กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

สำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรมชลประทาน มีรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รวม 143 รายการ เป็นรายการผูกพันเดิม 118 รายการ และรายการผูกพันใหม่ 25 รายการ โดยได้มีการ
ต้ังงบประมาณในปี 2565 จานวนทงั้ ส้ิน 13,509.5405 ลา้ นบาท สรุปได้ดงั น้ี

รายการผกู พัน ปที ผี่ กู พัน วงเงินผกู พัน ตงั ปี 65 เงินนอก เอกสาร
งบประมาณ (ลา้ นบาท) (ลา้ นบาท) งปม. ขาวคาดแดง
รวมทงั สนิ 143 รายการ 78,368.8497 13,509.5405 -
ปี 62-66 หน้ำที่ 91-92
แผนงานพนื ฐาน 935.2200 182.6590 -
- กำรจัดกำรงำนชลประทำน รวม 4 รำยกำร ปี 63-67 935.2200 182.6590 หน้ำท่ี 94-95
-
แผนงานยุทธศาสตร์ ปี 57-66 852.1151 209.3935 หน้าที่ 132-133
- โครงกำรปรับปรุงงำนชลประทำน รวม 12 รำยกำร ปี 56-66 852.1151 209.3935 - หน้าท่ี 135
ปี 61-66 - หน้ำที่ 137
แผนงานบรู ณาการ ปี 57-65 76,581.5146 13,117.4880 - หนา้ ท่ี 139
1. โครงการเพม่ิ ปริมาณนา้ ในอา่ งเกบ็ นา้ เข่ือนแม่กวงอดุ มธารา จ.เชียงใหม่ รวม 5 ปี 64-66 7,765.3000 1,170.5490 - หน้ำท่ี 141
2. โครงการเข่ือนทดน้าผาจกุ จ.อตุ รดติ ถ์ รวม 3 รายการ ปี 61-67 4,373.2344 -
3. โครงกำรอำ่ งเกบ็ น้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี รวม 2 รำยกำร 640.3463 - หน้ำท่ี 145-146
4. โครงการห้วยโสมงอนั เนอื่ งมาจากพระราชดา้ ริ จ.ปราจนี บรุ ี รวม 2 รายการ 510.3329 86.5032
5. โครงกำรอำ่ งเกบ็ น้ำห้วยน้ำรีอันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ จ.อุตรดติ ถ์ รวม 1 รำยกำร 669.9543 7.6394 หน้าที่ 147-189
6. โครงกำรบรรเทำอทุ กภัยเมอื งนครศรีธรรมรำชอนั เน่ืองมำจำกพระรำชดำริ 598.9000 106.2500 หน้าท่ี 190-211
จ.นครศรีธรรมรำช รวม 5 รำยกำร 6,065.3646 447.5933 หน้ำท่ี 212-213
7. โครงการจดั หาแหลง่ น้าและเพมิ่ พนื ทช่ี ลประทาน รวม 63 รายการ หน้ำที่ 214-215
8. โครงการปอ้ งกนั และบรรเทาภัยจากนา้ รวม 28 รายการ ปี 55-67 19,757.7070 4,162.4245 -
9. โครงกำรอ่ำงเก็บน้ำน้ำป้ีอันเนอ่ื งมำจำกพระรำชดำริ จ.พะเยำ รวม 2 รำยกำร ปี 51-66 11,848.4652 2,893.0654 - หน้ำที่ 217-218
10. โครงกำรประตรู ะบำยน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ปี 60-66 - หน้ำท่ี 220-221
อ.เชยี งคำน จ.เลย รวม 2 รำยกำร ปี 62-66 1,736.8840 245.7258 - หน้ำที่ 224-225
11. โครงกำรพฒั นำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่ำง จ.หนองคำย รวม 5 รำยกำร 1,597.6582 - หน้ำที่ 226-227
12. โครงกำรคลองระบำยน้ำหลำกบำงบำล-บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ รวม 4 รำยกำร หน้ำท่ี 228-229
13. โครงกำรประตรู ะบำยน้ำบ้ำนกอ่ พร้อมระบบส่งน้ำ จ.สกลนคร รวม 1 รำยกำร ปี 60-67 4,212.2843 882.3965 - หน้ำที่ 232-233
14. โครงกำรอำ่ งเกบ็ น้ำลำน้ำชอี ันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ จ.ชัยภูมิ รวม 1 รำยกำร ปี 63-68 12,603.4108 1,809.4444 -
15. โครงกำรบรรเทำอุทกภัยเมอื งชยั ภูมิ จ.ชยั ภูมิ (ระยะท่ี 1) รวม 2 รำยกำร ปี 63-66 -
16. โครงกำรปรับปรุงคลองยม-น่ำน จ.สโุ ขทยั รวม 1 รำยกำร ปี 63-67 400.0000 95.1594 -
ปี 63-67 939.0239 114.0246 -
ปี 64-66 1,720.9770 254.5088 -
1,782.0180 201.8574

ทมี่ า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบบั ที 3 (ขำวคำดแดง) เล่มท่ี 4

ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO

จำกรำยกำรผูกพันข้ำงต้น พบว่ำ โครงกำรภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรบรหิ ำรจดั กำรทรัพยำกรน้ำ
สว่ นใหญเ่ ป็นโครงกำรผกู พันงบประมำณมำเปน็ ระยะเวลำหลำยปี โดยเฉพำะโครงกำร ดงั น้ี

1) โครงกำรเพ่มิ ปริมำณนำ้ ในอ่ำงเกบ็ นำ้ เข่ือนแม่กวงอดุ มธำำ จ.เชยี งใหม่ (ผกู พันปี 57-66)
2) โครงกำรเข่อื นทดนำ้ ผำจุก จ.อตุ รดติ ถ์ (ผกู พนั ปี 56-66)
3) โครงกำรห้วยโสมงอนั เนอ่ื งมำจำกพระรำชดำริ จ.ปรำจนี บุรี (ผูกพันปี 57-65)
4) โครงกำรจัดหำแหล่งน้ำและเพิ่มพน้ื ทชี่ ลประทำน (ผกู พนั ปี 55-67)
5) โครงกำรปอ้ งกันและบรรเทำภยั จำกนำ้ (ผกู พนั ปี 51-66)
อยำกทรำบควำมคืบหน้ำผลกำรดำเนินงำนของทั้ง 5 โครงกำรดังกล่ำว เป็นอย่ำงไร
มีปญั หำอุปสรรค และข้อจำกัดในกำรดำเนนิ งำนหรือไม่ อย่ำงไร

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 48 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564 พบว่ำ กรมชลประทำน

มีงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร จำนวน 74,106.9786 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยในภำพรวมแล้ว จำนวน
29,357.0537 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.61 ของวงเงินงบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย
รำยจ่ำยประจำ เบิกจ่ำยแล้ว 4,227.3884 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 54.14 และรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว
25,129.6652 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.90 และคงเหลืองบประมำณทั้งสิ้น 44,749.9249 ล้ำนบำท
คดิ เปน็ ร้อยละ 60.39 ดังน้ี

หน่วย: ล้ำนบำท

กรมชลประทาน

รายจ่ายภาพรวม รายจา่ ยประจ้า รายจา่ ยลงทนุ

งบประมาณ เบกิ จา่ ย ร้อยละ งบประมาณ เบกิ จ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบกิ จ่าย ร้อยละ
74,106.9786 29,357.0537 39.61 7,808.2067 4,227.3884 54.14 66,298.7719 25,129.6652 37.90

ท่ีมา: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงินกำรคลงั ภำครฐั แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบญั ชีกลำง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564
หมามเหตุ งบประมำณ คือ งบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร

7. เงนิ กันไวเ้ บิกเหลือ่ มปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย
7.1 รายงานสถานะเงินกนั ไวเ้ บกิ เหล่อื มปีทพ่ี บั ไป ตงั้ แตป่ งี บประมาณ 2555 – 2562

หนว่ ย: ลำ้ นบำท

เงินกนั ไว้เบกิ เหล่ือมปที พ่ี บั ไป รวมเงินกนั ฯ
ทพี่ บั ไป
กรมชลประทาน รวมเงินกนั ฯ เบกิ จ่าย (1) (2) (3) (1+2+3)

กรณมี ีหนี กรณไี ม่มีหนี สรก.อยรู่ ะหว่าง

ผูกพนั ผูกพนั ดา้ เนนิ การ

รวมทงั สิน 12,818.1330 11,815.1956 988.9442 0.0055 13.9876 1,002.9374
15.0444
ปี 2557 19.2639 4.2195 14.7594 - 0.2850 3.9707
11.0529
ปี 2558 149.0274 145.0566 3.9707 - - 93.0759
364.5906
ปี 2559 99.3253 88.2724 11.0529 - - 515.2029

ปี 2560 458.4888 365.4129 93.0704 0.0055 -

ปี 2561 2,063.5547 1,698.9642 351.6428 - 12.9477

ปี 2562 10,028.4729 9,513.2700 514.4480 - 0.7549

ที่มา: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลังภำครัฐแบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลำง ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 30 กันยำยน 2563

ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 มำตรำ 43 มำตรำ 55 มำตรำ 56 และมำตรำ 57
บัญญตั ใิ หห้ นว่ ยรบั งบประมำณท่ีไดก้ ่อหน้ีผูกพัน หรอื ท่ียงั ไม่ไดก้ ่อหนผ้ี ูกพัน และไดก้ นั เงนิ ไว้เบิกเหล่ือมปีและ/
หรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินไว้ตำมระเบียบเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังแล้ว (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555-2562)
ให้ดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563 จำกกรณีดังกล่ำว
ทำให้กรมชลประทำนไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี 2557-2562 ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30
กันยำยน 2563 และถูกพับคนื คลังโดยผลของกฎหมายดงั กล่าว รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 1,002.9374 ล้านบาท

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 49 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทำน ได้ขอเสนอต้ังงบประมำณปี 2565 เพื่อชดเชยงบประมำณท่ีพับไป และสำนัก
งบประมำณได้พิจำรณำแล้วเห็นควรตั้งงบประมำณปี 2565 เพื่อชดเชยงบประมำณท่ีพับไป จำนวน
8 รำยกำร เป็นเงินทงั้ ส้ิน 206.9843 ล้ำนบำท สรปุ ได้ดังน้ี

กรมชลประทาน รายการขอตงั ชดเชยงบประมาณทพี่ ับไป ปี 2565 เอกสาร
(ลา้ นบาท) ขาวคาดแดง
รวมทงั สนิ
206.9843
แผนงานพนื ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิตทเี่ ปน็ มิตรตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม 2.9120
2.9120 หน้ำที่ 91
ผลผลติ การจัดการงานชลประทาน - คำ่ กอ่ สร้ำงอำคำรสำนักงำน กรมชลประทำน สำมเสน
รวม 1 รายการ สูง 11 ชั้น พนื้ ทไี่ มน่ ้อยกวำ่ 8,800 ตรม. แขวงถนนนครไชยศรี 204.0723
เขตดสุ ติ กรุงเทพฯ 4.7532 หน้ำที่ 132
แผนงานบรู ณาการบริหารจัดการน้า
7.6394 หน้ำที่ 139
1. โครงการเพมิ่ ปริมาณน้าในอา่ งเกบ็ นา้ - อโุ มงคส์ ่งน้ำและอำคำรประกอบ พร้อมสว่ นประกอบอ่ืน
เข่ือนแม่กวงอดุ มธารา จ.เชียงใหม่ อโุ มงคส์ ่งน้ำ ช่วงแมง่ ดั -แมก่ วง สญั ญำท่ี 1 22.6667 หน้ำที่ 145
รวม 1 รายการ 42.0280 หน้ำที่ 145
2. โครงการห้วยโสมงอนั เนอื่ งมาจาก - ระบบชลประทำนฝง่ั ขวำ
พระราชดา้ ริ จ.ปราจีนบรุ ี รวม 1 รายการ 37.6393 หน้ำที่ 205
3. โครงการบรรเทาอทุ กภัยเมือง 1) คลองระบำยน้ำสำย 3 พร้อมอำคำรประกอบ สัญญำท่ี 1
นครศรีธรรมราชอนั เนอื่ งมาจากพระราชดา้ ริ 2) คลองระบำยน้ำสำย 3 ควำมยำว 4.820 กิโลเมตร 86.2688 หน้ำท่ี 206
จ.นครศรีธรรมราช รวม 2 รายการ พร้อมอำคำรประกอบ สญั ญำท่ี 3
1) สถำนีสูบน้ำพร้อมอำคำรประกอบคลองหนัง โครงกำรบริหำร 3.0769 หน้ำท่ี 207
4. โครงการปอ้ งกนั และบรรเทาภัยจากน้า จัดกำรน้ำ คำบสมทุ รสทงิ พระ ต.คลองรี อ.ทงิ พระ จ.สงขลำ
รวม 3 รายการ 2) สถำนีสูบน้ำและประตรู ะบำยน้ำ พร้อมอำคำรประกอบ
ต.บำงขนำก อ.บำงน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ

3) ประตรู ะบำยน้ำปำกคลองบำงบำล จ.พระนครศรีอยุธยำ

ทีม่ า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบบั ที 3 (ขำวคำดแดง) เล่มท่ี 4

7.2 รายงานสถานะเงนิ กนั ไว้เบกิ เหล่ือมปแี ละขยายระยะเวลาเบกิ จา่ ย ปีงบประมาณ 2563

หน่วย: ล้ำนบำท

เงินกนั ไว้เบกิ เหลอ่ื มปี 2563 เงนิ กนั ไว้เบิกเหลอื่ มปี ณ วันท่ี 30 เม.ย. 64

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดร้ ับจัดสรร ไดร้ ับจัดสรรจาก รวมเงนิ กนั ฯ เบกิ จ่าย คงเหลือเงนิ กนั ฯ
จาก งปม. งบกลาง ทงั สิน จ้านวน ร้อยละ
รายจา่ ยประจ้าปี มีหนผี กู พนั ไม่มีหนผี กู พนั อยู่ระหว่าง
ดา้ เนนิ การ

กรมชลประทาน 11,421.1338 3,445.9546 14,867.0884 10,232.3986 68.83 4,630.2998 - 4.3901

ทีม่ า: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลังภำครฐั แบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชีกลำง ข้อมลู ณ วนั ท่ี 30 เมษำยน 2564

ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564 พบว่ำ กรมชลประทำน
มีเงนิ กันไว้เบิกเหล่ือมปี จำนวนทั้งส้ิน 14,867.0884 ล้ำนบำท โดยจำแนกออกเปน็ เงนิ กนั ฯ ท่ีไดร้ บั จดั สรรจำก
งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปี จำนวน 11,421.1338 ลำ้ นบำท และเงนิ กนั ฯ ที่ไดร้ ับจัดสรรจำกงบกลำง จำนวน
3,445.9546 ล้ำนบำท โดยมีกำรเบิกจ่ำยแล้ว จำนวน 10,232.3986 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 68.83 คงเหลือ
เงินกันฯ กรณีมีหน้ีผูกพัน จานวน 4,630.2998 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.14 และอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวน 4.3901 ล้ำนบำท

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 50 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO

กำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2565 ควรนำผลกำรเบิกจ่ำยและเงินกันเหลื่อมปีท่ีผ่ำนมำ
มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำตงั้ งบประมำณให้เหมำะสมกับงวดงำนที่ต้องเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ เพ่ือให้กำร
ใชจ้ ่ำยงบประมำณมปี ระสทิ ธิภำพ และไมต่ อ้ งกนั เงินไวเ้ บกิ เหลื่อมปีเปน็ จำนวนมำกเช่นท่ีผำ่ นมำ

8. ประเดน็ ขอ้ สงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ท่สี าคญั ในปที ี่ผา่ นมา
 คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั ฯ สภาผ้แู ทนราษฎร
1) ควรจัดต้ังคณะทำงำนหรือให้เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนเข้ำไปให้ควำมรู้ช่วยเหลือท้องถิ่นในกำร

ดำเนินกำรบำรุงรักษำคลองไส้ไก่ คู คลองขนำดเล็ก และงำนก่อสร้ำงฝำย ที่กรมชลประทำนได้โอนถ่ำยภำรกจิ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปแล้ว ซ่ึงในปัจจุบันมีควำมเสื่อมโทรมอย่ำงมำก เนื่องจำกท้องถิ่นยังขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจไม่มีศักยภำพในกำรดำเนินกำรสร้ำง ดูแล และซ่อมแซม ทั้งยังขำดงบประมำณในกำร
ดำเนินกำรอีกดว้ ย

2) ควรกำหนดตวั ชวี้ ัดเปน็ อัตรำกำรเพมิ่ ข้ึนของพนื้ ทใ่ี นเขตชลประทำนต่อจำนวนงบลงทุนท่ีขอรับ
กำรจัดสรร เพื่อวัดประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุนในระบบชลประทำนเม่ือเปรียบเทียบกับ
กำรบริหำรทรัพยำกรนำ้ ในรูปแบบอน่ื ๆ

3) ควรพฒั นำหำวิธีกำรรกั ษำคลองชลประทำนดว้ ยวิธคี ณุ ภำพอน่ื ๆ แทนกำรใช้ดำดคอนกรตี
4) ควรตรวจสอบควำมแข็งแรงของพนังกั้นน้ำและประตูน้ำคันดินให้มีสภำพท่ีดีแข็งแรงอยู่เสมอ
เพอื่ ควำมปลอดภัยของประชำชน โดยเฉพำะคนั ดินขนำดใหญ่ท่ตี อ้ งรับน้ำปริมำณมำกในฤดูฝนหรือฤดนู ำ้ หลำก
5) ควรมีกำรเพิ่มพื้นที่แก้มลิง เพ่ือช่วยเก็บกักน้ำและแก้ปัญหำน้ำท่วมในพื้นท่ีต่ำง ๆ ตำมควำม
จำเป็นเร่งดว่ น
6) ควรขยำยเขตพืน้ ทชี่ ลประทำนไปในพืน้ ท่ีอ่ืน ๆ เพื่อจัดระบบกระจำยน้ำอย่ำงทัว่ ถึงและเป็นธรรม
7) ควรให้ควำมสำคัญกับขยำยพ้ืนที่กักเก็บน้ำสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำขนำดเล็กไว้เพ่ือกำรอุปโภค
กำรบริโภค หรอื เพ่ือกำรอ่นื ๆ อย่ำงเพียงพอ
8) ควรมีกำรบูรณำกำรกันระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและควรนำ
เทคโนโลยีทีเ่ กีย่ วขอ้ งกบั ปญั ญำประดษิ ฐห์ รือ AI มำบริหำรจัดกำรนำ้ อย่ำงเป็นระบบ
9) ควรมีกำรพัฒนำระบบกระจำยน้ำในแปลงนำ และเพ่ิมพ้ืนที่เก็บกักน้ำในเขื่อนใหญ่เพื่อให้มนี ้ำ
ทเ่ี พยี งพอตอ่ กำรบรหิ ำรจัดกำรนำ้ ในอนำคต และควรมกี ำรพฒั นำเขือ่ นตำ่ ง ๆ ให้เปน็ แหลง่ ทอ่ งเทยี่ วด้วย
10) ควรมีเป้ำหมำยในกำรจัดเก็บปริมำณน้ำฝนให้มำกกว่ำปัจจุบัน ซ่ึงกรมชลประทำนสำมำรถ
จดั เก็บปริมำณนำ้ ฝนได้เพยี ง 9.8 หยดจำกน้ำฝน 100 หยด เพ่ือเก็บกักน้ำไวใ้ ช้ในฤดูแล้งได้มำกขึน้
11) ควรให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนกำรดำเนินกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง
กรงุ เทพมหำนครในกำรบริหำรจดั กำรน้ำในคลองต่ำง ๆ ทีอ่ ยใู่ นควำมรบั ผดิ ชอบขององค์กรปกครองสว่ นท้องถิ่น
อนั เน่ืองมำจำกกำรขำดแคลนอปุ กรณ์ เคร่อื งมือ หรือควำมรคู้ วำมเขำ้ ใจในกำรบรหิ ำรและกำรดูแลแหล่งนำ้
12) ควรปรบั ปรุงพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พ.ศ. 2485 ทีเ่ ปน็ อปุ สรรคในกำรพัฒนำแหล่งนำ้
13) ควรนำข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมชลประทำนที่มีฐำนข้อมูล (Database) อยู่แล้วมำรวมกับ
ฐำนข้อมูลของระบบบริหำรจัดกำรแผนงำนโครงกำรและฐำนข้อมูลสำหรับบูรณำกำรแผนงำนเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำของประเทศ (Thai Water Plan) ซึ่งมีข้อมูลแหล่งน้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงท้ังหมดมำ
รวมกัน เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยได้ (Open Data) ซ่ึงจะมีประโยชน์ในกำรติดตำมวิเครำะห์ และ
ตรวจสอบ

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 51 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14) ควรดำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรมในเร่ืองของกำรบริหำรและกำรกระจำยน้ำ รวมทั้งไม่เอื้อ
ประโยชน์เฉพำะภำคอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ฝ่ำยเดียว ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงทรัพยำกรธรรมชำติตลอดจนควำม
ย่ังยืนระบบนเิ วศน์ดว้ ย ซ่ึงสำมำรถนำวทิ ยำศำสตรแ์ ละเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรดำเนนิ งำนและแก้ปัญหำได้

15) ควรเพ่ิมพื้นท่ีขุดสระหรือเพิ่มพ้ืนท่ีเก็บกักน้ำในพื้นท่ีเขื่อนต่ำง ๆ เพ่ือเพิ่มปริมำณน้ำกักเก็บ
และให้มีน้ำสะสมในพ้ืนท่ีก้นอ่ำงไว้ให้ประชำชนและเกษตรกรรอบอ่ำงใช้ในกำรอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์
ในชว่ งฤดแู ล้งด้วย

9. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของสานักงบประมาณของรัฐสภา (PBO)

 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของกรมชลประทาน (เอกสารขาวคาดแดง
หนา้ ที่ 81)

จำกผลสัมฤทธิ์ของกรมชลประทำน : ภำคเกษตรและอุตสำหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุน
ที่มีคุณภำพเพื่อกำรจัดกำรอย่ำงสมดุล และสำมำรถบริหำรจัดกำรน้ำในเขตพ้ืนท่ีชลประทำน ให้ทุกภำคส่วน
ได้รับน้ำอย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม ตำมปริมำณน้ำต้นทุนท่ีมีในแต่ละปีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งมีกำรกำหนด
ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย คือ “พื้นท่ีชลประทำนที่เพิ่มขึ้น ในปี 2564 จานวน 265,502 ไร่ และปี 2565 จำนวน
162,700 ไร่”

ทั้งนี้ PBO ได้ศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรงบประมำณเกี่ยวกับกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงำน พบว่ำ มีกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ พ้ืนที่ชลประทำนเพ่ิมขึ้น ในปี 2564
จานวน 269,502 ไร่ ซ่ึงต่ำงจำกค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดของผลสัมฤทธ์ิ ดังนั้น จึงเห็นสมควรตั้งข้อสังเกต
ในประเด็นเกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัดของกำรให้บริกำรหน่วยงำน (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำท่ี 83)
กับค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดของผลสัมฤทธิ์ (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำท่ี 81) ว่ำมีควำมแตกต่ำงหรือสอดคล้องกัน
หรือไม่ อย่ำงไร และหำกมีลักษณะเดียวกันแล้ว เหตุใดกรมชลประทำนจึงกำหนดค่ำเป้ำหมำยแตกต่ำงกัน
ในขณะท่ีใชช้ ่ือตัวชว้ี ดั เดียวกนั

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 52 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบญั ชีสหกรณ์

(เอกสำรงบประมำณขำวคำดแดง ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 4 หน้ำท่ี 239)

1. วสิ ัยทศั น์ พนั ธกิจ ผลสัมฤทธิ์
1.1 วิสัยทศั น์

ภำยในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีควำมเขม้ แข็งด้ำนกำรเงนิ กำรบญั ชี ที่มีคณุ ภำพ เชอ่ื ถือได้
1.2 พันธกจิ

1) ตรวจสอบบัญชแี ละควบคุมคุณภำพกำรสอบบญั ชีสหกรณ์ใหเ้ ป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีกำหนด
2) พฒั นำกำรบริหำรจดั กำรด้ำนกำรเงนิ กำรบญั ชแี ก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวสิ ำหกิจชมุ ชน
3) กำกับกำรสอบบัญชสี หกรณท์ ี่ดำเนินกำรโดยผสู้ อบบญั ชีรบั อนญุ ำตและบุคคลอื่น
4) พฒั นำเทคโนโลยดี จิ ิทัลและกำรเตือนภยั ทำงกำรเงนิ สหกรณ์
5) ถำ่ ยทอดควำมรูด้ ้ำนกำรตรวจสอบกจิ กำรและกำรจัดทำบญั ชีแกเ่ กษตรกรและประชำชนทวั่ ไป

1.3 ผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ ับจากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ

ผลสัมฤทธ์ิ ตวั ชีวัด เปา้ หมาย
ปี 64 ปี 65
(1) เกษตรกรมีภมู ิคุ้มกนั ทางการเงิน - กลุ่มเปา้ หมายมีวินยั ทางการเงินภาคครัวเรือน ร้อยละ 45 ร้อยละ 45
(2) สถาบนั เกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 86 ร้อยละ 86
ดา้ นการเงินและการบญั ชี - สหกรณไ์ ดร้ ับการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ ตอ่ งบการเงินได้ ร้อยละ 47 ร้อยละ47
2. สรุปภาพรวมงบประมาณ
- สหกรณม์ ีชันคุณภาพการควบคุมภายในระดบั ดี
ขนึ ไป

แผนงาน ปงี บประมาณ หนว่ ย: ลำ้ นบำท
2564 2565 เพม่ิ /-ลดจากปี 2564

รวมทงั สนิ 1,300.8563 1,218.6666 จา้ นวน ร้อยละ
-82.1897 -6.32
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 855.7048 854.5149 -1.1899 -0.14
-23.3092 -7.63
แผนงานพนื ฐาน 305.4993 282.1901
-23.3092 -7.63
ดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 305.4993 282.1901 -33.1761 -33.57

แผนงานยุทธศาสตร์ 98.8307 65.6546 -21.0516 -35.62
-2.6173 -39.20
กำรเกษตรสร้ำงมลู คำ่ 59.0984 38.0468

พฒั นำผปู้ ระกอบกำร และวสิ ำหกิจ 6.6773 4.0600

ขนำดกลำงและขนำดย่อม

เสริมสร้ำงพลงั ทำงสงั คม 33.0550 23.5478 -9.5072 -28.76
-24.5145 -60.05
แผนงานบรู ณาการ 40.8215 16.3070 -6.5788 -56.43

ขับเคลอ่ื นกำรแก้ไขปัญหำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ 11.6575 5.0787 -17.9357 -61.50

พฒั นำและสง่ เสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 29.1640 11.2283

ที่มา: เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 1 (ขำวคำดส้ม)

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 53 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อพิจำรณำงบประมำณโดยจำแนกตำมลักษณะรำยจ่ำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ 2565
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมำณ รายจ่ายประจา จานวน 1,159.8437 ล้านบาท คิดเป็น
รอ้ ยละ 95.17 ของงบประมาณกรมตรวจบัญชีสหกรณท์ ้ังหมด และรำยจ่ำยลงทุน จำนวน 58.8229 ล้ำนบำท
คดิ เปน็ ร้อยละ 4.83 ของงบประมำณกรมตรวจบัญชสี หกรณท์ ้ังหมด

ในปีงบประมำณ 2565 กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ได้รบั จัดสรรงบประมำณ 1,218.6666 ลำ้ นบำท
คิดเปน็ สัดส่วนรอ้ ยละ 1.10 ของงบประมำณกระทรวง
เกษตรฯ ทั้งหมด ได้รับงบประมำณ ลดลงจำก
ปีงบประมำณ 2564 จำนวน 82.1897 ล้ำนบำท คิดเปน็
ร้อยละ 6.32

เม่ือพิจำรณำงบประมำณโดยจำแนกตำม
แผนงำน พบว่ำ แผนงำนท่ีได้รับงบประมำณสูงสุด คือ
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ จานวน 854.5149 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.12 โดยงบประมำณ
ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ จำนวน 461.9081 ล้ำนบำท และค่ำตอบแทนพนักงำน
รำชกำร จำนวน 368.8607 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำ 245) รองลงมาคือ แผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน จานวน 282.1901 ลา้ นบาท คดิ เปน็ สดั สว่ นรอ้ ยละ 23.16 สว่ นใหญเ่ ป็น
ค่ำใช้จ่ำยงบดำเนินงำน รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จำนวน 93.4173 ล้ำนบำท ค่ำเบ้ียเลี้ยง ค่ำเช่ำท่ีพักและ
ค่ำพำหนะ จำนวน 52.0553 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม 3.6753 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำย
งบลงทนุ รำยกำรค่ำครภุ ัณฑ์ ทดี่ นิ และส่ิงก่อสร้ำง จำนวน 55.2161 ลำ้ นบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หนำ้ 246-249)
แผนงำนยุทธศำสตร์ จำนวน 65.6546 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.39 และแผนงำนบูรณำกำร จำนวน
16.3070 ลำ้ นบำท คดิ เป็นสดั ส่วนรอ้ ยละ 1.34 ตำมลำดบั

3. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ

แผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ หนว่ ย: ล้ำนบำท
รวมทงั สนิ 2564 2565 เพมิ่ /-ลดจากปี 2564
จา้ นวน ร้อยละ
40.8215 16.3070 -24.5145 -60.05

พฒั นำและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐำนรำก 29.1640 11.2283 -17.9357 -61.50

ขับเคลอื่ นกำรแก้ไขปัญหำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ 11.6575 5.0787 -6.5788 -56.43

ทม่ี า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับท่ี 1 (ขำวคำดส้ม)

 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก งบประมาณ 11.2283 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2564 จานวน 17.9357 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.50 โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรศูนย์
เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 10.2268 ล้ำนบำท
(เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำ 273)

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 54 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 5.0787
ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จานวน 6.5788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.43 โดยเป็นงบประมำณของ
โครงกำรตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชำยแดนภำยใต้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและ
ฝกึ อบรม 2.5765 ลำ้ นบำท และคำ่ จ้ำงเหมำบรกิ ำร 1.8662 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำ 271)

4. งบประมาณตามงบรายจา่ ย

กรมตรวจบญั ชีสหกรณ์ งบบคุ ลากร งบดา้ เนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจ่ายอน่ื หนว่ ย: ลำ้ นบำท

2564 831.5445 417.6884 51.6234 - - รวมทงั สนิ

2565 830.7688 329.0749 58.8229 - - 1,300.8563
1,218.6666
เพมิ่ /-ลด จากปี 2564 -0.7757 -88.6135 7.1995 - -
-82.1897
ร้อยละ -0.09 -21.22 13.95 - - -6.32

ท่ีมา: 1) ขอ้ มูลปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564
2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 4 สำนกั งบประมำณ (หนำ้ 242-243)

1) เมื่อพิจำรณำโดยจำแนกตำมงบรำยจ่ำย
ปีงบประมำณ 2565 พบว่ำ งบรำยจ่ำยท่ีได้รับงบประมำณ
สูงสุด คือ งบบุคลากร จานวน 830.7688 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.17 ของงบประมำณกรมตรวจ
บญั ชีสหกรณ์ รองลงมำคอื งบดำเนนิ งำน จำนวน 329.0749
ลำ้ นบำท คดิ เปน็ สดั ส่วนรอ้ ยละ 27.00

2) หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย
ปี 2565 กับปี 2564 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย
พบว่ำ งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพิ่มข้ึนจำก
ปี 2564 คือ งบลงทุน จานวน 7.1995 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.95 สำหรับงบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณ
ลดลงสูงสุดจำกปี 2564 คือ งบดาเนินงาน จานวน 88.6135 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.22 และ
งบบคุ ลำกร จำนวน 0.7757 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ ร้อยละ 0.09 ตำมลำดับ

3) จำกงบประมำณท่ีขอรับจัดสรรของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 1,218.6666 ล้ำนบำท
พบว่ำ มีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยท่ีสำ คัญภ ำ ย ใ ต้
งบดาเนินงาน คือ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 125.3422
ลำ้ นบำท คิดเปน็ รอ้ ยละ 38.09 ค่ำเบีย้ เลี้ยง คำ่ เช่ำ
ที่พัก และค่ำพำหนะ 62.2389 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 18.96 และค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและ
ฝึกอบรม 30.6060 ลำ้ นบำท คิดเปน็ รอ้ ยละ 9.30

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 55 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. รายการผกู พนั ข้ามปีงบประมาณ

รายการผกู พนั ปที ผ่ี กู พนั วงเงินผกู พัน ตงั ปี 65 เอกสาร
งบประมาณ (ลา้ นบาท) (ลา้ นบาท) ขาวคาดแดง

รวมทงั สนิ 35.4841 7.0943

1 คำ่ เช่ำรถยนตพ์ ร้อมคนขับ 15 คนั ปี 62-66 22.4376 4.4850 หน้ำ 247

2 คำ่ เชำ่ รถยนตพ์ ร้อมคนขับ 9 คนั ปี 65-69 13.0465 2.6093 หน้ำ 248

ทมี่ า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับที 3 (ขำวคำดแดง) เล่มท่ี 4

6. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564 พบว่ำ กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ มีงบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลงรำยกำร จำนวน 1,300.8563 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย

ในภำพรวมแลว้ จำนวน 712.6143 ลำ้ นบำท คิดเปน็ รอ้ ยละ 54.78 ประกอบดว้ ย รำยจำ่ ยประจำ เบกิ จำ่ ยแล้ว

681.9870 ลำ้ นบำท คิดเปน็ รอ้ ยละ 54.59 และรำยจ่ำยลงทุน เบกิ จ่ำยแลว้ 30.6273 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ

59.33 และคงเหลอื งบประมำณ จำนวน 588.2420 ล้ำนบำท คดิ เป็นร้อยละ 45.22 สรุปไดด้ ังน้ี

หน่วย: ล้ำนบำท

กรมตรวจบัญชสี หกรณ์

รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจ้า รายจ่ายลงทนุ

งบประมาณ เบกิ จ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบกิ จ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

1,300.8563 712.6143 54.78 1,249.2329 681.9870 54.59 51.6234 30.6273 59.33

ทม่ี า: ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ประจำปงี บประมำณ 2564 ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564

7. ประเดน็ ข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ท่สี าคญั ในปที ีผ่ า่ นมา
 คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญฯ วุฒสิ ภา

กรมตรวจบญั ชสี หกรณแ์ ละกรมสง่ เสริมสหกรณ์ควรเพิ่มเปำ้ หมำยดำ้ นควำมย่งั ยนื ของระบบ
กำรเงินของกลุม่ เกษตรกร โดยส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีจริยธรรม และยึดหลกั ธรรมำภิบำล (Ethics
and trust in the investment) ทั้งนี้ ควรบ่มเพำะตั้งแต่เกษตรกรรุ่นใหม่ซ่ึงจะเป็นแนวทำงสำหรับ
กำรสร้ำงควำมเชือ่ มั่นให้กบั ระบบสถำบันทำงกำรเงนิ ในภำคกำรเกษตรเพ่มิ ขึน้

8. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของสานกั งบประมาณของรฐั สภา (PBO)
8.1 จำกวิสัยทัศน์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่ำวคือ “ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกร

มคี วำมเข้มแข็งด้ำนกำรเงนิ กำรบัญชี เชอ่ื ถอื ได้” ซึง่ ถือไดว้ ่ำเป็นกำรกำหนดวสิ ัยทัศน์ทีม่ ีควำมท้ำทำยและแสดง
ให้เห็นถึงศักยภำพและควำมสำมำรถขององค์กร เน่ืองจำกมีกำรกำหนดกรอบระยะเวลำท่ีต้องกำรจะบรรลุผล
สำเร็จขององค์กรไว้อย่ำงชัดเจน ดังนั้น อยำกทรำบว่ำ ภำยในปี 2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสำมำรถ
ดำเนนิ กำรขับเคลอ่ื นวิสัยทัศน์ดงั กลำ่ ว ใหบ้ รรลุตำมวตั ถปุ ระสงคแ์ ละเปำ้ หมำยขององค์กรท่ีตัง้ ไวไ้ ดห้ รอื ไม่

8.2 ในปีงบประมำณ 2565 มีกำรขอรับจัดสรรงบประมำณ งบดำเนินงำน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร
สัมมนำและฝึกอบรม จำนวนท้ังส้ิน 30.6060 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.30 ของงบดำเนินงำนทั้งหมด ซึ่งมี
จำนวนลดลงจำกปีงบประมำณ 2564 จำนวน 88.6135 ล้ำนบำท อำจมีสำเหตุมำจำกการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ทาให้ไม่สามารถจัดสัมมนาและฝึกอบรมได้อย่างเต็มศักยภาพเท่าท่ีควร ดังน้ัน อยากทราบว่า
หน่วยงานท่านได้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี
ให้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทว่ั ไป หรือไม่ อยา่ งไร

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 56 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

(เอกสำรงบประมำณ ขำวคำดแดง ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 4 หนำ้ ที่ 275)

1. วิสัยทัศน์ พันธกจิ ผลสัมฤทธ์ิ
1.1 วิสยั ทัศน์

เป็นหนว่ ยงำนทีม่ ุ่งพัฒนำและบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่กำรประมงทย่ี ัง่ ยืน
1.2 พันธกิจ

1) พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต เพิ่มมูลค่ำของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และควำมสำมำรถในกำร
ประกอบอำชพี ของเกษตรกร

2) พฒั นำเทคโนโลยกี ำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคณุ ภำพและตรวจสอบย้อนกลับ
3) บรหิ ำรจัดกำรประมงเพื่อใหม้ ีทรพั ยำกรประมงใชป้ ระโยชน์ไดอ้ ย่ำงยงั่ ยนื
4) พฒั นำกำรวจิ ยั เพ่ือนำเทคโนโลยแี ละนวตั กรรมถ่ำยทอดสูเ่ กษตรกร
5) ปรับบทบำทขององค์กรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมรู้ สมรรถนะ ทักษะท่ีพร้อม
ปฏบิ ตั งิ ำนเพือ่ รองรับกำรเปลีย่ นแปลง
1.3 ผลสัมฤทธ์แิ ละประโยชน์ทค่ี าดว่าจะไดร้ ับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธิ์ ตวั ชีวัด เปา้ หมาย
ปี 64 ปี 65

(1) ฟนื้ ฟทู รัพยากรสัตว์นา้ ใหอ้ ยู่ในระดบั - อตั ราการบริโภคสัตว์นา้ เฉลย่ี ตอ่ คนตอ่ ปี 36 กโิ ลกรัม 36 กโิ ลกรัม
ทท่ี า้ การประมงไดอ้ ย่างยั่งยืน สร้างความ
มั่นคงทางอาหารสตั ว์นา้ ใหป้ ระชาชน - ปริมาณการสง่ ออกสินคา้ ประมง 1,450,000 ตนั 1,450,000 ตนั
ในประเทศ รวมทงั พฒั นาคณุ ภาพสินคา้
ประมงเพอื่ สร้างความสามารถในการ
แข่งขันภาคการประมงของประเทศ

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

หน่วย: ล้ำนบำท

แผนงาน ปงี บประมาณ เพม่ิ /-ลดจากปี 2564
2564 2565 จ้านวน ร้อยละ

รวมทงั สนิ 3,986.1919 3,459.6268 -526.5651 -13.21
15.7028 0.69
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 2,261.1755 2,276.8783 -66.3013 -14.58
-66.3013 -14.58
แผนงานพนื ฐาน 454.6934 388.3921
-455.5446 -37.98
ดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 454.6934 388.3921 -3.9024 -28.64
-13.9077 -8.97
แผนงานยุทธศาสตร์ 1,199.4145 743.8699
-175.1666 -25.65
จัดกำรปัญหำแรงงำนตำ่ งดำ้ วและกำรคำ้ มนุษย์ 13.6265 9.7241 -262.5679 -75.45
-20.4220 -28.80
ป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มผี ลกระทบต่อควำมมน่ั คง 154.9677 141.0600 -10.1670 -30.78

กำรเกษตรสร้ำงมลู คำ่ 682.8049 507.6383 -10.2550 -27.08

เสริมสร้ำงพลังทำงสงั คม 348.0154 85.4475

แผนงานบรู ณาการ 70.9085 50.4865

ขับเคลอื่ นกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ 33.0365 22.8695

พฒั นำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 37.8720 27.6170

ท่มี า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบบั ท่ี 1 (ขำวคำดส้ม)

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 57 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เม่ือพิจำรณำงบประมำณโดยจำแนกตำมลักษณะรำยจ่ำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ 2565 กรมประมง
ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจา จานวน 3,145.3971 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.92
ของงบประมาณกรมประมงท้ังหมด และรำยจ่ำยลงทุน จำนวน 314.2297 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.08
ของงบประมำณกรมประมงท้งั หมด

ในปีงบประมำณ 2565 กรมประมง
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,459.6268 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.11 ของงบประมาณ
กระทรวงเกษตรฯ ทั้งหมด ได้รับงบประมำณ
ลดลงจำกปี 2564 จำนวน 526.5651 ล้ำนบำท
คดิ เปน็ รอ้ ยละ 13.21

เมื่อพิจำรณำงบประมำณโดยจำแนก
ตำมแผนงำน พบว่ำ แผนงำนท่ีได้รับงบประมำณ
สูงสุด คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน
2,276.8783 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
65.81 ของงบประมำณกรมประมงท้ังหมด
โดยงบประมำณส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน
และค่ำจ้ำงประจำ จำนวน 1,287.1598 ล้ำนบำท และค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร จำนวน 918.4775 ล้ำนบำท
(เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำ 281) รองลงมา คือ แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 743.8699 ล้านบาท คิดเป็น
สัดสว่ นรอ้ ยละ 21.50 โดยงบประมำณส่วนใหญ่เปน็ ค่ำใชจ้ ำ่ ยของแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
จานวน 507.6383 ล้านบาท โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร จำนวน 216.7525 ล้ำนบำท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยรำยกำรวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จำนวน 89.6143 ล้ำนบำท ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
จำนวน 34.2664 ลำ้ นบำท และค่ำครุภัณฑ์ ทด่ี ินและสง่ิ ก่อสร้ำง จำนวน 46.1061 ลำ้ นบำท (เอกสำรขำวคำดแดง
หน้ำ 293-294) และโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง จำนวน 205.5488 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็น
คำ่ ใช้จ่ำยรำยกำรค่ำวสั ดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 33.5254 ลำ้ นบำท ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จำนวน 22.5444
ล้ำนบำท ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร จำนวน 14.6839 ล้ำนบำท และค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง จำนวน
42.3897 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หนำ้ 310-312)

3. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ หน่วย: ล้ำนบำท
2564 2565 เพมิ่ /-ลดจากปี 2564
แผนงานบรู ณาการ
จา้ นวน ร้อยละ

