รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาđชŠาบšาน 0 42,193.55 48,000 25 % 60,000 รวมค่าตอบแทน 0 42,193.55 48,000 60,000 ค่าใช้สอย รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 0 100 % 6,000 รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 0 100 % 5,000 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 8,000 -100 % 0 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 0 100 % 5,000 คŠาบํารุงรัÖษาและซŠอมแซม 0 0 0 100 % 3,000 รวมค่าใช้สอย 0 0 8,000 19,000 ค่าวัสดุ วัสดุสํานัÖงาน 0 0 8,000 -62.5 % 3,000 วัสดุคอมพิวđตอร์ 0 0 3,000 0 % 3,000 รวมค่าวัสดุ 0 0 11,000 6,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 42,193.55 67,000 85,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 19/72 45
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานัÖงาน đÖšาอี้สํานัÖงาน 0 3,500 0 0 % 0 ตĎšđĀล็Öแบบบานđลื่อนÖระจÖ 0 4,300 0 0 % 0 โต๊ะสํานัÖงานขนาด 5 ฟุต 0 7,800 0 0 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวđตอร์Āรืออิđล็ÖทรอนิÖส์ đครื่องคอมพิวđตอร์ สําĀรับงานสํานัÖงาน 0 16,900 0 0 % 0 đครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึÖพรšอมติดตั้งถังĀมึÖ พิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 4,000 0 0 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,400 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 38,900 0 0 รวมงบลงทุน 0 38,900 0 0 รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 366,138.07 380,020 413,320 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 20,167,760.51 20,757,696.66 25,559,980 23,291,760 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 213,300 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 20/72 46
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 143,760 0 0 0 % 0 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของพนัÖงานจšาง 15,660 0 0 0 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 372,720 0 0 0 รวมงบบุคลากร 372,720 0 0 0 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนÖารปฏิบัติงานนอÖđวลาราชÖาร 8,160 0 0 0 % 0 รวมค่าตอบแทน 8,160 0 0 0 ค่าใช้สอย รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 552 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย 552 0 0 0 ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,920 0 0 0 % 0 รวมค่าวัสดุ 13,920 0 0 0 รวมงบดĞาเนินงาน 22,632 0 0 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 21/72 47
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานัÖงาน ตĎšđĀล็Ö แบบบานđลื่อนÖระจÖ 8,600 0 0 0 % 0 ครุภัณฑ์โฆษณาและđผยแพรŠ Öลšองโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พรšอม อุปÖรณ์และติดตั้ง 124,500 0 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 133,100 0 0 0 รวมงบลงทุน 133,100 0 0 0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 528,452 0 0 0 งานเทศกิจ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 0 0 0 100 % 297,900 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวน ทšองถิ่น 0 0 0 100 % 12,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 0 0 309,900 รวมงบบุคลากร 0 0 0 309,900 รวมงานเทศกิจ 0 0 0 309,900 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 22/72 48
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 0 143,124 185,400 7.31 % 198,960 คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 0 327,290 338,090 3.32 % 349,320 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของพนัÖงานจšาง 0 12,370 8,770 -31.58 % 6,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 482,784 532,260 554,280 รวมงบบุคลากร 0 482,784 532,260 554,280 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็นประโยชน์แÖŠ องค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็น ประโยชน์แÖŠองค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น 47,000 72,400 175,000 -100 % 0 คŠาป่วยÖารอาสาสมัครป้องÖันภัยฝ่าย พลđรือน 0 0 0 100 % 150,000 คŠาตอบแทนÖารปฏิบัติงานนอÖđวลาราชÖาร 0 600 20,000 0 % 20,000 รวมค่าตอบแทน 47,000 73,000 195,000 170,000 ค่าใช้สอย รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 5,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 23/72 49
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 1,680 45,000 -100 % 0 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 0 100 % 5,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 0 100 % 5,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 15,000 -100 % 0 โครงÖารชŠวยđĀลือประชาชนตามอํานาจ Āนšาที่ 0 15,610 0 0 % 0 โครงÖารชŠวยđĀลือประชาชนตามอํานาจ Āนšาที่ดšานสาธารณภัย 0 0 50,000 -100 % 0 โครงÖารชŠวยđĀลือประชาชนตามอํานาจ Āนšาที่ดšานสาธารณภัย 0 0 0 100 % 20,000 โครงÖารฝึÖอบรมซšอมแผนป้องÖันและ บรรđทาสาธารณภัย 0 0 0 100 % 50,000 โครงÖารฝึÖอบรมซšอมแผนป้องÖันและ บรรđทาสาธารณภัย 0 0 80,000 -100 % 0 โครงÖารลดอุบัติđĀตุทางถนนในđทศÖาล ตŠาง ๆ 35,480 37,500 50,000 -100 % 0 โครงÖารลดอุบัติđĀตุทางถนนในđทศÖาล ตŠาง ๆ 0 0 0 100 % 20,000 คŠาบํารุงรัÖษาและซŠอมแซม 4,016 21,600 105,000 -85.71 % 15,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 24/72 50
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รวมค่าใช้สอย 39,496 76,390 350,000 115,000 ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000 วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 13,500 0 75,000 -86.67 % 10,000 วัสดุÖารđÖษตร 4,800 0 0 0 % 0 วัสดุđครื่องแตŠงÖาย 0 0 66,000 -100 % 0 วัสดุđครื่องดับđพลิง 8,500 0 25,000 -80 % 5,000 วัสดุจราจร 0 0 20,000 -100 % 0 รวมค่าวัสดุ 26,800 0 191,000 20,000 รวมงบดĞาเนินงาน 113,296 149,390 736,000 305,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและđผยแพรŠ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 0 0 15,000 -100 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวđตอร์Āรืออิđล็ÖทรอนิÖส์ ติดตั้งÖลšอง CCTV ถนนสายน้ําจาน-đขา พนม 0 0 0 100 % 470,000 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 15,000 470,000 รวมงบลงทุน 0 0 15,000 470,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 25/72 51
