ฝายแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลกระบี่นอย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
คำนำ โดยที่การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีความสำคัญต่อการบริหารและ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาองค์กรให้มี ประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและอื่น ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็น ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณระดับท้องถิ่นก็ความสำคัญไม่น้อยไปกว่างบประมาณประจำปีของ ประเทศ วัตถุประสงค์ของเทศบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ เพื่อต้องการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจำกัดให้สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน ก็สามารถประสานสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอและองค์รวมของการพัฒนาอื่น ๆ แต่ต้อง สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้จะอำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจและสังคมในระบบท้องถิ่นให้เกิดความสมบูรณ์ สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่มุ่งหวัง ต่อไป เทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
สารบัญ หน้า ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ 3 ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล 8 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 23 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 27 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 99 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 218
đทศบćลตĞćบลÖรąบĊ่นšĂย đ×ต/ĂĞćđภĂ đมČĂงÖรąบĊ่ จĆงĀวĆดÖรąบĊ่ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9/9 ĀมĎŠทĊ่ 9 ซĂย- ถนน- Ē×วง/ตĞćบล ÖรąบĊ่นšĂย đ×ต/ĂĞćđภĂ đมČĂงÖรąบĊ่ จĆงĀวĆดÖรąบĊ่ 81000 พČ้นทĊ่ 129.00 ตćรćงÖิโลđมตร ปรąชćÖรทĆ้งĀมด 19,046 คน ชาย 9,351 คน หญิง 9,695 คน ךĂมĎล ณ วĆนทĊ่ 29 สิงĀćคม 2566 1
ส่วนที่ 1 คĞćĒถลงปรąÖĂบงบปรąมćณรćยจ่ćย ปรąจĞćปŘงบปรąมćณ พศ ขĂง đทศบćลตĞćบลÖรąบี่นšĂย ĂĞćđภĂđมČĂงÖรąบี่ จĆงĀวĆดÖรąบี่ 2
ทŠćนปøะธćนÿõćฯǰĒúะÿöćชĉÖÿõćđทýบćúตĞćบúÖøะบĊęนšอ÷ ǰบĆดนĊĚǰถċÜđวลćทĊęผĎšบรĉĀćรทšĂÜถĉęน×ĂÜđทศบćลตĞćบลÖรąบĊęนšĂยǰÝąไดšđÿนĂรŠćÜđทศบĆญญĆตĉÜบปรąมćณรćย ÝŠćยปรąÝĞćปŘตŠĂÿภćđทศบćลตĞćบลÖรąบĊęนšĂยĂĊÖÙรĆĚÜĀนċęÜǰÞąนĆĚนǰในโĂÖćÿนĊĚǰผĎšบรĉĀćรทšĂÜถĉęนđทศบćลตĞćบลÖรąบĊę นšĂยǰÝċÜ×ĂชĊĚแÝÜใĀšทŠćนปรąธćนแลąÿมćชĉÖทุÖทŠćนไดšทรćบถċÜÿถćนąÖćรÙลĆÜǰตลĂดÝนĀลĆÖÖćรแลąแนว นโยบćยÖćรดĞćđนĉนÖćรǰในปŘÜบปรąมćณǰพ.ศ.ǰ2567ǰดĆÜตŠĂไปนĊĚ 1.ǰÿถćนะÖćøคúัง 1.1ǰÜบปรąมćณรćยÝŠćยทĆęวไป คĞćĒถúงงบปøะöćณ ปรąÖĂบÜบปรąมćณรćยÝŠćยปรąÝĞćปŘÜบปรąมćณǰพ.ศ.ǰ2567 1.1.1ǰđÜĉนฝćÖธนćÙćรǰÝĞćนวนǰ63,105,274.69ǰบćท 1.1.2ǰđÜĉนÿąÿมǰÝĞćนวนǰ129,182,874.76ǰบćท 1.1.3ǰđÜĉนทุนÿĞćรĂÜđÜĉนÿąÿมǰÝĞćนวนǰ19,774,954.02ǰบćท 1.1.4ǰรćยÖćรÖĆนđÜĉนไวšแบบÖŠĂĀนĊĚผĎÖพĆนแลąยĆÜไมŠไดšđบĉÖÝŠćยǰÝĞćนวนǰ9ǰโÙรÜÖćรǰรวมǰ 67,481.99ǰบćท 1.1.5ǰรćยÖćรÖĆนđÜĉนไวšโดยยĆÜไมŠไดšÖŠĂĀนĊĚผĎÖพĆนǰÝĞćนวนǰ1ǰโÙรÜÖćรǰรวมǰ3,200.00ǰบćท 1.2ǰđÜĉนÖĎšÙÜÙšćÜǰÝĞćนวนǰ21,311,028.02ǰบćท ในปŘÜบปรąมćณǰพ.ศ.ǰ2566ǰณǰวĆนทĊęǰ4ǰÿĉÜĀćÙมǰพ.ศ.ǰ2566ǰĂÜÙ์ÖรปÖÙรĂÜÿŠวนทšĂÜถĉęนมĊ ÿถćนąÖćรđÜĉนǰดĆÜนĊĚ 2.ǰÖćøบøĉหćøงบปøะöćณในปีงบปøะöćณǰพ.ý.ǰ2565 2.1ǰรćยรĆบÝรĉÜǰÝĞćนวนǰ101,278,965.14ǰบćทǰปรąÖĂบดšวย ĀมวดภćษĊĂćÖร ÝĞćนวน 10,085,872.09 บćท ĀมวดÙŠćธรรมđนĊยมǰÙŠćปรĆบǰแลąใบĂนุญćต ÝĞćนวน 1,948,327.99 บćท ĀมวดรćยไดšÝćÖทรĆพย์ÿĉน ÝĞćนวน 344,198.28 บćท ĀมวดรćยไดšÝćÖÿćธćรณĎปโภÙǰแลąÖĉÝÖćรพćณĉชย์ ÝĞćนวน 38,006.00 บćท Āมวดรćยไดšđบ็ดđตล็ด ÝĞćนวน 253,094.47 บćท ĀมวดรćยไดšÝćÖทุน ÝĞćนวน 13,000.00 บćท ĀมวดภćษĊÝĆดÿรร ÝĞćนวน 46,608,850.31 บćท ĀมวดđÜĉนĂุดĀนุน ÝĞćนวน 41,987,616.00 บćท 2.2ǰđÜĉนĂุดĀนุนทĊęรĆฐบćลใĀšโดยรąบุวĆตถุปรąÿÜÙ์ǰÝĞćนวนǰ598,131.24ǰบćท 2.3ǰรćยÝŠćยÝรĉÜǰÝĞćนวนǰ81,567,988.78ǰบćทǰปรąÖĂบดšวย 3
ÜบÖลćÜ ÝĞćนวน 23,854,779.90 บćท ÜบบุÙลćÖร ÝĞćนวน 34,156,783.93 บćท ÜบดĞćđนĉนÜćน ÝĞćนวน 17,747,275.35 บćท ÜบลÜทุน ÝĞćนวน 1,813,090.00 บćท ÜบđÜĉนĂุดĀนุน ÝĞćนวน 3,996,059.60 บćท ÜบรćยÝŠćยĂืęน ÝĞćนวน 0.00 บćท 2.4ǰรćยÝŠćยทĊęÝŠćยÝćÖđÜĉนĂุดĀนุนทĊęรĆฐบćลใĀšโดยรąบุวĆตถุปรąÿÜÙ์ǰÝĞćนวนǰ1,008,092.84ǰบćท 2.5ǰมĊÖćรÝŠćยđÜĉนÿąÿมđพืęĂดĞćđนĉนÖćรตćมĂĞćนćÝĀนšćทĊęǰÝĞćนวนǰ2,253,925.00ǰบćท 2.6ǰรćยÝŠćยทĊęÝŠćยÝćÖđÜĉนทุนÿĞćรĂÜđÜĉนÿąÿมǰÝĞćนวนǰ3,463,900.00ǰบćท 2.7ǰรćยÝŠćยทĊęÝŠćยÝćÖđÜĉนÖĎšǰÝĞćนวนǰ23,452,900.00ǰบćท 4
คĞาแถลงงบประมาณ ปรąÖĂบงบปรąมćณรćยจŠćยปรąจĞćปŘงบปรąมćณǰพ.ศ.ǰ2567 đทศบćลตĞćบลÖรąบีęนšĂย ĂĞćđภĂđมืĂงÖรąบีęǰǰจĆงĀวĆดÖรąบีę 1. รายรับ รายรับ รายรับจริง ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566 ประมาณการ ปี 2567 รายได้จัดเก็บเอง ĀมวดภćษีĂćÖร 10,085,872.09 10,500,000.00 10,251,500.00 ĀมวดคŠćธรรมđนียมǰคŠćปรĆบǰแลąใบ Ăนุญćต 1,948,327.99 2,700,000.00 2,596,500.00 ĀมวดรćยไดšจćÖทรĆพย์สิน 344,198.28 300,000.00 300,000.00 ĀมวดรćยไดšจćÖสćธćรณูปโภคǰแลą ÖิจÖćรพćณิชย์ 38,006.00 30,000.00 30,000.00 Āมวดรćยไดšđบ็ดđตล็ด 253,094.47 31,000.00 5,000.00 ĀมวดรćยไดšจćÖทุน 13,000.00 0.00 0.00 รวมรายได้จัดเก็บเอง 12,682,498.83 13,561,000.00 13,183,000.00 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ĀมวดภćษีจĆดสรร 46,608,850.31 43,505,000.00 43,505,000.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46,608,850.31 43,505,000.00 43,505,000.00 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ĀมวดđงินĂุดĀนุน 41,987,616.00 53,000,000.00 51,000,000.00 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 41,987,616.00 53,000,000.00 51,000,000.00 รวม 101,278,965.14 110,066,000.00 107,688,000.00 5
