กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อสงั เกต
1) โครงกำรในลกั ษณะดังกล่ำวขำ้ งต้นมักมีกำรขยำยระยะเวลำดำเนินกำร ซึง่ ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยลักษณะของ “โครงกำร” คือ ผลผลิตของหน่วยรับงบประมำณ
ท่ีจัดทำขึ้นเพ่ือให้บริกำรท้ังในรูปแบบของกำรให้บริกำรโดยตรง หรือโดยกำรใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้ำง
เพื่อนำไปใช้ในกำรบริกำรแก่ประชำชน โดยมีกำรกำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำ และวงเงินงบประมำณของ
โครงกำรที่แน่นอน ดังน้ันการขยายระยะเวลาของโครงการจึงควรคานึงถึงประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า
ของโครงการดังกล่ำวด้วย

2) กรมการข้าวควรพิจารณาเพ่ิมการกาหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (ตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบฯ ปี 2559) โดยควรวัดคุณภำพของผลผลิตของส่ิงของที่ให้บริกำร/
โครงกำร/กิจกรรมท่ีดำเนินกำร หรือวัดคุณภำพของวิธีกำรนำส่งผลผลิตหรือวิธีกำรให้บริกำร/กำรดำเนินงำน
ของโครงกำร เพื่อใหท้ รำบถงึ คณุ ภำพของวธิ ีกำรนำส่งผลิตหรอื วธิ กี ำรให้บรกิ ำร เช่น คุณภำพของวิธใี หถ้ ำ่ ยทอด
องค์ควำมรู้ กำรพัฒนำควำมสำมำรถ และกำรฝึกอำชีพเกษตรกรด้วยวิธีกำรกำรฝกึ อบรมหลักสูตรต่ำงๆ ที่เคย
ดำเนินกำรมำ เป็นต้น ทั้งน้ีเพื่อให้สำมำรถวัดผลในเชิงประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ได้ รวมถึงควรสอบถำมควำมต้องกำรขอประชำชนในพื้นท่ีกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อให้ทรำบถึงควำมต้องกำรและ
จดั ผลติ สินคำ้ /บรกิ ำรท่ีมีประโยชนแ์ ละตรงกบั ควำมต้องกำรของประชำชน

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 47 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

1. วสิ ัยทัศน์ พันธกิจ อานาจหนา้ ท่ี
วิสัยทัศน์

กรมชลประทำนเป็นองค์กรอัจฉริยะ ท่ีมุ่งสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ำ (Water Security) เพื่อเพ่ิมคุณค่ำ
กำรบรกิ ำร ภำยในปี 2579
พันธกจิ และอานาจหน้าท่ี

1. พัฒนำแหล่งน้ำและเพ่มิ พื้นท่ชี ลประทำนตำมศักยภำพของลุ่มน้ำให้เกดิ ควำมสมดุล
2. บรหิ ำรจัดกำรน้ำ อย่ำงบูรณำกำรให้เพียงพอ ทว่ั ถงึ และเปน็ ธรรม
3. ดำเนนิ กำรปอ้ งกนั และบรรเทำภยั อันเกดิ จำกนำ้ ตำมภำรกิจอยำ่ งเหมำะสม
4. เสรมิ สรำ้ งกำรมีสว่ นร่วมในกระบวนกำรพัฒนำแหลง่ นำ้ และกำรบรหิ ำรจดั กำรน้ำ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดวา่ จะได้รับ

ปีงบประมาณ 2562 ปงี บประมาณ 2563

1. บริหำรจัดกำรน้ำและจัดสรรน้ำในเขตพ้นื ท่ี ผลสัมฤทธิ์ : ภำคเกษตรกรและอุตสำหกรรม

ชลประทำนให้ทุกภำคส่วนได้รบั นำ้ อยำ่ งท่วั ถึงและ มแี หลง่ น้ำตน้ ทนุ ทม่ี คี ุณภำพเพ่อื กำรจดั กำร

เปน็ ธรรมตำมปรมิ ำณน้ำต้นทุนท่ีมีในแต่ละปไี ดอ้ ยำ่ ง อยำ่ งสมดลุ และสำมำรถบริหำรจัดกำรนำ้ ในเขต

มปี ระสทิ ธภิ ำพ พื้นท่ีชลประทำน ให้ทกุ ภำคสว่ นได้รับน้ำอยำ่ ง

2. พัฒนำและสนับสนนุ แหล่งน้ำใหเ้ กษตรกรและ ทว่ั ถึงและเป็นธรรม ตำมปรมิ ำณน้ำต้นทนุ ที่มี

รำษฎรในเขตพน้ื ทโี่ ครงกำรหลวงโครงกำรอนั ในแต่ละปีไดอ้ ย่ำงมปี ระสิทธิภำพ

เนอื่ งมำจำกพระรำชดำริ และศูนย์ศกึ ษำกำรพฒั นำ - ตวั ช้วี ัด : จำนวนพนื้ ทีช่ ลประทำนเพิ่มข้นึ

อนั เนือ่ งมำจำกพระรำชดำรไิ ด้รับนำ้ อย่ำงทัว่ ถงึ และ 181,918 ไร่ ในปีงบประมำณ 2563

เป็นธรรม - ตวั ชีว้ ดั : ปริมำตรเกบกกั น้ำเพิ่มข้นึ 199.56

3. ภำคเกษตรและอตุ สำหกรรมมแี หล่งนำ้ ตน้ ทุน ลำ้ นลกู บำศก์เมตรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ที่มีคุณภำพเพ่อื กำรจัดกำรอย่ำงสมดลุ และสำมำรถ

ลดผลกระทบจำกอทุ กภัย

4. มกี ำรพัฒนำและบรหิ ำรจดั กำรน้ำใหม้ ีประสิทธภิ ำพ

และยัง่ ยืน โดยเนน้ กำรมีสว่ นรว่ มจำกผู้มสี ่วนได้

สว่ นเสียในพน้ื ท่ี

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 48 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
2.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมชลประทำน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนท้ังสิ้น

69,031.5643 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 62.26 ของงบประมำณท้ังกระทรวงฯ เพิ่มข้ึนจำก
ปีงบประมำณ 2562 จำนวน 2,559.3746 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.85 (ตำมตำรำงท่ี 1) โดยจำแนกกลุ่ม
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น
(ลา้ นบาท) (%)
รวมทงั้ สนิ้ 69,031.5643 100.00
1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร
2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรับงบประมาณ 6,436.2274 9.32
- แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ทเ่ี ปน็ 13,958.7440 20.22
มติ รตอ่ สงิ่ แวดลอ้ ม 25.01
- แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนุนดา้ นการสร้างการเตบิ โตบน 3,491.4889
คณุ ภาพชีวติ ทเ่ี ปน็ มติ รตอ่ สง่ิ แวดล้อม
3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 10,467.2551 74.99
- แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ทรี่ ะดบั ภาค
- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 48,636.5929 70.46
7,653.6204 15.74
40,982.9725 84.26

ท่มี า: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 หน้ำ 96

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเหนได้ว่ำงบประมำณของกรมชลประทำน ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณท่ีดำเนินงำน
ตำมนโยบำยรัฐบำลภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ จำนวน 40,982.9725 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 84.26 ของงบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมำณรำยกำรผูกพัน
ข้ำมปงี บประมำณท่ีมีวงเงนิ สูง ดงั นี้

1) โครงกำรจัดหำแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นท่ชี ลประทำน จำนวน 18,663.3348 ล้ำนบำท
2) โครงกำรคลองระบำยนำ้ หลำก บำงบำล-บำงไทย จำนวน 1,866.2308 ล้ำนบำท
3) โครงกำรพฒั นำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนลำ่ ง จังหวดั หนองคำย จำนวน 1,056.6415 ล้ำนบำท

รองลงมำคือ แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็ นมิตร
ต่อส่งิ แวดล้อม จำนวน 10,467.2551 ลำ้ นบำท คิดเป็นสดั ส่วนร้อยละ 74.99 โดยส่วนใหญเ่ ป็นงบประมำณ ดังน้ี

(1) โครงกำรสนบั สนนุ กำรบรหิ ำรจดั กำรน้ำชลประทำน จำนวน 6,190.8269 ล้ำนบำท
(2) โครงกำรส่งเสริมกำรใชย้ ำงในหนว่ ยงำนภำครฐั จำนวน 2,179.5362 ลำ้ นบำท
(3) โครงกำรส่งเสรมิ กำรดำเนินงำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จำนวน 2,000.1168 ลำ้ นบำท
สำหรับงบประมำณดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของกรมชลประทำนซ่ึงเป็นภำรกิจประจำที่ต้อง
ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
จำนวน 3,491.4889 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25.01 โดยส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยภำยใต้ผลผลิต : กำรจัดกำรน้ำ
ชลประทำน

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 49 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563

โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบว่ำ
1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมขึ้นสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบรายจ่ายอ่ืน จำนวน

69.7752 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.49 (รายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญปี 2563 คือ ค่ำใช้จ่ำยของผลผลิต :

กำรจัดกำรน้ำชลประทำน 111.1966 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนอันเน่ืองมำจำก
พระรำชดำริ 96.7752 ล้ำนบำท)

2) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบดาเนินงาน จำนวน

15.0585 ลำ้ นบำท สดั ส่วนร้อยละ 1.08

หน่วย: ล้ำนบำท

กรมชลประทาน งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอนื่ รวมทง้ั สน้ิ

2562 6,402.4547 1,394.8738 58,536.1946 0.4700 138.1966 66,472.1897

2563 6,353.4204 1,379.8153 61,089.8868 0.4700 207.9718 69,031.5643
เพมิ่ /-ลด จากปี 2562 -49.0343 -15.0585 2,553.6922 - 69.7752 2,559.3746

สดั สว่ น (ร้อยละ) -0.77 -1.08 4.36 - 50.49 3.85

ที่มา: 1) ขอ้ มูลปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ข้อมลู ณ วนั ที 30 กันยำยน 2562
2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 4 สำนกั งบประมำณ (หนำ้ 98)

3. วิเคราะหป์ ระเด็นสาคญั
3.1 แผนงาน/โครงการ-ผลผลิตที่สาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ-ผลผลติ ระยะเวลา รวมทงั้ สน้ิ งบประมาณ หนว่ ย: ล้านบาท
ดาเนนิ การ 383,382.4739 ปี 62
รวมทง้ั สน้ิ เอกสาร
แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสรา้ งการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวติ ทเี่ ปน็ มิตรตอ่ สงิ่ แวดลอ้ ม - - 53,293.7235 ปี 63 งปม.
ผลผลติ : การจัดการน้าชลประทาน - - 2,941.5227 62,595.3369
แผนงานยทุ ธศาสตร์เพอื่ สนับสนนุ ดา้ นการเตบิ โตบนคณุ ภาพชีวิต 2,941.5227 3,491.4889
ทเี่ ปน็ มิตรตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม ปี 61-65 54,487.0953 3,491.4889 หน้าที่ 103
(1) โครงการสง่ เสริมการดาเนินงานอนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ ปี 61-65 9,035.2442 8,303.7221
(2) โครงการสง่ เสริมการใชย้ างในหน่วยภาครัฐ ปี 61-65 17,357.6063 1,369.5161 10,467.2551
(3) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้าชลประทาน 28,094.2448 6,934.2060 2,096.8920 หน้าที่ 109
แผนงานบรู ณาการพัฒนาพนื้ ทรี่ ะดบั ภาค ปี 61-65 2,179.5362 หน้าที่ 115
(1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม ปี 61-65 37,606.4013 - 6,190.8269 หน้าที่ 122
(2) โครงการพฒั นาศยั ภาพการผลติ ดา้ นการเกษตร ปี 61-65 5,638.2376 936.0000 7,653.6204
(3) โครงการแกไ้ ขปญั หาทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดล้อม ปี 61-65 493.8990 1,306.0738 หน้าท่ี 129
(4) โครงการป้องกนั และแกไ้ ขปญั หาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปี 61-65 3,504.8949 - 91.5000 หน้าที่ 133
(5) โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการบริหารจัดการน้าเพอ่ื การพฒั นา ปี 61-65 6,680.9931 - 700.3919 หน้าท่ี 135
(6) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิ ละแกไ้ ขปัญหาส่ิงแวดล้อม 15,404.5051 - 1,431.2230 หน้าที่ 137
5,883.8716 936.0000 3,022.9125 หน้าท่ี 140
- 1,101.5192 หน้าที่ 149
-

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 50 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.1 แผนงาน/โครงการ-ผลผลติ ท่ีสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

หนว่ ย: ลา้ นบาท

แผนงาน/โครงการ-ผลผลติ ระยะเวลา งบประมาณ เอกสาร
ดาเนนิ การ
รวมทงั้ สนิ้ ปี 62 ปี 63 งปม.

แผนงานบรู ณาการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรนา้ 291,288.9773 41,112.4787 40,982.9725

(1) โครงการเพมิ่ ปรมิ าณนา้ ในอา่ งเกบ็ นา้ เขื่อนแม่กวงอดุ มธารา จงั หวัดเชียงใหม่ ปี 55-65 15,000.0000 1,632.8686 537.6367 หน้าที่ 152

(2) โครงการพฒั นาลมุ่ น้าตาป-ี พดุ ดวง จงั หวัดสรุ าษฎร์ธานี ปี 53-64 3,330.0000 174.9292 407.6776 หนา้ ที่ 155

(3) โครงการเขื่อนทดน้าผาจกุ จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ ปี 53-66 10,500.0000 820.5455 437.2910 หนา้ ที่ 157

(4) โครงการอา่ งเกบ็ นา้ คลองหลวง จงั หวัดชลบรุ ี ปี 53-64 9,341.3647 188.7001 223.8065 หน้าท่ี 160

(5) โครงการหว้ ยโสมอนั เนอ่ื งมาจากพระราชดาริ จงั หวดั ปราจนี บรุ ี ปี 53-64 9,078.0000 413.1337 265.7431 หนา้ ที่ 162

(6) โครงการอา่ งเกบ็ น้าหว้ ยน้ารอื นั เนอื่ งมาจากพระราชดาริ จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ ปี 54-64 4,800.0000 701.9101 737.9231 หน้าที่ 165

(7) โครงการบรรเทาอทุ กภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จงั หวดั สงขลา ปี 58-64 6,500.0000 1,503.0160 193.4806 หน้าที่ 167

(8) โครงการบรรเทาอทุ กภัยเมอื งนครศรีธรรมราชอนั เนอ่ื งมาจากพระราชดาริ ปี 61-66 9,580.0000 1,045.3640 42.7635 หน้าท่ี 169

จังหวดั นครศรีธรรมราช

(9) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน ปี 61-65 29,874.5981 10,254.4360 6,231.3870 หน้าที่ 171
86,472.7183 15,937.0556 18,663.3348 หน้าท่ี 185
(10) โครงการจัดหาแหล่งน้าและเพม่ิ พน้ื ทช่ี ลประทาน ปี 61-66 38,938.2472 6,325.6740 8,279.9796 หน้าที่ 217
1,029.0490
(11) โครงการปอ้ งกนั และบรรเทาภัยจากน้า ปี 61-65 3,981.0000 312.0534 158.4292 หน้าท่ี 235
5,000.0000 413.3005 103.5866 หนา้ ท่ี 237
(12) โครงการจัดการคณุ ภาพน้า ปี 61-65 650.5100 134.9200 หน้าท่ี 239

(13) โครงการอา่ งเกบ็ น้านา้ ปอี้ นั เนอื่ งมาจากพระราชดาริ ปี 59-64

(14) โครงการประตรู ะบายน้าศรีสองรัก อนั เน่อื งมาจากพระราชดาริ ปี 61-66

อาเภอเชียงคาน จังหวดั เลย

(15) โครงการพฒั นาลมุ่ น้าห้วยหลวงตอนลา่ ง จังหวดั หนองคาย ปี 61-69 21,000.0000 233.9820 1,056.6415 หน้าท่ี 241
21,000.0000 250.0000 1,866.2308 หน้าท่ี 243
(16) โครงการคลองระบายน้าหลาก บางบาล-บางไทย ปี 62-66 3,100.0000 100.0000
1,249.0000 630.0000 หน้าท่ี 245
(17) โครงการอา่ งเกบ็ น้าลาสะพงุ อนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ จังหวดั ชยั ภูมิ ปี 62-67 3,100.0000 - 108.4000 หน้าท่ี 247
3,440.0000 35.0000 286.9015 หน้าท่ี 249
(18) โครงการประตรู ะบายน้าบา้ นกอ่ พร้อมระบบสง่ น้า จังหวดั สกลนคร ปี 62-66 2,100.0000 120.0000 387.6034 หน้าที่ 251
2,875.0000 159.2360 หน้าที่ 253
(19) โครงการอา่ งเกบ็ น้าลาน้าชี อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวดั ชยั ภูมิ ปี 62-67 - 70.0000 หน้าท่ี 255
-
(20) โครงการบรรเทาอทุ กภัยเมอื งชยั ภูมิ จังหวดั ชัยภูมิ (ระยะที่ 1) ปี 62-67