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 113,296 632,174 1,283,260 1,329,280 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 641,748 632,174 1,283,260 1,639,180 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 1,440,080 1,083,566.06 1,196,166 28.54 % 1,537,560 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวน ทšองถิ่น 13,840 0 0 0 % 0 đงินประจําตําแĀนŠง 42,000 35,000 42,000 42.86 % 60,000 คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 565,560 575,145.48 460,280 21.44 % 558,960 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของพนัÖงานจšาง 13,380 8,770 5,000 -64 % 1,800 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 2,074,860 1,702,481.54 1,703,446 2,158,320 รวมงบบุคลากร 2,074,860 1,702,481.54 1,703,446 2,158,320 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาđชŠาบšาน 44,000 61,000 100,000 20 % 120,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 26/72 52
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตร 19,500 0 0 0 % 0 đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตรขšา ราชÖาร/พนัÖงาน/ลĎÖจšางประจํา 0 13,400 35,000 36.57 % 47,800 รวมค่าตอบแทน 63,500 74,400 135,000 167,800 ค่าใช้สอย รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 0 100 % 10,000 รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 8,420 0 0 0 % 0 รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 10,000 -100 % 0 รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 33,529.8 0 0 % 0 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 50,000 -100 % 0 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 0 100 % 20,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 0 100 % 20,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 24,600 0 0 % 0 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 50,000 -100 % 0 คŠาบํารุงรัÖษาและซŠอมแซม 14,778 47,243 10,000 0 % 10,000 รวมค่าใช้สอย 23,198 105,372.8 120,000 60,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 27/72 53
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ค่าวัสดุ วัสดุสํานัÖงาน 34,936 28,127 45,000 -33.33 % 30,000 วัสดุคอมพิวđตอร์ 86,615 26,840 55,000 -63.64 % 20,000 รวมค่าวัสดุ 121,551 54,967 100,000 50,000 รวมงบดĞาเนินงาน 208,249 234,739.8 355,000 277,800 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานัÖงาน đÖšาอี้สํานัÖงาน 3,500 0 0 0 % 0 đครื่องโทรศัพท์ไรšสาย 1,500 0 0 0 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวđตอร์Āรืออิđล็ÖทรอนิÖส์ đครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึÖ (Inkjet printer) พรšอมติดตั้งถังĀมึÖพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 0 8,000 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 5,000 0 8,000 0 รวมงบลงทุน 5,000 0 8,000 0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,288,109 1,937,221.34 2,066,446 2,436,120 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 28/72 54
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 3,506,700 3,907,190 4,731,720 10.35 % 5,221,260 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวน ทšองถิ่น 201,600 229,600 268,800 0 % 268,800 đงินวิทยฐานะ 243,600 310,100 352,800 0 % 352,800 คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 2,734,420 2,785,270 2,865,960 3.84 % 2,975,880 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของพนัÖงานจšาง 155,000 150,710 140,520 2.9 % 144,600 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 6,841,320 7,382,870 8,359,800 8,963,340 รวมงบบุคลากร 6,841,320 7,382,870 8,359,800 8,963,340 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็นประโยชน์แÖŠ องค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็น ประโยชน์แÖŠองค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น 0 0 0 100 % 18,000 คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็น ประโยชน์แÖŠองค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น 0 0 34,734 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 29/72 55
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตร 24,790 0 0 0 % 0 đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตรขšา ราชÖาร/พนัÖงาน/ลĎÖจšางประจํา 0 47,850 60,000 4.67 % 62,800 รวมค่าตอบแทน 24,790 47,850 94,734 80,800 ค่าใช้สอย รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 0 100 % 5,000 รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 30,000 -100 % 0 รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 98,000 11,700 0 0 % 0 คŠาจšางครĎสอนในสถานศึÖษา 0 0 0 100 % 900,000 คŠาจšางครĎสอนในสถานศึÖษา 0 119,000 0 0 % 0 คŠาจšางครĎสอนในสถานศึÖษา 0 0 720,000 -100 % 0 คŠาจšางđĀมาบริÖารทําความสะอาดอาคาร ศĎนย์พัฒนาđด็Öđล็Öบšานโพธิ์đรียง 0 0 0 100 % 132,000 คŠาจšางđĀมาบริÖารทําความสะอาดอาคาร ศĎนย์พัฒนาđด็Öđล็Öบšานโพธิ์đรียง 0 0 132,000 -100 % 0 คŠาจšางđĀมาบริÖารทําความสะอาดอาคาร ศĎนย์พัฒนาđด็Öđล็Öบšานโพธิ์đรียง 0 121,000 0 0 % 0 คŠาđชŠาđครื่องถŠายđอÖสาร 0 0 80,000 -100 % 0 คŠาđชŠาđครื่องถŠายđอÖสาร 0 31,500 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 30/72 56
