108 Ladang Kelapa Sawit 1 Kg. Tengah (1080 ekar/437 ha)-Tahun 2023 383 Ha 2,744,918 2,106,000 3,788,000 1,672,000 1,652,500 2,719,000 1,072,918 453,500 1,069,000 2 Seri Perkasa (215 ekar/ 87 ha ) 1,148,175 732,000 997,500 525,931 587,000 632,500 622,244 145,000 365,000 3 Changkat Lobak (166 ekar/67 ha) 874,183 758,000 1,069,500 547,594 596,300 646,500 326,589 161,700 423,000 JUMLAH 1 4,767,276 3,596,000 5,855,000 2,745,526 2,835,800 3,998,000 2,021,750 760,200 1,857,000 Pengurusan Ladang Ahli 1 Pengurusan Ladang Jaya Baru (1800 ekar 728 ha) 9,860,727 4,861,000 6,589,000 4,571,240 4,304,000 4,816,000 5,289,487 557,000 1,773,000 2 Pengurusan Ladang PPK Manjung Selatan (150 ekar/60 ha) 572,376 682,000 696,000 295,851 454,000 372,000 276,526 228,000 324,000 3 Pengurusan Ladang Rakyat (1940 ekar/785 ha) 7,574,533 9,005,000 10,201,000 3,272,283 6,013,000 6,945,500 4,302,250 2,992,000 3,255,500 4 Pengurusan Ladang Tumboh Blok (500 ekar/202 ha) 2,030,462 2,076,000 2,672,500 1,026,332 1,635,000 1,668,500 1,004,130 441,000 1,004,000 5 Pengurusan Ladang Bikam (201 ekar/81 ha) 1,284,830 755,000 1,063,000 397,822 607,000 587,000 887,007 148,000 476,000 6 Pengurusan Ladang Paya Kelubi (93 ekar/38 ha) 561,634 467,000 598,500 289,963 392,000 387,500 271,671 75,000 211,000 7 Pengurusan Ladang Bukit Merah (80 ekar/32 ha) 571,314 378,000 568,000 246,170 317,000 347,000 325,145 61,000 221,000 JUMLAH 2 22,455,876 18,224,000 22,388,000 10,099,660 13,722,000 15,123,500 12,356,216 4,502,000 7,264,500 1 Ladang Paya Kelubi 529 3,000 1,000 - - - 529 3,000 1,000 JUMLAH 3 529 3,000 1,000 - - - 529 3,000 1,000 Agromakanan 1 Ternakan Lembu (LKT) 1,063,310 2,053,000 2,421,600 736,652 1,736,500 1,867,100 326,658 316,500 554,500 2 Ternakan Lembu (LJB) - 354,000 351,000 - 191,500 254,000 - 162,500 97,000 JUMLAH 4 1,063,310 2,407,000 2,772,600 736,652 1,928,000 2,121,100 326,658 479,000 651,500 Sumber Bumi 1 Kaolin - - - - - - - - - JUMLAH 5 - - - - - - - - - JUMLAH KESELURUHAN 28,286,991 24,230,000 31,016,600 13,581,839 18,485,800 21,242,600 14,705,152 5,744,200 9,774,000 2024 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 20241.1 Pelan Perkhidmatan dan Belanjawan Bahagian Pembangunan Tahun 2024 Bil. Perkara Pendapatan 2022 Anggaran Pendapatan Perbelanjaan 2022 Anggaran Perbelanjaan Pencapaian 2022 Anggaran Pencapaian (RM) 2023 2024 2023 2024 2023
109 2023 2024 2023 2024 1 Tumboh Blok * Kandungan Perjanjian: RM25 seekar & 5% daripada untung bersih 1,004,130 441,000 1,004,000 34,700 62,500 2 Jaya Baru * Kandungan Perjanjian: 5% daripada untung bersih & 5% jumlah perbelanjaan 5,289,487 557,000 1,773,000 232,900 317,500 3 Bikam ** Kandungan Perjanjian: 20% daripada untung bersih 887,007 148,000 476,000 29,600 95,200 4 Rakyat (Peladang) ** Kandungan Perjanjian: 20% daripada untung bersih 4,302,250 2,992,000 3,255,500 598,400 650,900 5 PPK Manjung Selatan * Kandungan Perjanjian: 10% daripada untung bersih 276,526 228,000 324,000 15,400 32,400 6 Paya Kelubi* Kandungan Perjanjian: 20% daripada untung bersih 271,671 75,000 211,000 15,000 42,200 7 Bukit Merah* Kandungan Perjanjian: 20% daripada untung bersih 325,145 61,000 221,000 61,000 44,200 JUMLAH 12,356,216 4,502,000 7,264,500 987,000 1,244,900 * Agen Pengurusan ** Agen Pembangunan PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 1.2 Keuntungan (Agen Pengurusan / Pembangunan Ladang) Tahun 2024 BIL LADANG PERKARA PENCAPAIAN 2022 BELANJAWAN PROJEK (RM) BELANJAWAN PENDAPATAN PPN (RM)
110 LEBIHAN / KURANGAN 2023 (RM) 2024 (RM) 2023 (RM) 2024 (RM) 2022 (RM) 2023 (RM) 2024 (RM) 1 INPUT PERTANIAN 6,259,218 5,503,000 5,500,000 5,816,123 5,108,000 5,444,500 443,095 395,000 55,500 2 KONTRAK 1,328,427 6,500,000 6,500,000 1,261,212 6,127,000 6,267,000 67,215 373,000 233,000 3 AGROBAZAAR 630,786 - - 604,340 - - 26,446 - - 4 NURSERI SAWIT - - 504,000 - - 292,500 - - 211,500 5 PELADANG OUTLET - - 1,573,600 - - 1,381,000 - - 192,600 6 PROJEK PEMASARAN AYAM - - 7,884,000 - - 7,686,000 - - 198,000 7 WISMA PELADANG - - 480,000 - - 167,000 - - 313,000 JUMLAH 8,218,431 12,003,000 22,441,600 7,681,675 11,235,000 21,238,000 536,756 768,000 1,203,600 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN BAGI TAHUN 2024 LAMPIRAN 2.1 : CAWANGAN INPUT PERTANIAN/PEMASARAN BIL PERKARA PENDAPATAN 2022 (RM) ANGGARAN PENDAPATAN PERBELANJAAN 2022 ANGGARAN PERBELANJAAN ANGGARAN PENCAPAIAN
111 LEBIHAN / (KURANGAN) 2023 (RM) 2024 (RM) 2023 (RM) 2024 (RM) 2022 (RM) 2023 (RM) 2024 (RM) 1 JUALAN MINYAK 10,018,536 13,460,000 11,510,000 9,235,349 12,468,000 10,624,700 783,188 992,000 885,300 2 JUALAN BARANG SERVIS 11,754 18,000 18,000 8,566 14,000 14,000 3,188 4,000 4,000 3 JUALAN BARANG KEDAI 213,431 250,000 250,000 174,091 213,000 213,000 39,340 37,000 37,000 4 JUALAN E-PAY 6,881 7,000 7,000 7,592 6,900 6,900 (711) 100 100 5 FAEDAH ATAS SIMPANAN - - - - - - - - 6 PEROLEHAN HUTANG SANGSI - - - - - - - - 7 PELBAGAI PENDAPATAN 848 3,000 3,000 3,000 - 848 - 3,000 8 GAJI & UPAH - - 245,882 282,500 309,000 (245,882) (282,500) (309,000) 9 PENTADBIRAN - - 315,546 377,900 317,300 (315,546) (377,900) (317,300) JUMLAH 10,251,451 13,738,000 11,788,000 9,987,026 13,365,300 11,484,900 264,425 372,700 303,100 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK RINGKASAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN BAGI TAHUN 2024 LAMPIRAN 2.2 : STESYEN MINYAK KUALA KANGSAR BIL PERKARA PENDAPATAN 2022 (RM) ANGGARAN PENDAPATAN PERBELANJAAN 2022 (RM) ANGGARAN PERBELANJAAN ANGGARAN PENCAPAIAN
112 2023 (RM) 2024 (RM) 2023 (RM) 2024 (RM) BELANJAWAN (RM) PENCAPAIAN JUN (RM) PENDAPATAN (RM) PERBELANJAAN (RM) LEBIHAN / KURANGAN (RM) 1 TRAKTOR 1,640,000 1,603,000 1,444,000 1,418,000 190,444 196,000 71,863 1,603,000 1,418,000 185,000 2 JENTUAI 880,000 972,000 771,000 870,000 91,629 109,000 36,225 972,000 870,000 102,000 3 BENGKEL ALAT GANTI & MINYAK 973,000 947,000 885,000 863,000 34,746 88,000 29,739 947,000 863,000 84,000 4 PENGANGKUTAN 280,000 280,000 226,000 226,000 17,234 54,000 12,182 280,000 226,000 54,000 5 PROJEK 825,000 980,000 702,000 833,000 126,063 123,000 60,234 980,000 833,000 147,000 6 FAEDAH ATAS SIMPANAN 5,000 5,000 629 5,000 264 5,000 - 5,000 7 PEROLEHAN HUTANG SANGSI 5,000 5,000 6,953 5,000 13,530 5,000 - 5,000 8 PELBAGAI PENDAPATAN 5,000 5,000 4,549 5,000 1,462 5,000 - 5,000 9 GAJI DAN UPAH 285,000 250,000 (253,428) (285,000) (130,662) - 250,000 (250,000) 10 PENTADBIRAN 240,000 237,000 (139,107) (240,000) (63,283) - 237,000 (237,000) 11 HUTANG SANGSI - - - - - - - - JUMLAH 4,613,000 4,797,000 4,553,000 4,697,000 79,712 60,000 31,554 4,797,000 4,697,000 100,000 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN BAGI TAHUN 2024 LAMPIRAN 3.1 : CAWANGAN KEJENTERAAN PERAK UTARA BIL PERKARA ANGGARAN PENDAPATAN ANGGARAN PERBELANJAAN PENCAPAIAN 2022 (RM) 2023 2024