รวมทงั สนิ 70.9085 50.4865 -20.4220 -28.80

ขับเคลอ่ื นกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 33.0365 22.8695 -10.1670 -30.78

พฒั นำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 37.8720 27.6170 -10.2550 -27.08

ท่ีมา: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 1 (ขำวคำดส้ม) หน้ำที่ 176

 แผนงานบูรณาการขับเคล่อื นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 22.8695

ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จานวน 10.1670 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.78 โดยเป็นงบประมำณของ

โครงกำรตำบลม่ันคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยรำยกำรค่ำวัสดุ

กำรเกษตร จำนวน 17.2835 ลำ้ นบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำท่ี 319-320)

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 58 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก งบประมาณ 27.6170 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2564 จานวน 10.2550 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 27.08 โดยเป็นงบประมำณของโครงกำรศูนย์
เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 22.1420 ล้ำนบำท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำย
รำยกำรค่ำวัสดุกำรเกษตร จำนวน 12.6300 ล้ำนบำท ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จำนวน 1.0000 ล้ำนบำท
และเงินอดุ หนุนศนู ย์เรียนรู้ จำนวน 6.8250 ลำ้ นบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำท่ี 323-324)

4. งบประมาณตามงบรายจ่าย

หนว่ ย: ลำ้ นบำท

กรมประมง งบบคุ ลากร งบดา้ เนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน งบรายจ่ายอน่ื รวมทงั สนิ

2564 2,190.4313 1,045.6392 528.8918 146.8208 74.4088 3,986.1919
3,459.6268
2565 2,205.6373 714.8395 290.8783 138.3401 109.9316
100.00
ร้อยละ 63.7536 20.6623 8.4078 3.9987 3.1776 -526.5651

เพมิ่ /-ลด จากปี 2564 15.2060 -330.7997 -238.0135 -8.4807 35.5228 -13.21

ร้อยละ 0.69 -31.64 -45.00 -5.78 47.74

ที่มา: 1) ข้อมลู ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลำง ข้อมูล ณ วนั ท่ี 30 เมษำยน 2564

2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 4 สำนักงบประมำณ (หน้ำ 278-279)

1) เม่ือพิจำรณำโดยจำแนกตำมงบรำยจ่ำย
ปีงบประมำณ 2565 พบวำ่ งบรำยจ่ำยท่ีกรมประมง
ได้รับงบประมำณสูงสุด คือ งบบุคลากร จานวน
2,205.6373 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.75 ของ
งบประมำณกรมประมงทั้งหมด รองลงมำคือ
งบดำเนินงำน จำนวน 714.8395 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 20.66

2) หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณ
รำยจำ่ ย ปี 2565 กบั ปี 2564 โดยจำแนกตำมประเภท
งบรำยจ่ำย พบว่ำ งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรร
งบประมำณเพิ่ มข้ึน สู งสุด จำกปี 2564 คือ
งบรำยจำ่ ยอ่ืน เพิ่มข้นึ จานวน 35.5228 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 47.74 รองลงมำคือ งบบุคลำกร เพ่ิมขึ้น จำนวน 15.2060 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.69
สำหรับงบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2564 คือ งบดาเนินงาน ลดลงจานวน
330.7997 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 31.64 งบลงทุน ลดลงจำนวน 238.0135 ล้ำนบำท คดิ เป็นร้อยละ 45.00
และงบเงนิ อดุ หนุน ลดลงจำนวน 8.4807 ลำ้ นบำท คิดเปน็ ร้อยละ 5.78 ตำมลำดบั

3) จำกงบประมำณที่ขอรับจัดสรรของกรมประมงในปีงบประมำณ 2565 จำนวน 3,459.6268
ล้ำนบำท พบว่ำ มีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญภำยใต้งบดาเนินงาน คือ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 118.3463 ล้ำนบำท
ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 115.5693 ล้ำนบำท ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 94.1325 ล้ำนบำท
ค่ำวัสดุกำรเกษตร 87.9889 ล้ำนบำท ค่ำเบี้ยเล้ียง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำพำหนะ 43.5349 ล้ำนบำท และ
ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรสมั มนำและฝกึ อบรม 10.9272 ล้ำนบำท

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 59 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. รายการผกู พันขา้ มปงี บประมาณ

รายการผกู พัน ปที ผ่ี กู พนั วงเงินผกู พัน ตงั ปี 65 เอกสาร
งบประมาณ (ลา้ นบาท) (ลา้ นบาท) ขาวคาดแดง

รวมรายการผกู พนั 283.7521 51.0473
1 คำ่ เช่ำทดี่ นิ ศำสนสมบัตกิ ลำง 1 แห่ง ปี 56-75 32.4763 1.4959 หน้ำ 283

2 คำ่ กอ่ สร้ำงอำคำรปฏิบัตกิ ำรควบคมุ กำรประมงพร้อมอำคำร ปี 62-65 251.2758 49.5514 หน้ำ 284
ประกอบ 1 แห่ง

ทม่ี า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับที 3 (ขำวคำดแดง) เล่มท่ี 4

6. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอ้ มลู จำกระบบ GFMIS ของกรมบญั ชีกลำง
ณ วันที 30 เมษำยน 2564 พบว่ำ กรมประมง
มีงบประมำณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำร
จำนวน 3,986.1919 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย
ในภำพรวมแล้ว จำนวน 2,044.6967 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 51.29 ของวงเงินงบประมำณ
หลังโอนเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย รำยจ่ำย
ประจำ เบิกจ่ำยแล้ว 1,860.9146 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 54.48 และรายจ่ายลงทุน
เบิกจ่ายแล้ว 183.7821 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 32.20 และคงเหลืองบประมำณทั้งสิ้น
1,941.4952 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 48.71

ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO

จำกข้อมูลดังกล่ำว คำดว่ำเมื่อส้ินไตรมำสที่ 3 (ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2564) ผลกำรเบิกจ่ำย
ภำพรวมอำจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีรัฐบำลกำหนด เนื่องจำกรำยจ่ำยลงทุนเบิกจ่ำยได้เพียงร้อยละ 32.20
ในขณะทเ่ี ปำ้ หมำยกำรเบกิ จำ่ ยรำยจำ่ ยลงทนุ ในไตรมำสท่ี 3 อยทู่ ีร่ อ้ ยละ 65

กรมประมง มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนในปี 2564 (ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564)
ต่ำกว่ำเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่รัฐบำลกำหนดในไตรมำสท่ี 2 อยู่ที่ร้อยละ 12.80 (เป้ำหมำย
รำยจ่ำยลงทุน ร้อยละ 45) เป็นเพรำะสำเหตุใด และมีแนวทำงเพื่อเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในส่วน
ทีย่ งั ไมไ่ ด้เบิกจำ่ ย และงบประมำณที่จะได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ 2565 อย่ำงไร

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 60 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7. รายงานสถานะเงนิ กันไวเ้ บกิ เหลอื่ มปแี ละขยายระยะเวลาเบกิ จ่าย ปงี บประมาณ 2563

หน่วย: ลำ้ นบำท

เงินกนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี 2563 เงนิ กนั ไว้เบิกเหล่อื มปี ณ วันที่ 30 เม.ย. 64

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดร้ ับจัดสรร ไดร้ ับจดั สรร รวมเงนิ กนั ฯ เบิกจ่าย คงเหลอื เงนิ กนั ฯ
จาก งปม. จากงบกลาง ทงั สิน
จ้านวน ร้อยละ มีหนผี กู พนั ไม่มีหนผี กู พนั อยู่ระหว่าง
รายจ่ายประจ้าปี ดา้ เนนิ การ

กรมประมง 253.9248 101.0989 355.0236 270.4412 76.18 84.5824 --

ทมี่ า: ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงั ภำครัฐแบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชกี ลำง ข้อมูล ณ วนั ที่ 30 เมษำยน 2564

ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564 พบว่ำ กรมประมง
มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนทั้งสิ้น 355.0236 ล้ำนบำท โดยจำแนกออกเป็น เงินกันฯ ที่ได้รับจัดสรรจำก
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี จำนวน 253.9248 ล้ำนบำท และเงินกันฯ ที่ได้รับจัดสรรจำกงบกลำง จำนวน
101.0989 ล้ำนบำท โดยมีกำรเบิกจ่ำยแล้ว จำนวน 270.4412 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 76.18 คงเหลือเงินกันฯ
กรณมี หี นี้ผูกพัน จานวน 84.5824 ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 23.82

8. ประเด็นข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ท่ีสาคัญ ในปีทีผ่ า่ นมา
 คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั ฯ สภาผ้แู ทนราษฎร
1) ควรปรบั ปรุงทะเบียนฟำร์มให้มคี วำมทนั สมยั และประหยัดเพ่ือให้มนี วัตกรรมในกำรบรหิ ำรจัดกำร

รองรับเกษตรกร ชำวประมงทมี่ ำลงทะเบียนจำนวนมำก ถงึ 520,000 รำย
2) ควรมีกำรเพ่ิมมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ทำงทะเล เช่น เปลี่ยนกำรจำหน่ำยปลำหมึกจำกเป็นกิโลกรัม

เปน็ จำหน่ำยเป็นตวั หรอื จำหนำ่ ยปลำกะพงทีม่ คี ณุ ภำพเปน็ ตัว เพอื่ ให้มมี ลู คำ่ มำกขน้ึ
3) ควรให้ควำมสำคัญในกำรดูแลชำวประมงพื้นบ้ำนท่ีไมส่ ำมำรถปรับตัวหรือไม่สำมำรถเปลยี่ นอำชีพได้

โดยกำรให้ควำมร้เู พื่อไม่ให้มกี ำรลักลอบทำประมงผดิ กฎหมำย และหนว่ ยงำนควรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำง
เรง่ ด่วน

4) ควรตรวจสอบคุณภำพตลำดปลำใหม้ ีกำรซื้อขำยปลำตำมรำคำมำตรฐำน รวมท้ังแก้ไขปัญหำปลำ
ไม่มีคณุ ภำพและเป็นโรค

5) ควรเน้นภำรกิจในเร่ืองของกำรผลิตปลำที่เป็นโปรตีนและส่งเสริมชีวิตที่ดีให้กับประชำชนโดย
สำมำรถร่วมมือกับกรมชลประทำน สำนักงำนปฏิรูปท่ีดินเพื่อกำรเกษตร กรมพัฒนำท่ีดิน ท่ีดูแลบ่อสระหรือ
แหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนภำรกิจของกรมประมง รวมท้ังควรให้ควำมสำคัญกับกำรเพำะเล้ียงขยำยพันธุ์ปลำ
สำยพันธท์ุ ่ขี ำดแคลน

6) ควรปรับแนวทำงกำรทำประมงจำกกำรจบั ปลำในธรรมชำติที่มีปรมิ ำณลดลงเปน็ กำรเลี้ยงสตั ว์น้ำ
ชำยฝ่ังเพ่อื ผลิตอำหำรทะเลท่ีมีคุณภำพหรือเกษตรสะอำด โดยกรมประมงควรเป็นเจ้ำภำพในกำรบูรณำกำรกับ
หนว่ ยงำนที่เกย่ี วข้องในเรือ่ งนี้

7) ควรส่งเสริมธุรกิจปลำสวยงำมนอกเหนือจำกกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำไว้เพื่อบริโภค โดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิง กำรเล้ียงปลำกัดสวยงำม ซ่ึงใช้พ้ืนท่ีจำกัดและลงทุนน้อย รวมท้ังสำมำรถจำหน่ำยได้ทั้งในและ
นอกประเทศซึ่งสำมำรถสร้ำงรำยได้เป็นจำนวนมำกให้กับประชำชนโดยพิจำรณำกำหนดให้วันท่ี 5 กุมภำพันธ์
ของทุกปี ซงึ่ เป็นวนั ท่ีคณะรัฐมนตรมี มี ตใิ หป้ ลำกดั เป็นสตั วน์ ำ้ ประจำชำติไทยเปน็ วันปลำกดั ไทย

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 61 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญฯ วฒุ สิ ภา

1) ควรเตรียมควำมพร้อมในกำรปรับโครงสร้ำงภำยในองค์กร ให้ครอบคลุมกำรดำเนินกำรตำม

ภำรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนจำกแผนกำรปฏิรูปด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ กำรบริหำรจัดกำรประมงทำงทะเล โดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิงกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรทำประมงเชิงพำณิชย์กับประมง
พ้ืนบ้ำนให้ดีขึ้น รวมทั้งควรให้ควำมสำคัญกับกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งกำรรุกล้ำพ้ืนที่สำธำรณะและแย่งชิง
ทรัพยำกรสัตว์น้ำที่มีอยู่อย่ำงจำกัด และกำรฟื้นฟูกำรทำประมงพ้ืนบ้ำน เนื่องจำกจะสำมำรถสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงอำหำรใหแ้ กป่ ระเทศได้ตอ่ ไปในระยะยำว

2) ควรพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำของกลุ่มชำวประมง ในพื้นท่ีภำคใต้ให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนได้มำกข้ึน โดยไม่ยึดติดกับระบบของธนำคำร เช่น กำรจัดต้ังกองทุนเพื่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรทำ
ประมง ซึ่งจะทำให้กำรทำประมงพึ่งพิงแรงงำนต่ำงด้ำวน้อยลง และสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
ต่ำงดำ้ วได้

3) ควรมกี ำรจดั ทำงบประมำณในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกบั แผนกำรดำเนิน
โครงกำรเพ่ือป้องกันและแก้ไขประมงผิดกฎหมำย อำทิ กำรซ้ือครุภัณฑ์เพื่อดำเนินกำรตำมโครงกำรสำหรับ
พื้นท่ีที่ติดกับน่ำนน้ำทะเลไทย แต่พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ
เพื่อเป็นค่ำครุภัณฑ์ในกำรจัดซ้ือ เรือไฟเบอร์กลำสขนำด 12 ฟุต สำหรับใช้ในพ้ืนท่ีจังหวัดกำญจนบุรีและ
จงั หวัดพระนครศรีอยุธยำ ซ่ึงเปน็ พืน้ ท่ที ี่ไม่ไดต้ ดิ กับน่ำนน้ำทะเลไทย

4) ควรกำหนดแนวทำงกำรดำเนินกำรเพอื่ เตรยี มควำมพร้อมในกำรทำประมงให้ถกู ตอ้ งตำมกฎหมำย
และเป็นไปตำมแนวปฏิบัติสำกลในกำรต่อต้ำนกำรทำประมงผิดกฎหมำยขององค์กำรสหประชำชำติ (Illegal
Unreported and Unregulated Fishing : IUU) ซง่ึ แนวปฏบิ ตั ิดังกล่ำวสง่ ผลกระทบตอ่ ผู้ประกอบกำรประมง
เชงิ พำณิชย์ตั้งแตอ่ ดีตจนถึงปัจจบุ นั และอำจนำไปสู่ปญั หำในอนำคตตอ่ ไปด้วย

9. รายงานภาวะเศรษฐกจิ การเกษตรไตรมาส 1 ปี 2564 (เดอื นมกราคม – มีนาคม) และแนวโน้มปี 2564

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้รำยงำนภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตร
สาขาประมง ในไตรมาส 1 ปี 2564 หดตัวรอ้ ยละ 7.3 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกนั ของปี 2563 เปน็ ผลมำจำก
ผลผลิตประมงทะเลในส่วนของปริมำณสัตว์น้ำท่ีนำขึ้นท่ำเทียบเรือในภำคใต้มีแนวโน้มลดลงจำก สภาพอากาศ
ที่แปรปรวน ทำให้จำนวนวันท่ีชำวประมงนำเรือออกไปจับสัตว์น้ำลดลง ส่วนปริมำณกุ้งทะเลเพำะเล้ียง
มที ศิ ทำงลดลง เนื่องจำกผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรปรับลดพื้นท่ีกำรเล้ียง
ปรับลดจำนวนลูกพันธ์ุและชะลอกำรลงลูกกุ้งประกอบกับบำงพ้ืนที่มีกำรระบำดของโรคตัวแดงดวงขำวและ
ปัญหำอำกำรขี้ขำว ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลำดลดลง สำหรับผลผลิตประมงน้ำจืด ได้แก่ ปลำนิลและปลำดุก
มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจำกมีปริมำณน้ำเพียงพอต่อกำรเลี้ยงจำกปริมำณฝนที่ตกท่ัวถึงทุกพื้นท่ีในช่วงปลำยปี 2563
ประกอบกับเกษตรกรมีกำรอนุบำลลูกปลำใหไ้ ด้ขนำดใหญ่ก่อนปล่อยลงบ่อเลี้ยงเพื่อเพิ่มอัตรำกำรรอด รวมท้ัง
เพม่ิ อัตรำกำรปล่อยลกู พนั ธ์ทุ ำใหม้ ผี ลผลิตเพม่ิ ขนึ้

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 62 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10. ข้อสงั เกต/ความเห็นของสานกั งบประมาณของรัฐสภา (PBO)
10.1 ผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชน์ทีค่ าดว่าจะไดร้ ับ (เอกสารขาวคาดแดง หนา้ ที่ 275)

จำกข้อมูลดังกล่ำว มีข้อสังเกตว่ำ เหตุใดในปีงบประมำณ 2565 กรมประมงจึงกำหนดค่ำ
เป้ำหมำยตัวช้ีวัด : อัตรำกำรบริโภคสัตว์น้ำเฉล่ียต่อคนต่อปีเพียง 36 กิโลกรัม และตัวชี้วัด : ปริมำณกำร
ส่งออกสินค้ำประมงเพียง 1,450,000 ตัน ซึ่งกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัดดังกล่ำว กรมประมง
ใช้หลักเกณฑ์ใดในกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยและมีวิธีกำรวัดผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดนี้อย่ำงไร รวมท้ัง
ไดม้ ีกำรพจิ ำรณำถึง Database ย้อนหลงั ประกอบกำรพิจำรณำด้วยหรือไม่ อยำ่ งไร

10.2 เปา้ หมายการให้บริการหน่วยงาน (เอกสารขาวคาดแดง หน้าท่ี 277)
 จำกกำรศึกษำกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน พบว่ำ กรมประมงมีกำร

กำหนดค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัดในลักษณะที่ยังไม่ก่อให้เกิดควำมท้ำทำยในกำรยกระดับกำรทำงำน และยังไม่
สำมำรถสะท้อนผลสัมฤทธิ์จำกกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณที่ภำครัฐจัดสรรได้ เน่ืองจำกยังมีกำรกำหนด
คำ่ เปำ้ หมำยของตวั ชวี้ ัดท้ังเชิงปรมิ ำณและเชงิ คณุ ภำพในสัดสว่ นท่ีเท่ำกนั ทุกปี (ตง้ั แตป่ ี 2564 - 2568)

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 63 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสตั ว์

(เอกสำรงบประมำณ ขำวคำดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 4 หน้ำที่ 327)

1. วิสัยทศั น์ พนั ธกิจ ผลสัมฤทธิ์
1.1 วิสยั ทศั น์

เป็นองค์กำรท่ีนำและขับเคลอ่ื นกำรปศสุ ัตว์ไทย สคู่ วำมมั่นคง มง่ั คัง่ และยง่ั ยนื ในตลำดโลก
1.2 พันธกิจ

1) ส่งเสริมกำรเพิ่มประสทิ ธิภำพกำรผลิต สร้ำงมลู คำ่ และมูลค่ำเพ่ิมให้กับสนิ ค้ำปศสุ ตั ว์
2) ให้บรกิ ำรควบคมุ ปอ้ งกัน และแก้ไขปัญหำโรคสตั ว์ท่ีได้มำตรฐำนสำกล
3) อนุรกั ษแ์ ละพฒั นำกำรใช้ประโยชนจ์ ำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนกำรปศุสัตว์
4) วิจัย ถำ่ ยทอดองคค์ วำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5) กำกบั ดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำย และมำตรฐำนท่เี กีย่ วขอ้ ง
1.3 ผลสัมฤทธิแ์ ละประโยชนท์ ่ีคาดวา่ จะได้รบั จาการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธ์ิ ตวั ชีวัด เปา้ หมาย
ปี 64 ปี 65

(1) การปศสุ ัตว์ของไทยไดร้ ับการพฒั นาและ - มูลคา่ ของสนิ คา้ ปศสุ ตั ว์และบริการ ร้อยละ 2.29 ร้อยละ 2.29
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85
มีศกั ยภาพเพมิ่ ขึน สนิ คา้ ปศสุ ตั ว์มีคณุ ภาพ ทผ่ี ลติ ไดภ้ ายในประเทศเพม่ิ ขึน

ไดม้ าตรฐานสากลตลอดจนเกษตรกรที่ - สถานประกอบการเพอ่ื การส่งออก
ประกอบอาชีพปศสุ ตั ว์มีรายไดเ้ พม่ิ ขึน และ ทไี่ ดร้ ับการตรวจประเมินระบบ GMP
สามารถพงึ่ พาตนเองไดอ้ ย่างย่ังยืนตาม และระบบ HACCP ผา่ นเกณฑ์
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง มาตรฐานไม่นอ้ ยกว่า

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

หนว่ ย: ล้ำนบำท

แผนงาน ปงี บประมาณ เพม่ิ /-ลดจากปี 2564
2564 2565 จา้ นวน ร้อยละ

รวมทงั สนิ 5,840.7036 5,199.7701 -640.9335 -10.97

แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 3,461.9522 3,432.3912 -29.5610 -0.85

แผนงานพนื ฐาน 1,135.7455 784.8087 -350.9368 -30.90

ดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 1,135.7455 784.8087 -350.9368 -30.90