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาđชŠาđครื่องถŠายđอÖสาร 0 0 0 100 % 40,000 รายจŠายđÖี่ยวÖับÖารรับรองและพิธีÖาร รายจŠายđÖี่ยวÖับÖารรับรองและพิธีÖาร 0 0 5,000 -100 % 0 รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 48,126.46 0 0 % 0 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 50,100 -100 % 0 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 0 100 % 10,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 0 100 % 10,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 50,720 0 0 % 0 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 70,000 -100 % 0 โครงÖารđขšารŠวมแขŠงขันทัÖษะทางวิชาÖาร 0 0 150,000 -100 % 0 โครงÖารđขšารŠวมแขŠงขันทัÖษะทางวิชาÖาร 0 148,620 0 0 % 0 โครงÖารđขšารŠวมแขŠงขันทัÖษะทางวิชาÖาร 0 0 0 100 % 100,000 โครงÖารทัศนะศึÖษาแĀลŠงđรียนรĎšนอÖสถาน ที่ของโรงđรียนในสังÖัดđทศบาล 0 0 0 100 % 50,000 โครงÖารทัศนะศึÖษาแĀลŠงđรียนรĎšนอÖสถาน ที่ของโรงđรียนในสังÖัดđทศบาล 0 0 150,000 -100 % 0 โครงÖารทัศนะศึÖษาแĀลŠงđรียนรĎšนอÖสถาน ที่ของศĎนย์พัฒนาđด็Öđล็Öบšานโพธิ์đรียง 0 0 139,100 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 31/72 57
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงÖารทัศนะศึÖษาแĀลŠงđรียนรĎšนอÖสถาน ที่ของศĎนย์พัฒนาđด็Öđล็Öบšานโพธิ์đรียง 0 0 0 100 % 50,000 โครงÖารทุนÖารศึÖษาสําĀรับนัÖđรียนยาÖ จนĀรือดšอยโอÖาส 0 0 0 100 % 40,000 โครงÖารทุนÖารศึÖษาสําĀรับนัÖđรียนยาÖ จนĀรือดšอยโอÖาส 0 0 40,000 -100 % 0 โครงÖารประÖันคุณภาพภายในสถานศึÖษา โดยĀนŠวยงานตšนสังÖัด 0 0 60,000 -100 % 0 โครงÖารประÖันคุณภาพภายในสถานศึÖษา โดยĀนŠวยงานตšนสังÖัด 0 0 0 100 % 60,000 โครงÖารวันđด็ÖแĀŠงชาติ 0 0 0 100 % 200,000 โครงÖารวันđด็ÖแĀŠงชาติ 0 0 300,000 -100 % 0 โครงÖารวันđด็ÖแĀŠงชาติ 32,609 0 0 0 % 0 โครงÖารสนับสนุนคŠาใชšจŠายÖารบริĀาร สถานศึÖษา 3,301,722 3,465,399 0 0 % 0 โครงÖารสนับสนุนคŠาใชšจŠายÖารบริĀาร สถานศึÖษา 0 0 0 100 % 3,925,300 โครงÖารสนับสนุนคŠาใชšจŠายÖารบริĀาร สถานศึÖษา 0 0 3,579,600 -100 % 0 โครงÖารอบรมใĀšความรĎšแÖŠผĎšปÖครองนัÖ đรียนของศĎนย์พัฒนาđด็Öđล็Ö 0 20,000 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 32/72 58
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงÖารอบรมใĀšความรĎšแÖŠผĎšปÖครองนัÖ đรียนของศĎนย์พัฒนาđด็Öđล็Ö 0 0 0 100 % 10,000 โครงÖารอบรมใĀšความรĎšแÖŠผĎšปÖครองนัÖ đรียนโรงđรียนในสังÖัด 0 0 20,000 -100 % 0 คŠาบํารุงรัÖษาและซŠอมแซม 48,730.01 22,700 30,000 0 % 30,000 รวมค่าใช้สอย 3,481,061.01 4,038,765.46 5,555,800 5,562,300 ค่าวัสดุ วัสดุสํานัÖงาน 2,600 2,130 5,000 300 % 20,000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -50 % 5,000 วัสดุงานบšานงานครัว 16,740 1,469,171.44 2,332,620 6.2 % 2,477,319 คŠาอาĀารđสริม (นม) 1,445,879.38 0 0 0 % 0 วัสดุÖŠอสรšาง 48,830 0 20,000 -25 % 15,000 วัสดุวิทยาศาสตร์ĀรือÖารแพทย์ 0 72,835 0 0 % 0 วัสดุÖารđÖษตร 9,740 0 6,000 0 % 6,000 วัสดุคอมพิวđตอร์ 68,620 0 5,000 100 % 10,000 รวมค่าวัสดุ 1,592,409.38 1,544,136.44 2,378,620 2,533,319 ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 173,841.02 174,262.07 270,000 -25.93 % 200,000 คŠาน้ําประปา คŠาน้ําบาดาล 66,571.43 43,282.1 100,000 -50 % 50,000 คŠาบริÖารโทรศัพท์ 1,909.95 1,503.35 5,000 0 % 5,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 33/72 59
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาบริÖารสื่อสารและโทรคมนาคม 34,860.6 30,409.4 50,000 -40 % 30,000 รวมค่าสาธารณูปโภค 277,183 249,456.92 425,000 285,000 รวมงบดĞาเนินงาน 5,375,443.39 5,880,208.82 8,454,154 8,461,419 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานัÖงาน đครื่องปรับอาÖาศ ขนาดไมŠนšอยÖวŠา 36,000 BTU 0 0 182,000 -100 % 0 đครื่องสแÖนลายนิ้วมือ 0 0 8,000 -100 % 0 ผšามŠานบังแดด 2X3.60 đมตร 0 0 21,000 -100 % 0 พัดลมโคจร 0 0 15,600 -100 % 0 ครุภัณฑ์ÖารศึÖษา โต๊ะ – đÖšาอี้นัÖđรียน 24,000 0 0 0 % 0 ครุภัณฑ์โฆษณาและđผยแพรŠ đครื่องมัลติมีđดียโปรđจคđตอร์ระดับ XGA 0 0 45,900 -100 % 0 จอรับภาพ ชนิดมอđตอร์ไฟฟ้า 0 0 12,900 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 34/72 60
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ครุภัณฑ์คอมพิวđตอร์Āรืออิđล็ÖทรอนิÖส์ đครื่องคอมพิวđตอร์ ประมวลผลแบบที่ 1 0 0 44,000 -100 % 0 đครื่องคอมพิวđตอร์ สําĀรับงานสํานัÖงาน 0 67,600 0 0 % 0 đครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึÖ (Inkjet printer) 0 0 4,000 -100 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 9,600 0 0 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 24,000 77,200 338,400 0 รวมงบลงทุน 24,000 77,200 338,400 0 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน đงินอุดĀนุนสŠวนราชÖาร โครงÖารอุดĀนุนอาĀารÖลางวันสําĀรับนัÖ đรียน 0 0 0 100 % 3,738,700 โครงÖารอุดĀนุนอาĀารÖลางวันสําĀรับนัÖ đรียน 0 0 3,546,600 -100 % 0 โครงÖารอุดĀนุนอาĀารÖลางวันสําĀรับนัÖ đรียน 3,204,700 3,239,250 0 0 % 0 รวมเงินอุดหนุน 3,204,700 3,239,250 3,546,600 3,738,700 รวมงบเงินอุดหนุน 3,204,700 3,239,250 3,546,600 3,738,700 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 35/72 61
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 15,445,463.39 16,579,528.82 20,698,954 21,163,459 รวมแผนงานการศึกษา 17,733,572.39 18,516,750.16 22,765,400 23,599,579 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 1,609,638 1,102,600 1,089,000 12.57 % 1,225,920 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวน ทšองถิ่น 0 0 0 100 % 12,000 đงินประจําตําแĀนŠง 60,000 49,500 60,000 0 % 60,000 คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 651,705 944,620 993,576 2.26 % 1,016,040 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของพนัÖงานจšาง 45,282 87,920 86,100 2.37 % 88,140 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 2,366,625 2,184,640 2,228,676 2,402,100 รวมงบบุคลากร 2,366,625 2,184,640 2,228,676 2,402,100 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็นประโยชน์แÖŠ องค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็น ประโยชน์แÖŠองค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น 0 100,000 120,000 -100 % 0 คŠาป่วยÖารอาสาสมัครบริบาลทšองถิ่น 0 0 0 100 % 120,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 36/72 62