ÙĞćĒëúÜÜïðøąöćè ðøąÖĂïÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰóýǰ2567 đìýïćúêĞćïúÖøąïĊęîšĂ÷ ĂĞćđõĂđöČĂÜÖøąïĊęǰǰÝĆÜĀüĆéÖøąïĊę 2ǰøć÷ÝŠć÷ øć÷ÝŠć÷ øć÷ÝŠć÷ÝøิÜ ðŘǰ2565 ðøąöćèÖćø ðŘǰ2566 ðøąöćèÖćø ðŘǰ2567 ÝŠć÷ÝćÖÜïðøąöćè งบกลาง 23,854,779.90 29,226,984.00 29,292,731.00 งบบุคลากร 34,156,783.93 40,649,096.00 43,236,220.00 งบดĞาđนินงาน 17,747,275.35 27,003,420.00 23,848,219.00 งบลงทุน 1,813,090.00 9,519,900.00 5,786,000.00 งบđงินอุดหนุน 3,996,059.60 3,666,600.00 4,693,700.00 øüöÝŠć÷ÝćÖÜïðøąöćè 81,567,988.78 110,066,000.00 106,856,870.00 6
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจĞาปŘงบประมาณ พศ 2 ของ เทศบาลตĞาบลÖระบี่นšอย อĞาเภอเมืองÖระบี่ จังĀวัดÖระบี่ 7
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตĞาบลกระบีęน้อย อĞาเภอเมืองกระบีę จังĀวัดกระบีę ด้าน รวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริĀารงานทัęวไป 23,291,760 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,639,180 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 23,599,579 แผนงานสาธารณสุข 7,002,420 แผนงานสังคมสงเคราะĀ์ 1,970,880 แผนงานเคĀะและชุมชน 7,170,920 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,169,000 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,684,040 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาĀกรรมและการโยธา 8,726,480 แผนงานการเกษตร 220,000 แผนงานการพาณิชย์ 1,089,880 ด้านการดĞาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 29,292,731 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 106,856,870 8
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย đทศบćลตĞćบลÖรąบีęน้Ăย ĂĞćđภĂđมืĂงÖรąบีęǰǰจĆงĀวĆดÖรąบีę แผนงานงบกลาง งาน งบ งบกลาง รวม งบกลาง 29,292,731 29,292,731 งบÖลćง 29,292,731 29,292,731 แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน งบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ วิชาการ งานบริหารงานคลัง งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน รวม งบบุคลากร 11,287,260 1,193,040 5,986,140 328,320 18,794,760 đงินđดืĂนǰ(ฝ่ćยÖćรđมืĂง) 3,072,000 0 0 0 3,072,000 đงินđดืĂนǰ(ฝ่ćยปรąจĞć) 8,215,260 1,193,040 5,986,140 328,320 15,722,760 งบดĞาđนินงาน 3,292,600 329,400 790,000 85,000 4,497,000 ค่ćตĂบแทน 666,600 84,400 480,000 60,000 1,291,000 ค่ćใช้สĂย 1,401,000 235,000 170,000 19,000 1,825,000 ค่ćวĆสดุ 345,000 10,000 140,000 6,000 501,000 ค่ćสćธćรณูปโภค 880,000 0 0 0 880,000 รวม 14,579,860 1,522,440 6,776,140 413,320 23,291,760 Āน้ćǰ:ǰ1/9 9
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน งบ งานđทศกิจ งานป้องกันและบรรđทา สาธารณภัย รวม งบบุคลากร 309,900 554,280 864,180 đงินđดืĂนǰ(ฝ่ćยปรąจĞć) 309,900 554,280 864,180 งบดĞาđนินงาน 0 305,000 305,000 ค่ćตĂบแทน 0 170,000 170,000 ค่ćใช้สĂย 0 115,000 115,000 ค่ćวĆสดุ 0 20,000 20,000 งบลงทุน 0 470,000 470,000 ค่ćครุภĆณฑ์ 0 470,000 470,000 รวม 309,900 1,329,280 1,639,180 Āน้ćǰ:ǰ2/9 10
แผนงานการศึกษา งาน งบ งานบริหารทั่วไปđกี่ยว กับการศึกษา งานระดับก่อนวัยđรียน และประถมศึกษา รวม งบบุคลากร 2,158,320 8,963,340 11,121,660 đงินđดืĂนǰ(ฝ่ćยปรąจĞć) 2,158,320 8,963,340 11,121,660 งบดĞาđนินงาน 277,800 8,461,419 8,739,219 ค่ćตĂบแทน 167,800 80,800 248,600 ค่ćใช้สĂย 60,000 5,562,300 5,622,300 ค่ćวĆสดุ 50,000 2,533,319 2,583,319 ค่ćสćธćรณูปโภค 0 285,000 285,000 งบđงินอุดหนุน 0 3,738,700 3,738,700 đงินĂุดĀนุน 0 3,738,700 3,738,700 รวม 2,436,120 21,163,459 23,599,579 Āน้ćǰ:ǰ3/9 11
แผนงานสาธารณสุข งาน งบ งานบริหารทั่วไปđกี่ยว กับสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น รวม งบบุคลากร 2,402,100 355,320 2,757,420 đงินđดืĂนǰ(ฝ่ćยปรąจĞć) 2,402,100 355,320 2,757,420 งบดĞาđนินงาน 520,000 1,140,000 1,660,000 ค่ćตĂบแทน 155,000 0 155,000 ค่ćใช้สĂย 215,000 1,140,000 1,355,000 ค่ćวĆสดุ 150,000 0 150,000 งบลงทุน 0 2,585,000 2,585,000 ค่ćครุภĆณฑ์ 0 2,585,000 2,585,000 รวม 2,922,100 4,080,320 7,002,420 Āน้ćǰ:ǰ4/9 12
แผนงานสังคมสงđคราะห์ งาน งบ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงđคราะห์ รวม งบบุคลากร 1,463,880 1,463,880 đงินđดืĂนǰ(ฝ่ćยปรąจĞć) 1,463,880 1,463,880 งบดĞาđนินงาน 507,000 507,000 ค่ćตĂบแทน 92,000 92,000 ค่ćใช้สĂย 415,000 415,000 รวม 1,970,880 1,970,880 Āน้ćǰ:ǰ5/9 13
แผนงานđคหะและชุมชน งาน งบ งานไฟฟ้าและประปา งานกĞาจัดขยะมĎลฝอย และสิ่งปฏิกĎล รวม งบบุคลากร 0 2,074,920 2,074,920 đงินđดืĂนǰ(ฝ่ćยปรąจĞć) 0 2,074,920 2,074,920 งบดĞาđนินงาน 0 4,561,000 4,561,000 ค่ćตĂบแทน 0 160,000 160,000 ค่ćใช้สĂย 0 3,716,000 3,716,000 ค่ćวĆสดุ 0 685,000 685,000 งบđงินอุดหนุน 535,000 0 535,000 đงินĂุดĀนุน 535,000 0 535,000 รวม 535,000 6,635,920 7,170,920 Āน้ćǰ:ǰ6/9 14
แผนงานสร้างความđข้มแข็งของชุมชน งาน งบ งานส่งđสริมและสนับ สนุนความđข้มแข็ง ชุมชน รวม งบดĞาđนินงาน 1,169,000 1,169,000 ค่ćตĂบแทน 924,000 924,000 ค่ćใช้สĂย 245,000 245,000 รวม 1,169,000 1,169,000 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน งบ งานบริหารทั่วไปđกี่ยว กับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น รวม งบบุคลากร 254,040 0 0 254,040 đงินđดืĂนǰ(ฝ่ćยปรąจĞć) 254,040 0 0 254,040 งบดĞาđนินงาน 10,000 550,000 450,000 1,010,000 ค่ćใช้สĂย 10,000 550,000 450,000 1,010,000 งบđงินอุดหนุน 0 0 420,000 420,000 đงินĂุดĀนุน 0 0 420,000 420,000 รวม 264,040 550,000 870,000 1,684,040 Āน้ćǰ:ǰ7/9 15
