81 3.5. PERKIRAAN MAJU (FORWARD ESTIMATE) Prakiraan maju anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan 2 (dua) tahun ke depan dijabarkan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut. Tabel 3.4 Prakiraan Maju Anggaran 2 (Dua) Tahun Ke Depan Uraian Realisasi Prognosis Proyeksi 2022 2022 Sem I Perubahan 2022 2023 2024 PENDAPATAN 62.600.000.000 27.490.994.174 80.000.000.000 75.000.000.000 90.000.000.000 Lain-Lain PAD yang Sah 62.600.000.000 27.490.994.174 80.000.000.000 75.000.000.000 90.000.000.000 Dana APBD 44.031.041.000 7.273.869.004 46.021.821.622 101.781.683.000 146.156.965.585 Belanja Pegawai 776.090.000 226.140.000 333.271.358.814 28.755.681.082 900.000.000 Belanja Barang dan Jasa 20.237.257.277 5.841.529.254 66.499.508.423 50.750.608.792 58.256.965.585 Belanja Modal 23.017.693.723 1.206.199.750 26.250.954.385 97.275.393.126 87.000.000.000 Dana Fungsional BLUD 62.600.000.000 51.711.884.249 80.000.000.000 75.000.000.000 90.000.000.000 Belanja Pegawai 24.500.242.000 17.444.319.103 27.802.856.554 28.755.681.082 35.000.000.000 Belanja Barang dan Jasa 38.099.758.000 34.267.565.146 51.583.108.446 46.244.318.918 55.000.000.000 Belanja Modal - - - - SURPLUS (DEFISIT) (44.031.041.000) (46.021.821.622) (101.781.683.000) (146.156.965.585) PEMBIAYAAN 43.649.488.384 58.903.058.206 23.631.476.732 - - Penerimaan Pembiayaan 43.649.488.384 23.631.476.732 - - Penggunaan SILPA 43.649.488.384 - 23.631.476.732 Pencairan Hutang - Jangka Panjang - Pengeluaran Pembiayaan - - - - - Pelunasan Hutang - - SISA ANGGARAN (381.552.616,00) 50.756.835.001 (22.390.344.899) (176.781.683.000) (146.156.965.585)
82 BAB IV PENUTUP 4.1. KESIMPULAN Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi BLUD pada tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Gubermur Sumatera Utara Nomor 188.44/365/KPTS/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan nya masih diperlukan pembinaan dari stakeholder atau pemilik rumah sakit yang tentunya adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diperlukan aturan yang mendukung kegiatan Badan Layanan Umum Daerah itu sendiri. Ada beberapa peraturan yang belum dibuat sampai dengan saat Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan tersebut adalah Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Piutang. Penerapan Badan Layanan Umum Daerah harus didukung dengan komitmen pimpinan dalam melakukan evaluasi terhadap perubahan system dalam pelayanan, keuangan, pemenuhan sarana dan prasarana serta SDM. 4.2. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN a. Piutang Pasien Rumah Sakit Piutang rumah sakit merupakan akumulasi piutang pasien rumah sakit sampai dengan 30 Juni tahun 2022 sebesar Rp. 5.998.943.842 terdiri dari : 1. Jasa layanan BLUD Rp. 5.998.943.842,- Umum Rp. 58.128.011,- Bpjs Rp. 5.998.943.842,- b. Penyisihan Piutang Penyisihan piutang pasien RSU Haji Medan pada tanggal 30 Juni 2022 tidak ada c. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek/hutang RSU Haji Medan pada tanggal 30 Juni 2022 tidak ada
83 d. Pemberian Pinjaman Sampai saat ini (Tahun 2022) Rumah Sakit Umum Haji Medan belum pernah melakukan pinjaman kepada pihak ketiga; e. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga telah dilakukan rumah sakit seperti pemanfaatan asset sewa ruang untuk mesin ATM (Bank Sumut), sewa Parkir Kendaraan Bermotor dan juga sewa gedung untuk kantin, toko atau kantin. Jangka waktu perjanjian kontrak harus lebih diperhatikan mengingat masa sewa kontrak mempunyai batasan waktu sehingga pendapatan yang diterima rumah sakit dapat langsung diterima dengan adanya kontrak yang jelas. Kiranya Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2023 ini dapat dipedomani oleh seluruh jajaran RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan standar dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Semoga upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Medan, 30 November 2022 Direktur RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dr. REHULINA GINTING M.Kes NIP. 19650107 199903 2 001
