กระทรวงพาณิชย์

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณชิ ย์

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 1

สารบัญ หนา้
1
สว่ นท่ี 1 ภาพรวมกระทรวง
ส่วนท่ี 2 การวเิ คราะห์รายหน่วยงาน 15
19
สานักงานปลดั กระทรวงพาณิชย์ 22
กรมการคา้ ต่างประเทศ 26
กรมการคา้ ภายใน 29
กรมเจรจาการคา้ ระหว่างประเทศ 32
กรมทรัพยส์ ินทางปัญญา 36
กรมพัฒนาธรุ กจิ การค้า 39
กรมส่งเสรมิ การค้าระหว่างประเทศ 42
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ 45
ศนู ยส์ ง่ เสรมิ ศลิ ปาชีพระหวา่ งประเทศ (องคก์ ารมหาชน) 49
สถาบนั วิจัยและพัฒนาอญั มณแี ละเคร่อื งประดับแห่งชาติ (องคก์ ารมหาชน)
สถาบนั ระหวา่ งประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณชิ ย์

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมกระทรวง

1. วิสัยทศั น์ พันธกิจ อานาจหนา้ ที่
วสิ ัยทัศน์ : เศรษฐกจิ การค้าเตบิ โตสเู่ ศรษฐกจิ ยคุ ใหม่อย่างย่ังยืนภายในปี 2565
พนั ธกจิ : 1. สง่ เสรมิ การใชน้ วตั กรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ ขันทางค้าของประเทศ
2. พฒั นาเศรษฐกจิ การค้าภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลอ่ื มลา และ

ยกระดับรายไดข้ องประเทศ
3. ยกระดบั โครงสรา้ งพนื ฐานทางการคา้ ใหม้ ปี ระสิทธิภาพ มาตรฐาน เปน็ ธรรมและรองรับ

การเปล่ยี นแปลงในทุกมติ ิ
4. ส่งเสรมิ การคา้ และพัฒนาความรว่ มมอื ทางเศรษฐกจิ ระหวา่ งประเทศ
5. พฒั นาประสทิ ธิภาพการบริหารจัดการองคก์ ร

ผลสมั ฤทธ์ิ และประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ ับ
ผลสัมฤทธ์ิ : เศรษฐกิจการค้าของประเทศมคี วามเข้มแขง็ ขยายตัวอย่างต่อเนอ่ื ง และสง่ ผลดี

ตอ่ ประชาชน
ตัวชีว้ ัด : มลู คา่ การค้าที่เกิดจากการดาเนินกจิ กรรมทังในและต่างประเทศ ไม่น้อยกวา่

41,000 ล้านบาท

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 1

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. และเงนิ นอกงบประมาณ
(จาแนกตามหน่วยงาน)

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี

หน่วย : ลา้ นบาท

หนว่ ยงำน ปงี บประมำณ เพมิ่ /(ลด)
จำนวน รอ้ ยละ
ปี 2563 ปี 2564

รวมทง้ั สนิ้ 7,406.3714 7,247.1774 -159.1940 -2.15

สว่ นรำชกำร 6,970.4979 6,732.9073 -237.5906 -3.41
1. สำนักงำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์ 1,773.6473 1,652.5744 -121.0729 -6.83

2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ 433.6058 445.7227 12.1169 2.79
3. กรมกำรคำ้ ภำยใน 1,306.3851 1,111.4051 -194.9800 -14.93

4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 317.0268 303.7843 -13.2425 -4.18
5. กรมทรัพย์สินทำงปญั ญำ 377.4487 396.4024 18.9537 5.02
6. กรมพฒั นำธรุ กจิ กำรคำ้ 470.7429 591.7235 120.9806 25.70
7. กรมส่งเสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 2,103.4221 2,059.7104 -43.7117 -2.08
8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ 188.2192 171.5845 -16.6347 -8.84

องคก์ ำรมหำชน 435.8735 514.2701 78.3966 17.99
1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปำชพี ระหว่ำงประเทศ (องคก์ ำรมหำชน) 252.1389 344.0205 91.8816 36.44

2. สถำบันระหวำ่ งประเทศเพอื่ กำรคำ้ และกำรพฒั นำ 40.7904 29.7523 -11.0381 -27.06
(องคก์ ำรมหำชน)

3. สถำบันวิจัยและพฒั นำอญั มณแี ละเคร่ืองประดบั แห่งชำติ 142.9442 140.4973 -2.4469 -1.71
(องคก์ ำรมหำชน)

รฐั วสิ ำหกจิ ในกำกบั 1,559.6434 - -1,559.6434 -100.00

1. องคก์ ำรคลงั สนิ คำ้ 1,559.6434 - -1,559.6434 -100.00

เงินทนุ หมุนเวียนฯ 695.0000 - -695.0000 100.00

1. กองทุนส่งเสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 695.0000 - -695.0000 100.00

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดสม้ ) ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สานกั งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทังสินจานวน

7,247.1774 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยได้รับจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 159.1940 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.15
ซึ่งส่วนราชการที่งบประมาณลดลงมากที่สุด คือกรมการค้าภายใน ได้รับงบประมาณจานวน 1,111.4051 ล้านบาท

ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 194.9800 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.93 ในขณะที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 591.7235 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 จานวน 120.9806 ลา้ นบาท หรอื เพม่ิ ข้นึ ร้อยละ 25.70

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 2

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

ในส่วนขององค์การมหาชน 3 แห่ง ได้รับงบประมาณรวมทังสิน จานวน 514. 2701 ล้านบาท

เพิ่มขึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 78.3966 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึนร้อยละ 36.44 ศูนย์ส่งเสริม

ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานเดียวท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึน โดยได้รับ

จัดสรรงบประมาณ จานวน 344.0205 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 91.8816 ล้านบาท

หรือเพ่ิมขึนร้อยละ 36.44

ทังนีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การคลังสินค้า ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจในกากับของกระทรวงพาณิชย์

และ กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นทุนหมุนเวียนท่ีไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลภายใต้กรมส่งเสริม

การคา้ ระหว่างประเทศ ไมข่ อรบั จัดสรรงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.2 เงนิ นอกงบประมาณ (เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 ขาวคาดแดง)

หน่วย : ลา้ นบาท

หน่วยงำน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น งปม. เงินนอกฯ สดั สว่ น

รวมทง้ั สนิ้ 10,405.0581 45.3200 0.44 7,406.3714 1,342.8245 18.13 7,247.1774 1,162.2477 16.04

สว่ นรำชกำร 6,336.1697 - 6,970.4979 1,298.4492 18.63 6,732.9073 1,101.7508 16.36

1. สำนักงำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์ 1,466.9562 - - 1,773.6473 - - 1,773.6473 --

2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ 406.6566 -- 433.6058 -- 433.6058 --

3. กรมกำรคำ้ ภำยใน 1,064.4052 - - 1,306.3851 - - 1,306.3851 --

4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 345.9222 -- 317.0268 -- 317.0268 --

5. กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 375.6484 -- 377.4487 -- 377.4487 --

6. กรมพฒั นำธรุ กจิ กำรคำ้ 462.7001 -- 470.7429 -- 470.7429 --
7. กรมส่งเสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 2,046.1787
8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ - - 2,103.4221 1,298.4492 61.73 2,103.4221 1,101.7508 52.38
167.7023
-- 188.2192 -- 188.2192 --

องคก์ ำรมหำชน 605.4261 45.3200 7.49 435.8735 44.3753 10.18 514.2701 60.4969 11.76

1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปำชีพระหวำ่ งประเทศ 404.0056 -- 252.1389 28.6927 11.38 344.0205 22.1151 6.43
(องคก์ ำรมหำชน)

2. สถำบันระหว่ำงประเทศเพอ่ื กำรคำ้ และ 52.4106 9.0000 17.17 40.7904 7.4865 18.35 29.7523 6.0000 20.17
กำรพฒั นำ(องคก์ ำรมหำชน)

3. สถำบันวิจัยและพฒั นำอญั มณแี ละ 149.0099 36.3200 24.37 142.9442 8.1961 5.73 140.4973 32.3818 23.05
เครื่องประดบั แหง่ ชำต(ิ องคก์ ำรมหำชน)

รฐั วสิ ำหกจิ ในกำกบั 3,463.4623 - - 1,559.6434 -- - --

1. องคก์ ำรคลงั สนิ คำ้ 3,463.4623 - - 1,559.6434 -- - --

เงินทนุ หมุนเวียนฯ - -- - -- - --

1. กองทนุ ส่งเสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ - -- 695.0000 -- - --

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) ประจาปงี บประมาณพ.ศ. 2564 เล่มที่ 7

ในภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงพาณิชย์ได้ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จานวน

1,162.2477 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.04 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โดยกรมส่งเสริมการคา้ ระหว่างประเทศ

มเี งินนอกงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียน สมทบ จานวน 1,101.7508 ล้านบาท และองคก์ ารมหาชนทัง 3 แห่ง ใช้

เงินนอกงบประมาณสมทบ จานวน 60.4969 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 11.76 ของงบประมาณที่ไดร้ ับจัดสรร

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 3

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

2.3 การโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามร่างพระราชบัญญัติโอน

งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

หน่วย : ลา้ นบาท

พ.ร.บ. โอน ร้อยละตอ่
พรบ.งปม
กระทรวง/หน่วยรบั งบประมำณ พรบ. งปม.63 Function แผนงำนบรหิ ำร แผนงำนบรู ณำกำร รวมโอน
จดั กำรหนี้
รวมทง้ั สนิ้ แผนงำนพนื้ ฐำน แผนงำนยทุ ธศำสตร์ รวม

สว่ นรำชกำร 7406.3714 51.8078 225.5516 277.3594 - 72.1755 349.5349 4.72
1. สำนักงำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์
2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ 6970.4979 51.8078 225.5516 277.3594 - 72.1755 349.5349 5.01
3. กรมกำรคำ้ ภำยใน
4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 1773.6473 25.2956 5.4737 30.7693 - 39.4443 70.2136 3.96
5. กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
6. กรมพฒั นำธุรกจิ กำรคำ้ 433.6058 12.6239 19.5000 32.1239 - 8.3616 40.4855 9.34
7. กรมส่งเสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ
8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ 1306.3851 - 18.3000 18.3000 - - 18.3000 1.40
องคก์ ำรมหำชน
1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปำชพี ระหวำ่ งประเทศ 317.0268 4.2838 25.1419 29.4257 - - 29.4257 9.28
(องคก์ ำรมหำชน)
2. สถำบนั ระหว่ำงประเทศเพอื่ กำรคำ้ และกำร 377.4487 0.2000 16.7750 16.9750 - 3.0000 19.9750 5.29
พฒั นำ(องคก์ ำรมหำชน)
3. สถำบนั วจิ ัยและพฒั นำอญั มณแี ละ 470.7429 0.0607 1.1750 1.2357 - 14.8500 16.0857 3.42
เคร่ืองประดบั แหง่ ชำต(ิ องคก์ ำรมหำชน)
รฐั วสิ ำหกจิ ในกำกบั 2103.4221 9.3438 128.9845 138.3283 - 1.5832 139.9115 6.65
1. องคก์ ำรคลังสินคำ้
เงินทนุ หมุนเวียนฯ 188.2192 - 10.2015 10.2015 - 4.9364 15.1379 8.04
1. กองทนุ สง่ เสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ
435.8735 - -- - - --
ทีม่ า : กรมบญั ชีกลาง
252.1389 - - - - - --

40.7904 - - - - - --

142.9442 - - - - - --

1559.6434 - - - - - --
1559.6434 - - - - - --
695.0000 - - - - - --
695.0000 - - - - - --

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 รัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือโอนงบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรบั งบประมาณตา่ งๆไปตงั ไวใ้ นงบกลาง รายการ

เงินสารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น กระทรวงพาณิชย์ ได้โอนงบประมาณ จานวน 349.5349 ล้านบาท

คดิ เปน็ ร้อยละ 4.72 ของงบประมาณที่ไดร้ ับจัดสรรในปี 2563 โดยโอนจากแผนงานพืนฐาน จานวน 51.8078

ล้านบาท จากแผนงานยทุ ธศาสตร์ จานวน 225.5516 ล้านบาท และจากแผนงานบูรณาการ จานวน 72.1755

ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 4

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

3. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามงบรายจ่าย)

หนว่ ย : ล้านบาท

หนว่ ยงำน งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอนื่ เงินนอกฯ รวม

รวมทงั้ สนิ้ 2,216.4184 1,587.0194 909.2785 606.5398 1,927.9213 1,162.2477 8,409.4251

สว่ นรำชกำร 2,216.4184 1,587.0194 909.2785 92.2697 1,927.9213 1,101.7508 7,834.6581

1. สำนักงำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์ 690.1040 414.4592 304.0892 - 243.9220 - 1,652.5744

2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ 240.8008 52.5917 76.3007 0.4670 75.5625 - 445.7227

3. กรมกำรคำ้ ภำยใน 211.0427 327.6520 134.1029 2.1660 436.4415 - 1,111.4051

4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 99.4018 24.0164 22.8874 84.8462 72.6325 - 303.7843

5. กรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ 170.3006 49.5558 72.5768 1.6905 102.2787 - 396.4024

6. กรมพฒั นำธุรกจิ กำรคำ้ 213.8590 88.5497 192.4898 - 96.8250 - 591.7235

7. กรมสง่ เสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 535.5289 613.6641 89.8517 3.1000 817.5657 1,101.7508 3,161.4612

8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ 55.3806 16.5305 16.9800 - 82.6934 171.5845

องคก์ ำรมหำชน - - - 514.2701 - 60.4969 574.7670

1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปำชีพระหวำ่ งประเทศ - - - 344.0205 - 22.1151 366.1356
(องคก์ ำรมหำชน)

2. สถำบันระหว่ำงประเทศเพอื่ กำรคำ้ และ - - - 29.7523 - 6.0000 35.7523
กำรพฒั นำ (องคก์ ำรมหำชน)

3. สถำบนั วิจัยและพฒั นำอญั มณแี ละ - - - 140.4973 - 32.3818 172.8791
เครื่องประดบั แหง่ ชำติ (องคก์ ำรมหำชน)

รฐั วิสำหกจิ ในกำกบั -------

1. องคก์ ำรคลงั สินคำ้ -------

เงินทนุ หมุนเวียนฯ -------

1. กองทุนสง่ เสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ -------

ท่มี า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เล่มที่ 7

กระทรวงพาณิชย์ไดร้ บั จัดสรรงบประมาณในสดั ส่วน
งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย ดังนี
งบบุคลากร จานวน 2,216.4184 ล้านบาท ร้อยละ 26.36
งบรายจ่ายอนื่ จานวน 1,927.9213 ล้านบาท ร้อยละ 22.93
งบดาเนนิ งาน จานวน 1,587.0194 ล้านบาท ร้อยละ 18.87
เงินนอกงบประมาณ จานวน 1,162.2477 ล้านบาท ร้อยละ 13.82
งบลงทนุ จานวน 909.32785 ล้านบาท รอ้ ยละ 10.81
งบเงินอุดหนนุ จานวน 606.5398 ล้านบาท ร้อยละ 7.21

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 5

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

4. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (จาแนกตามแผนงาน)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงำน แผนงำนพ้ืนฐำน แผนงำน แผนงำนบรู ณำกำร รวม รวม
บคุ ลำกรภำครฐั ยทุ ธศำสตร์ (4) (5) = (1+2+3+4)
หน่วยงำน (1) (2) (3) (ไม่รวมแผนบคุ ลำกรฯ)

รวมทงั้ สน้ิ (6) = (2+3+4)
สว่ นรำชกำร
1.สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณชิ ย์ 2,625.5165 2,009.8787 2,133.7371 478.0451 7,247.1774 4,621.6609
2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ
3. กรมกำรคำ้ ภำยใน 2,519.5222 1,931.2877 1,847.0170 435.0804 6,732.9073 4,213.3851
4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ
5. กรมทรัพย์สินทำงปญั ญำ 781.1063 630.9878 137.5810 102.8993 1,652.5744 871.4681
6. กรมพฒั นำธุรกจิ กำรคำ้
7. กรมส่งเสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 243.1246 91.7154 79.2777 31.6050 445.7227 202.5981
8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้
218.1818 376.7892 415.2625 101.1716 1,111.4051 893.2233

99.6198 132.8480 71.3165 - 303.7843 204.1645

172.6363 75.4079 148.3582 - 396.4024 223.7661

217.1815 63.9319 217.5351 93.0750 591.7235 374.5420

730.3801 537.7131 688.9037 102.7135 2,059.7104 1,329.3303

57.2918 21.8944 88.7823 3.6160 171.5845 114.2927

องคก์ ำรมหำชน 105.9943 78.5910 286.7201 42.9647 514.2701 408.2758

1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปำชพี ระหว่ำงประเทศ 48.0259 50.6392 245.3554 - 344.0205 295.9946

(องคก์ ำรมหำชน) 16.6230 10.9167 - 2.2126 29.7523 13.1293
2. สถำบันระหว่ำงประเทศเพอ่ื กำรคำ้ และ
41.3454 17.0351 41.3647 40.7521 140.4973 99.1519
กำรพฒั นำ(องคก์ ำรมหำชน) - - -
3. สถำบนั วิจัยและพฒั นำอญั มณแี ละ - - - - - -
- - - - - -
เครื่องประดบั แห่งชำต(ิ องคก์ ำรมหำชน) - - - - - -
รัฐวิสำหกจิ ในกำกบั - - -
1. องคก์ ำรคลังสนิ คำ้
เงินทนุ หมุนเวียนฯ
1. กองทนุ ส่งเสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากตารางและแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ ในปงี บประมาณ
พ.ศ. 2564 กระทรวงพาณิชย์ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม
ทงั สินจานวน 7,247.1774 ล้านบาท ประกอบดว้ ย
- แผนงานบุคลากรภาครฐั จานวน 2,625.5165 ล้านบาท รอ้ ยละ 36
- แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 2,133.7371 ลา้ นบาท ร้อยละ 29
- แผนงานพนื ฐาน จานวน 2,009.8787 ลา้ นบาท ร้อยละ 28
- แผนงานบรู ณาการ จานวน 478.80451 ล้านบาท ร้อยละ 7