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน งบ งานบริหารทั่วไปđกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้าง รวม งบบุคลากร 5,275,480 0 5,275,480 đงินđดืĂนǰ(ฝ่ćยปรąจĞć) 5,275,480 0 5,275,480 งบดĞาđนินงาน 545,000 175,000 720,000 ค่ćตĂบแทน 170,000 0 170,000 ค่ćใช้สĂย 170,000 0 170,000 ค่ćวĆสดุ 205,000 155,000 360,000 ค่ćสćธćรณูปโภค 0 20,000 20,000 งบลงทุน 0 2,731,000 2,731,000 ค่ćทีęดินแลąสิęงÖ่Ăสร้ćง 0 2,731,000 2,731,000 รวม 5,820,480 2,906,000 8,726,480 Āน้ćǰ:ǰ8/9 16
แผนงานการđกษตร งาน งบ งานส่งđสริมการđกษตร งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ รวม งบบุคลากร 180,000 0 180,000 đงินđดืĂนǰ(ฝ่ćยปรąจĞć) 180,000 0 180,000 งบดĞาđนินงาน 0 40,000 40,000 ค่ćใช้สĂย 0 40,000 40,000 รวม 180,000 40,000 220,000 แผนงานการพาณิชย์ งาน งบ งานกิจการประปา รวม งบบุคลากร 449,880 449,880 đงินđดืĂนǰ(ฝ่ćยปรąจĞć) 449,880 449,880 งบดĞาđนินงาน 640,000 640,000 ค่ćใช้สĂย 150,000 150,000 ค่ćวĆสดุ 120,000 120,000 ค่ćสćธćรณูปโภค 370,000 370,000 รวม 1,089,880 1,089,880 Āน้ćǰ:ǰ9/9 17
แผนงาน ยอดรวม ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,291,760 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,639,180 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 23,599,579 แผนงานสาธารณสุข 7,002,420 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,970,880 แผนงานเคหะและชุมชน 7,170,920 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,169,000 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,684,040 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,726,480 แผนงานการเกษตร 220,000 แผนงานการพาณิชย์ 1,089,880 ด้านการดĞาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 29,292,731 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 106,856,870 โดยที่เปŨนการสมควรตัĚงงบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอĞานาจตามความ ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึĚนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตĞาบลกระบี่น้อย และโดยเห็นชอบของผĎ้วŠา ราชการจังหวัดกระบี่ ข้อ 1 เทศบัญญัติ นีĚเรียกวŠา เทศบัญญัติงบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นีĚให้ใช้บังคับตัĚงแตŠวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เปŨนต้นไป ข้อ 3 งบประมาณรายจŠายประจĞาปŘงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปŨนจĞานวนรวมทัĚงสิĚน 106,856,870 บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจŠายทั่วไป จŠายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เปŨนจĞานวนรวมทัĚงสิĚน 106,856,870 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนีĚ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายǰประจĞาปŘงบประมาณǰพ.ศ.ǰ2567 เทศบาลตĞาบลกระบี่น้อย อĞาเภอเมืองกระบี่ǰǰจังหวัดกระบี่ 18
รายงานประมาณการรายรับ ปรąจĞćปŘงบปรąมćณ พ.ศ. 2567 đทศบćลตĞćบลÖรąบี่น้Ăย ĂĞćđภĂđมืĂงÖรąบี่ จĆงĀวĆดÖรąบี่ รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 หมวดภาษีอากร ภćษีที่ดินแลąสิ่งปลูÖสร้ćง 740,705.25 6,523,829.51 6,449,000.00 -3.86 % 6,200,000.00 ภćษีป้ćย 3,470,205.00 3,517,164.00 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00 ĂćÖรÖćรฆ่ćสĆตว์ 1,140.00 1,860.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00 ĂćÖรรĆงนÖĂีแĂ่น 43,180.08 43,018.58 50,000.00 0.00 % 50,000.00 รวมหมวดภาษีอากร 4,255,230.33 10,085,872.09 10,500,000.00 10,251,500.00 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ค่ćธรรมđนียมđÖ็บแลąขนมูลฝĂย 1,797,460.00 1,782,520.00 1,850,000.00 -2.70 % 1,800,000.00 ค่ćธรรมđนียมในÖćรĂĂÖĀนĆงสืĂรĆบรĂงÖćรแจ้งสถćนที่ จĞćĀน่ćยĂćĀćรĀรืĂสąสมĂćĀćร 5,000.00 500.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 ค่ćธรรมđนียมปิด โปรย ติดตĆ้งแผ่นปรąÖćศĀรืĂแผ่นปลิว đพื่Ă Öćรโฆษณć 710.00 360.00 700.00 -28.57 % 500.00 ค่ćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบทąđบียนรćษฎร 14,240.00 250.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 ค่ćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบบĆตรปรąจĞćตĆวปรąชćชน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00 ค่ćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบÖćรควบคุมĂćคćร 535.00 2,659.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00 ค่ćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบทąđบียนพćณิชย์ 2,860.00 2,620.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 ค่ćธรรมđนียมใบĂนุญćตปรąÖĂบÖิจÖćรน้ĞćมĆนđชื้Ăđพลิง 9,060.00 4,740.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 ค่ćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบÖćรขุดดินแลąถมดิน 0.00 8,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 วĆนที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:44:14 Āน้ć : 1/3 20
รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ค่ćธรรมđนียมĂื่น ๆ 64,714.00 10,600.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 ค่ćปรĆบผู้ÖรąทĞćผิดÖฎĀมćยจรćจรทćงบÖ 17,900.00 21,500.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 ค่ćปรĆบÖćรผิดสĆญญć 785,115.00 59,129.49 658,000.00 -24.01 % 500,000.00 ค่ćใบĂนุญćตรĆบทĞćÖćรđÖ็บขนสิ่งปฏิÖูลĀรืĂมูลฝĂย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 ค่ćใบĂนุญćตปรąÖĂบÖćรค้ćสĞćĀรĆบÖิจÖćรที่đปŨนĂĆนตรćยต่Ă สุขภćพ 26,500.00 14,000.00 50,000.00 100.00 % 100,000.00 ค่ćใบĂนุญćตจĆดตĆ้งสถćนที่จĞćĀน่ćยĂćĀćรĀรืĂสถćนที่สąสม ĂćĀćรในครĆว ĀรืĂพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่đÖิน 200 ตćรćงđมตร 2,000.00 0.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00 ค่ćใบĂนุญćตจĆดตĆ้งตลćดđĂÖชน 2,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 ค่ćใบĂนุญćตđÖี่ยวÖĆบÖćรควบคุมĂćคćร 50,986.00 35,999.50 50,000.00 0.00 % 50,000.00 ค่ćใบĂนุญćตđÖี่ยวÖĆบÖćรโฆษณćโดยใช้đครื่Ăงขยćยđสียง 60.00 150.00 300.00 233.33 % 1,000.00 ค่ćใบĂนุญćตĂื่น ๆ 300.00 300.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 รćยได้ค่ćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบÖćรขุดดินแลąถมดิน 2,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,786,440.00 1,948,327.99 2,700,000.00 2,596,500.00 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดĂÖđบี้ย 282,816.54 344,198.28 300,000.00 0.00 % 300,000.00 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 282,816.54 344,198.28 300,000.00 300,000.00 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รćยได้จćÖปรąปć 47,239.00 38,006.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 47,239.00 38,006.00 30,000.00 30,000.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด đงินที่มีผู้ĂุทิศใĀ้ 0.00 94.12 0.00 0.00 % 0.00 ค่ćขćยđĂÖสćรÖćรจĆดซื้ĂจĆดจ้ćง 27,000.00 253,000.00 30,000.00 -100.00 % 0.00 วĆนที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:44:14 Āน้ć : 2/3 21
รายรับจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รćยได้đบ็ดđตล็ดĂื่น ๆ 8,133.37 0.35 1,000.00 400.00 % 5,000.00 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 35,133.37 253,094.47 31,000.00 5,000.00 หมวดรายได้จากทุน ค่ćขćยทĂดตลćดทรĆพย์สิน 0.00 13,000.00 0.00 0.00 % 0.00 รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 13,000.00 0.00 0.00 หมวดภาษีจัดสรร ภćษีรถยนต์ 1,190,657.52 1,348,689.03 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00 ภćษีมูลค่ćđพิ่มตćม พ.ร.บ. ÖĞćĀนดแผนĄ 12,389,435.05 14,200,078.00 13,000,000.00 0.00 % 13,000,000.00 ภćษีมูลค่ćđพิ่มตćม พ.ร.บ. จĆดสรรรćยได้Ą 8,979,582.21 9,777,323.44 9,000,000.00 0.00 % 9,000,000.00 ภćษีธุรÖิจđฉพćą 366,967.16 466,236.25 500,000.00 0.00 % 500,000.00 ภćษีสรรพสćมิต 14,188,215.68 13,290,579.27 14,000,000.00 0.00 % 14,000,000.00 ค่ćภćคĀลวงแร่ 180,447.05 188,383.51 200,000.00 0.00 % 200,000.00 ค่ćภćคĀลวงปิโตรđลียม 78,185.49 125,665.71 100,000.00 0.00 % 100,000.00 ค่ćธรรมđนียมจดทąđบียนสิทธิแลąนิติÖรรมตćมปรąมวล ÖฎĀมćยที่ดิน 5,539,192.00 7,207,113.00 5,500,000.00 0.00 % 5,500,000.00 ภćษีจĆดสรรĂื่น ๆ 7,032.50 4,782.10 5,000.00 0.00 % 5,000.00 รวมหมวดภาษีจัดสรร 42,919,714.66 46,608,850.31 43,505,000.00 43,505,000.00 หมวดเงินอุดหนุน đงินĂุดĀนุนทĆ่วไป 56,839,717.40 41,987,616.00 53,000,000.00 -3.77 % 51,000,000.00 รวมหมวดเงินอุดหนุน 56,839,717.40 41,987,616.00 53,000,000.00 51,000,000.00 รวมทุกหมวด 107,166,291.30 101,278,965.14 110,066,000.00 107,688,000.00 วĆนที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:44:14 Āน้ć : 3/3 22
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปรąจĞćปŘงบปรąมćณǰǰพ.ศ.ǰ2567 đทศบćลตĞćบลÖรąบี่นšĂย ĂĞćđภĂđมืĂงÖรąบี่ǰǰจĆงĀวĆดÖรąบี่ ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 107,688,000 บาท แยกเป็น รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร รวม 10,251,500 บาท ภćษีที่ดินแลąสิ่งปลูÖสรšćง จĞćนวน 6,200,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšต่ĞćÖวŠćปŘที่ผŠćนมć ภćษีป้ćย จĞćนวน 4,000,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć ĂćÖรÖćรฆŠćสĆตว์ จĞćนวน 1,500 บćท ปรąมćณÖćรไวšสูงÖวŠćปŘที่ผŠćนมć ĂćÖรรĆงนÖĂีแĂŠน จĞćนวน 50,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,596,500 บาท คŠćธรรมđนียมđÖ็บแลąขนมูลฝĂย จĞćนวน 1,800,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšต่ĞćÖวŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćธรรมđนียมในÖćรĂĂÖĀนĆงสืĂรĆบรĂงÖćรแจšงสถćนที่จĞćĀนŠćย ĂćĀćรĀรืĂสąสมĂćĀćร จĞćนวน 10,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćธรรมđนียมปิดǰโปรยǰติดตĆ้งแผŠนปรąÖćศĀรืĂแผŠนปลิวǰđพื่ĂÖćร โฆษณć จĞćนวน 500 บćท ปรąมćณÖćรไวšต่ĞćÖวŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบทąđบียนรćษฎร จĞćนวน 15,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบบĆตรปรąจĞćตĆวปรąชćชน จĞćนวน 50,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšสูงÖวŠćปŘที่ผŠćนมć วĆนที่พิมพ์ǰ:ǰ29/8/2566ǰǰ14:44:51 Āนšćǰ:ǰ1/4 23
คŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบÖćรควบคุมĂćคćร จĞćนวน 1,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšต่ĞćÖวŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบทąđบียนพćณิชย์ จĞćนวน 3,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćธรรมđนียมใบĂนุญćตปรąÖĂบÖิจÖćรน้ĞćมĆนđชื้Ăđพลิง จĞćนวน 10,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćธรรมđนียมđÖี่ยวÖĆบÖćรขุดดินแลąถมดิน จĞćนวน 5,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćธรรมđนียมĂื่นǰๆ จĞćนวน 10,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćปรĆบผูšÖรąทĞćผิดÖฎĀมćยจรćจรทćงบÖ จĞćนวน 20,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćปรĆบÖćรผิดสĆญญć จĞćนวน 500,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšต่ĞćÖวŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćใบĂนุญćตรĆบทĞćÖćรđÖ็บขนสิ่งปฏิÖูลĀรืĂมูลฝĂย จĞćนวน 5,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćใบĂนุญćตปรąÖĂบÖćรคšćสĞćĀรĆบÖิจÖćรที่đปŨนĂĆนตรćยตŠĂ สุขภćพ จĞćนวน 100,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćใบĂนุญćตจĆดตĆ้งสถćนที่จĞćĀนŠćยĂćĀćรĀรืĂสถćนที่สąสม ĂćĀćรในครĆวǰĀรืĂพื้นที่ใดǰซึ่งมีพื้นที่đÖินǰ200ǰตćรćงđมตร จĞćนวน 15,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćใบĂนุญćตđÖี่ยวÖĆบÖćรควบคุมĂćคćร จĞćนวน 50,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćใบĂนุญćตđÖี่ยวÖĆบÖćรโฆษณćโดยใชšđครื่Ăงขยćยđสียง จĞćนวน 1,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšสูงÖวŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćใบĂนุญćตĂื่นǰๆ จĞćนวน 1,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć วĆนที่พิมพ์ǰ:ǰ29/8/2566ǰǰ14:44:51 Āนšćǰ:ǰ2/4 24
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท ดĂÖđบี้ย จĞćนวน 300,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 30,000 บาท รćยไดšจćÖปรąปć จĞćนวน 30,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 5,000 บาท รćยไดšđบ็ดđตล็ดĂื่นǰๆ จĞćนวน 5,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšมćÖÖวŠćปŘที่ผŠćนมć รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร รวม 43,505,000 บาท ภćษีรถยนต์ จĞćนวน 1,200,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć ภćษีมูลคŠćđพิ่มตćมǰพ.ร.บ.ǰÖĞćĀนดแผนĄ จĞćนวน 13,000,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć ภćษีมูลคŠćđพิ่มตćมǰพ.ร.บ.ǰจĆดสรรรćยไดšĄ จĞćนวน 9,000,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć ภćษีธุรÖิจđฉพćą จĞćนวน 500,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć ภćษีสรรพสćมิต จĞćนวน 14,000,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćภćคĀลวงแรŠ จĞćนวน 200,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćภćคĀลวงปิโตรđลียม จĞćนวน 100,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć คŠćธรรมđนียมจดทąđบียนสิทธิแลąนิติÖรรมตćมปรąมวลÖฎĀมćย ที่ดิน จĞćนวน 5,500,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć ภćษีจĆดสรรĂื่นǰๆ จĞćนวน 5,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšđทŠćปŘที่ผŠćนมć วĆนที่พิมพ์ǰ:ǰ29/8/2566ǰǰ14:44:51 Āนšćǰ:ǰ3/4 25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน รวม 51,000,000 บาท đงินĂุดĀนุนทĆ่วไป จĞćนวน 51,000,000 บćท ปรąมćณÖćรไวšต่ĞćÖวŠćปŘที่ผŠćนมć วĆนที่พิมพ์ǰ:ǰ29/8/2566ǰǰ14:44:51 Āนšćǰ:ǰ4/4 26
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง คŠาชําระĀนี้đงินÖĎš 6,250,000 0 2,141,872 2 % 2,184,710 คŠาชําระดอÖđบี้ย 653,341.74 501,153.12 469,058 -9.13 % 426,221 đงินสมทบÖองทุนประÖันสังคม 369,081 423,691 693,156 1.82 % 705,744 đงินสมทบÖองทุนđงินทดแทน 28,247 24,600 27,730 1.8 % 28,230 đบี้ยยังชีพผĎšสĎงอายุ 15,627,700 16,469,000 17,989,000 0.06 % 18,000,000 đบี้ยยังชีพความพิÖาร 4,165,600 4,239,400 4,700,000 6.38 % 5,000,000 đบี้ยยังชีพผĎšป่วยđอดส์ 18,000 9,000 24,000 -25 % 18,000 đงินสํารองจŠาย 199,042.69 179,953.1 221,946 16.2 % 257,894 รายจŠายตามขšอผĎÖพัน คŠาใชšจŠายในÖารจัดÖารจราจร 15,000 0 0 0 % 0 คŠาบํารุงสันนิบาตđทศบาลแĀŠงประđทศไทย 76,923.48 84,487.68 100,050 -100 % 0 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 đทศบาลตําบลÖระบี่นšอย อําđภอđมืองÖระบี่ จังĀวัดÖระบี่ วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 1/72 27
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาบํารุงสันนิบาตđทศบาลแĀŠงประđทศไทย 0 0 0 100 % 99,100 đงินสมทบระบบĀลัÖประÖันสุขภาพใน ระดับทšองถิ่นĀรือทšองที่ 0 0 0 100 % 370,000 đงินสมทบระบบĀลัÖประÖันสุขภาพใน ระดับทšองถิ่นĀรือทšองที่ 363,150 361,575 362,000 -100 % 0 đงินสมทบÖองทุนบําđĀน็จบํานาญขšา ราชÖารสŠวนทšองถิ่น (Ö.บ.ท.) 0 1,561,920 1,711,980 -0.66 % 1,700,640 đงินบําđĀน็จบํานาญพนัÖงานครĎ 0 0 502,192 0 % 502,192 đงินสมทบÖองทุนบําđĀน็จบํานาญขšาราชÖารสŠวน ทšองถิ่น (Öบท.) 1,692,090 0 0 0 % 0 รวมงบกลาง 29,458,175.91 23,854,779.9 28,942,984 29,292,731 รวมงบกลาง 29,458,175.91 23,854,779.9 28,942,984 29,292,731 รวมงบกลาง 29,458,175.91 23,854,779.9 28,942,984 29,292,731 รวมแผนงานงบกลาง 29,458,175.91 23,854,779.9 28,942,984 29,292,731 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) đงินđดือนนายÖ/รองนายÖองค์ÖรปÖครองสŠวนทšอง ถิ่น 609,671 725,760 756,000 0 % 756,000 คŠาตอบแทนประจําตําแĀนŠงนายÖ/รองนายÖ 192,232 180,000 240,000 0 % 240,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 2/72 28
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาตอบแทนพิđศษนายÖ/รองนายÖ 192,232 180,000 240,000 0 % 240,000 คŠาตอบแทนรายđดือนđลขานุÖาร/ที่ปรึÖษานายÖ đทศมนตรี นายÖองค์ÖารบริĀารสŠวนตําบล 166,800 207,360 216,000 0 % 216,000 คŠาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิÖสภา/đลขานุÖารสภาองค์ÖรปÖครอง สŠวนทšองถิ่น 1,313,810 1,555,200 1,620,000 0 % 1,620,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,474,745 2,848,320 3,072,000 3,072,000 เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 3,754,394 3,688,495 5,084,280 9.41 % 5,562,600 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวน ทšองถิ่น 163,520 151,200 151,200 72.22 % 260,400 đงินประจําตําแĀนŠง 254,297 249,600 271,400 9.21 % 296,400 คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 2,121,771 1,781,004.84 1,801,960 12.46 % 2,026,560 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของพนัÖงานจšาง 75,140 49,480 67,140 3.22 % 69,300 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 6,369,122 5,919,779.84 7,375,980 8,215,260 รวมงบบุคลากร 8,843,867 8,768,099.84 10,447,980 11,287,260 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 3/72 29