113 2023 (RM) 2024 (RM) 2023 (RM) 2024 (RM) BELANJAWAN (RM) PENCAPAIAN JUN (RM) PENDAPATAN (RM) PERBELANJAAN (RM) LEBIHAN / KURANGAN (RM) 1 TRAKTOR 242,000 184,000 215,400 119,000 12,938.79 26,600 24,747 184,000 119,000 65,000 2 BACKHOE 18,000 18,000 - - 14,693.00 18,000 2,851 18,000 - 18,000 3 EXCAVATOR 300,000 156,000 239,400 127,000 10,017.19 60,600 (37,335) 156,000 127,000 29,000 4 BENGKEL ALAT GANTI & MINYAK 248,000 361,000 244,000 309,000 (4,873.24) 4,000 729 361,000 309,000 52,000 5 PENGANGKUTAN 2,035,200 52,200 1,980,700 29,000 376.28 54,500 4,480 52,200 29,000 23,200 6 PENGANGKUTAN BAJA - 2,035,200 - 1,980,400 74,298.88 - 36,783 2,035,200 1,980,400 54,800 7 DIESEL & MINYAK PELINCIR 94,000 177,250 92,000 176,250 (1,430.15) 2,000 7,653 177,250 176,250 1,000 8 PROJEK 1,153,500 376,000 1,081,300 343,000 97,159.43 72,200 43,133 376,000 343,000 33,000 9 PEROLEHAN SEMULA HUTANG SANGSI 2,000 2,000 - - - 2,000 - 2,000 - 2,000 10 PELBAGAI PENDAPATAN 52,000 58,000 - - 5,300.00 52,000 1,620 58,000 - 58,000 11 GAJI DAN UPAH - - 52,000 56,000 (22,832.03) (52,000) (19,204) - 56,000 (56,000) 12 PENTADBIRAN - - 177,400 164,000 (128,938.15) (177,400) (73,412) - 164,000 (164,000) JUMLAH 4,144,700 3,419,650 4,082,200 3,303,650 56,710 62,500 (7,955) 3,419,650 3,303,650 116,000 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN BAGI TAHUN 2024 LAMPIRAN 3.2 : CAWANGAN KEJENTERAAN PERAK TENGAH BIL PERKARA ANGGARAN PENDAPATAN ANGGARAN PERBELANJAAN (RM) PENCAPAIAN 2022 (RM) 2023 2024
114 2023 (RM) 2024 (RM) 2023 (RM) 2024 (RM) BELANJAWAN 2023 (RM) PENCAPAIAN JUN 2022 (RM) PENDAPATAN (RM) PERBELANJAAN (RM) LEBIHAN / KURANGAN (RM) 1 TRAKTOR 1,910,200 1,919,380 1,813,400 1,857,380 96,800.00 105,098.78 1,919,380 1,857,380 62,000 2 EXCAVATOR 261,000 228,000 238,000 216,000 23,000.00 4,562.47 228,000 216,000 12,000 3 JENTUAI - 85,000 - 72,000 - - 85,000 72,000 13,000 4 BENGKEL ALAT GANTI & MINYAK 932,000 800,000 901,150 764,000 30,850.00 1,912.04 800,000 764,000 36,000 5 PROJEK 1,091,500 1,419,500 848,850 1,155,000 242,650.00 - 1,419,500 1,155,000 264,500 6 PENGANGKUTAN 95,000 122,000 81,650 115,800 13,350.00 22,741.41 122,000 115,800 6,200 7 PELBAGAI PENDAPATAN 3,000 3,000 - - 3,000.00 2,192.50 3,000 - 3,000 8 GAJI DAN UPAH - - 160,500 94,000 (160,500.00) (30,853.95) - 94,000 (94,000) 9 PENTADBIRAN 72,000 53,000 266,150 255,700 (194,150.00) (84,715.81) 53,000 255,700 (202,700) 10 TABUNG KEJENTERAAN - - - - - - - - 11 PELBAGAI PERBELANJAAN - - - - - - - - JUMLAH 4,364,700 4,629,880 4,309,700 4,529,880 55,000.00 20,937.44 4,629,880 4,529,880 100,000 2024 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN BAGI TAHUN 2024 LAMPIRAN 3.3 : CAWANGAN KEJENTERAAN HILIR PERAK BIL PERKARA ANGGARAN PENDAPATAN ANGGARAN PERBELANJAAN 2023
115 2023 (RM) 2024 (RM) 1 PENDAPATAN 152,419,897 44,087,157 87,222,000 113,084,000 2 BELANJA OPERASI 149,137,747 42,316,754 82,867,000 108,558,700 3 BELANJA PENTADBIRAN 1,203,057 561,216 1,338,000 1,351,100 JUMLAH 2,079,093 1,209,187 3,017,000 3,174,200 4 SUSUT NILAI 2,112,439 1,054,569 2,207,000 2,231,000 5 LEBIHAN / KURANGAN (33,346) 154,617 810,000 943,200 6 PELABURAN SPKP - - - 550,000 7 LEBIHAN / KURANGAN SELEPAS AGIHAN (33,346) 154,617 810,000 393,200 PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN KILANG KELAPA SAWIT PPN PERAK, BERUAS PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN BAGI TAHUN 2024 LAMPIRAN 4 : KILANG MINYAK KELAPA SAWIT BIL PERKARA PENCAPAIAN 2022 (RM) PENCAPAIAN JUN 2023 (RM) BELANJAWAN 2024 2023 (RM) 2024 (RM) 1 PENDAPATAN - - 1,327,000 2 BELANJA OPERASI - - 1,106,450 3 BELANJA PENTADBIRAN - - 197,300 4 JUMLAH - - 23,250 5 PERUNTUKAN TABUNG PPBP (30%) 6,975 6 LEBIHAN / (KURANGAN) 16,275 LOJI BENIH, KBB SIMPANG LIMA PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN BAGI TAHUN 2024 LAMPIRAN 5 : LOJI BENIH BIL PERKARA PENCAPAIAN 2022 (RM) BELANJAWAN 2024
116 2024 BELANJAWAN (RM) BELANJAWAN (RM) PERBELANJAAN 1 Gaji, Upah, Elaun dan Saguhati, Gratuiti 718,466 895,000 901,000 2 KWSP dan SOCSO 82,108 128,500 142,500 3 Perbatuan, Perjalanan dan Penginapan 26,674 33,000 33,000 4 Pos dan Telegram 1,051 1,500 1,000 5 Percetakan dan Alatulis 68,373 73,000 80,000 6 Elektrik / Air / Telefon 83,738 102,000 88,000 7 Penyelenggaraan Pejabat 190,967 104,000 101,000 8 Insurans dan Pampasan 87,096 117,000 117,000 9 Minyak Kenderaan Pejabat 42,371 42,000 42,000 10 Penyelenggaraan Kenderaan Pejabat 56,632 57,000 57,000 11 Insurans dan Cukai Jalan Kenderaan Pejabat 15,100 18,000 18,000 12 Keraian 34,009 43,500 43,500 13 Cukai Tanah, Cukai Pintu & Lesen 30,357 21,000 21,000 14 Zakat Perniagaan 24,327 150,000 100,000 15 Rawatan Perubatan 10,512 10,000 10,000 16 Yuran dan Bayaran Audit/ Profesional 167,907 100,000 115,000 17 Ubahsuai dan Sewa Kelengkapan pejabat 9,600 - 70,000 18 Hari Keluarga/Perhimpunan Anggota 58,371 70,000 70,000 19 Susutnilai / Perlunasan Belanja Tertangguh 327,500 469,000 340,500 20 Belanja Mesyuarat 246,544 295,000 295,000 21 Kursus & Seminar / Lawatan 5,049 50,000 50,000 22 HPPN/ Agrofest/Ekspo Peladang - - - 23 Bayaran Ahli Jemaah Pengarah 73,063 131,000 158,000 24 Pakaian Seragam 58,348 69,000 69,000 25 Promosi dan Buku - 5,000 5,000 26 Hapuskira Hutang/Aset - 1,000 1,000 27 Inovasi - 5,000 5,000 28 Hutang Sangsi 26,385 400,000 400,000 29 Komisen Bank 649 2,000 2,000 30 Derma dan Sumbangan 19,927 26,000 26,000 31 Perbelanjaan Kontigensi (5%) - 20,000 20,000 32 Rosot Nilai Pelaburan 5,531 - 10,000 33 Pelbagai 727 1,000 1,000 JUMLAH PERBELANJAAN 2,471,382 3,439,500 3,392,500 JUMLAH KESELURUHAN (2,471,382) (3,439,500) (3,392,500) PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 BIL PERKARA PENCAPAIAN 2022 (RM) 2023 LAMPIRAN 7: BAHAGIAN PENTADBIRAN