แผนงานยทุ ธศาสตร์ 1,181.6835 938.0682 -243.6153 -20.62

กำรเกษตรสร้ำงมลู คำ่ 1,062.9091 852.1891 -210.7200 -19.82

เสริมสร้ำงพลังทำงสงั คม 118.7744 85.8791 -32.8953 -27.70

แผนงานบรู ณาการ 61.3224 44.5020 -16.8204 -27.43

ขับเคลอ่ื นกำรแก้ไขปัญหำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ 26.5763 17.9903 -8.5860 -32.31

พฒั นำและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐำนรำก 34.7461 26.5117 -8.2344 -23.70

ทมี่ า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับท่ี 1 (ขำวคำดส้ม) หน้ำที่ 177

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 64 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เม่ือพิจำรณำงบประมำณโดยจำแนกตำมลักษณะรำยจ่ำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ 2565
กรมปศสุ ัตว์ ไดร้ ับจดั สรรงบประมาณ รายจา่ ยประจา จานวน 4,692.1815 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 90.24
ของงบประมาณกรมประมงท้ังหมด และรำยจ่ำยลงทุน จำนวน 507.5886 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.76
ของงบประมำณกรมประมงท้ังหมด

ในปีงบประมำณ 2565 กรมปศุสัตว์ ได้รับ
จัดสรรงบประมำณ 5,199.7701 ล้ำนบำท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.68 ของงบประมำณ
กระทรวงเกษตรฯ ทั้งหมด ได้รับงบประมำณ
ลดลงจำกปี 2564 จำนวน 640.9335 ล้ำนบำท
คิดเปน็ รอ้ ยละ 10.97

เ ม่ื อ พิ จ ำ ร ณ ำ ง บ ป ร ะ ม ำ ณ โ ด ย จ ำ แ น ก
ตำมแผนงำน พบว่ำ แผนงำนท่ีได้รับงบประมำณ
สูงสุด คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน
3,432.3912 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
66.01 ของงบประมำณกรมปศุสัตว์ทั้งหมด โดย
งบประมำณส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนและ
ค่ำจ้ำงประจำ จำนวน 2,003.5447 ล้ำนบำท และ
ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร จำนวน 1,324.7318 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำท่ี 334) รองลงมา คือ
แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 938.0682 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.04 โดยงบประมำณส่วนใหญ่
เป็นค่ำใช้จ่ำยของแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จานวน 852.1891 ล้านบาท โครงการพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จานวน 503.7069 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยงบดำเนินงำน
รำยกำรวัสดุเวชภัณฑ์ 153.0313 ล้ำนบำท ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 120.8367 ล้ำนบำท ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ 81.7998 ล้ำนบำท วัสดุกำรเกษตร 24.9804 ลำ้ นบำท และคำ่ ตอบแทนผู้ปฏบิ ัตงิ ำนให้ทำงรำชกำร
10.0000 ล้ำนบำท รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยงบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 89.1021 ล้ำนบำท
(เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำที่ 350) และโครงการยกระดับคณุ ภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จานวน 274.3387
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จำ่ ยงบดำเนินงำน รำยกำรค่ำวสั ดุวทิ ยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จำนวน 89.5080 ล้ำนบำท
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จำนวน 29.0596 ล้ำนบำท และค่ำเบ้ียเลี้ยง ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ 12.7124 ล้ำนบำท
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยงบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 115.8091 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง
หน้ำที่ 343)

3. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ หน่วย: ลำ้ นบำท
2564 2565 เพมิ่ /-ลดจากปี 2564
แผนงานบรู ณาการ จ้านวน ร้อยละ

รวมทงั สนิ 61.3224 44.5020 -16.8204 -27.43

ขับเคลอื่ นกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 26.5763 17.9903 -8.5860 -32.31
-8.2344 -23.70
พฒั นำและสง่ เสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 34.7461 26.5117

ท่ีมา: เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบบั ที่ 1 (ขำวคำดสม้ )

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 65 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก งบประมาณ 26.5117 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2564 จานวน 8.2344 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.70 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณของโครงกำร
ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 15.6444 ล้ำนบำท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำย
งบดำเนนิ งำนรำยกำรคำ่ ใชจ้ ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม 5.2686 ลำ้ นบำท ค่ำวัสดุกำรเกษตร 4.8995 ลำ้ นบำท
และงบเงินอุดหนุน รำยกำรเงินอุดหนุนสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยกำรผลิตเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้
กำรเพ่ิมประสิทธภิ ำพกำรผลิตสนิ ค้ำเกษตรด้ำนปศสุ ัตว์ จำนวน 3.0870 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำที่ 370)

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 17.9903
ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จานวน 8.5860 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.31 โดยเป็นงบประมำณของ
โครงกำรตำบลมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยงบเงินอุดหนุนทั่วไป
รำยกำรเงินอุดหนุนโครงกำรธนำคำรแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน 14.7540 ล้ำนบำท
และเงินอุดหนุนพันธุ์สัตว์ปีก อำหำรสัตว์ปีกและปัจจัยกำรผลิตในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน 2.0000 ล้ำนบำท
(เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำท่ี 364)

4. งบประมาณตามงบรายจ่าย

หน่วย: ล้ำนบำท

กรมปศสุ ตั ว์ งบบคุ ลากร งบดา้ เนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ รวมทงั สนิ

2564 3,357.60 1,780.45 650.11 52.54 - 5,840.7036

2565 3,328.2765 1,326.2187 507.5886 37.6863 - 5,199.7701

เพม่ิ /-ลด จากปี 2564 -29.3260 -454.2287 -142.5205 -14.8583 - -640.9335

ร้อยละ -0.87 -25.51 -21.92 -28.28 - -10.97

ทีม่ า: 1) ข้อมลู ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 30 เมษำยน 2564

2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 4 สำนกั งบประมำณ (หนำ้ ที่ 331-332)

1) เมื่อพิจำรณำโดยจำแนกตำมงบรำยจ่ำย
ปีงบประมำณ 2565 พบว่ำ งบรำยจ่ำยท่ีกรมปศุสัตว์
ได้รับงบประมำณสูงสุด คือ งบบุคลากร จานวน
3,328.2765 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.01
ของงบประมำณกรมปศุสัตว์ท้ังหมด รองลงมำคือ
งบดำเนินงำนจำนวน 1,326.2187 ล้ำนบำท คิดเป็น
สดั ส่วนร้อยละ 25.51

2) หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย
ปี 2565 กบั ปี 2564 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย
พบว่ำ ทุกงบรายจ่ายได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง
โดยเฉพาะงบดาเนินงาน ลดลงสูงสุดจานวน
454.2287 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 25.51 รองลงมำ คอื งบลงทนุ ลดลงจำนวน 142.5205 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 21.92 งบบุคลำกร ลดลงจำนวน 29.3260 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.87 และงบเงินอุดหนุน ลดลง
จำนวน 14.8583 ลำ้ นบำท คิดเป็นร้อยละ 28.28 ตำมลำดับ

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 66 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) จำกงบประมำณของกรมปศุสัตว์ที่ขอรับจัดสรรในปีงบประมำณ 2565 จำนวน 5,199.7701 ล้ำนบำท
พบว่ำ มีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยท่ีสำคัญภำยใต้งบดาเนินงาน คือ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 255.0375 ล้ำนบำท ค่ำวัสดุ
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 247.7962 ล้ำนบำท ค่ำวัสดุเวชภัณฑ์ 213.3214 ล้ำนบำท ค่ำวัสดุกำรเกษตร
165.4413 ล้ำนบำท ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 247.7962 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำ
และฝึกอบรม 41.9381 ล้ำนบำท

5. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง
ณ วันที่ 30 เมษำยน2564 พบว่ำ กรมปศุสัตว์
มีงบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลงรำยกำร จำนวน
5,840.7036 ล้ำนบำท เบกิ จ่ำยในภำพรวมแลว้ จำนวน
2,975.9340 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 50.95 ของ
วงเงินงบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย
รำยจ่ำยประจำ เบิกจ่ำยแล้ว 2,722.9047 ล้ำนบำท
คิดเป็นรอ้ ยละ 52.43 และรายจ่ายลงทนุ เบกิ จา่ ยแลว้
253.0294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.10 และ
คงเหลืองบประมำณท้ังสิ้น 2,864.7696 ล้ำนบำท
คิดเปน็ ร้อยละ 49.05

ขอ้ สงั เกต/ความเห็นของ PBO

จำกข้อมลู ดังกลำ่ วคำดว่ำเมื่อสนิ้ ไตรมำสที่ 3 (ณ วนั ที่ 30 มิถนุ ำยน 2564) ผลกำรเบิกจ่ำยภำพรวม
อำจไม่เปน็ ไปตำมเปำ้ หมำยทร่ี ัฐบำลกำหนด เนื่องจำกรำยจำ่ ยลงทนุ เบกิ จำ่ ยได้เพยี งร้อยละ 39.10 ในขณะที่
เปำ้ หมำยกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยลงทนุ ที่รฐั บำลกำหนดในไตรมำสที่ 3 อยู่ทรี่ ้อยละ 65

กรมปศุสัตว์มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนต่ำกว่ำเป้ำหมำยท่ีรัฐบำลกำหนดเพรำะเหตุใด
และมีแนวทำงเพ่ือเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ำยโดยเฉพำะรำยจ่ำยลงทุน และ
งบประมำณท่ีจะไดร้ บั จดั สรรในปี 2565 อยำ่ งไร

6. รายงานสถานะเงินกนั ไว้เบิกเหล่อื มปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย ปงี บประมาณ 2563

หนว่ ย: ล้ำนบำท

เงินกนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี ณ วันที่ 30 เม.ย. 64

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เงินกนั ไว้เบกิ เบกิ จา่ ย คงเหลอื เงินกนั ฯ
เหลอื่ มปี 2563
จา้ นวน ร้อยละ มีหนผี กู พนั ไม่มีหนผี กู พัน อยรู่ ะหว่าง
ดา้ เนนิ การ

กรมปศสุ ตั ว์ 186.1853 167.9359 90.20 18.1052 - 0.1442

ทมี่ า: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงนิ กำรคลงั ภำครฐั แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลำง ขอ้ มูล ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564

ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564 พบว่ำ กรมปศุสัตว์
มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนทั้งสิ้น 186.1853 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จำนวน 167.9359 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 90.20 คงเหลือเงินกันฯ กรณีมีหน้ีผูกพัน จานวน 18.1052 ล้านบาท และอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวน 0.1442 ลำ้ นบำท

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 67 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7. ประเด็นขอ้ สังเกตของกรรมาธิการฯ ท่ีสาคัญในปีท่ีผา่ นมา
 คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญฯ วฒุ ิสภา
1) ควรส่งเสริมและพัฒนำสำยพันธุ์ปศุสัตว์ให้มีควำมหลำกหลำย โดยมุ่งเน้นกำรเพ่ิมคุณภำพและ

ผลผลิตเพื่อเป็นกำรเพ่ิมรำยได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนกำรกำหนดแผนงำนหรือโครงกำรเพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมคี วำมรูเ้ กีย่ วกบั แนวทำงกำรเพม่ิ คุณภำพผลผลิตปศสุ ัตว์

2) ควรประสำนควำมร่วมมือกับกระทรวงพำณิชย์เกี่ยวกับกำรควบคุมรำคำเน้ือสุกรในตลำดที่มี
แนวโน้มสูงขึ้น เน่ืองจำกควำมต้องกำรบริโภคเน้ือสุกรในต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น โดยกำรบริหำรจัดกำรอุปสงค์
(Demand) และอุปทำน (Supply) ให้เกิดควำมสมดุล เพื่อให้เกษตรกรผู้เล้ียงสุกรสำมำรถอยู่ได้ด้วยตนเอง
อย่ำงยั่งยืน และไมก่ อ่ ใหเ้ กดิ ปญั หำอปุ ทำนส่วนเกนิ (Oversupply) ในอนำคต

3) ควรกำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรลักลอบนำเน้ือโคเข้ำมำจำหน่ำย
ภำยในประเทศ โดยกำรใชม้ ำตรกำรหรือกลไกทำงกฎหมำย อยำ่ งเครง่ ครดั เพื่อมิใหเ้ กิดผลกระทบต่อเกษตรกร
ภำยในประเทศ ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่ธุรกิจ
อุตสำหกรรมโคเนื้อของประเทศ

8. ประเดน็ ข้อสังเกต/ความเห็นของสานกั งบประมาณของรฐั สภา (PBO)

1) จำกข้อมูลกำรรำยงำนของกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับ “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน
(Lumpy Skin Disease) ในประเทศไทย” ซึ่งเป็นโรคติดเช้ือไวรัส โรคอุบัติใหม่ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย
โดยจะพบในสตั วป์ ระเภทโค กระบอื และสตั ว์เค้ยี วเอื้องชนดิ อืน่ ๆ โดยไม่เป็นโรคทีต่ ิดตอ่ จำกสตั วส์ ูค่ น อยากทราบวา่

 ปัจจบุ ัน กรมปศสุ ตั วไ์ ดพ้ บกำรเกิดโรคน้ีแล้วจำนวนกี่จังหวดั และมีสัตวป์ ว่ ย/ตำยจำนวนเท่ำไหร่ รวมทง้ั
ไดม้ ีกำรประกำศเปน็ เขตประสบภยั กำรแพร่ระบำดของโรคลัมปีสกินในพืน้ ท่ีเสี่ยงจังหวัดใดไปแลว้ บ้ำง

 กรมปศสุ ัตว์ ได้มีกำรวำงแผน/มำตรกำรควบคมุ โรค วำงแผนกำรกระจำยวัคซนี กำรปอ้ งกันกำจัด
โรค ตลอดจนมำตรกำรชดเชยเยยี วยำแก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบกรณีโค กระบือตำยอยำ่ งไรบ้ำง

 ปัจจุบันกรมปศุสตั ว์ ได้มีกำรนำเข้ำวัคซนี มำแลว้ ท้ังหมดเท่ำไหร่ และได้ดำเนินกำรแจกจ่ำยวัคซนี
ให้เกษตรกรในพ้นื ที่เสย่ี งที่มีกำรระบำดของโรคลัมปี สกิน ไปแลว้ กจ่ี งั หวัด และยงั คงเหลอื จงั หวดั ใดบ้ำงท่ียังอยู่
ระหว่ำงดำเนินกำร

 กรมปศุสัตว์ ได้มีกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับประชำชนอย่ำงไร ว่ำเนื้อโคทุกตัวท่ีเข้ำโรงฆ่ำสัตว์
มีควำมปลอดภัย และสำมำรถบรโิ ภคได้

 จำกกำรศึกษำข้อมูลในเอกสำรงบประมำณขำวคำดแดง หน้ำท่ี 351 พบว่ำ ในปีงบประมำณ 2565
กรมปศุสัตว์ ได้มีกำรขอรับจัดสรรงบประมำณในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยกรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบำดและพำหะของ
โรคหรือชดเชยในกรณสี ตั วต์ ำยเนื่องจำกแพว้ ัคซีน จำนวน 1.5000 ลำ้ นบำท เทำ่ น้ัน

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 68 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) จำกกำรศึกษำกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวช้ีวัด ของกรมปศุสัตว์
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565-2568 (เอกสำรขำวคำดแดง หนำ้ ท่ี 329-330) ซึ่งต้องเป็นผลลัพธจ์ ำกกำรดำเนินงำน
ที่กรมปศุสัตว์ต้องกำรให้เกิดข้ึนจำกกำรให้บริกำรระดับหน่วยงำน แต่พบว่ำกำรกำหนดเป้ำหมำยดังกล่ำว
อำจยังไม่สำมำรถสะท้อนผลสัมฤทธิ์จำกกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณท่ีภำครัฐจัดสรรได้เท่ำที่ควร เนื่องจำก
กำรตั้งเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วดั ของกรมปศุสัตว์ส่วนใหญ่กำหนดค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัดท้ังเชงิ
ปรมิ ำณและเชิงคุณภำพเท่ำกนั ทุกปี

3) แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (เอกสำรขำวคำดแดง หนำ้ ท่ี 355-356)
 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตรลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน วงเงินท้ังสิ้นของ
โครงกำร 8.2840 ลำ้ นบำท โดยในปีงบประมำณ 2565 ได้รบั งบประมำณ จำนวน 2.3260 ล้ำนบำท
 วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือพัฒนำผลผลิตสินค้ำปศุสัตว์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ในพ้ืนท่ีให้เป็นผลิตภัณฑ์
ปศสุ ตั ว์ทเี่ ปน็ อัตลักษณท์ ำงภูมิศำสต์ได้
 สถานทด่ี าเนินงาน: ทว่ั ประเทศ ระยะเวลาดาเนินการ: 4 ปี (ปี 2565 ถงึ ปี 2568)

จากข้อมูลดงั กลา่ ว มขี อ้ สังเกตว่า
1) จำกข้อมูลตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ : เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมอำชีพเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์พื้นถ่ิน
ซ่ึงมีกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดไว้ปีละ 44 รำยเท่ำกันทุกปี (ต้ังแต่ปี 2565 – 2568) อยากทราบว่า
กรมปศุสัตว์ ใช้หลักเกณฑ์ใดในกำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ และเม่ือครบกำหนด
ระยะเวลำดำเนินกำรในปี 2568 จะสำมำรถดำเนนิ กำรได้ครอบคลมุ ตำมวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีกำหนดไว้
ในโครงกำรดังกล่ำวหรือไม่
2) กรมปศุสัตว์ มวี ธิ กี ำรวัดผลสำเร็จ/ผลลพั ธ์ และวธิ กี ำรตดิ ตำมประเมินผลตวั ชว้ี ดั นีอ้ ยำ่ งไร
3) ควรนำผลกำรดำเนินงำนของตัวช้ีวัดน้ี ไปปรับปรุงกำรกำหนดตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย
ในปีงบประมำณถดั ไป ใหม้ ีควำมทำ้ ทำยและแสดงให้เหน็ ถงึ ศกั ยภำพ/ควำมสำเร็จของหนว่ ยงำนเพ่ิมมำกขึ้น

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 69 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบนิ เกษตร

(เอกสำรงบประมำณ ขำวคำดแดง ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 4 หนำ้ ท่ี 375)

1. วสิ ัยทศั น์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์
1.1 วิสยั ทศั น์

กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตรเป็นองค์กรช้ันนำในระดับโลกด้ำนกำรดัดแปรสภำพอำกำศ
ตำมศำสตร์ของพระรำชำภำยในปี 2580

1.2 พันธกจิ
1) บริหำรจัดกำรน้ำในช้ันบรรยำกำศให้เกิดฝนในปริมำณและกำรกระจำยที่เหมำะสมเพื่อกำร

พัฒนำกำรเกษตร กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และกำรบรรเทำภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติอยำ่ งบูรณำกำร

2) วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ำในชน้ั บรรยำกำศ
และกำรดัดแปรสภำพอำกำศ เพ่ือรองรับกำรแก้ไขปัญหำภัยพิบัติอันเนื่องมำจำกควำมผันแปรของภูมิอำกำศ
และสภำวะโลกร้อน

3) บริหำรจัดกำรด้ำนกำรบินในภำรกิจกำรทำฝน กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี และภำรกิจ
ด้ำนกำรเกษตร

1.3 ผลสมั ฤทธ์ิและประโยชน์ท่คี าดวา่ จะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ ตวั ชวี ัด เปา้ หมาย
ปี 64 ปี 65
(1) การบริหารจัดการน้าในชนั บรรยากาศใหเ้ กดิ - จา้ นวนพนื ทท่ี ไี่ ดร้ ับประโยชน์ 230 ล้านไร่ 230 ล้านไร่
ฝนในปริมาณและการกระจายทเ่ี หมาะสมในการ จากการปฏบิ ตั กิ ารฝนหลวง
แกไ้ ขปญั หาภยั แล้ง และบรรเทาภัยพบิ ตั ดิ า้ นไฟปา่ ร้อยละ 78 ร้อยละ 80
หมอกควัน และลูกเหบ็ - พนื ทก่ี ารเกษตรทปี่ ระสบภยั แล้ง
ไดร้ ับการช่วยเหลือตามแผนปฏบิ ตั ิ
การฝนหลวง

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 70 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

แผนงาน ปงี บประมาณ หน่วย: ล้ำนบำท
2564 2565 เพมิ่ /-ลดจากปี 2564
จ้านวน ร้อยละ
รวมทงั สนิ 1,945.0389 1,954.6154
9.5765 0.49
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 218.1282 222.1900 4.0618 1.86
130.4463 10.24
แผนงานพนื ฐาน 1,274.4671 1,404.9134 130.4463 10.24

ดำ้ นกำรสร้ำงกำรเตบิ โตบนคณุ ภำพชวี ิตทเี่ ป็นมติ รตอ่ 1,274.4671 1,404.9134 -124.9316 -27.61
-124.9316 -27.61
สงิ่ แวดล้อม

แผนงานบรู ณาการ 452.4436 327.5120

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ 452.4436 327.5120

ทม่ี า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบบั ที่ 1 (ขำวคำดสม้ ) หน้ำท่ี 177

เม่ือพิจำรณำงบประมำณโดยจำแนกตำมลักษณะรำยจ่ำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ 2565
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมำณ รำยจ่ำยประจำ จำนวน 631.5788 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 32.31 ของงบประมำณกรมประมงทั้งหมด และรายจ่ายลงทุน จานวน 1,323.0366 ล้านบาท
คิดเป็นรอ้ ยละ 67.69 ของงบประมาณกรมประมงทั้งหมด

ในปงี บประมำณ 2565 กรมฝนหลวงและกำร
บินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมำณ 1,954.6154
ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.76 ของ
งบประมำณกระทรวงเกษตรฯ ท้ังหมด ได้รับ
งบประมำณเพ่ิมข้ึนจำกปีงบประมำณ 2564 จำนวน
9.5765 ล้ำนบำท คดิ เป็นร้อยละ 0.49