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็นประโยชน์แÖŠ องค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็น ประโยชน์แÖŠองค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น 6,000 17,312 300,000 -100 % 0 คŠาสมนาคุณÖรรมÖารสอบคัดđลือÖฯ 0 0 0 100 % 30,000 คŠาตอบแทนđจšาĀนšาที่ในÖารđลือÖตั้ง 0 0 0 100 % 200,000 คŠาđบี้ยประชุม 0 0 16,000 25 % 20,000 คŠาตอบแทนÖารปฏิบัติงานนอÖđวลาราชÖาร 26,880 0 20,000 -75 % 5,000 คŠาđชŠาบšาน 193,200 227,330 300,800 24.47 % 374,400 đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตร 65,100 0 0 0 % 0 đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตรขšา ราชÖาร/พนัÖงาน/ลĎÖจšางประจํา 0 22,900 41,100 -9.49 % 37,200 รวมค่าตอบแทน 291,180 267,542 677,900 666,600 ค่าใช้สอย รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 0 100 % 100,000 รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 71,571.5 75,295 160,930 -100 % 0 คŠาđชŠาđครื่องถŠายđอÖสาร 0 0 40,000 -100 % 0 คŠาđชŠาđครื่องถŠายđอÖสาร 0 0 0 100 % 40,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 4/72 30
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาđชŠาđครื่องถŠายđอÖสาร 0 35,322.72 0 0 % 0 จšางđĀมาดĎแลระบบงานทะđบียนราษฎร 0 0 150,000 -100 % 0 จšางđĀมาบริÖารจัดทําวารสารđพื่อđผยแพรŠ ประชาสัมพันธ์ 99,200 99,200 0 0 % 0 จšางđĀมาบริÖารทําความสะอาดสํานัÖงาน 363,000 363,000 396,000 -100 % 0 จšางđĀมาบริÖารทําความสะอาดสํานัÖงาน 0 0 0 100 % 396,000 จšางđĀมาบุคคลđพื่อปฏิบัติงานในสํานัÖปลัด đทศบาล 0 0 56,400 -100 % 0 จšางđĀมาบุคคลđพื่อปฏิบัติĀนšาที่ในสํานัÖ ทะđบียนทšองถิ่นđทศบาลตําบลÖระบี่นšอย 0 0 93,000 -100 % 0 ดĎแลรัÖษาระบบคอมพิวđตอร์ ÖลุŠมงาน ทะđบียนราษฎรและบัตรประจําตัว ประชาชน 0 0 0 100 % 235,000 รายจŠายđÖี่ยวÖับÖารรับรองและพิธีÖาร รายจŠายđÖี่ยวÖับÖารรับรองและพิธีÖาร 0 0 0 100 % 30,000 รายจŠายđÖี่ยวÖับÖารรับรองและพิธีÖาร 32,275 104,440 50,000 -100 % 0 รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 139,392.61 320,493.4 430,000 -100 % 0 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 0 100 % 100,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 0 100 % 100,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 5/72 31
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 490,962 0 0 % 0 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 217,200 -100 % 0 โครงÖารจัดÖารđลือÖตั้งสมาชิÖสภาทšองถิ่น และผĎšบริĀารทšองถิ่น 1,116,183.5 0 0 0 % 0 โครงÖารจัดÖารđลือÖตั้งสมาชิÖสภาทšองถิ่น และผĎšบริĀารทšองถิ่น 0 0 0 100 % 200,000 โครงÖารจัดงานพระราชพิธีđÖี่ยวÖับสถาบัน พระมĀาÖษัตริย์ 0 0 0 100 % 30,000 โครงÖารจัดงานพระราชพิธีđÖี่ยวÖับสถาบัน พระมĀาÖษัตริย์ 0 0 30,000 -100 % 0 โครงÖารจัดงานวันđทศบาล 0 0 10,000 -100 % 0 โครงÖารจัดงานวันđทศบาล 0 0 0 100 % 30,000 โครงÖารจัดตั้งศĎนย์ÖารชŠวยđĀลือใĀšคํา ปรึÖษาทางดšานÖฎĀมายและคดีความ 0 1,650 0 0 % 0 โครงÖารชŠวยđĀลือประชาชนตามอํานาจ Āนšาที่ 22,150 0 0 0 % 0 โครงÖารถนนนŠามอง 12,069.1 8,015 20,000 -100 % 0 โครงÖารถนนนŠามอง 0 0 0 100 % 30,000 โครงÖารปลĎÖตšนไมš/ĀญšาแฝÖ/ปลŠอยพันธุ์ สัตว์น้ําลงสĎŠแĀลŠงน้ําธรรมชาติđนื่องใน โอÖาสและวันสําคัญตŠาง ๆ 14,118 20,000 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 6/72 32
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงÖารศึÖษาดĎงานระบบดšานđทคโนโลยีดิ จิทัลแÖŠบุคลาÖรในสังÖัดđทศบาลตําบล Öระบี่นšอยยุคใĀมŠ 0 0 15,000 -100 % 0 โครงÖารใĀšความชŠวยđĀลือประชาชนดšาน คดีความ 0 0 10,000 -100 % 0 โครงÖารใĀšความชŠวยđĀลือประชาชนดšาน คดีความ 0 0 0 100 % 10,000 โครงÖารอบรมđพิ่มประสิทธิภาพÖารปฏิบัติ งานของบุคลาÖรđทศบาลตําบลÖระบี่นšอย 0 0 0 100 % 50,000 โครงÖารอบรมđพิ่มประสิทธิภาพÖารปฏิบัติ งานของบุคลาÖรđทศบาลตําบลÖระบี่นšอย 0 106,800 153,670 -100 % 0 คŠาบํารุงรัÖษาและซŠอมแซม 267,332.43 505,506.2 195,000 -74.36 % 50,000 รวมค่าใช้สอย 2,137,292.14 2,130,684.32 2,027,200 1,401,000 ค่าวัสดุ วัสดุสํานัÖงาน 244,001.46 176,177 250,000 -60 % 100,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,375 0 24,500 -59.18 % 10,000 วัสดุงานบšานงานครัว 59,925 21,715 107,000 -71.96 % 30,000 วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 0 15,300 40,000 25 % 50,000 วัสดุđชื้อđพลิงและĀลŠอลื่น 277,475.9 149,808.8 300,000 -66.67 % 100,000 วัสดุÖารđÖษตร 0 0 5,000 0 % 5,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 7/72 33
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 วัสดุคอมพิวđตอร์ 305,196 122,570 207,000 -75.85 % 50,000 รวมค่าวัสดุ 901,973.36 485,570.8 933,500 345,000 ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 599,295.23 579,136.93 800,000 -37.5 % 500,000 คŠาน้ําประปา คŠาน้ําบาดาล 33,658.78 35,010.45 64,100 -22 % 50,000 คŠาบริÖารโทรศัพท์ 3,793.15 4,663.06 20,000 0 % 20,000 คŠาบริÖารไปรษณีย์ 78,115 108,208 125,000 -52 % 60,000 คŠาบริÖารสื่อสารและโทรคมนาคม 212,154.25 266,551.98 234,000 6.84 % 250,000 รวมค่าสาธารณูปโภค 927,016.41 993,570.42 1,243,100 880,000 รวมงบดĞาเนินงาน 4,257,461.91 3,877,367.54 4,881,700 3,292,600 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานัÖงาน đÖšาอี้จัดđลี้ยงขาชุบโครđมี่ยม 0 22,500 0 0 % 0 đÖšาอี้มีลšอĀมุนและพนัÖพิง 0 11,700 0 0 % 0 đÖšาอี้สํานัÖงาน 0 13,000 0 0 % 0 đครื่องทําลายđอÖสาร 0 19,200 0 0 % 0 đครื่องสแÖนลายนิ้วมือ 8,400 0 0 0 % 0 ชุดรับแขÖĀนัง 0 24,000 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 8/72 34
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ตĎšđÖ็บđอÖสาร 15 ลิ้นชัÖ 0 10,000 0 0 % 0 ตĎšđÖ็บđอÖสาร 4 ลิ้นชัÖ 0 60,000 0 0 % 0 ตĎšนิรภัย 0 15,000 0 0 % 0 ตĎšบานđลื่อนแบบทึบ ขนาด 3 ฟุต 0 0 4,500 -100 % 0 ตĎšไมš 0 14,000 0 0 % 0 ตĎšđĀล็Ö แบบ 2 บาน 0 11,400 0 0 % 0 ตĎšđĀล็Ö แบบ 4 ลิ้นชัÖ 0 0 13,400 -100 % 0 ตĎšđĀล็Ö แบบบานđลื่อนÖระจÖ 0 4,300 0 0 % 0 โต๊ะคอมพิวđตอร์ 0 3,500 0 0 % 0 โต๊ะคอมพิวđตอร์ 0 0 4,500 -100 % 0 โต๊ะทํางานđĀล็Ö 5 ฟุต 0 15,600 0 0 % 0 โต๊ะประชุมสีขาว 0 15,000 0 0 % 0 โต๊ะสํานัÖงาน ขนาด 4 ฟุต 11,600 5,800 0 0 % 0 โต๊ะสํานัÖงาน ขนาด 5 ฟุต 7,000 0 0 0 % 0 โต๊ะĀมĎŠบĎชา 0 0 5,900 -100 % 0 พัดลมติดผนัง 0 2,500 0 0 % 0 ุดđคาน์đตอร์บริÖารของงานบัตรประชาชน 0 63,000 0 0 % 0 ครุภัณฑ์โฆษณาและđผยแพรŠ đครื่องมัลติมีđดียโปรđจคđตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens 0 0 29,900 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 9/72 35
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 จอรับภาพชนิดมอđตอร์ไฟฟ้า 0 0 14,900 -100 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวđตอร์Āรืออิđล็ÖทรอนิÖส์ đครื่องคอมพิวđตอร์ All In ONE 22,500 0 0 0 % 0 đครื่องคอมพิวđตอร์ สําĀรับงานประมวลผล แบบที่ 1 0 21,900 0 0 % 0 đครื่องคอมพิวđตอร์ สําĀรับงานสํานัÖงาน 33,800 33,800 0 0 % 0 đครื่องคอมพิวđตอร์ สําĀรับงานสํานัÖงาน 0 0 17,000 -100 % 0 đครื่องคอมพิวđตอร์ สําĀรับงานสํานัÖ งาน(จอแสดงภาพไมŠนšอยÖวŠา 19 นิ้ว) 0 0 20,000 -100 % 0 đครื่องคอมพิวđตอร์โนšตบุ๊Ö 0 0 32,000 -100 % 0 đครื่องคอมพิวđตอร์โนšตบุ๊Ö 0 16,000 0 0 % 0 đครื่องพิมพ์Multifunction đลđซอร์Āรือ LED สี 0 0 15,000 -100 % 0 đครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึÖพรšอมติดตั้งถังĀมึÖ พิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 0 4,000 -100 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,400 0 0 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 4,780 4,800 0 0 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0 0 5,700 -100 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0 0 5,700 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 10/72 36
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 đครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 88,080 389,400 177,500 0 รวมงบลงทุน 88,080 389,400 177,500 0 รวมงานบริหารทั่วไป 13,189,408.91 13,034,867.38 15,507,180 14,579,860 งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 885,095 758,760 825,380 -23.1 % 634,680 đงินประจําตําแĀนŠง 15,600 18,000 18,000 0 % 18,000 คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 469,440 506,640 549,480 -1.66 % 540,360 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 1,370,135 1,283,400 1,392,860 1,193,040 รวมงบบุคลากร 1,370,135 1,283,400 1,392,860 1,193,040 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาđชŠาบšาน 99,839 125,000 92,560 -22.21 % 72,000 đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตร 2,000 0 0 0 % 0 đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตรขšา ราชÖาร/พนัÖงาน/ลĎÖจšางประจํา 0 2,550 6,000 106.67 % 12,400 รวมค่าตอบแทน 101,839 127,550 98,560 84,400 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 11/72 37
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ค่าใช้สอย รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 0 100 % 20,000 รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 105 10,400 20,000 -100 % 0 คŠาđชŠาđครื่องถŠายđอÖสาร 0 0 0 100 % 40,000 คŠาđชŠาđครื่องถŠายđอÖสาร 0 0 40,000 -100 % 0 จšางđĀมาบริÖารจัดทําวารสารđพื่อđผยแพรŠ ประชาสัมพันธ์ 0 0 100,000 -100 % 0 จšางđĀมาบริÖารจัดทําวารสารđพื่อđผยแพรŠ ประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 100,000 จšางđĀมาบุคคลđพื่อปฏิบัติĀนšาที่ในฝ่ายแผน งานและงบประมาณ 0 0 165,000 -100 % 0 รายจŠายđÖี่ยวÖับÖารรับรองและพิธีÖาร รายจŠายđÖี่ยวÖับÖารรับรองและพิธีÖาร 0 1,225 30,000 -100 % 0 คŠาใชšจŠายในÖารประชุมราชÖาร 0 0 0 100 % 20,000 รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 0 100 % 10,000 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 16,228 32,225.56 30,000 -100 % 0 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 0 100 % 10,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 56,900 25,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 12/72 38
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงÖารสัมมนาđชิงปฏิบัติÖารđพื่อÖารจัด ทําแผนพัฒนาของđทศบาลตําบลÖระบี่นšอย 0 0 0 100 % 35,000 โครงÖารสัมมนาđชิงปฏิบัติÖารđพื่อÖารจัด ทําแผนพัฒนาของđทศบาลตําบลÖระบี่นšอย 3,500 29,510 70,000 -100 % 0 รวมค่าใช้สอย 19,833 130,260.56 480,000 235,000 ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและđผยแพรŠ 0 0 5,000 100 % 10,000 รวมค่าวัสดุ 0 0 5,000 10,000 รวมงบดĞาเนินงาน 121,672 257,810.56 583,560 329,400 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานัÖงาน đÖšาอี้สํานัÖงาน 0 5,000 0 0 % 0 đÖšาอี้สํานัÖงาน ปรับสĎง-ต่ําไดš มีพนัÖพิง 0 0 10,000 -100 % 0 đครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน 0 4,590 0 0 % 0 โต๊ะคอมพิวđตอร์ ขนาด W120xD60xH75 0 0 4,500 -100 % 0 โต๊ะคอมพิวđตอร์ ขนาดW80xD60xH75 0 0 2,500 -100 % 0 โต๊ะทํางานđĀล็Ö 5 ฟุต 0 7,800 0 0 % 0 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ đครื่องบันทึÖđสียง 3,290 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 13/72 39