(21) โครงการประตนู ้าระบายน้าลาน้าพงุ -น้าก่า ปี 62-66

(22) โครงการปรับปรุงคลอดยม-น่าน จังหวดั สโุ ขทยั ปี 63-67

ทมี่ า: 1) เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 4 (ฉบบั ปรบั ปรุง) หน้ำ 85-254
2) เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 หน้ำ 93-256

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 51 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อสงั เกต
จำกข้อมูลตำรำงข้ำงต้น พบว่ำโครงกำรภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ

ลำดับท่ี 1-7 และลำดับที่ 13 เป็นโครงกำรผูกพันงบประมำณมำต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2566
ระยะเวลำรวมมำกกว่ำ 10 ปี นอกจำกนี้จำกกำรศึกษำเอกสำรช้ีแจงของกรมชลประทำน หน้ำท่ี 4-3
ถึง หน้ำที่ 4-6 พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีโครงกำรทมี่ ผี ลกำรดำเนินงำนลำ่ ชำ้ สงู สดุ ดังน้ี

1) โครงกำรอ่ำงเกบนำ้ คลองหลวง จังหวดั ชลบุรี ผลงำนปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 รอ้ ยละ 24.84
2) โครงกำรอ่ำงเกบน้ำน้ำปี้อันเน่ืองมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดพะเยำ ผลงำนปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 ร้อยละ 51.79
3) โครงกำรคลองระบำยน้ำหลำก บำงบำล-บำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ผลงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รอ้ ยละ 55.85
4) โครงกำรห้วยโสมงอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดปรำจีนบุรี ผลงำนปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 รอ้ ยละ 56.49
5) โครงกำรจดั กำรคุณภำพน้ำ จำนวน 56 รำยกำร ผลงำนภำพรวม รอ้ ยละ 63.02
ดังนั้น ควรมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของโครงกำรดังกล่ำว
เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุผลสัมฤทธ์ิ และเกิดประโยชน์ต่อประชำชน
สูงสดุ

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 52 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.2 รายการผูกพนั
กรมชลประทาน มีรายการผูกพันในปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 141 รายการ สรุปไดด้ ังนี้

หนว่ ย: ลา้ นบาท

รายการ ผกู พัน งปม. งปม. ทงั้ สนิ้ งปม. ปี 63 เงินนอก งปม.

แผนงานพน้ื ฐาน ปี 63-64 337.9970 90.7493 -
1. การจัดการน้าชลประทาน รวม 2 รายการ ปี 63-65 4,903.2646 342.2403
แผนงานบรู ณาการ ปี 63-64 280.6896 -
1. โครงการเพม่ิ ปริมาณน้าในอา่ งเกบ็ น้าเขือ่ นแมก่ วงอดุ มธารา จ.เชียงใหม่ 500.7406
รวม 6 รายการ 193.8811
2. โครงการพฒั นาลมุ่ นา้ ตาป-ี พุมดวง จ.สรุ าษฎร์ธานี รวม 2 รายการ -
-
3. โครงการเข่อื นทดน้าผาจุก จ.อตุ รดติ ถ์ รวม 3 รายการ ปี 63-65 3,088.5235 335.9584 -
403.0604 54.0000
4. โครงการอา่ งเกบ็ น้าคลองหลวง จ.ชลบรุ ี รวม 2 รายการ ปี 63-65 510.5761 171.2823 -

5. โครงการห้วยโสมงอนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ จ.ปราจีนบุรี ปี 63-64 823.1438 695.5025 -

รวม 4 รายการ 199.7969 33.4806 -

6. โครงการอา่ งเกบ็ น้าหว้ ยน้ารีอนั เน่อื งมาจากพระราชดาริ จ.อตุ รดติ ถ์ ปี 63-64 2,394.3856 42.0280 -
-
รวม 3 รายการ 1,747.8004 359.9169 -
8,278.9010 2,561.4247 -
7. โครงการบรรเทาอทุ กภัย อ.หาดใหญ่ (ระยะท่ี 2) จ.สงขลา ปี 63-64 7,714.1805 2,025.3839 -

รวม 1 รายการ 221.0437 22.1000 -
885.5222 -
8. โครงการบรรเทาอทุ กภัยเมอื งนครศรีธรรมราชอนั เนื่องมาจาก ปี 63-65 -
1,051.1861 - -
พระราชดาริ จ.นครศรีธรรมราช รวม 3 รายการ
2,493.2843 639.4513 -
9. โครงการปรับปรุงงานชลประทาน รวม 7 รายการ ปี 63-65
-
10. โครงการจัดหาแหล่งน้าและเพมิ่ พน้ื ทช่ี ลประทาน รวม 58 รายการ ปี 63-66-จบ
-
11. โครงการปอ้ งกนั และบรรเทาภัยจากน้า รวม 36 รายการ ปี 63-65
193.8811
12. โครงการจัดการคณุ ภาพน้า รวม 1 รายการ ปี 63-64

13. โครงการอา่ งเกบ็ น้าน้าปอ้ี นั เนือ่ งมาจากพระราชดาริ จ.พะเยา ปี 64

รวม 2 รายการ

14. โครงการประตรู ะบายน้าศรีสองรัก อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ ปี 64-66-จบ

อ.เชียงคาน จ.เลย รวม 2 รายการ

15. โครงการพฒั นาลุ่มน้าหว้ ยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย รวม 3 รายการ ปี 63-65

16. โครงการคลองระบายน้าหลากบางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 63-66-จบ 5,683.2240 1,136.6448

รวม 2 รายการ

17. โครงการประตรู ะบายน้าบ้านกอ่ พร้อมระบบส่งน้า จ.สกลนคร ปี 63-64 400.0000 80.0000

รวม 1 รายการ

18. โครงการอา่ งเกบ็ น้าลาน้าชีอนั เน่อื งมาจากพระราชดาริ จ.ชัยภูมิ ปี 63-66-จบ 969.0000 193.8000

รวม 1 รายการ

19. โครงการบรรเทาอทุ กภัยเมอื งชัยภูมิ จ.ชยั ภูมิ (ระยะท่ี 1) ปี 63-66-จบ 1,776.9210 355.3842

รวม 2 รายการ

รวมทง้ั สนิ้ 141 รายการ 44,382.5517 9,420.0368

ทีม่ า: เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 4 หน้ำ 96-97

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 53 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอ้ สังเกต

โครงกำรพัฒนำลมุ่ น้ำตำปี-พุมดวง จังหวัดสรุ ำษฎรธ์ ำนี มีรำยกำรผูกพนั จำนวน 2 รำยกำร จำนวนเงิน

280.6896 ล้ำนบำท เปน็ โครงกำรที่มรี ะยะเวลำดำเนินกำร 12 ปี (ปี 2553 – 2564) เป็นรายการผกู พนั

ท่ีใช้เงนิ นอกงบประมาณเพื่อสมทบกับเงินงบประมำณ เป็นงบลงทุน ดงั น้ี

1) งบลงทนุ : ระบบสบู น้ำและระบบสง่ นำ้ MC1 พรอ้ มอำคำรประกอบ งบประมำณทงั้ ส้ิน

1,155.7808 ล้ำนบำท

เงนิ นอกงบประมาณ 185.8410 ล้านบาท

เงินงบประมาณ 969.9398 ล้านบาท

ปี 2554-2560 ต้งั งบประมำณ 301.6040 ลำ้ นบำท

ปี 2561 ตัง้ งบประมำณ 105.2586 ลำ้ นบำท

ปี 2562 ต้งั งบประมำณ 66.7653 ลำ้ นบำท

ปี 2563 ตง้ั งบประมำณ 280.6896 ล้ำนบำท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 215.6223 ล้านบาท

2) งบลงทุน : คำ่ จำ้ งบริษัทที่ปรกึ ษำควบคมุ งำนระบบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1

งบประมำณท้ังสิน้ 36.4715 ลำ้ นบำท

เงนิ นอกงบประมาณ 8.0401 ลา้ นบาท

เงินงบประมาณ 28.4314 ลา้ นบาท

ปี 2554-2560 ตง้ั งบประมำณ 19.7216 ล้ำนบำท

ปี 2561 ต้ังงบประมำณ 3.3210 ลำ้ นบำท

ปี 2562 ต้งั งบประมำณ 0.9601 ล้ำนบำท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - ล้านบาท

ปี 2564 ผกู พันงบประมำณ 4.4287 ล้ำนบำท

โครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ดาเนินการมาแล้วต้ังแต่ปี 2553 จนถึงปีปัจจุบันรวม 11 ปี
ดังนั้นควรมีการติดตามความคืบหน้าการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงานว่าเปน็ อยา่ งไร

3.4 เป้าหมาย/ตวั ช้ีวดั
1) จำกกำรศึกษำกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด (Outcome) ของ

กรมชลประทำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงต้องเป็นผลลัพธ์จำกกำรดำเนินงำนในระยะยำว แต่กลับพบว่ำ
กำรกำหนดเป้ำหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถสะท้อนผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีจะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณได้
เน่ืองจำกส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเดียวกันกับตัวชี้วัดผลผลิต/โครงกำร (Output) ซึ่งไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณของสำนักงบประมำณกำหนด นอกจำกน้ี
ยังทำให้ไม่สำมำรถเชื่อมโยงและตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ รวมท้ังแผนและนโยบำยสำคัญของรัฐบำล
ทเ่ี กีย่ วขอ้ งได้

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 54 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจำกน้ีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด (Outcome) โดยเฉพำะตัวช้ีวัด
เชิงคุณภำพยังไม่มีควำมชัดเจนเน่ืองจำกส่วนใหญ่เป็นกำรกำหนดเป้ำหมำยเป็นจำนวนตัวเลขซึ่งมีลักษณะ
เป็นกำรกำหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ จึงทำให้กำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อให้ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์
และควำมคมุ้ ค่ำของกำรใชจ้ ำ่ ยงบประมำณทำได้ค่อนขำ้ งยำก ยกตัวอยำ่ งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เอกสำร
ขำวคำดแดงฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 4 หน้ำท่ี 94-95) ดงั นี้

จำกกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น หน่วยงานควรกาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพโดยอาจจะกาหนดการวัด
คณุ ภาพของผลผลติ หรือสิ่งของที่ให้บริการ/โครงการ หรือวัดคุณภาพของวิธีการให้บริการ/การดาเนินงาน
ของโครงการ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรกำหนดตัวช้ีวัดที่สำนักงบประมำณกำหนดไว้ในคู่มือ
ปฏบิ ตั กิ ำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 55 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) จำกเอกสำรงบประมำณขำวคำดแดง ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 4 หน้ำที่ 103 พบว่ำ แผนงำนพื้นฐำน
ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิต : กำรจัดกำรน้ำชลประทำน มีกำร
กำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณ คือ จำนวนรำยกำรงำนท่ีดำเนินกำรในปี 2563 จำนวน 1,539 รำยกำร ซึ่ง
ไม่สะท้อนถึงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงำนฯ ที่กำหนดไว้ว่ำ
“เพ่ือให้เกษตรกรในเขตพื้นท่ีชลประทำนสำมำรถได้รับน้ำอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรมโดยกำรบริหำรจัดกำรน้ำ”
รวมท้ังกำรกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภำพยังไม่ชัดเจนเท่ำท่ีควร เน่ืองจำกกำหนดเป็นจำนวนตัวเลขซ่ึงมีลักษณะ
เป็นกำรกำหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ ดังนั้นควรมีการกาหนดตัวช้ีวัดท่ีมีความท้าทายและแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของหน่วยงานมากข้ึน ดงั นี้

3.5 รายงานสถานการณ์น้าและความชว่ ยเหลอื ภาวะภยั แล้งในสว่ นของกรมชลประทาน
(ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 3 เมษายน 2562)

ท่มี า: ศูนย์ปอ้ งกันวกิ ฤตนิ ้ำ กรมทรพั ยำกรนำ้ http://mekhala.dwr.go.th/imgbackend/doc_file/document_20190403-093928.pdf

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 56 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็น : จำกข้อมูลกำรรำยงำนสถำนกำรณ์น้ำและควำมช่วยเหลือภำวะภัยแล้งดังกล่ำวข้ำงต้น
กรมชลประทำนมีแนวทำงกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร ฯลฯ และหน่วยงำนภำยนอก เช่น
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรมทรัพยำกรน้ำ กรมทรัพยำกำรน้ำบำดำล ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนภำคเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจำกภำวะนำ้ ท่วมและนำ้ แล้งอยำ่ งไรบ้ำง

4. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณ และการกนั เงินไว้เบิกเหล่ือมปี

4.1 ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558-2562

หน่วย: ล้านบาท

ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กวา่
เปลยี่ นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) รฐั บาล เปา้ หมาย (%)
(%)

ปี 2558 43,130.8247 40,734.2609 94.44 96 -1.56

ปี 2559 46,110.2318 41,819.2265 90.69 96 -5.31

ปี 2560 53,037.9395 43,522.8274 82.06 96 -13.94

ปี 2561 68,321.1366 49,902.4174 73.04 96 -22.96

ปี 2562 66,476.6674 55,289.0884 83.17 100 -16.83

ท่มี า: ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอเิ ลกทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบญั ชกี ลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562

จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562
ของกรมชลประทำน ต่ำกว่ำเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีทุกปี โดยเฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ผลกำรเบิกจ่ำยต่ำกว่ำเป้ำหมำยถึง ร้อยละ 22.96
แต่เม่ือพิจำรณำภำพรวมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำเบิกจ่ำยแล้วท้ังส้ิน
55,289.0884 ลำ้ นบำท คดิ เป็นรอ้ ยละ 83.17 ซ่ึงต่ากวา่ เป้าหมายท่กี าหนด รอ้ ยละ 16.83 ประกอบดว้ ย

1) รายจ่ายประจา งบประมำณรำยจ่ำยประจำหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 8,739.1107 ล้ำนบำท
เบิกจำ่ ยแล้ว 8,472.9122 ล้ำนบำท หรอื คดิ เปน็ ร้อยละ 96.95 ตา่ กว่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.05

2) รายจา่ ยลงทุน งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนหลังโอนเปล่ียนแปลง จำนวน 57,737.5566 ลำ้ นบำท
เบิกจ่ำยแล้ว 46,816.1762 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.08 ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 18.92
ดังนั้น ควรมกี ารติดตามความคืบหน้าการดาเนินงาน ตลอดจนปญั หาและอุปสรรคท่ีเกดิ ข้ึน และหน่วยงาน
มีแผนเพื่อเร่งรัดการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/รายการท่ีมีผลการเบิกจ่าย
ประเภทรายจา่ ยลงทุนต่ากว่าเป้าหมายจานวน 27 โครงการอย่างไร รายละเอยี ดปรากฏตามตารางดา้ นล่าง

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 57 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมรี ายละเอียดโครงการ/รายการทม่ี ผี ลการเบกิ จ่ายรายจา่ ยลงทนุ ต่ากว่าเปา้ หมาย จานวน 27 โครงการ ดงั นี้

หนว่ ย: ล้านบาท

รายจา่ ยลงทนุ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งปม.หลังโอน ผลเบกิ จา่ ย รอ้ ยละ
เปล่ียนแปลง ณ 30 ก.ย. 62

แผนงานบรู ณาการบรหิ ารจดั การทรพั ยากรนา้

(1) โครงการอา่ งเกบ็ น้าน้าป้ี อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวดั พะเยา 442.3919 112.3764 25.40

(2) โครงการบรรเทาอทุ กภยั อาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จงั หวดั สงขลา 1,355.6443 492.6838 36.34

(3) โครงการจดั การคณุ ภาพน้า 228.0892 99.8007 43.76

(4) โครงการหว้ ยโสมงอนั เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวดั ปราจนี บรุ ี 452.1114 252.5835 55.87

(5) โครงการบรรเทาอทุ กภัยเมืองนครศรีธรรมราช อนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ จงั หวดั นครศรีธรรมราช 694.2383 408.6741 58.87

(6) โครงการอา่ งเกบ็ นา้ คลองหลวง จงั หวดั ชลบรุ ี 136.0620 84.8334 62.35

(7) โครงการอา่ งเกบ็ น้าลาน้าชี อนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ จงั หวดั ชยั ภูมิ 32.7870 20.9828 64.00