เม่ือพิจำรณำงบประมำณโดยจำแนกตำม
แผนงำน พบว่ำ แผนงำนที่ได้รับงบประมำณสูงสุด
คือ แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่มิตรต่อส่ิงแวดล้อม จานวน
1,404.9134 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
71.88 ของงบประมำณกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตรทัง้ หมด โดยงบประมำณสว่ นใหญ่เปน็ งบลงทนุ รำยกำร
ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง 1,323.0366 ล้ำนบำท รวมท้ังงบดำเนินงำน รำยกำรค่ำวัสดุอำกำศยำน
23.5000 ล้ำนบำท และค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 11.1774 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำ 383) รองลงมาคอื
แผนงานบรู ณาการบรหิ ารจัดการทรพั ยากรน้า โครงการดดั แปรสภาพอากาศ จานวน 327.5120 ลา้ นบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.76 โดยงบประมำณส่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ้ ่ำยรำยกำรวัสดุวทิ ยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
111.5000 ล้ำนบำท รำยกำรวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 60.2000 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนนุ
กำรบินปฏิบัติกำรฝนหลวง จำนวน 60.0000 ล้ำนบำท และรำยกำรค่ำเบ้ียเลี้ยง ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ
จำนวน 51.7920 ลำ้ นบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หนำ้ 389)

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 71 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. งบประมาณตามงบรายจา่ ย

หน่วย: ล้ำนบำท

กรมฝนหลวง งบบคุ ลากร งบดา้ เนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจ่ายอนื่ รวมทงั สนิ
และการบนิ เกษตร

2564 214.4065 540.5218 1,184.8125 5.2981 1,945.0389

2665 219.4310 412.1478 1,323.0366 - - 1,954.6154

เพมิ่ /-ลด จากปี 2564 5.0245 -128.3740 138.2241 - -5.2981 9.5765

ร้อยละ 2.34 -23.75 11.67 - -100.00 0.49

ทมี่ า: 1) ขอ้ มลู ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลำง ข้อมลู ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564

2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 4 สำนักงบประมำณ (หน้ำ 379)

1) เม่ือพิจำรณำโดยจำแนกตำมงบรำยจ่ำย
ปีงบประมำณ 2565 พบว่ำ งบรำยจ่ำยท่ีกรมฝนหลวง
และกำรบินเกษตรได้รับงบประมำณสูงสุด คือ งบลงทุน
จานวน 1,323.0366 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.69
ของงบประมาณกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ทั้งหมด รองลงมำคือ งบดำเนินงำน จำนวน 412.1478
ล้ำนบำท คิดเปน็ ร้อยละ 21.09

2) หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณ
รำยจ่ำย ปี 2565 กับปี 2564 โดยจำแนกตำมประเภท
งบรำยจ่ำย พบว่ำ งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
เพ่ิมข้ึนจำกปี 2564 คือ งบลงทุน เพิ่มข้ึนจานวน 138.2241 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.67 และ
งบบุคลำกร เพ่ิมข้ึนจำนวน 5.0245 คิดเป็นร้อยละ 2.34 สำหรับงบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณลดลง
สูงสุดจำกปี 2564 คือ งบดาเนินงาน ลดลงจานวน 128.3740 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.75 งบรำยจ่ำยอ่ืน
ลดลงจำนวน 5.2981 ล้ำนบำท คดิ เป็นร้อยละ 100 ตำมลำดับ
3) จำกงบประมำณของกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตรท่ีขอรับจัดสรรในปีงบประมำณ 2565
จำนวน 1,954.6154 ล้ำนบำท พบว่ำ มีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญภำยใต้งบดาเนินงาน คือ ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์
หรือกำรแพทย์ 112.5000 ล้ำนบำท ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 71.6500 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุน
กำรบินปฏิบัติกำรฝนหลวง 60.0000 ล้ำนบำท ค่ำเบี้ยเล้ียง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำพำหนะ 55.4095 ล้ำนบำท
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 26.2974 ล้ำนบำท ค่ำวัสดุอำกำศยำน 23.5000 ล้ำนบำท และค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำน
บนอำกำศยำน 20.7500 ลำ้ นบำท

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 72 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. รายการผกู พันข้ามปงี บประมาณ
สำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีรายการผูกพันข้าม

ปีงบประมาณ รวม 16 รายการ เป็นรายการผูกพันเดิม 12 รายการ และรายการผูกพันใหม่ 4 รายการ
ต้งั งบประมาณในปี 2565 จานวน 1,113.5694 ลา้ นบาท สรุปได้ดงั น้ี

รายการผกู พัน ปที ผ่ี กู พนั วงเงินผกู พนั ตงั ปี 65 เอกสาร
งบประมาณ (ลา้ นบาท) (ลา้ นบาท) ขาวคาดแดง

รวมรายการผกู พัน 4,154.0455 1,113.5694
1 เคร่ืองบินขนำดกลำง แขวงลำดยำว เขตจตจุ ักร กรุงเทพฯ 1 ลำ ปี 63-66 567.5000 163.3063 หน้ำ 384

2 เครื่องบินขนำดกลำง แขวงลำดยำว เขตจตจุ ักร กรุงเทพฯ 1 ลำ ปี 63-66 567.5000 166.0288 หน้ำ 384

3 เคร่ืองเฮริคอปเตอร์ (จำนวนทนี่ ง่ั ไมน่ ้อยกวำ่ 7 ทนี่ ัง่ ) ขนำด 1 ปี 63-65 140.0000 70.0000 หน้ำ 384
4 เคร่ืองยบนิ ตข์นตำ.คดลเลอ็กงหแนขึง่ วงอล.คำลดอยงำหวลเขวงตจจต.ปจุ ทักมุรธกำรนุงี เ1ทพลฯำ 1 ลำ ปี 63-65 144.1150 57.6460 หน้ำ 384

5 เครื่องบินขนำดกลำง แขวงลำดยำว เขตจตจุ ักร กรุงเทพฯ 2 ลำ ปี 65-67 1252.0000 250.4000 หน้ำ 384

6 เครื่องบินขนำดเลก็ แขวงลำดยำว เขตจตจุ ักร กรุงเทพฯ 1 ลำ ปี 65-67 158.5740 31.7148 หน้ำ 384
7 เครื่องตรวจอำกำศช้นั บน ชนิดทำงำนอัตโนมตั ิ ควำมถ่ี 1680 MHz ปี 63-65 43.9235 2.1235 หน้ำ 385

แบบ Portable พร้อมอปุ กรณป์ ระกอบ ต.ลำดหญ้ำ ปี 63-65 43.9235 2.1235 หน้ำ 385
อ.เมอื งกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 1 ชุด
8 เครื่องตรวจอำกำศชัน้ บน ชนิดทำงำนอัตโนมตั ิ ควำมถ่ี 1680 MHz
แบบ Portable พร้อมอุปกรณป์ ระกอบ ต.ท่ำใหม่
อ.ทำ่ ใหม่ จ.จันทรบุรี 1 ชดุ

9 เครื่องตรวจอำกำศช้ันบนแบบคล่นื สนั้ ชนิด Portable ปี 63-65 32.9560 1.6060 หน้ำ 386
ต.ลำดหญ้ำ อ.เมอื งกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 1 ชดุ

10 เคร่ืองตรวจอำกำศชั้นบนแบบคล่ืนสั้น ชนิด Portable ปี 63-65 32.9560 1.6060 หน้ำ 386
ต.ลำดหญ้ำ ต.ท่ำใหมอ่ .ท่ำใหม่ จ.จันทรบุรี 1 ชุด ปี 64-66 395.0000 158.0000 หน้ำ 386

11 เรดำร์ตรวจวัดกลุม่ ฝนแบบประจำท่ี ควำมถ่ี S Band แบบ Dual ปี 64-65 42.0000 33.6000 หน้ำ 386
Polarization พร้อมอำคำรและอปุ กรณป์ ระกอบ
ต.ร้องกวำง อ.ร้องกวำง จ.แพร่ 1 ชดุ

12 เครื่องตรวจอำกำศชั้นบนแบบประจำท่ี ชนิดทำงำนอตั โนมตั ิ
ควำมถ่ี 1680 MHz ต.ร้องกวำง อ.ร้องกวำง จ.แพร่ 1 ชดุ

13 เครื่องตรวจอำกำศชั้นบนแบบคลน่ื ส้นั ชนิดประจำท่ี (Microwave ปี 64-65 31.0000 24.8000 หน้ำ 386
Profiling Radiometer) ต.ร้องกวำง อ.ร้องกวำง จ.แพร่ 1 ชดุ

14 กอ่ สร้ำงอำคำรสำนักงำนศนู ย์ปฏิบัตกิ ำรฝนหลวงภำคเหนือ ปี 63-64 84.6895 27.0329 หน้ำ 387
ต.น้ำรึม อ.เมอื งตำก จ.ตำก 1 แห่ง

15 โครงกำรจัดสร้ำงพพิ ธิ ภัณฑ์พระบิดำแห่งฝนหลวง ต.สำมพระยำ ปี 65-67 453.4070 90.6814 หน้ำ 387
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง

16 ก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนศนู ย์ปฏิบัตกิ ำรฝนหลวงภำคใตต้ อนบน ปี 63-64 164.5010 32.9002 หน้ำ 387
ต.สำมพระยำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง

ทม่ี า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับที 3 (ขำวคำดแดง) เลม่ ท่ี 4

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 73 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564 พบว่ำ กรมฝนหลวงและ
กำรบินเกษตร มีงบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลงรำยกำร จำนวน 1,945.0389 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย
ในภำพรวมแล้ว จำนวน 807.1980 ล้ำนบำท คิดเป็นรอ้ ยละ 41.50 ของวงเงนิ งบประมำณหลังโอนเปล่ยี นแปลง
ประกอบด้วย รายจ่ายประจา เบิกจ่ายแล้ว 305.2214 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.84 และรำยจ่ำยลงทุน
เบิกจ่ำยแล้ว 501.9766 ลำ้ นบำท คดิ เป็นร้อยละ 43.31 และคงเหลืองบประมำณท้ังสน้ิ 1,137.8409 ลำ้ นบำท คิด
เป็นรอ้ ยละ 58.50

หนว่ ย: ลำ้ นบำท

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รายจา่ ยภาพรวม รายจา่ ยประจ้า รายจ่ายลงทนุ

งบประมาณ เบกิ จา่ ย ร้อยละ งบประมาณ เบกิ จ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบกิ จ่าย ร้อยละ

1,945.0389 807.1980 41.50 785.8778 305.2214 38.84 1,159.1611 501.9766 43.31

ที่มา: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงินกำรคลงั ภำครฐั แบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชีกลำง ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 30 เมษำยน 2564
หมามเหตุ งบประมำณ คือ งบประมำณหลงั โอนเปลย่ี นแปลงรำยกำร

ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO

1) จำกข้อมูลดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยของกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตรต่ำกว่ำ
เป้ำหมำยที่รัฐบำลกำหนดไว้ทุกประเภทรำยจ่ำย โดยเฉพำะรำยจ่ำยประจำท่ีมีกำรเบิกจ่ำยได้เพียงร้อยละ
38.84 ในขณะทเ่ี ปำ้ หมำยกำรเบิกจำ่ ยรำยจ่ำยประจำในไตรมำสท่ี 3 กำหนดเปำ้ หมำยอย่ทู ี่รอ้ ยละ 80

2) กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร มีปญั หำ/อปุ สรรค ในกำรดำเนินงำนอยำ่ งไร จึงทำให้ ณ วนั ท่ี
30 เมษำยน 2564 มีกำรเบิกจ่ำยต่ำกว่ำเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่รัฐบำลกำหนดในไตรมำสที่ 2
ทุกประเภทรำยจ่ำย และมีแนวทำงเพ่ือเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในส่วนท่ียังไม่ได้เบิกจ่ำย และ
งบประมำณทจี่ ะได้รับจดั สรรในปีงบประมำณ 2565 อย่ำงไรบำ้ ง

6. เงินกันไว้เบกิ เหล่ือมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย

6.1 รายงานสถานะเงนิ กันไว้เบกิ เหล่อื มปีฯ ท่พี บั ไป ตัง้ แตป่ ีงบประมาณ 2555 – 2562

หน่วย: ลำ้ นบำท

เงนิ กนั ไว้เบิกเหลอื่ มปีทพ่ี บั ไป รวมเงนิ กนั ฯ
ทพ่ี บั ไป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ รวมเงนิ กนั ฯ เบกิ จ่าย (1) (2) (3) (1+2+3)

กรณมี ีหนผี กู พนั กรณไี ม่มีหนี สรก.อยู่

ผกู พนั ระหว่าง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 2562 501.9504 484.4240 8.7135 - ด้าเนนิ 8ก.8าร129 17.5263

ท่ีมา: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลำง ข้อมลู ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563

ตำมพระรำชบัญญตั ิวธิ กี ำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 มำตรำ 43 มำตรำ 55 มำตรำ 56 และมำตรำ 57
บญั ญัตใิ ห้หนว่ ยรบั งบประมำณท่ีได้ก่อหนีผ้ ูกพนั หรือที่ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพนั และไดก้ ันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/
หรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินไว้ตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังแล้ว (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555-2562)
ให้ดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563 จำกกรณีดังกล่ำวทำให้
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตรไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี 2562 ให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 30
กนั ยำยน 2563 และถกู พับคืนคลงั โดยผลของกฎหมายดังกล่าว รวมเปน็ เงินทง้ั ส้นิ 17.5263 ล้านบาท

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 74 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6.2 รายงานสถานะเงินกันไวเ้ บิกเหลือ่ มปีและขยายระยะเวลาเบกิ จ่าย ปงี บประมาณ 2563

หน่วย: ลำ้ นบำท

เงินกนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี ณ วันที่ 30 เม.ย. 64

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เงินกนั ไว้เบกิ เบกิ จา่ ย คงเหลอื เงินกนั ฯ
เหลอ่ื มปี 2563
จ้านวน ร้อยละ มีหนผี กู พนั ไม่มีหนผี กู พัน อยรู่ ะหว่าง
ดา้ เนนิ การ

กรมฝนหลวงและการบนิ เกษตร 695.1734 452.9294 65.15 241.4065 - 0.8375

ที่มา: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลงั ภำครัฐแบบอิเล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลำง ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564

ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564 พบว่ำ กรมฝนหลวงและ
กำรบินเกษตร มีเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี จำนวนทั้งสิ้น 695.1734 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว จำนวน 452.9294
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 65.15 คงเหลือเงินกันฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน จานวน 241.4065 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 34.73 และอยรู่ ะหว่ำงดำเนินกำร จำนวน 0.8375 ลำ้ นบำท

ขอ้ สงั เกต/ความเห็นของ PBO

กำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2565 ควรนำผลกำรเบิกจ่ำยและเงินกันเหลื่อมปีท่ีผ่ำนมำ
มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ ต้ังงบประมำณให้เหมำะสมกับงวดงำนท่ีต้องเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ เพื่อให้
กำรใชจ้ ่ำยงบประมำณมปี ระสทิ ธภิ ำพ และไม่ตอ้ งกนั เงินไวเ้ บิกเหล่อื มปีเป็นจำนวนมำกเหมือนเช่นท่ผี ำ่ นมำ

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 75 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพฒั นาที่ดนิ

(เอกสำรงบประมำณ ขำวคำดแดง ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 4 หนำ้ ที่ 391)

1. วสิ ัยทศั น์ พนั ธกจิ ผลสัมฤทธ์ิ
1.1 วิสยั ทศั น์

พฒั นำท่ีดนิ ให้สมบรู ณ์ เพ่มิ พูนผลผลิต ในทิศทำงกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน บนพ้นื ฐำนกำรมีสว่ นรว่ ม
1.2 พันธกจิ

1) สนับสนุนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชดำริด้ำนกำรพัฒนำท่ีดิน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
กำรสรำ้ งเครอื ข่ำยควำมรว่ มมือเพ่ือกำรพฒั นำตำมแนวพระรำชดำริ

2) เสริมสร้ำงพัฒนำงำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำท่ีดินให้เกิด
เปน็ รูปธรรมเชิงนวตั กรรม สำมำรถนำไปถำ่ ยทอดเพ่อื ใหเ้ กิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร

3) พัฒนำฐำนข้อมูล โดยกำรสำรวจ วิเครำะห์ และจำแนกดินเพื่อกำหนดแผนกำรใช้ท่ีดิน พร้อมท้ัง
กำหนดเขตกำรใช้ท่ีดินทเี่ หมำะสม และใหบ้ รกิ ำรข้อมูลด้ำนตำ่ งๆ อยำ่ งถูกต้องและทนั สมัยเพ่ือให้เหมำะสมกับ
ศักยภำพของดนิ

4) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน โดยกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ กำรฟื้นฟูปรับปรุงบำรุง
ดนิ เพอ่ื ลดตน้ ทุน เพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร และสำมำรถใชป้ ระโยชนท์ ่ีดินได้อย่ำงยั่งยืน

5) พฒั นำหมอดินอำสำ เกษตรกร ยวุ เกษตรกร หมอดนิ นอ้ ย และกลุ่มเครือข่ำยเกษตรกรให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจดำ้ นกำรพัฒนำท่ีดิน สำมำรถนำไปประยกุ ต์ใชไ้ ด้ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปน็ รำกฐำนในกำร
ดำเนนิ ชีวิต และพัฒนำชุมชนตำมศกั ยภำพ ให้มคี วำมเข้มแข็ง

6) พฒั นำองค์กรเพื่อให้เปน็ องค์กรท่ีเป็นเลิศด้ำนกำรพฒั นำทด่ี นิ

1.3 ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ ี่คาดวา่ จะได้รับจากการใช้จา่ ยงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ ตวั ชวี ัด เปา้ หมาย
ปี 64 ปี 65

(1) พนื ทเี่ กษตรกรรมสามารถใช้ - จ้านวนพนื ทเ่ี กษตรกรรมไดร้ ับการ 2,696,991 ไร่ 1,693,206 ไร่
ประโยชนท์ ดี่ นิ ไดอ้ ย่างเหมาะสม พฒั นาใหส้ ามารถเพม่ิ ศักยภาพการ -2
เพอื่ เพม่ิ ศักยภาพการผลิต ผลิตได้
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
(2) เกษตรกรและหมอดนิ อาสา - ฐานข้อมูลทรัพยากรดนิ ไดร้ ับการ
สามารถนา้ เทคโนโลยีดา้ นการพฒั นา ปรับปรุงและพฒั นา เพอ่ื นา้ ไปใช้
ทดี่ นิ ไปใช้เพมิ่ ศักยภาพการผลิต ประโยชนใ์ นการพฒั นาทดี่ นิ

- ร้อยละของเกษตรกรและหมอดนิ
อาสาทไี่ ดร้ ับการส่งเสริม สาธติ
ถา่ ยทอดองค์ความร้แู ละนวัตกรรม
การพฒั นาทด่ี นิ สามารถนา้ ไปใช้
ในการเพม่ิ ศักยภาพการผลิตได้

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 76 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

หน่วย: ลำ้ นบำท

แผนงาน ปงี บประมาณ เพมิ่ /-ลดจากปี 2564

2564 2565 จ้านวน ร้อยละ

รวมทงั สนิ 4,489.6031 3,961.1374 -528.4657 -11.77

แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 1,119.4956 1,092.1844 -27.3112 -2.44

แผนงานพนื ฐาน 2,320.9624 1,940.4524 -380.5100 -16.39

ดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 2,320.9624 1,940.4524 -380.5100 -16.39

แผนงานยุทธศาสตร์ 999.4092 820.4201 -178.9891 -17.91

กำรเกษตรสร้ำงมลู คำ่ 640.6081 544.5647 -96.0434 -14.99

เสริมสร้ำงพลังทำงสงั คม 324.1011 244.7554 -79.3457 -24.48

จัดกำรมลพษิ และสงิ่ แวดล้อม 34.7000 31.1000 -3.6000 -10.37

แผนงานบรู ณาการ 49.7359 108.0805 58.3446 117.31

ขับเคลอ่ื นกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ 12.3578 9.9705 -2.3873 -19.32

พฒั นำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 28.9701 59.8970 30.9269 106.75

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ 8.4080 38.2130 29.8050 354.48

ท่ีมา: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับท่ี 1 (ขำวคำดสม้ ) หน้ำท่ี 177

เมื่อพิจำรณำงบประมำณโดยจำแนกตำมลักษณะรำยจ่ำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ 2565 กรมพัฒนา
ท่ีดิน ได้รับจัดสรรงบประมำณ รำยจ่ำยประจำ จำนวน 1,957.0324 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 49.41
ของงบประมำณกรมประมงทั้งหมด และรายจ่ายลงทุน จานวน 2,004.1050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.59
ของงบประมาณกรมประมงท้ังหมด

ในปีงบประมำณ 2565 กรมพัฒนำ
ท่ีดินได้รับจัดสรรงบประมำณ 3,961.1374
ล้ ำ น บ ำ ท คิ ด เ ป็ น สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ 3 . 5 6
ของงบประมำณกระทรวงเกษตรฯ ทั้งหมด
ได้รับงบประมำณลดลงจำกปีงบประมำณ 2564
จำนวน 528.4657 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 11.77