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ครุภัณฑ์คอมพิวđตอร์Āรืออิđล็ÖทรอนิÖส์ đครื่องคอมพิวđตอร์ สําĀรับงานสํานัÖงาน 16,900 0 0 0 % 0 đครื่องคอมพิวđตอร์สําĀรับงานประมวลผล แบบที่ 2 0 29,800 0 0 % 0 đครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึÖพรšอมติดตั้งถังĀมึÖ พิมพ์ (Ink Tank Printer) ขนาด A4 8,380 0 0 0 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 11,950 2,400 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 40,520 49,590 17,000 0 รวมงบลงทุน 40,520 49,590 17,000 0 รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,532,327 1,590,800.56 1,993,420 1,522,440 งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 3,003,568 3,081,958.71 4,150,012 1.37 % 4,206,900 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวน ทšองถิ่น 94,880 76,450.46 73,836 -8.99 % 67,200 đงินประจําตําแĀนŠง 85,926 85,200 103,200 0 % 103,200 คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 1,393,120 1,427,500 1,619,400 -6.37 % 1,516,200 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 14/72 40
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของพนัÖงานจšาง 109,427 100,340 109,860 -15.67 % 92,640 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 4,686,921 4,771,449.17 6,056,308 5,986,140 รวมงบบุคลากร 4,686,921 4,771,449.17 6,056,308 5,986,140 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็นประโยชน์แÖŠ องค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็น ประโยชน์แÖŠองค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น 31,200 22,300 80,000 -100 % 0 คŠาตอบแทนÖารปฏิบัติงานนอÖđวลาราชÖาร 0 3,360 5,000 100 % 10,000 คŠาđชŠาบšาน 111,100 112,367.51 316,452 13.76 % 360,000 đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตร 67,290 0 0 0 % 0 đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตรขšา ราชÖาร/พนัÖงาน/ลĎÖจšางประจํา 0 78,660 110,000 0 % 110,000 รวมค่าตอบแทน 209,590 216,687.51 511,452 480,000 ค่าใช้สอย รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 0 100 % 50,000 รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 50,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 15/72 41
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 53,986 14,980 0 0 % 0 คŠาđชŠาđครื่องถŠายđอÖสาร 0 0 40,000 -100 % 0 คŠาđชŠาđครื่องถŠายđอÖสาร 0 0 0 100 % 40,000 รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 0 100 % 30,000 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 50,000 -100 % 0 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 124,503.54 24,411 0 0 % 0 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 24,100 0 0 % 0 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 50,000 -100 % 0 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 0 100 % 30,000 โครงÖารจัดทําแผนที่ภาษี และทะđบียน ทรัพย์สิน 0 0 210,000 -100 % 0 โครงÖารจัดทําแผนที่ภาษี และทะđบียน ทรัพย์สิน 0 197,950 0 0 % 0 คŠาบํารุงรัÖษาและซŠอมแซม 37,761.31 83,830.07 80,000 -75 % 20,000 รวมค่าใช้สอย 216,250.85 345,271.07 480,000 170,000 ค่าวัสดุ วัสดุสํานัÖงาน 42,202.65 79,975 204,000 -75.49 % 50,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 4,130 5,000 0 % 5,000 วัสดุงานบšานงานครัว 8,868 3,129 5,000 0 % 5,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 16/72 42
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 0 22,800 0 0 % 0 วัสดุđชื้อđพลิงและĀลŠอลื่น 23,722.1 42,958.9 72,000 -58.33 % 30,000 วัสดุคอมพิวđตอร์ 124,920 207,290 295,500 -83.08 % 50,000 รวมค่าวัสดุ 199,712.75 360,282.9 581,500 140,000 รวมงบดĞาเนินงาน 625,553.6 922,241.48 1,572,952 790,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานัÖงาน ตĎš 2 บาน แบบđลื่อน(ÖระจÖ) ขนาด 4 ฟุต 17,200 0 0 0 % 0 ตĎšบานđลื่อนÖระจÖ ขนาด 4 ฟุต 0 0 33,000 -100 % 0 ตĎšđĀล็ÖđÖ็บđอÖสาร แบบ 2 บาน 22,000 17,100 0 0 % 0 ตĎšđĀล็ÖđÖ็บđอÖสาร แบบ 2 บาน 0 0 17,100 -100 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวđตอร์Āรืออิđล็ÖทรอนิÖส์ đครื่องคอมพิวđตอร์ สําĀรับงานสํานัÖงาน 33,800 33,800 0 0 % 0 đครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดĀมึÖ พรšอมติดตั้งถังĀมึÖพิมพ์ (Ink Tank Printer) 14,580 0 0 0 % 0 đครื่องพิมพ์đลđซอร์ Āรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 0 8,900 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 17/72 43
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 đครื่องพิมพ์đลđซอร์ Āรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 9,900 0 0 0 % 0 đครื่องพิมพ์đลđซอร์ Āรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 0 10,000 0 0 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,400 0 0 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7,170 0 0 0 % 0 สแÖนđนอร์ สําĀรับงานđÖ็บđอÖสารระดับ ศĎนย์บริÖาร แบบที่ 2 28,900 0 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 133,550 72,200 50,100 0 รวมงบลงทุน 133,550 72,200 50,100 0 รวมงานบริหารงานคลัง 5,446,024.6 5,765,890.65 7,679,360 6,776,140 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 0 285,044.52 313,020 4.89 % 328,320 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 285,044.52 313,020 328,320 รวมงบบุคลากร 0 285,044.52 313,020 328,320 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 18/72 44