LKIP RSU HAJI MEDAN

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 84 Tabel.3.19 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021 Program/kegiatan/sub kegiatan Anggaran Realisasi Capaian Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi 112.324.626.727 102.154.633.174 91% Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 18.352.000 17.266.000 94% Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 4.116.000 3.900.000 95% Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd 6.906.000 6.766.000 98% Evaluasi kinerja perangkat daerah 7.330.000 6.600.000 90% Administrasi keuangan perangkat daerah 4.890.000 4.500.000 92% Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran 4.890.000 4.500.000 92% Administrasi kepegawaian perangkat daerah 634.802.000 628.713.002 99% Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai 14.820.000 14.255.000 96% Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 619.982.000 614.458.002 99% Administrasi umum perangkat daerah 21.705.493.522 14.119.693.472 65% Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 189.228.390 186.603.000 99% Penyediaan peralatan rumah tangga 2.274.911.020 2.198.443.138 97% Penyediaan bahan logistik kantor 18.587.234.335 11.170.725.933 60% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 364.889.770 294.839.170 81% Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 20.000.000 0 0% Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd 269.230.007 269.082.231 100% Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 1.130.756.400 1.092.071.319 97% Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 576.375.000 573.570.250 100% Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 554.381.400 518.501.069 94%

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 85 Program/kegiatan/sub kegiatan Anggaran Realisasi Capaian Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 9.535.102.805 9.033.325.251 95% Penyediaan jasa surat menyurat 27.032.500 14.913.700 55% Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.290.548.000 3.117.475.293 95% Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 476.635.000 451.840.521 95% Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 5.740.887.305 5.449.095.737 95% Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 1.045.230.000 958.062.194 92% Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan 133.600.000 133.502.974 100% Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 259.600.000 188.568.320 73% Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 652.030.000 635.990.900 98% Peningkatan pelayanan BLUD 78.250.000.000 75.445.864.140 96% Pelayanan dan penunjang pelayanan blud 78.250.000.000 75.445.864.140 96% Program penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk ukp rujukan, ukm dan ukm rujukan tingkat daerah provinsi 44.998.847.671 42.448.774.718 94% Pengembangan rumah sakit 18.226.775.000 17.411.167.713 96% Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit 4.209.775.000 3.840.987.533 91% Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan 20.369.929.321 19.055.525.766 94% Pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan 480.370.000 475.000.000 99% Pengadaan dan pemeliharaan alat-alat kesehatan/peralatan laboratorium 1.220.026.350 1.189.605.422 98% Pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan 491.972.000 476.488.284 97% Penyediaan layanan kesehatan untuk ukp rujukan, ukm dan ukm rujukan tingkat daerah provinsi 21.485.671.551 17.403.272.543 81% Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan 20.952.612.551 16.898.023.230 81%

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 86 Program/kegiatan/sub kegiatan Anggaran Realisasi Capaian akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 334.679.000 330.331.100 99% Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan 140.780.000 117.518.213 83% Pengelolaan penelitian kesehatan 57.600.000 57.400.000 100% Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi 4.032.000 3.675.000 91% Pengelolaan sistem informasi kesehatan 4.032.000 3.675.000 91% Total 178.813.177.949 161.155.217.639 90% Sumber data: Bagian Keuangan RSU Haji Medan 2021 Berdasarkan Tabel 3.17 diatas diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) program, 11 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Adapun total keseluruhan anggaran program dan kegiatan RSU Haji Medan tahun 2021 tersebut sebesar Rp. 178.813.177.949,- dan terealisasi sebesar Rp 161.155.217.639,- atau 90%. Analisis terkait Realisasi Program/Kegiatan: 1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 22 sub kegiatan, realisasi pada program ini sebesar 102.154.633.174 atau 91%. 2. Pada Program Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan, realisasi pada program ini sebesar 42.448.774.718 atau 94 %.

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 Pendapatan BLUD Tab Realisasi Pendapatan R URAIAN 2019 Target Pendapatan 57,600,000,000 Realisasi Pendapatan 66,750,389,276 Persentase (%) 115.89% Sumber data: Bagian Keuangan RSU Haji Medan 2021

87 bel. 3.20 RSU Haji Medan 2019-2021 2020 2021 57,599,999,889 78.250.000.000 49,521,751,907 128.572.754.982 85.98% 128%

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 Tab Rincian Pendapatan RSU. H NO URAIAN PAGU ANGGARAN PENDAPATA N Jan Peb Maret April Mei Ju PENDAPATAN JASA LAYANAN BLUD 78.250.000.000 2.779.420.209 8.643.920.580 3.577.041.448 871.810.348 3.508.466.461 8.816. I PENDAPATAN JASA LAYANAN 77.650.000.000 2.548.743.413 8.416.727.300 3.341.887.744 648.574.306 3.343.669.104 8.497.5 II RAWAT JALAN 13.350.000.000 910.674.910 3.037.347.819 886.145.243 73.414.400 198.442.990 196.7 RAWAT INAP 63.293.000.000 1.560.668.703 5.336.909.501 2.383.917.901 498.379.506 3.080.887.064 8.221.3 PENUNJANG DIAGNOSTIK 1.007.000.000 77.399.800 42.469.980 71.824.600 76.780.400 64.339.050 79.4 III PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA BLUD 500.000.000 113.958.500 111.039.000 117.208.500 109.803.000 155.108.000 92.4 IV PENDAPATAN LAIN-LAIN 100.000.000 116.718.296 116.154.280 117.945.204 113.433.042 9.689.357 226.1 JUMLAH 78.250.000.000 2.779.420.209 8.643.920.580 3.577.041.448 871.810.348 3.508.466.461 8.816. Sumber data: Bagian Keuangan dan akuntansi RSU Haji Medan 2021

88 bel 3.21 Haji Medan per bulan tahun 2021 Realisasi Realisasi 2021 Capaian (%) uni Juli Agustus Sept Okt Nop Des 121.325 4.102.270.548 24.177.571.306 5.738.335.989 2.880.473.450 11.207.734.983 52.269.588.33 5 128.572.754.982 164% 567.109 3.866.747.517 23.828.407.700 5.322.605.048 2.632.523.266 10.873.083.416 51.884.637.12 9 125.205.173.052 161% 794.385 107.596.300 93.311.000 62.308.800 72.730.000 83.029.700 76.107.800 5.797.903.347 43% 340.524 3.694.952.917 23.681.012.500 5.173.292.748 2.483.193.626 10.698.059.116 51.652.389.12 9 118.465.003.235 187% 432.200 64.198.300 54.084.200 87.003.500 76.599.640 91.994.600 156.140.200 942.266.470 94% 401.000 120.698.500 216.955.000 284.048.000 125.038.000 221.062.000 204.184.100 1.871.503.600 374% 153.216 114.824.531 132.208.606 131.682.941 122.912.184 113.589.567 180.767.106 1.496.078.330 1496% 121.325 4.102.270.548 24.177.571.306 5.738.335.989 2.880.473.450 11.207.734.983 52.269.588.33 5 128.572.754.982 164%

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 89 Berdasarkan tabel 3.19 pada tahun 2021 pendapatan RSU Haji Medan sebesar 128.572.754.982 atau 164% dikatakan tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan, Capaian ini naik bila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, adapun penyebab tidak tercapainya pendapatan RSU Haji Medan adalah sebagai berikut; Rencana Tindak Lanjut 1. Meningkatkan Kinerja RSU Haji medan di setiap Unit , dengan Membuat Poliklinik Sub Spesialis. 2. Berkoordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai organisasi, badan usaha dan lembaga. 3. Perlu dilakukan penghitungan besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk/ jasa dan penentuan besaran tarif pelayanan belum berdasarkan perhitungan Unit Cost , yang mempengaruhi terhadap rencana anggaran dan efisiensi anggaran. 4. Berinovasi memunculkan layanan baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. C. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Pendidikan adalah merupakan salah satu modal keberhasilan suatu usaha dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan seiring dengan itu pula salah satu syarat dalam meningkatkan mutu pelayanan adalah dimilikinya sumber daya manusia yang unggul. Konsep pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk lebih terpadu dalam membangun etos kerja serta meningkatkan mutu pelayanan dan team work, yang diharapkan akan terciptanya suatu pelayanan yang profesional, dan yang tidak terlepas dari visi dan misi RSU. Haji Medan.

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 90 Pada tahun 2021 ini pegawai RSU Haji Medan sudah dilakukan pendidikan/ pelatihan sebagai berikut : 1. Pelatihan Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) di Laboratorium USU; 2. Workshop pelatihan pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita angkatan ke 2 Bimbingan Teknis Terhadap Dokter & Perawat IGD; 3. Pelatihan Basic Trauma & Cardiac life support (BTCLS) In House Training Airway Manajemen Dokter & Perawat IGD; 4. (TOT) Pelatihan penanggulangan KLB dan wabah bagi tim gerak cepat di puskesmas; 5. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI); 6. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Komputer; 7. Pelatihan Audit Keperawatan (Komite Keperawatan); 8. Pelatihan Pencemaran Udara (K3); 9. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Komputer; 10. Pelatihan Kardiologi Dasar. Berkurangnya pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dikarenakan masih dalam suasana pandemic Covid-19, dimana sesuai anjuran pemerintah untuk mengurangi kegiatan pertemuan yang sifatnya tatap muka. Selanjutnya di tahun 2021 bidang Diklat RSU Haji Medan telah menjalin Ikatan Kerja Sama dengan beberapa Pendidikan, Sekolah Tinggi, Sekolah Kejuruan dan Akademi : 1. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara : 11 Februari 2019 s/d 11 Februari 2022 2. Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati/ Universitas Batam : 16 Maret 2020 s/d 16 Maret 2022. 3. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : 12 Oktober 2019 s/d 12 Oktober 2022 4. STIKes RS.Haji Medan : 28 Oktober 2019 s/d 28 Oktober ` 2022.

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 91 5. Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam : 05 Februari 2018 s/d 05 Februari 2023. 6. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Indah : 15 Februari 2021 s/d 15 Februari 2023. 7. Akademi Teknik Elektromedik (ATEM) Medan : 18 Maret 2021 s/d 18 Maret 2023 8. Akademi Teknik Radiologi Diagnostik Sinar Amal Bhakti Medan : 19 April 2021 s/d 19 April 2023 9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Medan : 03 Mei 2021 s/d 03 Mei 2023. 10. Institut Kesehatan Helvetia : 01 Juli 2021 s/d 30 Juni 2023 Memorandum Of Agreement Helvetia Medan : 01 Juli 2021 s/d 30 Juni 2023 11. Poltekkes Kesehatan Kemenkes Medan : 30 Agustus 2021 s/d 30 Agustus 2023 12. SMK Sentra Medika Medan : 30 Agustus 2021 s/d 30 Agustus 2023. 13. Fakultas Kedokteran Sumatera Utara : 04 Oktober 2021 s/d 04 Oktober 2023. 14. Implementing Arrangement (MOA) Universitas Negeri Medan : 01 Oktober 2021 s/d 29 September 2023. 15. Universitas Negeri Medan : 09 Oktober 2019 s/d 2025 16. Institut Deli Husada Deli Tua : 06 Oktober 2021 s/d 05 Oktober 2023 17. STIKes Siti Hajar Medan : 12 Oktober 2021 s/d 12 Oktober 2023 18. Universitas Tjut Nya Dhien Medan “ 01 November 2021 s/d 30 Oktober 2021 19. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau : 02 Desember 2021 s/d 02 Desember 2023. 20. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta : 18 Februari 2019 s/d 18 Februari 18 Februari 2025.

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 92 Selain itu Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta banyak yang melakukan riset dan PKL/Magang di RSU Haji Medan.

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 93 BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSU Haji Medan disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja pada tahun 2021. Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) sampai dengan perwujudan atau realisasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukung. 1. Kesimpulan 1. Perencanaan belum memenuhi sasaran yang diharapkan, dimana masih ada program dan kegiatan yang tingkat realisasi nya masih rendah dan kurang pada prioritas kebutuhan yang menjadi tolak ukur dari tingkat pelayanan. 2. Pengukuran Kinerja RSU. Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 mencakup penilaian Tingkat Pencapaian Target Indikator Kinerja sasaran dari masing-masing Indikator Kinerja yang disusun dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja 2021. 3. Realisasi beberapa indikator belum tercapai karena kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan baik internal maupun external. Hasil ini akan menjadi masukan dan menjadi acuan pada penetapan target Indikator Kinerja tahun berikutnya.

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 94 4. Indikator sasaran strategis dan tujuan yang belum mencapai target, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : sumber daya, sarana dan prasarana, yang belum memenuhi standar Rumah Sakit. 5. Perbandingan tenaga (SDM) dengan jumlah sarana dan prasarana (rawat jalan dan rawat inap) yang belum sesuai dimana penyebaran yang tidak merata yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien per-ruangan, hal ini berdampak kepada tingkat kualitas layanan. Secara keseluruhan Kinerja RSU Haji Medan berdasarkan pada pengukuran,evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, masih belum semua capaian dari apa yang ditargetkan mencapai tujuan yang diharapkan. Namun demikian, hasil capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari kendala yang dijumpai dalam proses pencapaian, baik itu berasal dari internal maupun eksternal rumah sakit. Kondisi ini dapat diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatanhambatan dalam pencapaian kinerja dan dicarikan solusi penyelesaiannya. 2. Saran 1. Dalam membuat Perencanaan yang lebih baik , terukur dan tepat sasaran sesuai dengan target pendapatan yang direncanakan pada BLUD dan Anggaran Daerah dengan mempedomani hasil realisasi kinerja tahun sebelumnya. 2. Memaksimalkan target pendapatan rumah sakit, dengan cara melaksanakan tata kelola yang baik sesuai dengan standar operasional pelayanan dan memanfaatkan Teknologi Informasi/ITE, mengembangkan pelayanan poli subspesialis, pengembanganm sumber yang ada dalam mencapai mutu pelayanan yang baik,

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 95 membuat inovasi pelayanan sesuai dengan tren yang muncul di masyarakat. 3. Dalam hal pencapaian Indikator Kinerja dari masing-masing sasaran strategis, sekaligus untuk terpenuhinya pencapaian Visi dan Misi RSU Haji Medan pada tahun yang akan datang agar terus menerus dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap mutu pelayanan terutama untuk meningkatkan kinerja agar dapat mempertahankan prestasi yang telah diperoleh rumah sakit. 4. Meningkatkan utilitas (fungsi pelayanan) melalui pemasaran/promosi kesehatan agar dengan semakin banyaknya tingkat utilitas rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya. 5. Melakukan inventarisasi kebutuhan SDM Medis, Paramedis, Non Medis sesuai dengan bidang serta keterampilan dan menyesuaikan dengan standar regulasi yang berlaku. 6. Mengadakan pelatihan teknis medis dan keperawatan baik internal maupun eksternal dengan sasaran tenaga medis maupun paramedis guna meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM. 7. Melaksanakan bimbingan rohani terhadap seluruh pegawai guna meningkatkan etos kerja yang baik dalam melakukan dan memberi pelayanan terhadap masyarakat dengan jujur dan amanah. Medan, Februari 2022 Direktur RSU. Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dr. Rehulina Ginting, M. Kes Pembina TK.I NIP. 1965 0107 199903 2 001

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 LAMPIRAN 1. PENGHARGAAN TAHUN 2021

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 LAMPIRAN 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA RSU HAJI MEDAN TAHUN 2021

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021 LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA (PK) RSU HAJI MEDAN TAHUN 2021

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021

LKIP RSU Haji Medan Provsu Tahun 2021