117 5. BAHAGIAN KEWANGAN Anggaran Pelaburan Tambahan 2023 2024 2023 Belanjawan (RM) Anggaran Pendapatan (RM) 1 Simpanan Tetap 1.1 Affin Bank Berhad 96,000 - 1,092 700 2,400 1.2 Bank Simpanan Nasional 148,000 - 26 3,000 3,800 1.3 CIMB Bank 2,500,000 - 12,316 46,000 62,100 1.4 Agrobank 4,000,000 - - 74,000 100,000 1.5 Bank Islam Malaysia Berhad - - 1,461 - - 1.6 Maybank Berhad 26,500 - - - 700 Jumlah Kecil 6,770,500 - 14,895 123,700 169,000 2 Pelaburan 2.1 Pertubuhan Peladang Kebangsaan 11,245,747 - - 1,686,862 1,461,947 2.2 Skim Pelaburan Khas Peladang 366,000 - 860 1,250 1,000 2.3 Peladang Tech 106,970 - - 11,000 - 2.4 Permodalan Peladang Berhad 50,000 - - - - (Rosotnilai) / Dividen -49,999 - - - - 2.5 Syarikat Peladang Gemilang 50,000 - - - - (Rosotnilai) / Dividen -49,999 - - - - 2.6 Perak Corporation 114,900 - - - - (Rosotnilai) / Dividen -107,400 - - - - 2.7 Y & G Berhad 5,600 - - - - (Rosotnilai) / Dividen -5,069 - - - - 2.8 Padi Beras Nasional (Bernas) 8,800 - - - - (Rosotnilai) / Dividen 0 - - - - 2.9 Dana Peladang Kebangsaan 2,000,000 - - 160,000 160,000 2.10 Syarikat Medan Juara 10,000 - - - Jumlah Kecil 13,745,550 - 860 1,859,112 1,622,947 Jumlah 20,516,050 - 15,755 1,982,812 1,791,947 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023 LAMPIRAN 6 : PELABURAN Bil Perkara Nilai Simpanan/Pelaburan 2022 Pendapatan 2022 2024
118 (Rosotnilai) / Dividen -5,069 - - - - 2.8 Padi Beras Nasional (Bernas) 8,800 - - - - (Rosotnilai) / Dividen 0 - - - - 2.9 Dana Peladang Kebangsaan 2,000,000 - - 160,000 160,000 2.10 Syarikat Medan Juara 10,000 - - - Jumlah Kecil 13,745,550 - 860 1,859,112 1,622,947 Jumlah 20,516,050 - 15,755 1,982,812 1,791,947 5. BAHAGIAN KEWANGAN Kos (RM) Perbelanjaan (RM) 3 Faedah Atas Pinjaman 3.1 Kenderaan 8,052 3,079 15,000 385,765 10,000 3.2 Bangunan Stor Input 15,240 7,620 2,000 593,300 - 3.3 Bangunan Premis Perniagaan - - 47,000 1,280,000 44,500 3.4 Bangunan Kilang Sawit 647,543 323,772 560,000 15,000,000 506,000 Jumlah 670,835 334,471 624,000 17,259,065 560,500 5. BAHAGIAN KEWANGAN Belanjawan 2023 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023LAMPIRAN 5-3 : PENDAPATAN PELBAGAI Bil Perkara Pencapaian 2022 Belanjawan 2024 2024 Pencapaian sehingga June 2023 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023 LAMPIRAN 5-2 : KREDIT Bil Perkara Pencapaian 2022 Belanjawan 2023 2024
119 gg , , , ,Jumlah 670,835 334,471 624,000 17,259,5. BAHAGIAN KEWANGAN 1 Pendapatan Pelbagai 1.1 Perolehan Semula Hutang Sangsi 29,933 50,000 50,000 1.2 Kemudahan Asas 78,100 80,000 56,500 1.4 Faedah Atas Pinjaman Diberi 1.4.1 Ladang Kelapa Sawit Bukit Merah 27,037 27,000 24,750 1.4.2 Ladang Kelapa Sawit Paya Kelubi 22,510 25,000 17,500 1.5 Perolehan Semula Rosot Nilai Pelaburan - - - 1.6 Pendapatan Pelbagai 3,909 - 5,000 Jumlah 161,489 182,000 153,750 Belanjawan 2023 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023LAMPIRAN 5-3 : PENBil Perkara Pencapaian 2022 Belanjawan 2024 an 47,000 1,280,000 44,500 647,543 323,772 560,000 15,000,000 506,000 670,835 334,471 624,000 17,259,065 560,500 ngsi 29,933 50,000 50,000 78,100 80,000 56,500 eriawit Bukit Merah 27,037 27,000 24,750 awit Paya Kelubi 22,510 25,000 17,500 Pelaburan - - - 3,909 - 5,000 161,489 182,000 153,750 Belanjawan 2023 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023LAMPIRAN 5-3 : PENDAPATAN PELBAGAI Pencapaian 2022 Belanjawan 2024 3.3 Bangunan Premis Perniagaan - - 47,000 1,2803.4 Bangunan Kilang Sawit 647,543 323,772 560,000 15,000Jumlah 670,835 334,471 624,000 17,259,5. BAHAGIAN KEWANGAN 1 Pendapatan Pelbagai 1.1 Perolehan Semula Hutang Sangsi 29,933 50,000 50,000 1.2 Kemudahan Asas 78,100 80,000 56,500 1.4 Faedah Atas Pinjaman Diberi 1.4.1 Ladang Kelapa Sawit Bukit Merah 27,037 27,000 24,750 1.4.2 Ladang Kelapa Sawit Paya Kelubi 22,510 25,000 17,500 1.5 Perolehan Semula Rosot Nilai Pelaburan - - - 1.6 Pendapatan Pelbagai 3,909 - 5,000 Jumlah 161,489 182,000 153,750 Belanjawan 2023 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023LAMPIRAN 5-3 : PENBil Perkara Pencapaian 2022 Belanjawan 2024 2024
120 Belanjawan 1 Kumpulanwang Kebajikan Ahli 386,000 231,600 154,400 1. Kematian i) Peladangnita PPK 1,991 150,000 60,000 RM2000 X 30 Baki akhir 2022 (RM) 276,335 2. Kemalangan ii) Peladangmuda PPK 2,147 150,000 60,000 RM2000 X 30 3. Pernikahan iii) Sumbangan Ahli (Projek/ Aktiviti) 77,100 210,000 90,000 RM3000 X 30 Keuntungan 2022 (RM) 1,104,286 4. Haji & Umrah iv) Lain-lain 4,000 51,000 21,600 Mengikut Keperluan 10% 110,429 5. Bencana Alam 6. Lain-lain Jumlah Peruntukan (RM) 386,764 - Jumlah 81,109 85,238 561,000 386,000 231,600 154,400 2 Kumpulanwang Pemajuan 427,000 256,200 170,800 Baki akhir 2022 (RM) 316,959 1. Pemajuan (Mesyuarat Agung) i) Sumbangan Mesy Agung 150,000 90,000 RM3000 x 30 Keuntungan 2022 (RM) 1,104,286 2. Pemajuan (Kegiatan PP) ii) Mesyuarat/ Taklimat/ Perjumpaan 120,000 100,000 Mengikut Keperluan 10% 110,429 3. Penajaan iii) Penajaan 1,208 120,000 45,000 RM1500 x 30 4. Lain-lain iv) Lain-lain 71,000 21,200 Mengikut Keperluan Jumlah Peruntukan (RM) 427,388 Jumlah 104,540 1,208 461,000 427,000 256,200 170,800 3 Kumpulanwang Pendidikan 445,000 267,000 178,000 1. Hadiah Keputusan Cemerlang Baki akhir 2022 (RM) 334,701 2. Bantuan Pelajar Miskin i) Seminar & Kursus 5,799 150,000 100,000 Mengikut keperluan 3. Bantuan ke kolej/Universiti iI) Lawatan Sambil Belajar 88,604 130,000 100,000 Mengikut keperluan Keuntungan 2021 (RM) 1,104,286 4. Lawatan sambil belajar iii) Hadiah Kecemerlangan 120,000 30,000 RM1000 x 30 10% 110,429 5. Keilmuan & Keagamaan iv) Lain-lain 94,000 37,000 Mengikut keperluan 6. Tajaan Kursus Keusahawanan Jumlah Peruntukan (RM) 445,130 7. Lain-lain Jumlah 33,397 94,403 494,000 445,000 267,000 178,000 4 Kumpulanwang Kebajikan Am 408,000 244,800 163,200 Baki akhir 2022 (RM) 298,483 1. Kematian/Kemalangan/Bencana Alam 2. Keagamaan i) Kebajikan/ Sukan/ Rekreasi Pekerja 5,746 100,000 80,000 Mengikut keperluan Keuntungan 2021 (RM) 1,104,286 3. Sukan/Rekreasi ii) Sumbangan Agensi Kerajaan/Swasta 16,572 80,000 50,000 Mengikut keperluan 10% 110,429 4. Sosial iii) Sumbangan Ahli 150,000 45,000 RM1500 x 30 5. Tabung Kebajikan Pekerja iv) Kursus/ Seminar/ Lawatan/ 44,202 150,000 50,000 Mengikut keperluan Jumlah Peruntukan (RM) 408,912 6. Tabung Pinjaman Pekerja Latihan/ Majlis 7. Lain-lain v) Lain-lain 5,788 87,000 19,800 Mengikut keperluan i) Kursus/Seminar/Lawatan/Latihan/Majlis ii) Sumbangan Agensi Kerajaan/Swasta iii) Sumbangan kepada Ahli Jumlah 129,310 72,308 567,000 408,000 244,800 163,200 Jumlah Besar 348,356 253,158 2,083,000 1,666,000 999,600 666,400 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2024 LAMPIRAN 8: HAL EHWAL KORPORAT DAN LATIHAN Bil Program STRATEGI Pencapaian 2022(RM) Pencapaian Sehingga Jun 2023 (RM) Belanjawan 2024 Perincian Aktiviti CATATAN Bajet 2023 (RM) Anggaran 60% 40% bawa ke hadapan
121 AGENDA 8 Membentang dan Meluluskan Kajian Semula Pelan Perkhidmatan dan Belanjawan Tahun 2023 (jika berkenaan) Dicadang oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............…. Disokong oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............….