HITUNGAN KEBUTUHAN BELANJA BLUD PADA APBD TA.2023 KODE REKENING URAIAN PAGU BLUD TA 2023 5 1 BELANJA OPERASIONAL 86.000.000.000 5 1 01 99 99 Belanja Pegawai BLUD 36.378.073.029 1 Belanja Gaji Pegawai BLUD 28.131.413.029 2 Belanja Gaji 13 BLUD 2.040.750.000 3 Belanja Tunjangan Hari Raya BLUD 2.040.750.000 4 Belanja Asuransi Pegawai BLUD 2.477.160.000 5 Belanja Gaji Dokter Kontrak 1.688.000.000 5 2 02 99 99 Belanja Barang dan Jasa 49.621.926.971 1 Dukungan Akreditasi Rumah Sakit 250.000.000 2 Dukungan Kordinasi dan Konsultasi 200.000.000 3 Dukungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 662.838.200 4 Dukungan Penyediaan SIMRS 1.000.000.000 5 Dukungan Perlengkapan Kantor lainnya 200.000.000 6 Dukungan Rumah Sakit Pendidikan (skill Lab dan Perpustakaan Digital) 150.000.000 7 Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 337.448.000 8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 500.000.000 9 Penyediaan Auditor Independen 60.000.000 10 Penyediaan Bahan Listrik 219.157.500 11 Penyediaan Bahan Rumah tangga 200.000.000 12 Penyediaan bahan Tabung Gas 148.000.000 13 Penyediaan BHP Instalasi Gizi 150.000.000 14 Penyediaan Cetakan 250.000.000 15 Penyediaan Dokumentasi dan hari hari tertentu 250.000.000 16 Penyediaan Honorium Pengelola Kegiatan BLUD/Bendahara/PPK/PPTK 6.267.565.044 17 Penyediaan Jasa Air/Telpon/Internet 1.250.000.000 18 Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Rumah Sakit (ASN/Non ASN/BLUD) 15.557.000.000 19 Penyediaan Jasa Pengelolaan Limbah RS (Cair,Padat,Gas) 1.200.000.000
KODE REKENING URAIAN PAGU BLUD TA 2023 20 Penyediaan Jasa Rujukan 750.000.000 21 Penyediaan Jasa Transaksi Keuangan 100.000.000 22 Penyediaan Kebutuhan Obat/Alkes/BMHP/Reagen/Implan 14.788.138.227 23 Penyediaan Kebutuhan Tempat Tidur 242.500.000 24 Penyediaan Makan Minum Kegiatan 200.000.000 25 Penyediaan Makan Minum Pasien 1.800.000.000 26 Penyediaan Makan Minum Pasien dan Perawat Covid 19 250.000.000 27 Penyediaan Pemeliharaan Alat Kesehatan 1.000.000.000 28 Penyediaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Gedung Kesehatan 750.000.000 29 Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 149.750.000 30 Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin 275.530.000 31 Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah tangga 200.000.000 32 Penyediaan rumah tangga dan perlengkapan lainnya 264.000.000
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN JASA LAYANAN TAHUN 2023 Uraian Semester I/2022 Prognosis 2022 Proyeksi 2023 ∑ Orang ∑ Rupiah Rata2 per ∑ Orang ∑ Rupiah ∑ Orang Rata2 per ∑ Rupiah Pendapatan Jasa Layanan 1 Pasien Umum 7.115 2.988.521.831 420.031 21.345 8.965.565.493 25.614 462.034 11.834.546.451 2 Pasien BPJS 29.962 18.474.872.982 616.610 89.886 55.424.618.946 112.358 647.441 72.744.812.367 3 Pasien Covid-19 125 3.883.369.600 31.066.957 250 7.766.739.200 125 31.377.626 3.922.203.296 Jumlah 37.202 25.346.764.413 681.328 111.481 72.156.923.639 138.097 640.868 88.501.562.113 ASUMSI TAHUN 2023 1 Kenaikan Tarif a. Umum b. BPJS c. Covid-19 10% 5% 1% 2 Kenaikan/(Penurunan) Volume a. Umum 20% b. BPJS 25% c. Covid-19 -50%
PERHITUNGANANGGARAN PENDAPATAN HIBAH - KERJA SAMA - APBD - LAIN-LAIN TAHUN 2023 No Uraian Semester I/2022 Prognosis 2022 Proyeksi 2023 Asumsi 2023 1 Hibah a. Barang b. Uang - - - - - - N/A N/A Jumlah - - - 2 Hasil Kerja sama a. Sewa 48.500.000 97.000.000 106.700.000 10% b. Parkir 54.000.000 108.000.000 133.784.430 24% c. Lainnya 1.795.877.533 3.134.000.000 3.447.400.000 10% Jumlah 1.898.377.533 3.339.000.000 3.687.884.430 3 APBD a. Pegawai 33.271.358.814 36.378.073.029 5% b. Barang dan Jasa 72.506.610.423 54.129.672.067 5% c. Modal 26.250.954.385 88.720.456.904 -50% Jumlah 4 Lain-lain - 132.028.923.622 179.228.202.000 a. Bunga Bank 210.140.102 420.280.204 441.294.214 5% b. Penjualan Aset Tetap - - N/A Jumlah 210.140.102 420.280.204 441.294.214
