนÖารÖระจาย อํานาจใĀ้แÖŠองคŤÖรปÖครองÿŠวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - đป็นไปตามระđบียบÖระทรวงมĀาดไทยวŠาด้วยĀลัÖđÖณฑŤÖาร จŠายđงินđบี้ยยังชีพผู้ÿูงอายุ ขององคŤÖรปÖครองÿŠวนท้องถิ่น พ.ศ . 2552 แÖ้ไขđพิ่มđติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 - đป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แÖ้ไข (ครั้ง ที่ 2) พ.ศ. 2565 Āน้าที่ 128 ลําดับที่ 1 đบี้ยยังชีพความพิÖาร จํานวน 3,434,400 บาท đพื่อจŠายđป็นคŠาจัดÿวัÿดิÖารđบี้ยความพิÖารใĀ้แÖŠคนพิÖาร ที่มี ÿิทธิตามĀลัÖđÖณฑŤที่ÖําĀนดที่ได้แÿดงความจํานงโดยÖารขอขึ้น ทะđบียนđพื่อขอรับđงินđบี้ยความพิÖารไว้ÖับองคŤÖรปÖครองÿŠวน ท้องถิ่นแล้ว (ÖองÿวัÿดิÖารÿังคม) - đป็นไปตามพระราชบัญญัติÖําĀนดแผนและขั้นตอนÖารÖระจาย อํานาจใĀ้แÖŠองคŤÖรปÖครองÿŠวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - đป็นไปตามระđบียบÖระทรวงมĀาดไทยวŠาด้วยĀลัÖđÖณฑŤÖาร จŠายđงินđบี้ยความพิÖารใĀ้คนพิÖารขององคŤÖรปÖครองÿŠวนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2553 แÖ้ไขđพิ่มđติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 - đป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แÖ้ไข (ครั้ง ที่ 2) พ.ศ. 2565 Āน้าที่ 128 ลําดับที่ 2 วันที่พิมพŤ : 28/8/2566 11:02:19 Āน้า : 2/120 89
đบี้ยยังชีพผู้ป่วยđอดÿŤ จํานวน 30,000 บาท đพื่อจŠายđป็นđงินÿงđคราะĀŤđพื่อÖารยังชีพผู้ป่วยđอดÿŤ ใĀ้แÖŠผู้ป่วย đอดÿŤที่แพทยŤได้รับรองและทําÖารวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไมŠđพียง พอตŠอÖารยังชีพ ĀรือถูÖทอดทิ้ง ขาดผู้อุปÖาระดูแล ไมŠÿามารถ ประÖอบอาชีพđลี้ยงตนđองได้ (ÖองÿวัÿดิÖารÿังคม) - đป็นไปตามพระราชบัญญัติÖําĀนดแผนและขั้นตอนÖารÖระจาย อํานาจใĀ้แÖŠองคŤÖรปÖครองÿŠวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - đป็นไปตามระđบียบÖระทรวงมĀาดไทยวŠาด้วยÖารจŠายđงิน ÿงđคราะĀŤđพื่อÖารยังชีพขององคŤÖรปÖครองÿŠวนท้องถิ่น พ.ศ . 2548 - đป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แÖ้ไข (ครั้ง ที่ 2) พ.ศ. 2565 Āน้าที่ 128 ลําดับที่ 3 đงินÿํารองจŠาย จํานวน 300,000 บาท đพื่อđป็นคŠาใช้จŠายÖรณีที่มีđĀตุÿาธารณภัยđÖิดขึ้น ĀรือÖรณีÖาร ป้องÖันและยับยั้งÖŠอนđÖิดÿาธารณภัย ĀรือคาดวŠาจะđÖิดÿาธารณ ภัยĀรือÖรณีฉุÖđฉินđพื่อบรรđทา ปัญĀาความđดือดร้อนของ ประชาชนđป็นÿŠวนรวม - đป็นไปตามระđบียบÖระทรวงมĀาดไทยวŠาด้วย วิธีÖารงบ ประมาณขององคŤÖรปÖครองÿŠวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 วันที่พิมพŤ : 28/8/2566 11:02:19 Āน้า : 3/120 90
รายจŠายตามข้อผูÖพัน đงินÿมทบÖองทุนบําđĀน็จบํานาญข้าราชÖารÿŠวนท้องถิ่น (Ö.บ.ท.) จํานวน 530,640 บาท đพื่อจŠายđป็นđงินÿมทบÖองทุนบําđĀน็จบํานาญข้าราชÖารÿŠวนท้อง ถิ่น (Ö.ท.บ.) จาÖยอดประมาณÖารรายรับ โดยไมŠรวมđงินอุดĀนุน และđงินที่มีผู้อุทิศใĀ้ ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจŠาย ประจําปี และงบประมาณรายจŠายđพิ่มđติม - đป็นไปตามพระราชบัญญัติบําđĀน็จบํานาญข้าราชÖารÿŠวนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แÖ้ไขđพิ่มđติม - đป็นไปตามระđบียบÖระทรวงมĀาดไทยวŠาด้วยđงินบําđĀน็จ บํานาญข้าราชÖารÿŠวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แÖ้ไขđพิ่มđติม - đป็นไปตามÖฎÖระทรวงÖารĀัÖđงินงบประมาณรายรับในงบ ประมาณรายจŠายประจําปี ÿมทบđข้าÖองทุนบําđĀน็จบํานาญข้า ราชÖารÿŠวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - đป็นไปตามĀนังÿือÿํานัÖงานÖองทุนบําđĀน็จบํานาญข้าราชÖาร ÿŠวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 đงินÿมทบÖองทุนĀลัÖประÖันÿุขภาพในระดับท้องถิ่นตําบลรามราช จํานวน 165,000 บาท đพื่อจŠายđป็นđงินÿมทบÖองทุนĀลัÖประÖันÿุขภาพในระดับท้องที่ Āรือพื้นที่ ในอัตราร้อยละของđงินที่ได้รับจัดÿรรจาÖÖองทุนĀลัÖ ประÖันÿุขภาพแĀŠงชาติ (ÿํานัÖปลัด) - đป็นไปตามระđบียบÖระทรวงมĀาดไทยวŠาด้วยÖารตั้งงบ ประมาณขององคŤÖรปÖครองÿŠวนท้องถิ่น đพื่อÿมทบÖองทุน พ.ศ .2561 - đป็นไปตามประÖาศคณะÖรรมÖารĀลัÖประÖันÿุขภาพแĀŠง ชาติ đรื่อง ÖารÖําĀนดĀลัÖđÖณฑŤđพื่อÿนับÿนุนใĀ้องคŤÖรปÖครอง ÿŠวนท้องถิ่นดําđนินงานและบริĀารจัดÖารÖองทุนĀลัÖประÖัน ÿุขภาพในระดับท้องถิ่นĀรือพื้นที่ พ.ศ.2561 - đป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แÖ้ไข (ครั้ง ที่ 2) พ.ศ. 2565 Āน้าที่ 177 ลําดับที่ 1 วันที่พิมพŤ : 28/8/2566 11:02:19 Āน้า : 4/120 91
đงินชŠวยพิđศษ đงินชŠวยคŠาทําศพข้าราชÖาร/พนัÖงาน จํานวน 5,000 บาท đพื่อจŠายđป็นคŠาชŠวยđĀลือจัดÖารทําศพของพนัÖงานÿŠวนตําบล - đป็นไปตามระđบียบÖระทรวงมĀาดไทยวŠาด้วยÖารÖําĀนดใĀ้đงิน ประโยชนŤตอบแทนอื่นđป็นรายจŠายที่องคŤÖรปÖครองÿŠวนท้องถิ่น อาจจŠายได้ พ.ศ. 2559 đงินชŠวยคŠาทําศพพนัÖงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท đพื่อจŠายđป็นคŠาชŠวยđĀลือจัดÖารทําศพของพนัÖงานจ้าง - đป็นไปตามระđบียบÖระทรวงมĀาดไทยวŠาด้วยÖารÖําĀนดใĀ้đงิน ประโยชนŤตอบแทนอื่นđป็นรายจŠายที่องคŤÖรปÖครองÿŠวนท้องถิ่น อาจจŠายได้ พ.ศ. 2559 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รวม 9,246,360 บาท งบบุคลากร รวม 7,512,360 บาท เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,237,360 บาท คŠาตอบแทนรายđดือนนายÖ/รองนายÖองคŤÖรปÖครองÿŠวนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท đพื่อจŠายđป็นคŠาตอบแทนรายđดือนนายÖ/รองนายÖองคŤÖารบริĀาร ÿŠวนตําบล แยÖดังนี้ (ÿํานัÖปลัด) (1) đงินđดือนนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล อัตราđดือน ละ 27,600 บาท จํานวน 12 đดือน (2) đงินđดือนรองนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล อัตราđดือน ละ 15,180 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 đดือน - đป็นไปตามระđบียบÖระทรวงมĀาดไทยวŠาด้วยđงินคŠาตอบแทน นายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล รองนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล ประธานÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล รองประธานÿภา องคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล ÿมาชิÖÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล đลขานุÖารนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล และđลขานุÖาร ÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แÖ้ไขđพิ่มđติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 วันที่พิมพŤ : 28/8/2566 11:02:19 Āน้า : 5/120 92
คŠาตอบแทนประจําตําแĀนŠงนายÖ/รองนายÖ จํานวน 120,000 บาท đพื่อจŠายđป็นคŠาตอบแทนประจําตําแĀนŠงนายÖ/รองนายÖนายÖ องคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล แยÖดังนี้ (ÿํานัÖปลัด) (1) คŠาตอบแทนประจําตําแĀนŠงนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล อัตราđดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 đดือน (2) คŠาตอบแทนประจําตําแĀนŠงรองนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล อัตราđดือนละ 3,000 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 đดือน - đป็นไปตามระđบียบÖระทรวงมĀาดไทยวŠาด้วยđงินคŠาตอบแทน นายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล รองนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล ประธานÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล รองประธานÿภา องคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล ÿมาชิÖÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล đลขานุÖารนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล และđลขานุÖาร ÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แÖ้ไขđพิ่มđติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 คŠาตอบแทนพิđศษนายÖ/รองนายÖ จํานวน 120,000 บาท đพื่อจŠายđป็นคŠาตอบแทนพิđศษนายÖ/รองนายÖองคŤÖารบริĀาร ÿŠวนตําบล แยÖดังนี้ (ÿํานัÖปลัด) (1) คŠาตอบแทนพิđศษนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล อัตราđดือน ละ 4,000 บาท จํานวน 12 đดือน (2) คŠาตอบแทนพิđศษรองนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล อัตรา đดือนละ 3,000 บาท/คน รวม คน จํานวน 12 đดือน - đป็นไปตามระđบียบÖระทรวงมĀาดไทยวŠาด้วยđงินคŠาตอบแทน นายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล รองนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล ประธานÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล รองประธานÿภา องคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล ÿมาชิÖÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล đลขานุÖารนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล และđลขานุÖาร ÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แÖ้ไขđพิ่มđติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 วันที่พิมพŤ : 28/8/2566 11:02:19 Āน้า : 6/120 93
คŠาตอบแทนรายđดือนđลขานุÖาร/ที่ปรึÖษานายÖđทศมนตรี นายÖ องคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล จํานวน 115,920 บาท đพื่อจŠายđป็นคŠาตอบแทนรายđดือนđลขานุÖารนายÖองคŤÖารบริĀาร ÿŠวนตําบล (ÿํานัÖปลัด) อัตราđดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 đดือน - đป็นไปตามระđบียบÖระทรวงมĀาดไทยวŠาด้วยđงินคŠาตอบแทน นายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล รองนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล ประธานÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล รองประธานÿภา องคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล ÿมาชิÖÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล đลขานุÖารนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล และđลขานุÖาร ÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แÖ้ไขđพิ่มđติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 วันที่พิมพŤ : 28/8/2566 11:02:19 Āน้า : 7/120 94
คŠาตอบแทนประธานÿภา/รองประธานÿภา/ÿมาชิÖÿภา/đลขานุÖารÿภา องคŤÖรปÖครองÿŠวนท้องถิ่น จํานวน 2,185,920 บาท đพื่อจŠายđป็นคŠาตอบแทนรายđดือนประธานÿภาองคŤÖารบริĀาร ÿŠวนตําบล รองประธานÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล ÿมาชิÖÿภา องคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล และđลขานุÖารÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล แยÖดังนี้ (ÿํานัÖปลัด) (1) คŠาตอบแทนรายđดือนประธานÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล อัตราđดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 