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาตอบแทนÖารปฏิบัติงานนอÖđวลาราชÖาร 5,400 0 20,000 0 % 20,000 คŠาđชŠาบšาน 43,871 0 0 0 % 0 đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตร 20,900 0 0 0 % 0 đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตรขšา ราชÖาร/พนัÖงาน/ลĎÖจšางประจํา 0 33,900 15,000 0 % 15,000 รวมค่าตอบแทน 70,171 133,900 155,000 155,000 ค่าใช้สอย รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 30,000 -100 % 0 รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 0 100 % 30,000 คŠาđชŠาđครื่องถŠายđอÖสาร 0 0 0 100 % 40,000 คŠาđชŠาđครื่องถŠายđอÖสาร 0 28,000 0 0 % 0 คŠาđชŠาđครื่องถŠายđอÖสาร 0 0 40,000 -100 % 0 รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 20,434 26,070.1 0 0 % 0 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 0 100 % 15,000 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 30,000 -100 % 0 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 0 100 % 5,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 30,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 37/72 63
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 35,500 0 0 % 0 โครงÖารÖระบี่นšอยđมืองสะอาด 28,885 0 0 0 % 0 โครงÖารถนนปลอดถังขยะ 1,250 0 0 0 % 0 โครงÖารธนาคารขยะ 5,800 0 0 0 % 0 โครงÖารพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาĀารใน โรงđรียนและชุมชน 71,000 0 0 0 % 0 โครงÖารพัฒนาศัÖยภาพผĎšทําคุณประโยชน์ แÖŠđทศบาลตําบลÖระบี่นอย 0 0 1,000,000 -100 % 0 โครงÖารรณรงค์ป้องÖันและแÖšไขปัญĀายา đสพติด TO BE NUMBER ONE 0 0 0 100 % 10,000 โครงÖารรณรงค์ป้องÖันและแÖšไขปัญĀายา đสพติด TO BE NUMBER ONE 15,106.5 13,025 0 0 % 0 โครงÖารรณรงค์ป้องÖันและแÖšไขปัญĀายา đสพติด TO BE NUMBER ONE 0 0 20,000 -100 % 0 โครงÖารสรšางđสริมสุขภาพđชิงรุÖđพื่อลด ภาวะคลอดÖŠอนÖําĀนด 0 0 0 100 % 100,000 โครงÖารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาÖ โรคพิษสุนัขบšาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมđด็จพระđจšานšองนาง đธอ đจšาฟ้าจุฬาภรณวลัยลัÖษณ์ อัครราช Öุมารี Öรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี 47,250 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 38/72 64
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงÖารอบรมอาสาสมัครดšานสิ่งแวดลšอม 30,000 0 0 0 % 0 คŠาบํารุงรัÖษาและซŠอมแซม 22,425.03 119,599.84 65,000 -76.92 % 15,000 รวมค่าใช้สอย 242,150.53 222,194.94 1,215,000 215,000 ค่าวัสดุ วัสดุสํานัÖงาน 49,620 31,976 50,000 -60 % 20,000 วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 0 13,960 30,000 -50 % 15,000 วัสดุđชื้อđพลิงและĀลŠอลื่น 0 16,522.8 50,000 -50 % 25,000 วัสดุวิทยาศาสตร์ĀรือÖารแพทย์ 33,220 0 50,000 -20 % 40,000 วัสดุโฆษณาและđผยแพรŠ 2,880 0 40,000 -50 % 20,000 วัสดุđครื่องแตŠงÖาย 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 วัสดุคอมพิวđตอร์ 58,410 39,230 40,000 -75 % 10,000 รวมค่าวัสดุ 144,130 101,688.8 290,000 150,000 รวมงบดĞาเนินงาน 456,451.53 457,783.74 1,660,000 520,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาĀนะและขนสŠง รถยนต์บรรทุÖ(đบนซิน) 4 ลšอพรšอมติดตั้ง Āลังคาและđบาะนั้ง 2 แถว 0 0 460,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 39/72 65
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดđครื่องđสียงรถแĀŠโฆษณา 0 30,000 0 0 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 460,000 0 รวมงบลงทุน 0 30,000 460,000 0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,823,076.53 2,672,423.74 4,348,676 2,922,100 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 0 0 0 100 % 355,320 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 0 0 355,320 รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320 งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงÖารควบคุมÖารขาดสารไอโอดีน 0 39,525 0 0 % 0 โครงÖารควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 0 0 40,000 -100 % 0 โครงÖารควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 0 0 0 100 % 10,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 40/72 66
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงÖารจัดระบบบริÖารÖารแพทย์ฉุÖđฉิน 0 0 0 100 % 1,000,000 โครงÖารพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาĀารใน โรงđรียนและชุมชน 0 0 0 100 % 50,000 โครงÖารพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาĀารใน โรงđรียนและชุมชน 0 0 150,000 -100 % 0 โครงÖารพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาĀารใน โรงđรียนและชุมชน 0 63,710 0 0 % 0 โครงÖารยÖระดับมาตรฐานÖารใĀšบริÖาร ออÖใบอนุญาตÖิจÖารที่đป็นอันตรายตŠอ สุขภาพ 0 0 30,000 -100 % 0 โครงÖารสŠงđสริมโภชนาÖารและสุขภาพ อนามัยđด็Ö 0 20,000 0 0 % 0 โครงÖารสŠงđสริมโภชนาÖารและสุขภาพ อนามัยđด็Ö 0 0 0 100 % 20,000 โครงÖารสŠงđสริมโภชนาÖารและสุขภาพ อนามัยđด็Ö 0 0 20,000 -100 % 0 โครงÖารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาÖ โรคพิษสุนัขบšา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมđด็จพระđจšานšองđธอ đจšาฟ้าจุฬาภรณวลัยลัÖษณ์ อัครราชÖุมารี Öรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 0 0 0 100 % 50,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 41/72 67
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงÖารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาÖ โรคพิษสุนัขบšา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมđด็จพระđจšานšองđธอ đจšาฟ้าจุฬาภรณวลัยลัÖษณ์ อัครราชÖุมารี Öรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 0 0 60,000 -100 % 0 โครงÖารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาÖ โรคพิษสุนัขบšา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมđด็จพระđจšานšองđธอ đจšาฟ้าจุฬาภรณวลัยลัÖษณ์ อัครราชÖุมารี Öรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 0 55,000 0 0 % 0 โครงÖารอบรมĀมอĀมĎŠบšานในพระราช ประสงค์ 0 0 30,000 -100 % 0 โครงÖารอบรมĀมอĀมĎŠบšานในพระราช ประสงค์ 0 0 0 100 % 10,000 โครงÖารอบรมĀมอĀมĎŠบšานในพระราช ประสงค์ 0 29,100 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย 0 207,335 330,000 1,140,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 207,335 330,000 1,140,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาĀนะและขนสŠง รถพยาบาล (รถตĎš) 0 0 0 100 % 2,500,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 42/72 68