122 Kelebihan/ Pendapatan Perbelanjaan (Kekurangan) 1 BAHAGIAN GERAKAN PERNIAGAAN TANI 1.1 PEMBANGUNAN 7,563,600 5,330,950 2,232,650 1.2 PERNIAGAAN 20,786,000 20,280,200 505,800 1.3 KEJENTERAAN 13,428,580 13,231,080 197,500 1.4 KILANG SAWIT PPN 95,450,000 95,200,000 250,000 JUMLAH 137,228,180 134,042,230 3,185,950 2 BAHAGIAN BUKAN MENGENAI GERAKAN 1,974,000 624,000 1,350,000 3 BAHAGIAN PENTADBIRAN 3,397,500 (3,397,500) KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 139,202,180 138,063,730 1,138,450 PERUNTUKAN RIZAB BERKANUN - 25% 284,612 (284,612) YAYASAN PELAJARAN PELADANG 10,000 (10,000) PERUNTUKAN CUKAI PENDAPATAN 10,000 (10,000) KELEBIHAN SELEPAS CUKAI - DIBAHAGIKAN 833,837 4 KUMPULAN WANG - KEBAJIKAN AHLI 561,000 336,600 224,400 - PEMAJUAN 461,000 340,200 120,800 - PENDIDIKAN 494,000 276,600 217,400 - KEBAJIKAN AM 567,000 296,400 270,600 JUMLAH 2,083,000 1,249,800 833,200 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023 Bil Perkara Pindaan Belanjawan Tahun 2023
123 Pencapaian Pindaan Belanjawan Bil Perkara Sebenar Belanjawan Asal Tahun 2023 2022 2023 Pendapatan Perbelanjaan Lebihan 1 BAHAGIAN GERAKAN PERNIAGAAN TANI 1.1 PEMBANGUNAN 1.1.1 LADANG KELAPA SAWIT 2,021,750 760,200 4,263,800 3,513,860 750,340 1.1.2 PENGURUSAN LADANG AHLI 1,591,615 987,000 976,300 - 976,300 1.1.3 PEMASARAN BTS 529 3,000 500 - 500 1.1.4 AGROMAKANAN 326,658 479,000 2,323,000 1,817,090 505,910 JUMLAH 3,940,551 2,229,200 7,563,600 5,330,950 2,232,650 1.2 PERNIAGAAN 1.2.1 INPUT PERTANIAN/PEMASARAN 39,813 1,058,068 8,115,000 7,991,000 124,000 1.2.2 STESEN MINYAK PETRON (K.KANGSAR) 264,425 372,700 11,775,000 11,502,200 272,800 1.2.3 NURSERI SAWIT - - - - - 1.2.4 PELADANG OUTLET - - 256,000 223,500 32,500 1.2.5 PEMASARAN AYAM - - 520,000 509,000 11,000 1.2.6 WISMA PELADANG - - 120,000 54,500 65,500 JUMLAH 304,238 1,430,768 20,786,000 20,280,200 505,800 1.3 KEJENTERAAN - 1.3.1 PPN JENTERA UTARA 79,712 60,000 4,613,000 4,553,000 60,000 1.3.2 PPN JENTERA TENGAH 56,710 62,500 4,144,700 4,082,200 62,500 1.3.3 PPN JENTERA HILIR 72,591 55,000 4,670,880 4,595,880 75,000 JUMLAH 209,013 177,500 13,428,580 13,231,080 197,500 1.4 KILANG SAWIT PPNP 1.4.1 KILANG SAWIT PPNP (33,346) 810,000 95,450,000 95,200,000 250,000 JUMLAH (33,346) 810,000 95,450,000 95,200,000 250,000 1.5 KEWANGAN 1.5.1 PELABURAN 15,755 1,982,812 1,792,000 - 1,792,000 1.5.2 KREDIT (670,835) (624,000) - 624,000 (624,000) 1.5.3 PENDAPATAN PELBAGAI 161,489 182,000 182,000 - 182,000 JUMLAH (493,591) 1,540,812 1,974,000 624,000 1,350,000 3,926,865 6,188,280 2 BAHAGIAN PENTADBIRAN JUMLAH BELANJA 2,471,382 3,439,500 - 3,397,500 (3,397,500) JUMLAH PENDAPATAN & PERBELANJAAN 139,202,180 138,063,730 KELEBIHAN/(KEKURANGAN) 1,455,483 2,748,780 1,138,350 PINDAAN RINGKASAN ANGGARAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023
124 Ladang Kelapa Sawit 1 Kg. Tengah (1080 ekar/437 ha)-Tahun 2022 (383 Ha) 1,072,918 2,106,000 2,659,800 1,652,500 2,330,160 453,500 329,840 2 Seri Perkasa (215 ekar/ 87 ha ) 622,244 732,000 868,000 587,000 585,500 145,000 282,500 3 Changkat Lobak (166 ekar/67 ha) 326,589 758,000 736,000 596,300 598,200 161,700 138,000 JUMLAH 1 2,021,750 3,596,000 4,263,800 2,835,800 3,513,860 760,200 750,340 Pengurusan Ladang Ahli 1 Pengurusan Ladang Tumboh Blok (500 ekar/202 ha) 1,004,130 2,076,000 1,862,000 1,635,000 1,313,000 441,000 549,000 2 Pengurusan Ladang Jaya Baru (1800 ekar 728 ha) 5,289,487 4,861,000 6,842,000 4,304,000 4,685,000 557,000 2,157,000 3 Pengurusan Ladang Bikam (201 ekar/81 ha) 887,007 755,000 980,000 607,000 570,000 148,000 410,000 4 Pengurusan Ladang Rakyat (1940 ekar/785 ha) 4,302,250 9,005,000 7,904,000 6,013,000 5,633,540 2,992,000 2,270,500 5 Pengurusan Ladang PPK Manjung Selatan (150 ekar/60 ha) 276,526 682,000 572,000 454,000 438,000 228,000 134,000 6 Pengurusan Ladang Paya Kelubi (93 ekar/38 ha) 271,671 467,000 478,500 392,000 366,500 75,000 112,000 7 Pengurusan Ladang Bukit Merah (80 ekar/32 ha) 325,145 378,000 489,000 317,000 322,000 61,000 167,000 JUMLAH 2 12,356,216 18,224,000 19,127,499 13,722,000 13,328,040 4,502,000 5,799,500 Pemasaran BTS 1 Ladang Paya Kelubi 950 3,000 500 - - 3,000 500 JUMLAH 3 950 3,000 500 - - 3,000 500 Agromakanan 1 Ternakan Lembu (LKT) 326,657 2,053,000 1,959,000 1,736,500 1,530,090 316,500 428,910 2 Ternakan Lembu (LJB) - 354,000 364,000 191,500 287,000 162,500 77,000 JUMLAH 4 326,657 2,407,000 2,323,000 1,928,000 1,817,090 479,000 505,910 Sumber Bumi 1 Kaolin - - - - - - - JUMLAH 5 - - - - - - - JUMLAH KESELURUHAN 14,705,573 24,230,000 25,714,799 18,485,800 18,658,990 5,744,200 7,056,250 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023 LAMPIRAN 1.1 : BAHAGIAN PEMBANGUNAN Bil. Perkara Pencapaian Sebenar 2022 (RM) Anggaran Pendapatan Anggaran Perbelanjaan Anggaran Pencapaian 2023 Pindaan 2023 (RM) 2023 Pindaan 2023 (RM) 2023 Pindaan 2023 (RM)
125 2023 PINDAAN 2023 2023 PINDAAN 2023 1 Tumboh Blok * Kandungan Perjanjian: RM25 seekar & 5% daripada untung bersih 1,004,130 441,000 549,000 34,700 39,950 2 Jaya Baru * Kandungan Perjanjian: 5% daripada untung bersih & 5% jumlah perbelanjaan 5,289,487 557,000 2,157,000 232,900 330,850 3 Bikam ** Kandungan Perjanjian: 20% daripada untung bersih 887,007 148,000 410,000 29,600 82,000 4 Rakyat (Peladang) ** Kandungan Perjanjian: 20% daripada untung bersih 4,302,250 2,992,000 2,270,500 598,400 454,100 5 PPK Manjung Selatan * Kandungan Perjanjian 10% daripada untung bersih 276,526 228,000 134,000 15,400 13,400 6 Paya Kelubi* Kandungan Perjanjian: 20% daripada untung bersih 271,671 75,000 112,000 15,000 22,500 7 Bukit Merah* Kandungan Perjanjian: 20% daripada untung bersih 325,145 61,000 167,000 61,000 33,500 JUMLAH 12,356,216 4,502,000 5,799,500 987,000 976,300 * Agen Pengurusan ** Agen Pembangunan PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023 1.2 Keuntungan (Agen Pengurusan / Pembangunan Ladang) Tahun 2023 BIL LADANG PERKARA PENCAPAIAN 2022(RM) BELANJAWAN PROJEK 2023 (RM) BELANJAWAN PENDAPATAN PPN 2023
126 LEBIHAN / KURANGAN 2023 (RM) PINDAAN 2023 (RM) 2023 (RM) PINDAAN 2023 (RM) 2022 (RM) 2023 (RM) PINDAAN 2023 (RM) 1 INPUT PERTANIAN 6,259,218 5,503,000 8,115,000 5,816,123 5,108,000 7,991,000 443,095 395,000 124,000 2 AGROBAZAAR 630,786 - - 604,340 - - 26,446 - - 3 NURSERI SAWIT - - - - - - - - - 4 PELADANG OUTLET - - 256,000 - - 223,500 - - 32,500 5 PROJEK PEMASARAN AYAM - - 520,000 - - 509,000 - - 11,000 6 WISMA PELADANG - - 120,000 - - 54,500 - - 65,500 JUMLAH 6,890,004 5,503,000 9,011,000 6,420,463 5,108,000 8,778,000 469,541 395,000 233,000 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN BAGI TAHUN 2023 LAMPIRAN 2.1 : CAWANGAN INPUT PERTANIAN/PEMASARAN BIL PERKARA PENDAPATAN 2022 (RM) ANGGARAN PENDAPATAN PERBELANJAAN 2022 ANGGARAN PERBELANJAAN ANGGARAN PENCAPAIAN
127 LEBIHAN / (KURANGAN) 2023 (RM) PINDAAN 2023 (RM) 2023 (RM) PINDAAN 2023 (RM) 2022 (RM) 2023 (RM) PINDAAN 2023 (RM) 1 JUALAN MINYAK 10,018,536 13,460,000 11,510,000 9,235,349 12,468,000 10,624,700 783,188 992,000 885,300 2 JUALAN BARANG SERVIS 11,754 18,000 15,000 8,566 14,000 11,200 3,188 4,000 3,800 3 JUALAN BARANG KEDAI 213,431 250,000 240,000 174,091 213,000 204,000 39,340 37,000 36,000 4 JUALAN E-PAY 6,881 7,000 7,000 7,592 6,900 6,900 (711) 100 100 7 PELBAGAI PENDAPATAN 848 3,000 3,000 3,000 - 848 - 3,000 8 GAJI & UPAH - - 245,882 282,500 282,500 (245,882) (282,500) (282,500) 9 PENTADBIRAN - - 315,546 377,900 372,900 (315,546) (377,900) (372,900) JUMLAH 10,251,451 13,738,000 11,775,000 9,987,026 13,365,300 11,502,200 264,425 372,700 272,800 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK RINGKASAN PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN BAGI TAHUN 2023 LAMPIRAN 2.2 : STESYEN MINYAK KUALA KANGSAR BIL PERKARA PENDAPATAN 2022 (RM) ANGGARAN PENDAPATAN PERBELANJAAN 2022 (RM) ANGGARAN PERBELANJAAN ANGGARAN PENCAPAIAN
