Kawalan Sedia Ada "Current Control" Mengurangkan Kesan Risiko "Risk Treatment" Tempoh Tanggungjawab Status Risiko Memberi pendidikan kesihatan berkaitan kepentingan imunisasi semasa sesi klinik ibu postnatal 1 bulan. Membenarkan pelanggan menukar tarikh temujanji melalui panggilan telefon kepada jururawat yang menjaga. Memantau liputan imuniasi bayi/kanakkanak di taska/tadika setiap tahun. Melakukan pengesanan keciciran secara harian bagi pelanggan yang gagal hadir temujanji (melalui telefon atau lawatan ke rumah) dan memberikan suntikan imunisasi yang cicir kepada pelanggan dengan kadar segera. Rujuk kepada FMS bagi kes yang enggan Vaksinasi 2 kali setahun Unit Kesihatan Ibu dan anak Rujuk laporan Audit Pelan Risiko Memohon TV dan saluran Medik TV di setiap KK dan KD. Mempromosikan penggunaan media sosial rasmi KKM mengenai kepentingan imunisasi. Mewujudkan sistem peringatan temujanji melalui aplikasi telefon pintar. Mengingatkan ibu bapa agar membawa buku kesihatan kanak-kanak apabila mendapatkan rawatan di Unit pesakit luar bagi memudahkan kaunter saringan di unit pesakit luar menyemak status liputan imunisasi bayi/kanak-kanak yang hadir ke klinik. Tindakan Untuk Kawalan Risiko Penilaian Keberkesanan Peluang Pelan Risiko dan Peluang (Edisi 4.1) MS ISO 9001: 2015 / PKD Kuala Langat 18
Isu Punca Pihak Kepentingan Kehendak/ Jangkaan Risiko Kesan Kebarangkalian Impak Tahap 3 Pelanggan yang mempunyai keputusan pap smear yang tidak normal tidak dimaklumkan dan tidak diberikan rawatan yang sewajarnya. Keputusan Pap Smear yang abnormal tidak diasingkan untuk semakan doktor dan pemakluman segera kepada pelanggan. Keputusan Pap Smear tidak direkodkan secara konsisten dalam buku daftar PKW 102. Pelanggan di KK dan KD Setiap pelanggan dimaklumkan keputusan ujian Pap Smear yang telah dibuat. Pelanggan yang mempunyai keputusan Pap Smear yang tidak normal tidak dimaklumkan dan tidak diberikan rawatan yang sewajarnya. Meningkatkan morbiditi dan mortaliti ke atas pesakit yang mempunyai keputusan Pap Smear abnormal. Kelewatan pengesanan kanser serviks. Jarang Kritikal Sederhana Bil Mengenalpasti Risiko Penilaian Risiko Pelan Risiko dan Peluang (Edisi 4.1) MS ISO 9001: 2015 / PKD Kuala Langat 19
Kawalan Sedia Ada "Current Control" Mengurangkan Kesan Risiko "Risk Treatment" Tempoh Tanggungjawab Status Risiko Setiap pelanggan diberi tarikh temujanji selepas pengambilan Pap Smear. Setiap keputusan Pap Smear yang diterima perlu disemak oleh Pegawai Perubatan untuk menilai keperluan rawatan dan rujukan. Setiap keputusan Pap Smear yang telah disemak oleh Pegawai Perubatan hendaklah direkodkan ke dalam buku PKW102 oleh jururawat yang menjaga. Setiap keputusan Pap Smear yang abnormal berjumpa pegawai perubatan selewat-lewatnya 5 hari bekerja dari tarikh penerimaan keputusan dan direkodkan di dalam kad PKW/1(a)/06 atau kad pesakit luar. 1 tahun sekali Unit Kesihatan Ibu dan Anak Rujuk laporan Audit Pelan Risiko - Tindakan Untuk Kawalan Risiko Penilaian Keberkesanan Peluang Pelan Risiko dan Peluang (Edisi 4.1) MS ISO 9001: 2015 / PKD Kuala Langat 20