(8) โครงการปอ้ งกนั และบรรเทาภยั จากนา้ 6,981.0597 4,725.9906 67.70

(9) โครงการเข่อื นทดนา้ ผาจุก จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ 917.2085 660.8656 72.05

(10) โครงการประตรู ะบายน้าศรีสองรกั อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเชยี งคาน จงั หวดั เลย 427.5350 311.1332 72.77

(11) โครงการคลองระบายนา้ หลาก บางบาล-บางไทร จังหวดั พระนครศรีอยทุ ธยา 344.5958 255.2156 74.06

(12) โครงการเพม่ิ ปริมาณนา้ ในอา่ งเกบ็ นา้ เขือ่ นแม่กวงอดุ มธารา จังหวดั เชยี งใหม่ 1,393.6489 1,054.3195 75.65

(13) โครงการอา่ งเกบ็ นา้ ลาสะพงุ อนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ จังหวดั ชยั ภมู ิ 318.1342 289.9880 91.15

(14) โครงการจดั หาแหลง่ น้าและเพม่ิ พน้ื ทีช่ ลประทาน 15,309.9049 14,017.3933 91.56

(15) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 10,027.1945 9,193.4745 91.69

(16) โครงการพฒั นาลุม่ น้าหว้ ยหลวงตอนลา่ ง จังหวดั หนองคาย 301.7972 288.1724 95.49

(17) โครงการอา่ งเกบ็ น้าหว้ ยนา้ รี อนั เน่ืองมาจากพระราชดาริ จงั หวดั อตุ รดติ ถ์ 873.3207 836.8777 95.83

(18) โครงการบรรเทาอทุ กภัยเมืองชยั ภูมิ จงั หวดั ชยั ภมู ิ (ระยะท่ี 1) 111.5150 109.3634 98.07

แผนงานบรู ณาการพฒั นาพ้นื ทรี่ ะดับภาค

(19) โครงการแกไ้ ขปญั หาทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ มภาคตะวนั ออก 665.6308 436.8011 65.62

(20) โครงการปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาความเสอ่ื มโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม 1,025.3193 814.3876 79.43

(21) โครงการบริหารจดั การทรพั ยากรน้า 2,133.9391 1,722.0722 80.70

(22) โครงการบรหิ ารจัดการทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ มภาคเหนอื 1,006.3068 821.9375 81.68

(23) โครงการพฒั นาศกั ยภาพการผลติ ภาคเกษตร 215.3451 187.1648 86.91

(24) โครงการเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การน้าเพอื่ การพฒั นาทีย่ งั่ ยนื 2,324.2074 2,104.2793 90.54

แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความม่ันคงและลดความเหล่ือมล้าทางด้านเศรษฐกจิ และสังคม

(25) โครงการสง่ เสริมการใชย้ างในหนว่ ยงานภาครัฐ 5,267.2203 3,601.1801 68.37

(26) โครงการสง่ เสริมการดาเนนิ งานอนั เนื่องมาจากพระราชดาริ 2,930.3123 2,244.7233 76.60

แผนงานพืน้ ฐานด้านการจดั การนา้ และสรา้ งการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทเ่ี ปน็ มติ รกบั ส่ิงแวดล้อมอยา่ งยง่ั ยนื

(27) การจดั การนา้ ชลประทาน 1,489.5331 1,336.4053 89.72

ที่มา: ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงั ภำครัฐแบบอเิ ลกทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบญั ชกี ลำง ขอ้ มลู ณ 30 กันยำยน 2562

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 58 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเดน็
กรมชลประทำน เป็นหน่วยรับงบประมำณที่ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนในจำนวนเงิน
ที่สูงท่ีสุดในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่ำกว่ำเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง ดังน้ัน
หน่วยงานกลางที่เก่ียวข้อง (กรมบัญชีกลาง สานักงบประมาณ) ควรให้กรมชลประทาน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส โดยเฉพาะเป้าหมายรายจ่ายลงทุน
เพื่อให้กำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของกรมชลประทำนมีควำมสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริงมำกท่ีสุด (อ้ำงอิงจำกรำยงำนวิชำกำร
ฉบับที่ 10/2562 เร่ือง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยของประเทศ โดยสำนัก
งบประมำณของรฐั สภำ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/ewt_dl_link.php?nid=661)

4.2 เงนิ กนั ไว้เบิกเหลือ่ มปแี ละขยายระยะเวลาเบิกจ่าย

จำกข้อมูลกำรกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีและเงินกันขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

(ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ณ 30 กันยำยน 2562) พบว่ำ กรมชลประทำน มีกำรกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี

ในภำพรวม จำนวนท้ังส้ิน 17,533.8231 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 11,150.6790 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 63.60
คงเหลือเป็นเงินกันกรณีมีหน้ีผูกพัน จำนวน 258.3030 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.47 และเป็นเงินกันกรณีไม่มี
หน้ีผกู พัน จำนวน 2,693.6972 ล้ำนบำท คิดเปน็ รอ้ ยละ 15.36

สาหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ ในส่วนของรายจ่ายลงทุน พบว่า มีโครงการสาคัญที่ยังมีการ

กนั เงินฯ สรปุ รายละเอียดไดด้ ังนี้

หน่วย: ลำ้ นบำท

รวมเงินกนั เงินกนั ไว้เบกิ เหลอ่ื มปี ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
ไว้เบกิ เหลอื่ มปสี ะสม
ปงี บประมาณ โครงการ เบกิ จา่ ย กรณมี ี กรณไี ม่มี
หนผ้ี กู พนั หนผี้ กู พนั

2558 โครงการเขอ่ื นทดน้าผาจุก จังหวดั อตุ รดติ ถ์ 81.0849 12.2054 - 68.8795

2561 โครงการพฒั นาโครงสร้างพนื้ ฐานดา้ นแหลง่ น้า 4,620.0934 2,921.2466 47.4809 1,148.3858

2561 โครงการบริหารจัดการน้า 585.6240 118.3725 0.6199 421.4194

2561 โครงการจัดหาแหลง่ น้าและเพม่ิ พนื้ ทช่ี ลประทาน 2,203.6104 1,578.4189 5.3627 211.3857

2561 โครงการส่งเสริมการใชย้ างในหน่วยงานภาครัฐ 1,908.1848 1,541.6659 150.5625 191.3409

รวมทงั้ สนิ้ 9,398.5976 6,171.9093 204.0260 2,041.4113

ท่มี า: ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครฐั แบบอเิ ลกทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลำง ขอ้ มลู ณ วันที่ 30 กนั ยำยน 2562

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 59 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอ้ สงั เกต
1) เน่ืองจำกกรมชลประทำน มีโครงกำรสำคัญที่ยังกันเงินฯ ในส่วนของรำยจ่ำยลงทุน กรณี
ไม่มีหน้ีผูกพัน รวม 5 รำยกำร เป็นเงินทั้งสิ้น 2,041.4113 ล้ำนบำท ซึ่งพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ
พ.ศ. 2561 (ประกำศใช้บังคับเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561) โดยได้บัญญัติเก่ียวกับกำรกันเงินไว้ในมาตรา 43
กล่ำวไว้ว่ำ “การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณใด ให้กระทาได้
แต่เฉพาะภายในปงี บประมาณนน้ั ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ใหข้ ยายเวลา
ขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะที่ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนส้ินปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้แล้ว” ดังน้ัน
หำกหน่วยรับงบประมำณใดไม่สำมำรถก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนส้ินปีงบประมำณ และได้มีกำรกันเงินไว้แล้ว
งบประมำณในส่วนนี้จะต้องถูกพับและส่งคืนคลังต่อไป โดยเฉพำะโครงกำรเขื่อนทดน้ำผำจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
ซ่ึงเป็นรำยกำรผูกพันงบประมำณโดยมีระยะเวลำดำเนินงำนโครงกำร 14 ปี (ปี 2553 ถึงปี 2566) และข้อมูล
จำกระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลำง รำยงำนวำ่ โครงกำรดังกล่ำวยังมีรำยกำรกันเงินฯ ต้ังแต่ปีงบประมำณ 2558
จำนวน 68.8795 ล้ำนบำท จำกกรณีดังกล่ำว ควรมีการติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และหน่วยงานมีแผนเพ่ือเร่งรัดการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ
รายการดงั กลา่ วอยา่ งไร
2) ก่อนท่ีพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีจะมีผลบังคับใช้ คณะกรรมกำรวินิจฉัย
ปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ กรมบัญชีกลำง จะมีกำรกำหนดแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เพอ่ื เร่งรัดกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำย โดยใหท้ ุกหน่วยรับงบประมำณท่ีมโี ครงกำรลงทนุ เตรียมควำมพรอ้ ม
เกี่ยวกับกำรสำรวจ กำรออกแบบ กำรประมำณรำคำ และกำรส่งมอบสถำนท่ีก่อนกำรขอต้ังงบประมำณ โดย
จะต้องเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภำยในของหน่วยงำนให้พร้อมเสียก่อน เช่น กำรกำหนด
รำยละเอียดหรือคุณลกั ษณะเฉพำะ คุณสมบัติผู้เสนอรำคำ เง่ือนไขในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง รูปแบบและเนือ้ หำของ
สญั ญำที่จะลงนำม เป็นต้น โดยเฉพำะกำรใช้พื้นท่ีทีจ่ ะต้องขออนุญำตจำกหน่วยงำนอื่นจะต้องปฏิบัติใหเ้ ป็นไป
ตำมกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนกำรขอรับจัดสรรงบประมำณ ซ่ึงหน่วยงำนสำมำรถเตรียมกำร
วำงแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้นได้ต้ังแต่ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีผ่ำนกำร
พิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีวำระท่ี 2
แต่จะลงนำมในสัญญำไม่ได้จนกว่ำสำนักงบประมำณจะอนุมัติเงินจัดสรรให้ ภำยหลังจำกที่พระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีประกำศใช้แล้ว
ดังน้ัน กรมชลประทำน เป็นหน่วยรับงบประมำณที่ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน
ในจำนวนเงินทีส่ ูงท่ีสดุ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ควรมกี ำรเตรียมควำมพร้อมของขอ้ มลู และเอกสำรทเี่ ก่ียวข้อง
ในข้ันตอนกำรดำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในโครงกำรลงทุนที่จะได้รับกำรจัดสรรงบประมำณไว้ล่วงหน้ำ เพื่อให้
สำมำรถดำเนินกำรได้ทันทีที่พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย
ซึ่งจะทำให้หน่วยรับงบประมำณสำมำรถก่อหนี้ผูกพัน รวมท้ังเบิกจ่ำยงบประมำณได้ตำมแผนฯ และเป้ำหมำย
ท่ีกำหนด (อ้ำงอิงจำกรำยงำนวิชำกำร ฉบับท่ี 10/2562 เร่ือง กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณ
รำยจ่ำยของประเทศ โดยสำนักงบประมำณของรัฐสภำ https://www.parliament.go.th/ewtadmin/
ewt/parbudget/ewt_dl_link.php?nid=661)

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 60 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. ประเดน็ ข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาวาระ 1 รับหลักการ (วนั ที่ 17-19 ตุลาคม 2562)

1) ในพ้ืนท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีระบบชลประทำนเพียง 8 % มีกำรวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำ
แหล่งนำ้ อย่ำงไร สอดคล้องกบั แผนแมบ่ ทอยำ่ งไร จะบริหำรงบประมำณอยำ่ งไรใหค้ ้มุ ค่ำ

2) ภำครัฐควรจัดสรรงบประมำณเพื่อมำแก้ปัญหำของประชำชนในภำคเกษตร อำทิ น้ำท่วม น้ำแล้ง
3) กำรฟื้นฟเู กษตรกรผปู้ ระสบอุทกภยั จ.อุบลรำชธำนี มีแนวทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงไร
4) จังหวัดท่ีอยู่นอกเขตควำมเจรญิ ยังขำดกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำใน 3 ภัยจำกนำ้ คือ ภัยแล้ง อทุ กภัย
และทจี่ ัดเกบนำ้ มีควำมตื้นเขนิ อยำ่ งไร
5) แหล่งน้ำในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่วม-แล้งซ้ำซำกเน่ืองจำกแหล่งน้ำตื้นเขิน กำรขุดลอก
แหล่งน้ำอยำ่ งบูรณำกำรและเป็นระบบ เพ่ือแกป้ ัญหำอย่ำงไร ทว่ ม-แลง้ ซ้ำซำกอย่ำงไร
6) รัฐบำลมีนโยบำยประกันรำยได้เกษตรกร แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดภัยแล้ง จึงประชำสัมพันธ์
ให้เกษตรกรงดกำรทำนำปรังจะมแี ผนบริหำรจัดกำรน้ำเพือ่ ให้สอดรบั กับนโยบำยประกนั รำยได้อย่ำงไร

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 61 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนทั้งส้ิน

1,343.1452 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.21 ของงบประมำณท้ังกระทรวงฯ ลดลงจำก
ปีงบประมำณ 2562 จำนวน 11.2779 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.83 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั น้ี

แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น
(ลา้ นบาท) (%)
รวมทงั้ สน้ิ 1,343.1452 100.00
1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร
2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรับงบประมาณ 830.3643 61.82
- แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 407.4938 30.34
- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 335.1733 82.25
- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสงั คม 29.8480 7.32
3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 42.4725 10.42
- แผนงานบูรณาการขับเคล่อื นการแกไ้ ขปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 105.2871 7.84
- แผนงานบรู ณาการพฒั นาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค 17.8020 16.91
- แผนงานบรู ณาการพฒั นาผปู้ ระกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาดกลาง
และขนาดยอ่ มส่สู ากล 2.2040 2.09
- แผนงานบูรณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 7.5950 7.21

77.6861 73.79

ทีม่ า: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 4 หน้ำ 260

จำกตำรำงขำ้ งต้นจะเหนได้ว่ำงบประมำณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สว่ นใหญเ่ ป็น
 งบประมำณรำยจ่ำยบคุ ลำกรภำครัฐ จำนวน 830.3643 ลำ้ นบำท สัดสว่ นร้อยละ 61.82
 งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ สัดส่วนร้อยละ 30.34 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณ
ภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 335.1733 ล้ำนบำท (รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ผลผลิต : สหกรณ์และสถำบันเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง จำนวน 335.1733 ล้ำนบำท
ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำเบ้ียเลี้ยง ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
สัมมนำและฝึกอบรม เปน็ ต้น (เอกสำรหน้ำท่ี 266)
 งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 7.84 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน
บรู ณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 77.6861 ล้ำนบำท (โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะ

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 62 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในกำรประกอบอำชพี ทั้งในและนอกภำคเกษตร จำนวน 42.2100 ลำ้ นบำท สว่ นใหญ่เปน็ งบดำเนนิ งำนรำยกำร

ค่ำใชจ้ ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม จำนวน 33.5628 ล้ำนบำท (เอกสำรหน้ำที่ 289-290)

1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563

โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบวำ่

1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมข้ึนสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบลงทุน จำนวน

20.3979 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.43 (รายการค่าใช้จ่ายท่ีสาคัญปี 2563 คือ ค่ำใช้จ่ำยของผลผลิต :

สหกรณ์และสถำบันเกษตรกรได้รับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง จำนวน 48.4375 ล้ำนบำท)

(เอกสำรหนำ้ 261)

2) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบดาเนินงาน จำนวน

24.8504 ลำ้ นบำท คดิ เป็นสดั สว่ นร้อยละ 4.91 (รำยละเอียดตำมตำรำง)

หน่วย: ลา้ นบาท

กรมตรวจบญั ชี งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื รวมทงั้ สน้ิ
สหกรณ์

2562 814.4016 506.2655 33.7560 - - 1,354.4231

2563 807.5762 481.4151 54.1539 - - 1,343.1452

เพมิ่ /-ลด จากปี 2562 -6.8254 -24.8504 20.3979 - - -11.2779

สดั สว่ น (รอ้ ยละ) -0.84 -4.91 60.43 - - -0.83

ท่มี า: 1) ขอ้ มลู ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ข้อมลู ณ วนั ที 30 กนั ยำยน 2562

2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 4 สำนักงบประมำณ (หนำ้ 261)

2. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

หน่วย: ล้านบาท

ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กวา่
เปลยี่ นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) รฐั บาล เปา้ หมาย (%)
(%)

ปี 2558 1,254.2311 1,254.1566 99.99 96 3.99

ปี 2559 1,268.0357 1,266.8590 99.91 96 3.91

ปี 2560 1,345.3762 1,341.2519 99.69 96 3.69

ปี 2561 1,373.9710 1,367.3504 99.52 96 3.52

ปี 2562 1,355.3544 1,354.1692 99.91 100 -0.09

ทมี่ า: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงนิ กำรคลงั ภำครฐั แบบอิเลกทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2558-2562