128 2023 (RM) PINDAAN 2023 (RM) 2023 (RM) PINDAAN 2023 (RM) BELANJAWAN ASAL (RM) PENDAPATAN (RM) PERBELANJAAN (RM) LEBIHAN / KURANGAN (RM) 1 TRAKTOR 1,640,000 1,640,000 1,444,000 1,444,000 190,444 196,000 1,640,000 1,444,000 196,000 2 JENTUAI 880,000 880,000 771,000 771,000 91,629 109,000 880,000 771,000 109,000 3 BENGKEL ALAT GANTI & MINYAK 973,000 973,000 885,000 885,000 34,746 88,000 973,000 885,000 88,000 4 PENGANGKUTAN 280,000 280,000 226,000 226,000 17,234 54,000 280,000 226,000 54,000 5 PROJEK 825,000 825,000 702,000 702,000 126,063 123,000 825,000 702,000 123,000 6 FAEDAH ATAS SIMPANAN 5,000 5,000 629 5,000 5,000 - 5,000 7 PEROLEHAN HUTANG SANGSI 5,000 5,000 6,953 5,000 5,000 - 5,000 8 PELBAGAI PENDAPATAN 5,000 5,000 4,549 5,000 5,000 - 5,000 9 GAJI DAN UPAH 285,000 285,000 (253,428) (285,000) - 285,000 (285,000) 10 PENTADBIRAN 240,000 240,000 (139,107) (240,000) - 240,000 (240,000) 11 HUTANG SANGSI - - - - - - - JUMLAH 4,613,000 4,613,000 4,553,000 4,553,000 79,712 60,000 4,613,000 4,553,000 60,000 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PINDAAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN BAGI TAHUN 2023 LAMPIRAN 3.1 : CAWANGAN KEJENTERAAN PERAK UTARA BIL PERKARA ANGGARAN PENDAPATAN ANGGARAN PERBELANJAAN PENCAPAIAN 2022 (RM) 2023 PINDAAN 2023
129 2023 (RM) PINDAAN 2023 (RM) 2023 (RM) PINDAAN 2023 (RM) BELANJAWAN ASAL (RM) PENDAPATAN (RM) PERBELANJAAN (RM) LEBIHAN / KURANGAN (RM) 1 TRAKTOR 242,000 242,000 215,400 215,400 12,938.79 26,600 242,000 215,400 26,600 2 BACKHOE 18,000 18,000 - - 14,693.00 18,000 18,000 - 18,000 3 EXCAVATOR 300,000 300,000 239,400 239,400 10,017.19 60,600 300,000 239,400 60,600 4 BENGKEL ALAT GANTI & MINYAK 248,000 248,000 244,000 244,000 (4,873.24) 4,000 248,000 244,000 4,000 5 PENGANGKUTAN 2,035,200 2,035,200 1,980,700 1,980,700 376.28 54,500 2,035,200 1,980,700 54,500 6 PENGANGKUTAN BAJA - - - - 74,298.88 - - - - 7 DIESEL & MINYAK PELINCIR 94,000 94,000 92,000 92,000 (1,430.15) 2,000 94,000 92,000 2,000 8 PROJEK 1,153,500 1,153,500 1,081,300 1,081,300 97,159.43 72,200 1,153,500 1,081,300 72,200 9 PEROLEHAN SEMULA HUTANG SANGSI 2,000 2,000 - - - 2,000 2,000 - 2,000 10 PELBAGAI PENDAPATAN 52,000 52,000 - - 5,300.00 52,000 52,000 - 52,000 11 GAJI DAN UPAH - - 52,000 52,000 (22,832.03) (52,000) - 52,000 (52,000) 12 PENTADBIRAN - - 177,400 177,400 (128,938.15) (177,400) - 177,400 (177,400) JUMLAH 4,144,700 4,144,700 4,082,200 4,082,200 56,710 62,500 4,144,700 4,082,200 62,500 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN BAGI TAHUN 2023 LAMPIRAN 3.2 : CAWANGAN KEJENTERAAN PERAK TENGAH BIL PERKARA ANGGARAN PENDAPATAN ANGGARAN PERBELANJAAN (RM) PENCAPAIAN 2022 (RM) 2023 PINDAAN 2023 (RM)
130 2023 (RM) PINDAAN 2023 (RM) 2023 (RM) PINDAAN 2023 (RM) BELANJAWAN 2023 (RM) PINDAAN BELANJAWAN 2023 (RM) 1 TRAKTOR 1,910,200 1,830,880 1,813,400 1,772,880 87,204.60 96,800.00 58,000.00 2 EXCAVATOR 261,000 568,500 238,000 540,500 1,861.15 23,000.00 28,000.00 3 JENTUAI - 23,000 - 19,500 - - 3,500.00 4 BENGKEL ALAT GANTI & MINYAK 932,000 833,000 901,150 795,000 4,304.57 30,850.00 38,000.00 5 PROJEK 1,091,500 1,241,500 848,850 1,006,500 246,755.21 242,650.00 235,000.00 6 PENGANGKUTAN 95,000 118,000 81,650 112,100 18,112.51 13,350.00 5,900.00 7 PELBAGAI PENDAPATAN 3,000 3,000 - - 3,080.00 3,000.00 3,000.00 8 GAJI DAN UPAH - 160,500 87,000 (136,311.36) (160,500.00) (87,000.00) 9 PENTADBIRAN 72,000 53,000 266,150 262,400 (152,415.77) (194,150.00) (209,400.00) 10 TABUNG KEJENTERAAN - - - - 11 PELBAGAI PERBELANJAAN - - - - JUMLAH 4,364,700 4,670,880 4,309,700 4,595,880 72,590.91 55,000.00 75,000.00 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN BAGI TAHUN 2023 LAMPIRAN 3.3 : CAWANGAN KEJENTERAAN HILIR PERAK BIL PERKARA ANGGARAN PENDAPATAN ANGGARAN PERBELANJAAN PENCAPAIAN 2022(RM) 2023
131 ASAL (RM) PINDAAN (RM) 1 PENDAPATAN 152,419,897 44,087,157 87,222,000 95,450,000 2 BELANJA OPERASI 149,137,747 42,316,754 82,867,000 91,352,500 3 BELANJA PENTADBIRAN 1,203,057 561,216 1,338,000 1,320,100 4 SUSUT NILAI 2,112,439 1,054,569 2,207,000 2,207,400 5 LEBIHAN / KURANGAN (33,346) 154,617 810,000 570,000 6 PELABURAN SPKP - - - 320,000 7 LEBIHAN / KURANGAN SELEPAS AGIHAN (33,346) 154,617 810,000 250,000 PENCAPAIAN JUN 2023 (RM) BELANJAWAN 2023 PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN KILANG KELAPA SAWIT PPN PERAK, BERUAS PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN BAGI TAHUN 2023 LAMPIRAN 4 : KILANG MINYAK KELAPA SAWIT BIL PERKARA PENCAPAIAN 2022 (RM)
132 2023 BELANJAWAN ASAL (RM) PINDAAN (RM) PERBELANJAAN 1 Gaji, Upah, Elaun dan Saguhati, Gratuiti 718,466 895,000 895,000 2 KWSP dan SOCSO 82,108 128,500 128,500 3 Perbatuan, Perjalanan dan Penginapan 26,674 33,000 33,000 4 Pos dan Telegram 1,051 1,500 1,500 5 Percetakan dan Alatulis 68,373 73,000 73,000 6 Elektrik / Air / Telefon 83,738 102,000 102,000 7 Penyelenggaraan Pejabat 190,967 104,000 104,000 8 Insurans dan Pampasan 87,096 117,000 117,000 9 Minyak Kenderaan Pejabat 42,371 42,000 42,000 10 Penyelenggaraan Kenderaan Pejabat 56,632 57,000 57,000 11 Insurans dan Cukai Jalan Kenderaan Pejabat 15,100 18,000 18,000 12 Keraian 34,009 43,500 43,500 13 Cukai Tanah, Cukai Pintu & Lesen 30,357 21,000 30,000 14 Zakat Perniagaan 24,327 150,000 150,000 15 Rawatan Perubatan 10,512 10,000 10,000 16 Yuran dan Bayaran Audit/ Profesional 167,907 100,000 100,000 17 Ubahsuai dan Sewa Kelengkapan pejabat 9,600 - - 18 Hari Keluarga/Perhimpunan Anggota 58,371 70,000 70,000 19 Susutnilai / Perlunasan Belanja Tertangguh 327,500 469,000 469,000 20 Belanja Mesyuarat 246,544 295,000 295,000 21 Kursus & Seminar / Lawatan 5,049 50,000 50,000 22 HPPN/ Agrofest/Ekspo Peladang - - - 23 Bayaran Ahli Jemaah Pengarah 73,063 131,000 131,000 24 Pakaian Seragam 58,348 69,000 69,000 25 Promosi dan Buku - 5,000 5,000 26 Hapuskira Hutang/Aset - 1,000 300,000 27 Inovasi - 5,000 5,000 28 Hutang Sangsi 26,385 400,000 50,000 29 Komisen Bank 649 2,000 2,000 30 Derma dan Sumbangan 19,927 26,000 26,000 31 Perbelanjaan Kontigensi (5%) - 20,000 20,000 32 Rosot Nilai Pelaburan 5,531 - - 33 Pelbagai 727 1,000 1,000 JUMLAH PERBELANJAAN 2,471,382 3,439,500 3,397,500 JUMLAH KESELURUHAN (2,471,382) (3,439,500) (3,397,500) PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023 LAMPIRAN 6: BAHAGIAN PENTADBIRAN BIL PERKARA PENCAPAIAN 2022 (RM) 2023
133 5. BAHAGIAN KEWANGAN Anggaran Pelaburan 2023 Belanjawan Asal (RM) Pindaan (RM) 1 Simpanan Tetap 1.1 Affin Bank Berhad 96,000 - 1,092 700 2,400 1.2 Bank Simpanan Nasional 148,000 - 26 3,000 3,800 1.3 CIMB Bank 2,500,000 - 12,316 46,000 62,100 1.4 Agrobank 4,000,000 - - 74,000 100,000 1.5 Bank Islam Malaysia Berhad - - 1,461 - - 1.6 Maybank Berhad 26,500 - - - 700 Jumlah Kecil 6,770,500 - 14,895 123,700 169,000 2 Pelaburan 2.1 Pertubuhan Peladang Kebangsaan 11,245,747 - - 1,686,862 1,462,000 2.2 Skim Pelaburan Khas Peladang 366,000 - 860 1,250 1,000 2.3 Peladang Tech 106,970 - - 11,000 - 2.4 Permodalan Peladang Berhad 50,000 - - - - (Rosotnilai) / Dividen -49,999 - - - - 2.5 Syarikat Peladang Gemilang 50,000 - - - - (Rosotnilai) / Dividen -49,999 - - - - 2.6 Perak Corporation 114,900 - - - - (Rosotnilai) / Dividen -107,400 - - - - 2.7 Y & G Berhad 5,600 - - - - (Rosotnilai) / Dividen -5,069 - - - - 2.8 Padi Beras Nasional (Bernas) 8,800 - - - - (Rosotnilai) / Dividen 0 - - - - 2.9 Dana Peladang Kebangsaan 2,000,000 - - 160,000 160,000 2.10 Syarikat Medan Juara 10,000 - - - Jumlah Kecil 13,745,550 - 860 1,859,112 1,623,000 Jumlah 20,516,050 - 15,755 1,982,812 1,792,000 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023 LAMPIRAN 5.1 : PELABURAN Bil Perkara Nilai Simpanan/Pelaburan 2022 Pendapatan 2022 2023 PERTUBUHANPELADANGNEGERIPERAKTambahan