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ĀรือÖารแพทย์ đครื่องÖระตุÖไฟฟ้าĀัวใจ (AED) 0 0 0 100 % 85,000 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,585,000 รวมงบลงทุน 0 0 0 2,585,000 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 207,335 330,000 4,080,320 รวมแผนงานสาธารณสุข 2,823,076.53 2,879,758.74 4,678,676 7,002,420 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 0 626,080 674,780 9.99 % 742,200 คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 0 507,960 625,860 15.31 % 721,680 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 1,134,040 1,300,640 1,463,880 รวมงบบุคลากร 0 1,134,040 1,300,640 1,463,880 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนÖารปฏิบัติงานนอÖđวลาราชÖาร 0 0 15,000 -100 % 0 คŠาđชŠาบšาน 0 44,000 52,500 37.14 % 72,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 43/72 69
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตร đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตรขšา ราชÖาร/พนัÖงาน/ลĎÖจšางประจํา 0 0 20,000 0 % 20,000 รวมค่าตอบแทน 0 44,000 87,500 92,000 ค่าใช้สอย รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 0 100 % 10,000 รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 20,000 -100 % 0 รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 19,600 -100 % 0 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 0 100 % 10,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 0 100 % 5,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 10,400 -100 % 0 โครงÖารจัดทําฐานขšอมĎลผĎšสĎงอายุ คนพิÖาร ผĎšป่วยđอดส์ และผĎšดšอยโอÖาส 0 0 0 100 % 20,000 โครงÖารđพิ่มศัÖยภาพผĎšสĎงอายุđทศบาล ตําบลÖระบี่นšอย 0 43,825 0 0 % 0 โครงÖารđยี่ยมบšานผĎšสĎงอายุ คนพิÖาร ผĎšดšอย โอÖาส 0 0 11,837 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 44/72 70
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงÖารđยี่ยมบšานผĎšสĎงอายุ คนพิÖาร และผĎš ดšอยโอÖาส 0 0 0 100 % 20,000 โครงÖารโรงđรียนผĎšสĎงอายุ 0 0 0 100 % 100,000 โครงÖารโรงđรียนผĎšสĎงอายุ 0 0 200,000 -100 % 0 โครงÖารวันผĎšสĎงอายุ 0 0 248,163 -100 % 0 โครงÖารวันผĎšสĎงอายุ 0 0 0 100 % 200,000 โครงÖารสŠงđสริมÖิจÖรรมชมรมผĎšสĎงอายุ đทศบาลตําบลÖระบี่นšอย 0 0 0 100 % 50,000 โครงÖารสŠงđสริมความรĎšและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผĎšสĎงอายุ ผĎšพิÖาร และผĎšดšอยโอÖาสทาง สังคม 0 0 30,000 -100 % 0 รวมค่าใช้สอย 0 43,825 540,000 415,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 87,825 627,500 507,000 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานัÖงาน đÖšาอี้สํานัÖงาน 0 0 10,000 -100 % 0 โต๊ะทํางานđĀล็ÖขนาดไมŠนšอยÖวŠา 4 ฟุต 0 0 7,000 -100 % 0 โต๊ะทํางานđĀล็ÖขนาดไมŠนšอยÖวŠา ๕ ฟุต 0 0 9,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 45/72 71
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ครุภัณฑ์คอมพิวđตอร์Āรืออิđล็ÖทรอนิÖส์ đครื่องคอมพิวđตอร์ สําĀรับงานประมวลผล แบบที่ 1 0 21,900 0 0 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,400 0 0 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 0 0 2,500 -100 % 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 24,300 28,500 0 รวมงบลงทุน 0 24,300 28,500 0 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 1,246,165 1,956,640 1,970,880 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 1,246,165 1,956,640 1,970,880 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 1,122,480 0 0 0 % 0 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวน ทšองถิ่น 67,200 0 0 0 % 0 đงินประจําตําแĀนŠง 85,200 0 0 0 % 0 คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 765,000 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 46/72 72
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของพนัÖงานจšาง 50,220 0 0 0 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 2,090,100 0 0 0 รวมงบบุคลากร 2,090,100 0 0 0 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็นประโยชน์แÖŠ องค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็น ประโยชน์แÖŠองค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น 53,100 0 0 0 % 0 คŠาตอบแทนÖารปฏิบัติงานนอÖđวลาราชÖาร 14,280 0 0 0 % 0 รวมค่าตอบแทน 67,380 0 0 0 ค่าใช้สอย รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 13,320 0 0 0 % 0 รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 8,712 0 0 0 % 0 คŠาบํารุงรัÖษาและซŠอมแซม 19,322 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย 41,354 0 0 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 47/72 73
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ค่าวัสดุ วัสดุสํานัÖงาน 79,909 0 0 0 % 0 วัสดุคอมพิวđตอร์ 75,839 0 0 0 % 0 รวมค่าวัสดุ 155,748 0 0 0 รวมงบดĞาเนินงาน 264,482 0 0 0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,354,582 0 0 0 งานไฟฟ้าและประปา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 1,099,620 0 0 0 % 0 คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 955,909 0 0 0 % 0 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของพนัÖงานจšาง 68,841 0 0 0 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 2,124,370 0 0 0 รวมงบบุคลากร 2,124,370 0 0 0 งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 504 0 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 48/72 74
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 คŠาบํารุงรัÖษาและซŠอมแซม 299,626.4 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย 300,130.4 0 0 0 ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 198,112 0 0 0 % 0 วัสดุÖŠอสรšาง 165,907.54 0 0 0 % 0 วัสดุđชื้อđพลิงและĀลŠอลื่น 32,299 0 0 0 % 0 รวมค่าวัสดุ 396,318.54 0 0 0 ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 40,319.82 0 0 0 % 0 รวมค่าสาธารณูปโภค 40,319.82 0 0 0 รวมงบดĞาเนินงาน 736,768.76 0 0 0 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คŠาÖŠอสรšางสิ่งสาธารณĎปโภค đงินชดđชยคŠางานÖŠอสรšาง (คŠา K) 56,761.61 0 0 0 % 0 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 56,761.61 0 0 0 รวมงบลงทุน 56,761.61 0 0 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 49/72 75