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 63 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อเปรยี บเทียบกบั เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พบว่ำ ภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ท่ีกำหนดทุกปี ยกเว้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เบิกจ่ำยแล้วทั้งสิ้น 1,354.1692 ล้ำนบำท ซ่ึงต่ากว่าเป้าหมาย
เพยี งร้อยละ 0.09

3. ประเด็นขอ้ สงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ทสี่ าคญั ในปีที่ผา่ นมา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรปรับปรุงวิธีกำรกำกับดูแลสหกรณ์ทั้งระบบต้ังแต่กำรตั้งสหกรณ์

กำรปล่อยสินเชื่อ กลไกกำรลงทุน กำรบริหำรกระแสเงินสด กำรจ่ำยเงินปันผล ตลอดจนกำรตรวจสอบบัญชี
รวมท้ังควรประสำนกับกระทรวงกำรคลังและธนำคำรแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยดูแลและตรวจสอบให้เป็น
มำตรฐำนเดยี วกนั กบั สถำบนั กำรเงินทว่ั ไป

4. ขอ้ สงั เกต/ความเห็นของ PBO

4.1 เป้าหมาย/ตวั ชีว้ ดั

จำกเอกงบประมำณขำวคำดแดง หน้ำที่ 283 พบว่ำ โครงกำรพัฒนำและส่งเสรมิ กำรผลติ สนิ คำ้ เกษตร
จำนวน 1.2632 ล้ำนบำท เป็นโครงกำรภำยใต้กำรดำเนินงำนแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค โดยมี
ระยะเวลำดำเนินกำร 3 ปี เริ่มต้ังแต่ปี 2563-2565 และกาหนดสถานที่ดาเนินการ “จังหวัดพัทลุง”
เพยี งจงั หวัดเดยี วเท่านั้น ดงั นน้ั หนว่ ยงานมแี นวทางในการกาหนดและคดั เลอื กกลุ่มเปา้ หมายอย่างไร

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 64 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมประมง ไดร้ บั จัดสรรงบประมำณ จำนวนทง้ั ส้ิน 4,444.2163 ลำ้ นบำท

โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.01 ของงบประมำณท้ังกระทรวงฯ เพิ่มข้ึนจำกปีงบประมำณ 2562 จำนวน
350.5630 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.56 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ

พ.ศ. 2563 ดงั น้ี

แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น
รวมทงั้ สนิ้
(ลา้ นบาท) (%)
4,444.2163 100.00

1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 2,263.5710 50.93

2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ 1,939.6154 43.64

- แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 537.2586 27.70

- แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปญั หาแรงงานตา่ งดา้ วและการคา้ มนุษย์ 16.4000 0.85

- แผนงานยทุ ธศาสตร์ปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หาทม่ี ผี ลกระทบตอ่ ความมนั่ คง 448.2258 23.11

- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 606.7425 31.28

- แผนงานยุทธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 23.4837 1.21

- แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสงั คม 274.5384 14.15

- แผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างการเตบิ โตอย่างย่งั ยืนบนสงั คมเศรษฐกจิ ภาคทะเล 32.9664 1.70

3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 241.0299 5.42

- แผนงานบูรณาการขบั เคลอ่ื นการแกไ้ ขปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 23.4156 9.71

- แผนงานบูรณาการพฒั นาพน้ื ทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 16.6368 6.90

- แผนงานบรู ณาการพฒั นาพนื้ ทรี่ ะดบั ภาค 21.0999 8.75

- แผนงานบรู ณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 18.8664 7.83

- แผนงานบรู ณาการพฒั นาผ้ปู ระกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาดกลาง 5.1499 2.14

และขนาดยอ่ มส่สู ากล

- แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 155.8613 64.66

ทม่ี า: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 หนำ้ 296

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเหนไดว้ ่ำงบประมำณของกรมประมง ส่วนใหญ่เปน็
 งบประมำณรำยจำ่ ยบคุ ลำกรภำครฐั สดั สว่ นร้อยละ 50.93
 งบประมำณรำยจำ่ ยของหน่วยรับงบประมำณ สัดส่วนร้อยละ 43.64 สว่ นใหญ่เป็น

- งบประมำณภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ จำนวน 606.7425 ล้ำนบำท
(โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำร วัสดุวิทยำศำสตร์หรือ

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 65 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กำรแพทย์ จำนวน 288.7444 ล้ำนบำท (เอกสำรหน้ำที่ 311) และ โครงกำรจัดระเบียบกำรทำประมง ส่วนใหญ่
เป็นรำยกำรค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พักและ
ค่ำพำหนะ จำนวน 176.4684 ลำ้ นบำท (เอกสำรหน้ำที่ 325-327)

- งบประมำณภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน
537.2586 ล้ำนบำท โดยเป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยของผลผลิต : พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประมง (งบดำเนินงำน :
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุเกษตร วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 61.8240 ล้ำนบำท งบลงทุน : ค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง จำนวน160.1792 ล้ำนบำท งบเงินอุดหนุน : ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 98.7195 ล้ำนบำท และงบรำยจ่ำยอื่น : ค่ำใช้จ่ำย
เพอ่ื กำรปลกู และบำรุงรักษำป่ำชำยเลนทดแทน จำนวน 43.5468 ลำ้ นบำท) (เอกสำรหนำ้ ที่ 302-305)

 งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 5.42 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน
บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 155.8613 ล้ำนบำท (โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะ
ในกำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำคเกษตร ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำวัสดุกำรเกษตร ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำท่ีพัก
และค่ำพำหนะ จำนวน 55.5975 ล้ำนบำท (เอกสำรหน้ำที่ 365-366) และ โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแขงกลุ่มกำร
ผลิตด้ำนกำรเกษตร จำนวน 38.0000 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบเงินอุดหนุน รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุน
องคก์ รชุมชนประมงท้องถ่ิน จำนวน 36.0000 ลำ้ นบำท) (เอกสำรหนำ้ ที่ 367-368)

1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบวำ่

1) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมข้ึนสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบเงินอุดหนุน
จำนวน 327.6992 ล้ำนบำท สัดส่วนร้อยละ 244.95 (รายการค่าใช้จ่ายท่ีสาคัญปี 2563 คือ ค่ำใช้จ่ำยของ
ผลผลิต: กำรพฒั นำศักยภำพด้ำนกำรประมง จำนวน 144.6532 ล้ำนบำท และโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรทำประมงผดิ กฎหมำย จำนวน 294.8502 ลำ้ นบำท)

2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบดาเนินงาน จำนวน
111.6901 ลำ้ นบำท สัดส่วนรอ้ ยละ 8.33 (รำยละเอยี ดตำมตำรำง)

หน่วย: ล้ำนบำท

กรมประมง งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื รวมทง้ั สน้ิ

2562 2,165.4662 1,341.2183 384.7228 133.7842 68.4618 4,093.6533

2563 2,189.8003 1,229.5282 467.5800 461.4834 95.8244 4,444.2163
เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 24.3341 -111.6901 82.8572 327.6992 27.3626 350.5630

สดั สว่ น (รอ้ ยละ) 1.12 -8.33 21.54 244.95 39.97 8.56

ที่มา: 1) ขอ้ มูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ขอ้ มูล ณ วันที 30 กนั ยำยน 2562
2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 4 สำนกั งบประมำณ (หน้ำ 297)

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 66 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558-2562

หน่วย: ล้านบาท

ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กวา่
เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) รฐั บาล เปา้ หมาย (%)
(%)

ปี 2558 3,821.9928 3,591.0793 93.96 96 -2.04

ปี 2559 4,016.6424 3,740.3550 93.12 96 -2.88

ปี 2560 4,167.8788 3,789.5809 90.92 96 -5.08

ปี 2561 4,457.2834 4,151.8190 93.15 96 -2.85

ปี 2562 4,085.550 3,948.0720 96.64 100 -3.36

ท่มี า: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลงั ภำครัฐแบบอเิ ลกทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชกี ลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562

จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 ของ
กรมประมง เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี พบว่ำ ภาพรวมผลกำรเบิกจำ่ ยตำ่ กว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดทกุ ปี โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เบกิ จ่ำยแลว้ ทัง้ ส้ิน 3,948.0720 ลำ้ นบำท คิดเปน็ ร้อยละ 96.64 ซง่ึ ตา่ กวา่ เปา้ หมายท่กี าหนด รอ้ ยละ 3.36

3. ภาวะเศรษฐกจิ การเกษตรไตรมาส 2 ปี 2562 สาขาประมง

ท่มี า: กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร สำนักงำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สืบคน้ วนั ที่ 29 ตุลำคม 2562 http://www.oae.go.th

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 67 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO
เป้าหมาย/ตวั ชว้ี ัด
1) โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแขงกลุ่มกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร จำนวน 38.0000 ล้ำนบำท มีระยะเวลำ

ดำเนนิ กำร 3 ปี เร่ิมต้ังแตป่ ี 2563 และสิน้ สดุ ปี 2565 วงเงินทง้ั สิ้นของโครงกำร 114.0000 ล้ำนบำท (เอกสำร
ขำวคำดแดง หน้ำท่ี 367) โดยงบประมำณในปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นงบเงินอุดหนุนเพ่ือใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
สนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 36.0000 ล้ำนบำท ซ่ึงไม่มีกำรแสดงรำยละเอยี ดของกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ นอกจำกนี้ กำรกำหนดตัวชี้วัดเป็นกำรตง้ั เป้ำหมำยโครงกำรทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพเท่ำกัน
ทุกปีจนสิ้นสุดโครงกำร จำกกรณีดังกล่ำว จะเหนได้ว่ำกำรกำหนดตัวชี้วัดของโครงกำรอำจยังไม่สะท้อนถึง
ผลสัมฤทธิ์จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณเท่ำท่ีควรเม่ือเปรียบเทียบกับงบประมำณท่ีภำครัฐจัดสรรให้กับโครงกำร
ปีละ 38.0000 ล้ำนบำท

2) ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมำณแผนงำนบรู ณำ
กำรพฒั นำและสง่ เสริมเศรษฐกิจฐำนรำกมำกท่ีสุด จำนวน 1,777.4596 ล้ำนบำท โดยกรมประมงได้รับจัดสรร
งบประมาณ 155.8613 ล้านบาท แต่จำกกำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรงบประมำณขำวคำดแดง หน้ำท่ี 359-368
พบว่ำหน่วยงำนได้รับจัดสรรงบประมำณเพื่อดำเนินโครงกำรภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรดังกล่ำว รวม
5 โครงกำรโดยส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรเป็นงบดำเนินงำน จำนวน 111.3813 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 71.46
(เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝกึ อบรม ค่ำวัสดุ
กำรเกษตร เป็นต้น) และเป็นงบเงินอุดหนุน จำนวน 44.4800 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 28.54 (เงินอุดหนุน
ศูนย์เรียนรู้ และค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น) จำกกรณีดังกล่ำวอำจทำให้กำร
ประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้ทรำบถึงผลสัมฤทธ์ิและควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไป
ได้ยำก รวมทั้งยังทำให้ไม่สำมำรถตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำลท่ีให้ควำมสำคัญในเร่ืองเศรษฐกิจฐำนรำก
โดยยกข้ึนเปน็ Agenda ของประเทศ เพื่อดำเนินกำรให้ประชำชนที่มรี ำยได้ตำ่ กว่ำเส้นยำกจนลดลง และมีชีวิต
ควำมเปน็ อยทู่ ดี่ ขี ้นึ ได้

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 68 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศสุ ตั ว์

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมปศุสัตว์ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนทั้งส้ิน 6,182.7052

ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.58 ของงบประมำณทั้งกระทรวงฯ ลดลงจำกปีงบประมำณ 2562

จำนวน 20.5157 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.33 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ

พ.ศ. 2563 ดงั น้ี งบประมาณ สดั สว่ น
(ลา้ นบาท) (%)
แผนงาน

รวมทงั้ สน้ิ 6,182.7052 100.00

1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 3,460.9276 55.98

2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรบั งบประมาณ 2,501.3305 40.46

- แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 1,062.6725 42.48

- แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 1,280.8577 51.21

- แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 24.0352 0.96

- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสังคม 133.7651 5.35

3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 220.4471 3.57

- แผนงานบูรณาการขับเคลอ่ื นการแกไ้ ขปัญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 22.0726 10.01

- แผนงานบรู ณาการพฒั นาพนื้ ทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 10.4779 4.75

- แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค 61.8394 28.05

- แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 22.5694 10.24

- แผนงานบูรณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 94.7783 42.99

- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 8.7095 3.95

ท่มี า: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 4 หนำ้ 373

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเหนได้วำ่ งบประมำณของกรมปศสุ ตั ว์ ส่วนใหญ่เปน็
 งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรภำครัฐ สดั ส่วนร้อยละ 55.98
 งบประมำณรำยจำ่ ยของหน่วยรับงบประมำณ สดั สว่ นร้อยละ 40.46 สว่ นใหญเ่ ปน็
- งบประมำณภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ จำนวน 1,280.8577 ล้ำนบำท

ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 816.6844 ล้ำนบำท (งบดำเนินงำน
รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำร วัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เป็นต้น และงบลงทุน รำยกำร
เครื่องกำจัดซำกสัตว์ติดเชื้อเพื่อควบคุมโรคระบำดชนิดเคลื่อนท่ี 3 ชุด จำนวน 89.4000 ล้ำนบำท) เอกสำรหน้ำที่
396-399 และโครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร จำนวน 311.9169 ล้ำนบำท (ส่วนใหญ่เป็น
งบดำเนินงำน รำยกำรคำ่ วัสดุวิทยำศำสตรห์ รือกำรแพทย์ ค่ำจำ้ งเหมำบริกำร เป็นต้น) เอกสำรหน้ำท่ี 389-391

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 69 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- งบประมำณภำยใต้แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน

1,062.6725 ล้ำนบำท (ค่ำใช้จ่ำยของผลผลิต: พัฒนำศักยภำพกำรปศุสัตว์ จำนวน 1,062.6725 ล้ำนบำท

สว่ นใหญเ่ ป็นรำยกำรคำ่ จ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวสั ดุกำรเกษตร ค่ำวัสดุวทิ ยำศำสตรห์ รือกำรแพทย์ เปน็ ต้น) เอกสำรหนำ้ 380

 งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 3.57 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน

บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 94.7783 ล้ำนบำท (โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะใน

กำรประกอบอำชีพทั้งในและนอกภำคเกษตร จำนวน 54.3209 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำร

สัมมนำและฝึกอบรม และวสั ดุกำรเกษตร) เอกสำรหน้ำท่ี 430-431

1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ

พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบวำ่

1) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมข้ึนสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบลงทุน จำนวน

112.8491 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.80 (รายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญปี 2563 คือ ค่ำใช้จ่ำยของ

ผลผลิต : พัฒนำศักยภำพกำรปศุสตั ว์ จำนวน 417.0811 ล้ำนบำท และโครงกำรพัฒนำศักยภำพกระบวนกำร

ผลิตสินคำ้ เกษตร จำนวน 249.9335 ลำ้ นบำท)

2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบรายจ่ายอ่ืน จำนวน

3.1712 ล้ำนบำท คิดเปน็ สัดสว่ นรอ้ ยละ 24.81 (รำยละเอยี ดตำมตำรำง)

หนว่ ย: ล้ำนบำท

กรมปศสุ ตั ว์ งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื รวมทงั้ สนิ้

2562 3,348.0463 1,983.9331 714.1850 144.2729 12.7836 6,203.2209

2563 3,352.6612 1,878.4355 827.0341 114.9620 9.6124 6,182.7052
112.8491 -29.3109 -3.1712 -20.5157
เพมิ่ /-ลด จากปี 2562 4.6149 -105.4976

สดั สว่ น (รอ้ ยละ) 0.14 -5.32 15.80 -20.32 -24.81 -0.33

ที่มา: 1) ขอ้ มลู ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ข้อมูล ณ วนั ที 30 กันยำยน 2562
2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 4 สำนกั งบประมำณ (หน้ำ 374)

2. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณ

หน่วย: ลา้ นบาท
เปา้ หมาย
ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย รฐั บาล สงู /-ตา่ กว่า
เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) (%) เปา้ หมาย (%)