134 , (Rosotnilai) / Dividen -5,069 - - - - 2.8 Padi Beras Nasional (Bernas) 8,800 - - - - (Rosotnilai) / Dividen 0 - - - - 2.9 Dana Peladang Kebangsaan 2,000,000 - - 160,000 160,000 2.10 Syarikat Medan Juara 10,000 - - - Jumlah Kecil 13,745,550 - 860 1,859,112 1,623,000 Jumlah 20,516,050 - 15,755 1,982,812 1,792,000 5. BAHAGIAN KEWANGAN Kos (RM) Pindaan (RM) 3 Faedah Atas Pinjaman 3.1 Kenderaan 8,052 3,079 15,000 385,765 15,000 3.2 Bangunan Stor Input 15,240 7,620 2,000 593,300 2,000 3.3 Bangunan Premis Perniagaan - - 47,000 1,280,000 47,000 3.4 Bangunan Kilang Sawit 647,543 323,772 560,000 15,000,000 560,000 Jumlah 670,835 334,471 624,000 17,259,065 624,000 5. BAHAGIAN KEWANGAN PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023 LAMPIRAN 5-2 : KREDIT Bil Perkara Pencapaian 2022 Pencapaian sehingga June 2023 Belanjawan Asal 2023 2023 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023 LAMPIRAN 5-3 : PENDAPATAN PELBAGAI Bil Perkara Pencapaian 2022 Belanjawan Asal 2023 Pindaan 2023
135 3.3 Bangunan Premis Perniagaan - - 47,000 1,283.4 Bangunan Kilang Sawit 647,543 323,772 560,000 15,00Jumlah 670,835 334,471 624,000 17,2595. BAHAGIAN KEWANGAN 1 Pendapatan Pelbagai 1.1 Perolehan Semula Hutang Sangsi 29,933 50,000 50,000 1.2 Kemudahan Asas 78,100 80,000 80,000 1.4 Faedah Atas Pinjaman Diberi 1.4.1 Ladang Kelapa Sawit Bukit Merah 27,037 27,000 27,000 1.4.2 Ladang Kelapa Sawit Paya Kelubi 22,510 25,000 25,000 1.5 Perolehan Semula Rosot Nilai Pelaburan - - - 1.6 Pendapatan Pelbagai 3,909 - - Jumlah 161,489 182,000 182,000 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023 LAMPIRAN 5-3 : PEBil Perkara Pencapaian 2022 Belanjawan Asal 2023 Pindaan 2023 - - 47,000 1,280,000 47,000 647,543 323,772 560,000 15,000,000 560,000 670,835 334,471 624,000 17,259,065 624,000 29,933 50,000 50,000 78,100 80,000 80,000 Bukit Merah 27,037 27,000 27,000 Paya Kelubi 22,510 25,000 25,000 aburan - - - 3,909 - - 161,489 182,000 182,000 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023 LAMPIRAN 5-3 : PENDAPATAN PELBAGAI Pencapaian 2022 Belanjawan Asal 2023 Pindaan 2023 3.3 Bangunan Premis Perniagaan - - 47,000 1,283.4 Bangunan Kilang Sawit 647,543 323,772 560,000 15,00Jumlah 670,835 334,471 624,000 17,2595. BAHAGIAN KEWANGAN 1 Pendapatan Pelbagai 1.1 Perolehan Semula Hutang Sangsi 29,933 50,000 50,000 1.2 Kemudahan Asas 78,100 80,000 80,000 1.4 Faedah Atas Pinjaman Diberi 1.4.1 Ladang Kelapa Sawit Bukit Merah 27,037 27,000 27,000 1.4.2 Ladang Kelapa Sawit Paya Kelubi 22,510 25,000 25,000 1.5 Perolehan Semula Rosot Nilai Pelaburan - - - 1.6 Pendapatan Pelbagai 3,909 - - Jumlah 161,489 182,000 182,000 PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK PINDAAN PELAN PERKHIDMATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2023 LAMPIRAN 5-3 : PEBil Perkara Pencapaian 2022 Belanjawan Asal 2023 Pindaan 2023
137 AGENDA 9 Membentang dan Meluluskan Pindaan Pelan Perkhidmatan dan Belanjawan Tahun 2022 (jika berkenaan) TIADA Dicadang oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............…. Disokong oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............….
139 AGENDA 10 Pemilihan TIADA Dicadang oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............…. Disokong oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............….
141 AGENDA 11 Menimbang dan Meluluskan Pelantikan Juru Audit Luar Tahun 2024 Dicadang oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............…. Disokong oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............….
142 MENIMBANG DAN MELULUSKAN PELANTIKAN JURU AUDIT LUAR TAHUN 2024 Ahli Jemaah Pengarah mencadangkan supaya mengekalkan pihak Juru Audit Pendaftar Lembaga Pertubuhan Peladang sebagai Juru Audit Luar untuk menjalankan kerja-kerja audit bagi tahun kewangan 2024.
143 AGENDA 12 Membentang dan Meluluskan Cadangan Pembahagian Keuntungan bagi Tahun 2022 Dicadang oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............…. Disokong oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............….
144 CADANGAN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN TAHUN KEWANGAN 2022 CADANGAN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN TAHUN KEWANGAN 2022 1. TUJUAN Mengikut Perkara 34 (x), Perlembagaan PPN Perak, Ahli Jemaah Pengarah (AJP) dengan ini membentangkan kepada Mesyuarat Agung Tahunan kali ke 47 yang bersidang pada hari ini, cadangan pembahagian keuntungan tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2022 berjumlah RM1,104,286. 2. CADANGAN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN Pada tahun 2022, PPN Perak telah memperolehi keuntungan bersih sebanyak RM1,485,715. Mengikut Perkara 64(i) Perlembagaan, 25% daripada keuntungan itu mesti diperuntukan kepada Rizab Berkanun iaitu sejumlah RM371,429 dan mengambil kira Yayasan Pelajaran Peladang sejumlah RM10,000.00. Oleh itu, keuntungan boleh dibahagikan adalah berjumlah RM1,104,286. Berpandukan peraturan dan Perlembagaan maka Pengurusan mencadangkan pembahagian keuntungan tahun kewangan 2022 adalah seperti berikut :- Keuntungan Bersih Boleh Dibahagikan RM 1,104,286 Dividen Atas Modal Saham – RM 446,201 2% atas Modal Saham Pada 31 Disember 2021 10% Bonus Kepada Pekerja-Pekerja RM 110,429 10% Kumpulan Wang Kebajikan Ahli RM 110,429 10% Kumpulan Wang Pemajuan RM 110,429 10% Kumpulan Wang Pendidikan RM 110,429 10% Kumpulan Wang Kebajikan Am RM 110,429 3% Tabung Persaraan Dan Ganjaran RM 33,129 Perkhidmatan Anggota PPN Perak 5% Honorarium Kepada Pegawai -Pegawai RM 55,214 Jumlah RM 1,086,687 Baki Keuntungan Di Bawa Ke Hadapan RM 17,599
145 3. CADANGAN PEMBAHAGIAN DIVIDEN TAHUN KEWANGAN 2022 BIL NAMA PPK MODAL SAHAM PADA 31 DISEMBER 2021 DIVIDEN DICADANGKAN ZON PERAK UTARA (2%) 1 BAGAN SERAI 521,576 10,431.52 2 BAGAN TIANG 1,142,257 22,845.14 3 TANJUNG PIANDANG 2,000,000 40,000.00 4 KUALA KURAU 700,123 14,002.46 5 GUNUNG SEMANGGOL 657,886 13,157.72 6 SELAMA 109,940 2,198.80 7 BATU KURAU 207,964 4,159.28 8 BUKIT GANTANG 156,878 3,137.56 9 SUNGAI TINGGI 201,739 4,034.78 ZON PERAK TENGAH 10 LENGGONG 1,050,000 21,000.00 11 PENGKALAN HULU 204,918 4,098.36 12 GERIK 358,925 7,178.50 13 SUNGAI SIPUT 133,095 2,661.90 14 PADANG RENGAS 60,055 1,201.10 15 KUALA KANGSAR 1,636,176 32,723.52 16 SENGGANG/MANONG 415,283 8,305.66 17 TAMBUN BANDARAYA IPOH 159,806 3,196.12 18 KINTA SELATAN 100,000 2,000.00 19 BERUAS/ PENGKALAN BHARU 90,517 1,810.34 20 MANJUNG SELATAN 1,724,441 34,488.82 ZON PERAK SELATAN 21 PARIT 150,000 3,000.00 22 BOTA/LAMBOR 500,000 10,000.00 23 SEBERANG PERAK 3,235,571 64,711.42 24 KAMPONG GAJAH 1,016,615 20,332.30 25 SUNGAI MANIK 1,220,557 24,411.14 26 TAPAH 1,327,111 26,542.22 27 SLIM RIVER 150,000 3,000.00 28 LANGKAP 1,010,352 20,207.04 29 BAGAN DATUK 464,327 9,286.54 4. KESIMPULAN Diharapkan cadangan ini boleh meningkatkan keyakinan ahli ke atas pelaburan mereka. Ahli Jemaah Pengarah juga telah mengambilkira kepentingan kakitangan serta sumbangan Ahli Jemaah Pengarah dalam usaha mereka mempertingkatkan prestasi PPN Perak. Berdasarkan kepada perkara-perkara di atas, maka Ahli Jemaah Pengarah mencadangkan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke 47 bersetujumeluluskanpembahagiankeuntunganbagitahunkewanganberakhir3130 HUTAN MELINTANG 1,603,954 32,079.08 22,310,066 446,201.32
146 4. KESIMPULAN Diharapkan cadangan ini boleh meningkatkan keyakinan ahli ke atas pelaburan mereka. Ahli Jemaah Pengarah juga telah mengambilkira kepentingan kakitangan serta sumbangan Ahli Jemaah Pengarah dalam usaha mereka mempertingkatkan prestasi PPN Perak. Berdasarkan kepada perkara-perkara di atas, maka Ahli Jemaah Pengarah mencadangkan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke 47 bersetuju meluluskan pembahagian keuntungan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 mengikut kadar yang telah ditentukan berjumlah RM1,104,286. 30 HUTAN MELINTANG 1,603,954 32,079.08 22,310,066 446,201.32
147 AGENDA 13 Membentang dan Menetapkan : 13.1 Had Pinjaman Luar Bagi Tahun 2024 13.2 Had Kuasa Melabur Bagi Tahun 2024 Dicadang oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............…. Disokong oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............….