Isu Punca Pihak Kepentingan Kehendak/ Jangkaan Risiko Kesan Kebarangkalian Impak Tahap 1 Pesakit/ Pelanggan tidak mendapat keputusan ujian tepat pada waktunya Ujian tidak dilakukan kerana sampel/ permohonan ujian ditolak (rejected sample). Bilangan sampel yang diterima terlalu banyak. Peralatan makmal rosak atau tidak dapat digunakan. Reagen ujian habis/luput tarikh. Pengurusan keputusan ujian makmal yang kurang sistematik. Pesakit/ pelanggan Keputusan ujian makmal diperolehi dalam masa yang ditetapkan. Keputusan ujian lambat diperolehi / hilang. Kelewatan diagnosis dan rawatan pesakit. Menjejaskan rawatan penyakit kronik. Pesakit terpaksa mengulang ujian darah. Aduan dari pesakit/ pelanggan. Kerap Sangat Kritikal Sangat Tinggi PERKHIDMATAN MAKMAL Bil Mengenalpasti Risiko Penilaian Risiko PEJABAT KESIHATAN DAERAH KUALA LANGAT PELAN RISIKO DAN PELUANG Pelan Risiko dan Peluang (Edisi 4.1) MS ISO 9001: 2015 / PKD Kuala Langat 21
Kawalan Sedia Ada "Current Control" Mengurangkan Kesan Risiko "Risk Treatment" Tempoh Tanggungjawab Status Risiko Panduan pengambilan darah dan penggunaan tiub/ bekas ujian makmal dipamerkan di setiap bilik pengambilan sampel pesakit. Mengatur JTMP bertugas lebih masa untuk menyiapkan ujian makmal mengikut tempoh Turn Around Time yang ditetapkan. Merekodkan penghantaran sampel dan penerimaan keputusan ujian makmal setiap pesakit oleh unit yang memohon. Memastikan PPM/servis peralatan mengikut jadual dan pembaikan peralatan dilakukan dengan kadar segera. Mengamalkan sistem “first in first out” dan penjagaan stok minima bagi setiap reagen makmal. Mengesan status keputusan ujian makmal yang lewat, dan mengambil tindakan yang sewajarnya. 2 kali setahun Ketua Klinik/ Makmal Rujuk Borang Audit Mewujudkan jadual anggota yang bertugas memfailkan keputusan darah dalam tempoh 1 minggu dari tarikh keputusan diterima dari makmal. Memperluaskan sistem LIS ke semua klinik kesihatan yang mempunyai makmal. Melabel botol sampel pesakit secara berkomputer. Tindakan Untuk Kawalan Risiko Penilaian Keberkesanan Peluang Pelan Risiko dan Peluang (Edisi 4.1) MS ISO 9001: 2015 / PKD Kuala Langat 22
Isu Punca Pihak Kepentingan Kehendak/ Jangkaan Risiko Kesan Kebarangkalian Impak Tahap 1 Ubat didispen kepada pesakit yang salah / ubat yang salah diberi kepada pesakit. Penulisan maklumat pesakit di preskripsi ubat salah/tidak jelas. Semak silang & penyemakan ubatubatan sebelum pendispensan tidak dilakukan 100% oleh anggota yang bertugas. Pesakit / pelanggan Pesakit mendapat ubat yang betul. Ubat didispen kepada pesakit yang salah / ubat yang salah diberi kepada pesakit. Pesakit tidak sembuh / pesakit mendapat kemudaratan. Sangat Jarang Kritikal Sederhana 2 Pesakit terputus bekalan ubat / tidak mendapat ubat yang diperlukan. Kuantiti ubat yang dibekalkan kepada pesakit tidak mencukupi. Kekurangan peruntukan / kelewatan