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 6

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

5. งบประมาณแผนงานบูรณาการ

หน่วย : ลา้ นบาท

แผนงำนบรู ณำกำร ปงี บประมำณ เพม่ิ /(ลด)
ปี 2563 ปี 2564 จำนวน ร้อยละ

รวมทง้ั สนิ้ 365.9437 478.0451 112.1014 30.63

1. แผนงำนบรู ณำกำรขับเคลอื่ นกำรแกป้ ญั หำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 7.8748 - -7.8748 -100.00

2. แผนงำนบูรณำกำรตอ่ ตำ้ นกำรทุจริตและประพฤตมิ ชิ อบ 2.0000 1.4000 -0.6000 -30.00

3. แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำพนื้ ทร่ี ะดบั ภำค 114.9865 141.3237 26.3372 22.90

4. แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำพนื้ ทเ่ี ศรษฐกจิ พเิ ศษ 37.6362 21.0000 -16.6362 -44.20

5. แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำผปู้ ระกอบกำร เศรษฐกจิ ชมุ ชนและ 182.2352 138.0719 -44.1633 -24.23
วสิ ำหกจิ ขนำดกลำงและขนำดย่อมสสู่ ำกล

6. แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำดำ้ นคมนำคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 21.2110 25.1369 3.9259 18.51

7. แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐำนรำก 106.8511 147.4966 40.6455 38.04

8. แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำอสุ ำหกรรมและบริกำรแหง่ อนำคต 26.0096 3.6160 -22.3936 -86.10

9. แผนงำนบรู ณำกำรสร้ำงรำยไดจ้ ำกกำรท่องเทย่ี ว 23.5600 - -23.5600 -100.00

ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 กระทรวงพาณิชย์ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ

จานวน 7 แผนงาน (ลดลง 2 แผนงาน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) งบประมาณทังสินจานวน 478.0451 ล้านบาท

ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขน้ึ จานวน 112.1014 ลา้ นบาท หรือเพ่มิ ขนึ รอ้ ยละ 30.63

แผนงานบูรณาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.แผนงานบูรณาการ

พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 2.แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที่ระดับภาค และ 3.แผนงานบูรณาการ

พฒั นาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล โดยสรปุ รายละเอยี ดดังนี

 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แผนงานบูรณาการนีในบริบทของ

กระทรวงพาณิชย์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ด้านเทคโนโลยี การจัดการ และ

การตลาด ตลอดจนส่งเสริมพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่

ท้องถ่ินผ่านกลไก สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ได้รบั จัดสรรงบประมาณจานวน 147.4966 ล้านบาท

เพิม่ ขึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 40.6455 ล้านบาท เพมิ่ ขึนรอ้ ยละ 38.04 ประกอบดว้ ย กรมการ

ค้าภายใน จานวน 101.11716 ล้านบาท กรมพฒั นาธรุ กจิ การคา้ จานวน 46.3250 ล้านบาท

 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีร่ ะดับภาค ในบริบทของกระทรวงพาณิชยม์ วี ัตถปุ ระสงค์เพือ่ สรา้ ง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอ่ ความต้องการของ ตลาด

ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทโี ลก ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 141.3237 ลา้ นบาท เพิ่มขึน

จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 26.3362 ล้านบาท เพิ่มขึนร้อยละ 22.90 ประกอบด้วย สานักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 101.4993 ล้านบาท กรมการค้าต่างประเทศ จานวน 7.6050 ล้านบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 7

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จานวน 2.2126 ล้านบาท และ
สถาบนั วิจัยและพัฒนาอญั มณีและเครอื่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จานวน 30.0063 ล้านบาท

 แผนงานบูรณาการพัฒนาผ้ปู ระกอบการ เศรษฐกจิ ชุมชนและวิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม
สู่สากล ในบริบทของกระทรวงพาณิชย์มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการฯมีความสามารถในการแข่งขัน
มนี วัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสนิ ค้าและบริการ กระบวนการผลิตและการใหบ้ ริการ ตลอดจนมี
ทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความสามารถเข้าถึงตลาดทังในและต่างประเทศ ฯลฯ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จานวน 138.0719 ลา้ นบาท ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 44.1633 ลา้ นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 44.1633 ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ จานวน 3.0000 ล้านบาท กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ จานวน 77.5766 ล้านบาท กรมพัฒนาธุรกจิ การคา้ จานวน 46.7500 ล้านบาท และสถาบนั วจิ ัยและ
พฒั นาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จานวน 10.7453 ล้านบาท

ข้อสังเกต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เข้าร่วมในแผนบูรณาการ 2 แผน
ดงั นี 1) แผนบูรณาการขับเคล่ือนการแกไ้ ขปญั หาจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 ไดร้ ับจดั สรรงบประมาณ
จานวน 7.8748 ล้านบาท และ 2) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จานวน 23.5600 ล้านบาท

6. รายการผูกพนั

หนว่ ย : ล้านบาท

หน่วยงำน ปงี บประมำณ เงินนอกฯ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ รวม

รวมทง้ั สนิ้ 351.4289 352.2974 80.3467 1,214.1308 1,998.2038 -

สว่ นรำชกำร 351.4289 352.2974 80.3467 1,214.1308 2,002.2808 -
-
1. สำนักงำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์ 190.4583 235.9041 1.6049 1.9224 429.8897 -
-
2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ - -- -- -
-
3. กรมกำรคำ้ ภำยใน - -- -- -
-
4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 0.8808 0.7847 - - 1.6655 -
-
5. กรมทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำ - -- -- -

6. กรมพฒั นำธรุ กจิ กำรคำ้ - -- -- -

7. กรมส่งเสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 160.0898 115.6086 78.7418 1,212.2084 1,566.6486 -

8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ 0.8154 0.8154 0.8154 1.6308 4.0770 -
-
องคก์ ำรมหำชน - -- -- -
-
1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปำชีพระหว่ำงประเทศ(องคก์ ำรมหำชน) - -- --

2. สถำบันระหวำ่ งประเทศเพอื่ กำรคำ้ และกำรพฒั นำ - -- --
(องคก์ ำรมหำชน)

3. สถำบนั วิจัยและพฒั นำอญั มณแี ละเคร่ืองประดบั แห่งชำติ - -- --
(องคก์ ำรมหำชน)

รฐั วสิ ำหกจิ ในกำกบั - -- --

1. องคก์ ำรคลงั สนิ คำ้ - -- --

เงินทนุ หมุนเวยี นฯ - -- --

1. กองทุนสง่ เสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ - -- --

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 3 (ขาวคาดแดง) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เลม่ ท่ี 7 (หน้า 109)

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 8

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์มีรายการผูกพัน จานวน 17 รายการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จานวน 351.4289 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณทังสิน จานวน 1,646.7749 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นค่าเช่าบ้านในต่างประเทศ 23 ราย ค่าเช่าสานักงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าเช่าท่ีดินการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมเป็น งบประมาณ จานวน
167.1607 ล้านบาท (รายละเอียด ขาวคาดแดง หน้า 294 และ 297) และงบประมาณสาหรบั ค่าปรับปรุงตกแต่ง
ภายในและปรับภูมิทศั น์รอบอาคารพร้อมขนย้ายจากท่ีทาการเดิมไปท่ีทาการใหม่ เจนีวา สมาพันธรัฐสวสิ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จานวน 137.1339 ลา้ นบาท (รายละเอียด ขาวคาดแดง หน้า 122)

7. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ 5 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2559 - 2563)
กระทรวงพาณิชย์ มีงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงรายการ ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จานวน

9,661.0148 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณรวม จานวน 6,724.8088 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 69.61 ทงั นีไม่มี
ส่วนราชการใดของกระทรวงพาณิชย์สามารถเบิกจ่ายได้ถึง ร้อยละ 75 สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์สามารถ
เบิกจ่ายได้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 64.45 ส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สามารถเบิกจ่ายตา่ สุดไดใ้ กล้เคยี งกนั คือ ร้อยละ 49.76 และ 49.94 รายละเอียดตามตาราง

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 9

ทมี่ า : กรมบัญชีกลาง ปี 2559 (ณ 30ก.ย.59) ปี 2560 (ณ 30ก.ย.60) ปี 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย.62) ปี 2563 (ณ 3 ก.ค 63)
สานกั งบประมาณของรัฐสภา
หน่วยงำน งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

รวมทง้ั สนิ้ 8,916.9631 8,199.9417 91.96 8,978.2181 7,848.0790 87.41 8,569.5845 7,457.2223 87.02 10,303.4304 9,725.6096 94.39 9,661.0148 6,724.8088 69.61

สว่ นรำชกำร 6,628.1775 5,911.1561 89.18 6,589.9233 5,459.7842 82.85 6,620.5506 5,517.6993 83.34 6,234.5420 5,656.7212 90.73 6,970.4979 4,034.2919 57.88
1. สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณชิ ย์ 1,138.8807 1,061.1821 93.18 1,406.6782 1,242.5564 88.33 1,684.3311 1,451.3310 86.17 1,445.6523 1,364.1819 94.36 1,773.6473 1,143.1446 64.45
2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ 484.0103 381.8524 78.89 437.3063 368.8188 84.34 410.2628 365.8263 89.17 411.1269 369.8823 89.97 433.6058 229.9982 53.04
3. กรมกำรคำ้ ภำยใน 1,272.6017 1,101.0763 86.52 966.4296 753.0003 77.92 920.0683 715.5203 77.77 1,051.4974 917.6661 87.27 1,306.3851 716.4078 54.84
4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 376.5833 320.2268 85.03 342.4025 295.2778 86.24 328.6937 286.3337 87.11 347.0440 330.0350 95.10 317.0268 189.3636 59.73
5. กรมทรัพย์สินทำงปญั ญำ 307.9356 276.4307 89.77 452.6472 309.3917 68.35 381.5308 331.8777 86.99 378.1772 295.8740 78.24 377.4487 187.8249 49.76
6. กรมพฒั นำธุรกจิ กำรคำ้ 658.7063 637.6269 96.80 652.3201 539.6135 82.72 641.0498 522.6486 81.53 468.7864 447.1918 95.39 470.7429 249.4672 52.99
7. กรมสง่ เสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 2,293.8306 2,045.8799 89.19 2,236.4317 1,861.6030 83.24 2,241.8698 1,831.4175 81.69 1,964.5555 1,773.2220 90.26 2,103.4221 1,224.0958 58.20
8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้
องคก์ ำรมหำชน 95.6289 86.8811 90.85 95.7077 89.5227 93.54 12.7443 12.7443 100.00 167.7023 158.6681 94.61 188.2192 93.9898 49.94
1. ศนู ย์สง่ เสริมศลิ ปำชีพระหวำ่ งประเทศ 633.5182 633.5182 100.00 567.0774 567.0774 100.00 372.6297 363.1188 97.45 605.4261 605.4261 100.00 435.8735 435.8735 100.00

(องคก์ ำรมหำชน) 451.5296 451.5296 100.00 370.0872 370.0872 100.00 150.9684 150.9684 100.00 404.0056 404.0056 100.00 252.1389 252.1389 100.00
2 สถำบนั ระหว่ำงประเทศเพอ่ื กำรคำ้ และพฒั นำ
51.6993 51.6993 100.00 71.4426 71.4426 100.00 52.2999 52.2999 100.00 52.4106 52.4106 100.00 40.7904 40.7904 100.00
(องคก์ ำรมหำชน)
3. สถำบนั วิจัยและพฒั นำอญั มณแี ละ 130.2893 130.2893 100.00 125.5476 125.5476 100.00 169.3614 159.8505 94.38 149.0099 149.0099 100.00 142.9442 142.9442 100.00

เครื่องประดบั แห่งชำต(ิ องคก์ ำรมหำชน) 1,655.2674 1,655.2674 100.00 1,821.2174 1,821.2174 100.00 1,576.4042 1,576.4042 100.00 3,463.4623 3,463.4623 100.00 1,559.6434 1,559.6434 100.00
รัฐวิสำหกจิ ในกำกบั
1.องคก์ ำรคลงั สนิ คำ้ 1,655.2674 1,655.2674 100.00 1,821.2174 1,821.2174 100.00 1,576.4042 1,576.4042 100.00 3,463.4623 3,463.4623 100.00 1,559.6434 1,559.6434 100.00
เงินทนุ หมุนเวียนฯ
หน้า 10 1. กองทุนส่งเสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 695.0000 695.0000 100.00

ระหวำ่ งปงี บประมำณ พ.ศ. 2558 -2562 ไม่ขอรบั จดั สรรงบประมำณ 695.0000 695.0000 100.00

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

9. เงินกันไว้เบิกเหลอ่ื มปแี ละขยายระยะเวลาเบิกจา่ ย

หนว่ ย : ล้านบาท

หนว่ ยงำน รวมเงินกนั ฯ เงินกนั ไว้เบกิ เหลอ่ื มปี ณ วนั ที่ 31 พฤษภำคม 2563
คงเหลอื เงินกนั ฯ

เบกิ จำ่ ย มีหนผ้ี กู พัน ไม่มีหน้ี อยรู่ ะหว่ำง รวม รอ้ ยละ
ผกู พัน ดำเนินกำร

รวมทงั้ สน้ิ 649.30868 420.64153 51.260356 128.1324 49.2744 228.66715 35.22

สว่ นรำชกำร 649.30868 420.64153 51.2604 128.1324 49.2744 228.66715 35.22

1. สำนักงำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์ 46.3473 33.4737 11.4994 1.1842 0.1900 12.8736 27.78

2. กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ 42.3686 13.7149 28.6316 0.0220 - 28.653639 67.63

3. กรมกำรคำ้ ภำยใน 170.2380 106.3525 4.4753 40.9906 18.4196 63.8855 37.53

4. กรมเจรจำกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ 23.9665 18.3178 - - 5.6488 5.6488 23.57

5. กรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ 78.6717 54.3108 0.3509 0.1100 23.9000 24.3609 30.97

6. กรมพฒั นำธรุ กจิ กำรคำ้ 100.1166 99.3952 0.0754 0.6460 - 0.7214 0.72

7. กรมส่งเสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ 181.0378 88.5145 6.2277 85.1796 1.1160 92.5233 51.11

8. สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรคำ้ 6.5622 6.5622 - - - --

องคก์ ำรมหำชน - - - - - --

1. ศนู ย์ส่งเสริมศลิ ปำชพี ระหวำ่ งประเทศ - - - - - --
(องคก์ ำรมหำชน)

2. สถำบนั ระหวำ่ งประเทศเพอ่ื กำรคำ้ และกำร - - - - - - -
พฒั นำ(องคก์ ำรมหำชน)

3. สถำบนั วจิ ัยและพฒั นำอญั มณแี ละ - - - - - --
เครื่องประดบั แห่งชำต(ิ องคก์ ำรมหำชน)

รฐั วิสำหกจิ ในกำกบั - - - - - --

1. องคก์ ำรคลงั สนิ คำ้ - - - - - --

เงินทนุ หมุนเวียนฯ - - - - - --

1. กองทนุ สง่ เสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ - - - - - --

ที่มา:ระบบ GFMIS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มูล ณ 31พฤษภาคม 2563

กระทรวงพาณิชย์มีเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสะสม จานวน 649.3087 ล้านบาท ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2563

เบิกจ่ายไปแล้ว จานวน 420.6415 ล้านบาท ร้อยละ 64.78 คงเหลือเป็นเงินกันฯ รวม 228.6672 ล้านบาท ร้อยละ

35.22 จาแนกเป็นเงินกันแบบมีหนีผูกพัน จานวน 51.2604 ล้านบาท ร้อยละ7.89 เป็นเงินกันแบบไม่มีหนี้ผูกพัน

128.1324 ล้านบาท รอ้ ยละ19.73 ส่วนทีเ่ หลอื อยู่ระหว่างการดาเนนิ การ จานวน 49.2744 ลา้ นบาท รอ้ ยละ 7.60

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 11

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

10. ประเด็นข้อสงั เกตของกรรมาธกิ ารฯ ทส่ี าคัญในปีที่ผ่านมา
10.1 กรรมาธกิ ารฯ สภาผู้แทนราษฎร
1. ควรหามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรต่างๆ ด้วยมาตรการท่ีเหมาะสม

สาหรบั สนิ คา้ แต่ละประเภทอย่างครบวงจร ตังแต่การผลติ การจัดโซนนิ่ง การตลาด การปอ้ งกนั การเข้ามาของ
สินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน และไม่พง่ึ พามาตรการประกันรายได้แตเ่ พยี งอยา่ งเดียว

2. การดาเนินโครงการท่ีต้องใช้พืนท่ีจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Blockchain ควรตรวจสอบราคา
ครุภัณฑ์ ITหรืออัตราค่าเช่า เช่นค่าเช่า Cloud Server กับผู้ให้บริการหลายรายในตลาดก่อนท่ีจะเสนอคาขอ
งบประมาณสาหรบั โครงการในลักษณะนใี นปีงบประมาณถัดไปเพราะจะทาใหป้ ระหยดั งบประมาณได้เปน็ จานวนมาก

3. ควรสนับสนุนและส่งเสริมมูลค่าของสินค้าสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ รักษามาตรฐานของสินค้า
คมุ้ ครอง ผูผ้ ลติ และป้องกนั การแขง่ ขนั ท่ีไมเ่ ป็นธรรม

4. ควรมีการเผยแพร่และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน หรือประชาชนรับรู้และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลการพัฒนาตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา(IP Mart) เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
หรอื ผู้ท่ีสนใจทว่ั ไปมากขึน

5. กระทรวงพาณิชย์ควรปรับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการส่งออกของผู้ประกอบการรายใหม่ให้
ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงของความต้องการตลาดและแกป้ ัญหาการตดิ แบรนดห์ รอื ยี่ห้อแสดงใหผ้ ู้ซอื เข้าใจผิดว่า
เป็นสินค้าที่มาจากประเทศไทย รวมถึงการจาหน่ายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพให้นักท่องเที่ยวจีนจากกลุ่มทุนจาก
ประเทศจีนที่มาเปิดร้านจาหน่ายสินค้าในประเทศไทย