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน đงินอุดĀนุนรัฐวิสาĀÖิจ โครงÖารขยายđขตไฟฟ้าสŠองสวŠางถนนซอย ในบšาน ĀมĎŠที่ 6 0 0 0 100 % 335,000 โครงÖารขยายđขตไฟฟ้าสŠองสวŠางถนนซอย วัดถ้ําđสือ ĀมĎŠที่ 1 0 0 0 100 % 100,000 โครงÖารขยายđขตไฟฟ้าสŠองสวŠางถนนซอย ĀยีบĎ ĀมĎŠที่ 2 0 0 0 100 % 100,000 โครงÖารขยายđขตไฟฟ้าสŠองสวŠางถนนสาย นาĀัวนอน ĀมĎŠที่ 3 0 144,788.91 0 0 % 0 โครงÖารขยายđขตไฟฟ้าสŠองสวŠางถนนสาย ĀมĎŠบšานทิวđขา ĀมĎŠที่ 11 0 292,020.69 0 0 % 0 รวมเงินอุดหนุน 0 436,809.6 0 535,000 รวมงบเงินอุดหนุน 0 436,809.6 0 535,000 รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,917,900.37 436,809.6 0 535,000 งานกĞาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 0 346,920 488,640 20.42 % 588,420 คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 1,271,429 1,297,076.12 1,248,240 -7.1 % 1,159,560 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 50/72 76
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของพนัÖงานจšาง 119,740 258,071.33 324,660 0.7 % 326,940 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 1,391,169 1,902,067.45 2,061,540 2,074,920 รวมงบบุคลากร 1,391,169 1,902,067.45 2,061,540 2,074,920 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนÖารปฏิบัติงานนอÖđวลาราชÖาร 189,420 137,700 150,000 -33.33 % 100,000 คŠาđชŠาบšาน 0 52,000 48,000 25 % 60,000 รวมค่าตอบแทน 189,420 189,700 198,000 160,000 ค่าใช้สอย รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 0 100 % 10,000 รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 10,000 -100 % 0 คŠาธรรมđนียมÖารใชšสถานที่ทิ้งขยะมĎลฝอย ของđทศบาลđมืองÖระบี่ 1,847,273 0 0 0 % 0 คŠาบริÖารÖําจัดขยะมĎลฝอย 0 0 0 100 % 2,016,000 คŠาบริÖารÖําจัดขยะมĎลฝอย 0 1,811,668 2,016,000 -100 % 0 โครงÖารจšางđĀมาđÖ็บขนขยะในพื้นที่đขต đทศบาลตําบลÖระบี่นšอย 1,223,978.25 1,350,758.83 0 0 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 51/72 77
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงÖารจšางđĀมาđÖ็บขนขยะในพื้นที่đขต đทศบาลตําบลÖระบี่นšอย 0 0 0 100 % 1,500,000 โครงÖารจšางđĀมาđÖ็บขนขยะในพื้นที่đขต đทศบาลตําบลÖระบี่นšอย 0 0 1,127,000 -100 % 0 รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 10,000 -100 % 0 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 0 100 % 10,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 0 100 % 10,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 10,000 -100 % 0 โครงÖารÖระบี่นšอยđมืองสะอาด 0 26,245 0 0 % 0 โครงÖารÖระบี่นšอยđมืองสะอาด 0 0 0 100 % 20,000 โครงÖารÖระบี่นšอยđมืองสะอาด 0 0 50,000 -100 % 0 โครงÖารถนนปลอดถังขยะ 0 0 30,000 -100 % 0 โครงÖารถนนปลอดถังขยะ 0 0 0 100 % 20,000 โครงÖารถนนปลอดถังขยะ 0 16,000 0 0 % 0 โครงÖารธนาคารขยะ 0 0 50,000 -100 % 0 โครงÖารธนาคารขยะ 0 16,600 0 0 % 0 โครงÖารสŠงđสริมÖารมีสŠวนรŠวมของชุมชนใน ÖารจัดÖารขยะที่ตšนทาง 0 0 0 100 % 30,000 คŠาบํารุงรัÖษาและซŠอมแซม 204,270 210,650.5 265,000 -62.26 % 100,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 52/72 78
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รวมค่าใช้สอย 3,275,521.25 3,431,922.33 3,568,000 3,716,000 ค่าวัสดุ วัสดุสํานัÖงาน 8,045 0 10,000 0 % 10,000 วัสดุงานบšานงานครัว 88,480 43,000 100,000 -80 % 20,000 วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 18,200 39,870 100,000 -50 % 50,000 วัสดุđชื้อđพลิงและĀลŠอลื่น 333,993.8 395,005.2 650,000 -7.69 % 600,000 วัสดุđครื่องแตŠงÖาย 0 25,280 30,000 -83.33 % 5,000 รวมค่าวัสดุ 448,718.8 503,155.2 890,000 685,000 รวมงบดĞาเนินงาน 3,913,660.05 4,124,777.53 4,656,000 4,561,000 รวมงานกĞาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,304,829.05 6,026,844.98 6,717,540 6,635,920 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 10,577,311.42 6,463,654.58 6,717,540 7,170,920 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 653,652 0 0 0 % 0 คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 498,000 0 0 0 % 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 1,151,652 0 0 0 รวมงบบุคลากร 1,151,652 0 0 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 53/72 79
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาđชŠาบšาน 44,000 0 0 0 % 0 รวมค่าตอบแทน 44,000 0 0 0 ค่าใช้สอย รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 6,540 0 0 0 % 0 โครงÖารจัดตั้งชุมชนในđขตđทศบาลตําบล Öระบี่นšอย 0 0 130,000 -100 % 0 รวมค่าใช้สอย 6,540 0 130,000 0 รวมงบดĞาเนินงาน 50,540 0 130,000 0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,202,192 0 130,000 0 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็นประโยชน์แÖŠ องค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น คŠาตอบแทนคณะÖรรมÖารชุมชน 0 0 0 100 % 924,000 รวมค่าตอบแทน 0 0 0 924,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 54/72 80
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ค่าใช้สอย รายจŠายđÖี่ยวÖับÖารรับรองและพิธีÖาร คŠาใชšจŠายในÖารประชุมราชÖาร 0 0 0 100 % 20,000 รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงÖารจัดทําฐานขšอมĎลผĎšสĎงอายุ คนพิÖาร ผĎšป่วยđอดส์ และผĎšดšอยโอÖาส 970 0 0 0 % 0 โครงÖารประชุมคณะÖรรมÖารชุมชน 0 0 0 100 % 30,000 โครงÖารป้องÖันและแÖšไขปัญĀายาđสพติด 0 0 0 100 % 50,000 โครงÖารพัฒนาคุณภาพชีวิตดšวยÖารสŠง đสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่ตําบลÖระบี่ นšอย 0 0 0 100 % 30,000 โครงÖารพัฒนาคุณภาพชีวิตดšวยÖารสŠง đสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่ตําบลÖระบี่ นšอย 0 0 30,000 -100 % 0 โครงÖารพัฒนาศัÖยภาพแÖนนําđด็Öและ đยาวชนตําบลÖระบี่นšอย 0 0 25,000 -100 % 0 โครงÖารพัฒนาศัÖยภาพแÖนนําđด็Öและ đยาวชนตําบลÖระบี่นšอย 0 0 0 100 % 15,000 โครงÖารพัฒนาศัÖยภาพบทบาทสตรีตําบล Öระบี่นšอย 0 0 0 100 % 50,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 55/72 81