เมื่อพิจำรณำงบประมำณโดยจำแนก
ต ำ ม แ ผ น ง ำ น พ บ ว่ ำ แ ผ น ง ำ น ท่ี ไ ด้ รั บ
งบประมำณสูงสุด คือ แผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน จานวน
1,940.4524 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
48.99 ของงบประมำณกรมพัฒนำท่ีดินท้ังหมด
โดยเป็นงบประมำณของผลผลิต : ทรัพยำกรท่ีดินและน้ำได้รับกำรพัฒนำ จำนวน 1,761.9705 ล้ำนบำท
ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน รำยกำรครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้ำว 1,417.6484 ล้ำนบำท และงบดำเนินงำน
รำยกำรค่ำวัสดุกำรเกษตร 233.2253 ล้ำนบำท คำ่ ใชจ้ ่ำยคำ่ เบ้ียเล้ียง ค่ำเชำ่ ท่พี ักและค่ำพำหนะ 32.5477 ลำ้ นบำท

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 77 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 10.5956 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำที่ 404-406) รองลงมาคือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 1,092.1844 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.57 ของงบประมำณกรม
พฒั นำท่ดี ิน โดยงบประมำณสว่ นใหญเ่ ป็นค่ำใช้จ่ำยเงนิ เดือนและค่ำจ้ำงประจำ จำนวน 703.6113 ล้ำนบำท และ
ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร จำนวน 366.0295 ลำ้ นบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หนำ้ ที่ 399)

3. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ

หน่วย: ลำ้ นบำท

แผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ เพมิ่ /-ลดจากปี 2564

2564 2565 จา้ นวน ร้อยละ

รวมทงั สนิ 49.7359 108.0805 58.3446 117.31

ขับเคลอื่ นกำรแก้ไขปัญหำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ 12.3578 9.9705 -2.3873 -19.32
พฒั นำและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐำนรำก 28.9701 59.8970 30.9269 106.75

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ 8.4080 38.2130 29.8050 354.48

ทีม่ า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบบั ที่ 1 (ขำวคำดสม้ )

 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก งบประมาณ 59.8970 ล้านบาท
เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 จานวน 30.9269. ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 106.75 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณของ
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ไขปัญหำท่ีดินทำกิน จำนวน 51.5145 ล้ำนบำท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
งบลงทุน รำยกำรค่ำก่อสร้ำงอื่นๆ ท่ีมีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท จำนวน 37.5000 บำท และ
งบดำเนนิ งำน รำยกำรค่ำวสั ดุกำรเกษตร จำนวน 13.5746 ลำ้ นบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำที่ 432)

 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า งบประมาณ 38.2130 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก
ปี 2564 จานวน 29.8050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 354.48 โดยเป็นงบประมำณของโครงกำรป้องกัน
กำรชะล้ำงพังทลำยของดินและฟื้นฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ประเภทงบลงทุน รำยกำร
ค่ำก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงกำรป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดินเพ่ือฟ้ืนฟูพื้นที่เกษตรกรรม
ดว้ ยระบบอนรุ กั ษ์ดินและน้ำ จงั หวดั ลำปำง 1 แห่ง (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำที่ 435-436)

 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 9.9705
ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จานวน 2.3873 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.32 โดยเป็นงบประมำณ
ของโครงกำรตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยงบลงทุน รำยกำร
ค่ำก่อสร้ำงอ่ืนๆ ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท จำนวน 9.2500 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง
หนำ้ ที่ 429-430)

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 78 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. งบประมาณตามงบรายจ่าย

หนว่ ย: ล้ำนบำท

กรมพฒั นาทด่ี นิ งบบคุ ลากร งบดา้ เนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจ่ายอน่ื รวมทงั สนิ

2564 1,097.6847 1,208.2312 2,176.5462 0.8598 6.2812 4,489.6031

2565 1,069.6408 886.5318 2,004.1050 0.8598 - 3,961.1374

เพมิ่ /-ลด จากปี 2564 -28.0439 -321.6994 -172.4412 - -6.2812 -528.4657

ร้อยละ -2.55 -26.63 -7.92 - -100.00 -11.77

ท่ีมา: 1) ข้อมลู ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ขอ้ มลู ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564
2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 4 สำนักงบประมำณ (หนำ้ 396-397)

1) เมื่อพิจำรณำโดยจำแนกตำมงบรำยจ่ำย
ปีงบประมำณ 2565 พบว่ำ งบรำยจ่ำยที่กรมพัฒนำ
ที่ดินได้รับงบประมำณสูงสุด คือ งบลงทุน จานวน
2,004.1050 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
50.59 ของงบประมำณกรมพัฒนำท่ีดินท้ังหมด
รองลงมำคือ งบบคุ ลำกร จำนวน 1,069.6408 ล้ำนบำท
คิดเป็นสัดสว่ นร้อยละ 27.00

2) หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย
ปี 2565 กับปี 2564 โดยจำแนกตำมประเภท
งบรำยจ่ำย พบว่ำ ทุกงบรายจ่ายได้รับจัดสรร
งบประมาณลดลง โดยเฉพาะงบดาเนินงาน ลดลง
สูงสุด จานวน 321.6994 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
26.63 รองลงมำ คือ งบลงทุน ลดลงจำนวน
172.4412 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7.92 งบบุคลำกร ลดลงจำนวน 28.0439 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.55
และงบรำยจ่ำยอื่น ลดลงจำนวน 6.2812 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100 ตำมลำดับ ส่วนงบเงินอุดหนุนได้รับ
จัดสรรงบประมำณเทำ่ กับปีทผ่ี ่ำนมำ

5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ขอ้ มลู จำกระบบ GFMIS ของกรมบญั ชีกลำง
ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564 พบว่ำ กรมพัฒนา
ที่ดิน มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการ จานวน 4,489.6031 ลา้ นบาท เบกิ จา่ ย
ในภาพรวมแล้ว จานวน 2,389.7160 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 53.23 ของวงเงินงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย รำยจ่ำย
ประจำ เบิกจ่ำยแล้ว 1,144.4682 ล้ำนบำท
คิดเป็นรอ้ ยละ 48.22 และรำยจำ่ ยลงทุน เบกิ จ่ำย
แลว้ 1,245.2477 ล้ำนบำท คิดเป็นรอ้ ยละ 58.85
และคงเหลอื งบประมำณทงั้ สิ้น 2,099.8871 ล้ำนบำท
คิดเปน็ รอ้ ยละ 46.77

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 79 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6. เงนิ กันไว้เบกิ เหลอื่ มปแี ละขยายระยะเวลาเบกิ จ่าย

6.1 รายงานสถานะเงินกนั ไวเ้ บิกเหลือ่ มปีทีพ่ ับไป ต้งั แตป่ งี บประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562

หนว่ ย: ล้ำนบำท

เงนิ กนั ไว้เบิกเหลือ่ มปที พี่ บั ไป รวมเงนิ กนั ฯ
ทพ่ี บั ไป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ รวมเงนิ กนั ฯ เบิกจ่าย (1) (2) (3) (1+2+3)

กรณมี ีหนผี กู พนั กรณไี ม่มีหนี สรก.อยู่ระหว่าง

ผกู พนั ด้าเนนิ การ

กรมพฒั นาทด่ี นิ ปี 2562 245.4495 245.0518 0.3978 - - 0.3978

ที่มา: ผลกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณในระบบ GFMIS จำกเวบ็ ไซต์กรมบัญชกี ลำง ปีงบประมำณ 2555-2562 ณ วนั ท่ี 30 ก.ย. 2563

ตำมพระรำชบญั ญตั ิวธิ กี ำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 มำตรำ 43 มำตรำ 55 มำตรำ 56 และมำตรำ 57
บัญญัตใิ ห้หน่วยรับงบประมำณท่ีได้ก่อหนผ้ี ูกพนั หรอื ท่ียงั ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั และไดก้ ันเงนิ ไว้เบิกเหลื่อมปีและ/
หรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินไว้ตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังแล้ว (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555-2562)
ให้ดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2563 จำกกรณีดังกล่ำว
ทำให้กรมพัฒนำท่ีดินไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2563
และถกู พับคนื คลงั โดยผลของกฎหมายดังกล่าว รวมเปน็ เงนิ ทั้งสิ้น 0.3978 ลา้ นบาท

6.2 รายงานสถานะเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีและขยายระยะเวลาเบกิ จ่าย ปีงบประมาณ 2563

หน่วย: ลำ้ นบำท

เงินกนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี 2563 เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลอื่ มปี ณ วันที่ 30 เม.ย. 64

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดร้ ับจัดสรร ไดร้ ับจัดสรร รวมเงนิ กนั ฯ เบกิ จ่าย คงเหลือเงนิ กนั ฯ
จาก งปม. จากงบกลาง ทงั สนิ
จ้านวน ร้อยละ มีหนผี กู พนั ไม่มีหนผี กู พนั อยู่ระหว่าง
รายจา่ ยประจ้าปี ดา้ เนนิ การ

กรมพฒั นาทดี่ นิ 81.0194 6.9977 88.0171 83.3457 94.69 3.4907 - 1.1806

ท่ีมา: ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงั ภำครฐั แบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชีกลำง ขอ้ มูล ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564

ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564 พบว่ำ กรมพัฒนำที่ดิน
มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนท้ังส้ิน 88.0171 ล้ำนบำท โดยจำแนกออกเป็น เงินกันฯ ที่ได้รับจัดสรรจำก
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี จำนวน 81.0194 ล้ำนบำท และเงินกันฯ ท่ีได้รับจัดสรรจำกงบกลำง จำนวน
6.9977 ล้ำนบำท โดยมีกำรเบิกจ่ำยแล้ว จำนวน 83.3457 ล้ำนบำท คงเหลือเงินกันฯ กรณีมีหน้ีผูกพัน
จานวน 3.4907 ล้านบาท และอยู่ระหวำ่ งดำเนินกำร จำนวน 1.1806 ลำ้ นบำท

7. ประเด็นข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ท่ีสาคัญในปีทผ่ี า่ นมา
 คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญฯ สภาผแู้ ทนราษฎร
ควรมุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาเร่ืองดินให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับการทาการเกษตรแต่ละ

ประเภท และควรเพ่ิมหมอดินอาสาเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้ รวมทั้ง
ส่งเสริมงานวิชาการที่เก่ียวกับท่ีดิน นอกจากนี้ควรมีการติดตามแก้ปัญหาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีราคาแพงและมีการ
กักตนุ สนิ ค้า

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 80 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8. ข้อสังเกต/ความเห็นของสานักงบประมาณของรฐั สภา (PBO)
8.1 วเิ คราะหว์ ิสยั ทัศน์ของกรมพัฒนาท่ีดนิ (เอกสารขาวคาดแดง หนา้ ที่ 409)
วิสยั ทศั น์ของกรมพัฒนำที่ดิน “พัฒนาทด่ี ินใหส้ มบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม” น้ัน อำจยังไม่สำมำรถจูงใจให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้ตระหนักและ
มุ่งม่ันที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเพ่ือผลักดันให้วิสัยทัศน์นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้ เน่ืองจำกวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงำนไม่ได้กำหนดช่วงระยะเวลำท่ีต้องกำรจะบรรลุผลสำเร็จตำมวิสัยทัศน์นี้ไว้ให้ชัดเจน ว่ำต้องใช้
ระยะเวลำเท่ำไหร่เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้ จึงเห็นว่ำกำรกำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน
ควรกำหนดกรอบระยะเวลำให้ชัดเจนเพ่ือให้เป้ำหมำยขององค์กรที่ต้องกำรควำมสำเร็จสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้จริง มีควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถสร้ำงแรงกระตุ้น/แรงจูงใจในกำรขับเคลื่อน
ได้อย่ำงแทจ้ ริง

8.2 แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู ค่า (เอกสำรขำวคำดแดง หนำ้ ที่ 407-417)
 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นท่ีโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำที่ 417) วงเงินท้ังสิ้นของโครงกำร 120.0020 ล้ำนบำท โดย
ในปีงบประมำณ 2565 ได้รับงบประมำณ จำนวน 10.0450 ล้ำนบำท มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน
ในพนื้ ที่โครงกำร 1 ตำบล 1 กลุม่ เกษตรทฤษฎใี หม่ ใหม้ ีควำมอุดมสมบรู ณ์ เหมำะสมตอ่ กำรทำกำรเกษตร และ
เพื่อให้เกษตรกรโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรพัฒนำท่ีดินอย่ำงถูกต้องและนำไปปรับใช้ในพื้นท่ี
ของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถลดรำยจ่ำยในกำรทำกำรเกษตรได้ สถานท่ีดาเนินงาน ทั่วประเทศ และ
กำหนดระยะเวลาดาเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2568)

มขี อ้ สังเกต/ประเด็นคาถามวา่
 หน่วยงำนใช้หลักเกณฑ์ใดในกำรกำหนดเป้ำหมำยและวัดผลสำเร็จของตัวชี้วัดน้ี และจะติดตำม
ประเมินผลตัวช้ีวัดน้ีอย่ำงไร รวมท้ังผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่เริ่มโครงกำรในปี 2563 จนถึงปีปัจจุบันเป็นอย่ำงไร
บรรลุผลสำเร็จตำมเปำ้ หมำยทีก่ ำหนดไว้หรือไม่
 ควรนำผลกำรดำเนินงำนของตัวช้ีวัดนี้ ไปปรับปรุงกำรกำหนดตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย
ในปีงบประมำณถัดไป ให้มีควำมท้ำทำยและแสดงให้เห็นถึงศักยภำพ/ควำมสำเร็จของหน่วยงำน และ
สอดคลอ้ งกับงบประมำณทข่ี อรับจดั สรรในแต่ละปี

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 81 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

(เอกสำรงบประมำณ ขำวคำดแดง ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 4 หนำ้ ท่ี 439)

1. วสิ ัยทศั น์ พันธกจิ ผลสัมฤทธิ์
1.1 วิสยั ทศั น์

กรมวิชำกำรเกษตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนพืช เครื่องจักรกลกำรเกษตร
แ ล ะ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล ำ ง รั บ ร อ ง ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น สิ น ค้ ำ เ ก ษ ต ร ด้ ำ น พื ช ใ น ร ะ ดั บ ส ำ ก ล พ้ื น ฐ ำ น ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์
ทรพั ยำกรธรรมชำติและสงิ่ แวดล้อม

1.2 พนั ธกิจ
1) สรำ้ งและถำ่ ยทอดองค์ควำมรูจ้ ำกงำนวจิ ัยด้ำนพืชและเครื่องจกั รกลกำรเกษตรสกู่ ลุ่มเป้ำหมำย
2) กำหนดและกำกับดูแลมำตรฐำนระบบกำรผลิตและผลิตพันธ์ุพืชและปัจจัยกำรผลิตพัฒนำระบบ

กำรตรวจรับรองสินค้ำเกษตรดำ้ นพชื ใหเ้ ปน็ ที่ยอมรบั ในระดบั สำกล
3) อนรุ ักษ์และพฒั นำกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชวี ภำพด้ำนพชื แมลงและจลุ ินทรีย์
4) กำกับ ดแู ล และพฒั นำกฎหมำยทีก่ รมวิชำกำรเกษตรรับผิดชอบ

1.3 ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ี่คาดวา่ จะไดร้ ับจากการใช้จา่ ยงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ เปา้ หมาย
ตวั ชวี ัด ปี 64 ปี 65
(1) สินค้าเกษตรดา้ นพชื ไดร้ ับการ
ยกระดบั คุณภาพมาตรฐาน และ - แหล่งผลิตสินค้าเกษตรดา้ นพชื ทผ่ี ่าน 123,200 แปลง 102,000 แปลง
สร้างมูลค่าเพม่ิ มาตรฐานไดร้ ับการรับรองตามระบบ ร้อยละ 96 ร้อยละ 96
การจดั การคุณภาพ GAP/เกษตรอนิ ทรีย์ 20,000 ราย 8,990 ราย
(2) เกษตรกรกลุ่มเปา้ หมาย
สามารถผลิตพชื ไดม้ าตรฐาน ลด - สินค้าเกษตรดา้ นพชื ทผี่ ่านการตรวจ
ตน้ ทนุ เพม่ิ ผลผลิต และมีคุณภาพ รับรองสามารถส่งออกได้ โดยไม่ถกู แจง้ เตอื น
เหมาะสมกบั สภาพพนื ท่ี ไม่นอ้ ยกว่า

- กลุ่มเปา้ หมายไดร้ ับการถา่ ยทอดเทคโนโลยี
เพอื่ เพม่ิ ประสิทธภิ าพการผลิตพชื ไม่นอ้ ยกว่า

- รายไดข้ องเกษตรกรกลุ่มเปา้ หมายเพมิ่ ขนึ ร้อยละ 10 ร้อยละ 10
ไม่นอ้ ยกว่า

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 82 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

แผนงาน ปงี บประมาณ หนว่ ย: ล้ำนบำท
2564 2565
เพมิ่ /-ลดจากปี 2564
รวมทงั สนิ 3,335.3707 3,087.5969 จ้านวน ร้อยละ
-247.7738 -7.43
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 2,270.2400 2,224.9221 -45.3179 -2.00
-139.7702 -21.81
แผนงานพนื ฐาน 640.8824 501.1122 -139.7702 -21.81
-55.9172 -13.95
ดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 640.8824 501.1122 -36.0866 -11.10
-19.8306 -26.13
แผนงานยุทธศาสตร์ 400.8825 344.9653
-6.7685 -28.97
กำรเกษตรสร้ำงมลู คำ่ 324.9980 288.9114 -6.7685 -28.97

เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 75.8845 56.0539

แผนงานบรู ณาการ 23.3658 16.5973

ขับเคลอื่ นกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 23.3658 16.5973

ท่มี า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบบั ที่ 1 (ขำวคำดสม้ ) หน้ำท่ี 177

เมือ่ พิจำรณำงบประมำณโดยจำแนกตำมลักษณะรำยจ่ำย พบว่ำ ในปงี บประมำณ 2565 กรมวิชาการ
เกษตร ไดร้ ับจดั สรรงบประมำณ รายจ่ายประจา จานวน 2,825.4735 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 91.51 ของ
งบประมาณกรมประมงท้ังหมด และรำยจ่ำยลงทุน จำนวน 262.1234 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.49 ของ
งบประมำณกรมประมงทงั้ หมด

ในปีงบประมำณ 2565 กรมวิชำกำรเกษตร ได้รับ
จัดสรรงบประมำณ 3,087.5969 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 2.78 ของงบประมำณกระทรวงเกษตรฯ ทั้งหมด
ได้รับงบประมำณลดลงจำกปีงบประมำณ 2564 จำนวน
247.7738 ลำ้ นบำท คดิ เป็นรอ้ ยละ 7.43

เม่ือพิจำรณำงบประมำณโดยจำแนกตำมแผนงำน
พบว่ำ แผนงำนท่ีได้รับงบประมำณสูงสุด คือ แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ จานวน 2,224.9221 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 72.06 ของงบประมำณกรมวิชำกำรเกษตร
ทั้งหมด โดยงบประมำณส่วนใหญ่เป็นค่ำตอบแทนพนักงำน
รำชกำร จำนวน 1,201.2488 ล้ำนบำท และเงินเดือนและ
ค่ำจ้ำงประจำ จำนวน 964.9390 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำ 448) รองลงมาคือ แผนงานพ้ืนฐาน
จานวน 501.1122 ลา้ นบาท คดิ เป็นสดั ส่วนรอ้ ยละ 16.23 โดยงบประมำณสว่ นใหญ่เปน็ คำ่ ใช้จำ่ ยของ
1) ผลผลิต: ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร จำนวน 296.3041 ล้ำนบำท เป็นค่ำใช้จ่ำย
ของงบดำเนินงำน รำยกำรวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จำนวน 103.5646 ล้ำนบำท และค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
จำนวน 46.8400 ล้ำนบำท รวมทั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยของงบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จำนวน
73.1318 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หนำ้ ท่ี 451)

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 83 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) ผลผลิต: บริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตร จำนวน 204.8081 ล้ำนบำท
เป็นค่ำใช้จ่ำยของงบลงทุน (รำยกำรค่ำครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ จำนวน 35.7948 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็น
ค่ำเครื่องแยกสำรของเหลวประสิทธิภำพสูงพร้อมแมสสเปกโตรมิเตอร์ชนิด Single Ouadrupole จ.ปทุมธำนี
1 ชุด จำนวน 8.9000 ล้ำนบำท / ตู้เพำะควำมงอก จ.ปทุมธำนี 3 เคร่ือง จำนวน 6.4200 ล้ำนบำท และเคร่ืองวัด
ตัวอย่ำงแบบไม่ทำลำยตัวอยำ่ งด้วยเทคนิคเอฟทีเนียอินฟรำเรด (FT-NIR) กรุงเทพฯ 1 ชุด จำนวน 6.0000 ล้ำนบำท)
รวมทั้งเป็นค่ำใช้จ่ำยของงบดำเนินงำน รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 32.4784 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง
หน้ำที่ 455-456)

3. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ

หนว่ ย: ลำ้ นบำท

แผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ เพม่ิ /-ลดจากปี 2564
2564 2565 จ้านวน ร้อยละ

รวมทงั สนิ 23.3658 16.5973 -6.7685 -28.97

ขับเคลอ่ื นกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 23.3658 16.5973 -6.7685 -28.97

ทม่ี า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 1 (ขำวคำดสม้ )

แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 16.5973 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2564 จานวน 6.7685 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.97 เป็นงบประมำณของโครงกำรตำบลมั่นคง
มงั่ คงั่ ยงั่ ยืน ในจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้ ซึง่ ส่วนใหญเ่ ปน็ คำ่ ใชจ้ ่ำยรำยกำรวสั ดุกำรเกษตร จำนวน 8.1850 ล้ำนบำท
และค่ำจำ้ งเหมำบรกิ ำร 5.0980 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำท่ี 475)