ปี 2558 5,506.1539 5,353.3714 97.23 96 1.23

ปี 2559 5,875.1634 5,757.9025 98.00 96 2.00

ปี 2560 5,966.4578 5,887.4570 98.68 96 2.68

ปี 2561 6,924.7407 6,445.4538 93.08 96 -2.92

ปี 2562 6,225.0807 6,074.4963 97.58 100 -2.42

ที่มา: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงินกำรคลงั ภำครฐั แบบอเิ ลกทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 70 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 ของ
กรมปศุสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นไปตำมเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี แต่เมื่อพิจำรณำภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ เบิกจ่ำยแล้ว
ทงั้ สิน้ 6,074.4963 ล้ำนบำท คดิ เป็นรอ้ ยละ 97.58 ซง่ึ ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 2.42

3. ประเดน็ ข้อสงั เกตของกรรมาธิการฯ ท่ีสาคญั ในปที ่ผี า่ นมา
กรมปศุสตั ว์ ควรประสำนกับหน่วยงำนภำยในกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกำหนดนโยบำยดำ้ นกำร

ปศุสัตว์ กำหนดเป้ำหมำยมูลค่ำกำรส่งออก ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและพัฒนำระบบสหกรณ์ให้เข้มแขง สร้ำง
อำนำจต่อรอง ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart
Farmer) กำกับดูแลมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรสัตว์ กำรใช้สำรเคมีในสัตว์ เข้มงวดกับกำรลักลอบนำเข้ำปศุสัตว์
จำกประเทศเพ่ือนบ้ำน และใหค้ ำแนะนำเกษตรกรท่เี ล้ยี งสตั วเ์ ศรษฐกิจให้ได้มำตรฐำน GAP

4. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO
4.1 เป้าหมาย/ตวั ชว้ี ัด
1) โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมด้ำนปศุสัตว์ จำนวน 24.0352 ลำ้ นบำท (ตำมเอกสำรหนำ้ ที่ 403)

ซึ่งโครงกำรดงั กล่ำวกำหนดระยะเวลำดำเนนิ กำร 5 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2565) และไดก้ ำหนดตวั ชวี้ ัด ดังน้ี
- ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : จำนวนโครงกำรวิจัย 23 โครงกำร และปีงบประมำณ 2563 ถึง ปี 2565

ปีละ 19 โครงกำร เทา่ กนั ทุกปี
- ตัวชว้ี ัดเชงิ คุณภำพ : ควำมสำเรจของกำรดำเนินโครงกำรบรรลุเปำ้ หมำยตำมแผนรำยปีไม่นอ้ ยกว่ำ

รอ้ ยละ 90 เท่ากนั ทกุ ปี
ข้อสงั เกต

จำกกำรศึกษำเอกสำรงบประมำณปี 2562 เปรียบเทียบกบั ปี 2563 พบวำ่ ในปี 2562 หน่วยงำน
ได้กำหนดตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร “จำนวนโครงกำรวิจัย 23 โครงกำรต่อปี” เพรำะเหตุใดในปี 2563
ถึง ปี 2565 เป้ำหมำยดังกล่ำวจึงลดลงเหลือเพียง 19 โครงกำรต่อปีจนสิ้นสุดโครงกำร และมีกำรกำหนด
เป้ำหมำยตัวช้ีวัดท้ังเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพเท่ำกันทุกปี นอกจำกน้ียังพบอีกว่ำหน่วยงำนไม่ได้รำยงำนผล
กำรดำเนินงำนของโครงกำรดังกล่ำวในเอกสำรงบประมำณปี 2563 อีกด้วย ดังนั้นควรมีการติดตาม
ความคบื หน้าการดาเนินงานตลอดจนปัญหาและอปุ สรรคทีเ่ กิดขึน้ ว่าเปน็ อย่างไรบา้ ง

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 71 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบนิ เกษตร

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน

ทั้งส้ิน 2,038.0911 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.84 ของงบประมำณทั้งกระทรวงฯ ลดลงจำก
ปีงบประมำณ 2562 จำนวน 186.3333 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.38 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำย

ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั นี้

แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น
(ลา้ นบาท) (%)

รวมทงั้ สนิ้ 2,038.0911 100.00

1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 218.5874 10.73

2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรับงบประมาณ 1,367.0601 67.08

- แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างการเตบิ โตบนคณุ ภาพชวี ติ ทเ่ี ป็นมติ ร 1,360.9637 99.55

ตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม

- แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 6.0964 0.45

3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 452.4436 22.20

- แผนงานบรู ณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 452.4436 22.20

ท่มี า: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 4 หนำ้ 438

จำกตำรำงขำ้ งต้นจะเหนไดว้ ำ่ งบประมำณของกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร ส่วนใหญ่เปน็
 งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ สัดส่วนร้อยละ 67.08 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณ
ภำยใต้แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,360.9637
ล้ำนบำท (เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยผลผลิต : กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรฝนหลวงและบริกำรด้ำนกำรบิน จำนวน
1,360.9637 ลำ้ นบำท ส่วนใหญ่เปน็ งบลงทนุ รำยกำรผกู พนั ขำ้ มปีงบประมำณในปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 รวม
16 รำยกำร จำนวน 733.4365 ลำ้ นบำท รำยละเอยี ดตำมตำรำงรำยกำรผูกพันดำ้ นลำ่ ง (เอกสำรหนำ้ ที่ 443-448)
 งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 22.20 ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรบริกำรจัดกำร

ทรัพยำกรน้ำ โครงกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง จำนวน 452.4436 ล้ำนบำท (ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน รำยกำร

ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรบินปฏิบัติกำร

ฝนหลวง คำ่ เบยี้ เลย้ี ง ทีพ่ ัก และพำหนะ เป็นตน้ ) เอกสำรหน้ำที่ 451-452

1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ

พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย พบวำ่

1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมขนึ้ สูงสุดจำกปี 2562 คอื งบบคุ ลากร จำนวน

5.2280 ลำ้ นบำท คิดเป็นสดั ส่วนร้อยละ 2.49

2) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบรายจ่ายอ่ืน จำนวน

7.7639 ล้ำนบำท คิดเป็นสดั ส่วนร้อยละ 30.83 (รำยละเอยี ดตำมตำรำง)

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 72 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วย: ล้ำนบำท

กรมฝนหลวงและการ งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ รวมทงั้ สนิ้
บนิ เกษตร

2562 209.9692 578.0764 1,411.1928 - 25.1860 2,224.4244

2563 215.1972 538.4061 1,267.0657 - 17.4221 2,038.0911

เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 5.2280 -39.6703 -144.1271 - -7.7639 -186.3333

สดั สว่ น (ร้อยละ) 2.49 -6.86 -10.21 - -30.83 -8.38

ทม่ี า: 1) ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ขอ้ มูล ณ วันที 30 กนั ยำยน 2562
2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 4 สำนักงบประมำณ (หน้ำ 439)

2. รายการผูกพนั
2) กรมฝนหลวงและการบนิ เกษตร มรี ำยกำรผูกพนั ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รวม 16 รำยกำร ดงั นี้

หนว่ ย: ลำ้ นบำท

รายการ ผกู พัน งปม. งปม. ทงั้ สน้ิ งปม. ปี 63 เงินนอก งปม.

แผนงานพน้ื ฐาน

ผลผลติ : การสนับสนุนการปฏิบัตกิ ารฝนหลวง ปี 63-65 2,207.5853 733.4365 -

และบริการดา้ นการบนิ รวม 16 รายการ

รวมทงั้ สนิ้ 16 รายการ 2,207.5853 733.4365 -

สำหรับรำยกำรผูกพันใหม่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีจำนวน 7 รำยกำร เป็นเงนิ 197.3584 ลำ้ นบำท ดงั นี้

รายการ ผูกพัน งปม.ท้ังส้นิ งปม.ปี 63
งปม.
1. เคร่ืองบินขนำดกลำง แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรงุ เทพฯ 1 ลำ ปี 63-65 598.9500 119.7900
2. เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนท่นี ง่ั ไมน่ ้อยกว่ำ 7 ทนี่ ั่ง) ขนำด 1 ปี 63-65 140.0000 28.0000
เครอ่ื งยนต์ ตำบลคลองหนง่ึ อำเภอคลองหลวง จงั หวัดปทมุ ธำนี 1 ลำ
3. เครื่องตรวจอำกำศชนั้ บนแบบคลืน่ สัน้ ชนิด Portable ต.ลำดหญ้ำ ปี 63-64 33.0000 6.6000
อ.เมืองกำญจนบรุ ี จ.กำญจนบรุ ี 1 เครอ่ื ง

4. เคร่ืองตรวจอำกำศชั้นบนแบบคล่ืนสัน้ ชนดิ Portable ต.เขำวัว ปี 63-64 33.0000 6.6000
อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบรุ ี 1 เครอ่ื ง
5. เคร่ืองตรวจอำกำศช้ันบน ชนิดทำงำนอัตโนมตั ิ ควำมถ่ี 1680 MHz ปี 63-64 44.0000 8.8000
แบบ Portable พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต.ลำดหญำ้ อ.เมอื งกำญจนบุรี จ.
กำญจนบรุ ี 1 ชดุ
6. เคร่ืองตรวจอำกำศชนั้ บน ชนดิ ทำงำนอตั โนมัติ ควำมถ่ี 1680 MHz ปี 63-64 44.0000 8.8000
แบบ Portable พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลเขำววั อำเภอท่ำใหม่
จ.จันทบรุ ี 1 ชดุ
7. คำ่ ก่อสร้ำงอำคำรท่ีทำกำรและสง่ิ ก่อสร้ำงประกอบ ปี 63-64 93.8420 18.7684
(1) กอ่ สร้ำงอำคำรสำนักงำนศนู ย์ปฏิบตั กิ ำรฝนหลวงภำคเหนอื
ต.น้ำรืม อ.เมอื งตำก จ.ตำก 1 แห่ง
รวมท้งั สิน้ 986.7920 197.3584

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 73 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

3.1 ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558-2562

หน่วย: ล้านบาท
เปา้ หมาย
ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย รฐั บาล สงู /-ตา่ กว่า
เปลยี่ นแปลงรายการ (%) เปา้ หมาย (%)
จานวนเงิน (%)
ปี 2558 1,563.0963 1,183.3124 75.70 96 -20.30

ปี 2559 1,754.0892 1,416.3614 80.75 96 -15.25

ปี 2560 2,022.3039 1,385.9966 68.54 96 -27.46

ปี 2561 2,239.2219 1,360.2713 60.75 96 -35.25

ปี 2562 2,220.4035 1,690.1554 76.12 100 -23.88

ท่ีมา: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเลกทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562

จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 ของ
กรมฝนหลวงและกำรบนิ เกษตร เมื่อเปรียบเทียบกับเปำ้ หมำยกำรเบกิ จ่ำยตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พบว่ำ ภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดทุกปี โดยเฉพำะ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ต่ำกว่ำเป้ำหมำยถึงร้อยละ 35.25 แต่เมื่อพิจำรณำผลกำรเบิกจ่ำยในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 พบว่ำเบิกจ่ำยแล้วทั้งสิ้น 1,690.1554 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 76.12 ซ่ึงต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนด
ถงึ รอ้ ยละ 23.88 ประกอบดว้ ย

1) รายจ่ายประจา งบประมำณรำยจ่ำยประจำหลังโอนเปล่ียนแปลง จำนวน 900.2986 ล้ำนบำท
เบกิ จ่ำยแล้ว 731.6730 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นรอ้ ยละ 81.27 ต่ากวา่ เปา้ หมาย ร้อยละ 18.73

2) รายจ่ายลงทุน งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 7,320.1049 ล้ำนบำท
เบิกจ่ำยแล้ว 958.4825 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.61 ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 27.39 (โดยรำยกำร
ท่ีเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนต่ำกว่ำเป้ำหมำย คือ งบประมำณภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รำยกำรค่ำใช้จ่ำยผลผลิต : กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง
และบริกำรด้ำนกำรบิน) ดังน้ันควรมีการติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น และหน่วยงานมีแผนเพื่อเร่งรัดการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของรายการดังกล่าว
อย่างไร

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 74 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาทด่ี ิน

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนำที่ดิน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนทั้งส้ิน

4,928.8764ล้ำนบำท โดยมสี ัดสว่ นคดิ เปน็ รอ้ ยละ 4.45 ของงบประมำณท้ังกระทรวงฯ ลดลงจำกปงี บประมำณ

2562 จำนวน 749.8192 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.20 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี

แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น
(ลา้ นบาท) (%)

รวมทงั้ สนิ้ 4,928.8764 100.00

1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 1,109.5985 22.51

2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรบั งบประมาณ 3,439.6052 69.78

- แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 1,567.9438 45.58

- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 1,487.8204 43.26

- แผนงานยุทธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 36.1084 1.05

- แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสังคม 347.7326 10.11

3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 379.6727 7.70

- แผนงานบูรณาการขับเคลอ่ื นการแกไ้ ขปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 16.4658 4.34

- แผนงานบรู ณาการพฒั นาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค 230.2724 60.65

- แผนงานบูรณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 80.1445 21.11

- แผนงานบูรณาการจัดการมลพษิ และสงิ่ แวดล้อม 40.2000 10.59

- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 12.5900 3.32

ที่มา: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 หนำ้ 458

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเหนได้วำ่ งบประมำณของกรมพฒั นำทดี่ นิ ส่วนใหญ่เปน็

 งบประมำณรำยจำ่ ยของหน่วยรับงบประมำณ สัดส่วนร้อยละ 69.78 สว่ นใหญ่เปน็

- งบประมำณแผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 1,567.9438 ล้ำนบำท

(รำยกำรค่ำใช้จ่ำยผลผลิต : ทรัพยำกรที่ดินและน้ำได้รับกำรพัฒนำ จำนวน 1,291.6843 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็น

งบดำเนนิ งำน รำยกำรวัสดุกำรเกษตร คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร ค่ำเบ้ียเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พักและคำ่ พำหนะ เปน็ ต้น) เอกสำร

หน้ำที่ 469

- งบประมำณแผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ จำนวน 1,487.8204 ล้ำนบำท (โครงกำร

ก่อสรำ้ งแหล่งนำ้ ในไร่นำนอกเขตชลประทำน จำนวน 715.2000 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน รำยกำรคำ่ ที่ดิน

และสิง่ ก่อสร้ำง) เอกสำรหนำ้ ที่ 471-472

 งบประมำณรำยจำ่ ยบคุ ลำกรภำครฐั สัดส่วนรอ้ ยละ 22.51

 งบประมำณรำยจ่ำยบรู ณำกำร สัดสว่ นร้อยละ 7.70

- งบประมำณแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค จำนวน 230.2724 ล้ำนบำท (โครงกำร

พัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 104.1284 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน รำยกำรคำ่ ท่ีดินและ

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 75 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิ่งก่อสร้ำง และงบดำเนินงำน รำยกำรวัสดุกำรเกษตร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำเบ้ียเลี้ยงฯ เป็นต้น) เอกสำรหน้ำท่ี

507-508

1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบว่ำ

1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รบั จัดสรรงบประมำณเพ่ิมขึ้นสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบบุคลากร จำนวน
16.9808 ล้ำนบำท คิดเปน็ สดั ส่วนรอ้ ยละ 1.58

2) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบลงทุน จำนวน
629.2129 ลำ้ นบำท คดิ เปน็ สดั สว่ นรอ้ ยละ 21.00 (รำยละเอยี ดตำมตำรำง)

หน่วย: ลำ้ นบำท

กรมพัฒนาทดี่ นิ งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื รวมทง้ั สนิ้

2562 1,071.7878 1,589.8770 2,996.7948 0.8610 19.3750 5,678.6956

2563 1,088.7686 1,453.4852 2,367.5819 0.7750 18.2657 4,928.8764
-0.0860 -1.1093 -749.8192
เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 16.9808 -136.3918 -629.2129

สดั สว่ น (รอ้ ยละ) 1.58 -8.58 -21.00 -9.99 -5.73 -13.20

ทม่ี า: 1) ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ขอ้ มลู ณ วันที 30 กันยำยน 2562
2) เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 4 สำนกั งบประมำณ (หนำ้ 459)

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.1 ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558-2562

หนว่ ย: ล้านบาท

ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กวา่
เปลยี่ นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) รัฐบาล เปา้ หมาย (%)
(%)

ปี 2558 5,443.9855 5,359.7657 98.45 96 2.45

ปี 2559 5,184.8761 5,106.7809 98.49 96 2.49

ปี 2560 5,683.0349 5,326.9281 93.73 96 -2.27

ปี 2561 5,939.6124 5,530.8806 93.12 96 -2.88

ปี 2562 5,699.6228 5,266.8584 92.41 100 -7.59

ทม่ี า: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลังภำครฐั แบบอิเลกทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562

จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562 ของกรม
พัฒนำที่ดิน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี พบว่ำ ภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยส่วนใหญ่ต่ำกว่ำเป้ำหมำยท่ีกำหนด โดยในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 เบิกจ่ำยแล้วท้ังสิ้น 5,266.8584 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.41 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายท่ีกาหนด
รอ้ ยละ 7.59

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 76 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมวิชำกำรเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนท้ังส้ิน
3,865.8128 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.49 ของงบประมำณทั้งกระทรวงฯ ลดลงจำก
ปีงบประมำณ 2562 จำนวน 237.0200 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.78 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั น้ี
งบประมาณ สดั สว่ น
แผนงาน (ลา้ นบาท) (%)

รวมทง้ั สน้ิ 3,865.8128 100.00

1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 2,240.2917 57.95

2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรบั งบประมาณ 1,500.6255 38.82

- แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 472.0974 31.46

- แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 515.3993 34.35

- แผนงานยุทธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 440.0000 29.32

- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสงั คม 73.1288 4.87

3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 124.8956 3.23

- แผนงานบูรณาการขบั เคล่ือนการแกไ้ ขปญั หาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 24.1412 19.33

- แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทเ่ี ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 9.0228 7.22

- แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดบั ภาค 35.4928 28.42

- แผนงานบรู ณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 8.7110 6.97

- แผนงานบูรณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 47.5278 38.05

ที่มา: เอกสำรงบประมำณ ฉบับท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ท่ี 4 หน้ำ 531

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเหนได้วำ่ งบประมำณของกรมวิชำกำรเกษตร สว่ นใหญ่เป็น
 งบประมำณรำยจำ่ ยบุคลำกรภำครัฐ สัดสว่ นรอ้ ยละ 57.95
 งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ สัดส่วนร้อยละ 38.82 ส่วนใหญเ่ ป็นงบประมำณ
ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ จำนวน 515.3993 ล้ำนบำท (โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
กระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 278.4998 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน รำยกำรวัสดุกำรเกษตร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เป็นต้น (เอกสำรหน้ำที่ 556) และโครงกำรยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนสินค้ำเกษตร จำนวน 113.0864 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน รำยกำรวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เป็นต้น งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง)
(เอกสำรหน้ำท่ี 550)
 งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 3.23 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน
บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 47.5278 ล้ำนบำท (โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 40.0000 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรวัสดุกำรเกษตร ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร เปน็ ต้น) เอกสำรหนำ้ ที่ 592

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 77 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบวำ่

1) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมขึ้นสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบลงทุน จำนวน

8.5210 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.70 รายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญปี 2563 คือ ผลผลิต : สินค้ำเกษตร
มีคุณภำพไดม้ ำตรฐำน จำนวน 108.9674 ล้ำนบำท (เอกสำรงบประมำณ หน้ำที่ 543-545)

2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบรายจ่ายอ่ืน จำนวน

211.7487 ล้ำนบำท คดิ เป็นสดั สว่ นรอ้ ยละ 94.87 (รำยละเอยี ดตำมตำรำง)

หน่วย: ล้ำนบำท

กรมวชิ าการเกษตร งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ รวมทงั้ สน้ิ

2562 2,125.2576 1,434.0635 315.1147 5.2084 223.1886 4,102.8328

2563 2,178.4845 1,347.1601 323.6357 5.0926 11.4399 3,865.8128

เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 53.2269 -86.9034 8.5210 -0.1158 -211.7487 -237.0200

สดั สว่ น (ร้อยละ) 2.50 -6.06 2.70 -2.22 -94.87 -5.78

ท่ีมา: ข้อมูลปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลำง ขอ้ มูล ณ วันที 30 กนั ยำยน 2562
เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 4 สำนักงบประมำณ สำนักนำยกรฐั มนตรี (หน้ำ 532)

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

หน่วย: ลา้ นบาท

ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กว่า
เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) รฐั บาล เปา้ หมาย (%)
(%)

ปี 2558 4,050.1023 3,904.2274 96.40 96 0.40

ปี 2559 3,935.5959 3,863.2902 98.16 96 2.16

ปี 2560 4,035.2601 3,921.7082 97.19 96 1.19

ปี 2561 4,259.5416 4,069.6042 95.54 96 -0.46

ปี 2562 4,142.6923 4,033.8929 97.37 100 -2.63

ทมี่ า: ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครฐั แบบอิเลกทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบญั ชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562

จำกขอ้ มูลข้ำงต้นพบวำ่ ผลกำรเบกิ จำ่ ยงบประมำณรำยจำ่ ยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ของ
กรมวชิ ำกำรเกษตร ส่วนใหญ่เป็นไปตำมเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพม่ิ ประสทิ ธภิ ำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจำ่ ย
ประจำปี แตเ่ ม่อื พิจำรณำภาพรวมผลกำรเบกิ จ่ำยปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ เบกิ จ่ำยแล้ว 4,033.8929 ล้ำนบำท
คดิ เป็นรอ้ ยละ 97.37 ซง่ึ ตา่ กว่าเป้าหมายที่กาหนด รอ้ ยละ 2.63

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 78 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. มติยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีเกษตร (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไ์ พริฟอส)
คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยมีมติยกเลิกกำรใช้ 3 สำรเคมี ท้ังพำรำควอต ครอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

จำกผู้เขำ้ ร่วมประชุม 26 คน (ทัง้ หมด 29 คน) ดังนี้

พาราควอต คลอรไ์ พริฟอส ไกลโฟเซต

- มีผู้ลงคะแนนให้ยกเลกิ ใช้ - มผี ลู้ งคะแนนให้ยกเลิกใช้ - มีผลู้ งคะแนนให้ยกเลิกใช้
1 ธ.ค.2562 จานวน 20 คน จานวน 22 คน และจากัดการใช้ จานวน 19 คน และจากัดการใช้
มผี ูล้ งคะแนนให้ยกเลิกใช้ จานวน 4 คน จานวน 7 คน
1 ธ.ค.2564 จานวน 1 คน และ
จากัดการใช้ จานวน 5 คน

ทงั้ นี้ ท่ีประชุมได้มีมติเหนชอบตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ปรับ 3 สำรเคมีเกษตรจำก
วัตถุอันตรำยชนิดท่ี 3 เป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 4 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2562 โดยได้มอบหมำยให้
กรมวิชำกำรเกษตร ไปดำเนินกำรยกร่ำงประกำศกฎกระทรวงว่ำด้วยบัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย จัดให้มีกำรรับฟัง
ควำมคดิ เหน และเสนอคณะกรรมกำรวัตถุอนั ตรำย เพอื่ พจิ ำรณำให้ควำมเหนในกำรประชุมครั้งตอ่ ไป
ทีม่ า: มติแบน! "3 สำรเคมเี กษตร" บังคับใช้ 1 ธ.ค.นี้ https://news.thaipbs.or.th/content/285414

ประเดน็
1) ตำมทคี่ ณะกรรมกำรวัตถุอนั ตรำย ได้มอบหมำยใหก้ รมวิชำกำรเกษตร ไปดำเนินกำรยกรำ่ งประกำศ
กฎกระทรวงว่ำด้วยบัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเหน และเสนอคณะกรรมกำรวัตถุ
อนั ตรำยนัน้ ขณะนี้มีควำมคืบหนำ้ ของกำรดำเนนิ งำนตลอดจนพบปัญหำและอุปสรรคที่เกิดข้นึ อยำ่ งไรบำ้ ง
2) จำกกรณีดังกล่ำว กรมวิชำกำรเกษตร มแี นวทำงกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับหนว่ ยงำนภำยใน
กระทรวงเกษตรฯ เช่น กรมส่งเสริมกำรเกษตร กำรยำงแห่งประเทศไทย เป็นต้น และหน่วยงำนภำยนอก
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย เป็นต้น อย่ำงไร รวมท้ังมีแนวทำง/มำตรกำร
ดำเนนิ กำรใหก้ บั เกษตรกร ผูผ้ ลติ ผนู้ ำเข้ำ ผู้สง่ ออก และผู้จำหนำ่ ย ท่ีได้รับผลกระทบอย่ำงไรบำ้ ง

4. ประเดน็ ข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ท่สี าคัญ ในปีที่ผา่ นมา
กรมวิชาการเกษตร ควรส่งเสริมกำรขยำยผลงำนวิจัยสู่เชิงพำณิชย์ ส่งเสริมกำรใช้สำรชีวภัณฑ์

สำหรับกำรป้องกันและรักษำโรคพืช ขยำยผลกำรเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงตำมโครงกำรหลวง จดสิทธิบัตรคุ้มครอง
กำรพัฒนำพนั ธ์ุพชื พฒั นำเกษตรกรรนุ่ ใหม่ และสง่ เสริมกำรใชเ้ ครื่องจักรกลกำรเกษตรแทนแรงงำน

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 79 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น

6,051.8046 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.46 ของงบประมำณท้ังกระทรวงฯ ลดลงจำก
ปีงบประมำณ 2562 จำนวน 265.6894 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.21 (ตำรำงท่ี 1) โดยจำแนกกลุ่ม
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั น้ี

แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น
(ลา้ นบาท) (%)
รวมทง้ั สนิ้ 6,051.8046 100.00
1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 3,925.3386 64.86
2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรบั งบประมาณ 1,605.3244 26.53
- แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 32.56
- แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 522.6231 61.60
- แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสังคม 988.9433
3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 93.7580 5.84
- แผนงานบรู ณาการขบั เคลือ่ นการแกไ้ ขปัญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต้ 521.1416 8.61
- แผนงานบรู ณาการสร้างรายไดจ้ ากการทอ่ งเทยี่ ว 18.0874 3.47
- แผนงานบูรณาการพฒั นาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค 0.74
- แผนงานบูรณาการพฒั นาผู้ประกอบการ และวสิ าหกจิ ขนาดกลาง 3.8600 8.53
และขนาดยอ่ มสู่สากล 44.4293 2.10
- แผนงานบรู ณาการพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 10.9440
- แผนงานบรู ณาการจัดการมลพษิ และสงิ่ แวดล้อม
427.6479 82.06
16.1730 3.10

ท่ีมา: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 หน้ำ 603

จำกตำรำงข้ำงตน้ จะเหนไดว้ ่ำงบประมำณของกรมส่งเสริมกำรเกษตร สว่ นใหญเ่ ป็น
 งบประมำณรำยจ่ำยบคุ ลำกรภำครัฐ สัดสว่ นรอ้ ยละ 64.86
 งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ สัดส่วนร้อยละ 26.53 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณ

ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตรก์ ำรสร้ำงมลู คำ่ จำนวน 988.9433 ล้ำนบำท (โครงกำรระบบสง่ เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

จำนวน 470.8044 ล้ำนบำท (ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน รำยกำรค่ำวัสดุกำรเกษตร ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและ

ฝกึ อบรม ค่ำเบ้ยี เลยี้ ง ค่ำเชำ่ ท่ีพกั และค่ำพำหนะ เปน็ ตน้ ) เอกสำรหนำ้ ที่ 624

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 80 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 8.61 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน
บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 427.6479 ล้ำนบำท (โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินคำ้ เกษตร จำนวน 239.5624 ลำ้ นบำท ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำใช้จำ่ ยในกำรสมั มนำและ
ฝึกอบรม ค่ำวสั ดุกำรเกษตร ค่ำจ้ำงเหมำบรกิ ำร เปน็ ต้น) เอกสำรหนำ้ ที่ 665

1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบวำ่

1) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมขึ้นสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบลงทุน จำนวน
69.8551 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.66 (รายการค่าใช้จ่ายท่ีสาคัญปี 2563 คือ รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ผลผลิต : เกษตรกรไดร้ บั กำรสง่ เสรมิ และพัฒนำศกั ยภำพ จำนวน 133.0517 ลำ้ นบำท)

2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบเงินอุดหนุน จำนวน
200.0000 ลำ้ นบำท คดิ เป็นสดั สว่ นร้อยละ 100 (รำยละเอียดตำมตำรำง)

หนว่ ย: ลำ้ นบำท

กรมสง่ เสริมการเกษตร งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื รวมทง้ั สน้ิ

2562 3,948.1652 1,888.0759 213.8549 200.0000 67.3980 6,317.4940

2563 3,846.8280 1,874.6459 283.7100 - 46.6207 6,051.8046
เพมิ่ /-ลด จากปี 2562 -101.3372 -13.4300 69.8551 -200.0000 -20.7773 -265.6894

สดั สว่ น (ร้อยละ) -2.57 -0.71 32.66 -100.00 -30.83 -4.21

ทม่ี า: ข้อมูลปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ข้อมลู ณ วนั ที 30 กันยำยน 2562
เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 4 สำนกั งบประมำณ สำนกั นำยกรฐั มนตรี (หนำ้ 604)

2. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณ

2.1 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558-2562

หนว่ ย: ล้านบาท

ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กว่า
เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) รฐั บาล เปา้ หมาย (%)
(%)

ปี 2558 5,648.9767 5,565.7743 98.53 96 2.53

ปี 2559 5,983.7566 5,924.5709 99.01 96 3.01

ปี 2560 5,996.6210 5,825.8647 97.15 96 1.15

ปี 2561 12,356.3960 11,051.9267 89.44 96 -6.56

ปี 2562 6,364.9917 6,137.1032 96.42 100 -3.58

ทม่ี า: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงนิ กำรคลงั ภำครฐั แบบอิเลกทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 81 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ส่วนใหญ่เป็นไปตำมเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี แต่เม่ือพิจำรณำภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ เบิกจ่ำยแล้ว
6,137.1032 ล้ำนบำท คิดเป็นรอ้ ยละ 96.42 ซง่ึ ต่ากวา่ เป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 3.58

2.2 เงินกนั ไวเ้ บกิ เหลอื่ มปแี ละขยายระยะเวลาเบกิ จา่ ย
จำกข้อมูลกำรกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีและเงินกันขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ.

2562 (ข้อมูลจำกระบบ GFMIS ณ 30 กันยำยน 2562) พบว่ำ กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีกำรกันเงินไว้เบิก
เหลือ่ มปีในภำพรวม จำนวนท้งั ส้ิน 894.0831 ลำ้ นบำท เบิกจ่ำยแล้ว 359.0394 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 40.16
คงเหลอื เป็นเงินกนั กรณีมหี นี้ผกู พนั จำนวน 21.5580 ล้ำนบำท คดิ เป็นร้อยละ 2.41 และเป็นเงินกันกรณีไม่มหี น้ี
ผูกพัน จำนวน 510.8034 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 57.13 (ส่วนใหญ่เป็นเงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยมีโครงการสาคัญประเภทรายจ่ายลงทุน กรณีไม่มีหน้ีผูกพัน คือ โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช จานวน
136.7309 ล้านบาท)

ข้อสังเกต
พระรำชบญั ญตั ิวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ประกำศใชบ้ ังคบั เมอื่ วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561)
โดยได้บัญญัติเกี่ยวกับกำรกันเงินไว้ในมาตรา 43 กล่ำวไว้ว่ำ “การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณใด ให้กระทาได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณน้ัน ในกรณีท่ีไม่สามารถเบิกเงิน
จากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะท่ีก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้แล้ว” ดังน้ัน หำกหน่วยรับงบประมำณใดไม่สำมำรถก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
สิ้นปีงบประมำณ และได้มีกำรกันเงินไว้แล้ว งบประมำณในส่วนน้ีจะต้องถูกพับและส่งคืนคลังต่อไป ดังนั้น
ควรมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำนตลอดจนปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และหน่วยงำนมีแผน
เพื่อเร่งรดั กำรดำเนินงำนและกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณของรำยกำรดงั กล่ำวอย่ำงไร

3. ข้อสงั เกต/ความเหน็ ของ PBO
จำกตำรำงด้ำนล่ำง ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐำนรำก และแผนงำน

บูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสู่สำกล จะเหนว่ำมีกลุ่มเป้ำหมำย คือ
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ดังน้ัน กรมส่งเสริมกำรเกษตร มีหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน ในแต่ละโครงกำร และแต่ละแผนงำนบูรณำกำรอย่ำงไร เพื่อไม่ให้เกิดควำมซ้ำซ้อนของ
กล่มุ เปำ้ หมำย

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 82 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนงานบูรณาการ กลมุ่ เป้าหมาย งบประมาณ (ลา้ นบาท) เอกสาร
งบประมาณ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก
ฉบับท่ี 3
โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร/วิสำหกิจ วสิ าหกิจ 46.7359 เล่มที่ 4
หนา้ 669
ชุมชนในกำรผลติ สนิ คำ้ เกษตรและผลติ ภณั ฑ์ OTOP ชุมชน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 19.3082
ฉบบั ท่ี 3
คำ่ สมั มนำและฝึกอบรม เลม่ ที่ 4
หน้า 657
14.41