148 13.1 CADANGAN HAD KUASA PINJAMAN LUAR TAHUN 2024 1. TUJUAN Mengikut perkara 34 (xi) Perlembagaan PPN Perak, Ahli Jemaah Pengarah dengan ini mencadangkan kepada Mesyuarat Agung Tahunan kali ke 47 yang bersidang pada hari ini untuk pertimbangan dan seterusnya meluluskan Had Kuasa Pinjaman Luar daripada mana-mana bank, institusi kewangan atau mana-mana pihak bagi tahun 2024 berjumlah RM104,426,639.00. 2. PENDAHULUAN Selain dari mengekalkan jumlah pinjaman sedia ada bagi meneruskan aktiviti, PPN Perak juga wajar menambah pinjaman luar yang baru untuk melaksanakan perancangan yang telah dirancang pada tahun 2024. 3. KEPERLUAN PINJAMAN LUAR BARU Selaras dengan perancangan tahun baru 2024, Ahli Jemaah Pengarah menganggarkan bahawa PPN Perak memerlukan pinjaman luar berjumlah RM104,426,639.00. Pecahan cadangan pinjaman adalah seperti berikut:- Bil Perkara Anggaran Pinjaman (RM) 1. Tanggungan keterhutangan sedia ada berakhir 31 Disember 2022 24,426,639 Jumlah 24,426,639 2. Cadangan Pinjaman Luar Tahun 2024 2.1 Naiktaraf Pembinaan Kilang Minyak Sawit, Modal Pusingan dan Rumah Kakitangan 40,000,000 2.2 Pembinaan Stesen Minyak Di Hilir Perak 7,000,000 2.3 Pembangunan Semula Ladang 6,000,000 2.4 Agromakanan 10,000,000 2.5 Pembangunan Anugerah Tanah Kerajaan 2,000,000 2.6 Bangunan Pejabat dan Premis Perniagaan 1,000,000 2.7 Pembelian Tanah 12,000,000 2.8 Perabot dan Kelengkapan 1,000,000 2.9 Komputer dan Peralatan Pejabat 1,000,000 Jumlah 80,000,000 JUMLAH KESELURUHAN 104,426,639 4. RUMUSAN Dengan senario yang dinyatakan maka Ahli Jemaah Pengarah mencadangkan kepada Mesyuarat Agung Tahunan kali ke 47 yang bersidang pada hari ini untuk menimbang dan seterusnya bersetuju meluluskan had kuasa pinjaman luar daripada mana-mana bank, institusi kewangan atau mana-mana pihak berjumlah RM104,426,639.00 bagi tahun 2024.
149 13.2 CADANGAN HAD KUASA MELABUR TAHUN 2024 1. TUJUAN Mengikut perkara 34 (xi) Perlembagaan PPN Perak, Ahli Jemaah Pengarah dengan ini mencadangkan kepada Mesyuarat Agung Tahunan kali ke 47 yang bersidang pada hari ini untuk pertimbangan dan seterusnya meluluskan Had Setinggi-tinggi Pelaburan yang boleh dibuat dalam mana-mana syarikat, syer projek, bank dan sebagainya berjumlah RM86.0 juta dalam tahun 2024. 2. PENDAHULUAN Kertas ini akan dibentangkan untuk mendapatkan kelulusan mesyuarat bagi PPN Perak mengekalkan pemilikan pelaburan sedia ada dan untuk menambah pelaburan dalam mana-mana syarikat syer, projek, bank, institusi kewangan dan sebagainya seperti mana perancangan yang telah dibuat. 3. PELABURAN BARU 3.1 Sebagai sebuah Institusi Peladang yang dinamik, PPN Perak akan meneruskan Program Pembangunan dan Pelaburan supaya dipertingkatkan lagi bagi memastikan pulangan kepada pelaburan ahli diperolehi. Pelaburan yang dirancang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2024 adalah berjumlah RM86.0 juta. 3.2 Pewujudan anak syarikat bagi pembesaran Kilang Kelapa Sawit PPN Perak (Jika melalui kerjasama pelaburan dengan syarikat yang berminat) dengan anggaran kos RM40 juta dan modal pelaburan PPN Perak sedia ada berdasarkan kos pembinaan kilang sebanyak RM51 juta (penilaian akhir akan ditentukan oleh syarikat penilai berdaftar). Bil Perkara Anggaran Pelaburan (RM) 1. Naiktaraf Pembinaan Kilang Minyak Sawit, Modal Pusingan dan Rumah Kakitangan 40,000,000 2. Pembinaan Stesen Minyak Di Hilir Perak 7,000,000 3. Pelaburan dan Simpanan Tetap 6,000,000 4. Pembangunan Semula Ladang 6,000,000 5. Agromakanan 10,000,000 6. Pembangunan Anugerah Tanah Kerajaan 2,000,000 7. Bangunan Pejabat dan Premis Perniagaan 1,000,000 8. Pembelian Tanah 12,000,000 9. Perabot dan Kelengkapan 1,000,000 10. Komputer dan Peralatan Pejabat 1,000,000 JUMLAH 86,000,000
150 4. RUMUSAN Dengan mengambil kira status pelaburan semasa dan cadangan pelaburan baru tahun 2024, maka disyorkan kepada Mesyuarat Agung Tahunan kali ke 47 yang bersidang pada hari ini bersetuju dengan Had Kuasa Melabur baru bagi tahun 2024 berjumlah RM86.0 juta dan memberi kuasa kepada Ahli Jemaah Pengarah untuk menguruskannya jika difikirkan perlu.
151 AGENDA 14 Menimbang dan Membenarkan : 14.1 Pembelian Harta Tetap Bagi Tahun 2024 14.2 Penjualan Harta Tetap Bagi Tahun 2024 Dicadang oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............…. Disokong oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............….
152 CADANGAN PEMBELIAN HARTANAH, KENDERAAN, LOJI DAN PERALATAN DAN CADANGAN PENJUALAN ATAU PERLUPUSAN HARTANAH, KENDERAAN, LOJI DAN PERALATAN SERTA INVENTORI 1. TUJUAN Mengikut perkara 34 (xiii) Perlembagaan PPN Perak, Ahli Jemaah Pengarah mencadangkan kepada Mesyuarat Agung Tahunan 2023 kali ke 47 yang bersidang pada hari ini untuk menimbang dan meluluskan cadangan pembinaan dan pembelian Hartanah, Kenderaan, Loji dan Peralatan berjumlah RM80.0 juta bagi tahun 2024. Had penjualan atau pelupusan Hartanah, Kenderaan, Loji dan Peralatan serta Inventori adalah tidak melebihi RM500,000 pada nilai buku bagi tahun 2024. 2. JUSTIFIKASI KEPERLUAN PPN Perak giat melaksanakan program-program dan projek-projek ekonomi. Perlaksanaan program dan projek ini akan diteruskan dan ditambah. Dengan perancangan yang dibuat memerlukan PPN Perak menyediakan kemudahan asas projek berupa Hartanah, Kenderaan, Loji dan Peralatan. Keperluan tersebut boleh dikategorikan seperti berikut: Bil Jenis Hartanah, Kenderaan, Loji dan Peralatan Bajet RM i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Naiktaraf Pembinaan Kilang Minyak Sawit, Mesin Kelengkapan dan Rumah Kakitangan Pembelian Bangunan Stesyen Minyak Pembangunan Semula Ladang Agromakanan Pembangunan Tanah Anugerah Kerajaan Bangunan Pejabat dan Premis Perniagaan Pembelian Tanah Perabot dan Kelengkapan Komputer dan Peralatan Pejabat 40,000,000 7,000,000 6,000,000 10,000,000 2,000,000 1,000,000 12,000,000 1,000,000 1,000,000 JUMLAH 80,000,000
153 3. RUMUSAN Setelah mengambil kira keperluan masa depan yang dinamik maka Ahli Jemaah Pengarah mencadangkan kepada Mesyuarat Agung Tahunan kali ke 47 yang bersidang pada hari ini untuk menimbang dan seterusnya bersetuju meluluskan cadangan pembinaan dan pembelian Hartanah, Kenderaan, Loji dan Peralatan berjumlah RM80.0 juta bagi tahun 2024. Had penjualan atau pelupusan Hartanah, Kenderaan, Loji dan Peralatan serta Inventori adalah tidak melebihi RM500,000 pada nilai buku untuk tahun 2024.
155 AGENDA 15 Membentang dan Meluluskan Cadangan Hapuskira Hutang Lapuk Dicadang oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............…. Disokong oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............….