PERHITUNGAN ANGGARAN BEBAN OPERASIONAL TAHUN 2023 No Uraian Semester I/2022 Prognosis 2022 Proyeksi 2023 Asumsi 2023 1 Beban Pegawai a. ASN 33.271.358.814 36.378.073.029 b. Non ASN 17.444.319.103 27.802.856.554 29.192.999.381,70 5% Jumlah 17.444.319.103 61.074.215.368 65.571.072.411 2 Beban Persediaan a. Pasien Umum - 3.550.363.935 30% b. Pasien BPJS - 25.460.684.328 35% c. Pasien Covid-19 - 980.550.824 25% d. Non Layanan - 442.507.811 0,50% Jumlah - - 30.434.106.898 3 Jasa a. Jasa Pelayanan 17.694.469.475 74.471.200.000 26.550.468.634 30% b. Jasa Pihak III - 2.655.046.863 3% Jumlah 17.694.469.475 74.471.200.000 29.205.515.497 4 Pemeliharaan a. Gedung dan Bangunan 609.972.069 1.219.944.138 10.251.311.000 2% b. Peralatan dan Mesin 99.921.091 199.842.182 78.469.145.904 3% Jumlah 709.893.160 1.419.786.320 88.720.456.904 5 Langganan Daya dan Jasa a. Listrik - 2.035.535.929 2,30% b. Air - 44.250.781 0,05% c. Telpon dan Internet - 177.003.124 0,20% Jumlah - - 2.256.789.834 2,55% 6 Perjalanan Dinas - - 50% 7 Penyusutan dan Amortisasi a. Penyusutan 291.799.157.875 291.799.157.875 325.000.000 b. Amortisasi - - - Jumlah 291.799.157.875 291.799.157.875 325.000.000 8 Lain-lain - - 10% Jumlah 1 s/d 8 327.647.839.613 428.764.359.563 216.512.941.544
PERHITUNGAN ANGGARAN LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2023 No Uraian Semester I/2022 Prognosis 2022 Proyeksi 2023 % 1. PENDAPATAN a. Jasa Layanan 25.346.764.413 72.156.923.639 88.501.562.113 100,00% b. Hibah - - - c. Kerjasama 1.898.377.533 3.339.000.000 3.687.884.430 4,17% d. APBD 132.028.923.622 179.228.202.000 202,51% e. Lain-lain 210.140.102 420.280.204 441.294.214 0,50% Jumlah 27.455.282.048 207.945.127.465 271.858.942.757 307,18% 2. BEBAN OPERASIONAL a. Pegawai 17.444.319.103 27.802.856.554 65.571.072.411 74,09% b. Persediaan 1.358.136.287 - 30.434.106.898 34,39% c. Jasa 17.694.469.475 51.583.108.446 29.205.515.497 33,00% d. Pemeliharaan 709.893.160 1.419.786.320 88.720.456.904 100,25% e. Langganan Daya dan Jasa - - 2.256.789.834 2,55% f. Perjalanan Dinas - - - 0,00% g. Penyusutan dan Amortisasi 291.799.157.875 291.799.157.875 325.000.000 0,37% h. Lain-lain - - - 0,00% Jumlah 329.005.975.900 372.604.909.195 216.512.941.544 244,64% SURPLUS OPERASIONAL (301.550.693.852) (164.659.781.730) 55.346.001.213 62,54%
PERHITUNGAN ANGGARAN NERACA PER 31 DESEMBER 2023 Tahun 2022 Proyeksi Real 30 Jun Prognosis 31 Des Tahun 2023 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 18.944.934.369 15.263.847.589 18.015.661.795 Piutang Layanan 5.998.943.842 39.049.586.790 12.777.835.944 Persediaan 1.358.136.287 13.927.261.890 3.804.263.362 Jumlah 26.302.014.498 68.240.696.269 34.597.761.101 ASET TIDAK LANCAR Aset Tetap 135.467.589.000 Aset Lain-lain - Jumlah - 135.467.589.000 - TOTAL ASET 26.302.014.498 203.708.285.269 34.597.761.101 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Usaha 1.193.716.163 6.578.465.789 2.536.175.575 Beban yang masih hrs dibayar - 2.621.858.778 Jumlah 1.193.716.163 6.578.465.789 5.158.034.352 EKUITAS 445.552.108.291 144.001.414.439 183.270.562.708 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 446.745.824.454 150.579.880.228 188.428.597.060
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2023 No Uraian Jumlah 1 Jasa Layanan 86.000.000.000 2 Hibah 3 Kerja sama 4 APBD 5 Lain-lain Jumlah 93.228.202.000 179.228.202.000 ANGGARAN BELANJA No Uraian 1 BELANJA OPERASI BLUD APBD Jumlah a. Pegawai b. Barang dan Jasa Persediaan 36.378.073.029 36.378.073.029 72.756.146.058 - Jasa Pemeliharaan 49.621.926.971 54.129.672.067 103.751.599.038 - Langganan Daya dan Jasa - Perjalanan Dinas - - Lain-lain - - Jumlah Belanja Barang dan Jasa 49.621.926.971 54.129.672.067 Jumlah Belanja Operasi 86.000.000.000 2 BELANJA MODAL a. Peralataan dan Mesin b. Gedung dan Bangunan 78.469.145.904 10.251.311.000 - 179.228.202.000 78.469.145.904 -
RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2023 No Uraian BLUD APBD Jumlah 1 PENDAPATAN a Jasa Layanan 86.000.000.000 86.000.000.000 b Hibah - - c Kerja sama - - d APBD 93.228.202.000 93.228.202.000 e Lain-lain - - Jumlah Pendapatan (1) 86.000.000.000 93.228.202.000 179.228.202.000 2 BELANJA a Belanja Operasional a) Pegawai 36.378.073.029 36.378.073.029 72.756.146.058 b) Barang dan Jasa 49.621.926.971 54.129.672.067 - c) Bunga - - d) Lain-lain - - Jumlah Belanja Operasional (a) 86.000.000.000 90.507.745.096 72.756.146.058 b Belanja Modal a) Belanja Tanah - - - b) Belanja Peralatan dan Mesin - 78.469.145.904 78.469.145.904 c) Belanja Gedung dan Bangunan - 10.251.311.000 10.251.311.000 d) Belanja Jalan dan Jaringan - - - e) Belanja Aset Tetap Lainnya - - - f) Belanja Aset Lainnya - - - Jumlah Belanja Modal (b) - 88.720.456.904 88.720.456.904 Jumlah Belanja (a+b) 86.000.000.000 179.228.202.000 161.476.602.962 Surplus/Defisit (1-2) - - 86.000.000.000 17.751.599.038 3 PEMBIAYAAN a Penerimaan Pembiayaan a) SiLPA Tahun Lalu 43.649.488.384 - 43.649.488.384 b) Penerimaan Pinjaman - - - Jumlah Peneriman Pembiayaan 43.649.488.384 - 43.649.488.384 b Pengeluaran Pembiayaan a) Pembayaran Pinjaman - - - b) Investasi 43.649.488.384 43.649.488.384 c) Setor ke Kas Daerah - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 43.649.488.384 - 43.649.488.384 Pembiayaan Bersih (a-b) - - - SiLPA - - 86.000.000.000 17.751.599.038
PERHITUNGAN AMBANG BATAS RBA TAHUN 2023 Pendapatan Jasa No Layanan Anggaran Realisasi Selisih % 1 Th 2020 57.600.000.000 57.115.221.710 - 484.778.290 -0,84% 2 Th 2021 78.250.000.000 128.572.754.982 50.322.754.982 64,31% 3 Th 2022 80.000.000.000 100.000.000.000 20.000.000.000 25,00% 215.850.000.000 285.687.976.692 69.837.976.692 88,47% AMBANG BATAS Jumlah Selisih 3 tahun : Jumlah Anggaran 3 tahun 32,35% Jumlah % selisih : 3 29,49%
RINCIAN ANGGARAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSU HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp.) KOEFISIEN HARGA SATUAN 5.1 BELANJA OPERASI 112.462.366.712 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 41.339.662.949 Penyediaan Gaji Pegawai BLUD 1 Tahun 31.473.413.029 31.473.413.029 Penyediaan Gaji 13 BLUD 1 Tahun 2.570.284.419 2.570.284.419 Penyediaan Tunjangan Hari Raya BLUD 1 Tahun 2.570.284.419 2.570.284.419 Penyediaan Asuransi Pegawai BLUD 1 Tahun 3.037.681.082 3.037.681.082 Penyediaan Gaji Dokter Kontrak 1 Tahun 1.688.000.000 1.688.000.000 5.1.02 BelanjaBarang da Jasa 5.1.02.99 BelanjaBarang da Jasa BLUD 5.1.02.99.99 BelanjaBarang da Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 BelanjaBarang da Jasa BLUD 71.122.703.763 Penyediaan Honorarium Pengelola Kegiatan BLUD (BLUD, bendahara,PPK,PPTK) 1 Tahun 6.423.965.044 6.423.965.044 Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Rumah Sakit (ASN, NON ASN/BLUD) 1 Tahun 20.388.000.000 20.388.000.000 Penyediaan Jasa Transaksi Keuangan 1 Tahun 100.000.000 100.000.000 Penyediaan Kebutuhan Obat / Alkes / BMHP / Reagen / Implan 1 Tahun 25.931.737.076 25.931.737.076 Penyediaan BHP Instalasi Gizi 1 Tahun 241.815.000 241.815.000 Penyediaan Bahan Tabung Gas 1 Tahun 148.000.000 148.000.000 Penyediaan Makan Minum Pasien 1 Tahun 2.956.236.585 2.956.236.585 Penyediaan Makan Minum Pasien dan Perawat Covid 19 1 Tahun 966.000.000 966.000.000 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Tahun 926.448.000 926.448.000 Dukungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Tahun 662.838.200 662.838.200 Penyediaan Pemeliharaan Alat Kesehatan 1 Tahun 2.120.701.039 2.120.701.039 Penyediaan Jasa Pengelolaan Limbah RS (Cair, Padat, Gas) 1 Tahun 1.888.595.207 1.888.595.207 Penyediaan Jasa Rujukan 1 Tahun 1.000.000.000 1.000.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun 500.000.000 500.000.000 Penyediaan Cetakan 1 Tahun 699.348.850 699.348.850 Penyediaan Rumah Tangga 1 Tahun 500.000.160 500.000.160 Penyediaan Bahan Bangunan 1 Tahun 500.081.102 500.081.102 Penyediaan Bahan Listrik 1 Tahun 319.157.500 319.157.500 Penyediaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Gedung Kesehatan 1 Tahun 1.600.000.000 1.600.000.000 Penyediaan Dokumentasi dan Publikasi 1 Tahun 500.000.000 500.000.000 Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah tangga 1 Tahun 500.000.000 500.000.000 Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun 757.530.000 757.530.000 Penyediaan Kebutuhan Tempat tidur 1 Tahun 242.500.000 242.500.000 Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 Tahun 149.750.000 149.750.000 .Penyediaan Makan Minum Kegiatan 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 Dukungan Akreditasi Rumah Sakit 1 Tahun 250.000.000 250.000.000 Dukungan Koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 Dukungan Rumah Sakit Pendidikan (Skill Laboratorium dan Perpustakaan Digital) 1 Tahun 150.000.000 150.000.000 Dukungan Perlengkapan Kantor lainnya 1 Tahun 300.000.000 300.000.000
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://sumutprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?9yNWLNktSbO... 1 of 3 05/12/2022, 11:48 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Program Capaian Program Kegiatan Organisasi Unit Alokasi Tahun 2022 Alokasi Tahun 2023 Alokasi Tahun 2024 : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI : : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Rumah Sakit Haji : Rp. 0 : Rp. 75.000.000.000 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 75.000.000.000 Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD Lokasi : Kab. Deli Serdang, Percut Sei Tuan, Kenangan Baru Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 86.000.000.000 5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 36.378.073.029 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD Rp. 36.378.073.029 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD Rp. 36.378.073.029 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD Rp. 36.378.073.029 [#] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD Rp. 36.378.073.029 [-] Penyediaan Asuransi Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD [BLUD] 1 Tahun 2.477.160.000 0 Rp. 2.477.160.000 [-] Penyediaan Gaji 13 BLUD Belanja Pegawai BLUD [BLUD] 1 Bulan 2.040.750.000 0 Rp. 2.040.750.000 [-] Penyediaan Gaji Dokter Kontrak Belanja Pegawai BLUD [BLUD] 1 Tahun 1.688.000.000 0 Rp. 1.688.000.000 [-] Penyediaan Gaji Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD [BLUD] 1 Tahun 28.131.413.029 0 Rp. 28.131.413.029 [-] Penyediaan Tunjangan hari raya BLUD Belanja Pegawai BLUD [BLUD] 1 Bulan 2.040.750.000 0 Rp. 2.040.750.000 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 49.621.926.971 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp. 49.621.926.971 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp. 49.621.926.971 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp. 49.621.926.971 Indikator Target Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://sumutprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?9yNWLNktSbO... 2 of 3 05/12/2022, 11:48 [#] Belanja Operasional BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD Rp. 49.621.926.971 [-] Dukungan Akreditasi Rumah Sakit Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 250.000.000 0 Rp. 250.000.000 [-] Dukungan Kordinasi dan Konsultasi Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 200.000.000 0 Rp. 200.000.000 [-] Dukungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 662.838.200 0 Rp. 662.838.200 [-] Dukungan Penyediaan SIMRS Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 1.000.000.000 0 Rp. 1.000.000.000 [-] Dukungan Perlengkapan Kantor lainnya Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 