đดือน (2) คŠาตอบแทนรายđดือนรองประธานÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล อัตราđดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 đดือน (3) คŠาตอบแทนรายđดือนÿมาชิÖÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล อัตราđดือนละ 9,660 บาท/คน รวม 15 คน จํานวน 12 đดือน (4) คŠาตอบแทนรายđดือนđลขานุÖารÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล อัตราđดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 đดือน - đป็นไปตามระđบียบÖระทรวงมĀาดไทยวŠาด้วยđงินคŠาตอบแทน นายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล รองนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล ประธานÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล รองประธานÿภา องคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล ÿมาชิÖÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวน ตําบล đลขานุÖารนายÖองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล และđลขานุÖาร ÿภาองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แÖ้ไขđพิ่มđติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) รวม 4,275,000 บาท đงินđดือนข้าราชÖาร ĀรือพนัÖงานÿŠวนท้องถิ่น จํานวน 2,850,000 บาท đพื่อจŠายđป็นđงินđดือน รวมถึงđงินđลื่อนขั้นđงินđดือนประจําปี ใĀ้แÖŠ พนัÖงานÿŠวนตําบล ÿํานัÖปลัด จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 đดือน - đป็นไปตามพระราชบัญญัติระđบียบบริĀารงานบุคคลÿŠวนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542 - đป็นไปตามแผนอัตราÖําลังปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ขององคŤÖาร บริĀารÿŠวนตําบลรามราช วันที่พิมพŤ : 28/8/2566 11:02:19 Āน้า : 8/120 95
đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของข้าราชÖาร ĀรือพนัÖงานÿŠวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท đพื่อจŠายđป็นđงินประจําตําแĀนŠงรายđดือนใĀ้แÖŠพนัÖงานÿŠวนตําบล ผู้มีÿิทธิ ÿํานัÖปลัด จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 đดือน - đป็นไปตามพระราชบัญญัติระđบียบบริĀารงานบุคคลÿŠวนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542 - đป็นไปตามแผนอัตราÖําลังปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ขององคŤÖาร บริĀารÿŠวนตําบลรามราช đงินประจําตําแĀนŠง จํานวน 186,000 บาท đพื่อจŠายđป็นđงินคŠาตอบแทนรายđดือนđทŠาÖับอัตราđงินประจํา ตําแĀนŠงที่ได้รับ ใĀ้แÖŠปลัดองคŤÖารบริĀารÿŠวนตําบล ระดับ Öลาง ÿํานัÖปลัด จํานวน 12 đดือน - đป็นไปตามพระราชบัญญัติระđบียบบริĀารงานบุคคลÿŠวนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542 - đป็นไปตามĀนังÿือÿํานัÖงาน Ö.จ.,Ö.ท. และ Ö.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 ÖุมภาพันธŤ 2564 - đป็นไปตามแผนอัตราÖําลังปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ขององคŤÖาร บริĀารÿŠวนตําบลรามราช คŠาตอบแทนพนัÖงานจ้าง จํานวน 1,100,000 บาท đพื่อจŠายđป็นคŠาตอบแทนพนัÖงานจ้างตามภารÖิจและ พนัÖงาน จ้างทั่วไป รวมถึงđงินปรับปรุงคŠาตอบแทน ÿํานัÖปลัด จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 đดือน - đป็นไปตามพระราชบัญญัติระđบียบบริĀารงานบุคคลÿŠวนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542 - đป็นไปตามแผนอัตราÖําลังปี (พ.ศ. 2567 - 2569) ขององคŤÖาร บริĀารÿŠวนตําบลรามราช วันที่พิมพŤ : 28/8/2566 11:02:19 Āน้า : 9/120 96