4. งบประมาณตามงบรายจา่ ย

หน่วย: ลำ้ นบำท

กรมวิชาการเกษตร งบบคุ ลากร งบดา้ เนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอนื่ รวมทงั สนิ

2564 2,209.9805 852.5047 264.3429 4.9627 3.5799 3,335.3707

2565 2,166.1878 651.6952 262.1234 5.3462 2.2443 3,087.5969

เพม่ิ /-ลด จากปี 2564 -43.7927 -200.8095 -2.2195 0.3835 -1.3356 -247.7738

ร้อยละ -1.98 -23.56 -0.84 7.73 -37.31 -7.43

ท่ีมา: 1) ข้อมูลปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลำง ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564
2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 4 สำนักงบประมำณ (หนำ้ 446)

จำกงบประมำณของกรมวิชำกำรเกษตรที่ขอรับจัดสรรในปีงบประมำณ 2565 จำนวน
3,087.5969 ล้ำนบำท พบว่ำ มีรำยกำรค่ำใช้เจ่ำยท่ีสำคัญภำยใต้งบดาเนินงาน คือ ค่าจ้างเหมาบริการ
173.5003 ล้านบาท ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 111.4944 ล้ำนบำท ค่ำวัสดุกำรเกษตร 105.2047
ล้ำนบำท ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 44.5920 ล้ำนบำท และค่ำเบี้ยเล้ียง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำพำหนะ
18.6194 ลำ้ นบำท สำหรบั คำ่ ใชจ้ ำ่ ยในกำรสมั มนำและฝึกอบรมขอรับจัดสรรงบประมำณเพยี ง 1.6493 ลำ้ นบำท

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 84 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) เมื่อพิจำรณำโดยจำแนกตำมงบรำยจ่ำย
ปีงบประมำณ 2565 พบว่ำ งบรำยจ่ำยที่กรมวิชำกำร
เกษตรไดร้ ับงบประมำณสงู สดุ คอื งบบคุ ลากร จานวน
2,166.1878 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.16
ของงบประมำณกรมวิชำกำรเกษตรท้ังหมด รองลงมำ
คือ งบดำเนินงำนจำนวน 651.6952 ล้ำนบำท
คดิ เป็นสัดสว่ นร้อยละ 21.11

2) หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณ
รำยจ่ำย ปี 2565 กับปี 2564 โดยจำแนกตำม
ประเภทงบรำยจำ่ ย พบวำ่ งบรำยจำ่ ยท่ไี ดร้ บั จดั สรร
งบประมำณเพิ่มขึ้นจำกปี 2564 คือ งบเงินอุดหนนุ
เพม่ิ ข้ึนจานวน 0.3835 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 7.73
สำหรับงบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลง
สงู สุดจำกปี 2564 คอื งบดาเนินงาน ลดลงจานวน 200.8095 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 23.56 รองลงมำคือ
งบบุคลำกร ลดลงจำนวน 43.7927 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.98 งบลงทุน ลดลงจำนวน 2.2195 ล้ำนบำท
คิดเป็นรอ้ ยละ 0.84 และงบรำยจ่ำยอ่นื ลดลงจำนวน 1.3356 ล้ำนบำท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 37.31 ตำมลำดับ

5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

ขอ้ มูลจำกระบบ GFMIS ของกรมบญั ชกี ลำง
ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564 พบวำ่ กรมวชิ ำกำรเกษตร
มีงบประมำณหลังโอนเปล่ียนแปลงรำยกำร จำนวน
3,335.3707 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยในภำพรวมแล้ว จำนวน
1,652.1255 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 49.53 ของ
วงเงินงบประมำณหลังโอนเปลย่ี นแปลง ประกอบด้วย
รำยจ่ำยประจำ เบิกจ่ำยแล้ว 1,574.1259 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 51.25 และรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว
77.9996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.54 และ
คงเหลืองบประมำณทั้งส้ิน 1,683.2452 ล้ำนบำท
คดิ เป็นร้อยละ 50.47

ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO
จำกข้อมูลดังกล่ำว คำดว่ำเม่ือสิ้นไตรมำสที่ 3 (ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564) ผลกำรเบิกจ่ำย

ภำพรวมอำจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีรัฐบำลกำหนด เนื่องจำกรำยจ่ำยลงทุนเบิกจ่ำยได้เพียงร้อยละ 29.54
ในขณะท่ีเป้ำหมำยกำรเบกิ จ่ำยรำยจ่ำยลงทุนในไตรมำสที่ 3 อยทู่ ่ีรอ้ ยละ 65

กรมวิชำกำรเกษตร มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่รัฐบำลกำหนด
เพรำะเหตุใด และมีแนวทำงเพ่ือเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ำยโดยเฉพำะรำยจ่ำย
ลงทนุ และงบประมำณทจ่ี ะไดร้ ับจดั สรรในปี 2565 อย่ำงไร

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 85 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6. เงนิ กันไว้เบิกเหล่อื มปแี ละขยายระยะเวลาเบิกจา่ ย

6.1 รายงานสถานะเงินกนั ไวเ้ บิกเหล่ือมปีทีพ่ บั ไป ต้งั แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562

หนว่ ย: ล้ำนบำท

เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลือ่ มปีทพ่ี บั ไป รวมเงนิ กนั ฯ
ทพี่ บั ไป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ รวมเงนิ กนั ฯ เบิกจ่าย (1) (2) (3) (1+2+3)

กรณมี ีหนผี กู พนั กรณไี ม่มี สรก.อยู่

หนผี กู พนั ระหว่าง

กรมวิชาการเกษตร ปี 2562 101.3516 97.1728 4.1788 - ด้าเนนิ ก-าร 4.1788

ทีม่ า: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลังภำครฐั แบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลำง ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 30 กันยำยน 2563

ตำมพระรำชบัญญตั วิ ิธกี ำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 มำตรำ 43 มำตรำ 55 มำตรำ 56 และมำตรำ 57
บัญญัติใหห้ น่วยรบั งบประมำณท่ีได้ก่อหนีผ้ ูกพัน หรือที่ยังไม่ได้ก่อหน้ผี ูกพนั และไดก้ นั เงินไว้เบิกเหล่ือมปีและ/
หรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินไว้ตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังแล้ว (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 -
2562) ใหด้ ำเนินกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณดังกลำ่ วให้แล้วเสร็จภำยในวนั ที่ 30 กนั ยำยน 2563 จำกกรณดี ังกล่ำว
ทำให้กรมวิชำกำรเกษตรไม่สำมำรถเบกิ จำ่ ยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 ให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563
และถูกพบั คนื คลงั โดยผลของกฎหมายดังกลา่ ว รวมเปน็ เงินทัง้ ส้นิ 4.1788 ลา้ นบาท

6.2 รายงานสถานะเงนิ กนั ไว้เบกิ เหลือ่ มปีและขยายระยะเวลาเบกิ จ่าย ปงี บประมาณ 2563

หนว่ ย: ล้ำนบำท

เงินกนั ไว้เบกิ เหลอ่ื มปี 2563 เงนิ กนั ไว้เบิกเหลอ่ื มปี ณ วันท่ี 30 เม.ย. 64

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดร้ ับจัดสรร ไดร้ ับจดั สรร รวมเงนิ กนั ฯ เบิกจ่าย คงเหลือเงนิ กนั ฯ
จาก งปม. จากงบกลาง ทงั สิน
รายจา่ ยประจา้ ปี จ้านวน ร้อยละ มีหนผี กู พนั ไม่มีหนผี กู พนั อยู่ระหว่าง
ดา้ เนนิ การ

กรมวิชาการเกษตร 81.4884 1.8398 83.3282 69.0216 82.83 14.1226 - 0.1840

ท่มี า: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชีกลำง ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 30 เมษำยน 2564

ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564 พบว่ำ กรมวิชำกำรเกษตร
มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนทั้งสิ้น 83.3282 ล้ำนบำท โดยจำแนกออกเป็น เงินกันฯ ท่ีได้รับจัดสรรจำก
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี จำนวน 81.4884 ล้ำนบำท และเงินกันฯ ท่ีได้รับจัดสรรจำกงบกลำง จำนวน
1.8398 ล้ำนบำท โดยมีกำรเบิกจ่ำยแล้ว จำนวน 69.0216 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 82.83 คงเหลือเงินกันฯ
กรณีมีหน้ผี ูกพัน จานวน 14.1226 ล้านบาท และอย่รู ะหว่ำงดำเนนิ กำร จำนวน 0.1840 ล้ำนบำท

7. ประเด็นข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ท่สี าคัญ ในปที ่ีผ่านมา
 คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั ฯ สภาผแู้ ทนราษฎร
ควรสง่ เสรมิ พัฒนำเทคโนโลยใี ห้เกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ในระดับโลกได้โดยเน้นควำมรู้

เร่ืองสุดยอดสำยพันธุ์ กำรทำวจิ ยั กำรเก็บอำหำรเกษตรให้ยำวนำน อำหำรปลอดภัยเกษตรปลอดภยั และควรมี
วิธีกำรเพิ่มผลผลิตโดยประสำนกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และต้องปรับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนเป็นภำรกิจ
เรง่ ดว่ นเพ่อื ฟน้ื ฟูรำยได้เกษตรกร หลงั สถำนกำรณ์กำรแพรร่ ะบำดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนำ 2019 คลีค่ ลำย

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 86 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วฒุ สิ ภา
1) ควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำแนวทำงกำรให้คำปรึกษำแนะนำกำรผลิตพืชให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรผลิตตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ GAP พืช ตลอดจนกำรตรวจสอบรับรองแปลงให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
และเปน็ ทยี่ อมรับเพื่อปอ้ งกันกำรถกู มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำจำกต่ำงประเทศ
2) ควรให้ควำมสำคัญกับกำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับกำรเพิ่มผลผลิตกำรลดต้นทุนในกำรผลิต และ
กำรปรับปรุงคุณภำพเมลด็ พนั ธุ์ เพือ่ มุง่ ไปสู่กำรเป็นศนู ย์กลำงธรุ กิจเมลด็ พันธุ์ในภมู ิภำคเอเชยี ตะวันออกเฉียงใต้
3) ควรให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมให้เกษตรกรมุ่งสู่กำรเป็นสมำร์ทฟำร์มเมอร์ (Smart farmer)
โดยใช้ฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีจำกกำรวจิ ัยและพัฒนำเกี่ยวกับกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรจำหน่ำย เพ่ือให้
กำรดำเนนิ กำรในแตล่ ะขัน้ ตอนมคี วำมถูกต้อง แม่นยำ และสำมำรถลดต้นทุนในกำรดำเนินกำรได้ ประกอบกับ
เพื่อขับเคล่ือนกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
และมุ่งสู่กำรเปน็ เกษตรอจั ฉริยะ

8. ข้อสงั เกต/ความเห็นของสานักงบประมาณของรัฐสภา (PBO)
8.1 วเิ คราะห์วิสัยทศั น์ของกรมวิชาการเกษตร (เอกสารขาวคาดแดง หน้าที่ 439)
จำกวิสัยทัศน์ของกรมวิชำกำรเกษตร “กรมวิชำกำรเกษตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรวิจัยและ

พัฒนำด้ำนพืช เคร่ืองจักรกลกำรเกษตรและเป็นศูนย์กลำงรับรองตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรด้ำนพืช
ในระดบั สำกลบนพื้นฐำนกำรอนุรักษท์ รัพยำกรธรรมชำตแิ ละส่งิ แวดล้อม” มีข้อสังเกต/ประเดน็ คาถามว่า

1) กำรกำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน อำจยังไม่สำมำรถจูงใจให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้ตระหนัก
และมงุ่ มนั่ ท่ีจะรว่ มแรงร่วมใจกันเพ่ือผลักดนั ใหว้ สิ ัยทัศน์นัน้ บรรลุวัตถุประสงคท์ ่ีตั้งไว้ได้ เน่อื งจำกวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงำนไม่ได้กำหนดช่วงระยะเวลำที่ต้องกำรจะบรรลุผลสำเ ร็จตำมวิสัยทัศน์น้ีไว้ให้ชัดเจน ว่ำต้องใช้
ระยะเวลำเท่ำไหร่เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรทต่ี ั้งไว้ จงึ มคี วำมเหน็ ว่ำกำรกำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน
ควรพิจำรณำให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดกรอบระยะเวลำให้ชัดเจนเพื่อให้เป้ำหมำยขององค์กรท่ีต้องกำร
ควำมสำเร็จสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้จริง มีควำมท้ำทำยมำกย่ิงข้ึน และสำมำรถสร้ำงแรงกระตุ้น/
แรงจูงใจในกำรขบั เคลอื่ นไดอ้ ยำ่ งแท้จริง

2) จำกวิสัยทัศน์ของกรมวิชำกำรเกษตร ซึ่งใช้คำว่ำ “กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ
ด้านการวิจัย” น้ัน อยำกทรำบว่ำ ที่ผ่ำนมำหน่วยงำนมีกำรจัดทำผลงำนวิจัยแล้วเสร็จและนำไปเผยแพร่
สู่สำธำรณะจำนวนกี่เร่ือง และมีผลงำนวิจัยสำคัญ/ดีเด่นเร่ืองใดบ้ำงที่ได้มีกำรนำไปใช้ประโยชน์กับเกษตรกร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตพืชหรือแก้ปัญหำด้ำนกำรเกษตร นอกจำกน้ีหน่วยงำนได้มีกำรนำผลงำนวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องภำยในกระทรวงเกษตรฯ เช่น
กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมพฒั นำท่ดี ิน กรมกำรข้ำว กรมประมง กรมปศสุ ตั ว์ เป็นต้น หรอื ไม่ อยำ่ งไร

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 87 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8.2 ผลสมั ฤทธิแ์ ละประโยชนท์ ค่ี าดวา่ จะไดร้ บั ของกรมวชิ าการเกษตร (เอกสารขาวคาดแดง หน้าที่ 440)
 ในปีงบประมำณ 2565 กรมวิชำกำรเกษตรกำหนดผลสัมฤทธิ์คือ “เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย

สำมำรถผลิตพืชได้มำตรฐำน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และมีคุณภำพเหมำะสมกับสภำพพื้นท่ี“ ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ
“กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไม่น้อยกว่า 8,990 ราย”
อยำกทรำบวำ่ เพรำะเหตใุ ดจงึ กำหนดค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วดั ผลสมั ฤทธ์ิลดลงจำกปี 2564 จำนวนสงู ถึง 11,010 รำย

8.3 กรมวชิ ำกำรเกษตร มีกำรดำเนนิ กำรสรำ้ งควำมเชอื่ มัน่ แก่ผบู้ รโิ ภคทง้ั ในประเทศและต่ำงประเทศ
ว่ำสินค้ำเกษตรมีคุณภำพและควำมปลอดภัย ปลอดจำกเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) หรือโรคติดต่อ
รำ้ ยแรงอืน่ ๆ หรอื ไม่ อยำ่ งไร

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 88 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

(เอกสำรงบประมำณ ขำวคำดแดง ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 4 หนำ้ ที่ 477)

1. วสิ ัยทศั น์ พนั ธกจิ ผลสัมฤทธ์ิ
1.1 วิสัยทัศน์

เกษตรกรมคี วำมเข้มแขง็ มคี ณุ ภำพชวี ติ ท่ีดี ใชเ้ ทคโนโลยีและนวตั กรรม และมรี ำยได้ท่มี ัน่ คง

1.2 พนั ธกจิ
1) ส่งเสรมิ และพฒั นำเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็งและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
2) ส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตและจัดกำรสินค้ำเกษตรตำมควำม

ต้องกำรของตลำด
3) ให้บริกำรทำงกำรเกษตรและผลิตปัจจัยทำงกำรเกษตรเพ่ือสนับสนุนและจำหน่ำยแก่เกษตรและ

หน่วยงำนทีเ่ ก่ยี วข้อง
4) ศกึ ษำ วจิ ัย และพัฒนำงำนดำ้ นกำรสง่ เสรมิ กำรเกษตร และบูรณำกำรกำรทำงำนกับทกุ ภำคส่วน

1.3 ผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชน์ท่คี าดวา่ จะไดร้ ับจากการใช้จา่ ยงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ ตวั ชวี ัด เปา้ หมาย
ปี 64 ปี 65
(1) เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกจิ - จา้ นวนเกษตรกรทไี่ ดร้ ับการถา่ ยทอด 257,079 ราย 186,745 ราย
ชุมชน และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง เทคโนโลยีเพอื่ พฒั นาในการประกอบอาชีพ
มีความสามารถในการผลิตและบริหาร ร้อยละ 9 ร้อยละ 25
จัดการสินค้าเกษตรใหม้ ีคุณภาพ - เกษตรกรทเ่ี ปน็ Smart
ไดม้ าตรฐานและพงึ่ พาตนเองได้ Farmer/Young Smart Farmer / ร้อยละ 3 ร้อยละ 3
Smart Group และเครือข่ายมีความ ร้อยละ 1 ร้อยละ 3
(2) การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธภิ าพ เข้มแข็งในระดบั มาตรฐานไม่นอ้ ยกว่า
และมูลค่าเพมิ่ สูงขนึ - การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธภิ าพ
(3) เกษตรกรมีรายไดเ้ พม่ิ ขึน และมูลค่าเพมิ่ สูงขึนไม่นอ้ ยกว่า

- เกษตรกรทไ่ี ดร้ ับการส่งเสริมและพฒั นา
อาชีพสามารถนา้ ความรไู้ ปปฏบิ ตั เิ และมี
รายไดเ้ พม่ิ ขึน

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 89 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

หน่วย: ลำ้ นบำท

แผนงาน ปงี บประมาณ เพม่ิ /-ลดจากปี 2564
2564 2565 จา้ นวน ร้อยละ

รวมทงั สนิ 5,537.8962 4,999.0865 -538.8097 -9.73

แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 3,765.3835 3,568.7465 -196.6370 -5.22

แผนงานพนื ฐาน 524.2846 549.4474 25.1628 4.80

ดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 524.2846 549.4474 25.1628 4.80

แผนงานยุทธศาสตร์ 956.4462 650.7493 -308.0205 -32.20

กำรเกษตรสร้ำงมลู คำ่ 848.4099 564.5439 -283.8660 -33.46

พฒั นำผปู้ ระกอบกำร และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 9.4367 7.2943 -2.1424 -22.70

เสริมสร้ำงพลังทำงสงั คม 86.7816 64.7695 -22.0121 -25.36

เพอื่ สนับสนุนดำ้ นกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงั คม - 4.4220 4.4220 100.00

จัดกำรมลพษิ และสง่ิ แวดลอ้ ม 11.8180 9.7196 -2.0984 -17.76

แผนงานบรู ณาการ 291.7819 230.1433 -61.6386 -21.12

ขับเคลอื่ นกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ 16.3297 13.0634 -3.2663 -20.00

สร้ำงรำยไดจ้ ำกกำรท่องเทยี่ ว 3.5688 3.3378 -0.2310 -6.47

พฒั นำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 271.8834 213.7421 -58.1413 -21.38

ท่มี า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 1 (ขำวคำดส้ม) หน้ำท่ี 177-178

เม่ือพิจำรณำงบประมำณโดยจำแนกตำมลักษณะรำยจ่ำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ 2565 กรมส่งเสรมิ

การเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมำณ รายจ่ายประจา จานวน 4,751.4616 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.05

ของงบประมาณกรมประมงทั้งหมด และรำยจ่ำยลงทุน จำนวน 247.6249 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.95

ของงบประมำณกรมประมงท้ังหมด

ในปงี บประมำณ 2565 กรมส่งเสริมกำรเกษตร

ได้รบั จัดสรรงบประมำณ 4,999.0865 ลำ้ นบำท คิดเปน็

สดั ส่วนรอ้ ยละ 4.50 ของงบประมำณกระทรวงเกษตรฯ

ท้งั หมด ไดร้ บั งบประมำณลดลงจำกปงี บประมำณ 2564

จำนวน 538.8097 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 9.73

เม่ือพิจำรณำงบประมำณโดยจำแนกตำมแผนงำน

พบว่ำ แผนงำนท่ีได้รับงบประมำณสูงสุด คือ แผนงำน

บุคลำกรภำครัฐ จำนวน 3,568.7465 ล้ำนบำท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 71.39 ของงบประมำณกรมส่งเสริม

กำรเกษตร โดยงบประมำณส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำย

เงินเดอื นและคำ่ จำ้ งประจำ จำนวน 2,956.8349 ลำ้ นบำท

และค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร จำนวน 542.3115

ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำ 486) รองลงมำ คือ แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 650.7493 ล้านบาท

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.02 โดยเป็นงบประมำณของแผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ จำนวน

564.5439 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน

166.5102 ล้ำนบำท รำยกำรวัสดุกำรเกษตร จำนวน 90.0000 ล้ำนบำท และรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและ

ฝึกอบรม จำนวน 69.4502 ลำ้ นบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำที่ 502)

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 90 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. งบประมาณแผนงานบูรณาการ

หน่วย: ลำ้ นบำท

แผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ เพม่ิ /-ลดจากปี 2564
2564 2565 จา้ นวน ร้อยละ

รวมทงั สนิ 291.7819 230.1433 -61.6386 -21.12

ขับเคลอ่ื นกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวดั ชำยแดนภำคใต้ 16.3297 13.0634 -3.2663 -20.00

สร้ำงรำยไดจ้ ำกกำรท่องเทย่ี ว 3.5688 3.3378 -0.2310 -6.47

พฒั นำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก 271.8834 213.7421 -58.1413 -21.38

ทีม่ า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 1 (ขำวคำดสม้ )