 แผนงานบูรณาการพฒั นาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ มส่สู ากล

โครงกำรพฒั นำคณุ ภำพมำตรฐำนสนิ ค้ำและบริกำร วสิ าหกิจ 10.9440

ชมุ ชน เปน็ คำ่ จ้ำงเหมำบริกำรและ

คำ่ ใชจ้ ่ำยฝึกอบรม

ทง้ั นี้ วิสำหกิจชมุ ชนที่รัฐบำลสนับสนุนส่งเสริมสำมำรถจำแนกเปน็ 3 กลุม่ ได้แก่
กลุ่มท่ี 1 วิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร
ซ่ึงเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 (มำตรำ 8) และระเบียบคณะกรรมกำร
ส่งเสรมิ วสิ ำหกิจชมุ ชน วำ่ ด้วยกำรรบั จดทะเบยี นและกำรเพกิ ถอนทะเบียนวสิ ำหกจิ ชมุ ชน พ.ศ. 2548 เชน่ กำร
อบรมและให้ควำมรู้แก่วิสำหกิจชุมชนเกี่ยวกับกำรประกอบกำร กำรนำวัตถุดิบทรัพยำกร หรือภูมิปัญญำ
ของชมุ ชน
กลุ่มที่ 2 วิสำหกิจชุมชนที่เก่ียวข้องกับกำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กำรจัด
ฝึกอบรมผผู้ ลิต ผู้ประกอบกำร OTOP โดยกรมกำรพฒั นำชมุ ชน กระทรวงมหำดไทย
กลุ่มท่ี 3 ผู้ประกอบกำรรำยย่อย และกลุ่ม SME ที่สนับสนุนโดยสำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (ที่มำ: แผนกำรสง่ เสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564 หน้ำ 48)
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม SME ท่ีมีศักยภาพ และ 2) กลุ่ม SME ฐานราก เช่น SME ท่ีเป็น
กลุ่มวิสำหกิจรำยย่อย (Micro Enterprise) เจ้ำของธุรกิจท่ีไม่มีกำรจ้ำงงำน (Self-Employed) ผู้ประกอบกำร
ทด่ี ำเนินธรุ กิจเพ่อื กำรยังชีพ (Necessity Entrepreneur) และกล่มุ วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise)

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 83 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ
1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รบั จดั สรรงบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น

3,151.5466 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.84 ของงบประมำณท้ังกระทรวงฯ เพิ่มข้ึนจำก
ปีงบประมำณ 2562 จำนวน 108.8589 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.58 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำย

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั นี้

แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น
(ลา้ นบาท) (%)
รวมทงั้ สนิ้ 3,151.5466 100.00
1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 1,879.4995 59.64
2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรบั งบประมาณ 1,124.7157 35.69
- แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั
- แผนงานยทุ ธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 687.1905 61.10
- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสังคม 69.0205 6.14
- แผนงานยุทธศาสตร์เพอ่ื สนับสนุนดา้ นการสร้างโอกาสและความ 68.5047 6.09
เสมอภาคทางสังคม 300.0000 26.67
3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ
- แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 147.3314 4.67
147.3314 100.00

ท่ีมา: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 4 หน้ำ 684

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเหนได้ว่ำงบประมำณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สว่ นใหญเ่ ปน็
 งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรภำครฐั สัดส่วนรอ้ ยละ 59.64
 งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ สัดส่วนร้อยละ 35.69 ส่วนใหญ่เป็น
งบประมำณภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 687.1905 ล้ำนบำท
(รำยกำรค่ำใช้จ่ำยของผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมศักยภำพ จำนวน
687.1905 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน รำยกำรค่ำเบี้ยเล้ียง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำพำหนะ ค่ำจ้ำงเหมำ
บรกิ ำร คำ่ ใชจ้ ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม เป็นต้น) เอกสำรหน้ำท่ี 690
 งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 4.67 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 147.3314 ล้ำนบำท (โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรดำเนนิ ธุรกิจของสหกรณก์ ลุม่ เกษตรกร และธรุ กิจชุมชน จำนวน 74.8829 ล้ำนบำท สว่ นใหญ่เป็น
งบเงนิ อุดหนุน รำยกำรค่ำท่ีดนิ /สงิ่ ก่อสรำ้ ง และรำยกำรคำ่ ก่อสร้ำงอ่ืนๆ ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 10 ลำ้ นบำท
รวม 27 รำยกำร จำนวน 58.2467 ล้ำนบำท) เอกสำรหน้ำที่ 717

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 84 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย พบวำ่

1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมขึ้นสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบรายจ่ายอื่น
จำนวน 40.5272 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 472.72 รายการค่าใช้จ่ายท่ีสาคัญปี 2563 คือ โครงกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน จำนวน 26.3474 ล้ำนบำท (ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรพัฒนำ
ควำมเข้มแขงในกำรดำเนนิ ธุรกิจสหกรณ์และกล่มุ เกษตรกร จำนวน 11.0742 ล้ำนบำท) และโครงกำรส่งเสริม
และสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพท้ังในและนอกภำคเกษตร จำนวน 11.2647 ล้ำนบำท (ส่วนใหญ่เป็น
รำยกำรค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพื่อยกระดับกำรผลิตผักและผลไม้คุณภำพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มำตรฐำน
GAP จำนวน 11.2647 ล้ำนบำท)

2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบดาเนินงาน จำนวน
193.8595 ลำ้ นบำท คิดเปน็ สัดสว่ นร้อยละ 22.21 (รำยละเอยี ดตำมตำรำง)

หนว่ ย: ลำ้ นบำท

กรมสง่ เสริมสหกรณ์ งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื รวมทง้ั สนิ้

2562 1,748.4747 872.9940 116.8973 295.7485 8.5732 3,042.6877

2563 1,787.9065 679.1345 192.4844 442.9208 49.1004 3,151.5466
-193.8595 75.5871 147.1723 40.5272 108.8589
เพมิ่ /-ลด จากปี 2562 39.4318

สดั สว่ น (ร้อยละ) 2.26 -22.21 64.66 49.76 472.72 3.58

ทีม่ า: ข้อมูลปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลำง ข้อมลู ณ วันที 30 กนั ยำยน 2562
เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 4 สำนกั งบประมำณ สำนักนำยกรฐั มนตรี (หนำ้ 685)

2. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณ

2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

หน่วย: ล้านบาท

ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กว่า
เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) รัฐบาล เปา้ หมาย (%)
(%)

ปี 2558 3,246.2792 3,155.0243 97.19 96 1.19

ปี 2559 3,255.0442 3,184.9297 97.85 96 1.85

ปี 2560 3,257.9869 3,086.6943 94.74 96 -1.26

ปี 2561 5,507.9352 4,898.4840 88.94 96 -7.06

ปี 2562 3,083.6520 3,024.6178 98.09 100 -1.91

ที่มา: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงนิ กำรคลังภำครฐั แบบอเิ ลกทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 85 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนใหญ่ต่ำกว่ำเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี แต่เมื่อพิจำรณำภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ เบิกจ่ำยแล้ว
3,024.6178 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98.09 ซ่งึ ต่ากว่าเปา้ หมายท่กี าหนด ร้อยละ 1.91

3. ประเด็นขอ้ สังเกตของสภาผแู้ ทนราษฎร ในการพิจารณาวาระ 1 รับหลกั การ (วนั ท่ี 17-19 ตุลาคม 2562)

เสนอให้ใช้งบกลำง รำยกำรเงินสำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 5,000 ล้ำนบำท
โอนให้กองทุนพัฒนำสหกรณ์เพ่ือช่วยเหลือสหกรณ์ 73 สหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจำกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
คลองจ่ัน จำกัด ซึ่งหำกไม่ได้รับกำรชว่ ยเหลือภำยในเดือนธันวำคม 2562 สหกรณ์ท้ัง 73 สหกรณ์ อำจล้มและ
ทำให้สมำชิกกวำ่ 300,000 รำย ได้รบั ผลกระทบ

4. ประเดน็ ขอ้ สงั เกตของกรรมาธิการฯ ทสี่ าคญั ในปที ี่ผ่านมา

กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรปรับปรุงวิธีกำรกำกับดูแลสหกรณ์
ท้ังระบบตั้งแต่กำรตั้งสหกรณ์ กำรปล่อยสินเช่ือ กลไกกำรลงทุน กำรบริหำรกระแสเงินสด กำรจ่ำยเงินปันผล
ตลอดจนกำรตรวจสอบบัญชี รวมทั้งควรประสำนกับกระทรวงกำรคลังและธนำคำรแห่งประเทศไทย เพ่ือช่วย
ดแู ลและตรวจสอบใหเ้ ป็นมำตรฐำนเดียวกนั กับสถำบนั กำรเงนิ ทั่วไป

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 86 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมหม่อนไหม ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนท้ังส้ิน 653.6429

ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.59 ของงบประมำณท้ังกระทรวงฯ ลดลงจำกปีงบประมำณ 2562

จำนวน 54.6355 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7.71 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ

พ.ศ. 2563 ดงั น้ี งบประมาณ สดั สว่ น
(ลา้ นบาท) (%)
แผนงาน

รวมทง้ั สนิ้ 653.6429 100.00

1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 282.0219 43.15

2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรบั งบประมาณ 318.2551 48.69

- แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขัน 181.2920 56.96

- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 55.4438 17.42

- แผนงานยทุ ธศาสตร์การวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม 25.8653 8.13

- แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสงั คม 55.6540 17.49

3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 53.3659 8.16

- แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ทรี่ ะดบั ภาค 17.0000 31.86

- แผนงานบูรณาการพฒั นาและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 36.3659 68.14

ที่มา: เอกสำรงบประมำณ ฉบับที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ท่ี 4 หน้ำ 725

จำกตำรำงขำ้ งต้นจะเหนได้ว่ำงบประมำณของกรมหม่อนไหม สว่ นใหญ่เป็น
 งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรบั งบประมำณ สัดส่วนร้อยละ 48.69 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณ
ภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 181.2920 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็น
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยผลผลิต : กำรผลิตสินค้ำหม่อนไหมได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ จำนวน 181.2920 ล้ำนบำท
(งบดำเนินงำน : รำยกำรค่ำวัสดุกำรเกษตร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำเบี้ยเลี้ยง ท่ีพักและค่ำพำหนะ เป็นต้น
งบรำยจ่ำยอ่ืน : รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำรงำนตรำนกยูงพระรำชทำนสืบสำนตำนำนไหมไทย
ครงั้ ท่ี 15 จำนวน 10.0000 ลำ้ นบำท) เอกสำรหน้ำท่ี 731-732
 งบประมำณรำยจำ่ ยบคุ ลำกรภำครัฐ สัดส่วนรอ้ ยละ 43.15

 งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 8.16 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน

บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 36.3659 ล้ำนบำท (โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแขงกลุ่ม

กำรผลิตด้ำนกำรเกษตร จำนวน 12.6786 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงำน : รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำ

และฝึกอบรม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เป็นต้น งบเงินอุดหนุน : รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต

พืน้ ฐำนในกำรปลกู หม่อนเลีย้ งไหมและกำรแปรรูป จำนวน 2.6678 ลำ้ นบำท) เอกสำรหนำ้ ท่ี 757-758

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 87 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย พบวำ่

1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมข้ึนสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบเงินอุดหนุน
จำนวน 8.9086 ล้ำนบำท รายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญปี 2563 คือ โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแขงกลุ่มกำรผลิต
ดำ้ นกำรเกษตร จำนวน 2.6678 ล้ำนบำท โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 2.3000 ล้ำน
บำท และโครงกำรบริหำรจัดกำรผลติ สินคำ้ เกษตรตำมแผนทเ่ี กษตรเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Agri – Map)
จำนวน 2.0500 ลำ้ นบำท

2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบลงทุน จำนวน
44.2741 ลำ้ นบำท (รำยละเอียดตำมตำรำง)

หน่วย: ล้ำนบำท

กรมหม่อนไหม งบบคุ ลากร งบดาเนนิ งาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรายจา่ ยอน่ื รวมทง้ั สน้ิ

2562 280.7893 214.3647 83.1581 0.5786 129.3877 708.2784

2563 275.6483 225.8793 38.8840 9.4872 103.7441 653.6429

เพมิ่ /-ลด จากปี 2562 -5.1410 11.5146 -44.2741 8.9086 -25.6436 -54.6355

สดั สว่ น (รอ้ ยละ) -1.83 5.37 -53.24 1,539.68 -19.82 -7.71

ที่มา: ข้อมลู ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลำง ขอ้ มลู ณ วนั ที 30 กันยำยน 2562
เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 4 สำนักงบประมำณ สำนักนำยกรฐั มนตรี (หนำ้ 726)

2. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ

2.1 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558-2562

หน่วย: ลา้ นบาท

ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กว่า
เปลยี่ นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) รัฐบาล เปา้ หมาย (%)
(%)

ปี 2558 542.0183 535.8340 98.86 96 2.86

ปี 2559 646.5048 602.0190 93.12 96 -2.88

ปี 2560 652.3379 614.0027 94.12 96 -1.88

ปี 2561 730.2029 670.3728 91.81 96 -4.19

ปี 2562 705.3400 636.0791 90.18 100 -9.82

ทีม่ า: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงนิ กำรคลังภำครฐั แบบอเิ ลกทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 88 สำนักงำนเลขำธกิ ำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำกขอ้ มูลข้ำงต้นพบวำ่ ผลกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณรำยจำ่ ยยอ้ นหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ของ
กรมหม่อนไหม ส่วนใหญ่ต่ำกว่ำเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี แต่เมื่อพิจำรณำภาพรวมผลกำรเบิกจำ่ ยปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ เบกิ จำ่ ยแล้ว 636.0791 ลำ้ นบำท
คิดเป็นรอ้ ยละ 90.18 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายทก่ี าหนด รอ้ ยละ 9.92 ประกอบดว้ ย

1) รายจ่ายประจา งบประมำณรำยจ่ำยประจำหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 613.4119 ล้ำนบำท
เบิกจำ่ ยแล้ว 584.3503 ลำ้ นบำท หรือคดิ เปน็ ร้อยละ 95.26 ตา่ กวา่ เป้าหมาย ร้อยละ 4.74

2) รายจ่ายลงทุน งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 91.9281 ล้ำนบำท
เบิกจำ่ ยแล้ว 51.7288 ล้ำนบำท หรือคดิ เป็นร้อยละ 56.27 ตา่ กวา่ เป้าหมาย รอ้ ยละ 43.73

3. ประเดน็ ขอ้ สงั เกตของกรรมาธิการฯ ทีส่ าคญั ในปีทผี่ า่ นมา
กรมหม่อนไหม ควรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำช่วยพัฒนำวิธีกำรย้อมสีผ้ำไหมให้มีควำมคงทนและ

สม่ำเสมอ ส่งเสริมเชิงพำณิชย์ เพม่ิ คุณค่ำผ้ำไหมไทยผ่ำนเรื่องรำวทำงวฒั นธรรมสร้ำงควำมแตกต่ำงของผ้ำไหม
ในตลำดตำ่ งประเทศ และประชำสัมพันธใ์ หช้ ำวตำ่ งชำตไิ ด้รู้จกั มำกข้ึน

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 89 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนำที่ดิน ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวนทั้งสิ้น

1,825.9334ล้ำนบำท โดยมสี ดั ส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.65 ของงบประมำณทั้งกระทรวงฯ ลดลงจำกปงี บประมำณ
2562 จำนวน 97.0878 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.05 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น
รวมทง้ั สน้ิ
(ลา้ นบาท) (%)
1,825.9334 100.00

1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 804.1280 44.04

2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรบั งบประมาณ 458.2635 25.10

- แผนงานพนื้ ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 281.7206 61.48

- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 147.5360 32.19

- แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลงั ทางสังคม 29.0069 6.33

3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 563.5419 30.86

- แผนงานบรู ณาการพฒั นาพนื้ ทร่ี ะดบั ภาค 5.5008 0.98

- แผนงานบรู ณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 558.0411 99.02

ทมี่ า: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 หนำ้ 763

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเหนไดว้ ่ำงบประมำณของสำนักงำนปฏริ ูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ส่วนใหญเ่ ปน็
 งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรภำครฐั สัดสว่ นร้อยละ 44.04
 งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 30.86 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน
บรู ณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐำนรำก จำนวน 558.0411 ล้ำนบำท ดังน้ี
- โครงกำรบรหิ ำรจัดกำรที่ดนิ ทำกินแก่เกษตรกรรำยยอ่ ย จำนวน 358.3422 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็น

งบดำเนนิ งำน รำยกำรค่ำเบี้ยเลีย้ ง ค่ำเช่ำท่ีพกั และค่ำยำนพำหนะ ค่ำดำเนินคดแี ละคำ่ ธรรมเนียมศำล ค่ำจำ้ งเหมำ

บรกิ ำร เป็นต้น เอกสำรหนำ้ ท่ี 794-795
- โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงทักษะในกำรประกอบอำชีพท้ังในและนอกภำคเกษตร จำนวน

127.2701 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง รำยกำรงำนปรับระบบไฟฟ้ำแรงสูง แรงต่ำ

ระบบส่ือสำรและไฟฟ้ำแสงสว่ำงทำงเดิน (เคเบ้ิลใต้ดิน) ระยะที่ 4 ภำยในศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร ต.ช้ำงใหญ่
อ.บำงไทร จ.พระนครศรีอยุธยำ 1 แห่ง จำนวน 28.0169 ล้ำนบำท เอกสำรหน้ำที่ 789 และงบดำเนินงำน

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสมั มนำและฝึกอบรม คำ่ จำ้ งเหมำบริกำร เป็นตน้ เอกสำรหนำ้ ท่ี 788

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 90 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะหง์ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 งบประมำณรำยจำ่ ยของหนว่ ยรับงบประมำณ สัดสว่ นร้อยละ 25.10 สว่ นใหญ่เป็น

- งบประมำณภำยใต้แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน

281.7206 ล้ำนบำท (ผลผลิต : กำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จำนวน 281.7206 ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน

รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง จำนวน 149.2345 ล้ำนบำท และงบดำเนินงำน รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำ

บรกิ ำร ค่ำเบ้ียประชมุ กรรมกำร ค่ำเชำ่ ทรพั ย์สิน คำ่ วัสดุคอมพิวเตอร์ เปน็ ตน้ ) เอกสำรหนำ้ ท่ี 769-772

1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ

พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจ่ำย พบวำ่

1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพิ่มข้ึนสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบรายจ่ายอ่ืน

จำนวน 5.5000 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 229.17 รายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญปี 2563 คือ โครงกำร

ศกึ ษำปรับปรุงกฎหมำยเกีย่ วกับกำรปฏิรปู ทีด่ ินเพอ่ื เกษตรกรและประชำชน จำนวน 5.5000 ลำ้ นบำท)

2) งบรำยจ่ำยที่ไดร้ บั จัดสรรงบประมำณลดลงสงู สดุ จำกปี 2562 คือ งบดาเนินงาน จำนวน

91.7554 ลำ้ นบำท คิดเป็นสดั สว่ นร้อยละ 11.69 (รำยละเอยี ดตำมตำรำง)

หนว่ ย: ลำ้ นบำท

สานกั งานการปฏิรปู งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื รวมทงั้ สน้ิ
ทดี่ นิ เพอ่ื เกษตรกรรม

2562 762.8614 785.1417 372.6181 - 2.4000 1,923.0212

2563 752.5073 693.3863 372.1398 - 7.9000 1,825.9334

เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 -10.3541 -91.7554 -0.4783 - 5.5000 -97.0878

สดั สว่ น (ร้อยละ) -1.36 -11.69 -0.13 - 229.17 -5.05

ทีม่ า: ขอ้ มลู ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลำง ขอ้ มลู ณ วนั ที 30 กันยำยน 2562
เอกสำรงบประมำณ ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 4 สำนักงบประมำณ สำนกั นำยกรัฐมนตรี (หน้ำ 804)

2. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ

2.1 ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

หนว่ ย: ลา้ นบาท

ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กว่า
เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) รฐั บาล เปา้ หมาย (%)
(%)

ปี 2558 1,924.0023 1,873.1479 97.36 96 1.36

ปี 2559 1,908.0222 1,740.9992 91.25 96 -4.75

ปี 2560 1,899.3566 1,728.6858 91.01 96 -4.99

ปี 2561 1,816.4148 1,685.1267 92.77 96 -3.23

ปี 2562 1,944.7488 1,872.9588 96.31 100 -3.69

ท่มี า: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเลกทรอนิกส์ (GFMIS) กรมบัญชีกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562

สำนักงบประมำณของรฐั สภำ หน้ำ 91 สำนกั งำนเลขำธกิ ำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำกขอ้ มูลขำ้ งต้นพบวำ่ ผลกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ของ
สำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกร ส่วนใหญ่ต่ำกว่ำเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี แต่เม่ือพิจำรณำภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ เบิกจ่ำย
แล้ว 1,872.9588 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 96.31 ซง่ึ ตา่ กว่าเปา้ หมายท่ีกาหนด รอ้ ยละ 3.69

3. ประเดน็ ขอ้ สงั เกตของสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาวาระ 1 รบั หลักการ (วันที่ 17-19 ตุลาคม 2562)
งบกำรจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชำชนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรร

52.3 ล้ำนบำท เป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้กับเกษตรกร ควรจะต้องมีกำรดูแลด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำนกำรผลติ และกำรตลำดดว้ ย เพ่ือไมใ่ ห้เกษตรกรทงิ้ ที่ดินทำกนิ ไปทำอำชีพอืน่

สำนักงบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 92 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สานักงานมาตรฐานสนิ คา้ เกษตรและอาหารแหง่ ชาติ

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำและอำหำรแห่งชำติ ได้รับจัดสรร

งบประมำณ จำนวนท้ังสิ้น 283.8346 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.26 ของงบประมำณทั้ง
กระทรวงฯ เพิ่มข้ึนจำกปีงบประมำณ 2562 จำนวน 0.1234 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.04 โดยจำแนกกลุ่ม

งบประมำณรำยจำ่ ยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น
รวมทง้ั สนิ้
(ลา้ นบาท) (%)
283.8346 100.00

1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 95.8825 33.78

2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรับงบประมาณ 168.0334 59.20

- แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแขง่ ขนั 88.8702 52.89

- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 79.1632 47.11

3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 19.9187 7.02

- แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 19.9187 100.00

ท่มี า: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ท่ี 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 เล่มท่ี 4 หน้ำ 804

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเหนได้ว่ำงบประมำณของสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
ส่วนใหญเ่ ปน็

 งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ สัดส่วนร้อยละ 59.20 ส่วนใหญเ่ ป็นงบประมำณ
ภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 88.8702 ล้ำนบำทส่วนใหญ่เป็นรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยผลผลิต : มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร จำนวน 39.7069 ล้ำนบำท (งบดำเนินงำน รำยกำรค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร เป็นต้น (เอกสำรหน้ำท่ี 809) และงบรำยจ่ำยอ่ืน รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ในกำรศึกษำและพฒั นำมำตรฐำนสินคำ้ เกษตรและอำหำร จำนวน 7.3500 ล้ำนบำท (เอกสำรหนำ้ ที่ 810)

 งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรภำครัฐ สดั ส่วนร้อยละ 33.78

 งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 7.02 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน

บูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 19.9187 ล้ำนบำท (โครงกำรพัฒนำและเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนขอ้ มลู ในกระบวนกำรนำเขำ้ สง่ ออกผ่ำนระบบ NSW จำนวน 19.9187 ล้ำนบำท ส่วนใหญเ่ ปน็ งบลงทุน

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำช่องทำงกำรเช่ือมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนำมัย สุขอนำมัยพืช และสุขอนำมัยสัตว์

1 ระบบ (เอกสำรหน้ำที่ 824) จำนวน 13.0547 ล้ำนบำท

1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ

พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบวำ่

1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รบั จัดสรรงบประมำณเพิ่มขนึ้ สูงสุดจำกปี 2562 คอื งบบคุ ลากร จำนวน

6.9180 ล้ำนบำท คิดเปน็ สดั ส่วนร้อยละ 7.91

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หนำ้ 93 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผ้แู ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2) งบรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบดาเนินงาน จำนวน
7.3509 ลำ้ นบำท คดิ เป็นสดั สว่ นร้อยละ 9.02 (รำยละเอยี ดตำมตำรำง)

หน่วย: ล้ำนบำท

สานักงานมาตรฐาน

สนิ คา้ เกษตรและ งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอน่ื รวมทงั้ สนิ้

อาหารแหง่ ชาติ

2562 87.4050 81.5060 23.4810 5.3964 85.9228 283.7112

2563 94.3230 74.1551 24.8595 5.4065 85.0905 283.8346

เพมิ่ /-ลด จากปี 2562 6.9180 -7.3509 1.3785 0.0101 -0.8323 0.1234

สดั สว่ น (รอ้ ยละ) 7.91 -9.02 5.87 0.19 -0.97 0.04

ทีม่ า: ข้อมลู ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ขอ้ มลู ณ วันที 30 กนั ยำยน 2562
เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 4 สำนกั งบประมำณ สำนกั นำยกรัฐมนตรี (หน้ำ 805)

2. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณ
2.1 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2558-2562
หน่วย: ลา้ นบาท

ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กวา่
เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) รฐั บาล เปา้ หมาย (%)
(%)

ปี 2558 302.5081 276.7367 91.48 96 -4.52

ปี 2559 288.4980 267.4291 92.70 96 -3.30

ปี 2560 298.7454 250.1203 83.72 96 -12.28

ปี 2561 310.8983 279.8672 90.02 96 -5.98

ปี 2562 286.6043 272.6831 95.14 100 -4.86

ทม่ี า: ระบบกำรบรหิ ำรกำรเงนิ กำรคลังภำครฐั แบบอเิ ลกทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบญั ชกี ลำง ปงี บประมำณ พ.ศ. 2558-2562

จำกขอ้ มูลข้ำงต้นพบวำ่ ผลกำรเบกิ จ่ำยงบประมำณรำยจำ่ ยย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ของ
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำและอำหำรแห่งชำติ ส่วนใหญ่ต่ำกว่ำเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้
จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทุกปี แต่เมื่อพิจำรณำภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ
เบกิ จำ่ ยแลว้ 272.6831 ล้ำนบำท คดิ เป็นร้อยละ 95.14 ซง่ึ ตา่ กว่าเปา้ หมายท่ีกาหนด รอ้ ยละ 4.86

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 94 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ
1.1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมำณ

จำนวนทั้งส้ิน 647.7405 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของงบประมำณทั้งกระทรวงฯ เพ่ิมข้ึน
จำกปีงบประมำณ 2562 จำนวน 5.0227 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.78 โดยจำแนกกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ดงั น้ี

แผนงาน งบประมาณ สดั สว่ น
(ลา้ นบาท) (%)

รวมทง้ั สนิ้ 647.7405 100.00

1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 343.2832 53.00

2. งบประมาณรายจา่ ยของหนว่ ยรับงบประมาณ 280.4529 43.30

- แผนงานพน้ื ฐานดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 230.7104 82.26

- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลู คา่ 47.2643 16.85

- แผนงานยทุ ธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสงั คม 2.4782 0.88

3. งบประมาณรายจา่ ยบรู ณาการ 24.0044 3.71

- แผนงานบูรณาการพฒั นาดา้ นคมนาคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 2.4695 10.29

- แผนงานบูรณาการพฒั นาและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐานราก 21.5349 89.71

ทมี่ า: เอกสำรงบประมำณ ฉบบั ที่ 3 งบประมำณรำยจำ่ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เลม่ ที่ 4 หน้ำ 828

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเหนไดว้ ำ่ งบประมำณของสำนักงำนเศรษฐกจิ กำรเกษตร ส่วนใหญ่เปน็
 งบประมำณรำยจำ่ ยบคุ ลำกรภำครฐั สัดส่วนร้อยละ 53.00
 งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรบั งบประมำณ สัดส่วนร้อยละ 43.30 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณ
ภำยใต้แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 230.7104 ล้ำนบำท เป็นรำยกำร

ค่ำใช้จ่ำยผลผลิต : บริหำรจัดกำรด้ำนเศรษฐกิจกำรเกษตร จำนวน 230.7104 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็น
งบดำเนินงำน รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบุคลำกรช่วยปฏิบัติงำน ค่ำเบ้ียเลี้ยง ท่ีพักและยำนพำหนะ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

เป็นตน้ (เอกสำรหน้ำท่ี 834)

 งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร สัดส่วนร้อยละ 3.71 ส่วนใหญ่เป็นงบประมำณภำยใต้แผนงำน
บูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก จำนวน 21.5349 ล้ำนบำท (โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 13.5059 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นงบรำยจ่ำยอ่ืน รำยกำรค่ำใช้จ่ำย

ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตรอำสำประจำศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน
13.5059 ล้ำนบำท (เอกสำรหนำ้ ท่ี 858)

1.2 หำกพิจำรณำเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตำมประเภทงบรำยจำ่ ย พบว่ำ

สำนกั งบประมำณของรัฐสภำ หน้ำ 95 สำนกั งำนเลขำธิกำรสภำผแู้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะหง์ บประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ิมขึ้นสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบรายจ่ายอื่น

จำนวน 15.4887 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.47 รายการค่าใช้จ่ายท่ีสาคัญปี 2563 คือ โครงกำร

ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 13.5059 ล้ำนบำท โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

กระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร จำนวน 11.4422 ล้ำนบำท และผลผลิต กำรบริหำรจัดกำรด้ำนเศรษฐกิจ

กำรเกษตร จำนวน 13.3900 ลำ้ นบำท)

2) งบรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณลดลงสูงสุดจำกปี 2562 คือ งบเงินอุดหนุน จำนวน

0.2480 ลำ้ นบำท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ ยละ 49.21 (รำยละเอียดตำมตำรำง)

หนว่ ย: ล้ำนบำท

สานกั งานเศรษฐกจิ งบบคุ ลากร งบดาเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื่ รวมทง้ั สนิ้
การเกษตร

2562 345.4660 135.7804 92.0434 0.5040 68.9240 642.7178

2563 334.9598 128.1571 99.9549 0.2560 84.4127 647.7405

เพม่ิ /-ลด จากปี 2562 -10.5062 -7.6233 7.9115 -0.2480 15.4887 5.0227

สดั สว่ น (ร้อยละ) -3.04 -5.61 8.60 -49.21 22.47 0.78

ที่มา: ขอ้ มลู ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม พรบ. จำกระบบ GFMIS กรมบัญชีกลำง ข้อมลู ณ วันที 30 กันยำยน 2562

เอกสำรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 4 สำนกั งบประมำณ สำนักนำยกรฐั มนตรี (หน้ำ 829)

2. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณ
2.1 ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562

หน่วย: ลา้ นบาท

ปงี บประมาณ งบประมาณหลงั โอน ผลการเบกิ จา่ ย เปา้ หมาย สงู /-ตา่ กว่า
เปลย่ี นแปลงรายการ จานวนเงิน (%) รัฐบาล เปา้ หมาย (%)
(%)

ปี 2558 623.8464 589.0288 94.42 96 -1.58

ปี 2559 701.7990 636.9908 90.77 96 -5.23

ปี 2560 711.9868 620.8292 87.20 96 -8.80

ปี 2561 762.9562 699.0739 91.63 96 -4.37

ปี 2562 635.8202 617.0501 97.05 100 -2.95

ท่ีมา: ระบบกำรบริหำรกำรเงนิ กำรคลังภำครัฐแบบอิเลกทรอนกิ ส์ (GFMIS) กรมบัญชกี ลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2562

จำกข้อมูลข้ำงต้นพบวำ่ ผลกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำยย้อนหลงั 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) ของ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ต่ำกวำ่ เป้ำหมำยตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำย

ประจำปที ุกปี แตเ่ มือ่ พิจำรณำภาพรวมผลกำรเบิกจ่ำยปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 พบวำ่ เบิกจำ่ ยแล้ว 617.0501 ล้ำนบำท
คิดเปน็ ร้อยละ 97.05 ซง่ึ ต่ากวา่ เป้าหมายทกี่ าหนด ร้อยละ 2.95

3. ประเด็นขอ้ สงั เกตของกรรมาธิการฯ ท่ีสาคัญ ในปที ่ผี ่านมา

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ควรแก้ไขปัญหำปริมำณสินค้ำเกษตรล้นตลำดและรำคำตกต่ำ
โดยสังเครำะห์ข้อมูล เพื่อวิเครำะห์และพยำกรณ์ด้ำนกำรเกษตรให้มีควำมแม่นยำ เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถ

เข้ำถึงข้อมลู ทเ่ี ป็นปัจจุบนั ได้ตลอดเวลำผำ่ นแอพพลเิ คช่ันในโทรศัพทม์ ือถือ

สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ หนำ้ 96 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563