156 CADANGAN HAPUSKIRA HUTANG LAPUK HUTANG AHLI BAGI PROJEK ESTET KELAPA SAWIT LADANG TROLAK (PPK SLIM RIVER) 1. Latar Belakang : Untuk pengetahuan Para Perwakilan, pada tahun 2022, kedua belah pihak iaitu PPN Perak dan PPK Slim River telah bersetuju untuk menjalankan audit forensik dan melantik Salihin Consulting Group Sdn Bhd bagi menjalankan pengauditan bagi projek Estet Kelapa Sawit Trolak/Mukim Slim. Pengauditan dijalankan bagi urusniaga tahun 2000 sehingga 2017 iaitu tahun di mana serahan projek dilakukan. 2. Berikut merupakan jumlah hutang yang dituntut oleh PPN Perak terhadap PPK Slim River : No. Perkara Amaun (RM) 1 Pinjaman Jangka Panjang 1,140,000 2 Faedah Akan Terima – Ladang Trolak 211,018.69 3 Hutang Operasi – Ladang Trolak 247,591.12 JUMLAH 1,598,609.81 3. Keputusan Audit Forensik : Berdasarkan surat daripada pihak konsultan bertarikh 20 September 2022, PPN Perak berhak menuntut keseluruhan jumlah hutang seperti di perkara (2). Namun begitu, terdapat pengurangan daripada jumlah hutang yang dituntut di mana PPN Perak tidak mengagihkan 95% keuntungan projek dari tahun 2000 sehingga 2017. Jumlah pengurangan tersebut adalah sebanyak RM264,895.00. Berdasarkan Arahan Pendaftar Bil 4 Tahun 2006, Manual Perakaunan PP hutang tersebut perlu dibawa ke dalam Mesyuarat Agung Tahunan PPN Perak untuk dihapuskira. Semakan mendapati tiada peruntukan hutang sangsi dilakukan terhadap hutang tersebut. Oleh itu, impak daripada pelarasan tersebut akan mengurangkan keuntungan PPN Perak pada tahun semasa sebanyak RM264,895.00. 4. Rumusan : Ahli Jemaah Pengarah mencadangkan kepada Mesyuarat Agung Tahunan kali ke 47 untuk meluluskan cadangan hapuskira hutang ahli bagi projek estet kelapa sawit Ladang Trolak (PPK Slim River) berjumlah RM264,895.00.
157 AGENDA 16 Membentang dan Meluluskan Cadangan : 16.1 Pelupusan Aset Alih (jika berkenaan) 16.2 Penurunan Kuasa kepada Ahli Jemaah Pengarah dan Menentukan Had Nilai Maksima untuk Pelupusan Aset Alih, Inventori atau Stok Bagi Tahun 2024 Dicadang oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............…. Disokong oleh : …………………...............…. PPK : …………………...............….
158 16.1 i) CADANGAN PELUPUSAN ASET ALIH MILIK PERTUBUHAN PELADANG NEGERI PERAK 1. TUJUAN Kertas ini disediakan adalah bertujuan untuk memaklum serta memohon pertimbangan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke 47 bagi meluluskan permohonan pelupusan aset alih milik PPN Perak yang ditempatkan di PPN Jentera Perak Utara, PPN Jentera Perak Tengah dan PPN Jentera Hilir Perak. 2. LATAR BELAKANG i) PPN Jentera Hilir Perak Pusat Mekanisasi Peladang (PMP) Hilir Perak telah ditubuhkan pada tahun 1982 bagi melaksanakan Program Kejenteraan Ladang LPP di kawasan Hilir Perak. Pada tahun 1996 LPP Malaysia telah menyerahkan pengurusan PMP Hilir Perak kepada Pertubuhan Peladang Negeri Perak (PPN Perak) dengan nama PPN Jentera Hilir Perak. ii) PPN Jentera Perak Tengah Bermula dengan nama Pusat Mekanisasi Peladang, Padang Rengas,Perak pada tahun 1982 dan diambil alih oleh PPN Perak pada tahun 1996 dan dinamakan semula PPNJ Perak Tengah. Memberi perkhidmatan kejenteraan khususnya pembajakan sawah padi di luar kawasan jelapang padi di bawah kendalian Jabatan Pertanian. iii) PPN Jentera Perak Utara Pusat Mekanisasi Peladang (PMP) Bagan Serai, Perak telah ditubuhkan pada tahun 1982 bagi melaksanakan Program Kejenteraan Ladang LPP di kawasan PPK di bawah kendalian LPP Perak. Pada tahun 1996 LPP Malaysia telah menyerahkan pengurusan PMP Bagan Serai, Perak kepada Pertubuhan Peladang Negeri Perak (PPN Perak) dengan nama PPN Jentera Perak Utara. Aktiviti Utama : l Membajak l Plough l Merata tanah l Pengapuran Perkhidmatan yang disediakan: n Traktor n Excavator n Bengkel n Jualan alatganti & minyak
159 3. CADANGAN HAPUSKIRA ASET ALIH 3.1 Mesyuarat AJP mencadangkan untuk membuat pelupusan aset alih seperti berikut : i) PPN Jentera Hilir Perak Bil Nama Dan Jenis Harta Tarikh Belian Tempoh Digunakan (Tahun) Harga Perolehan (RM) Nilai Semasa (RM) Kuantiti Traktor 1 Kubota M9540DT WTM 3620 25.01.2010 13 94,800.00 1.00 1 unit 2 New Holland TD80DT WTL 4250 12.01.2010 13 77,562.00 1.00 1 unit 3 New Holland TD80DT WTL 4261 12.01.2010 13 77,562.00 1.00 1 unit 4 New Holland TD80DT WTL 4271 12.01.2010 13 77,562.00 1.00 1 unit 5 New Holland TD80DT WTL 4518 12.01.2010 13 77,562.00 1.00 1 unit 6 New Holland TD80DT WTL 5361 12.01.2010 13 77,562.00 1.00 1 unit 7 New Holland TD80DT WTR 256 12.01.2010 13 77,562.00 1.00 1 unit 8 New Holland TD80DT WTR 341 12.01.2010 13 77,562.00 1.00 1 unit 9 New Holland TD80DT WTR 359 12.01.2010 13 77,562.00 1.00 1 unit 10 New Holland TD80DT WTL 4287 12.01.2010 13 77,562.00 1.00 1 unit 11 New Holland TD80DT WTT 1376 12.01.2010 13 77,562.00 1.00 1 unit 12 New Holland TD80DT WTT 1401 12.01.2010 13 77,562.00 1.00 1 unit 13 New Holland TD80DT WTT 1431 12.01.2010 13 77,562.00 1.00 1 unit 14 New Holland TD80DT WTT 1457 12.01.2010 13 77,562.00 1.00 1 unit Excavator 15 Hitachi EX120-1 AEV 5683 2004 19 Tahun 58,000.00 1.00 1 unit 16 Sumitomo LS-2650FJ2 BKD 4363 2009 14 Tahun 103,056.00 1.00 1 unit Jumlah keseluruhan 1,246,162.00
160 ii) PPN Jentera Perak Tengah iii) PPN Jentera Perak Utara 3.2 Justifikasi dan syor Kaedah Pelupusan Bil Nama Dan Jenis Harta No. Pendaftaran Justifikasi Kaedah Pelupusan 1 Kubota M9540DT WTM 3620 Ø Aset rosak teruk. Ø Kos pembaikan yang tinggi. Ø Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum. Jualan 2 New Holland TD80DT WTL 4250 Ø Aset rosak teruk. Ø Kos pembaikan yang tinggi. Ø Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum. Jualan 3 New Holland TD80DT WTL 4261 Ø Aset rosak teruk. Ø Kos pembaikan yang tinggi. Ø Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum. Jualan 4 New Holland TD80DT WTL 4271 Ø Aset rosak teruk. Ø Kos pembaikan yang tinggi. Ø Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum. Jualan Bil Nama Dan Jenis Harta Tarikh Belian Tempoh Digunakan (Tahun) Harga Perolehan (RM) Nilai Semasa (RM) Kuantiti Traktor 1 WSE 7558 19/01/2009 89,393.53 1.00 1 Jumlah keseluruhan 89,393.53 1 1 Bil Nama Dan Jenis Harta Tarikh Belian Tempoh Digunakan (Tahun) Harga Perolehan (RM) Nilai Semasa (RM) Kuantiti Jentuai 1 NH 1545-S KCN 7509 2009 14 tahun 243,900.00 1.00 1 2 DASMESH M7000 KDU 7685 2014 8 tahun 320,000.00 1.00 1 3 DASMESH M7000 KDV 6512 2014 8 tahun 320,000.00 1.00 1 Traktor 4 NH TD 80 DT WTT 1379 2010 12 tahun 85,562.00 1.00 1 5 NH TD 80 DT WTR 258 2010 12 tahun 77,562.00 1.00 1 Jumlah keseluruhan 1,047,024 1 1
161 5 New Holland TD80DT WTL 4518 Ø Aset rosak teruk. Ø Kos pembaikan yang tinggi. Ø Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum. Jualan 6 New Holland TD80DT WTL 5361 Ø Aset rosak teruk. Ø Kos pembaikan yang tinggi. Ø Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum. Jualan 7 New Holland TD80DT WTR 256 Ø Aset rosak teruk. Ø Kos pembaikan yang tinggi. Ø Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum. Jualan 8 New Holland TD80DT WTR 341 Ø Aset rosak teruk. Ø Kos pembaikan yang tinggi. Ø Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum. Jualan 9 New Holland TD80DT WTR 359 Ø Aset rosak teruk. Ø Kos pembaikan yang tinggi. Ø Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum. Jualan 10 New Holland TD80DT WTL 4287 Ø Aset rosak teruk. Ø Kos pembaikan yang tinggi. Ø Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum. Jualan 11 New Holland TD80DT WTT 1376 Ø Aset rosak teruk. Ø Kos pembaikan yang tinggi. Ø Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum. Jualan 12 New Holland TD80DT WTT 1401 Ø Aset rosak teruk. Ø Kos pembaikan yang tinggi. Ø Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum. Jualan 13 New Holland TD80DT WTT 1431 Ø Aset rosak teruk. Ø Kos pembaikan yang tinggi. Ø Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum. Jualan 14 New Holland TD80DT WTT 1457 Ø Aset rosak teruk. Ø Kos pembaikan yang tinggi. Ø Keupayaan aset tidak lagi diperingkat optimum. Jualan 15 Hitachi EX120-1 AEV 5683 Ø Memerlukan kos yang tinggi untuk dibaik pulih semula. Ø Kerosakan yang berulang Ø Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum Jualan 16 Sumitomo LS-2650FJ2 BKD 4363 Ø Memerlukan kos yang tinggi untuk dibaik pulih semula. Ø Kerosakan yang berulang Ø Keupayaan aset tidak lagi di peringkat optimum Jualan 17 PPN.PK.CPT.P&AB .TR/08/6/10/8 WSE 7558 Ø Aset rosak Ø Berlaku kebakaran Ø Tidak dapat dibaiki lagi Guna pakai semula alat ganti yang baik kepada traktor yang lain Jualan besi buruk