 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก งบประมาณ 213.7421 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2564 จานวน 58.1413 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.38 โดยงบประมำณส่วนใหญ่เป็นของ
โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 159.2986 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ค่ำวัสดุกำรเกษตร จำนวน 72.9801 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม จำนวน 72.2233
ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หนำ้ ที่ 552)

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 13.0634
ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2564 จานวน 3.2663 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 20 โดยเป็นงบประมำณของโครงกำร
ตำบลม่ันคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยรำยกำรค่ำวัสดุกำรเกษตร
6.8800 ล้ำนบำท ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 3.2864 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม 2.4250
ลำ้ นบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หนำ้ ท่ี 543)

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว งบประมาณ 3.3378 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2564 จานวน 0.2310 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.47 โดยเป็นงบประมำณของโครงกำรส่งเสริม
กำรท่องเทย่ี วชุมชน ซึง่ ส่วนใหญเ่ ป็นค่ำจำ้ งเหมำบริกำร จำนวน 2.6050 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หนำ้ ท่ี 545)

4. งบประมาณตามงบรายจา่ ย

หน่วย: ล้ำนบำท

กรมสง่ เสริมการเกษตร งบบคุ ลากร งบดา้ เนนิ งาน งบลงทุน งบเงินอดุ หนุน งบรายจ่ายอน่ื รวมทงั สนิ

2564 3,693.5903 1,579.8256 238.5398 25.9405 5,537.8962

2565 3,499.1464 1,097.8812 247.6249 - 154.4340 4,999.0865

เพม่ิ /-ลด จากปี 2564 -194.4439 -481.9444 9.0851 - 128.4935 -538.8097

ร้อยละ -5.26 -30.51 3.81 - 495.34 -9.73

ที่มา: 1) ขอ้ มลู ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ขอ้ มลู ณ วันท่ี 30 เมษำยน 2564

2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 4 สำนกั งบประมำณ (หนำ้ 482-484)

จำกงบประมำณของกรมส่งเสริมกำรเกษตรที่ขอรับจัดสรรในปีงบประมำณ 2565 จำนวน
4,999.0865 ล้ำนบำท พบว่ำ มีรำยกำรค่ำใช้เจ่ำยท่ีสำคัญภำยใต้งบดาเนินงาน คือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและ
ฝึกอบรม 324.2897 ล้ำนบำท คำ่ วัสดุกำรเกษตร 317.7265 ล้ำนบำท ค่ำจำ้ งเหมำบริกำร 123.6779 ลำ้ นบำท
และค่ำเบ้ียเลย้ี ง ทีพ่ ักและคำ่ พำหนะ 59.9083 ล้ำนบำท เป็นต้น

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 91 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) เมื่อพิจำรณำโดยจำแนกตำมงบรำยจ่ำย
ปีงบประมำณ 2565 พบว่ำ งบรำยจ่ำยท่ีกรมส่งเสริม
กำรเกษตรได้รับงบประมำณสูงสุด คือ งบบุคลากร
จานวน 3,499.1464 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
70.00 ของงบประมำณกรมส่งเสริมกำรเกษตร รองลงมำ
คือ งบดำเนนิ งำน จำนวน 1,097.8812 ลำ้ นบำท คดิ เปน็
สดั สว่ นรอ้ ยละ 21.96

2) หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณ
รำยจ่ำย ปี 2565 กับปี 2564 โดยจำแนกตำมประเภท
งบรำยจ่ำย พบว่ำ งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรร
งบประมำณเพิ่มข้ึนจำกปี 2564 คือ งบรำยจ่ำยอ่ืน
เพ่ิมข้ึนจำนวน 128.4935 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
495.34 และงบลงทนุ เพม่ิ ขน้ึ จำนวน 9.0851 ลำ้ นบำท คดิ เป็นร้อยละ 3.81 สำหรับงบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรร
งบประมำณลดลงจำกปี 2564 คือ งบดำเนินงำน ลดลงจำนวน 481.9444 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 30.51
และงบบคุ ลำกร ลดลงจำนวน 194.4439 ลำ้ นบำท คิดเป็นรอ้ ยละ 5.26 ตำมลำดับ

5. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลจำกร ะบ บ GFMIS ขอ ง

กรมบัญชีกลำง ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564
พบว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีงบประมำณ
หลังโอนเปล่ียนแปลงรำยกำร จำนวน
5,537.8962 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยในภำพรวม
แล้ว จำนวน 2,785.1073 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 50.29 ของวงเงินงบประมำณหลัง
โอนเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย รำยจ่ำย
ประจำ เบิกจ่ำยแล้ว 2,704.4817 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 51.08 และรายจ่ายลงทุน
เบิกจ่ายแล้ว 80.6256 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 33.20 และคงเหลืองบประมำณ
จำนวนทั้งส้ิน 2,752.7889 ล้ำนบำท คิดเป็น
รอ้ ยละ 49.71

ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO

จำกข้อมูลดังกล่ำว คำดว่ำเมื่อส้ินไตรมำสท่ี 3 (ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564) ผลกำรเบิกจ่ำย
ภำพรวมอำจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่รัฐบำลกำหนด เน่ืองจำกรำยจ่ำยลงทุนเบิกจ่ำยได้เพียงร้อยละ 33.20
ในขณะที่เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยลงทุนในไตรมำสที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 65 ดังน้ัน กรมส่งเสริมกำรเกษตร
มีแนวทำงเพ่ือเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในส่วนท่ียังไม่ได้เบิกจ่ำย และงบประมำณที่จะได้รับจัดสรร
ในปีงบประมำณ 2565 อยำ่ งไรบำ้ ง

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 92 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6. รายงานสถานะเงินกนั ไว้เบิกเหลอื่ มปีที่พบั ไป ต้งั แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562

หนว่ ย: ลำ้ นบำท

เงนิ กนั ไว้เบกิ เหลอ่ื มปที พี่ บั ไป รวมเงนิ กนั ฯ
ทพี่ บั ไป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ รวมเงนิ กนั ฯ เบิกจ่าย (1) (2) (3) (1+2+3)

กรณมี ีหนี กรณไี ม่มีหนี สรก.อยู่ระหว่าง

ผกู พนั ผกู พนั ด้าเนนิ การ

กรมสง่ เสริมการเกษตร ปี 2562 152.7884 148.5004 4.2880 - - 4.2880

ทม่ี า: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงินกำรคลังภำครฐั แบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลำง ขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 30 กนั ยำยน 2563

ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 มำตรำ 43 มำตรำ 55 มำตรำ 56 และมำตรำ 57
บัญญัตใิ ห้หนว่ ยรับงบประมำณที่ได้ก่อหน้ีผูกพนั หรือทีย่ ังไม่ได้ก่อหนผ้ี ูกพนั และไดก้ นั เงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/
หรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินไว้ตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังแล้ว (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 -
2562) ใหด้ ำเนินกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณดังกลำ่ วให้แลว้ เสร็จภำยในวันท่ี 30 กันยำยน 2563 จำกกรณีดังกลำ่ ว
ทำให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี 2562 ให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 30
กันยำยน 2563 และถกู พับคนื คลังโดยผลของกฎหมายดังกลา่ ว รวมเปน็ เงนิ ทั้งสน้ิ 4.2880 ลา้ นบาท

7. ประเด็นขอ้ สงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ท่ีสาคัญ ในปที ี่ผ่านมา
 คณะกรรมาธิการวสิ ามญั ฯ สภาผแู้ ทนราษฎร
1) ควรให้เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอเกษตรตำบล เข้ำร่วมกำรอบรมเพื่อเพ่ิมควำมรู้และพัฒนำ

ศักยภำพในเรือ่ งกำรจดั ทำระบบข้อมูลพืน้ ฐำนเกษตรกร
2) ควรให้มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ผลิตสินค้ำคุณภำพ (Product Champion)

เพอื่ สนองตอบตอ่ ควำมต้องกำรของตลำด อนั จะทำให้เกษตรกรมีรำยได้ท่สี ูงขน้ึ
 คณะกรรมาธิการวสิ ามัญฯ วฒุ ิสภา
1) ควรคำนึงถึงควำมจำเป็น ควำมค้มุ ค่ำ และประโยชน์ท่ีจะได้รบั จำกกำรจัดงำนประชำสัมพันธ์และ

กำรจัดนิทรรศกำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ จะต้องให้เกิดควำมคุ้มค่ำมำกที่สุด อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือไม่ให้
กระทบกับแผนกำรประชำสัมพันธ์หรือกำรจัดนิทรรศกำรท่ีได้กำหนดไว้ ควรร่วมมือกับจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกำรช่วยประชำสัมพันธ์และกำรจัดนิทรรศกำร
ของกรมตำมเป้ำหมำยของแผนงำนด้ำนประชำสัมพันธ์คือ “ควำมรับรู้และควำมเข้ำใจ” ของเกษตรกร
เป้ำหมำย เน่ืองจำกที่ผ่ำนมำเกษตรกรยังไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและควำมรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรผลิตจำก
ภำครัฐได้อยำ่ งแท้จรงิ

2) ควรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำช่วยในกำรพยำกรณ์สภำพอำกำศล่วงหน้ำ นำข้อมูลทำงดำวเทียม
มำใช้ในกำรเกษตรมำกข้ึน เพื่อให้เกษตรกรทรำบถึงสภำพอำกำศและส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องว่ำเหมำะแก่กำร
เพำะปลูกหรือไม่ และจะปลูกพืชชนิดใด อีกท้ังยังทำให้เกษตรกรสำมำรถบริหำรจัดกำรไร่นำให้สอดคล้องกับ
สภำพอำกำศ เพื่อเพิ่มผลกำรผลิตและลดกำรสูญเสียที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ สำหรับกำร
ดำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงำนเกษตรดิจิทัลท่ีผ่ำนมำพบว่ำ กรมได้จัดสรรงบประมำณสำหรับกำรพัฒนำ
ระบบอินเทอร์เน็ตและกำรเก็บรวมรวมข้อมูล เพ่ือนำไปสู่กำรวิเครำะห์ข้อมูลในรูปแบบ Data Analytics
อย่ำงไรก็ตำม กรมควรกำหนดเป้ำหมำย และตัวชี้วัดไปที่เกษตรกร กล่ำวคือ ควรมุ่งเน้นประโยชน์ที่เกษตรกร
จะไดร้ ับจำกกำรนำนวตั กรรมไปปรบั ใช้ในกำรผลติ

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 93 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) ควรปรับลดจำนวนโครงกำรเก่ียวกับกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในปี 2564 ให้สอดคล้องกับ
งบประมำณทไ่ี ด้รบั และเกิดผลชัดเจน และเลอื กดำเนินกำรเฉพำะในจุดเดน่ ๆ ทสี่ ำมำรถยกระดบั กำรท่องเที่ยว
เชิงเกษตร โดยส่งเสริมชุมชนที่มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำศักยภำพ และมีจุดเด่นเชิงเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน
นอกจำกนี้ กรมควรร่วมบูรณำกำรด้ำนกำรดำเนินงำนและงบประมำณผ่ำนกลไกวิสำหกิจชุมชน ผู้นำท้องถิ่น
เกษตรตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมกับพัฒนำต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียววิถีไทย โดยสร้ำง
เรอ่ื งรำวทเ่ี กีย่ วกับจดุ เดน่ และควำมเปน็ มำของสถำนที่ให้นำ่ สนใจและเปน็ ท่จี ดจำของนักท่องเทีย่ ว
8. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของสานกั งบประมาณของรัฐสภา (PBO)

1) จำกกำรศึกษำข้อมูลเอกสำรงบประมำณขำวคำดแดง หน้ำที่ 492 พบว่ำ มีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยภำยใต้
แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คือ “รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเข้ำร่วมงำน
The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) จำนวน 148.9340 ล้ำนบำท” ซึ่งเป็น
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยท่ีมีจานวนเงินค่อนข้างสูง และไม่มีกำรแสดงรำยละเอียดของโครงกำรดังกล่ำวไว้ในเอกสำร
งบประมำณใหช้ ดั เจน

2) แผนงานบูรณาการสร้างรายไดจ้ ากการท่องเท่ียว (เอกสำรขำวคำดแดง หนำ้ ท่ี 544 - 545)
 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน วงเงินท้ังสิ้นของโครงกำร 18.5531 ล้ำนบำท โดย
ในปีงบประมำณ 2565 ได้รับงบประมำณ จำนวน 3.3378 ล้ำนบำท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเท่ียว เพื่อสร้ำงต้นแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
และเพื่อสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เกิดควำมร่วมมือและเกื้อกูลกัน สถานที่ดาเนินงาน
ท่ัวประเทศ และกำหนดระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565) โดยในปี 2565 ได้ขอรับจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยในลักษณะงบดำเนินงำน โดยส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยรำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จำนวน
2.6050 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำที่ 545) จากข้อมูลดังกล่าวอยากทราบว่า โครงกำรน้ีมีควำม
คืบหน้ำของผลกำรดำเนินงำนอย่ำงไรบ้ำง และมีปัญหำอุปสรรคหรือไม่ อย่ำงไร เนื่องจำกโครงกำรนี้จะครบ
กำหนดระยะเวลำดำเนินกำรในปี 2565 ประกอบกับในเอกสำรงบประมำณขำวคำดแดงมีกำรรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดค่อนข้ำงมำก ดังนั้น อยำกทรำบว่ำท่ำนจะสำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมวัตถปุ ระสงคแ์ ละเป้ำหมำยทก่ี ำหนดไวใ้ นโครงกำรดงั กลำ่ วหรือไม่ อย่ำงไร

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 94 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสรมิ สหกรณ์

(เอกสำรงบประมำณ ขำวคำดแดง ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 4 หนำ้ ที่ 557)

1. วิสัยทศั น์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์
1.1 วิสัยทศั น์

กำรสหกรณ์มน่ั คง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเขม้ แขง็ เศรษฐกจิ และสังคมของชุมชนยัง่ ยืน
1.2 พันธกจิ

1) ส่งเสริมและสนับสนุนสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีควำมกินดี อยู่ดี ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2) เสริมสร้ำงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรตำมอุดมกำรณ์และ
หลกั กำรสหกรณ์ โดยยึดหลกั ธรรมำภบิ ำล

3) ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมีศักยภำพให้มีบทบำทสำคัญในกำรพัฒนำด้ำนกำรผลิต
กำรตลำด และบรหิ ำรตลอดหว่ งโซ่มลู คำ่

4) พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสนับสนุนกลไกกำรพัฒนำสหกรณ์
กล่มุ เกษตรกรให้เขม้ แขง็

1.3 ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชน์ทีค่ าดว่าจะไดร้ ับจากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ ตวั ชีวัด เปา้ หมาย
ปี 63 ปี 64

(1) การสหกรณม์ ่นั คง สหกรณแ์ ละกลุ่ม - สหกรณม์ ีความเข้มแข็งในระดบั 1 ร้อยละ 88 ร้อยละ 90
ร้อยละ 24 ร้อยละ 25
เกษตกรเข้มแข็ง เศรษฐกจิ และสังคม และระดบั 2 อย่างนอ้ ย

ของชุมชนยง่ั ยืน - กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ ปงี บประมาณ หนว่ ย: ล้ำนบำท
2564 2565 เพม่ิ /-ลดจากปี 2564
แผนงาน
จา้ นวน ร้อยละ

รวมทงั สนิ 2,917.3461 2,597.5571 -319.7890 -10.96

แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ 1,908.2625 1,845.1549 -63.1076 -3.31
-25.5742 -4.90
แผนงานพนื ฐาน 521.9558 496.3816 -25.5742 -4.90
-208.3989 -45.34
ดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 521.9558 496.3816 -110.1712 -84.65
-1.0145 -3.41
แผนงานยทุ ธศาสตร์ 459.6094 251.2105 -97.2132 -32.43
-22.7083 -82.52
กำรเกษตรสร้ำงมลู คำ่ 130.1480 19.9768 -22.7083 -82.52

เสริมสร้ำงพลังทำงสงั คม 29.7357 28.7212

เพอื่ สนับสนุนดำ้ นกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 299.7257 202.5125

แผนงานบรู ณาการ 27.5184 4.8101

พฒั นำและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐำนรำก 27.5184 4.8101

ท่มี า: เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบบั ท่ี 1 (ขำวคำดสม้ ) หน้ำ 178

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 95 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อพิจำรณำงบประมำณโดยจำแนกตำมลักษณะรำยจ่ำย พบว่ำ ในปีงบประมำณ 2565 กรมส่งเสรมิ
สหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมำณ รายจ่ายประจา จานวน 2,474.5142 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.26
ของงบประมาณกรมประมงทั้งหมด และรำยจ่ำยลงทุน จำนวน 123.0429 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.74
ของงบประมำณกรมประมงท้งั หมด

1) ในปีงบประมำณ 2565 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมำณ 2,597.5571 ล้ำนบำท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.34 ของงบประมำณกระทรวง
เกษตรฯ ไดร้ บั งบประมำณลดลงจำกปีงบประมำณ 2564
จำนวน 319.7890 ลำ้ นบำทคิดเป็นรอ้ ยละ 10.96

2) เมื่อพิจำรณำงบประมำณโดยจำแนกตำม
แผนงำน พบว่ำ แผนงำนท่ีได้รับงบประมำณสูงสุด คือ
แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ จานวน 1,845.1549 ลา้ นบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.03 ของงบประมำณ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยงบประมำณส่วนใหญ่เป็น
ค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ จำนวน 1,333.7759
ล้ำนบำท และค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร จำนวน
420.6439 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง หน้ำ 563) รองลงมำ คือ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน จานวน 496.3816 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.11 โดยส่วนใหญ่เป็น
งบดำเนินงำน รำยกำรค่ำเบี้ยเล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ จำนวน 96.8186 ล้ำนบำท ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
จำนวน 96.2433 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม จำนวน 17.2330 ล้ำนบำท รวมทั้ง
งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จำนวน 114.4683 ล้ำนบำท (เอกสำรขำวคำดแดง
หนำ้ 566-568)

3. งบประมาณแผนงานบรู ณาการ

ในปีงบประมำณ 2565 กรมสง่ เสริมสหกรณ์ ได้รบั จัดสรรงบประมำณแผนงานบรู ณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จานวน 4.8101 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จานวน 22.7083 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 82.52 โดยงบประมำณส่วนใหญ่เป็นของโครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบตลำดภำยในสำหรับ
สินค้ำเกษตร จำนวน 3.3389 ล้ำนบำท รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม 2.6611 ล้ำนบำท และ
ค่ำเบ้ียเลยี้ ง คำ่ เช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ 0.6778 ลำ้ นบำท

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 96 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. งบประมาณตามงบรายจา่ ย

หนว่ ย: ล้ำนบำท

กรมสง่ เสริมสหกรณ์ งบบคุ ลากร งบดา้ เนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ รวมทงั สนิ

2564 1,802.6307 608.7561 65.7187 424.5637 15.6769 2,917.3461

2565 1,754.4198 505.7780 114.4683 221.7804 1.1106 2,597.5571

เพม่ิ /-ลด จากปี 2564 -48.2109 -102.9781 48.7496 -202.7833 -14.5663 -319.7890

ร้อยละ -2.67 -16.92 74.18 -47.76 -92.92 -10.96

ทมี่ า: 1) ขอ้ มลู ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลำง ขอ้ มูล ณ วนั ท่ี 30 เมษำยน 2564

2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 4 สำนักงบประมำณ (หน้ำ 561)

1) เมื่อพิจำรณำโดยจำแนกตำมงบรำยจ่ำย
ปีงบประมำณ 2565 พบว่ำ งบรำยจ่ำยที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้รับงบประมำณสูงสุด คือ งบบุคลากร จานวน
1,754.4198 ล้านบาท คดิ เปน็ สดั ส่วนรอ้ ยละ 67.54 ของ
งบประมำณกรมสง่ เสริมสหกรณ์ รองลงมำคอื งบดำเนินงำน
จำนวน 505.7780 ล้ำนบำท คดิ เป็นสดั สว่ นร้อยละ 19.47

2) หำกพิจำรณำเปรยี บเทยี บงบประมำณรำยจ่ำย
ปี 2565 กับปี 2564 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย
พบว่ำ งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมขึ้นจำก
ปี 2564 คือ งบลงทุน เพิ่มข้ึน จำนวน 48.7496 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 74.18 สำหรับงบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรร
งบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2564 คือ งบเงินอุดหนุน
ลดลงจำนวน 202.7833 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 47.76 รองลงมำ คือ งบดำเนินงำน ลดลงจำนวน 102.9781
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.92 งบบุคลำกร ลดลงจำนวน 48.2109 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2.67 และ
งบรำยจ่ำยอ่ืน ลดลงจำนวน 14.5663 ลำ้ นบำท คิดเป็นร้อยละ 92.92 ตำมลำดับ

5. รายการผูกพนั ขา้ มปีงบประมาณ

สำหรบั ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสรมิ สหกรณ์ มีรายการผกู พันข้ามปงี บประมาณ จานวน
1 รายการ โดยตั้งงบประมาณในปี 2565 จานวน 13.3838 ลา้ นบาท สรุปไดด้ งั น้ี

รายการผกู พัน ปที ผี่ กู พัน วงเงินผกู พนั ตงั ปี 65 เอกสาร

กรมสง่ เสริมสหกรณ์ งบประมาณ (ลา้ นบาท) (ลา้ นบาท) ขาวคาดแดง

รวมทงั สนิ 64.6884 13.3838

แผนงานพนี ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

คำ่ เช่ำรถยนต์ ปี 62-66 64.6884 13.3838 หน้ำ 566

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 97 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565