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงÖารพัฒนาศัÖยภาพบทบาทสตรีตําบล Öระบี่นšอย 0 29,970 80,000 -100 % 0 โครงÖารศĎนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตําบลÖระบี่นšอย 0 0 20,000 -100 % 0 โครงÖารสํารวจขšอมĎลพื้นฐานของครัวđรือน đพื่อÖารวางแผนÖารพัฒนาทšองถิ่น 0 0 0 100 % 50,000 โครงÖารอบรมสŠงđสริมและพัฒนาศัÖยภาพ ÖลุŠมอาชีพในđขตตําบลÖระบี่นšอย 0 1,050 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย 970 31,020 155,000 245,000 รวมงบดĞาเนินงาน 970 31,020 155,000 1,169,000 รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 970 31,020 155,000 1,169,000 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,203,162 31,020 285,000 1,169,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 56/72 82
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 232,320 238,200 247,800 2.52 % 254,040 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 232,320 238,200 247,800 254,040 รวมงบบุคลากร 232,320 238,200 247,800 254,040 งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 10,000 -100 % 0 รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 21,200 0 0 % 0 รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 0 100 % 5,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 0 100 % 5,000 รวมค่าใช้สอย 0 21,200 10,000 10,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 21,200 10,000 10,000 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 232,320 259,400 257,800 264,040 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 57/72 83
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งานกีฬาและนันทนาการ งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงÖารจัดÖารแขŠงขันÖีฬาđทศบาลตําบล Öระบี่นšอยđÖมส์ตšานภัยยาđสพติด 0 0 0 100 % 500,000 โครงÖารจัดÖารแขŠงขันÖีฬาđทศบาลตําบล Öระบี่นšอยđÖมส์ตšานภัยยาđสพติด 0 0 750,000 -100 % 0 โครงÖารสŠงทีมนัÖÖีฬาđขšารŠวมแขŠงขันที่ ĀนŠวยงานภาครัฐĀรือđอÖชนจัดÖารแขŠงขัน 0 0 0 100 % 50,000 รวมค่าใช้สอย 0 0 750,000 550,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 0 750,000 550,000 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 750,000 550,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น Āนšา : 58/72 84
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงÖารคŠายบĎรณาÖารภาษาและ วัฒนธรรมอาđซียน 0 0 0 100 % 50,000 โครงÖารจัดงานประđพณีđมาว์ลิดÖลางและ แขŠงขันทัÖษะทางวิชาÖารตําบลÖระบี่นšอย 14,000 0 0 0 % 0 โครงÖารจัดงานประđพณีลอยÖระทง 0 0 0 100 % 150,000 โครงÖารจัดงานประđพณีลอยÖระทง 0 0 230,000 -100 % 0 โครงÖารทําบุญตัÖบาตรวันขึ้นปีใĀมŠ 0 0 0 100 % 20,000 โครงÖารทําบุญตัÖบาตรวันขึ้นปีใĀมŠ 0 0 50,000 -100 % 0 โครงÖารฝึÖอบรมทัศนศึÖษาดĎงาน บĎรณาÖารดšานศาสนาและแลÖđปลี่ยน วัฒนธรรม 0 0 0 100 % 50,000 โครงÖารวันมาฆบĎชารําลึÖ 0 0 0 100 % 50,000 โครงÖารวันมาฆบĎชารําลึÖ 0 0 95,800 -100 % 0 โครงÖารสŠงđสริมÖิจÖรรมสัมพันธ์đดือนรอม ฎอน 0 0 95,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 59/72 85
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงÖารสŠงđสริมภĎมิปัญญาทšองถิ่น 0 0 30,000 -100 % 0 โครงÖารสŠงđสริมภĎมิปัญญาทšองถิ่น 0 0 0 100 % 30,000 โครงÖารสŠงđสริมอนุรัÖษ์สืบสานประđพณีวัน สารทđดือนสิบตําบลÖระบี่นšอย 0 0 0 100 % 100,000 รวมค่าใช้สอย 14,000 0 500,800 450,000 รวมงบดĞาเนินงาน 14,000 0 500,800 450,000 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน đงินอุดĀนุนขององค์Öรศาสนา โครงÖารแขŠงขันทัÖษะทางวิชาÖารและđมาว์ ลิดÖลางตําบลÖระบี่นšอย 0 0 0 100 % 100,000 โครงÖารจัดÖารศึÖษาและอบรมคุณธรรม จริยธรรมศาสนาอิสลามประจํามัสยิด 0 0 0 100 % 320,000 โครงÖารจัดÖารศึÖษาและอบรมคุณธรรม จริยธรรมศาสนาอิสลามประจํามัสยิด 0 320,000 0 0 % 0 โครงÖารจัดÖารศึÖษาและอบรมคุณธรรม จริยธรรมศาสนาอิสลามประจํามัสยิด 0 0 320,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 60/72 86
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงÖารจัดงานประุđพณีđมาว์ลิดÖลางและ แขŠงขันทัÖษะทางวิชาÖารตําบลÖระบี่นšอย 0 0 100,000 -100 % 0 รวมเงินอุดหนุน 0 320,000 420,000 420,000 รวมงบเงินอุดหนุน 0 320,000 420,000 420,000 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 14,000 320,000 920,800 870,000 รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 246,320 579,400 1,928,600 1,684,040 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) đงินđดือนขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวนทšองถิ่น 0 2,233,922.73 2,418,000 45.36 % 3,514,720 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของขšาราชÖาร ĀรือพนัÖงานสŠวน ทšองถิ่น 0 67,200 67,200 0 % 67,200 đงินประจําตําแĀนŠง 0 85,200 85,200 0 % 85,200 คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 0 1,333,020 1,505,555 -0.8 % 1,493,520 đงินđพิ่มตŠาง ๆ ของพนัÖงานจšาง 0 90,085 118,465 -3.06 % 114,840 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 3,809,427.73 4,194,420 5,275,480 รวมงบบุคลากร 0 3,809,427.73 4,194,420 5,275,480 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 61/72 87
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบดĞาเนินงาน ค่าตอบแทน คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็นประโยชน์แÖŠ องค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น คŠาตอบแทนผĎšปฏิบัติราชÖารอันđป็น ประโยชน์แÖŠองค์ÖรปÖครองสŠวนทšองถิ่น 0 95,500 126,000 -100 % 0 คŠาตอบแทนบุคคลĀรือคณะÖรรมÖารที่ไดš รับแตŠงตั้งตามÖฎĀมายวŠาดšวยÖารจัดซื้อจัด จšางและÖารบริĀารพัสดุภาครัฐ 0 0 0 100 % 50,000 คŠาตอบแทนÖารปฏิบัติงานนอÖđวลาราชÖาร 0 17,600 13,000 53.85 % 20,000 คŠาđชŠาบšาน 0 0 5,000 1,100 % 60,000 đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตร đงินชŠวยđĀลือÖารศึÖษาบุตรขšา ราชÖาร/พนัÖงาน/ลĎÖจšางประจํา 0 0 6,000 566.67 % 40,000 รวมค่าตอบแทน 0 113,100 150,000 170,000 ค่าใช้สอย รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 0 100 % 100,000 รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 127,933.65 0 0 % 0 รายจŠายđพื่อใĀšไดšมาซึ่งบริÖาร 0 0 60,000 -100 % 0 จšางđĀมาบุคคลđพื่อปฏิบัติĀนšาที่ในÖองชŠาง 0 0 60,000 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 62/72 88