penghantaran bekalan. Pesakit / pelanggan Pesakit akan mendapat ubat yang diperlukan dan dalam kuantiti yang mencukupi. Pesakit terputus bekalan ubat / tidak mendapat ubat yang diperlukan. Pesakit yang dirawat tidak sembuh / pesakit penyakit kronik tidak dikawal dengan baik. Peningkatan morbiditi dan mortaliti. Jarang Kritikal Sederhana PEJABAT KESIHATAN DAERAH KUALA LANGAT PELAN RISIKO DAN PELUANG PERKHIDMATAN FARMASI Bil Mengenalpasti Risiko Penilaian Risiko Pelan Risiko dan Peluang (Edisi 4.1) MS ISO 9001: 2015 / PKD Kuala Langat 23
Kawalan Sedia Ada "Current Control" Mengurangkan Kesan Risiko "Risk Treatment" Tempoh Tanggungjawab Status Risiko Sebelum mendispen, pastikan: - maklumat pesakit di preskripsi adalah betul, lengkap dan tepat. - nombor giliran pada pesakit sama dengan pendua di preskripsi dan dikepilkan keduaduanya pada preskripsi. - pengisian maklumat yang betul ke dalam sistem PhIS. - ubat diisi dan dilabel dengan betul dan disemak silang oleh anggota yang lain. Pastikan semua anggota yang terlibat di dalam pendispensan ubat menandatangani di belakang preskripsi. Jika terdapat percanggahan maklumat di preskripsi dan sejarah perubatan pesakit di PHIS, prescriber akan dihubungi dan di catat di dalam preskripsi dan rekod intervensi. Maklumkan pesakit dengan segera untuk diberi ubat yang betul. Memberi CME kepada prescriber tentang kepentingan penulisan preskripsi yang jelas dan tepat. 1 tahun sekali Unit Farmasi Rujuk laporan Audit Pelan Risiko Mewujudkan sistem pendaftaran berkomputer di kaunter pendaftaran klinik (label nama, nombor kad pengenalan & RN pesakit dicetak untuk dilekatkan pada preskripsi pesakit). Pastikan stok ubat yang dibekalkan kepada pesakit mencukupi sehingga tarikh temujanji farmasi yang akan datang. Pantau stok secara berkala agar sentiasa berada di paras optimum. Dapatkan stok ubat dari fasiliti lain jika terdapat masalah bekalan stok. 1 tahun sekali Unit Farmasi Rujuk laporan Audit Pelan Risiko Memohon penambahan jawatan PF/PPF khusus untuk tugas-tugas perolehan dan pengurusan stor ubat. Tindakan Untuk Kawalan Risiko Penilaian Keberkesanan Peluang Pelan Risiko dan Peluang (Edisi 4.1) MS ISO 9001: 2015 / PKD Kuala Langat 24
Isu Punca Pihak Kepentingan Kehendak/ Jangkaan Risiko Kesan Kebarangkalian Impak Tahap 1 Penularan TB di kalangan anggota kesihatan Tidak menggunakan topeng muka yang sesuai ketika merawat pesakit TB Anggota Kesihatan Anggota terlindung dari penularan penyakit TB. Jangkitan TB berlaku di kalangan anggota Morbiditi dan mortaliti akibat penyakit TB meningkat. Kualiti hidup anggota dan keluarga terjejas. Produktiviti di tempat kerja terganggu akibat cuti sakit yang panjang pekerja yang menghidap TB. Jarang Kritikal Sederhana PEJABAT KESIHATAN DAERAH KUALA LANGAT PELAN RISIKO DAN PELUANG UNIT KAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT Bil Mengenalpasti Risiko Penilaian Risiko Pelan Risiko dan Peluang (Edisi 4.1) MS ISO 9001: 2015 / PKD Kuala Langat 25
Kawalan Sedia Ada "Current Control" Mengurangkan Kesan Risiko "Risk Treatment" Tempoh Tanggungjawab Status Risiko Menyediakan face mask di setiap bilik rawatan / kaunter / bilik saringan / kaunter farmasi agar mudah diambil oleh anggota. Memastikan pesakit yang batuk / Pesakit TB diberikan face mask di kaunter / triage pendaftaran. Memaparkan poster etika batuk di klinik. Meletakkan peringatan dan mask di pintu masuk klinik agar pesakit mengambil topeng muka jika batuk sebelum masuk ke klinik. Fast lane dan ruang isolasi bagi pesakit yang hadir untuk DOTS CME / Pendidikan mengenai bahaya TB kepada anggota secara berkala Menyediakan N95 yang di lokasi yang tinggi risiko mendapat Jangkitan TB (Klinik TB, Bilik DOTS) Memastikan anggota yang dilatih yang menangani pesakit TB. Memastikan DTS dilakukan di kawasan yang mempunyai Ventilasi yang baik Menjalankan saringan kesihatan TB ke atas anggota lain di unit yang terlibat Menjalanakan penilaian risiko jangkitan TB di tempat bertugas anggota 1 tahun sekali Ketua Klinik Rujuk laporan Audit Pelan Risiko Tindakan Untuk Kawalan Risiko Penilaian Keberkesanan Peluang Pelan Risiko dan Peluang (Edisi 4.1) MS ISO 9001: 2015 / PKD Kuala Langat 26
Isu Punca Pihak Kepentingan Kehendak/ Jangkaan Risiko Kesan Kebarangkalian Impak Tahap 2 Wabak penyakit berjangkit menjadi tidak terkawal Kurang pengetahuan tiada prosedur jelas jika ada surge of cases dan wabak. Tiada kepatuhan dalam garispanduan kesiapsiagaan wabak. Anggota dan Masyarakat Wabak berjaya dikawal dalam tempoh singkat. Risiko wabak gagal dikawal dan tidak terkawal mortaliti dan morbiditi di kalangan Anggota dan masyarakat Berlaku risiko mortaliti dan morbiditi di kalangan Anggota dan masyarakat Menjejaskan Produktiviti dan Prosesk kerja Anggota dan masyarakat Kerap Kritikal Tinggi Bil Mengenalpasti Risiko Penilaian Risiko Pelan Risiko dan Peluang (Edisi 4.1) MS ISO 9001: 2015 / PKD Kuala Langat 27
Kawalan Sedia Ada "Current Control" Mengurangkan Kesan Risiko "Risk Treatment" Tempoh Tanggungjawab Status Risiko Notifikasi awal bagi kes penyakit berjangkit. Epidemiological Surveilan dilakukan secara berterusan. Siasatan kes dengan cepat dan tepat bagi mengenalpasti sumber jangkitan. Rawatan Awal diberikan kepada pesakit Memastikan Kontak rapat kes dikenalpasti dan diambl tindakan Memastikan bekalan test kit dan reagen mencukupi. Pengurusan Data wabak yang cekap untuk mengesan potensi Wabak Simulasi latihan dilakukan secara tahunan Mewujudkan Pasukan CDC, Pasukan RRT dan RAT diwujudkan. Mewujudkan Bilik Gerakan bila ada wabak tak terkawal. Mewujudkan Pangkalan Data Pesakit Mewujudkan Komunikasi bersama Pihak Masyarakat 1 kali setahun KPAS, CDC, Vektor Tindakan Untuk Kawalan Risiko Penilaian Keberkesanan Peluang Pelan Risiko dan Peluang (Edisi 4.1) MS ISO 9001: 2015 / PKD Kuala Langat 28
Pelan Risiko dan Peluang (Edisi 4.1) MS ISO 9001: 2015 / PKD Kuala Langat 29
Pelan Risiko dan Peluang (Edisi 4.1) MS ISO 9001: 2015 / PKD Kuala Langat 30