6. กระทรวงพาณิชย์ควรอานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไทยสามารถทาการค้าในต่างประเทศ
ไดม้ ากขึนโดยการสนับสนนุ ข้อมูลเกย่ี วกบั การคา้ ในตา่ งประเทศและประสานหาคู่ค้าให้กับผู้ประกอบการไทยมากขึน

10.2 กรรมาธกิ ารฯ วุฒสิ ภา
1. ควรให้ความสาคัญและได้รับการสนับสนุนในการจัดทาข้อมูลการค้าขนาดใหญ่หรือ Big Data

และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล การประกอบธุรกิจภายในประเทศที่สามารถระบุความต้องการสินค้าและ
บริการของประเทศคู่แข่งและคู่ค้าท่ีสาคัญได้ (Demand Driven) รวมทังการวิเคราะห์หาศักยภาพของตลาด
ใหม่เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและเพ่มิ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกให้กับผปู้ ระกอบการไทย
และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์การค้าชาติได้อย่างถูกทิศทาง โดยจาเป็นต้องมีการบูรณาการ
ข้อมลู ขนาดใหญ่ร่วมกนั กับกระทรวงดิจทิ ัลเพ่ือเศรษฐกจิ และสังคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ควรร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจรให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทังภายในและต่างประเทศ (Demand Driven) โดยใช้การตลาดนาการ
ผลิต ซ่ึงจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่า อันเน่ืองมาจากผลผลิตล้นตลาด และทาให้
เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูงขึนรวมทังการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ให้เกษตรกร
สามารถระบายสนิ ค้าเกษตรออกส่ตู ลาดได้

3. ควรเร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความรวดเร็วมากขึนโดยการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้า
มาใช้ เช่น AI รวมทังการพฒั นาผูต้ รวจสอบใหม้ คี วามรูแ้ ละทกั ษะทันต่อการเปลย่ี นแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 12

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

4. ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาตลาดในระดับพืนที่ให้
เป็นตลาดชุมชนหรือตลาดต้องชม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ค้าในแต่ละหมบู่ ้านได้มีช่องทางเข้ามาค้าขายอย่างเสรีและเท่า
เทียม ซ่ึงจะเป็นการช่วยเพ่ิมช่องทางและโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและมีความเข้มแข็งยิ่งขึน รวมทัง
กระทรวงพาณิชย์ควรจัดสรรพนื ที่ของหน่วยงานในกระทรวงเพ่ือให้ผปู้ ระกอบการในชุมชนได้มีโอกาสใช้เป็นช่องทาง
ในการจาหน่ายสินค้าชุมชนดว้ ย

5. ควรยกระดับการค้าและการลงทุนโดยใชเ้ วทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและสานักงานพาณิชย์
ในต่างประเทศ ในการเจรจาและเช่ือมโยงขยายตลาดสินค้าบริการ และการลงทุนของไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในอาเซียนและเอเชีย ทังนี กระทรวงพาณิชยจ์ ึงควรเร่งเจรจา RCEP ให้สาเร็จโดยเร็ว และเตรียมการเจรจา FTA กับ
สหภาพยุโรป อังกฤษประเทศคู่ค้าสาคัญอื่น ๆ ต่อไป รวมทังการมีกองทุนช่วยเหลือในการปรับตัว (Structural
Fund) ให้แกผ่ ู้ทอ่ี าจได้รบั ผลกระทบจากความตกลง

6. การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงพาณิชย์ควรมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายท่ีกาหนดในแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและหน่วยงานในกากับ รวมทัง ควรระบุสัดส่วนใน
งบประมาณรายจา่ ยภาครัฐว่าเป็นรายจ่ายเพื่อตอบสนองแผนแมบ่ ทภายใต้ยุทธศาสตรช์ าติด้านใด เป็นจานวนเท่าใด
เพ่ือให้สามารถทราบได้ว่าแผนงานโครงการภายใตย้ ุทธศาสตรช์ าตดิ ้านใดใชง้ บประมาณรวมทังสนิ เปน็ จานวนเท่าใด

7. ควรมีการติดตามศึกษาประเด็นแนวโน้ม (Megatrends) ต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง และส่งสัญญาณให้กับ
รัฐบาลถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดทาแผนงานหรือโครงการท่ีช่วยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และการค้าของไทย โดยเฉพาะประเด็นสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) ทเ่ี ริม่ สง่ ผลกระทบทงั ต่อภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และบรกิ ารของไทย

8. ควรให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานส่งเสริมธุรกิจบริการของผู้ประกอบการไทย
เนื่องจากในอนาคตธุรกิจบริการจะเป็นทางเลือกที่สาคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทังนี ควรเร่งพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่ม
สินค้าท่ีสามารถเข้าไปจาหน่ายได้ในเว็บไซต์ (ของไทย) (Thaitrade.com) มากขึน โดยประสานเช่ือมโยงกับเว็บไซต์สินค้า
ออนไลน์ของต่างประเทศ(เช่น อาลีบาบา Lazada และ Shopee) รวมทังผลักดันให้มีกฎระเบียบในการค้าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Commerce เพื่อใหเ้ กิดการแขง่ ขันที่เปน็ ธรรมและให้การคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ PBO
11.1 กรณีองค์กรมนุษย์เพ่ือการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม หรือ PETA (พีต้า) อ้างว่าในประเทศไทย

บังคับใช้แรงงานลิงกังเก็บมะพร้าววันละนับพันลูกถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ทาให้ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งใน
ประเทศองั กฤษส่ังเก็บผลิตภณั ฑก์ ะทมิ ะพรา้ วออกจากชนั วาง กระทรวงพาณชิ ยม์ แี นวทางดาเนินการแกป้ ญั หาและจะ
ป้องกันได้อย่างไร เพราะเหตุการณ์นีไม่ใช่การกีดกันทางการค้าตามกรอบกติกาการค้าสากล และคาดว่าจะมี
เหตุการณ์ในลักษณะเดยี วกนั นเี กดิ ขึนอกี ในอนาคต

11.2 กระทรวงพาณิชย์ควรให้ข้อมูลแก่ประชาชนเก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการเข้าร่วม
CPTPP เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวงกว้าง ทังในเร่ืองของการส่งออก การลงทุนจากต่างประเทศ ความสามารถในการ
แขง่ ขนั การเปดิ เสรีในธุรกจิ บริการ อตุ สาหกรรมเกษตรท่ีจะมีการแข่งขันมากขึน สิทธิบัตรยา ฯลฯ

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 13

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

11.3 กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจการเดินทางไปประชุมระหว่างประเทศในหลายกรอบการเจรจา แต่
ขณะนีมีการประชุมระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึนเนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโคโรนา
ดงั นนั ถ้ามีความจาเป็นตอ้ งมีการประชุมระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกระทรวงพาณิชย์มีคา่ ใช้จ่าย
ด้านนีในการสร้างระบบทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึนหรือไม่ และงบประมาณในการเดินทางไปประชุมระหว่าง
ประเทศในปีงบประมาณ 2564 จะปรบั ลดลงในทางปฏิบัตหิ รือไม่

11.4 ความคืบหน้าของข้อตกลง RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ถ้า
บรรลุผลในปี 2563 หรือปี 2564 แล้ว จะมีผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม CPTPP (ข้อตกลงความ
ครอบคลุมและความก้าวหน้าเพ่ือหุ้นส่วนทางการค้าภาคพืนเอเชียแปซิฟิก หรือ Comprehensive and
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) อย่างไรบ้าง เพราะสมาชิกในกลุ่ม RCEP บาง
ประเทศเป็นสมาชกิ ในกลมุ่ CPTPP อยู่ดว้ ยแล้ว เช่น ออสเตรเลยี นวิ ซีแลนด์ ญีป่ ุ่น

11.5 ความคืบหน้าของเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป
11.6 แนวทางการเปดิ ตลาดใหม่ ๆ เช่น เขตยุโรปตะวันออก เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แอฟริกา ฯลฯ
ของกระทรวงพาณิชย์ เป็นอย่างไรบ้าง
11.7 มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า การ ROAD SHOW เพ่ือแสดงสินค้าของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศจะประสานกับการ ROAD SHOW เพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อนักลงทุนต่างประเทศของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อบูรณาการการใช้งบประมาณในการ ROAD SHOW ในต่างประเทศให้มี
ประสทิ ธิภาพ
11.8 การเติบโตของการค้าออนไลน์ในปี 2563 อย่างก้าวกระโดด ทาให้กระทรวงพาณิชย์ต้องรองรับ
สภาพการณด์ งั กล่าว เพ่อื ปรับแผนงาน มาตรการ และงบประมาณ หรือไม่ในลักษณะใด
11.9 แผนการยกระดับการหารายได้ขององค์การมหาชนบางแห่ง เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ
หรอื สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการคา้ และพัฒนาฯ น่าจะแสวงหารายได้เพิ่มขึนจากการวจิ ัยหรอื การฝึกอบรม
มากขนึ หรอื ไม่ โดยอาจตอ้ งหาสถาบนั อดุ มศกึ ษาเปน็ พันธมิตรในการสร้างรายได้
11.10 การกดี กันทางการค้ามีการอ้างเหตุผลหลายประการ เช่น แรงงานต่างด้าวที่มีสิทธิไม่เท่าเทียมกับ
แรงงานไทย ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมจากการผลิตสินค้า ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ฯลฯ ที่ไม่ใช่ภารกิจของ
กระทรวงพาณิชย์โดยตรง จึงอาจต้องประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทังตรวจสอบตัวชีวัด
หรือมาตรฐานในระดบั สากล เพอื่ ชีแจงกับตา่ งประเทศ

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 14

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

สว่ นที่ 2 การวเิ คราะห์รายหน่วยงาน (สว่ นราชการ องคก์ ารมหาชน รัฐวสิ าหกิจ กองทนุ และ

เงนิ ทนุ หมุนเวียน)

สานักงานปลดั กระทรวงพาณชิ ย์

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 7 หน้า 111-163)

1. วสิ ัยทัศน์ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะได้รบั

วิสัยทศั น์ : เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตรก์ ารขับเคล่ือนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

ผลสมั ฤทธิ์ และประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั : ส่วนราชการในสงั กัดสามารถขับเคลือ่ นเปา้ หมายเชิงยุทธศาสตร์

ได้อยา่ งเปน็ รูปธรรมและมปี ระสทิ ธิภาพ เศรษฐกจิ ในพนื ท่ีขยายตัว สง่ ผลดีต่อผปู้ ระกอบการและประชาชน

ตวั ชวี ัด : มูลคา่ การคา้ ของกลุ่มเปา้ หมายในภูมิภาคไม่นอ้ ยกว่า 210 ลา้ นบาท

ตวั ชวี ดั : ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิราชการกระทรวง ร้อยละ 75

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

2.1 งบประมาณตามแผนงาน

งบประมาณปี 2564 สานกั งานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้รับจัดสรรทังสิน จานวน 1,652.5744 ล้านบาท

หรือร้อยละ 22.80 ของกระทรวงพาณิชย์ ลดลง จากปีงบประมาณพ.ศ.2563 จานวน 1,773.6473 ล้านบาท

เปน็ จานวน 121.0729 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.83 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานต่าง ๆ ดงั นี

หนว่ ย : ล้านบาท

แผนงำน งบประมำณ เพม่ิ /ลด

2563 2564 จำนวน ร้อยละ

รวมทง้ั สนิ้ 1,773.6473 1,652.5744 -121.0729 -6.83

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 783.3849 781.1063 -2.2786 -0.29

2. แผนงำนพนื้ ฐำน 787.2499 630.9878 -156.2621 -19.85

2.1 แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรปรับสมดลุ และพฒั นำระบบกำร 787.2499 630.9878 -156.2621 -19.85
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

3. แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 94.0849 137.5810 43.4961 46.23

3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์เพอ่ื สนับสนุนดำ้ นควำมมน่ั คง 22.9189 22.9189 - -

3.2 แผนงำนยุทธศำสตร์พฒั นำบริกำรประชำชนและกำรพฒั นำ 71.1660 114.6621 43.4961 61.12
ประสทิ ธิภำพภำครัฐ

4. แผนงำนบรู ณำกำร 108.9276 102.8993 -6.0283 -5.53

4.1 แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำพน้ื ทร่ี ะดบั ภำค 106.9276 101.4993 -5.4283 -5.08

4.2 แผนงำนบูรณำกำรตอ่ ตำ้ นกำรทจุ ริตและประพฤตมิ ชิ อบ 2.0000 1.4000 -0.6000 -30.00
ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดสม้ ) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 15

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

2.2 งบประมาณตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

สำนกั งำนปลดั กระทรวงพำณชิ ย์ งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอน่ื งบประมำณ เงินนอก งบประมำณ+เงินนอก
- 243.9220 1,652.5744 - 1,652.5744
รวมทงั้ สน้ิ 690.1040 414.4592 304.0892
- 61.9302 381.7125 - 381.7125
แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรปรบั สมดลุ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจดั กำรภำครัฐ - 167.5548 152.2275 - - 1.7555 - 1.7555
1. ผลผลติ ยทุ ธศำสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสำรสนเทศดำ้ นกำรพำณชิ ย์ - 0.7677 - 0.7677
-คชจ.ประชำสัมพนั ธ์ - 1.7555 - - 0.7677 66.7255 - 66.7255
- - - 249.2753
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. -- - - 249.2753 - 3.8400
-คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร - 66.7255 - - 35.8950 3.8400 - 57.6974
3.8400 57.6974
2. ผลผลติ กำรขับเคลอ่ื นงำนพำณชิ ยภ์ ูมิภำค - 121.7628 91.6175 - - 114.6621
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. - - 114.6621 - 4.7294
-คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร --- - 4.7294 - 1.5422
แผนงำนยทุ ธศำสตรพ์ ัฒนำบรกิ ำรประชำชนและกำรพฒนำประสทิ ธภิ ำพภำครฐั 20.2786 1.5422
1. โครงกำรเพม่ิ ประสทิ ธภิ ำพระบบใหบ้ รกิ ำรและบรหิ ำรงำนของก.พำณชิ ย์ - 57.6974 - 4.7294
1.5422
- 34.1393 60.2442

-คชจ.ประชำสัมพนั ธ์ -- -
-
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. --

ที่มา : เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 7 หน้า 111-163

3. วิเคราะห์ประเด็นสาคญั

3.1 เปา้ หมาย/ตัวชว้ี ดั

3.1.1 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะไดร้ ับ (ขาวคาดแดง หน้า 111) กาหนดตัวชีวดั ไว้ 2 ตวั ชีวัด ดงั นี

ตัวชวี ดั : มูลค่าการคา้ ของกลุ่มเป้าหมายในภูมภิ าคไม่น้อยกวา่ 210 ล้านบาท

ตัวชีวัด : ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง ร้อยละ 75

ทังท่ีพันธกิจของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังมีนอกเหนือจากที่กาหนดตัวชีวัดไว้ เช่น พันธกิจเพ่ิม

ประสิทธภิ าพการบรหิ ารจัดการองคก์ รและระบบงานดว้ ยนวตั กรรม พันธกจิ พฒั นาและใช้ประโยชนจ์ ากสารสนเทศ

และฐานข้อมูลการค้าในการกาหนดนโยบายและให้บริการ เป็นต้น ซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงฯ ควรกาหนด

ตัวชีวัดให้ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานและต้องสะท้อนให้เห็นผลของงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ

วา่ ประชาชนหรอื กล่มุ ธุรกจิ ใดไดร้ ับประโยชน์เป็นจานวนเท่าไร เกดิ การต่อยอดเชิงพาณิชยเ์ ปน็ จานวนเทา่ ไร

4.1.2 แผนบรู ณาการพฒั นาพื้นที่ระดบั ภาค (เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 7 หน้า 134-159)

มโี ครงการภายใตแ้ ผนฯ 13 โครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ของทัง 13 โครงการ กาหนดว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ซ่ึงหน่วยงานสามารถกาหนดตัวชีวัดเชิงคุณภาพให้เหมาะสมกว่าได้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการบรรลุ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ บางโครงการ กาหนดไว้ไม่เหมาะสมกับความคุ้มค่าของการลงทุนจาก

งบประมาณรายจา่ ยประจาปี เช่น โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (เอกสารงบประมาณฉบับ

ท่ี 3 เล่มท่ี 7 หน้า 140)วงเงินงบประมาณ 3.1143 ล้านบาท แต่ตัวชีวัดเชิงปริมาณ คือ กลุ่มเป้าหมายมีมูลค่า

ทางการค้า ไมน่ อ้ ยกวา่ 5.0000 ลา้ นบาท ซึง่ ไมเ่ กิดความท้าทาย

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 16

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

3.2 โครงการ/รายการสาคญั

1. ผลผลิตยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ (เอกสารงบประมาณฉบับที่

3 เล่มท่ี 7 หน้า 122)

ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าจัดซือท่ีดินพร้อมอาคารที่ทาการคณะผู้แทนถาวร

ไทยประจาองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 แห่ง

197.7600 ลา้ นบาท เปน็ งบประมาณปีเดียว

ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรรค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าปรับปรุงตกแต่งภายในและ ปรับ

ภูมิทัศนร์ อบอาคารพร้อมขนยา้ ยจากทีท่ าการเดมิ ไปที่ทาการใหม่ เจนวี า สมาพันธรฐั สวิส 1 แห่ง เปน็ งบผกู พนั 2 ปี

วงเงนิ ทงั สิน 320.6800 ล้านบาท

ปี 2564 ตงั งบประมาณ 137.1339 ล้านบาท

ปี 2565 ผกู พันงบประมาณ 183.5461 ลา้ นบาท

ข้อสังเกต 1. งบประมาณรวมทังสินท่ีเก่ียวกับอาคารที่ทาการฯ แห่งใหม่ เท่ากับ 518.4400 ล้านบาท

(ป2ี 563-2565)

2. ค่าปรับปรุงตกแต่งภายในและ ปรับภูมิทัศน์รอบอาคารพร้อมขนย้ายฯใช้งบประมาณ

คอ่ นข้างสงู โดยสูงกว่างบประมาณในการจดั ซืออาคารฯ 1.6 เทา่ เป็นเพราะเหตใุ ด

4. ข้อมูลรายงานการเงนิ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 กาหนดให้การจัดสรร

งบประมาณต้องคานึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานท่ีสามารถใช้จ่ายได้ รวมถึงรายได้หรือเงินอื่น

ใดท่ีหน่วยงานของรัฐนันมีอยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้ ดังนัน สานักงบประมาณของรัฐสภา เห็นว่า การ

วเิ คราะห์งบการเงินของหน่วยรับงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจาปจี งึ ได้วิเคราะห์งบการเงินในประเด็น ดังนี

4.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องจากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เพ่ือประเมินฐานะการเงินโดยรวมในเบืองต้นของหน่วยรับงบประมาณ ด้วยอัตราส่วน Current Ratio :

สินทรัพย์หมุนเวียน/หนีสินหมุนเวียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ซ่ึงแสดงถึงความสามารถใน

การชาระหนรี ะยะสนั ดงั นี

หนว่ ย : ลำ้ นบำท จากตารางแสดงให้ทราบว่า สานักงาน

ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ขาดสภาพคล่องในการ
ชาระหนีระยะสันโดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์
สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภำพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ สภำพคลอ่ ง หมนุ เวยี นต่อหนีสินหมนุ เวยี น 0.95 เท่า
หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2)

(1) เทำ่ (1) เทำ่

35.2558 36.3960 0.97 47.4857 49.8230 0.95

ทีม่ า : ระบบงบการเงนิ รวมภาครฐั : CFS กรมบญั ชีกลาง ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560-2561 สบื คน้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 17

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

4.2 การวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายจากข้อมูลในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของ

สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยวเิ คราะห์โครงสร้างรายได้ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี

เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดงั นี

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปงี บประมำณ พ.ศ.2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562

รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่ รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่
งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กวำ่ รำยจำ่ ย งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กว่ำรำยจำ่ ย
(5)=(3)-(4) (5)=(3)-(4)
(1) (2) (1) (2)

2,214.5185 37.6842 2,252.2027 2,236.0248 16.1779 1,933.6090 23.3244 1,956.9334 2,057.2913 -100.3579

จากตารางแสดงให้ทราบวา่ สานกั งานปลัดกระทรวงพาณิชยม์ กี ารบริหารจดั การงบประมาณได้อยา่ งมี

ประสทิ ธภิ าพโดยใช้จา่ ยงบประมาณได้ครอบคลุมค่าใชจ้ ่ายทเ่ี กิดขึนจรงิ

5. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2561 - 2563)

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปี 2559 (ณ 30ก.ย.59) ปี 2560 (ณ 30ก.ย.60) ปี 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย.62) ปี 2563 (ณ 3 ก.ค 63)

งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ

1,138.8807 1,061.1821 93.18 1,406.6782 1,242.5564 88.33 1,684.3311 1,451.3310 86.17 1,445.6523 1,364.1819 94.36 1,773.6473 1,143.1446 64.45

ทมี่ า : กรมบัญชกี ลาง ณ วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2563

______________________

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 18

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าตา่ งประเทศ

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 7 หน้า 165-197)

1. วสิ ัยทศั น์ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชนท์ ี่คาดว่าจะไดร้ บั

วสิ ยั ทศั น์ : เป็นหนว่ ยงานที่บริหารจดั การและอานวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศทขี่ ับเคลอ่ื น

ดว้ ยนวัตกรรมดจิ ทิ ัลครบวงจร ภายในปี 2565

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

2.1 งบประมาณตามแผนงาน

งบประมาณปี 2564 กรมการค้าต่างประเทศได้รับจัดสรรทังสิน จานวน 445.7227ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 6.15 ของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ิมขึน จากปีงบประมาณพ.ศ.2563 จานวน 433.6058 ล้านบาท

เป็นจานวน 12.1169 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 2.79 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ ง ๆ ดงั นี

หน่วย : ล้านบาท

แผนงำน งบประมำณ เพม่ิ /ลด
2563 2564 จำนวน ร้อยละ

รวมทงั้ สน้ิ 433.6058 445.7227 12.1169 2.79

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 238.7648 243.1246 4.3598 1.83

2. แผนงำนพน้ื ฐำน 88.2061 91.7154 3.5093 3.98

2.1 แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 88.2061 91.7154 3.5093 3.98

3. แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 62.6371 79.2777 16.6406 26.57

3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมลู คำ่ 40.4591 25.5000 -14.9591 -36.97

3.2 แผนงำนยุทธศำสตร์เพอ่ื สนับสนุนดำ้ นกำรสร้ำง - 5.0000 5.0000 100.00
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

3.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พฒั นำบริกำรประชำชนและกำรพฒั นำ 22.1780 48.7777 26.5997 119.94
ประสิทธภิ ำพภำครัฐ

4. แผนงำนบรู ณำกำร 43.9978 31.6050 -12.3928 -28.17

4.1 แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำพน้ื ทร่ี ะดบั ภำค 6.3616 7.6050 1.2434 19.55

4.2 แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำผปู้ ระกอบกำร และวิสำหกจิ ขนำด - 3.0000 3.0000 100.00
กลำงและขนำดย่อมส่สู ำกล

4.2 แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำพน้ื ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ 37.6362 21.0000 -16.6362 -44.20

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม) ปี 2564

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 19

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

2.2 งบประมาณตามงบรายจา่ ย

หน่วย : ล้านบาท

กรมกำรคำ้ ตำ่ งประเทศ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอนื่ งบประมำณ เงินนอก งบประมำณ+เงินนอก
รวมทงั้ สนิ้ 240.8008 52.5917 76.3007 0.4670 75.5625 445.7227 - 445.7227
--- --
แผนงำนพน้ื ฐำนดำ้ นกำรสรำ้ งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน -- - 0.4670 13.4575 91.7154 - 91.7154
1.ผลผลติ กำรคำ้ ไดร้ บั กำรสง่ เสรมิ ปกปอ้ ง และอำนวยควำมสะดวก - 50.2679 27.5230 - - 5.2497 - 5.2497
-คชจ.ประชำสมั พนั ธ์ - 5.2497 - 6.0000 6.0000 - 6.0000
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. -- - - - 12.0142 - 12.0142
-คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร - 12.0142 -
-
3. ข้อมลู รายงานการเงนิ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 กาหนดให้การจัดสรร

งบประมาณต้องคานึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานท่ีสามารถใช้จ่ายได้ รวมถึงรายได้หรือเงินอ่ืน

ใดที่หน่วยงานของรัฐนันมีอยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้ ดังนัน สานักงบประมาณของรัฐสภา เห็นว่า การ

วเิ คราะห์งบการเงินของหน่วยรับงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจา่ ยประจาปจี งึ ได้วเิ คราะห์งบการเงินในประเด็น ดังนี

3.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องจากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินของกรมการค้าต่างประเทศเพื่อ

ประเมินฐานะการเงินโดยรวมในเบืองต้นของหน่วยรับงบประมาณ ด้วยอัตราส่วน Current Ratio : สินทรัพย์

หมุนเวียน/หนีสินหมุนเวียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการชาระ

หนรี ะยะสัน ดงั นี

หน่วย : ลำ้ นบำท จากตารางแสดงให้ทราบว่า กรมการค้าต่างประเทศ

ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 มีสภาพคล่อง โดยอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน

สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ (2) สภำพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ สภำพคลอ่ ง ต่อหนีสินหมุนเวียนสูงถึง 5.91 เท่า แสดงให้
หมุนเวยี น หมุนเวียน (3)=(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) ทราบวา่ กรมการคา้ ต่างประเทศ มคี วามสามารถ

(1) เทำ่ (1) เทำ่
4,089.1556 2,209.4576 1.85 1,920.0455 324.6464 5.91 ชาระหนสี นิ ระยะสนั ไดเ้ พียงพอในระดับสูงมาก

ทีม่ า : ระบบงบการเงนิ รวมภาครัฐ : CFS กรมบญั ชกี ลาง ปีงบประมาณ จากหมายเหตุประกอบงบการเงนิ พบว่ากรมการคา้

พ.ศ. 2560-2561 สบื คน้ ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562 ตา่ งประเทศมเี งินฝากสถาบันการเงนิ สูงถงึ

1,908.0730 ล้านบาทหรอื ร้อยละ 99.38 ของสินทรัพยห์ มนุ เวียน

3.2 การวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายจากข้อมูลในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของ

กรมการค้าต่างประเทศ โดยวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี

เพ่ือประเมินประสทิ ธิภาพในการดาเนินงานของกรมการค้าต่างประเทศ ดงั นี

หนว่ ย : ล้านบาท

ปงี บประมำณ พ.ศ.2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562

รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่ รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่
งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กวำ่ รำยจำ่ ย งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กวำ่ รำยจำ่ ย
(5)=(3)-(4) (5)=(3)-(4)
(1) (2) (1) (2)

630.7683 275.8813 906.6495 892.5717 14.0779 608.9702 257.1240 866.0942 2,903.7178 -2,037.6237

จากตารางแสดงใหท้ ราบว่า กรมการคา้ ต่างประเทศมีการบริหารจดั การงบประมาณได้อย่างมี

ประสิทธภิ าพโดยใชจ้ ่ายงบประมาณได้ครอบคลุมคา่ ใชจ้ า่ ยที่เกิดขนึ จรงิ

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 20

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

4. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561 - 2563)

ปี 2559 (ณ 30ก.ย.59) ปี 2560 (ณ 30ก.ย.60) ปี 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย.62) หน่วย : ลา้ นบาท

ปี 2563 (ณ 3 ก.ค 63)

งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ

484.0103 381.8524 78.89 437.3063 368.8188 84.34 410.2628 365.8263 89.17 411.1269 369.8823 89.97 433.6058 229.9982 53.04

ทีม่ า : กรมบญั ชกี ลาง ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563

5. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

การค้าชายแดน เป็นช่องทางระบายสินค้าทสี่ าคัญของไทยไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน แต่วิกฤต COVID-19
ทาใหก้ าลงั ซอื และเศรษฐกจิ ของประเทศเพอื่ นบ้านลดลง การสง่ ออกชายแดนและผ่านแดนไทยในช่วง 4 เดือนแรก
ของปี 2563 หดตัวถึงร้อยละ 10.6 แม้สถานการณ์จะดีขึน มีการผ่อนปรนมาตรการปิดพรมแดนและจากัด
เส้นทางข้ามแดนทังของไทยและต่างประเทศ แต่ยังคงมีมาตรการผ่านแดนของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกัน
ทังมาตรการคัดกรองคนและสินค้า เช่น ต้องเปลี่ยนรถขนส่งในบางพรมแดน การจัดหาพนักงานขับรถชาว
สปป.ลาว ชาวเวียดนาม และชาวจนี ใหส้ อดคลอ้ งกับขอ้ กาหนดในแต่ละเส้นทาง การจดั หาอปุ กรณ์ทาความสะอาด
เปน็ ต้น เพิม่ ภาระให้แก่การขนส่งสินค้าโดยเฉพาะอยา่ งย่ิงสินค้าประเภทอาหารสด ผักและผลไมท้ ่ีเน่าเสยี ง่ายต้อง
แข่งกับเวลา กรมการค้าต่างประเทศ ควรเรง่ ผลกั ดนั ให้เกดิ ความสะดวก ในการขนส่งร่วมกัน ตรวจสอบสินค้า ณ
จดุ เดียวกัน และตรวจสอบเอกสารด้วยอิเล็กทรอนิกสไ์ ด้ในทุกจุด Real time เป็นต้น รวมทังควรให้ความรู้และ
สง่ เสริมใหเ้ กดิ มาตรฐานความปลอดภยั และสุขอนามยั เพราะจะเป็นแนวทางท่นี านาชาตใิ ห้ความสาคัญมากขนึ

__________________________

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 21

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

กรมการค้าภายใน

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 7 หน้า 199-221)

1. วิสัยทศั น์ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชนท์ ่คี าดว่าจะได้รับ

วสิ ยั ทศั น์ : เศรษฐกจิ การคา้ ในประเทศมีความเขม้ แข็ง เปน็ ธรรม ขยายตัวไดไ้ ม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ 5

ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ทีค่ าดวา่ จะไดร้ ับ

1. รายได้เกษตรกรเพ่มิ ขนึ จากการขยายช่องทางการตลาด

ตัวชีวัด รายได้เกษตรกรเพ่ิมขึนจากการขยายช่องทางการตลาด ร้อยละ 5

2. รายได้ส่ตู ลาดชมุ ชน หมบู่ ้านเพ่มิ ขึน

ตัวชวี ัด : มีรายไดส้ ู่ตลาดชมุ ชน หมู่บา้ นเพิม่ ขนึ รอ้ ยละ 5

3. สนิ คา้ และบรกิ ารเปา้ หมายมีราคาจาหน่ายท่สี อดคล้องกบั ตน้ ทนุ

ตวั ชีวัด : สนิ ค้าและบริการเป้าหมายมรี าคาจาหนา่ ยที่สอดคล้องกับตน้ ทุน ร้อยละ 97.25

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

2.1 งบประมาณตามแผนงาน

งบประมาณปี 2564 กรมการค้าภายในได้รับจัดสรรทังสนิ จานวน 1,111.4051 ล้านบาท หรือร้อยละ

15.34 ของกระทรวงพาณชิ ย์ ลดลง จากปีงบประมาณพ.ศ.2563 จานวน 1,306.3851 ลา้ นบาท เป็นจานวน

194.9800 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ14.93 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานต่าง ๆ ดงั นี

หนว่ ย : ลา้ นบาท

แผนงำน งบประมำณ เพม่ิ /ลด
2563 2564 จำนวน รอ้ ยละ

รวมทงั้ สน้ิ 1,306.3851 1,111.4051 -194.9800 -14.93

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 221.8740 218.1818 -3.6922 -1.66

2. แผนงำนพนื้ ฐำน 406.2837 376.7892 -29.4945 -7.26

2.1 แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 406.2837 376.7892 -29.4945 -7.26

3. แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 610.9756 415.2625 -195.7131 -32.03

3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมลู คำ่ 485.7176 243.5797 -242.1379 -49.85

3.2 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงหลกั ประกนั ทำงสังคม 125.2580 171.6828 46.4248 37.06

4. แผนงำนบรู ณำกำร 67.2518 101.1716 33.9198 50.44

4.1 แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำและสง่ เสริมเศรษฐกจิ ฐำนรำก 67.2518 101.1716 33.9198 50.44

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดสม้ ) ปี 2563

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 22

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

2.2 งบประมาณตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กรมกำรคำ้ ภำยใน งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอน่ื งบประมำณ เงินนอก งบประมำณ+เงินนอก
รวมทง้ั สนิ้
211.0427 327.6520 134.1029 2.1660 436.4415 1,111.4051 - 1,111.4051
แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1.ผลผลติ กำรดแู ลและสง่ เสรมิ ควำมเปน็ ธรรมทำงกำรคำ้ -
-คชจ.ประชำสมั พนั ธ์
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. - 126.5757 128.6469 2.1660 8.9004 266.2890 - 266.2890
-คชจ.ฝกึ อบรมสัมนำ
-คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร - 1.5750 - - - 1.5750 - 1.5750
2.ผลผลติ กำรรกั ษำระดบั รำคำสนิ คำ้ เกษตร
-คชจ.ประชำสัมพนั ธ์ - - - - 0.9370 0.9370 - 0.9370
-คชจ.ฝกึ อบรมสัมนำ
-คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร - 3.5056 - - - 3.5056 - 3.5056

3. วิเคราะห์ประเดน็ สาคัญ - 52.9195 - - - 52.9195 - 52.9195

- 68.6932 5.4560 - 36.3510 110.5002 - 110.5002

- 0.3000 - - - 0.3000 - 0.3000

- 2.3276 - - - 2.3276 - 2.3276

- 14.1486 - - - 14.1486 - 14.1486

3.1 เป้าหมาย/ตวั ชี้วัด

ผลผลิตการดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า (เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มท่ี 7 หน้า 207)

ตัวชีวัดเขิงปริมาณ : จานวนเครื่องช่ังตวงวัดและสินค้าหีบห่อท่ีกากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในปี 2563

(6 เดอื น) สามารถดาเนินการกากับดูแลได้ถงึ 5,298,746 เครือ่ ง/หีบห่อ ดงั นัน ในการกาหนดตัวชีวัดสาหรับปี 2564

ภายใน 1 ปี จึงไม่ควรต่ากว่า 5 ล้าน เครื่อง/หีบห่อ แต่กาหนดไว้เพียง 3,724,000 เครื่อง/หีบห่อ ต่ากว่าศักยภาพ

ของหน่วยงานมาก

3.2 โครงการ/รายการสาคญั

โครงการธงฟา้ ราคาประหยดั ลดค่าครองชีพประชาชน (เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 7 หน้า 217 - 218 )

วัตถปุ ระสงค์ เพ่ือลดภาระคา่ ครองชีพ เพมิ่ กาลังซือ ชะลอการปรับขึนราคาสินค้า เพ่ิมทางเลอื กใน

การซือสนิ ค้า ส่งเสรมิ ตลาดชุมชน เพิม่ ชอ่ งทางการจาหน่ายสนิ ค้า เสริมสรา้ งศกั ยภาพผปู้ ระกอบการรายย่อย

และเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกจิ ให้ประชาชนมีการจับจา่ ยใชส้ อย มีการจา้ งงานเพิ่มขนึ

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการค้าภายใน

งบประมาณทงั โครงการ 1,648.6811 ลา้ นบาท งบประมาณ 2564 จานวน 171.6828 ลา้ นบาท

ระยะเวลาดาเนนิ การ 8 ปี (2560-2567)

สรปุ รายละเอียดการดาเนินการ จัดหาสนิ ค้าอุปโภค บรโิ ภคราคาประหยดั จาหนา่ ยให้แก่ประชาชน

โดยผ่านทางรา้ นธงฟา้ และจดั มหกรรมสินค้าราคาประหยัดใหแ้ กป่ ระชาชน 1,341 ครงั ทว่ั ประเทศ โดยมี

คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั งาน 119.0000 ลา้ นบาท

โครงการฯ สามารถลดรายจ่ายให้กับประชาชนคุ้มกับการใช้จ่ายของรัฐหรือไม่ และการจัดงานดาเนินการใน

สถานที่ของรัฐหรือของเอกชน และเน่ืองจากมีร้านธงฟ้าประชารัฐในทุกจังหวัด ทุกพืนท่ีท่ัวประเทศแล้ว ยังมีความ

จาเป็นทจ่ี ะต้องจดั งานมหกรรมธงฟ้าในแตล่ ะจงั หวดั อีกหรอื ไม่ เพราะคา่ ใชจ้ ่ายในการจัดงานค่อนขา้ งสูง

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 23

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

4. ข้อมูลรายงานการเงิน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 กาหนดให้การจัดสรร

งบประมาณต้องคานึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานท่ีสามารถใช้จ่ายได้ รวมถึงรายได้หรือเงินอื่น

ใดท่ีหน่วยงานของรัฐนันมีอยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้ ดังนัน สานักงบประมาณของรัฐสภา เห็นว่า การ

วเิ คราะห์งบการเงินของหน่วยรับงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจา่ ยประจาปจี ึงได้วเิ คราะหง์ บการเงนิ ในประเด็น ดังนี

4.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องจากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินของกรมการค้าภายในเพื่อประเมิน

ฐานะการเงินโดยรวมในเบืองต้นของหน่วยรับงบประมาณ ด้วยอัตราส่วน Current Ratio : สินทรัพย์

หมุนเวียน/หนีสินหมุนเวียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการชาระ

หนรี ะยะสัน ดงั นี

หน่วย : ลำ้ นบำท จากตารางแสดงให้ทราบวา่ กรมการคา้ ภายใน

ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 มีขาดสภาพคลอ่ งในการชาระหนสี ินระยะสัน

สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ สภำพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภำพคลอ่ ง เปน็ เหตใุ ห้รัฐต้องอุดหนุนเงนิ งบประมาณเพ่ือ
หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) ชาระหนีสนิ ดงั กล่าว โดยมีอตั ราสว่ นสินทรพั ย์

(1) เทำ่ (1) เทำ่

284.5278 358.1994 0.79 92.8598 141.2634 0.66 ตอ่ หนสี ิน 0.66 เทา่

ท่มี า : ระบบงบการเงนิ รวมภาครฐั : CFS กรมบัญชกี ลาง ปงี บประมาณ

พ.ศ. 2560-2561 สบื คน้ ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2562

4.2 การวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายจากข้อมูลในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของ

กรมการค้าภายใน โดยวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ และค่าใชจ้ ่ายในการดาเนนิ งานในรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกรมการคา้ ภายใน ดงั นี

หน่วย : ล้านบาท

ปงี บประมำณ พ.ศ.2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562

รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่ รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่
งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กวำ่ รำยจำ่ ย งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กว่ำรำยจำ่ ย
(5)=(3)-(4) (5)=(3)-(4)
(1) (2) (1) (2)

1,346.8012 2.1716 1,348.9728 1,442.6432 -93.6704 2,076.5577 2.0431 2,078.6008 2,012.9324 65.6684

จากตารางแสดงให้ทราบว่า กรมการคา้ ภายใน มีการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ

โดยใช้จ่ายงบประมาณได้ครอบคลมุ คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึนจรงิ

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 24

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

5. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561 - 2563)

ปี 2559 (ณ 30ก.ย.59) ปี 2560 (ณ 30ก.ย.60) ปี 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย.62) หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปี 2563 (ณ 3 ก.ค 63)

งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ

1,272.6017 1,101.0763 86.52 966.4296 753.0003 77.92 920.0683 715.5203 77.77 1,051.4974 917.6661 87.27 1,306.3851 716.4078 54.84

ที่มา : กรมบัญชีกลาง ณ วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2563

6. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO
นโยบายประกันรายไดพ้ ชื เกษตร
โครงการประกันรายไดส้ ินคา้ เกษตร เปิดโอกาสให้พ่อค้ากดราคาพชื เกษตรจากเกษตรกร เพราะพ่อค้า

ม่ันใจว่า เกษตรกรจะได้เงิน “ส่วนต่าง” จากราคาประกันอยู่แล้ว นอกจากนัน ไม่ได้ช่วยยกระดับราคาสินค้า
เกษตรเพราะไมไ่ ด้ดึงปริมาณสินค้าเกษตรออกจากตลาด กรมการค้าภายใน จงึ ควรทาการประเมิน และสรุปผล
การดาเนินการ ปัญหาการดาเนินนโยบายที่เกิดขึน เพ่ือพิจารณาทบทวน-ปรับแก้โครงการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน

__________________________

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 25

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 7 หน้า 223-235)

1. วสิ ัยทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ท่ีคาดวา่ จะไดร้ บั

วิสยั ทัศน์ :ขับเคล่ือนการเจรจาเชงิ รกุ เพ่ือประโยชน์สงู สดุ ของประเทศ เพมิ่ มลู คา่ การค้าระหวา่ วง

ประเทศของไทยให้ถงึ 17 ลา้ นล้านบาท ภายในปี 2564

(วิสยั ทศั น์ปี 2563 เจรจาสรา้ งโอกาสและลดอุปสรรคทางการคา้ การลงทนุ กับทุกภูมิภาคในโลกภายใน 5 ปี)

ผลสมั ฤทธิ์ และประโยชน์ท่คี าดว่าจะไดร้ ับ

1. ข้อตกลงทางการคา้ ทาให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาดการคา้ การลงทนุ ปกป้องและรักษา

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทังสามารถแข่งขนั ไดท้ ังในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และโลก

ตวั ชวี้ ดั ร้อยละของการเจรจากบั คู่ค้าสาคัญบรรลเุ ป้าหมายทีต่ ังไว้ ร้อยละ 80

(ตวั ชวี ัดปี 2563 จานวนการเจรจาจดั ทาความตกลงการคา้ เสรี 14 กรอบ/เร่ือง)

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

2.1 งบประมาณตามแผนงาน

งบประมาณปี 2564 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้รับจัดสรรทังสิน จานวน 303.7843 ล้านบาท

หรือร้อยละ 4.19 ของกระทรวงพาณิชย์ ลดลง จากปีงบประมาณพ.ศ.2563 จานวน 317.0268 ล้านบาท

เปน็ จานวน 13.2425 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 4.18 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ ง ๆ ดังนี

หน่วย : ลา้ นบาท

แผนงำน งบประมำณ เพมิ่ /ลด
2563 2564 จำนวน รอ้ ยละ

รวมทงั้ สน้ิ 317.0268 303.7843 -13.2425 -4.18

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 97.3373 99.6198 2.2825 2.34

2. แผนงำนพน้ื ฐำน 135.2698 132.8480 -2.4218 -1.79

2.1 แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นควำมมน่ั คง 135.2698 132.8480 -2.4218 -1.79

3. แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 84.4197 71.3165 -13.1032 -15.52

3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์สง่ เสริมควำมสัมพนั ธร์ ะหว่ำงประเทศ 84.4197 71.3165 -13.1032 -15.52
ทีม่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) ปี 2564

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 26

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

2.2 งบประมาณตามงบรายจา่ ย

หนว่ ย : ล้านบาท

กรมเจรจำกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอนื่ งบประมำณ เงินนอก งบประมำณ+เงินนอก
รวมทง้ั สน้ิ 99.4018 24.0164 22.8874 84.8462 72.6325 303.7843 - 303.7843
-
แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นควำมมน่ั คง - 23.7984 22.8874 84.8462 1.3160 132.8480 - 132.8480
1.ผลผลติ กำรเจรจำขยำยตลำดและปกปอ้ งผลประโยชน์ทำงกำรคำ้ และกำรลงทนุ - -- 0.2463 0.2463 - 0.2463
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. - 0.7581 -- - 0.7581
-คชจ.ฝึกอบรมสัมนำ - 8.7637 -- - 0.7581 - 8.7637
-คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร - 8.7637
แผนงำนยทุ ธศำสตรส์ ง่ เสรมิ ควำมสมั พันธร์ ะหว่ำงประเทศ
1.โครงกำรจดั ทำเขตกำรคำ้ เสรี - - - - 71.3165 71.3165 - 71.3165
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. 20.2500
- - - - 20.2500 20.2500 -
3. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ

3.1 เปา้ หมาย/ตัวชว้ี ดั

โครงการจดั ทาเขตการคา้ เสรี (เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 7 หนา้ 233 ) นอกจากมตี ัวชวี ัดเชงิ

ปริมาณแลว้ ควรจะมตี ัวช้ีวัดเชงิ คุณภาพ ท่ีสะทอ้ นใหเ้ ห็นถงึ ความสามารถในการผลกั ดันให้เกิดความกา้ วหนา้

ในการเจรจา FTA หรือความสามารถในการแกป้ ัญหาการกีดกนั ทางการค้าของคู่ค้า หรอื ความสามารถในการ

เตรียมการเจรจา FTA ฉบบั ใหม่

4. ข้อมลู รายงานการเงนิ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 กาหนดให้การจัดสรร

งบประมาณต้องคานึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมถึงรายได้หรือเงินอ่ืน

ใดท่ีหน่วยงานของรัฐนันมีอยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้ ดังนัน สานักงบประมาณของรัฐสภา เห็นว่า การ

วเิ คราะห์งบการเงินของหน่วยรับงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจา่ ยประจาปีจงึ ไดว้ ิเคราะหง์ บการเงนิ ในประเด็น ดงั นี

4.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องจากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงนิ ของกรมเจรจาการค้าระหวา่ งประเทศ

เพื่อประเมินฐานะการเงินโดยรวมในเบืองต้นของหน่วยรับงบประมาณ ด้วยอัตราส่วน Current Ratio :

สินทรัพย์หมุนเวียน/หนีสินหมุนเวียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ซ่ึงแสดงถึงความสามารถใน

การชาระหนรี ะยะสนั ดงั นี

หนว่ ย : ลำ้ นบำท จากตารางแสดงให้ทราบว่า กรมเจรจาการค้า

ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ระหว่างประเทศมีสภาพคล่องสามารถชาระ

สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ (2) สภำพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ (2) สภำพคลอ่ ง หนีระยะสันได้ แสดงให้ทราบว่า กรมเจรจา
หมุนเวียน หมุนเวยี น (3)=(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวียน (3)=(1)/(2) การค้าระหว่างประเทศมีสินทรัพย์หมุนเวียนท่ี

(1) เทำ่ (1) เทำ่
17.8404 12.6838 1.41 35.2518 21.7844 1.62 สามารถนาไปชาระหนีสนิ หมนุ เวียนคิดเป็น1.62 เทา่

ทีม่ า : ระบบงบการเงินรวมภาครฐั : CFS กรมบญั ชกี ลาง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2561 สืบค้น ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2562

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 27

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

4.2 การวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายจากข้อมูลในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในรอบระยะเวลา

บญั ชี เพ่อื ประเมินประสทิ ธภิ าพในการดาเนินงานของกรมการคา้ ภายใน ดงั นี

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปงี บประมำณ พ.ศ.2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562

รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่ รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่
งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กวำ่ รำยจำ่ ย งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กวำ่ รำยจำ่ ย
(5)=(3)-(4) (5)=(3)-(4)
(1) (2) (1) (2)

414.9303 0.2424 415.1727 411.3424 3.8303 477.1463 0.3633 477.5096 477.7375 -0.2279

จากตารางแสดงให้ทราบวา่ กรมเจรจาการคา้ ระหว่างประเทศ มกี ารบริหารจัดการงบประมาณได้อยา่ งมี

ประสิทธิภาพโดยใชจ้ า่ ยงบประมาณได้ครอบคลมุ คา่ ใชจ้ า่ ยท่ีเกดิ ขนึ จริง

5. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2561 - 2563)

หน่วย : ลา้ นบาท

ปี 2559 (ณ 30ก.ย.59) ปี 2560 (ณ 30ก.ย.60) ปี 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย.62) ปี 2563 (ณ 3 ก.ค 63)

งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ

376.5833 320.2268 85.03 342.4025 295.2778 86.24 328.6937 286.3337 87.11 347.0440 330.0350 95.10 317.0268 189.3636 59.73

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

6. ข้อสงั เกต/ความเห็นของ PBO
1. หากประเทศไทยไมเ่ ขา้ ร่วม CPTPP จะมีการดาเนินการอย่างไรเพื่อทดแทนผลประโยชน์ทจ่ี ะสญู เสีย

จากการไมเ่ ข้าร่วมดังกล่าว
2. หากผู้ประกอบการไทยหรือ เกษตรกรไทยไดร้ บั ผลกระทบจากการเปดิ เสรีทางค้า กระทรวงพาณชิ ยม์ ี

แนวทางทจี่ ะเยยี วยาผทู้ ีไ่ ด้รบั ผลกระทบอยา่ งไร

__________________________

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 28

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

กรมทรัพยส์ นิ ทางปัญญา

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 7 หน้า 237-256)

1. วิสัยทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชนท์ ่ีคาดวา่ จะไดร้ ับ
วสิ ัยทศั น์ : ยกระดับการพัฒนาระบบทรพั ยส์ นิ ทางปัญญาของประเทศก้าวสู่ 4.0 ภายในปี 2565
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชนท์ ี่คาดว่าจะไดร้ บั :
ผลสัมฤทธ์ิ สร้างมูลคา่ เพ่มิ ให้กบั สินคา้ เกษตรอตั ลกั ษณ์พืนถน่ิ ด้วยสง่ิ บง่ ชที างภูมิศาสตร์ GI
ตัวชี้วัด มูลค่าทางการค้าสินค้าส่ิงบ่งชีทางภูมิศาสตร์ ที่ได้รับการส่งเสริม มีค่าเป้าหมายปี 2564

40 ลา้ นบาท
ผลสัมฤทธิ์ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดย เฉพาะ SME

ด้วยทรพั ยส์ นิ ทางปัญญา
ตัวช้ีวัด มูลค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาด้าน

ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา มคี า่ เปา้ หมายปี 2564 จานวน 30 ลา้ นบาท
ผลสัมฤทธิ์ สร้างมูลคา่ เพ่มิ ให้กับสนิ คา้ ท่องเท่ียวเชิงสรา้ งสรรค์และวฒั นธรรมด้วยทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ตัวช้ีวัด สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

มคี ่าเปา้ หมายปี 2564 จานวน 10 สนิ คา้
ผลสมั ฤทธิ์ ให้บรกิ ารจดทะเบยี นทรพั ย์สินทางปัญญาอยา่ งมีประสทิ ธภิ าพตามบริบทการพัฒนาประเทศ
ตัวชว้ี ัด รอ้ ยละความพงึ พอใจของผู้ใชบ้ ริการ มคี า่ เปา้ หมาย ปี 2564 รอ้ ยละ 85
ตัวชีว้ ัด จานวนการรับจดทะเบียนทรพั ย์สนิ ทางปญั ญา มคี า่ เป้าหมาย ปี 2564 จานวน 35,000 คาขอ

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
2.1 งบประมาณตามแผนงาน
งบประมาณปี 2564 กรมทรพั ยส์ ินทางปัญญาได้รบั จัดสรรทังสนิ จานวน 396.4042 ล้านบาท หรอื

ร้อยละ 5.47 ของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ิมขึน จากปงี บประมาณพ.ศ.2563 จานวน 377.4487 ล้านบาท เปน็ จานวน
18.9537 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ5.02 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ ง ๆ ดังนี

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 29

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

หนว่ ย : ล้านบาท

แผนงำน งบประมำณ เพม่ิ /ลด
2563 2564 จำนวน ร้อยละ

รวมทง้ั สน้ิ 377.4487 396.4024 18.9537 5.02

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 168.0879 172.6363 4.5484 2.71

2. แผนงำนพน้ื ฐำน 58.1246 75.4079 17.2833 29.73

2.1 แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรปรับสมดลุ และพฒั นำระบบกำร 58.1246 75.4079 17.2833 29.73
151.2362 148.3582 -2.8780 -1.90
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
3. แผนงำนยทุ ธศำสตร์

3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรเกษตรสร้ำงมลู คำ่ 33.4000 33.1570 -0.2430 -0.73

3.2 แผนงำนยุทธศำสตร์เพอ่ื สนับสนุนดำ้ นกำรสร้ำง 117.8362 68.9831 -48.8531 -41.46
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ ขนั

3.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พฒั นำบริกำรประชำชนและกำรพฒั นำ - 46.2181 46.2181 100.00

ประสิทธภิ ำพภำครัฐ
ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม) ปี 2563

2.2 งบประมาณตามงบรายจา่ ย

หนว่ ย : ลา้ นบาท

กรมทรัพยส์ นิ ทำงปญั ญำ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอนื่ งบประมำณ เงินนอก งบประมำณ+เงินนอก
รวมทง้ั สน้ิ 170.3006 49.5558 72.5768 1.6905 102.2787 396.4024 - 396.4024
-
แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรปรับสมดลุ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจดั กำรภำครัฐ - 45.9427 26.3587 0.3535 2.7530 75.4079 - 75.4079
1.ผลผลติ กำรคมุ้ ครองและปกปอ้ งสทิ ธทิ์ ำงปญั ญำ -- - - 0.2000 0.2000 - 0.2000
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. - 0.7595 - - 0.7595 - 0.7595
-คชจ.ฝกึ อบรมสัมนำ - 16.4103 - - - 16.4103 - 16.4103
-คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร -
แผนงำนพน้ื ฐำนดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน - 1.2774
1.โครงกำรเพมิ่ ประสทิ ธภิ ำพกำรจขดทะเบยี นและสง่ เสรมิ กำรใช้ประโยชนท์ รพั ยส์ นิ ทำง - 1.2774 - 1.3370 62.9479 65.5623 - 65.5623
-คชจ.ฝกึ อบรมสัมนำ - - - 1.2774 - 1.2774

3. ขอ้ มูลรายงานการเงิน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 กาหนดให้การจัดสรร

งบประมาณต้องคานึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานท่ีสามารถใช้จ่ายได้ รวมถึงรายได้หรือเงินอ่ืน

ใดที่หน่วยงานของรัฐนันมีอยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้ ดังนัน สานักงบประมาณของรัฐสภา เห็นว่า การ

วิเคราะห์งบการเงินของหน่วยรับงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจา่ ยประจาปีจงึ ไดว้ เิ คราะหง์ บการเงนิ ในประเด็น ดงั นี

3.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องจากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เพ่ือประเมินฐานะการเงินโดยรวมในเบืองต้นของหน่วยรับงบประมาณ ด้วยอัตราส่วน Current Ratio :

สินทรัพย์หมุนเวียน/หนีสินหมุนเวียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ซึ่งแสดงถึงความสามารถใน

การชาระหนีระยะสัน ดงั นี

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 30

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

หน่วย : ลำ้ นบำท จากตารางแสดงใหท้ ราบว่า กรมทรพั ย์สินทาง

ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ปญั ญาขาดสภาพคล่องสามารถชาระหนีระยะ
สัน โดยมีอตั ราส่วนสภาพคลอ่ ง 0.91
สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ สภำพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ สภำพคลอ่ ง
หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2)

(1) เทำ่ (1) เทำ่

19.0316 22.1506 0.86 25.7357 28.3310 0.91

ท่มี า : ระบบงบการเงนิ รวมภาครฐั : CFS กรมบัญชกี ลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 สบื คน้ ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562

3.2 การวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายจากข้อมูลในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อ

ประเมนิ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกรมการค้าภายใน ดงั นี

หนว่ ย : ล้านบาท

ปงี บประมำณ พ.ศ.2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562

รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รวมรำยได้ รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รวมรำยได้
งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)-(4) งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)-(4)

(1) (2) (1) (2)

480.2322 0.9323 481.1645 495.4560 -14.2915 421.6388 1.4777 423.1165 446.1200 -23.0035

จากตารางแสดงใหท้ ราบว่า กรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา มีรายจ่ายสูงกวา่ รายไดท้ ุกปี เปน็ ท่ีน่าสงั เกตว่าเหตุ

ใดกรมสินทรัพยท์ างปัญญามีการบรหิ ารจดั การคา่ ใชจ้ ่ายทีเ่ กดิ ขนึ อยา่ งไร และนางบประมาณส่วนใดมาชดเชย

งบประมาณท่ีได้รบั การจดั สรรอยา่ งไมเ่ พียงพอ

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561 - 2563)

หนว่ ย : ล้านบาท

ปี 2559 (ณ 30ก.ย.59) ปี 2560 (ณ 30ก.ย.60) ปี 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย.62) ปี 2563 (ณ 3 ก.ค 63)

งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ

307.9356 276.4307 89.77 452.6472 309.3917 68.35 381.5308 331.8777 86.99 378.1772 295.8740 78.24 377.4487 187.8249 49.76

ท่ีมา : กรมบัญชกี ลาง

__________________________

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 31

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธรุ กจิ การคา้

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 7 หน้า 257-287)

1. วิสัยทศั น์ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะไดร้ ับ
วสิ ยั ทศั น์ : เป็นผ้ใู ห้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสอ์ ย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564 และมงุ่ มนั่ พฒั นา

SME ใหข้ บั เคล่อื นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
ผลสมั ฤทธ์ิ และประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะไดร้ ับ
1. ภาคธุรกิจและประชาชน ได้รับบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจที่มีความสะดวก รวดเร็วโปร่งใส

โดยมกี ารนาเทคโนโลยีมาใช้ นาไปสนู่ วตั กรรมบริการภาครฐั รปู แบบใหม่
2. SME และ MSME มีทักษะองค์ความรู้ในการปีระกอบธรุ กิจมกี ารนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ใน

การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการรวมถึงสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดท่ีสอดคล้องกับการดาเนิ น
ธรุ กจิ ในปัจจุบนั ด้วยการบรู ณาการกบั ทุกภาคสว่ นที่เกี่ยวข้อง

3. ภาคธุรกิจปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และมีการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ประกอบธุรกิจมากขึน มี
ความน่าเชอ่ื ถือและเป็นทย่ี อมรบั นาไปสู่ระบบเศรษฐกจิ ที่มคี วามม่นั คงและยัง่ ยนื

4. ภาครัฐมีการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่างๆนาไปสู่การวิเคราะห์และการใช้
ประโยชนร์ ่วมกันรวมถึงปรับปรงุ กฎระเบยี บใหเ้ อือตอ่ การประกอบธรุ กิจสอดคลอ้ งกับทศิ ทางการพฒั นา ประเทศ

ตัวช้วี ดั จานวนผปู้ ระกอบธรุ กิจได้รับการพัฒนาศกั ยภาพในการประกอบธรุ กจิ จานวน 36,210 ราย
ตัวชี้วัด จานวนผู้ประกอบธรุ กจิ ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมลู ค่าทางเศรษฐกจิ ได้ 2,051 ล้านบาท

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ
2.1 งบประมาณตามแผนงาน
งบประมาณปี 2564 กรมพัฒนาธุรกิจทางการคา้ ไดร้ บั จดั สรรทงั สิน จานวน 591.7235 ลา้ นบาท

หรอื ร้อยละ 8.16 ของกระทรวงพาณิชย์ เพ่มิ ขนึ จากปีงบประมาณพ.ศ.2563 จานวน 470.7429 ลา้ นบาท เป็น
จานวน 120.9806 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.70 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานต่าง ๆ ดงั นี

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 32

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

หนว่ ย : ล้านบาท

แผนงำน งบประมำณ เพมิ่ /ลด
2563 2564 จำนวน ร้อยละ

รวมทง้ั สนิ้ 470.7429 591.7235 120.9806 25.70

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 213.0865 217.1815 4.0950 1.92

2. แผนงำนพน้ื ฐำน 66.8525 63.9319 -2.9206 -4.37

2.1 แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ ขัน 66.8525 63.9319 -2.9206 -4.37

3. แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 66.0161 217.5351 151.5190 229.52

3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์เพอ่ื สนับสนุนดำ้ นกำรสร้ำง 66.0161 217.5351 151.5190 229.52
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ ขนั

4. แผนงำนบรู ณำกำร 124.7878 93.0750 -31.7128 -25.41

4.1 แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำผปู้ ระกอบกำร และวิสำหกจิ ขนำด 61.6285 46.7500 -14.8785 -24.14
กลำงและขนำดย่อมสสู่ ำกล

4.2 แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำและส่งเสริมเศรษฐกจิ ฐำนรำก 63.1593 46.3250 -16.8343 -26.65
ท่มี า : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) ปี 2563

2.2 งบประมาณตามงบรายจา่ ย

หน่วย : ลา้ นบาท

กรมพัฒนำธรุ กจิ ทำงกำรคำ้ งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอนื่ งบประมำณ เงินนอก งบประมำณ+เงินนอก
รวมทงั้ สน้ิ 213.8590 88.5497 - 591.7235
192.4898 - 96.8250 591.7235 -
แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน - 49.9161 - 63.9319
1.ผลผลติ ธรุ กจิ ไทยมีมำตรฐำนคณุ ภำพ เข้มแข็ง แข่งขันได้ - 1.4471 11.7658 - 2.2500 63.9319 - 1.4471
-คชจ.ประชำสมั พนั ธ์ - 2.3988 - - - 1.4471 - 2.3988
-คชจ.ฝึกอบรมสัมนำ - 2.7214 - - - 2.3988 - 2.7214
-คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร - - - 2.7214
แผนงำนยทุ ธศำสตร์เพอื่ สนบั สนุนดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1.โครงกำรเพม่ิ ประสทิ ธภิ ำพกำรบริหำรจดั กำรเทคโนโลยสี ำรสนเทศ - 35.3111 180.7240 - 1.5000 217.5351 - 217.5351
-คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร - - 33.2111 - 33.2111
- 33.2111 -
3. วิเคราะห์ประเดน็ สาคัญ

โครงการเพิม่ ประสทิ ธภิ าพการบริหารจดั การเทคโนโลยีสารสนเทศ

วตั ถปุ ระสงค์ ข้อมูลธรุ กิจของประเทศมีความมัน่ คงปลอดภัย และน่าเชอ่ื ถือ ในความถกู ต้องของข้อมลู

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทนั สมยั ใหบ้ ริการรูปแบบอิเลกทรอนกิ ส์แก่ผู้ใหบ้ ริการและประชาชนได้

อย่างรวดเรว็ เพม่ิ ประสิทธิภาพการบรหิ ารจัดการภาครัฐ ระบบฐานข้อมลู นติ บิ ุคคลไดร้ บั การพัฒนาใหเ้ กดิ

ประสทิ ธิภาพเพ่ือประโยชน์แกธ่ รุ กิจไทยและเพมิ่ มูลคา่ เศรษฐกจิ และ องค์กรมรี ะบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผน ควบคุมและตดั สินใจได้อยา่ งสะดวก รวดเรว็

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาธรุ กิจการคา้

งบประมาณท้งั สิน้ ของโครงการ จานวน 540.7401 ลา้ นบาท งบประมาณ 2564 จานวน 217.5351

ล้านบาท

ระยะเวลาดาเนินการ 7 ปี (ปี 2561- 2567)

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 33

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

สรปุ รายละเอียดการดาเนนิ การเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจัดการเทคโนโลยสี ารสนเทศ โดยการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี 4 ระบบ ประกอบด้วย

1. ระบบใหบ้ ริการงบการเงนิ ทางอเิ ลคทรอนิกส์ ( DBD e Filing ) 1ระบบ 82.6300 ลา้ นบาท

2. ระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ พ.ร.บ.การรกั ษาความม่ันคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ. 2562 และ

ระบบเครือขา่ ยสารสนเทศ 41.8000 ลา้ นบาท

3. บรู ณาการระบบจดั เก็บและสารองข้อมูลดิจิทลั รองรบั พ.ร.บ.การรกั ษาความมน่ั คงปลอดภยั ไชเบอร์

พ.ศ. 2562 จานวน 1 ระบบ 53.9240 ลา้ นบาท

4. เพม่ิ ศักยภาพการถอนทะเบียนห้างหุน้ สว่ นบริษัทร้างดว้ ยระบบ ดจิ ทิ ลั จานวน 1 ระบบ 2.3700 ลา้ นบาท

4. ขอ้ มูลรายงานการเงิน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 กาหนดให้การจัดสรร

งบประมาณต้องคานึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมถึงรายได้หรือเงินอ่ืน

ใดท่ีหน่วยงานของรัฐนันมีอยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้ ดังนัน สานักงบประมาณของรัฐสภา เห็นว่า การ

วิเคราะห์งบการเงินของหน่วยรับงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจาปจี ึงไดว้ เิ คราะหง์ บการเงินในประเด็น ดงั นี

4.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องจากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อประเมินฐานะการเงินโดยรวมในเบืองต้นของหน่วยรับงบประมาณ ด้วยอัตราส่วน Current Ratio :

สินทรัพย์หมุนเวียน/หนีสินหมุนเวียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ซึ่งแสดงถึงความสามารถใน

การชาระหนีระยะสนั ดังนี

หนว่ ย : ลำ้ นบำท จากตารางแสดงให้ทราบว่า กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ามีสภาพคล่องสูงมากสามารถ
ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562

สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ (2) สภำพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ สภำพคลอ่ ง ชาระหนีระยะสันได้อย่างครอบคลุม โดยมี
หมุนเวยี น หมุนเวียน (3)=(1)/(2) หมุนเวยี น หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2) อัตราสว่ นสภาพคล่อง 8.89 แสดงให้ทราบ
วา่ กรมพัฒนาธุรกจิ การคา้ มีความสามารถ
(1) เทำ่ (1) เทำ่

189.7670 21.7511 8.72 196.7015 22.1327 8.89 ชาระหนสี ินระยะสันไดเ้ พียงพอในระดับสูงมาก

ทีม่ า : ระบบงบการเงนิ รวมภาครัฐ : CFS กรมบัญชกี ลาง ปีงบประมาณ จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่า

พ.ศ. 2560-2561 สบื ค้น ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ก ร ม พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า มี เ งิ น ส ด แ ล ะ

รายการเทียบเท่าเงินสดสูงถึง 192.2276 หรือร้อยละ 99.38 ของสินทรัพย์หมุนเวียน 97.73 ของสินทรัพย์

หมุนเวียน

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 34

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

4.2 การวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายจากข้อมูลในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อ

ประเมินประสิทธภิ าพในการดาเนนิ งานของกรมการคา้ ภายใน ดังนี

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปงี บประมำณ พ.ศ.2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562

รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่ รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่
งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กวำ่ รำยจำ่ ย งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กว่ำรำยจำ่ ย
(5)=(3)-(4) (5)=(3)-(4)
(1) (2) (1) (2)

858.3066 152.9251 1,011.2316 1,033.9830 -22.7513 764.9596 177.7348 942.6944 1,000.6069 -57.9125

จากตารางแสดงใหท้ ราบว่า กรมพัฒนาธรุ กจิ การคา้ มรี ายจ่ายสูงกวา่ รายได้ทุกปี เป็นท่ีน่าสงั เกตว่าเหตุ

ใดกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ มีการบริหารจดั การค่าใชจ้ ่ายท่เี กิดขนึ อย่างไร และนางบประมาณสว่ นใดมาชดเชย

งบประมาณที่ไดร้ ับการจดั สรรอยา่ งไมเ่ พียงพอ

5. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561 - 2563)

หนว่ ย : ล้านบาท

ปี 2559 (ณ 30ก.ย.59) ปี 2560 (ณ 30ก.ย.60) ปี 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย.62) ปี 2563 (ณ 3 ก.ค 63)

งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ

658.7063 637.6269 96.80 652.3201 539.6135 82.72 641.0498 522.6486 81.53 468.7864 447.1918 95.39 470.7429 249.4672 52.99

ทีม่ า : กรมบญั ชกี ลาง

__________________________

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 35

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหวา่ งประเทศ

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 7 หน้า 289-324)

1. วิสัยทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะไดร้ บั

วสิ ัยทศั น์ : เปน็ องค์กรบูรณาการยุทธศาสตรก์ ารขับเคล่ือนเศรษฐกจิ การค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชนท์ ี่คาดวา่ จะไดร้ บั : สว่ นราชการในสงั กดั สามารถขับเคลอื่ นเป้าหมายเชงิ ยุทธศาสตร์

ไดอ้ ย่างเป็นรูปธรรมและมปี ระสทิ ธิภาพ เศรษฐกิจในพนื ท่ขี ยายตวั สง่ ผลดตี ่อผู้ประกอบการและประชาชน

ตัวชวี ัด : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภมู ภิ าคไม่น้อยกว่า 210 ลา้ นบาท

ตวั ชีวดั : ร้อยละความสาเรจ็ ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิ ตั ริ าชการกระทรวง ร้อยละ 75

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

2.1 งบประมาณตามแผนงาน

งบประมาณปี 2564 กรมสง่ เสรมิ การคา้ ระหว่างประเทศทังสนิ จานวน 2,059.7104 ลา้ นบาท

หรือรอ้ ยละ 28.42 ของกระทรวงพาณชิ ย์ ลดลง จากปงี บประมาณพ.ศ.2563 จานวน 243.7117 ลา้ นบาท คิด

เป็นรอ้ ยละ 10.58 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี

หนว่ ย : ลา้ นบาท

แผนงำน งบประมำณ เพมิ่ /ลด
2563 2564 จำนวน ร้อยละ

รวมทงั้ สนิ้ 2,303.4221 2,059.7104 -243.7117 -10.58

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครัฐ 782.8512 730.3801 -52.4711 -6.70

2. แผนงำนพน้ื ฐำน 534.4432 537.7131 3.2699 0.61

2.1 แผนงำนพน้ื ฐำนดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 534.4432 537.7131 3.2699 0.61

3. แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 689.2187 688.9037 -0.3150 -0.05

3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์เพอื่ สนับสนุนดำ้ นกำรสร้ำง 689.2187 688.9037 -0.3150 -0.05
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

4. แผนงำนบรู ณำกำร 296.9090 102.7135 -194.1955 -65.41

4.1 แผนงำนบูรณำกำรกำรพฒั นำอตุ สำหกรรมและบริกำรแห่ง 1.4932 - -1.4932 -100.00
อนำคต

4.2 แผนงำนบูรณำกำรดำ้ นคมนำคมและระบบโลจิสตกิ ส์ 221.2110 25.1369 -196.0741 -88.64

4.3 แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำผู้ประกอบกำร และวสิ ำหกจิ ขนำด 74.2048 77.5766 3.3718 4.54

กลำงและขนำดย่อมสู่สำกล
ท่มี า : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 (ขาวคาดส้ม) ปี 2564

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 36

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

2.2 งบประมาณตามงบรายจา่ ย

หนว่ ย : ล้านบาท

กรมสง่ เสรมิ กำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศ งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอน่ื งบประมำณ เงินนอก งบประมำณ+เงินนอก
รวมทง้ั สน้ิ 535.5289 613.6641 89.8517 3.1000 817.5657 2,059.7104
1,101.7508 3,161.4612
แผนงำนพน้ื ฐำนดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน - 418.8129 89.8517 537.7131
1.ผลผลติ กำรพัฒนำและสง่ เสริมกำรคำ้ ระหว่ำงประเทศ -- - 25.1985 -
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. - 2.4653 - 2.4653
-คชจ.ฝึกอบรมสมั นำ - 59.3919 - 3.1000 25.9485 59.3919 - 537.7131
-คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร - 25.1985
แผนงำนยทุ ธศำสตรเ์ พอ่ื สนบั สนุนดำ้ นกำรสรำ้ งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน -- - - 25.1985
1.โครงกำรสง่ เสริมและพฒั นำช่องทำงกำรตลำดและกำรทำธรุ กจิ ระหวำ่ งประเทศ -- - -
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. -- - - 2.4653
2.โครงกำรพฒั นำและสง่ เสริมกำรคำ้ ระหวำ่ งประเทศสนิ คำ้ และธรุ กจิ บรกิ ำรศกั ยภำพ --
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. -- - 59.3919
3.โครงกำรสรำ้ งแบรนดไ์ ทยในดำ้ นกำรคำ้ และบรกิ ำร --
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. - - 143.8365 143.8365 - 143.8365
แผนงำนบรู ณำกำรพัฒนำดำ้ นคมนำคมและระบบโลจสิ ตคิ ส์ --
1.โครงกำรสง่ เสริมกำรพฒั นำบริกำรและขยำยเครือข่ำยของผใู้ หบ้ รกิ ำรโลจสิ ตคิ ส์ -- - - 23.7968 23.7968 - 23.7968
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท.
แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำผปู้ ระกอบกำร และวิสำหกจิ ขนำดกลำงและขนำดยอ่ มสสู่ ำกล -- - - 449.8363 449.8363 - 449.8363
1.โครงกำรขยำยกำรคำ้ กำรลงทนุ สสู่ ำกล --
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. - - 28.8801 28.8801 - 28.8801

3. ข้อมูลรายงานการเงนิ - - 42.5896 42.5896 - 42.5896

- - 0.8363 0.8363 - 0.8363

- - 25.1369 25.1369 - 25.1369
1.2993
- - 1.2993 1.2993 -

- - 39.3280 39.3280 - 39.3280
0.7293
- - 0.7293 0.7293 -

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 กาหนดให้การจัดสรร

งบประมาณต้องคานึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมถึงรายได้หรือเงินอื่น

ใดที่หน่วยงานของรัฐนันมีอยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้ ดังนัน สานักงบประมาณของรัฐสภา เห็นว่า การ

วิเคราะห์งบการเงินของหน่วยรับงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจาปจี งึ ไดว้ เิ คราะห์งบการเงินในประเดน็ ดงั นี

3.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องจากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เพ่ือประเมินฐานะการเงินโดยรวมในเบืองต้นของหน่วยรับงบประมาณ ด้วยอัตราส่วน Current Ratio :

สินทรัพย์หมุนเวียน/หนีสินหมุนเวียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ซึ่งแสดงถึงความสามารถใน

การชาระหนีระยะสัน ดงั นี

หน่วย : ลำ้ นบำท จากตารางแสดงให้ทราบว่า กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศขาดสภาพคล่องใน
ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562

สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ สภำพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนส้ี นิ สภำพคลอ่ ง การชาระหนีระยะสนั
หมุนเวยี น หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2)

(1) เทำ่ (1) เทำ่

72.5387 142.7824 0.51 63.5166 193.1120 0.33

ทม่ี า : ระบบงบการเงินรวมภาครฐั : CFS กรมบญั ชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 สืบค้น ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2562

3.2 การวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายจากข้อมูลในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยวิเคราะหโ์ ครงสร้างรายได้ และคา่ ใช้จ่ายในการดาเนินงานในรอบระยะเวลา

บญั ชี เพ่ือประเมินประสทิ ธิภาพในการดาเนินงานของกรมการคา้ ภายใน ดงั นี

หนว่ ย : ล้านบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 37

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

ปงี บประมำณ พ.ศ.2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562

รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่ รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่
งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กว่ำรำยจำ่ ย งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กวำ่ รำยจำ่ ย
(5)=(3)-(4) (5)=(3)-(4)
(1) (2) (1) (2)

2,118.7728 0.6825 2,119.4552 2,147.3111 -27.8559 1,991.9189 0.4284 1,992.3473 2,046.4519 -54.1046

จากตารางแสดงให้ทราบว่า กรมส่งเสริมการคา้ ระหวา่ งประเทศ มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ทุกปี เปน็ ทน่ี ่า

สงั เกตวา่ เหตใุ ดกรมพัฒนาธรุ กิจการค้ามีการบรหิ ารจดั การค่าใช้จา่ ยท่เี กิดขนึ อยา่ งไร และนางบประมาณสว่ น

ใดมาชดเชยงบประมาณทไี่ ด้รับการจัดสรรอย่างไมเ่ พียงพอ

4. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2561 - 2563)

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปี 2559 (ณ 30ก.ย.59) ปี 2560 (ณ 30ก.ย.60) ปี 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย.62) ปี 2563 (ณ 3 ก.ค 63)

งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ

2,293.8306 2,045.8799 89.19 2,236.4317 1,861.6030 83.24 2,241.8698 1,831.4175 81.69 1,964.5555 1,773.2220 90.26 2,103.4221 1,224.0958 58.20

ท่ีมา : กรมบัญชกี ลาง

5. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO
5.1 จากกรณี Trade War ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ส่งผลกระทบทังในด้านบวกและลบ รวมทัง

กรณีการระบาดของไวรัส โควิต 19 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีมาตรการใดที่จะเร่งเจาะหาตลาด
ใหม่ หรือส่งเสริมสินคา้ ใดทีส่ ามารถส่งออกไดใ้ นภาวะวกิ ฤต

5.2 กรณีองค์กรมนุษย์เพ่ือการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม หรือ PETA (พีต้า) อ้างว่าในประเทศไทย
บงั คับใชแ้ รงงานลิงกังเก็บมะพร้าววันละนับพันลูกถอื เป็นการทารุณกรรมสัตว์ ทาให้ห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง
ในประเทศอังกฤษสั่งเก็บผลิตภณั ฑ์กะทิมะพรา้ วออกจากชันวาง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีแนวทาง
ดาเนินการแก้ปัญหาและจะป้องกันได้อย่างไร เพราะเหตุการณ์นีไม่ใช่การกีดกันทางการค้าตามกรอบกติกา
การคา้ สากล และคาดวา่ จะมเี หตุการณใ์ นลกั ษณะเดียวกนั นีเกดิ ขึนอกี ในอนาคต

5.3 เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 จีนได้บังคับใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมหมอนยางพาราท่ีผลิตจากยาง
ธรรมชาตละยางผสม เพื่อจัดระเบียบการผลิตและระบบโลจิสติกส์ กระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึน แม้หมอนยางพาราไทยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคจีน
ส่วนใหญ่ แตอ่ าจได้รบั ผลกระทบได้ กรมส่งเสริมการค้าระหวา่ งประเทศ จึงควรศึกษามาตรฐานดังกล่าวและให้
ความรูแ้ ก่ผผู้ ลิตและผู้สง่ ออก เพ่อื ปรบั รูปแบบการผลิตและบรรจภุ ณั ฑใ์ ห้ตรงกบั มาตรฐาน

__________________________

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 38

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

สานกั งานนโยบายและยุทธศาสตรก์ ารค้า

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 7 หน้า 325-344)

1. วิสัยทศั น์ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะได้รับ

วิสยั ทศั น์ : เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกจิ การค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะไดร้ ับ: ส่วนราชการในสงั กดั สามารถขับเคล่ือนเป้าหมายเชงิ ยุทธศาสตร์

ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมปี ระสทิ ธิภาพ เศรษฐกิจในพืนท่ีขยายตัว ส่งผลดตี ่อผู้ประกอบการและประชาชน

ตวั ชีวัด : มลู ค่าการคา้ ของกลุ่มเปา้ หมายในภมู ภิ าคไม่นอ้ ยกว่า 210 ลา้ นบาท

ตวั ชีวัด : ร้อยละความสาเรจ็ ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ริ าชการกระทรวง ร้อยละ 75

2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

2.1 งบประมาณตามแผนงาน

งบประมาณปี 2564 สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้รับจัดสรรทังสนิ จานวน 171.5845 ล้านบาท

หรอื รอ้ ยละ 2.37 ของกระทรวงพาณชิ ย์ ลดลง จากปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จานวน 16.6347 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 8.84 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี

หน่วย : ลา้ นบาท

แผนงำน งบประมำณ เพม่ิ /ลด
2563 2564 จำนวน รอ้ ยละ

รวมทง้ั สนิ้ 188.2192 171.5845 -16.6347 -8.84

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 58.0815 57.2918 -0.7897 -1.36

2. แผนงำนพนื้ ฐำน 21.9472 21.8944 -0.0528 -0.24

2.1 แผนงำนพน้ื ฐำนดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ ขนั 21.9472 21.8944 -0.0528 -0.24

3. แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 88.2548 88.7823 0.5275 0.60

3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมควำมสัมพนั ธร์ ะหว่ำงประเทศ 13.1159 5.1787 -7.9372 -60.52

3.2 แผนงำนยุทธศำสตร์เพอื่ สนับสนุนดำ้ นกำรสร้ำง 75.1389 83.6036 8.4647 11.27
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

4. แผนงำนบรู ณำกำร 19.9357 3.6160 -16.3197 -81.86

4.1 แผนงำนบรู ณำกำรกำรพฒั นำอตุ สำหกรรมและบริกำรแห่ง 19.9357 3.6160 -16.3197 -81.86

อนำคต
ที่มา : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) ปี 2563

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 39

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

2.2 งบประมาณตามงบรายจ่าย

หน่วย : ลา้ นบาท

สำนกั นโยบำยและยทุ ธศำสตร์กำรคำ้ งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอน่ื งบประมำณ เงินนอก งบประมำณ+เงินนอก

รวมทงั้ สน้ิ 55.3806 16.5305 16.9800 - 82.6934 171.5845 - 171.5845

แผนงำนพนื้ ฐำนดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน -

1.ผลผลติ ข้อมูลดำ้ นเศรษฐกจิ กำรคำ้ ทภ่ี ำครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบกำรวำงแผน - 14.6193 6.0283 - 1.2468 21.8944 - 21.8944

-คชจ.ฝกึ อบรมสัมนำ - 0.3500 - - - 0.3500 - 0.3500

-คำ่ จ้ำงเหมำบริกำร - 1.4208 - - - 1.4208 - 1.4208

3. วเิ คราะหป์ ระเดน็ สาคัญ

3.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณพ.ศ. 2563

จากเอกสารคาชีแจงของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน้า 27 มีการโอนเปล่ียนแปลง

งบประมาณ 9 รายการ เป็นเงนิ 11.2304 ล้านบาท เพอ่ื โอนเปลี่ยนแปลงเปน็ ค่าใช้จา่ ยเพอ่ื ชาระหน้ตี ามคา

วินิจฉัยของอัยการสูงสุด 9.5632 ล้านบาท และเป็น งบลงทุน ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วย ต่ากว่า 1 ล้านบาท

เป็นเงิน 1.6672 ลา้ น ขอทราบรายละเอยี ดของคาวนิ ิจฉยั ของอยั การสงู สดุ

3.2 ความต้องการบคุ ลากรทม่ี ีศักยภาพสูง

จากเอกสารคาชีแจงของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หน้า 9 แสดงให้เห็นว่าสานัก

นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าต้องการบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงในสหสาขาวิชา ได้มีการจัดทาแผนความ

ต้องการบุคลากรไว้แล้วหรือไม่ และจะมแี นวทางอย่างไรเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมศี กั ยภาพ

3.3 ภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานเป็นการ ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์

เพ่ือเสนอแนะนโยบาย รวมถึงพัฒนาตัวชีวัดทางเศรษฐกิจการค้า และเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ดังนัน ตัวชี้วัดการดาเนินงานจึงควรเป็นตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เพื่อแสดงถึงความสาเร็จ ความถูกต้องแม่นยา

ของขอ้ มลู และขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ

4. ข้อมูลรายงานการเงนิ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 กาหนดให้การจัดสรร

งบประมาณต้องคานึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมถึงรายได้หรือเงินอื่น

ใดท่ีหน่วยงานของรัฐนันมีอยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้ ดังนัน สานักงบประมาณของรัฐสภา เห็นว่า การ

วเิ คราะห์งบการเงินของหน่วยรับงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจา่ ยประจาปจี ึงไดว้ ิเคราะหง์ บการเงินในประเด็น ดงั นี

4.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องจากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

การค้า เพื่อประเมินฐานะการเงินโดยรวมในเบืองต้นของหน่วยรับงบประมาณ ด้วยอัตราส่วน Current Ratio :

สินทรัพย์หมุนเวียน/หนีสินหมุนเวียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ซึ่งแสดงถึงความสามารถใน

การชาระหนีระยะสนั ดังนี

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 40

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

หนว่ ย : ลำ้ นบำท จากตารางแสดงให้ทราบวา่ สานกั งาน

ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 นโยบายยุทธศาสตร์การค้าขาดสภาพ

สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ สภำพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ สภำพคลอ่ ง คลอ่ งในการชาระหนีระยะสัน
หมุนเวยี น หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวียน (2) (3)=(1)/(2)

(1) เทำ่ (1) เทำ่

3.5374 20.4632 0.17 4.8282 9.3967 0.51

ทมี่ า : ระบบงบการเงินรวมภาครฐั : CFS กรมบัญชกี ลาง ปงี บประมาณ พ.ศ. 2560-2561 สบื ค้น ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2562

4.2 การวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายจากข้อมูลในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของ

สานักงานนโยบายยุทธศาสตร์การคา้ โดยวเิ คราะหโ์ ครงสร้างรายได้ และคา่ ใชจ้ ่ายในการดาเนนิ งานในรอบระยะเวลา

บัญชี เพอ่ื ประเมนิ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกรมการคา้ ภายใน ดงั นี

หนว่ ย : ล้านบาท

ปงี บประมำณ พ.ศ.2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562

รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่ รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่
งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กวำ่ รำยจำ่ ย งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กว่ำรำยจำ่ ย
(5)=(3)-(4) (5)=(3)-(4)
(1) (2) (1) (2)

189.7587 0.7297 190.4884 183.6356 6.8528 165.4229 0.0662 165.4891 169.6132 -4.1242

จากตารางแสดงให้ทราบวา่ สานักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ ารค้า มีรายจ่ายสงู กวา่ รายได้ทุกปี เป็น

ทนี่ า่ สังเกตวา่ เหตใุ ดกรมพัฒนาธรุ กิจการคา้ มกี ารบรหิ ารจัดการคา่ ใช้จ่ายทเี่ กดิ ขึนอยา่ งไร และนางบประมาณ

ส่วนใดมาชดเชยงบประมาณที่ไดร้ บั การจัดสรรอยา่ งไม่เพียงพอ

5. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2561 - 2563)

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ปี 2559 (ณ 30ก.ย.59) ปี 2560 (ณ 30ก.ย.60) ปี 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย.62) ปี 2563 (ณ 3 ก.ค 63)

งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ

95.6289 86.8811 90.85 95.7077 89.5227 93.54 12.7443 12.7443 100.00 167.7023 158.6681 94.61 188.2192 93.9898 49.94

ทีม่ า : กรมบญั ชกี ลาง

__________________________

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 41

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

ศนู ย์สง่ เสริมศลิ ปาชพี ระหวา่ งประเทศ(องคก์ ารมหาชน)

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 7 หน้า 345-356)

1. วสิ ัยทศั น์ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชนท์ ่คี าดวา่ จะไดร้ ับ

วิสยั ทศั น์ : เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชนท์ ่ีคาดว่าจะได้รับ: สว่ นราชการในสงั กัดสามารถขับเคล่อื นเปา้ หมายเชงิ ยุทธศาสตร์

ไดอ้ ยา่ งเปน็ รปู ธรรมและมีประสิทธภิ าพ เศรษฐกจิ ในพนื ท่ีขยายตัว สง่ ผลดีตอ่ ผูป้ ระกอบการและประชาชน

ตัวชีวัด : มูลค่าการค้าของกลุ่มเปา้ หมายในภมู ิภาคไมน่ ้อยกวา่ 210 ลา้ นบาท

ตวั ชีวดั : ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง ร้อยละ 75

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

2.1 งบประมาณตามแผนงาน

งบประมาณปี 2564 ศนู ย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหวา่ งประเทศ (องค์การมหาชน) ได้รับจดั สรรทังสิน

จานวน 344.0205 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.75 ของกระทรวงพาณิชย์ เพิ่มขนึ จากปีงบประมาณพ.ศ.2563

จานวน 91.8816 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 36.44 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานต่าง ๆ ดงั นี

หน่วย : ล้านบาท

แผนงำน งบประมำณ เพม่ิ /ลด
2563 2564 จำนวน ร้อยละ

รวมทงั้ สนิ้ 252.1389 344.0205 91.8816 36.44

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 47.4737 48.0259 0.5522 1.16

2. แผนงำนพนื้ ฐำน 58.5579 50.6392 -7.9187 -13.52

2.1 แผนงำนพน้ื ฐำนดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 58.5579 50.6392 -7.9187 -13.52

3. แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 146.1073 245.3554 99.2481 67.93

3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์เพอ่ื สนับสนุนดำ้ นกำรสร้ำง 146.1073 245.3554 99.2481 67.93

ควำมสำมำรถในกำรแขง่ ขนั
ทมี่ า : เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดส้ม) ปี 2563

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 42

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

2.2 งบประมาณตามงบรายจา่ ย

หน่วย : ล้านบาท

ศนู ยส์ ง่ เสริมศลิ ปำชีพระหว่ำงประเทศ (องคก์ ำรมหำชน) งบบคุ ลำกร งบดำเนนิ งำน งบลงทนุ งบอดุ หนุน งบรำยจำ่ ยอนื่ งบประมำณ เงินนอก งบประมำณ+เงินนอก
รวมทง้ั สน้ิ
--- 344.0205 344.0205 22.1151 366.1356
แผนงำนยทุ ธศำสตร์เพอื่ สนบั สนนุ ดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ---
ผลผลติ กำรสรำ้ งควำมยงั่ ยนื แกผ่ ปู้ ระกอบอำชีพในกำรสรำ้ งงำนศลิ ปหตั ถกรรมไทย --- -
-คชจ.ประชำสมั พนั ธ์ ---
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. 245.3554 - 245.3554 - 245.3554
-คชจ.ฝึกอบรมสมั นำ 12.6000 - 12.6000
0.5000 - 0.5000 - 12.6000
3. วเิ คราะห์ประเดน็ สาคญั 10.3554 - 10.3554
- 0.5000

- 10.3554

3.1 4.1 โครงการยกระดบั ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหตั ถกรรมไทยสสู่ ากลด้วยนวตั กรรมและคุณค่า

แห่งศิลปาชีพ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 7 หน้า 354)

ตวั ชีวดั เชิงปริมาณ : มลู คา่ เชิงเศรษฐกจิ และสงั คมของผลิตภณั ฑศ์ ลิ ปหตั ถกรรมไทยที่ได้รบั การพัฒนา

ในปีงบประมาณ 2564 กาหนดแผนว่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกจิ ฯ 300 ลา้ นบาท ทังทเี่ ริ่มโครงการใน

ปีงบประมาณ 2562 -2563 คาดวา่ จะได้มลู ค่าทางเศรษฐกิจ 190.5900 ลา้ นบาท แต่กลับมีผลการดาเนินงาน

ได้มลู คา่ ทางเศรษฐกจิ ฯเพียง 7.1437 ล้าน ตา่ กวา่ แผนที่กาหนดไว้มาก จงึ ควรทบทวน หรือ ปรับวิธกี าร

ดาเนินงานของ ศ.ศ.ป. ใหส้ ามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตามทกี าหนดแผนไว้ได้

4. ข้อมูลรายงานการเงิน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 กาหนดให้การจัดสรร

งบประมาณต้องคานึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานท่ีสามารถใช้จ่ายได้ รวมถึงรายได้หรือเงินอื่น

ใดท่ีหน่วยงานของรัฐนันมีอยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้ ดังนัน สานักงบประมาณของรัฐสภา เห็นว่า การ
วิเคราะห์งบการเงินของหน่วยรับงบประมาณจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ ยประจาปีจึงไดว้ ิเคราะหง์ บการเงนิ ในประเด็น ดงั นี

4.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องจากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อประเมินฐานะการเงินโดยรวมในเบืองต้นของหน่วยรับงบประมาณ ด้วย
อัตราส่วน Current Ratio : สินทรัพย์หมุนเวียน/หนีสินหมุนเวียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556)
ซึ่งแสดงถงึ ความสามารถในการชาระหนีระยะสัน ดงั นี

หนว่ ย : ลำ้ นบำท จากตารางแสดงให้ทราบว่า ศูนย์ส่งเสริม

ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ (2) สภำพคลอ่ ง สนิ ทรัพย์ หนสี้ นิ (2) สภำพคลอ่ ง มสี ภาพคล่องสูงมาก โดยอตั ราส่วนสินทรพั ย์
หมุนเวียน หมุนเวยี น (3)=(1)/(2) หมุนเวยี น หมุนเวียน (3)=(1)/(2) หมุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียนสูงถึง 7.08 เท่า
แสดงให้ทราบว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
(1) เทำ่ (1) เทำ่

484.6051 89.6880 5.40 490.0100 69.1962 7.08 ระหวา่ งประเทศ(องคก์ ารมหาชน) มีความสามารถ

ท่มี า : ระบบงบการเงินรวมภาครฐั : CFS กรมบัญชีกลาง ปงี บประมาณ ชาระหนสี ินระยะสันได้เพียงพอในระดบั สูงมาก

พ.ศ. 2560-2561 สืบค้น ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2562 จ า ก ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น พ บ ว่ า

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 43

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) คือ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสัน (เงินฝากประจาอายุไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 99.7942 และ
384.1407 ลา้ นบาท หรอื คิดเป็นร้อยละ 20.11 และ 78.39 ของสนิ ทรพั ย์หมุนเวียน ตามลาดบั เงินสดฯ และ
เงินลงทุนระยะสันดังกล่าวของหน่วยงานเป็นเงนิ เหลือจ่ายสะสมที่สามารถนามาใชใ้ นการดาเนินงานได้ ซึ่งหาก
เทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน
252.1389 ล้านบาท แล้วพบว่า หน่วยงานสามารถนาเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะ
สันฯ มาใช้จ่ายแทนการขอรับจัดสรรงบประมาณได้ประมาณ 1 ปี หรือสามารถนาเงินเหล่าหนีมาสมทบกับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

4.2 การวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายจากข้อมูลในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) โดยวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ และค่าใช้จ่ายในการ

ดาเนินงานในรอบระยะเวลาบญั ชี เพ่ือประเมินประสิทธภิ าพในการดาเนนิ งานของกรมการคา้ ภายใน ดงั นี

หน่วย : ล้านบาท

ปงี บประมำณ พ.ศ.2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562

รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่ รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่
งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กวำ่ รำยจำ่ ย งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กวำ่ รำยจำ่ ย
(5)=(3)-(4) (5)=(3)-(4)
(1) (2) (1) (2)

408.2396 12.7070 420.9466 418.1631 2.7835 404.0056 15.0608 419.0664 426.1000 -7.0336

จากตารางแสดงให้ทราบวา่ ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) มรี ายจา่ ยสงู กวา่

รายไดท้ ุกปี เปน็ ที่นา่ สงั เกตว่าเหตุใดศูนย์ส่งเสรมิ ศิลปาชีพระหวา่ งประเทศ (องค์การมหาชน) มีการบริหาร

จัดการค่าใช้จ่ายโดยนาเงนิ เหลอื จ่ายสะสมปีกอ่ นมาใช้จ่ายในการดาเนนิ งาน

5. ผลการเบิกจา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2561 - 2563)

หน่วย : ลา้ นบาท

ปี 2559 (ณ 30ก.ย.59) ปี 2560 (ณ 30ก.ย.60) ปี 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย.62) ปี 2563 (ณ 3 ก.ค 63)

งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ

451.5296 451.5296 100.00 370.0872 370.0872 100.00 150.9684 150.9684 100.00 404.0056 404.0056 100.00 252.1389 252.1389 100.00

ทมี่ า : กรมบัญชกี ลาง ณ วันที่ 3 กรกฏาคม 2563

6. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO
ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าหัตถกรรมนอกจากจะต้องออกแบบให้สวยงามแล้วจะต้องใช้ได้จริงใน

ชีวิตประจาวัน รวมทังจะต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีออนไลน์อย่างอีคอมเมิร์ซให้มากขึน เพ่ือให้ทัน
พฤตกิ รรมของผบู้ รโิ ภคท่เี ปลย่ี นแปลงไป โดยเฉพาะอยา่ งยงิ่ หลังวิกฤตโควติ 19

__________________________

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 44

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

สถาบนั วจิ ยั และพฒั นาอัญมณแี ละเครื่องประดบั แหง่ ชาติ (องค์การมหาชน)

(เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 7 หน้า 357-381)

1. วสิ ัยทศั น์ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะไดร้ บั
วิสัยทัศน์ : เปน็ องคก์ รมืออาชีพท่ผี ลักดนั ให้ประเทศไทยเปน็ ศูนยก์ ลางการค้าอญั มณีและเครอื่ งประดบั ของโลก
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะไดร้ บั
1. ผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับของโลก โดยสร้าง

ผู้ประกอบการ และบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือสร้างช่องทางการจาหน่ายให้กับอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเคร่ืองประดับให้เป็นสากล รวมทังสร้างความเช่ือม่ันให้กับนักธุรกิจทังในประเทศ และต่างประเทศในเร่ือง
มาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีเคร่ืองประดับและโลหะมีค่า

ตวั ชี้วดั ความพึงพอใจของลูกคา้ ที่มาใช้บริการ( ค่าเปา้ หมาย ปี 2564) ร้อยละ 85
ตวั ชี้วัด ผปู้ ระกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (SME) มีรายได้เพ่ิมขึนไม่ต่ากวา่ (ค่า
เปา้ หมาย ปี 2564) ร้อยละ 3
ตัวชี้วัด ผ้ปู ระกอบการที่เข้ารว่ มโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (บรู ณาการภาค) มีรายไดเ้ พิ่มขึนไม่ต่ากว่า
(ค่าเป้าหมาย ปี 2564) ร้อยละ 3
ตัวชี้วดั จานวนระบบงาน Digital Enterprise Resource Planning Platform ทส่ี ามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลย่ี นข้อมลู เพื่อการปฏบิ ัติงานได้ทังองค์กร อย่างน้อย (คา่ เป้าหมาย ปี 2564) 1 ระบบ
ตัวชี้วัด การสร้างหรือต่อยอดนักออกแบบเครื่องประดับ ค่าเปา้ หมาย ปี 2564 (นับแบบสะสม) (คา่
เปา้ หมาย ปี 2564) 37 แบรนด์
2. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
2.1 งบประมาณตามแผนงาน

งบประมาณปี 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ได้รับจัดสรรทังสิน จานวน 140.4973 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.94 ของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ิมขึน จาก
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จานวน 6.0500 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.50 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงาน
ตา่ ง ๆ ดงั นี

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 45

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

หน่วย : ล้านบาท

แผนงำน งบประมำณ เพมิ่ /ลด
2563 2564 จำนวน รอ้ ยละ

รวมทง้ั สนิ้ 134.4473 140.4973 6.0500 4.50

1. แผนงำนบคุ ลำกรภำครฐั 39.9000 41.3454 1.4454 3.62

2. แผนงำนพนื้ ฐำน 32.0405 17.0351 -15.0054 -46.83

2.1 แผนงำนพน้ื ฐำนดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ ขัน 32.0405 17.0351 -15.0054 -46.83

3. แผนงำนยทุ ธศำสตร์ 27.5623 41.3647 13.8024 50.08

3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพฒั นำนวตั กรรม 8.5069 - -8.5069 -100.00
3.2 แผนงำนยุทธศำสตร์เพอื่ สนับสนุนดำ้ นกำรสร้ำง 27.5623 41.3647 13.8024 50.08
34.9445 40.7521 5.8076 16.62
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
4. แผนงำนบรู ณำกำร

4.1 แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำพนื้ ทรี่ ะดบั ภำค 6.0426 30.0068 23.9642 396.59
4.2 แผนงำนบูรณำกำรพฒั นำผปู้ ระกอบกำร และวิสำหกจิ ขนำด 28.9019 10.7453 -18.1566 -62.82

กลำงและขนำดย่อมสูส่ ำกล

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดสม้ ) ปี 2563

2.2 งบประมาณตามงบรายจ่าย

หน่วย : ลา้ นบาท

สถำบนั วิจยั และพฒั นำอญั มณแี ละเคร่ืองประดบั แหง่ ชำติ (องคก์ ำรมหำชน) งบบคุ ลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบอดุ หนนุ งบรำยจำ่ ยอน่ื งบประมำณ เงินนอก งบประมำณ+เงินนอก
รวมทงั้ สนิ้ 32.3818 172.8791
--- 140.4973 140.4973
แผนงำนยทุ ธศำสตร์เพอื่ สนบั สนนุ ดำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน --- -
1.โครงกำรยกระดบั คณุ ภำพมำตรฐำนและกำรใหบริกำรดำ้ นอญั มณีและเคร่ืองประดบั สู่ 18.4441 - 18.4441 - 18.4441
-คชจ.ฝกึ อบรมสมั นำ --- 0.7500 - 0.7500 - 0.7500
แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำพน้ื ทร่ี ะดบั ภำค ---
1.โครงกำรสง่ เสริมและพัฒนำกำรทอ่ งเทยี่ วอำรยธรรมอสิ ำนใต้ --- 4.6655 - 4.6655 - 4.6655
-คชจ.ประชำสัมพนั ธ์ --- 1.1250 - 1.1250 - 1.1250
-คชจ.ฝึกอบรมสมั นำ --- 2.5601 - 2.5601 - 2.5601
1.โครงกำรพฒั นำพน้ื ทเ่ี ศรษฐกจิ ชำยแดน --- 19.3143 - 19.3143 - 19.3143
-คชจ.ประชำสมั พนั ธ์ --- 3.7500 - 3.7500 - 3.7500
-คชจ.ฝกึ อบรมสมั นำ --- 1.2573 - 1.2573 - 1.2573
1.โครงกำรพฒั นำตอ่ ยอดอสุ ำหกรรมสรำ้ งสรรคแ์ ละสนิ คำ้ ชุมชน 6.0270 - 6.0270 - 6.0270
-คชจ.ฝกึ อบรมสมั นำ --- 5.5070 - 5.5070 - 5.5070
แผนงำนบรู ณำกำรพฒั นำผปู้ ระกอบกำร และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสู่สำกล ---
1.โครงกำรพัฒนำวิสำหกจิ สธู่ รุ กจิ สมัยใหม่ --- 10.7453 - 10.7453 - 10.7453
-คชจ.ประชำสมั พนั ธ์ --- 1.5375 - 1.5375 - 1.5375
-คชจ.เดนิ ทำงไปรำชกำรตปท. 0.6860 - 0.6860 - 0.6860
-คชจ.ฝึกอบรมสมั นำ 3.2398 - 3.2398 - 3.2398

3. วิเคราะห์ประเดน็ สาคญั

ปัญหาจากวิกฤตโควิต 19 ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและแรงงานด้านอัญมณี

และเคร่ืองประดับ สถาบันฯมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาและผลักดันให้อุตสาหกรรมอัญมณีไทยสู่

การเปน็ “ศูนย์กลางการคา้ อัญมณแี ละเคร่ืองประดบั โลก” อย่างไร

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 46

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณิชย์

4. ข้อมูลรายงานการเงนิ

ตามพระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 17 กาหนดให้การจัดสรรงบประมาณตอ้ ง

คานึงถึงฐานะเงนิ นอกงบประมาณของหนว่ ยงานทส่ี ามารถใชจ้ า่ ยได้ รวมถึงรายไดห้ รอื เงินอื่นใดทีห่ น่วยงานของรัฐนัน

มอี ยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้ ดังนัน สานกั งบประมาณของรฐั สภา เห็นว่า การวิเคราะห์งบการเงินของหน่วยรับ

งบประมาณจะเป็นประโยชนต์ ่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปจี ึงได้วเิ คราะหง์ บ

การเงนิ ในประเดน็ ดังนี

4.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องจากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ

เคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพ่ือประเมินฐานะการเงินโดยรวมในเบืองต้นของหน่วยรับ

งบประมาณ ด้วยอัตราส่วน Current Ratio : สินทรัพย์หมุนเวียน/หนีสินหมุนเวียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย, 2556) ซึง่ แสดงถงึ ความสามารถในการชาระหนีระยะสนั ดงั นี

หนว่ ย : ลำ้ นบำท จากตารางแสดงให้ทราบว่า สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ปงี บประมำณ พ.ศ. 2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562

สนิ ทรัพย์ หนส้ี นิ (2) สภำพคลอ่ ง สนิ ทรพั ย์ หนสี้ นิ สภำพคลอ่ ง (องค์การมหาชน) มีสภาพคล่องสูงมาก โดย
หมุนเวยี น หมุนเวียน (3)=(1)/(2) หมุนเวียน หมุนเวยี น (2) (3)=(1)/(2) อตั ราส่วนสินทรัพยห์ มุนเวยี นต่อหนีสินหมุนเวียน
สูงถึง 13.50 เท่า แสดงให้ทราบว่า สถาบันวิจัย
(1) เทำ่ (1) เทำ่

270.5293 16.5106 16.39 282.7217 20.9358 13.50 และพฒั นาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ

ที่มา : ระบบงบการเงินรวมภาครัฐ : CFS กรมบัญชกี ลาง ปงี บประมาณ (องค์การมหาชน) มีความสามารถชาระ พ.ศ.

2560-2561 สบื ค้น ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562 หนีสินระยะสันได้เพียงพอในระดับสูงมาก

จากหมายเหตุประกอบงบการเงินพบว่า สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ

เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสัน (เงิน

ฝากประจาอายุไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 87.4568 และ 185.5137 ลา้ นบาท หรือคดิ เปน็ รอ้ ยละ 30.93 และ

65.62 ของสินทรัพย์หมนุ เวยี น ตามลาดบั

4.2 การวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายจากข้อมูลในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหง่ ชาติ (องค์การมหาชน) โดยวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ และคา่ ใช้จ่าย

ในการดาเนนิ งานในรอบระยะเวลาบัญชี เพ่ือประเมนิ ประสทิ ธิภาพในการดาเนนิ งาน ดงั นี

หน่วย : ล้านบาท

ปงี บประมำณ พ.ศ.2561 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2562

รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่ รำยได้ รำยไดน้ อก รวมรำยได้ คำ่ ใช้จำ่ ย รำยไดส้ งู /- ตำ่
งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กว่ำรำยจำ่ ย งบประมำณ งบประมำณ (3)=(1)+(2) (4) กว่ำรำยจำ่ ย
(5)=(3)-(4) (5)=(3)-(4)
(1) (2) (1) (2)

150.9684 32.9211 183.8895 158.6117 25.2779 149.0099 32.9425 181.9524 185.1874 -3.2350

จากตารางแสดงใหท้ ราบว่า สถาบันวจิ ัยและพฒั นาอัญมณีและเครอื่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

มีรายจา่ ยสงู กว่ารายไดท้ กุ ปี เปน็ ทนี่ า่ สงั เกตว่าเหตุใดสถาบันวจิ ยั และพัฒนาอัญมณแี ละเครื่องประดับแห่งชาติ

(องคก์ ารมหาชน) มกี ารบริหารจดั การค่าใชจ้ ่ายโดยนาเงนิ เหลือจ่ายสะสมปีกอ่ นมาใชจ้ า่ ยในการดาเนินงาน

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 47

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กระทรวงพาณชิ ย์

6. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561 - 2563)

ปี 2559 (ณ 30ก.ย.59) ปี 2560 (ณ 30ก.ย.60) ปี 2561 (ณ 30 ก.ย. 61) ปี 2562 (ณ 30 ก.ย.62) หนว่ ย : ล้านบาท

ปี 2563 (ณ 3 ก.ค 63)

งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย ร้อยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ งปม.หลงั โอนฯ เบกิ จำ่ ย รอ้ ยละ

130.2893 130.2893 100.00 125.5476 125.5476 100.00 169.3614 159.8505 94.38 149.0099 149.0099 100.00 142.9442 142.9442 100.00

ที่มา : กรมบญั ชกี ลาง

__________________________

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 48