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 10,000 -100 % 0 คŠาใชšจŠายในÖารđดินทางไปราชÖาร 0 0 0 100 % 20,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 0 100 % 20,000 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 0 12,000 -100 % 0 คŠาลงทะđบียนในÖารฝึÖอบรม 0 7,800 0 0 % 0 คŠาบํารุงรัÖษาและซŠอมแซม 0 33,354.1 100,000 -70 % 30,000 รวมค่าใช้สอย 0 169,087.75 242,000 170,000 ค่าวัสดุ วัสดุสํานัÖงาน 0 45,808 80,000 -62.5 % 30,000 วัสดุยานพาĀนะและขนสŠง 0 9,942.5 5,000 300 % 20,000 วัสดุđชื้อđพลิงและĀลŠอลื่น 0 184,407.3 250,000 -60 % 100,000 วัสดุđครื่องแตŠงÖาย 0 0 20,000 -75 % 5,000 วัสดุคอมพิวđตอร์ 0 99,930 129,000 -61.24 % 50,000 รวมค่าวัสดุ 0 340,087.8 484,000 205,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 622,275.55 876,000 545,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 63/72 89
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานัÖงาน ตĎšบานđลื่อนÖระจÖ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตĎš 0 0 22,000 -100 % 0 ครุภัณฑ์งานบšานงานครัว đครื่องตัดแตŠงพุŠมไมš 0 0 17,400 -100 % 0 ครุภัณฑ์สํารวจ đทปวัดระยะ 0 0 9,000 -100 % 0 ลšอวัดระยะ 0 0 24,000 -100 % 0 ครุภัณฑ์คอมพิวđตอร์Āรืออิđล็ÖทรอนิÖส์ đครื่องคอมพิวđตอร์ สําĀรับงานประมวลผล แบบที่ 2 0 0 30,000 -100 % 0 đครื่องคอมพิวđตอร์ สําĀรับงานประมวลผล แบบที่ 2 0 59,600 0 0 % 0 đครื่องคอมพิวđตอร์ สําĀรับงานสํานัÖงาน 0 0 20,000 -100 % 0 đครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึÖ (Inkjet Printer) สําĀรับÖระดาษ A3 0 6,300 0 0 % 0 đครื่องพิมพ์แบบฉีดĀมึÖ(Inkjet Printer) 0 0 8,000 -100 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า 0 9,600 0 0 % 0 đครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 8,200 -100 % 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 64/72 90
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 75,500 138,600 0 รวมงบลงทุน 0 75,500 138,600 0 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 4,507,203.28 5,209,020 5,820,480 งานก่อสร้าง งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย คŠาบํารุงรัÖษาและซŠอมแซม 0 464,639.25 716,800 -100 % 0 รวมค่าใช้สอย 0 464,639.25 716,800 0 ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 162,890 190,300 -47.45 % 100,000 วัสดุÖŠอสรšาง 0 66,288 65,000 -23.08 % 50,000 วัสดุสํารวจ 0 0 10,000 -50 % 5,000 รวมค่าวัสดุ 0 229,178 265,300 155,000 ค่าสาธารณูปโภค คŠาไฟฟ้า 0 0 55,000 -63.64 % 20,000 รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 55,000 20,000 รวมงบดĞาเนินงาน 0 693,817.25 1,037,100 175,000 งบลงทุน วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 65/72 91
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คŠาÖŠอสรšางสิ่งสาธารณĎปÖาร โครงÖารÖŠอสรšางถนน ค.ส.ล.สายน้ําจาน - ทŠาđรือ ซอย 1 ĀมĎŠที่ 2 0 0 402,000 -100 % 0 โครงÖารÖŠอสรšางถนน ค.ส.ล.สายน้ําจาน - ทŠาđรือ ĀมĎŠที่ 2 0 0 776,000 -100 % 0 โครงÖารÖŠอสรšางถนน คสล. สายนายđฉลิม ĀมĎŠที่ 4 (ชŠวงที่ 2) 0 0 0 100 % 449,000 โครงÖารÖŠอสรšางถนน คสล.สายชŠองลม ĀมĎŠ ที่ 8 (ชŠวงที่ 2) 0 0 0 100 % 498,000 โครงÖารÖŠอสรšางถนน คสล.สายน้ํารอบ ĀมĎŠที่ 11 0 0 0 100 % 985,000 โครงÖารÖŠอสรšางถนนลาดยางสายĀนองđทา - ควนทšอน ĀมĎŠที่ 5 0 0 3,950,000 -100 % 0 โครงÖารÖŠอสรšางฝาทŠอระบายน้ํารอบ อาคาร 0 0 0 100 % 150,000 โครงÖารÖŠอสรšางโรงอาĀารโรงđรียน đทศบาล 1 บšานÖระบี่นšอย 0 0 494,000 -100 % 0 โครงÖารซŠอมสรšางถนนลาดยางสายโคÖขี้ đĀล็Ö ĀมĎŠที่ 3 (ชŠวงที่ 1) 0 1,038,000 0 0 % 0 โครงÖารตŠอđติมโรงอาĀาร 0 0 0 100 % 150,000 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 66/72 92
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 โครงÖารบุÖđบิÖถนนสายควนไมšแÖšว - ปาÖ ดาน 0 0 1,892,000 -100 % 0 โครงÖารบุÖđบิÖถนนสายชŠองลม 2 ĀมĎŠที่ 8 0 0 282,000 -100 % 0 โครงÖารปรับปรุงดาดฟ้าชั้น 4 สํานัÖงาน đทศบาลตําบลÖระบี่นšอย 0 0 495,000 -100 % 0 โครงÖารปรับปรุงทŠอประปาภĎđขาบšานĀšวย đĀรียง ĀมĎŠที่ 7 0 0 0 100 % 499,000 โครงÖารปรับปรุงทางđขšาÖองคลังđทศบาล ตําบลÖระบี่นšอย 0 0 93,500 -100 % 0 โครงÖารปรับปรุงภĎมิทัศน์ลานÖิจÖรรม โรงđรียนđทศบาล 1 บšานÖระบี่นšอย 0 0 388,600 -100 % 0 โครงÖารปรับปรุงĀšองคอมพิวđตอร์ 0 0 55,000 -100 % 0 โครงÖารปรับปรุงĀšองสมุดđพื่อÖารđรียนรĎš 0 0 99,000 -100 % 0 รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,038,000 8,927,100 2,731,000 รวมงบลงทุน 0 1,038,000 8,927,100 2,731,000 รวมงานก่อสร้าง 0 1,731,817.25 9,964,200 2,906,000 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 6,239,020.53 15,173,220 8,726,480 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 67/72 93
รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) คŠาตอบแทนพนัÖงานจšาง 0 0 0 100 % 180,000 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจĞา) 0 0 0 180,000 รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,000 งบดĞาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจŠายđÖี่ยวđนื่องÖับÖารปฏิบัติราชÖารที่ไมŠđขšา ลัÖษณะรายจŠายงบรายจŠายอื่น ๆ โครงÖารพัฒนาศัÖยภาพÖารดําđนินงาน ศĎนย์บริÖารและถŠายทอดđทคโนโลยีÖาร đÖษตรประจําตําบลÖระบี่นšอย 0 0 15,000 -100 % 0 โครงÖารสŠงđสริมอาชีพÖารđÖษตรตามแนว đศรษฐÖิจพอđพียง 0 4,275 20,000 -100 % 0 โครงÖารอนุรัÖษ์พันธุÖรรมพืชอันđนื่องมา จาÖพระราชดําริ สมđด็จพระđทพรัตนราช สุดาฯสยาม งานฐานทรัพยาÖรทšองถิ่น 29,170 0 0 0 % 0 รวมค่าใช้สอย 29,170 4,275 35,000 0 วันที่พิมพ์ : 29/8/2566 14:45 Āนšา : 68/72 94