200.000.000 0 Rp. 200.000.000 [-] Dukungan Rumah Sakit Pendidikan (skill Lab dan Perpustakaan Digital) Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 150.000.000 0 Rp. 150.000.000 [-] Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 337.448.000 0 Rp. 337.448.000 [-] Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 500.000.000 0 Rp. 500.000.000 [-] Penyediaan Auditor Independen Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Paket 60.000.000 0 Rp. 60.000.000 [-] Penyediaan Bahan Listrik Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 219.157.500 0 Rp. 219.157.500 [-] Penyediaan Bahan Rumah tangga Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 200.000.000 0 Rp. 200.000.000 [-] Penyediaan bahan Tabung Gas Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 148.000.000 0 Rp. 148.000.000 [-] Penyediaan BHP Instalasi Gizi Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 150.000.000 0 Rp. 150.000.000 [-] Penyediaan Cetakan Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 250.000.000 0 Rp. 250.000.000 [-] Penyediaan Dokumentasi dan hari hari tertentu Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 250.000.000 0 Rp. 250.000.000 [-] Penyediaan Honorium Pengelola Kegiatan BLUD/Bendahara/PPK/PPTK Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 6.267.565.044 0 Rp. 6.267.565.044 [-] Penyediaan Jasa Air/Telpon/Internet Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 1.250.000.000 0 Rp. 1.250.000.000 [-] Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Rumah Sakit (ASN/Non ASN/BLUD) Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 15.557.000.000 0 Rp. 15.557.000.000 [-] Penyediaan Jasa Pengelolaan Limbah RS (Cair,Padat,Gas) Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 1.200.000.000 0 Rp. 1.200.000.000 [-] Penyediaan Jasa Rujukan Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 750.000.000 0 Rp. 750.000.000 [-] Penyediaan Jasa Transaksi Keuangan Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 100.000.000 0 Rp. 100.000.000 [-] Penyediaan Kebutuhan Obat/Alkes/BMHP/Reagen/Implan Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 14.788.138.227 0 Rp. 14.788.138.227 [-] Penyediaan Kebutuhan Tempat Tidur Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 242.500.000 0 Rp. 242.500.000 [-] Penyediaan Makan Minum Kegiatan Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 200.000.000 0 Rp. 200.000.000 [-] Penyediaan Makan Minum Pasien
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://sumutprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?9yNWLNktSbO... 3 of 3 05/12/2022, 11:48 Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 1.800.000.000 0 Rp. 1.800.000.000 [-] Penyediaan Makan Minum Pasien dan Perawat Covid 19 Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 250.000.000 0 Rp. 250.000.000 [-] Penyediaan Pemeliharaan Alat Kesehatan Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 1.000.000.000 0 Rp. 1.000.000.000 [-] Penyediaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Gedung Kesehatan Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 750.000.000 0 Rp. 750.000.000 [-] Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 149.750.000 0 Rp. 149.750.000 [-] Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 275.530.000 0 Rp. 275.530.000 [-] Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah tangga Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 200.000.000 0 Rp. 200.000.000 [-] Penyediaan rumah tangga dan perlengkapan lainnya Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] 1 Tahun 264.000.000 0 Rp. 264.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 86.000.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 86.000.000.000 Provinsi Sumatera Utara, Tanggal Kepala Rumah Sakit Haji dr. Rehulina Ginting, M. Kes NIP. 196501071999032001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan