โครงการเสนอตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564

7

14.รายละเอยี ดประมาณการคา่ ใช้จ่ายงบประมาณในปี 2564 พรอ้ มรายละเอยี ดแบบแปลน (ถา้ ม)ี

แหลง่ เงินงบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
1. งบดาเนินงาน 6,544,640
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 6,532,640
1.1.1 คา่ ตอบแทน 683,400
(1) เงนิ ตอบแทนการปฏบิ ัติงานนอกเวลาราชการ 192,000
(2) คา่ ตอบแทนผู้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ 324,000
(3) คา่ เบย้ี ประชุมกรรมการ 15,000
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 137,400
(5) คา่ ตอบแทนพเิ ศษพนกั งานราชการ 15,000
1.1.2 คา่ ใช้สอย 2,074,840
(1) ค่าเบย้ี เลย้ี ง ค่าเชา่ ทพ่ี กั และคา่ พาหนะ 406,840
(2) คา่ ซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 10,000
(3) คา่ ซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์ 3,000
(4) คา่ ซอ่ มแซมสง่ิ ก่อสร้าง 1,000,000
(5) คา่ จา้ งเหมาบริการ 405,500
(6) ค่าใชจ้ ่ายในการสัมมนาและฝกึ อบรม 254,500
(7) คา่ รบั รองและพธิ กี าร 7,000
1.1.3 คา่ วสั ดุ 3,774,400
(1) วสั ดสุ านักงาน 200,000
(2) วัสดเุ ชือ้ เพลงิ และหลอ่ ลื่น 89,400
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,170,000
(5) วัสดุคอมพวิ เตอร์ 5,000
(6) วสั ดุกอ่ สร้าง 1,180,000
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000
(8) วัสดุการศกึ ษา 20,000
(9) วสั ดอุ าหาร 200,000
(10) วสั ดกุ ารเกษตร 810,000
2. งบลงทนุ
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,495,160

(1) ห้องเรียนอัจฉรยิ ะ

8

15. ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกิน
ศักยภาพขององคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถ่ิน)
 มีหนังสือยนื ยันจากองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น
 ไม่มหี นงั สือยนื ยันจากองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิน่

16. ความพร้อมของโครงการ
(16.1) พื้นทดี่ าเนนิ โครงการ

 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการไดท้ ันที
 อยใู นระหวา่ งเตรียมการ หมายถึง ได้ศกึ ษาความเหมาะสมและกาหนดพนื้ ทีด่ าเนินการแลว้

แต่อยู่ในระหวา่ งจดั เตรยี มพน้ื ที่ หรอื กาลังแก้ไขปญั หา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการ
ขออนญุ าตตามกฎหมาย
 อยใู่ นระหว่างศกึ ษาความเหมาะสม และคัดเลอื กพืน้ ท่ดี าเนนิ การ

(16.2) แบบรปู รายการ/ แผนการปฏิบตั ิงาน

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชอ่ื หน่วยงานเจา้ ของรปู แบบรายการทใี่ ช)้

................................................................................

 มแี ตย่ งั ไม่สมบูรณ์ (ใหร้ ะบุชื่อหน่วยงานเจา้ ของรูปแบบรายการท่ใี ช้)

...........................................................................

 ไมม่ ี

(16.3) ความพร้อมของบคุ ลากร เครอ่ื งมือ และเทคนิคการดาเนินการ

 บุคลากรมีประสบการณ์  ทง้ั หมด  บางสว่ น  ไม่มปี ระสบการณ์

 เครอื่ งมือดาเนินการ  มี พรอ้ มดาเนนิ การไดท้ นั ที

 มบี างสว่ นและต้องจดั หาเพ่ิมเตมิ

 ไม่มี ตอ้ งจดั หาเพ่มิ เตมิ

 เทคนคิ ในการบรหิ ารจัดการ  มีประสบการณ์สงู

 มีประสบการณป์ านกลาง

 ไม่มปี ระสบการณ์

9

(16.4) ผลกระทบสงิ่ แวดลอ้ ม
 ผ่านคณะกรรมการสง่ิ แวดลอ้ มแหง่ ชาติแล้ว
 อยู่ระหวา่ งการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติ
 คณะกรรมการส่งิ แวดล้อมแหง่ ชาติยงั ไมพ่ จิ ารณา

(16.5) รายงานการศกึ ษาความเหมาะสม (FS)

 ไมต่ ้องทารายงานการศกึ ษา

 ต้องทารายงานการศกึ ษา

17. ผลท่ีคาดวา่ จะได้รับ
17.1. ศูนย์บม่ เพาะผปู้ ระกอบการ นวัตเกษตรกรสุพรรณบุรี (Suphanburi New Farmer

Academy)
17.2 องคค์ วามรูเ้ ทคโนโลยีการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภยั ต้นแบบ 5 ชดุ องคค์ วามรู้
17.3 องค์ความรู้เทคโนโลยกี ารเพม่ิ มลู ค่า พฒั นาผลิตภณั ฑฯ์ 5 ชดุ องคค์ วามรู้
17.4 เผยแพร่ ถา่ ยทอดเทคโนโลยฯี แกเ่ ยาวชน เกษตรกร จานวน 120 คน
17.5 สรา้ งผูป้ ระกอบการเกษตรร่นุ ใหม่ นวัตเกษตรกร จานวน 30 คน
17.6 เกษตรกรร่นุ ใหม่ พัฒนาระบบการผลติ จากเกษตรเคมสี รู่ ะบบเกษตรมาตรฐานปลอดภยั มี

รายได้ไมน่ ้อยกวา่ 200,000 บาท/ปี ภายใน ๒ ปี

18. ผลสมั ฤทธิ์/ตัวช้ีวดั โครงการ
18.1 ผลสัมฤทธิข์ องโครงการ
เชิงคณุ ภาพ
1. มีศูนยบ์ ่มเพาะนวตั เกษตรกร สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุน่ ใหม่
2. ต้นแบบของระบบการผลติ เทคโนโลยเี กษตรและอาหารปลอดภยั สพุ รรณบรุ โี มเดล
3. เยาวชน ประชาชนมคี วามเชอื่ มัน่ และร่วมเป็นเครือข่ายเข้าฝึกอบรมเพื่อพฒั นาทักษะ
อาชีพ
เชิงปรมิ าณ
1. จานวนของผ้เู ข้าร่วมพฒั นาและสร้างเป็นเครอื ข่าย 240 คน
2. สรา้ ง New Farmer ท่สี ามารถผ่านการพฒั นา 60 คน
3. เกษตรกรรุ่นใหม่ มีความมนั่ คงดา้ นรายได้ เฉลีย่ 200,000 บาท/ปี

18.2 ตัวช้ีวดั โครงการ
เชงิ คุณภาพ

10

1. ศูนยบ์ ม่ เพาะผูป้ ระกอบการ นวัตเกษตรกรสุพรรณบุรี (Suphanburi New Farmer
Academy) ได้รับการรับรองและยอมรบั จากภาคราชการและเอกชน

2. สร้างและพฒั นาองคค์ วามรู้ ทกั ษอาชพี ในการฝกึ อบรมและถา่ ยทอด
3. ความพึงพอใจของผเู้ กี่ยวข้องทกุ ภาคสว่ นมีมากกวา่ รอ้ ยละ 80 และ
4.. การจดั ต้ังเปน็ เครอื ขา่ ยมากกวา่ 10 เครอื ขา่ ย ตามกระบวนการถ่ายทอดฝกึ อาชพี
เชิงปริมาณ
1. จานวนของผเู้ ข้ารว่ มพฒั นาและสรา้ งเป็นเครอื ขา่ ย มากกว่า 240 คน
2. สามารถสร้าง New Farmer ที่สามารถผ่านการพฒั นามากกว่า 30 คนต่อปี
3. เกดิ ความมนั่ คงทางดา้ นรายไดม้ ากกว่าเฉล่ีย 200,000 บาท ต่อคนต่อปี
4. เครือขา่ ยด้านการตลาดทเ่ี ขม้ แขง็ จานวน 5 เครือขา่ ย
5. ประชาชนเข้ารว่ มงาน มหกรรมนวัตกรและเครอื ขา่ ยการตลาดเพ่อื การเกษตร

มากกว่า 1,000 คน
6. เกดิ นวัตกรรม ส่ิงประดษิ ฐ์ และผลงานท่สี ามารถนาไปพัฒนาการประกอบอาชพี มากกว่า

30 ชิน้ และสามารถจดสิทธบตั รได้
7. ครวั เรอื นเกษตรกรท่ีเปน็ นวัตเกษตรกร สามารถสรา้ งเครือขา่ ยในชมุ ชน และกอ่ ใหเ้ กิด

มลู ค่ารายได้เพม่ิ ในชุมชนมากกว่า ร้อยละ 50 จากรายไดเ้ ดมิ

19. การบริหารจัดการโครงการหลงั โครงการแลว้ เสรจ็
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ นวัตเกษตรกรสุพรรณบุรี (Suphanburi New Farmer Academy)

จะเป็นสถานที่เช่ือมโยงการพัฒนา นวัตเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ตอ่ เนื่อง และเป็นศนู ยก์ ารพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาชีพเกษตรยุคใหม่

ของภาคีเครือข่ายพัฒนาด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรี บ่มเพาะฝึกอาชีพสร้างนวัต

เกษตรกรผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ให้สามารถประกอบอาชพี ดา้ นการเกษตรทที่ ันสมัยเชื่อมโยงเครือข่ายท่ี

แขง็ แรงและมีรายได้ท่ีม่ันคง

20.ปัญหา อุปสรรคและขอ้ จากัด :
20.1 ทศั นคตแิ ละคา่ นิยมของนกั ศกึ ษาและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อาจยังไมเ่ ช่อื มัน่ ในการพัฒนา
20.2 ความเข้าใจในการทางานรว่ มกนั แบบบรู ณาการ ของหนว่ ยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

โครงการตามแผนปฏบิ ัตริ าชการประจาปีงบ

ประเด็นการพฒั นา (2) / ลาดับ ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนงาน
โครงการตามแผนพัฒนาจงั หวัด/กลุ่ม ความสาคัญ

จังหวัด

ประเด็นการพฒั นาท่ี 3 การสง่ เสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ มควบคกู่ ารอนรุ ักษ์ทรพั ยากรธรรมชาติสคู่ วามยง่ั ย

โครงการ บูรณาการพัฒนาเกษตรกรตอ่ ยอดศาสตรพ์ ระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ : โคก หนอง นา โมเดลสู่ก

ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 การ

เติบโตบคณุ ภาพ แผนงานที่ 1 บรหิ าร
ชีวิตทีเ่ ปน็ มติ รกบั จดั การ
ส่งิ แวดลอ้ ม ทรพั ยากรธรรมชาติ

อยา่ งบูรณาการภายใต้

การมสี ว่ นรว่ มของทุก

ภาคสว่ น ในการอนรุ กั ษ

ฟ้ืนฟู ปอ้ งกนั และ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตใิ ห้

เหมาะสมสอดคลอ้ งกับ

ศักยภาพของพื้นที่

เพ่ือคงความสมดลุ ของ

ธรรมชาติและการใช้

1 ประโยชนอ์ ยา่ งยงั่ ยนื

บประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวดั สพุ รรณบุรี

กิจกรรมยอ่ ย ตัวช้วี ดั โครงการ หน่วยดาเนินงาน งบประมาณ
(บาท)

ยนื

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ จงั หวัดสุพรรณบรุ ี โดยใช้พื้นท่ีเปน็ ตวั ตง้ั

1.พื้นทนี่ าร่องต้นแบบจานวน วิทยาลยั เกษตร 3,000,000
10 แหง่ 3,000,000
กิจกรรมยอ่ ย 2.ผูส้ าเร็จการศกึ ษาเกษตร และเทคโนโลยี
1. การคดั เลอื กพ้ืนทท่ี ปี่ ระสบ เป็น Smart Farmer จานวน สุพรรณบรุ ี
30 ราย
ปัญหาภัยแล้งสูงในเขตพ้ืนทอี่ าเภอด่าน
ช้างและอาเภอหนองหญา้ ไซ
2. การศึกษาสภาพพื้นทแ่ี ละการ 2.กลมุ่ ผปู้ กครองนักศึกษาที่
เป็นเกษตรกรอินทรียต์ ้นแบบ
วเิ คราะหพ์ ื้นท่ี ทางกายภาพ ชีวภาพ จานวน 30 ราย
3.ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ษ์ เศรษฐกิจและสงั คม โดยวิธี RRA
(Rapid Rural Apprisal)
3. การสร้างกรอบแนวคดิ ในการ ต้นแบบเฉพาะถนิ่ จานวน 3
ดาเนินงานในการจดั การพื้นที่ โดยการมี แห่ง

ส่วนร่วม ของ Stake holder

4. คัดเลอื กเกษตรกรต้นแบบเพ่ือ

ดาเนินการจดั ทาต้นแบบ

5.ติดตามผลการดาเนินงานของ

โครงการด้วยกระบวนการ PDCA และ

ประเมนิ ผลตามตัวชี้วดั ของ T

รวมทัง้ สน้ิ

แบบฟอรม์ รายละเอียดจาแนกตามงบ

งบประมาณ

งบรายจา่ ย - รายการ ปี 2563 ปี

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถา้ มี)

จงั หวัด/กลุ่มจงั หวดั สพุ รรณบุรี

แผนงาน :ยทุ ธศาสตรส์ ่งเสรมิ การพัฒนาจงั หวัดและกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการ

ผลผลติ :............................

โครงการ :.บูรณาการพัฒนาเกษตรกรต่อยอดศาสตรพ์ ระราชาเกษตรทฤษฎใี หม่ : โคก หนอง นา โมเดล สู่การพัฒนา

กิจกรรมหลกั : บรหิ ารจดั การทรพั ยากรธรรมชาติอยา่ งบูรณาการภายใต้การมสี ่วนรว่ มของทุกภาคส่วนในรปู แบบของ

1. งบดาเนินงาน

1.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวัสดุ
1.1.1 คา่ ตอบแทน
(1) เงนิ ตอบแทนการปฏบิ ัตงิ านนอกเวลาราชการ

(2) คา่ ตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านใหร้ าชการ

(3) ค่าเชา่ บ้าน

(4) ค่าเบ้ียประชมุ กรรมการ

(5) เงนิ ตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน

(6) เงินพิเศษจา่ ยแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ

(7) คา่ ตอบแทนวทิ ยากร (สมั มนาและฝึกอบรม)

(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ

1.1.2 ค่าใชส้ อย
(1) ค่าเบี้ยเล้ียง คา่ เชา่ ทพ่ี ักและคา่ พาหนะ
(2) คา่ ซอ่ มแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) คา่ ซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์

(4) คา่ ซอ่ มแซมส่ิงก่อสรา้ ง

(5) ค่าเชา่ ทรพั ยส์ ิน

(6) ค่าจ้างเหมาบรกิ าร

(7) ค่าใชจ้ า่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

(8) ค่ารบั รองและพิธีการ

(9) เงนิ สมทบทนุ ประกันสงั คม

1.1.3 คา่ วัสดุ

(1) วสั ดุสานักงาน

(2) วัสดเุ ช้ือเพลงิ และหล่อลื่น

(3) วสั ดไุ ฟฟ้าและวิทยุ

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่