SOP Bidang KIHI Kanwil

SOP Penunjukan PIC TIK Kantor Wilayah
KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 100

2. Penyusunan Piagam Risiko UPR Eselon
II Kantor Wilayah

Merupakan proses pengelolaan risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Eselon II pada
Kantor Wilayah dengan tahapan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko,
evaluasi risiko, dan penetapan indikator risiko utama dengan lokasi kerja fleksibel pada
langkah kerja semiotomatis.

Persyaratan dan Perlengkapan
a. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Renstra
DJKN/Eselon II).
b. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
c. Piagam Risiko UPR Eselon I.
d. Formulir Loss Event Database (LED) Tahun Sebelumnya.
e. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
f. E-mail kedinasan/faximile.
g. Sarana video conference.
h. Media elektronik lainnya..

Jangka Waktu Penyelesaian
 Disusun sejak 1 November tahun sebelumnya dan paling lambat ditetapkan tanggal
31 Januari tahun berjalan.

101 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

SOP Penyusunan Piagam Risiko UPR Eselon II Kantor Wilayah
KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 102

3. Penyusunan Laporan Pemantauan
Risiko UPR Eselon II pada Kantor Wilayah

Merupakan proses penyusunan Laporan Pemantauan Risiko (LPR) di level UPR Eselon II
pada Kantor Wilayah yang dilakukan pada akhir triwulan serta akhir tahun.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Profil Risiko UPR Eselon I.
b. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
c. Profil Risiko UPR Eselon II.
d. Formulir Loss Event Database (LED).
e. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
f. E-mail kedinasan/faximile.
g. Sarana video conference.
h. Media elektronik lainnya.
Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja.

103 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

SOP Penyusunan Laporan Pemantauan Risiko UPR Eselon II pada Kantor Wilayah
KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 104

4. Penyusunan Laporan Pemantauan
Risiko Insidentil UPR Eselon II pada Kantor
Wilayah

Merupakan proses penyusunan Laporan Pemantauan Risiko (LPR) Insidentil di level UPR
Eselon II pada Kantor Wilayah DJKN yang disusun setelah terdapat arahan/perubahan.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Profil Risiko UPR Eselon I.
b. Laporan Pemantauan Risiko UPR Eselon I.
c. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
d. Profil Risiko UPR Eselon II.
e. Formulir Loss Event Database (LED).
f. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
g. E-mail kedinasan/faximile.
h. Sarana video conference.
i. Media elektronik lainnya.
Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

105 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

SOP Penyusunan Laporan Pemantauan Risiko Insidentil UPR Eselon II pada Kantor Wilayah
KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 106

5. Penyusunan Loss Event Database (LED)
UPR Eselon II pada Kantor Wilayah

Merupakan proses penyusunan Loss Event Database (LED) di level UPR Eselon II Kantor
Wilayah yang dilakukan setiap terjadi risiko yang perlu dilakukan penanganan mitigasinya.
Selanjutnya LED direkapitulasi dan dilaporkan bersamaan dengan LPR
Triwulanan/Tahunan.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Profil Risiko UPR Eselon I.
b. Laporan Pemantauan Risiko UPR Eselon I.
c. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
d. Profil Risiko UPR Eselon II.
e. Laporan Pemantauan Risiko UPR Eselon II.
f. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
g. E-mail kedinasan/faximile.
h. Sarana video conference.
i. Media elektronik lainnya.
Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya risiko.

107 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

SOP Penyusunan Loss Event Database (LED) UPR Eselon II pada Kantor Wilayah
KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 108

6. Penyusunan Addendum Piagam Risiko
UPR Eselon II pada Kantor Wilayah

Merupakan proses penyusunan addendum terhadap beberapa dokumen risiko yang
disebabkan oleh adanya perubahan organisasi, sasaran strategis, peta risiko, dan hal lain
sebagainya yang mempengaruhi profil risiko terkini.

Persyaratan dan Perlengkapan
a. Profil Risiko UPR Eselon I.
b. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Renstra
DJKN/Eselon II).
c. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
d. Profil Risiko UPR Eselon II.
e. Formulir Loss Event Database (LED).
f. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
g. E-mail kedinasan/faximile.
h. Sarana video conference.
i. Media elektronik lainnya.

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja.

109 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

SOP Penyusunan Addendum Piagam Risiko UPR Eselon II pada Kantor Wilayah
KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 110

7. Penyampaian Laporan Pemantauan
Risiko UPR Eselon II pada Kantor Wilayah

Merupakan proses penyampaian Laporan Pemantauan Risiko (LPR) di level UPR Eselon II
pada Kantor Wilayah yang dilakukan pada akhir triwulan serta akhir tahun.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Profil Risiko UPR Eselon I.
b. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
c. Profil Risiko UPR Eselon II.
d. Laporan Pemantauan Risiko UPR Eselon II.
e. Formulir Loss Event Database (LED).
f. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
g. E-mail kedinasan/faximile.
h. Sarana video conference.
i. Media elektronik lainnya.
Jangka Waktu Penyelesaian
 1 (satu) hari kerja.

111 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

SOP Penyampaian Laporan Pemantauan Risiko UPR Eselon II pada Kantor Wilayah
KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 112

8. Penyusunan Masukan Profil Risiko
Tingkat Eselon I

Merupakan proses penyusunan masukan Profil Risiko dan dokumen pendukung lainnya di
tingkat Eselon I (Kemenkeu-One).
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Renstra DJKN/Eselon II).
b. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
c. Profil Risiko UPR Eselon I.
d. Profil Risiko UPR Eselon II.
e. Formulir Loss Event Database (LED).
f. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
g. E-mail kedinasan/faximile.
h. Sarana video conference.
i. Media elektronik lainnya.
Jangka Waktu Penyelesaian
 Disusun sejak 1 November tahun sebelumnya dan paling lambat ditetapkan tanggal

31 Januari tahun berjalan.

113 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

SOP Penyusunan Masukan Profil Risiko Tingkat Eselon I
KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 114

9. Persetujuan/Penolakan Addendum
Piagam Risiko UPR Eselon III

Merupakan proses penyusunan persetujuan addendum terhadap beberapa dokumen risiko
yang disebabkan oleh adanya perubahan organisasi, sasaran strategis, peta risiko, dan hal
lain sebagainya yang mempengaruhi risiko terkini pada UPR Eselon III.

Persyaratan dan Perlengkapan
a. Profil Risiko UPR Eselon I.
b. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Renstra DJKN/Eselon II).
c. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
d. Profil Risiko UPR Eselon II.
e. Profil Risiko UPR Eselon III.
f. Addendum Profil Risiko Eselon III.
g. Formulir Loss Event Database (LED).
h. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
i. E-mail kedinasan/faximile.
j. Sarana video conference.
k. Media elektronik lainnya.

Jangka Waktu Penyelesaian
 2 (dua) hari kerja sejak diterima Permohonan Persetujuan Addendum.

115 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

SOP Persetujuan/Penolakan Addendum Piagam Risiko UPR Eselon III
KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 116

Sumber
1. KEP-163/KN/2014
2. KEP-203/KN/2018
3. KEP-186/KN/2020
4. KEP-463/KN/2020
5. KEP-515/KN/2021

117 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU