กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสงั คม
และความมนั่ คงของมนุษย์

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความม่นั คงของมนษุ ย์

สารบัญ

ภาพรวมกระทรวง หนา้
สานกั งานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 1
กรมกจิ การเด็กและเยาวชน 15
กรมกิจการผสู้ งู อายุ 21
แผนงานบรู ณาการเตรียมความพรอ้ มเพื่อรองรับสงั คมสูงวัย 25
กรมกิจการสตรแี ละสถาบนั ครอบครัว 29
กรมพัฒนาสงั คมและสวัสดกิ าร 35
กรมสง่ เสรมิ และพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ คนพิการ 38
สถาบันพัฒนาองค์กรชมุ ชน (องค์การมหาชน) 44
การเคหะแหง่ ชาติ 48
53

สานักงบประมาณของรฐั สภา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่นั คงของมนษุ ย์

สานักงบประมาณของรัฐสภา สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่ันคงของมนษุ ย์

กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สว่ นที่ ภาพรวมกระทรวง
1.1 วสิ ัยทัศน์ พันธกจิ อานาจหน้าที่

วิสยั ทศั น์: สรา้ งสังคมดี คนมีคุณภาพ

พันธกจิ : 1. พฒั นาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและมภี มู ิคุ้มกนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
2. เสรมิ สร้างเครือข่ายจากทุกภาคสว่ นในการมสี ว่ นรว่ มพฒั นาสงั คม
3. พฒั นาองคค์ วามรู้ ขดี ความสามารถ และระบบการบรหิ ารจดั การดา้ นการพัฒนาสังคม
4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมี

ความมัน่ คงในชวี ิต

2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินนอก

งบประมาณ (จาแนกตามหนว่ ยงาน)

หนว่ ย: ล้านบาท

หน่วยงำน ปีงบประมำณ เพ่ิม/(ลด)
2562 2563 จำนวน ร้อยละ

รวมทงั้ สิ้น 15,015.5801 23,056.9654 8,041.3853 142.19

ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในกำกับ 12,089.2495 19,043.8529 6,954.6034 57.53

สำนกั งำนปลดั กระทรวงกำรพฒั นำสงั คมและควำมมน่ั คงของมนษุ ย์ 2,292.8102 1,924.3036 -368.5066 -16.07

กรมกจิ กำรเด็กและเยำวชน 5,512.8194 12,799.1814 7,286.3620 132.17

กรมกจิ กำรผสู้ งู อำยุ 505.1244 673.5078 168.3834 33.34

กรมกจิ กำรสตรแี ละสถำบันครอบครัว 696.1035 691.7478 -4.3557 -0.63

กรมพฒั นำสงั คมและสวัสดิกำร 2,305.1786 2,174.4802 -130.6984 -5.67

กรมสง่ เสรมิ และพฒั นำคุณภำพชีวิตคนพกิ ำร 777.2134 780.6321 3.4187 0.44

องค์กำรมหำชน 1,253.3646 2,237.7037 984.3391 78.54

สถำบันพฒั นำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) 1,253.3646 2,237.7037 984.3391 78.54

รัฐวสิ ำหกิจ 1,672.9660 1,775.4088 102.4428 6.12

กำรเคหะแห่งชำติ 1,672.9660 1,775.4088 102.4428 6.12

ท่ีมาข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดสม้ )

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 1 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมน่ั คงของมนุษย์

ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ .
2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ รวมจานวน 8
หน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จานวน 23,056.9654 ล้านบาท เพิ่มข้ึน
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน
8,041.3853 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
1 4 2 . 1 9 โ ด ย มี ห น่ ว ย ง า น ท่ี ไ ด้ รั บ
งบประมาณสงู สุด 3 ลาดบั แรก คอื
 กรมกิจการเด็กและเยาวชน จานวน
12,799.1814 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
55.51
 สถาบนั พฒั นาองค์กรชมุ ชน (องค์การมหาชน) จานวน 2,237.7037 คดิ เปน็ ร้อยละ 9.71
 กรมพฒั นาสังคมและสวสั ดิการ จานวน 2,174.4802 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 9.43

3. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามงบรายจา่ ย)

หนว่ ย: ล้านบาท

หน่วยงำน ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินกำร งบลงทุน งบเงนิ อุดหนุน งบรำยจำ่ ยอื่น รวมท้งั สิ้น

กระทรวงกำร 2562 2,741.7625 2,998.4760 915.4879 8,120.0197 239.8340 15,015.5801

พัฒนำสังคม 2563 2,745.0353 2,812.1969 645.1320 16,636.5656 218.0356 23,056.9654

และควำม เพิ่ม/ลด 3.2728 -186.2791 -270.3559 8,516.5459 -21.7984 8,041.3853

มน่ั คงของมนุษย์ ร้อยละ 0.12 -6.21 -29.53 104.88 -9.09 53.55

ท่ีมาข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 3 และเล่มที่ 13 และเอกสารงบประมาณ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 2 เลม่ ท่ี 3 และเล่มท่ี 14

พิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณ ในปี
พ.ศ. 2563 กับปี พ.ศ. 2562 จะพบว่า งบรายจ่ายที่ได้รับ
งบประมาณเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ งบเงินอุดหนุน เพิ่มข้ึน
จานวน 8,516.5459 ล้านบาท คิดเป็น 1.05 เท่า (ร้อยละ
104.88) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 54.08 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ 72.15 ของงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2563 รองลงมา คือ งบบุคลากร เพ่ิมข้ึนจานวน
3.2728 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ในขณะที่งบลงทุน
งบดาเนินการ และงบรายจ่ายอนื่ ได้รับงบประมาณลดลง

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 2 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความม่ันคงของมนษุ ย์

4. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 (จาแนกตามแผนงาน)

หนว่ ย: ล้านบาท

หน่วยงำน งบประมำณปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสน้ิ
แผนงำนบุคลำกร แผนงำนพ้ืนฐำน แผนงำนยทุ ธศำสตร์ แผนงำนบูรณำกำร

สำนกั งำนปลดั กระทรวงกำรพฒั นำสังคมและควำมม่ันคงของมนษุ ย์ 827.2766 319.1455 627.0255 150.8560 1,924.3036

กรมกจิ กำรเด็กและเยำวชน 604.2634 98.5987 12,070.7457 25.5736 12,799.1814

กรมกจิ กำรผสู้ งู อำยุ 111.8501 53.2992 208.7593 299.5992 673.5078

กรมกจิ กำรสตรแี ละสถำบันครอบครัว 214.0531 153.9015 323.7932 691.7478

กรพฒั นำสังคมและสวัสดิกำร 804.7059 153.8391 1,168.9826 46.9526 2,174.4802

กรมส่งเสรมิ และพฒั นำคุณภำพชีวิตคนพกิ ำร 266.2900 63.1830 451.1591 780.6321

สถำบันพฒั นำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) 54.2500 2,151.5181 31.9356 2,237.7037

กำรเคหะแห่งชำติ 569.9204 1,205.4884 1,775.4088

รวมทั้งสิ้น 2,828.4391 1,466.1374 18,207.4719 554.9170 23,056.9654

สัดส่วนงบประมำณ (ร้อยละ) 12.27 6.36 78.97 2.41 100.00

ทีม่ าข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดสม้ )

เม่ือพิจารณาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยจาแนกตามแผนงาน พบวา่ แผนงานท่ไี ด้รับ
งบประมาณสงู สุดเรยี งตามลาดบั คอื
แผนงานยทุ ธศาสตร์ สัดสว่ นรอ้ ยละ 78.97
แผนงานบคุ ลากรภาครฐั สัดส่วนร้อยละ 12.27
แผนงานพื้นฐาน สดั ส่วนร้อยละ 6.36
แผนงานบูรณาการ สัดสว่ นร้อยละ 2.41

หนว่ ย: ลา้ นบาท

หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมทัง้ สิ้น
พ้ืนฐำน ยทุ ธศำสตร์ บูรณำกำร

กระทรวงกำร 2562 2,817.4996 1,475.8187 10,315.5773 406.6845 15,015.5801

พัฒนำสังคม 2563 2,828.4391 1,466.1374 18,207.4719 554.9170 23,056.9654

และควำม เพ่ิม/ลด 10.9395 -9.6813 7,891.8946 148.2325 8,041.3853

มน่ั คงของมนุษย์ ร้อยละ 0.39 -0.66 76.50 36.45 53.55

ทมี่ าข้อมูล : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 1 (ขาวคาดส้ม)

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 3 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่นั คงของมนษุ ย์

หากพิจารณาโดยเปรยี บเทียบ
งบประมาณ ในปี พ.ศ. 2563 กับปี พ.ศ. 2562
พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น
สูงสดุ คือ แผนงานยทุ ธศาสตร์ เพมิ่ ขน้ึ จานวน
7,891.8946 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.50
ซง่ึ สว่ นใหญเ่ ปน็ งบประมาณของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน 12,070.7457 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 66.30 ของวงเงินงบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์ที่กระทรวงการพัฒนา
สงั คมและความมน่ั คงของมนุษย์ได้รบั จัดสรร

5. งบประมาณแผนงานบูรณาการ

หน่วย: ล้านบาท

แผนงำนบูรณำกำร ปีงบประมำณ เพิ่ม/ลด

2562 2563 จำนวน ร้อยละ

ขับเคลอ่ื นกำรแกไ้ ขปัญหำจังหวัดชำยแดนใต้ 200.5232 184.3972 -16.1260 -8.04

พฒั นำพนื้ ท่ีระดับภำค 66.4412 43.1716 -23.2696 -35.02

ป้องกนั ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผตู้ ิดยำเสพติด 10.0000 10.0000

ต่อต้ำนกำรทุจรติ และประพฤติมิชอบ 18.1074 17.7490 -0.3584 -1.98

เตรียมควำมพรอ้ มเพอ่ื รองรับสังคมสูงวัย 111.6127 299.5992 187.9865 168.43

รวมทั้งสน้ิ 406.6845 554.9170 148.2325 36.45

ทีม่ าข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดส้ม)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบรู ณาการ รวมทั้งสิน้ 5 แผนงาน สรุปไดด้ ังน้ี

1) แผนงานบรู ณาการขับเคล่ือนการแกไ้ ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 184.3972 ลา้ นบาท
เปน็ งบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เพอ่ื ดาเนินโครงการ
อานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จานวน 139.6200 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ร้อยละ
98.57 เป็นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณค์ วามไม่สงบในพื้นท่ีจงั หวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 137.6200 ลา้ นบาท

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 4 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์

นอกจากนี้ เป็นงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อดาเนินโครงการ
ตาบลมัน่ คง มัง่ คง่ั ยง่ั ยืน ในจงั หวัดชายแดนใต้ จานวน 44.7772 ล้านบาท โดยส่วนใหญร่ อ้ ยละ 89.33 เปน็
งบดาเนนิ งาน คา่ ตอบแทน ใช้สอยและวสั ดุ วสั ดกุ อ่ สรา้ ง จานวน 40.0000 ลา้ นบาท

2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค จานวน 43.1716 ล้านบาท เป็นงบประมาณ
ของสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือดาเนินโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยทั้งหมดเป็นงบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ผู้ประสบ
ปญั หาทางสงั คม จานวน 11.2360 ล้านบาท

นอกจากนี้ เป็นงบประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จานวน
31.9356 ล้านบาท เพ่ือดาเนินโครงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนยากจน จานวน 26.8804
ล้านบาท โดยท้ังหมดเป็นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป พัฒนาขีดความสามารถผู้นาชุมชนสู่การสร้างความ
เข็มแข็งให้กับชุมชนท้องถ่ิน และเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน จานวน 5.0552 ล้านบาท โดยทั้งหมดเป็นงบเงินอดุ หนนุ เงนิ อดุ หนนุ ท่วั ไป พัฒนาศักยภาพผูน้ าองค์กร
ชุมชนสูก่ ารสร้างความเขม้ แข็งใหก้ บั ชุมชนท้องถ่นิ

3) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปาม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จานวน
10.0000 ล้านบาท เปน็ งบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพอื่ ดาเนินโครงการเสริมสร้างภมู ิคมุ้ กัน
เด็กและเยาวชนจากยาเสพติด โดยท้ังหมดเป็นงบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด (TO BE NUMVER ONE)

4) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน 17.7490 ล้านบาท
เป็นงบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพ่ือดาเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จานวน 15.5736 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 85.63 เป็นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุน สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และเครือข่ายเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และความซ่อื สตั ย์ จานวน 13.3350 ลา้ นบาท

นอกจากน้ี เป็นงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อดาเนินโครงการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน 2.1754 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 95.04 เป็นงบ
ดาเนินงาน คา่ ตอบแทน ใช้สอยและวสั ดุ คา่ ใช้จ่ายในการสัมมนาและฝกึ อบรม จานวน 2.0674 ล้านบาท

5) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จานวน 299.5992
ลา้ นบาท เป็นงบประมาณของกรมกิจการผสู้ ูงอายุ เพ่อื ดาเนนิ โครงการต่าง ๆ ได้แก่

- โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคม จานวน
202.9281 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 93.07 เป็นงบเงนิ อุดหนุนเฉพาะกจิ คา่ ท่ีดิน/สง่ิ ก่อสร้าง คา่ ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างอื่นท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 194 รายการ (รวม 194 หน่วย) จานวน 188.8559
ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 5 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย์

- โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ จานวน 16.9312 ล้านบาท
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 33.67 เป็นงบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสนับสนุนกิจกรรมการ
ดาเนนิ งานอาสาสมคั รดแู ลผสู้ ูงอายทุ ีบ่ ้าน จานวน 5.7000 ลา้ นบาท

- โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานท่ีสาธารณะที่เหมาะสม จานวน 77.5304
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 92.87 เป็นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรบั ปรุงซอ่ มแซมบ้านผ้สู ูงอายุ จานวน 72.0000 ล้านบาท

- โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย จานวน 2.2095
ลา้ นบาท

6. โครงการ/รายการสาคัญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีการ

ดาเนนิ การทีส่ าคญั ๆ ดังนี้

โครงการ/รายการ งบประมาณ หน่วยงาน
(ล้านบาท) รบั ผิดชอบ

โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพฒั นาศกั ยภาพตามช่วงวยั 11,257.0592 ดย.

โครงการผมู้ ีรายได้น้อยในเมอื งและชนบทมีความมน่ั คงในท่ีอาศัย 1,708.8900 พอช.

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศยั 1,127.9409 กคช.

โครงการเดก็ และเยาวชนไดร้ ับการค้มุ ครองและบริการสวสั ดกิ ารสงั คมขน้ั 788.5092 ดย.

พืน้ ฐาน

โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาศักยภาพคนไร้ที่พงึ่ และคนขอทาน 635.4336 พส.

ยกระดับคุณภาพชีวิตผูอ้ ยู่อาศยั 569.9204 กคช.

ข้อเสนอเชงิ นโยบายเพ่ือการพัฒนางานดา้ นสงั คม 319.1455 สป.พม.

153.8391 พส.

โครงการพัฒนาศกั ยภาพคุ้มครองและพทิ ักษส์ ทิ ธคิ นพิการ 394.2992 พก.

โครงการชว่ ยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม 374.5126 สป.พม.

โครงการสนบั สนุนการจัดสวัสดกิ ารชุมชน 369.8496 พอช.

โครงการสง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชวี ิตประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 317.6057 พส.

ในพืน้ ที่

โครงการตอ่ ต้านการค้ามนุษย์ 244.5010 สป.พม.

โครงการเสรมิ สร้างพฒั นากลไกเครอื ขา่ ยสรา้ งความมั่นคงทางสังคม 202.9281 ผส.

เพอื่ รองรบั สังคมผสู้ ูงอายุ

โครงการส่งเสริมและพฒั นาคุณภาพชีวติ ของสตรีและครอบครัว 190.6307 สค.

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 6 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมนั่ คงของมนุษย์

โครงการ/รายการ งบประมาณ หน่วยงาน
(ลา้ นบาท) รบั ผิดชอบ
โครงการส่งเสริมบทบาทและพฒั นาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่ายและภาค
ประชาสังคม 188.3672 พส.
โครงการอานวยความยตุ ิธรรมและเยยี วยาผไู้ ดร้ ับผลกระทบ
โครงการพัฒนากลไกและศกั ยภาพครอบครวั เพื่อเสริมสรา้ งครอบครวั เข้มแข็ง 139.6200 สป.พม.
115.5070 สค.
ท่มี าข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 2

7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 5 ปยี ้อนหลัง (พ.ศ. 2558-2562)

หน่วย: ร้อยละ

ผลกำรเบิกจำ่ ยงบประมำณ ปีงบประมำณ

หน่วยงำน 2558 2559 2560 2561 2562

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมน่ั คงของมนุษย์ 89.32 93.48 91.77 86.45 79.85

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 94.21 95.11 96.14 95.86 98.09

กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 96.93 95.09 97.75 93.16 94.91

กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 90.45 96.21 99.10 99.17 97.86

กรมพัฒนำสังคมและสวสั ดกิ ำร 95.67 97.12 97.53 90.78 95.45

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชวี ิตคนพิกำร 97.93 97.31 95.32 96.94 97.62

สถำบันพัฒนำองค์กรชมุ ชน (องค์กำรมหำชน) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

กำรเคหะแห่งชำติ 56.92 97.28 92.59 87.30 44.37

ทม่ี าข้อมลู : ผลการเบกิ จา่ ยจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มูล ณ 30 กนั ยายน 2565 - 2562

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 – 2562 พบว่า สานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมอยู่ในระดับท่ีต่ากว่าเป้าหมาย
การเบิกจ่ายมาโดยตลอด

หน่วยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม

งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ 1,770.6787 1,695.9656 95.78 522.1315 134.9538 25.85 2,292.8102 1,830.9194 79.85
ควำมมน่ั คงของมนุษย์

กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 463.5628 448.0050 96.64 37.7882 27.8100 73.59 501.3510 475.8150 94.91

กรมพัฒนำสังคมและสวสั ดิกำร 2,140.1742 2,088.7778 97.60 147.1192 94.5563 64.27 2,287.2934 2,183.3341 95.45

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชวี ิตคนพิกำร 715.6228 707.4583 98.86 63.5687 53.1501 83.61 779.1915 760.6085 97.62

กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 659.9989 646.0187 97.88 36.1046 35.2124 97.53 696.1035 681.2311 97.86

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 5,393.6152 5,344.3661 99.09 119.2042 63.2321 53.05 5,512.8194 5,407.5982 98.09

สถำบันพัฒนำองค์กรชมุ ชน (องค์กำรมหำชน) 1,253.3646 1,253.3646 100.00 - - - 1,253.3646 1,253.3646 100.00

กำรเคหะแห่งชำติ 292.5180 269.4434 92.11 1,380.4480 472.9288 34.26 1,672.9660 742.3722 44.37

รวมทัง้ ส้นิ 12,689.5352 12,453.3996 98.14 2,306.3644 881.8435 38.24 14,995.8996 13,335.2431 88.93

ทีม่ าข้อมูล: ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มูล ณ 30 กันยายน 2562

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 7 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนษุ ย์

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) พบว่า
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่าสุดคือ การเคหะแห่งชาติ ท่ีมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเพียงร้อยละ 44.37
แบ่งเป็น รายจ่ายประจา รอ้ ยละ 92.11 และรายจ่ายลงทุน รอ้ ยละ 34.26 ในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ แม้ว่าจะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมถึงร้อยละ 79.85 แต่เป็นท่ี
น่าสังเกตว่า มีผลการเบิกจ่ายในรายจ่ายลงทุนเพียงร้อยละ 23.85 เท่าน้ัน รวมถึงกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนท่มี ผี ลการเบกิ จ่ายในรายจ่ายลงทุนเท่ากบั รอ้ ยละ 53.05

8. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปแี ละขยายระยะเวลาเบิกจา่ ย

หนว่ ย: ล้านบาท

หน่วยงำน รวมเงินกันฯ เบิกจำ่ ย เงนิ กันไวเ้ บิกเหลือ่ มี ณ วนั ท่ี 30 กันยำยน 2562
สะสม มหี นี้ผูกพัน ไมม่ หี น้ีผูกพัน อยรู่ ะหวำ่ งดำเนินกำร รวม

สำนกั งำนปลัดกระทรวงกำรพฒั นำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุ ย์ 192.4292 169.4177 0.8865 11.4597 10.6653 23.0115

กรมกจิ กำรเด็กและเยำวชน 99.8448 83.1383 0.0860 0.1003 16.5202 16.7065

กรมกจิ กำรผสู้ ูงอำยุ 31.7577 25.8514 0.0000 0.0000 5.9063 5.9063

กรมกจิ กำรสตรีและสถำบันครอบครัว 0.3342 0.3342 0.0000 0.0000 0.0000

กรมพฒั นำสงั คมและสวัสดิกำร 50.0297 48.2537 1.2586 0.5174 0.0000 1.7760

กรมสง่ เสรมิ และพฒั นำคุณภำพชวี ิตคนพกิ ำร 16.0010 15.5710 0.0000 0.4300 0.0000 0.4300

กำรเคหะแห่งชำติ 115.601 69.465 0.000 0.410 45.726 46.1357

รวมทง้ั สิ้น 505.9976 412.0315 2.2311 12.9176 78.8173 93.9661

ท่ีมาข้อมูล: ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ขอ้ มลู ณ 30 กนั ยายน 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสะสม
ในภาพรวม จานวนทั้งส้ิน 505.9976 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 412.0315 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.43 คงเหลือ
93.9661 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกันกรณีมีหน้ีผูกพัน 2.2311 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 และเงินกันกรณี
ไม่มหี นผี้ กู พนั 12.9176 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 2.55

ทั้งนี้ เงินกันกรณีไม่มีหน้ีผูกพัน ส่วนใหญ่เป็นเงินกันในปี พ.ศ. 2561 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ในโครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหา
ทางสงั คม จานวน 11.1328 ล้านบาท

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 8 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมั่นคงของมนษุ ย์

9. นโยบายการดาเนนิ งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 9 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมนั่ คงของมนษุ ย์

ที่มาขอ้ มูล: เอกสารประกอบการประชุมเชงิ ปฏิบตั กิ าร “การมอบนโยบายและขบั เคล่อื นภารกจิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนษุ ย”์ ประจาปี 2563

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 10 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความม่นั คงของมนุษย์

10. ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิ ารฯ ทสี่ าคญั ในปีทผี่ า่ นมา

1) ควรเร่งรัดจัดทายุทธศาสตร์เพ่ือรองรับปัญหาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากร เน่ืองมาจากอัตราการเกิดใหม่ของประเทศไทยลดต่าลง ผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน ควรวางแผนการดูแล
กลุ่มเป้าหมายทุกวัย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง โดยมีการบูรณาการร่วมกับ
หนว่ ยงานทเ่ี ก่ยี วข้อง และมีระบบติดตาม ตรวจสอบการจัดสรรเงนิ อดุ หนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีกาหนด ไม่ให้
เกิดเหตุการณ์การทุจริตข้ึนซ้าอีก รวมทั้งให้มีมาตรการป้องกันการจัดสรรงบประมาณที่มีความซ้าซ้อนของ
กล่มุ เป้าหมาย

2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ควรมีการประสานการดาเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือดูแล
เด็กตั้งแต่เกิดไปจนถึงจบการศึกษา ให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพท้ังร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพดี และมีความซื่อสัตย์
สุจรติ ไม่คดโกง

3) กรมกจิ การผ้สู งู อายุ ควรเรง่ รัดการดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสงั คมผสู้ ูงอายุ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีกาหนดใหผ้ ู้สูงอายุเป็นวาระแหง่ ชาติ นาตวั เลขสถติ ขิ องสานกั งานสถิติแห่งชาติ
มาเป็นฐานขอ้ มูลในการกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการดาเนนิ งานใหช้ ดั เจนมากขึ้น โดยแบ่งช่วงวยั ของ
ผสู้ งู อายุเปน็ ช่วงต้น ชว่ งกลาง และช่วงปลายใหเ้ หมาะสม

4) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรมีการทางานอย่างบูรณาการกับกรม
กิจการผู้สูงอายุเพ่ือป้องกันความซ้าซ้อนในการให้บริการ เน่ืองจากมีการทับซ้อนกันมากของประชากรท้ังสอง
กลุ่ม และบางส่วนก็อาจทาให้คนพิการที่สูงอายุหรือผู้สูงอายุที่พิการตกหล่นหรือถูกทอดท้ิงได้เช่นกัน รวมทั้งมี
การแบง่ ระดับความพิการให้ชัดเจน เพราะคนพิการแต่ละคนมีระดับหรือลักษณะความบกพร่องแตกต่างกัน ซง่ึ
ส่งผลต่อความต้องการที่ต่างกันด้วย ควรมีหลักเกณฑ์ในการสรรหา ฝึกอบรม และกาหนดค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมสาหรับผู้ช่วยคนพิการ และสารวจผู้พิการท่ีต้องการผู้ช่วยคนพิการว่ามีจานวนเท่าไหร่ มีการ
ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ ให้คนพิการสามารถใช้
ประโยชน์ได้มากขน้ึ สามารถเปน็ กลไกในการส่งเสรมิ และพฒั นาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพอ่ื ใหค้ รบคลุมคนพิการ
ท่ีอาจมีระดับความบกพร่องไม่ถึงขั้นท่ีต้องได้รับสวัสดิการหรือบริการเฉพาะสาหรับคนพิการ แต่สามารถนาไป
พิจารณากาหนดนโยบายสาธารณะเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และบริการสาธารณะ
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความสาคัญต่อการทา
หน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานภาครัฐเชิงนโยบายด้านคนพิการ (Focal Point) ส่งเสริมการผนวกรวม
ประเด็นคนพิการและความพิการกับการพัฒนากระแสหลกั กระจายบทบาทการใหบ้ ริการคนพิการไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเร่งรัดและส่งเสริมการจัดตั้ง
ศูนยบ์ ริการคนพิการท่วั ไป รวมถึงลดความจาเป็นในการพึง่ พาสถานสงเคราะห์

5) การเคหะแห่งชาติ ควรใช้วิธีการระดมทุนอ่ืน ๆ มาใช้ในการสร้างท่ีอยู่อาศัยเพ่ือลดภาระ
งบประมาณ เช่น การออกพันธบัตร ตามหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) รวมท้ัง
พจิ ารณาลาดบั ความสาคญั โครงการ โดยพจิ ารณาประเดน็ ปญั หาชมุ ชนแออดั เป็นอันดบั แรก

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 11 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมน่ั คงของมนุษย์

11. ความคิดเห็น/ขอ้ เสนอแนะของ PBO
11.1 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

ระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน

ทีม่ าขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 2 หนา้ 361

ตัวช้ีวัดที่ 2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนคน/กิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาสังคมที่เกิดจากภาคีเครือข่าย
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ปี 2563 จานวน 184,040 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 134,040 คน คิดเป็น 2.68
เท่า (ร้อยละ 268) ในขณะที่เงินงบประมาณ ปี 2563 จานวน 342.2348 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ
2562 จานวน 68.8200 ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 25.17

 ปี 2563 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นในสัดส่วนมากกว่างบประมาณที่เพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยสาคัญ โดยคิดเป็นมากกว่า 10 เท่า กระทรวงฯ มีแนวทางการดาเนินงานดังกล่าวอย่างไร เพ่ือให้ผล
การดาเนนิ งานบรรลุตามเปา้ หมายการให้บรกิ ารและค่าเปา้ หมายของตัวชว้ี ัดท่ีกาหนดไว้

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ประชากรกลุ่มเฉพาะทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพมีนวัตกรรม
และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อความม่ันคงในชีวิต ตัวชว้ี ดั เชงิ เวลาและตวั ช้วี ัดเชิงปริมาณไมป่ รากฏคา่ เป้าหมาย
ของตัวช้ีวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่มีการจัดสรรงบประมาณจานวน 4,900.9389 ล้านบาท โดยท่ี

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 12 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความม่ันคงของมนุษย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 12,430.7196 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจานวน
7,529.7807 ล้านบาท คดิ เป็น 1.5364 เทา่ (หรอื รอ้ ยละ 153.64)

 ปี 2562 กระทรวงฯ มผี ลการดาเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและ
ตัวช้ีวัดดังกล่าวอย่างไร และมีแนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างไร รวมทั้งการเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนยั สาคัญของงบประมาณดงั กลา่ วน้นั มสี าเหตุหรอื ความจาเป็นอยา่ งไร

ท่มี าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 2 หน้า 362

ตัวชี้วัดที่ 5 ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาสังคม
ท่ีเป็นวาระสาคัญ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายของ
ปัญหาการค้ามนุษย์ และสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี 2563 จานวน 39,480 คน ลดลงจากปี 2562 จานวน 65,060 คน คิดเป็นร้อยละ 39.32 และตัวช้ีวัด
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคม
คา่ เป้าหมายของตัวช้วี ดั ปี 2563 จานวน 1,300 คน ลดลงจากปี 2562 จานวน 600 คน คิดเปน็ ร้อยละ 31.58
ในขณะที่เงินงบประมาณ ปี 2563 จานวน 244.5010 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จานวน
23.8594 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 10.81

 ปี 2563 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดลดลง ในขณะที่งบประมาณเพิ่มขึ้น กระทรวงฯ
มีวิธีการในการกาหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดดังกล่าวอย่างไร รวมถึงแนวทางการดาเนินงานเพ่ือให้ผลการ
ดาเนนิ งานบรรลุตามเปา้ หมายการใหบ้ ริการและคา่ เป้าหมายของตัวชว้ี ัดทีก่ าหนดไว้

11.2 Human Development Report
ข้อมูลล่าสุด ณ ปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนา

มนุษย์ในระดับสูง กล่าวคือ อันดับมาตรฐานดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Development Index
Ranking: HDI Ranking) อยู่ในอันดับท่ี 83 โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.755 ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนา

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 13 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมน่ั คงของมนษุ ย์

ทางเพศ (Gender Development Index: GDI) เท่ากับ 0.996 และมีค่าคะแนนดัชนีความไม่เสมอภาค
ชายหญิง (Gender Inequality Index: GII) เท่ากบั 0.393

ท่มี าขอ้ มลู : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/THA

 กระทรวงฯ ได้พิจารณานามาตรฐานดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ รวมท้ังตัวช้ีวัด
ในระดับสากลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง มากาหนดเป็นเป้าหมายการดาเนินงานหรือไม่ อย่างไร หากมี ผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดนั้น ๆ มีความคืบหน้าและค่าคะแนนอยู่ที่ระดับใด นอกจากน้ี กระทรวงฯ ได้ดาเนินการ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อย่างไรบ้าง และมีผลการ
ดาเนินงานอย่างไร

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 14 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมนั่ คงของมนษุ ย์

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์รายหน่วยงาน (ส่วนราชการ องค์การมหาชน
รฐั วิสาหกิจ กองทนุ และเงนิ ทนุ หมุนเวยี น)

สานกั งานปลดั กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมั่นคงของมนษุ ย์

(เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 2 หนา้ 365)

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จานวน 1,924.3036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
8.35 ของงบประมาณกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 368.5066
ล้านบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 16.07

เม่ือจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด คือ แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ จานวน 827.2766 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.99

หนว่ ย: ล้านบาท

หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมท้ังส้นิ
พื้นฐำน ยทุ ธศำสตร์ บูรณำกำร

สำนกั งำน 2562 818.7461 737.9389 524.1880 211.9372 2,292.8102

ปลดั กระทรวงกำร 2563 827.2766 319.1455 627.0255 150.8560 1,924.3036

พฒั นำสังคมและควำม เพม่ิ /ลด 8.5305 -418.7934 102.8375 -61.0812 -368.5066

ม่ันคงของมนษุ ย์ ร้อยละ 1.04 -56.75 19.62 -28.82 -16.07

ทมี่ าขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ท่ี 1 (ขาวคาดสม้ )

หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
สูงสุด คอื แผนงานยทุ ธศาสตร์ เพ่มิ ข้ึน 102.8375 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 19.62 ประกอบดว้ ย

1) แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จานวน
244.5010 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับกิจกรรมการคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จานวน 99.1474 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.55 และกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพเพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์ จานวน
91.6588 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.49

2) แผนงานยุทธศาสตรก์ ารวิจยั และพัฒนานวัตกรรม จานวน 8.0119 ลา้ นบาท

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 15 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม จานวน 374.5126 ล้านบาท
โดยท้ังหมดเป็นงบประมาณสาหรับกิจกรรมส่งเสริม ประสานและดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม

เมื่อพิจารณาโดยจาแนก
ตามงบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายที่ได้รับ
งบประมาณสูงสุด คือ งบบุคลากร จานวน
797.2219 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 41.43
ของงบประมาณสานักงานปลัดกระทรวงฯ
ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4.8056
ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.61

หนว่ ย: ลา้ นบาท

ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงนิ อุดหนุนงบรำยจำ่ ยอื่น รวมทั้งสิ้น
2562 792.4163 650.9927 522.1425 233.9360 93.3227 2,292.8102
2563 797.2219 608.4693 257.9257 228.0200 32.6667 1,924.3036
เพมิ่ /ลด 4.8056 -42.5234 -264.2168 -5.9160 -60.6560 -368.5066
รอ้ ยละ 0.61 -6.53 -50.60 -2.53 -65.00 -16.07

ทม่ี าข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ฉบับที่ 3

2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคัญ

2.1 เปา้ หมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด 2. ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหา
หรือสรา้ งความเข้มแขง็ ดา้ นสงั คม ตวั ชวี้ ัดเชิงปรมิ าณ : จานวนผลงานวจิ ัยท่ีสามารถนาไปแกไ้ ขปญั หาและ
สร้างความด้านสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จานวน 4 เรื่อง ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 โดยเป็นงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนาไปแก้ไขปัญหาและสร้างความ

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 16 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนษุ ย์

เข้มแข็งด้านสังคม จานวน 8.0119 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3.0756 ล้านบาท
คดิ เปน็ ร้อยละ 27.74 ซ่งึ ท้งั หมดเปน็ งบรายจ่ายอน่ื

หน่วย: ล้านบาท

ท่ี งบรายจ่ายอื่น จานวน

1 โครงการการพฒั นาแนวทางการสอ่ื สารเพ่ือยตุ ปิ ญั หาเด็กและเยาวชนท่ีตกเป็นเหย่ือ 3.0000

การค้ามนุษย์

2 โครงการรูปแบบการปรับตวั ของสตรีหมา้ ยทีเ่ ลีย้ งดูบุตรตามลาพังในเขตชนบทและเขตเมือง 2.0152

3 โครงการรปู แบบการปรับตวั เพ่ือพฒั นาคุณภาพชีวติ สตรีหม้ายท่ีได้รบั ผลกระทบ 1.3448

จากสถานการณค์ วามไมส่ งบในจงั หวดั ชายแดนภาคใต้

4 โครงการกลยุทธ์การพัฒนาความรว่ มมือของเครือขา่ ยในการป้องกนั และแกไ้ ขปัญหาการคา้ 1.6519

มนษุ ยใ์ นกลุ่มเสย่ี งในเขตกล่มุ จังหวัดภาคกลางตอนลา่ ง

รวมท้ังสน้ิ 8.0119

ท่ีมาขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2563 ฉบับท่ี 3

จะเห็นได้ว่า ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงในสัดส่วนท่ีสงู กว่า
งบประมาณที่ได้รบั การจดั สรรลดลงอยา่ งมีนัยสาคญั คิดเปน็ 1.80 เท่า

 สานักงานปลัดกระทรวงฯ มีผลการดาเนินงานเกี่ยวกับจานวนผลงานวิจัยท่ีสามารถ
นาไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม อย่างไร มีการนาผลงานวิจัยต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และความคุม้ คา่ อยา่ งไร นอกจากน้ี การกาหนดค่าเปา้ หมายของตวั ชี้วัดท่ีลดลงอย่างมีนัยสาคัญในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 น้ัน สานกั งานปลัดกระทรวงฯ มีหลักเกณฑ์หรอื วธิ กี ารในการกาหนดคา่ เป้าหมายดังกลา่ วอยา่ งไร

ตัวชี้วัด 3. ประชากรเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ามนุษย์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการคา้ มนุษย์ คา่ เป้าหมาย

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 17 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความม่ันคงของมนุษย์

ของตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 39,480 คน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 25,420
คน คิดเป็นร้อยละ 39.17 เช่นเดียวกับตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการ
ช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคม ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1,300 คน
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 1,200 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 48 ในขณะท่ีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 244.0510 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน
23.8594 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 10.81

 การกาหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดท่ีลดลงอย่างมีนัยสาคัญในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สานักงานปลัดกระทรวงฯ มีหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการกาหนดค่าเป้าหมายดังกล่าวอย่างไร
ในขณะท่ไี ดร้ ับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น

2.2 โครงการ/รายการสาคัญ
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ จานวน

139.6200 ล้านบาท โดยท้ังหมดเป็นงบประมาณโครงการอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นท่จี งั หวัดชายแดนใต้

 เงินอดุ หนุนดงั กล่าวมีผลการดาเนินงาน ประสทิ ธิภาพ และประสทิ ธิผล อยา่ งไร
2) แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จานวน
244.5010 ล้านบาท ท้ังหมดเป็นงบประมาณสาหรับโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นงบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ รายการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ จานวน
86.2565 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.28 ของงบประมาณโครงการฯ ที่สานักงานปลัดกระทรวงฯ ได้รับการ
จัดสรร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ปรากฏรายการเดียวกันนี้ในโครงการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ
จากปญั หาการค้ามนษุ ย์ จานวน 56.8101 ล้านบาท

 รายจ่ายข้างต้นหากเป็นรายการเดียวกัน จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
29.4464 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 51.83 สานักงานปลดั กระทรวงฯ มแี นวทางการดาเนินงานรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพ ประสทิ ธิภาพ และประสทิ ธผิ ลเพ่อื ใหเ้ กิดประโยชนแ์ ละความคุม้ คา่ สูงสุดอย่างไร

2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการ

ประชมุ รวมจานวน 212.3910 คิดเป็นรอ้ ยละ 11.04 ของงบประมาณสานักงานปลดั กระทรวงฯ

หนว่ ย: ล้านบาท

ผลผลิต/โครงกำร ค่ำจำ้ งเหมำบริกำร ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำร ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรประชมุ รวมทงั้ สนิ้
สัมมนำและฝึกอบรม

ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพอื่ กำรพฒั นำงำนด้ำนสงั คม 60.4343 1.0485 7.0357 68.5185
โครงกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนษุ ย์ 49.8276 4.2956 10.9646 65.0878
โครงกำรช่วยเหลอื คุ้มครองผปู้ ระสบปัญหำทำงสงั คม 63.9195 0.2847 14.5805 78.7847

รวมท้ังสิน้ 174.1814 5.6288 32.5808 212.3910

ทม่ี าขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2563 ฉบับท่ี 3

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 18 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมนั่ คงของมนษุ ย์

 คา่ จา้ งเหมาบริการ จานวน 174.1814 ล้านบาท คิดเปน็ ร้อยละ 9.05 เปน็ คา่ ใช้จ่าย
ที่สงู เกนิ ไปหรือไม่ อย่างไร แมว้ า่ ค่าจ้างเหมาบริการอาจทาไดก้ ับงานทุกประเภท หากงานนน้ั ไมม่ ีผู้ปฏบิ ตั ิหรือมี
ไม่เพียงพอท่ีจะทางานได้เสร็จในเวลาที่กาหนด ลักษณะงานที่สามารถจ้างเหมาบริการได้เปิดกว้างให้ส่วน
ราชการตา่ ง ๆ สามารถจา้ งเอกชนมาให้บริการในกจิ กรรมตา่ ง ๆ ไดอ้ ยา่ งหลากหลาย

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 -

2562)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ของสานักงานปลัดกระทรวงฯ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ.

2560 – 2562) อยู่ที่ร้อยละ 91.77 ร้อยละ 86.45 และ

รอ้ ยละ 79.85 ตามลาดับ ซงึ่ เป็นผลการเบกิ จ่ายรายจา่ ยภาพรวมอยใู่ นระดับที่ต่ากว่าเป้าหมายการเบกิ จ่ายมา

โดยตลอด เป็นผลมาจากรายจา่ ยลงทนุ ทเ่ี บิกจ่ายไดค้ อ่ นข้างตา่

หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า รายจ่ายลงทุนมีผลการ

เบิกจ่ายคอ่ นข้างตา่ เบกิ จา่ ยได้เพียงร้อยละ 25.85 ของรายจ่ายลงทนุ ที่ไดร้ บั จัดสรร

หน่วย: ลา้ นบาท

หน่วยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม

งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมนั่ คงของมนุษย์ 1,770.6787 1,695.9656 95.78 522.1315 134.9538 25.85 2,292.8102 1,830.9194 79.85

ทมี่ าข้อมูล: ผลการเบกิ จ่ายจากระบบ GFMIS เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ข้อมลู ณ 30 กนั ยายน 2562

4. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO

4.1 ควรปรับเป้าหมายเชิงปริมาณให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับเพ่ือให้เกิด
ประสทิ ธิภาพในการดาเนนิ งานสงู สดุ

4.2 ควรเน้นงานด้านการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และการกากับติดตามเป็นสาคัญ ควรมี
แนวทางดาเนนิ งานประชารัฐเพื่อสังคมทช่ี ัดเจนและเห็นผลเปน็ รปู ธรรม ผลักดันการดาเนนิ งานพัฒนาสังคมให้
ไปสูอ่ งคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ินและเพม่ิ การมีส่วนรว่ มขององคก์ รภาคประชาสังคมใหม้ ากยง่ิ ขนึ้

4.3 ควรมีหลักเกณฑ์และมาตรการท่ีชัดเจนในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโครงการ
ของทุกหน่วยงานเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหากลุ่มเป้าหมายซ้ากัน และทาให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ
อยา่ งทวั่ ถงึ มฐี านขอ้ มูลกล่มุ เปา้ หมายท่เี ป็นปัจจุบัน และมรี ะบบ Performance Management Information
เพอ่ื ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน นอกจากน้ี กล่มุ เปา้ หมายในโครงการช่วยเหลอื คมุ้ ครองผปู้ ระสบปัญหา
ทางสังคมควรแตกต่างจากโครงการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความ
ชว่ ยเหลืออยา่ งท่ัวถงึ

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 19 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมน่ั คงของมนษุ ย์

5. สรุปประเด็นขอ้ สังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

ประเด็น สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี 2562 ควรเร่งจัดทายุทธศาสตร์เพื่อรองรับปัญหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

เนื่องมาจากอัตราการเกิดใหม่ของประเทศไทยลดต่าลง ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ควรวางแผนการ
ดูแลกลุ่มเป้าหมายทุกวัย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง โดยมีการ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และมีระบบติดตาม ตรวจสอบการจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ไม่ให้เกิดเหตุการณ์การทุจริตขึ้นซ้าอีก รวมทั้งให้มีมาตรการป้องกัน
การจดั สรรงบประมาณทม่ี ีความซ้าซอ้ นของกลมุ่ เปา้ หมาย
ปี 2561 ควรใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) ซ่ึงเป็นเกณฑ์ระดับสากล
มากาหนดเป็นเป้าหมายหลัก และจัดลาดับความสาคัญเรื่องที่มีปัญหาทาให้มีคะแนนต่า
เพื่อดาเนินการก่อน เพื่อจะได้พัฒนาต่อยอดในภาพรวมให้ดีขึ้น รวมทั้งนาเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งสหประชาชาติ (UN) ให้ความสาคัญ
มากาหนดเปน็ ยุทธศาสตรก์ ระทรวง

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 20 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมนั่ คงของมนษุ ย์

กรมกจิ การเด็กและเยาวชน

(เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 2 หน้า 395)

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 12,799.1814
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.51 ของงบประมาณกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 7,286.3620 ล้านบาท
คิดเปน็ 1.32 เทา่ (รอ้ ยละ 132.17)

เม่อื จาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานทไี่ ด้รับงบประมาณสูงสุด คอื แผนงานยุทธศาสตร์
จานวน 12,070.7457 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.31 ของงบประมาณท้งั หมดของกรม

หนว่ ย: ล้านบาท

หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน บูรณำกำร รวมท้งั สิ้น
พ้ืนฐำน ยทุ ธศำสตร์

2562 604.8592 123.7294 4,758.6514 25.5794 5,512.8194

กรมกจิ กำรเด็ก 2563 604.2634 98.5987 12,070.7457 25.5736 12,799.1814

และเยำวชน เพมิ่ /ลด -0.5958 -25.1307 7,312.0943 -0.0058 7,286.3620

ร้อยละ -0.10 -20.31 153.66 -0.02 132.17

ทม่ี าขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดส้ม)

หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
สูงสุด คือ แผนงานยุทธศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 7,312.0943 ล้านบาท คิดเป็น 1.54 เท่า (ร้อยละ 153.66)
ประกอบดว้ ย

1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จานวน 11,257.0592 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับกิจกรรมส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ จานวน 10,905.1034
ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 96.87

2) แผนงานยทุ ธศาสตร์เสรมิ สรา้ งพลงั ทางสังคม จานวน 788.5092 ล้านบาท สว่ นใหญ่เปน็
งบประมาณสาหรับกจิ กรรมจดั บริการสวัสดกิ ารในสถาบนั จานวน 450.6189 ลา่ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 57.15

3) แผนงานยทุ ธศาสตร์สรา้ งหลกั ประกันทางสังคม จานวน 25.1773 ล้านบาท โดยท้ังหมด
เปน็ งบประมาณสาหรับกจิ กรรมสง่ เสรมิ การคุ้มครองเดก็ และเยาวชน

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 21 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมนั่ คงของมนษุ ย์

เม่อื พิจารณาโดยจาแนกตาม
งบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายท่ีได้รับ
งบประมาณสูงสุด คือ งบเงินอุดหนุน จานวน
11,412.2614 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.16
ของงบประมาณกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ซ่ึงได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 7,393.6616 ล้านบาท
คดิ เป็น 1.84 เท่า (ร้อยละ 183.99)

หนว่ ย: ล้านบาท

ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจำ่ ยอื่น รวมทัง้ สน้ิ
2562 589.6363 756.1551 110.0087 4,018.5998 38.4195 5,512.8194
2563 587.2217 644.4890 118.6630 11,412.2614 36.5463 12,799.1814
เพมิ่ /ลด -2.4146 -111.6661 8.6543 7,393.6616 -1.8732 7,286.3620
ร้อยละ -0.41 -14.77 7.87 183.99 -4.88 132.17

ที่มาข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ฉบับท่ี 3

2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคญั

โครงการ/รายการสาคัญ
1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จานวน 11,257.0592
ล้านบาท ท้ังหมดเป็นงบประมาณโครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย โดยเป็น
งบเงินอุดหนุน จานวน 11,096.5284 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ 98.57 จาแนกเปน็ 2 ประเภท คือ

- เงินอุดหนุนท่ัวไป จานวน 220,6140 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนระดับตาบล เทศบาล จังหวัด กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนา
เครอื ข่าย – เยาวชนสร้างสรรค์ในพนื้ ท่ี จานวน 202.6640 ลา้ นบาท

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 10,875.9144 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เล้ยี งดูเดก็ แรกเกิด

 สภาเด็กและเยาวชน และเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการสาคัญ
ของกรมฯ ควรส่งเสริมการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนให้มากข้ึนเพราะเปน็ เครือข่ายท่ีสาคัญของกรมฯ
โดยสามารถใชก้ ลไกเครือขา่ ยของสภาเดก็ และเยาวชนในการขับเคลื่อนงานระดบั พน้ื ที่ได้ ควรโอนภารกจิ สภาเด็ก
และเยาวชนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดาเนินการแทน เนื่องจากมีไกกลการดาเนินงานที่เข้าถึงเครือข่าย
มากกว่ากรมฯ หรืออาจประสานการดาเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนที่ดีย่ิงข้ึน ควรสนับสนุนการทางานของสภาเด็กและเยาวชนให้มีงบประมาณเพียงพอ สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนมกี ิจกรรมท่ีสรา้ งสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ ควรกากบั ดูแลสภา

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 22 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่นั คงของมนุษย์

เด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหลายพ้ืนที่เริ่มมีการเมืองเข้าไปเก่ียวข้อง และควรประเมินความสาเร็จ
ของสภาเดก็ และเยาวชนในเชิงคุณภาพ โดยนาเสนอพืน้ ท่ตี ัวอย่างท่ีดาเนินการแล้วประสบความสาเร็จเพื่อใช้เป็น
ต้นแบบดาเนินการในพื้นที่อ่ืน และเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด การให้เงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้าจะ
ลดปัญหาเรอ่ื งงบประมาณไม่เพียงพอ ผู้ได้รับสทิ ธจิ ะได้รับเงนิ อุดหนนุ อย่างสม่าเสมอ ซึ่งประโยชนท์ ี่เด็กจะได้รับ
ก็จะได้อย่างเต็มที่ นอกจากน้ี ยังเป็นการสร้างระบบฐานข้อมูลท่ีสมบูรณ์ ไม่มีเด็กตกหล่น และสามารถส่งต่อ
ข้อมูลน้ีเพื่อไปเช่ือมกบั ระบบสวสั ดิการอ่ืน ๆ ไมว่ ่าจะเป็นระบบหลักประกนั สขุ ภาพ ระบบการศึกษา ซง่ึ เปน็ ฐาน
ของการสร้างระบบรฐั สวสั ดกิ ารในอนาคตทสี่ มบูรณย์ ิ่งขนึ้

2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม จานวน 788.5092 ล้านบาท ท้ังหมดเป็น
งบประมาณสาหรับโครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม ซ่งึ ได้รบั การจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นงบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ รายการวัสดุอาหาร จานวน 195.4352 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 24.79 ของงบประมาณโครงการฯ ท่ีกรมฯ ได้รับการจัดสรร นอกจากน้ี ยังมีงบประมาณงบเงิน
อุดหนุน จานวน 302.3980 ล้านบาท โดยเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 302.3980 ล้านบาท ประกอบด้วย
2 รายการ คือ (1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และสงเคราะห์เด็กฝาก
เลี้ยงตามบ้าน จานวน 175.270 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.23 ของงบประมาณโครงการฯ ที่กรมฯ ได้รับ
การจัดสรร และ (2) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเล้ียงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ จานวน 127.1280 ล้านบาท
คิดเปน็ ร้อยละ 16.12 ของงบประมาณโครงการฯ ทก่ี รมไดร้ ับการจัดสรร

3. ผลการเบกิ จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า รายจ่ายลงทุนมีผลการ

เบกิ จา่ ยคอ่ นข้างต่า เบกิ จา่ ยไดเ้ พยี งรอ้ ยละ 53.05 ของรายจา่ ยลงทุนท่ไี ด้รบั จัดสรร

หนว่ ย: ลา้ นบาท

หน่วยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทุน ภำพรวม

งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 5,393.6152 5,344.3661 99.09 119.2042 63.2321 53.05 5,512.8194 5,407.5982 98.09

ท่ีมาขอ้ มูล: ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS เวบ็ ไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ข้อมลู ณ 30 กนั ยายน 2562

4. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO

4.1 ควรกาหนดว่ากรมฯ จะขับเคล่ือนงานในฐานะหน่วยงานนโยบายหรือหน่วยงานปฏิบัติ
เนือ่ งจากการดาเนินการทงั้ สองดา้ นพรอ้ มกันสง่ ผลมากต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏบิ ตั งิ าน

4.2 ควรส่งเสริมการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนให้มากข้ึนเพราะเป็นเครือข่าย
ที่สาคัญของกรมฯ โดยสามารถใช้กลไกเครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชนในการขับเคล่ือนงานระดับพ้ืนที่ได้
ควรโอนภารกิจสภาเด็กและเยาวชนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการแทน เนื่องจากมีไกกล
การดาเนินงานท่ีเข้าถึงเครือข่ายมากกว่ากรมฯ หรืออาจประสานการดาเนินงานร่วมกับองค์กรปกครอง
สว่ นท้องถนิ่ เพอ่ื ให้เกิดประสิทธิภาพการขับเคลื่อนท่ีดยี ่ิงขึ้น

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 23 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมั่นคงของมนษุ ย์

4.3 การจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนาในกลุ่มเด็กและเยาวชนควรหลีกเล่ียงช่วงเวลา
เรียนและใช้ช่วงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนแทน และควรมีโครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียนเพ่ือให้มีรายได้
ดแู ลตนเองหรือช่วยเหลอื ครอบครัว ทัง้ น้ี ตอ้ งมมี าตรการปอ้ งกนั การใช้แรงงานเด็ก

4.4 ควรมีโครงการหรือแนวทางในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสให้มากขึ้น และ
ควรดาเนนิ งานโครงการป้องกันและแก้ไขปญั หาการตั้งครรภ์ในวยั รนุ่ ใหบ้ รรลุเป้าหมายอย่างแทจ้ ริง ดาเนนิ งาน
ในเชิงรุกเพ่ือประสทิ ธิภาพในการป้องกนั มากยิง่ ขึ้น

4.5 ควรมีกระบวนการกากับมาตรฐานและดูแลการดาเนินงานสถานรับเล้ียงเด็กและสถาน
สงเคราะห์เด็กเอกชนอย่างใกล้ชิด และควรแปรรูปสถานสงเคราะห์เด็กเป็น “สถานเสริมพลัง” โดยขับเคล่ือน
งานร่วมกบั ชมุ ชน

5. สรปุ ประเดน็ ขอ้ สังเกตของคณะกรรมาธิการวสิ ามญั ฯ

ประเด็น กรมกิจการเดก็ และเยาวชน
ปี 2562 ควรมีการประสานงานการดาเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถน่ิ และหน่วยงานอืน่ ทเี่ กี่ยวขอ้ ง เพ่อื ดูแลต้ังแต่
เกิดไปจนจบการศึกษา ให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพท้ังร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพดี และมีความ
ซือ่ สัตย์สจุ รติ ไม่คดโกง
ปี 2561 ควรมีการประสานงานการดาเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงมหาดไทย เพื่อดแู ลเด็กตงั้ แต่เกดิ ไปจนถึงหกขวบเพราะวยั นี้มีความสาคัญอย่าง
ย่ิงต่อการพัฒนาท้ังสุขภาพกาย จิตใจ และการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการท่ีดี
มีสุขภาพดี และควรสนับสนุนการทางานของสภาเด็กและเยาวชนให้มีงบประมาณเพียงพอ
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและห่างไกล
จากอบายมขุ ตา่ ง ๆ
ปี 2560 ควรกากับดูแลสภาเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากหลายพื้นที่เริ่มมีการเมืองเข้าไป
เก่ียวข้อง และควรประเมินความสาเร็จของสภาเด็กและเยาวชนในเชิงคุณภาพ โดยนาเสนอ
พื้นที่ตัวอย่างที่ดาเนินการแล้วประสบความสาเร็จเพ่ือใช้เป็นต้นแบบดาเนินการในพ้ืนท่ีอ่ืน
เช่น การลดปัญหายาเสพติด ปัญหาการกระทาความรุนแรงต่อเด็ก เป็นต้น รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อออนไลน์หรือเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทันสมัยเพื่อให้เข้าถึงเด็กและ
เยาวชนไดม้ ากขน้ึ

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 24 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมน่ั คงของมนษุ ย์

กรมกิจการผสู้ งู อายุ

(เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 2 หน้า 425)

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้รับจัดสรร
งบประมาณจานวน 673.5078 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.92 ของงบประมาณ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 168.3834 ล้านบาท
คดิ เป็นรอ้ ยละ 33.34

เมื่อจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด คือ แผนงานบูรณาการ
จานวน 299.5992 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 44.48 ของงบประมาณทง้ั หมดของกรม

หนว่ ย: ลา้ นบาท

หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมท้งั สิ้น
พื้นฐำน ยทุ ธศำสตร์ บูรณำกำร

2562 118.0482 42.7057 232.7578 111.6127 505.1244

กรมกจิ กำร 2563 111.8501 53.2992 208.7593 299.5992 673.5078

ผสู้ งู อำยุ เพม่ิ /ลด -6.1981 10.5935 -23.9985 187.9865 168.3834

รอ้ ยละ -5.25 24.81 -10.31 168.43 33.34

ที่มาขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบั ที่ 1 (ขาวคาดสม้ )

หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึน
สูงสุด คือ แผนงานบูรณาการ เพิ่มขึ้น 187.9865 ล้านบาท คิดเป็น 1.68 เท่า (ร้อยละ 168.43) ทั้งหมดคือ
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จานวน 299.5992 ล้านบาท ประกอบด้วย
4 โครงการ ไดแ้ ก่

1) โครงการเสรมิ สร้างพฒั นากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสงั คม จานวน 202.9281
ล้านบาท โดยทั้งหมดเป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับกิจกรรมพัฒนากลไกในการสร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกจิ และสังคม

2) โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ จานวน 16.9312 ล้านบาท
โดยท้ังหมดเปน็ งบประมาณรายจ่ายสาหรับกจิ กรรมส่งเสริมมาตรฐานการดูแลผสู้ งู อายุ

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 25 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมน่ั คงของมนษุ ย์

3) โครงการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยและสถานท่ีสาธารณะที่เหมาะสม จานวน 77.5304
ล้านบาท โดยทั้งหมดเป็นงบประมาณสาหรับกิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอานวยความสะดวก
ของผสู้ ูงให้เหมาะสมและปลอดภยั

4) โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย จานวน 2.2095
ลา้ นบาท โดยทง้ั หมดเป็นงบประมาณสาหรับกิจกรรมเสรมิ สร้างชุมชนท่เี ปน็ มติ รกับผสู้ ูงอายุ

เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า โ ด ย จ า แ น ก ต า ม ง บ ร า ย จ่ า ย
พบว่า งบรายจ่ายท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด คือ งบเงินอุดหนุน
จานวน 318.3559 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.27 ของ
งบประมาณทั้งหมดของกรม ซึ่งได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึนจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 183.5559 ล้านบาท คิดเปน็
1.36 เทา่ (ร้อยละ 136.17)

หนว่ ย: ล้านบาท

ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจำ่ ยอ่ืน รวมทัง้ ส้ิน
2562 114.9184 213.9696 36.8482 134.8000 4.5882 505.1244
2563 108.7376 204.0934 37.7509 318.3559 4.5700 673.5078
เพม่ิ /ลด -6.1808 -9.8762 0.9027 183.5559 -0.0182 168.3834
รอ้ ยละ -5.38 -4.62 2.45 136.17 -0.40 33.34

ท่ีมาข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ฉบับท่ี 3

2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคญั

โครงการ/รายการสาคัญ ตามแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ จานวน 299.5992 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณโครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่าย
สร้างความร่วมมือทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จานวน 202.9281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.73
ของงบประมาณโครงการฯ มีรายการสาคัญคืองบเงินอุดหนุน จานวน 188.8559 ล้านบาท โดยเป็นเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ รายการค่าที่ดิน/ส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอื่นท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 194 รายการ (รวม 194 หนว่ ย)

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 26 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมน่ั คงของมนษุ ย์

3. ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562)

หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า รายจ่ายลงทุนมีผลการ

เบิกจา่ ยคอ่ นข้างตา่ เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 73.59 ของรายจ่ายลงทุนที่ไดร้ ับจดั สรร

หน่วย: ลา้ นบาท

หน่วยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม

งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ

กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 463.5628 448.0050 96.64 37.7882 27.8100 73.59 501.3510 475.8150 94.91

ที่มาข้อมูล: ผลการเบกิ จ่ายจากระบบ GFMIS เว็บไซต์กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลงั ข้อมลู ณ 30 กนั ยายน 2562

4. ขอ้ สังเกต/ความเห็นของ PBO

4.1 ควรมีตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ มีเป้าหมายการดาเนินงานและภาระงานของหน่วยงาน
ท่ีมากข้ึน เพ่ือตอบสนองต่อ Social Age Society สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากข้ึน และควรมี
การพฒั นา Aging Health Care ให้ครบวงจร ทนั สมัย และครอบคลุมทกุ พ้ืนที่

4.2 ควรมีนิยามคาว่า “ผู้สูงวัยสากล” ให้ชัดเจน ควรขับเคลื่อนงานโดยบูรณาการกับ
หนว่ ยงานระดบั ท้องถน่ิ ให้มากขนึ้ เพื่อประสิทธผิ ลในการปฏิบตั ิงานทีส่ ่งถึงประชาชนอยา่ งแท้จริง

4.3 ควรมีแนวทางในการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในกลุ่ม Disabilities
and Aging และควรมีแนวทางช่วยเหลอื และดแู ลผู้สงู อายุในการดารงชวี ิตเพอื่ ไม่ให้เกิดปญั หาการถกู ทอดท้งิ

4.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินหรือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุให้
เขา้ ถงึ ประชาชนไดม้ ากขึ้น

5. สรปุ ประเดน็ ขอ้ สังเกตของคณะกรรมาธิการวสิ ามญั ฯ

ประเดน็ กรมกจิ การผสู้ ูงอายุ
ปี 2562 ควรเร่งรัดการดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ตอบสนองนโยบายของ

รัฐบาลที่กาหนดให้ผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ นาตัวเลขสถิติของสานักงานสถิติแห่งชาติ
มาเป็นฐานข้อมูลในการกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการดาเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น
โดยแบ่งชว่ งวยั ของผสู้ งู อายุเปน็ ช่วงตน้ ชว่ งกลาง และช่วงปลายให้เหมาะสม
ปี 2561 ควรศึกษางานด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศที่สังคมผู้สูงอายุมีคุณภาพ และนารูปแบบการ
ดาเนินงานมาปรับใช้กับประเทศไทยและมีการวางแผนการดาเนินงานในระยะยาว เนื่องจาก
มีผสู้ ูงอายเุ พ่ิมข้นึ ทุกปี
ปี 2560 ควรให้ความสาคัญกับการเรง่ รัดจัดทาฐานข้อมูลคลังสมองผู้สงู อายุท่ียังมีศักยภาพ เพื่อสนับสนนุ
ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทาประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งจัดกลุ่มข้อมูลบุคคลเป็นกลุ่ม
ในเมืองและในชนบท เพื่อให้สามารถวางแผนการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับกลุ่มที่มีรายได้น้อยเป็นลาดับแรก ตลอดจนนาแนวคิดการดูแล
ผู้สูงอายุของต่างประเทศมาปรับใช้ เช่น จ้างผู้สูงอายุให้ทางานที่ไม่หนักเกินไปเพ่ือให้มีรายได้

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 27 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่นั คงของมนุษย์

ประเด็น กรมกจิ การผสู้ ูงอายุ
พ่ึงพาตนเอง การให้ผู้สูงอายุนาสินทรัพย์ไปจานองกับรัฐ และรัฐรับประกันเล้ียงดูจนกว่าจะ
เสียชีวิต หากยังเหลือมูลค่าหลังหักค่าใช้จ่ายจะนาไปมอบให้กับผู้รับมรดกหรือนาไปบริจาค
ให้องค์กรสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 28 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความม่ันคงของมนษุ ย์

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการเตรยี มความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสงู วัย

(เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบับท่ี 3 เล่มที่ 18 (1) หน้า 213)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จานวน 875.1630 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ จานวน 137.3704 ล้านบาท
รวมเป็นเงินจานวน 1,012.5334 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรก่อนวัยสูงอายุ
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
สง่ ผลให้ผู้สงู อายมุ ีคณุ ภาพชีวติ ทดี่ ีขึ้น

แผนงานฯ กาหนดตัวช้ีวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ ประชากร (อายุ 50 – 59 ปี)
มีอัตราความรอบรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ จานวน 6,400,000 ล้านคน ผู้สูงอายมีศักยภาพ
สามารถประกอบอาชพี และไดร้ บั การจ้างงานทเ่ี หมาะสม จานวน 73,750 คน ผู้สงู อายุสามารถช่วยเหลอื ตนเอง
ในกิจวัตรประจาวันขั้นพ้ืนฐานได้ ร้อยละ 95/จานวน 10,478,772 คน และผู้สูงอายุอาศัยในบ้านท่ีมี
สภาพแวดลอ้ มท่เี หมาะสม ร้อยละ 14.85/จานวน 2,220 แห่ง

ผลสมั ฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะไดร้ ับ หน่วยนับ คา่ เปา้ หมาย ปี 2563
(1) ผลสัมฤทธ์ิ : ประชากรมีการเตรยี มความพรอ้ มเพ่ือเขา้ สู่ คน 6,400,000
ผ้สู ูงอายุ
- ตัวชว้ี ัด : ประชากร (อายุ 50 – 59 ป)ี มอี ัตราความรอบรู้ คน 73,750
เพือ่ เตรียมความพรอ้ มก่อนเข้าสู่วัยสงู อายุ ร้อยละ/คน 95/10,478,772
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรมีการเตรียมความพรอ้ มเพื่อเขา้ สู่ ร้อยละ/คน 14.85/3,220
ผ้สู ูงอายทุ ่ีมีคณุ ภาพท้ังดา้ นเศรษฐกิจ สงั คม สุขภาพ
และสภาพแวดล้อม
- ตวั ชว้ี ดั : ผู้สงู อายมุ ีศักยภาพสามารถประกอบอาชพี ได้และไดร้ ับ
การจ้างงานที่เหมาะสม
- ตัวชวี้ ัด : ผสู้ ูงอายุชว่ ยเหลือตนเองในกิจวตั รประจาวัน
ขน้ั พน้ื ฐานได้
- ตัวชวี้ ดั : ผ้สู งู อายอุ าศัยในบ้านที่มสี ภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลัก
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 6 กระทรวง
13 หนว่ ยงาน

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 29 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุ ย์

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

หนว่ ย : ล้านบาท

เปา้ หมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด หน่วยงานท่ีรับผดิ ชอบ/โครงการ งบประมาณ

เป้าหมายท่ี 1 : ประชากรกอ่ นวัยสูงอายุ (อายุ 50 – 59 ปี) มคี วามพรอ้ มก่อนเข้าสูว่ ัยสงู อายุ

แนวทางท่ี 1 : สร้างความรอบรู้ใหป้ ระชาชนก่อนวัยสูงอายเุ ตรียมความพรอ้ มในทกุ มติ ิ

ตวั ช้ีวดั ที่ 1 : ประชากร รวม 26.1450

อายุ 50 – 59 ปี ได้รบั ความรู้ สานักนายกรฐั มนตรี

กอ่ นเข้าสวู่ ยั สูงอายุทุกมิติ กรมประชาสัมพนั ธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ 6.3245

ร้อยละ 70 การเตรยี มความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสงู วัย

กระทรวงการอุดมศกึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวัตกรรม

มหาวทิ ยาลยั อุบลราชธานี : โครงการพฒั นา 1.9871

ระบบกลไกการคุ้มครองทางสังคม นวตั กรรมและ

เทคโนโลยกี ารดแู ลสุขภาพของผู้สงู อายุ

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมอนามัย : โครงการสรา้ งความรอบรู้สขุ ภาวะ 17.8334

และสง่ เสรมิ สุขภาพในชมุ ชน/สถานประกอบการ

เพ่ือเตรยี มรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

เป้าหมายท่ี 2 : ผูส้ งู อายมุ ีความมน่ั คงทางเศรษฐกจิ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม

แนวทางที่ 2 : เสรมิ สร้างทักษะด้านอาชพี ในการดารงชีวติ อยา่ งมน่ั คง

ตัวชว้ี ัด : ผสู้ ูงอายไุ ดร้ บั การ รวม 40.6808

เสรมิ สร้างทักษะการมีรายได้ กระทรวงแรงงาน

และมงี านทา 73,750 คน กรมการจัดหางาน : โครงการขยายโอกาสการมี 18.5408

งานทาใหผ้ สู้ ูงอายุ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : โครงการฝึกอบรม 22.1400

แรงงานผสู้ งู อายเุ พ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบ

อาชีพ

แนวทางท่ี 3 : ส่งเสรมิ การใชน้ วัตกรรมและเทคโนโลยี ปรบั ปรงุ สภาพแวดล้อม และสง่ิ อานวยความสะดวก

ตัวชวี้ ัด 1 : นวตั กรรมและ รวม 111.6879

เทคโนโลยนี ามาใชด้ แู ลผูส้ ูงอายุ กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมัน่ คง

2 ผลงาน ของมนุษย์

ตัวชวี้ ดั 2 : ท่ีอยู่อาศยั และ กรมกิจการผู้สูงอายุ : โครงการปรับปรุงทอ่ี ยู่ 77.5304

สถานทสี่ าธารณะที่ได้รับการ อาศัยและสถานทีเ่ หมาะสมกับผู้สงู อายุและทุกวัย

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 30 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมนั่ คงของมนษุ ย์

เปา้ หมาย/แนวทาง/ตัวชี้วดั หนว่ ยงานทรี่ ับผิดชอบ/โครงการ งบประมาณ

ปรบั ปรงุ ให้เหมาะสมกับผูส้ งู อายุ กรมกจิ การผู้สูงอายุ : โครงการสง่ เสรมิ ชุมชน 2.2095

2,220 แห่ง ทเี่ ป็นมิตรกับสังคมผ้สู งู อายุและคนทุกวยั

สภากาชาดไทย : โครงการส่งเสริมการใช้ 31.9480

นวัตกรรมเทคโนโลยีการดแู ลสุขภาพผูส้ ูงอายุ

แนวทางท่ี 4 : พฒั นาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพและการคมุ้ ครองทางสงั คมของผสู้ ูงอายุ

ตวั ชี้วดั 1 : ผสู้ งู อายทุ ่ีเข้าถงึ รวม 696.6493

ระบบการบริการสุขภาพ กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมั่นคงของ

10,462,400 คน มนษุ ย์

ตวั ชว้ี ัด 2 : ผสู้ งู อายุไดร้ บั การ กรมกจิ การผสู้ ูงอายุ : โครงการเสริมสรา้ งพฒั นา 202.9281

คมุ้ ครองทางสังคม 111,300 คน กลไกเครอื ข่ายสรา้ งความมนั่ คงทางสังคม

เพ่ือรองรับสงั คมผสู้ ูงอายุ

กรมกจิ การผู้สูงอายุ : โครงการพัฒนาระบบการ 16.9312

คมุ้ ครองทางสงั คมของผูส้ งู อายุ

กระทรวงการอดุ มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวตั กรรม

มหาวทิ ยาลยั มหิดล : โครงการพฒั นาระบบดูแล 182.4340

สุขภาพของผสู้ ูงอายุ

เงินนอกงบประมาณ จานวน 137.3704

รวมจานวน 319.8044

ศนู ย์ความเปน็ เลิศดา้ นชวี วทิ ยาศาสตร์ (องค์การ 58.0477

มหาชน) : โครงการพัฒนาผลิตภณั ฑแ์ ละการ

บรกิ ารด้านชวี วทิ ยาศาสตรส์ ขุ ภาพเพื่อรองรับ

สังคมผ้สู งู อายุ

กระทรวงแรงงาน

กรมสวสั ดกิ ารและคุม้ ครองแรงงาน : โครงการ 1.4483

พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ แรงงานสงู อายุ (60 ปีขึ้นไป)

กรมสวสั ดิการและคมุ้ ครองแรงงาน : โครงการ 3.0586

ส่งเสริมสวัสดภิ าพเพื่อพัฒนาคุณภาพชวี ติ

แรงงานสูงอายุ

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 31 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมนั่ คงของมนุษย์

เป้าหมาย/แนวทาง/ตัวชี้วัด หนว่ ยงานทร่ี บั ผิดชอบ/โครงการ งบประมาณ
กระทรวงสาธารณสขุ 84.9553
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : โครงการ
สร้างเสริมระบบการดแู ลสุขภาพเพื่อรองรับ 8.5901
ผูส้ ูงอายุแบบบูรณาการ
กรมการแพทย์ : โครงการผลักดันการนา 11.7378
นวัตกรรมและเทคโนโลยกี ารดแู ลสขุ ภาพ 4.2375
ช่องปากผ้สู ูงอายุ
กรมการแพทย์ : โครงการสรา้ งสังคมหว่ งใยใส่ใจ 122.3807
สุขภาพผู้สงู อายุ
กรมสนบั สนุนบริการสุขภาพ : โครงการพฒั นา
และสรา้ งเสริมศักยภาพคนไทยกลมุ่ วยั ผู้สงู อายุ
กรมอนามยั : โครงการสร้างสังคมหว่ งใยใสใ่ จ
สุขภาพผู้สูงอายุ

2. วเิ คราะหป์ ระเดน็ สาคัญ

2.1 เปา้ หมาย แนวทางการดาเนนิ งานและตัวชว้ี ัด
แผนงานบูรณาการฯ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณมาอยา่ งต่อเน่ือง

ปีงบประมาณ แผนงานบูรณาการ หน่วย : ลา้ นบาท

2559 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพือ่ รองรบั สังคมผู้สูงอายุ งบประมาณ
696.5826
2560 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพอ่ื รองรบั สงั คมผู้สูงอายุ 986.4731

2561 แผนงานบรู ณาการสรา้ งความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผสู้ ูงอายุ 1,093.6769
595.7263
2562 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพอ่ื รองรับสังคมผสู้ ูงอายุ 875.1630

2563 แผนงานบรู ณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสงั คมสงู วัย

 กรมฯ มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการกาหนดเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2563 อยา่ งไร
และท่ผี า่ นมาแผนงานบูรณาการฯ มผี ลการดาเนนิ งาน ปัญหา อุปสรรค และความสาเร็จอยา่ งไร

2.2 โครงการ/รายการสาคัญ
1) โครงการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยอาศัยและสถานท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ

และทุกวัย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าภาพหลัก ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจานวน 77.5304 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.86 ของแผนงานบูรณาการ โดยส่วนใหญ่เป็น

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 32 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความม่นั คงของมนษุ ย์

งบประมาณรายจา่ ยงบเงินอดุ หนุน เงินอดุ หนุนท่วั ไป รายการเงินอดุ หนนุ เปน็ คา่ ใชจ้ า่ ยในการปรับปรงุ ซ่อมแซม
บ้านผสู้ งู อายุ จานวน 72.0000 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 92.87 ของงบประมาณโครงการฯ ทกี่ รมฯ ได้รับ

 การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ มีหลักเกณฑ์และ
แนวทางการดาเนนิ งานอย่างไร มีปญั หา อุปสรรค และผลสาเรจ็ ของโครงการอย่างไร

2) โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความม่ันคงทางสังคมเพ่ือรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เจ้าภาพหลัก ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจานวน 202.9281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.19 ของแผนงานบูรณาการฯ โดยส่วนใหญ่
เป็นงบประมาณสาหรับงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าที่ดิน/ส่ิงก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุง
ส่ิงก่อสร้างอ่ืนที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 194 รายการ (รวม 194 หน่วย) จานวน 188.8559
ลา้ นบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 93.07 ของงบประมาณโครงการฯ ที่กรมฯ ไดร้ บั

3) โครงการพัฒนาระบบดแู ลสขุ ภาพของผสู้ งู อายุ ได้รับการจดั สรรงบประมาณจานวน
182.4340 ลา้ นบาท และมเี งินนอกงบประมาณ จานวน 137.3704 ล้านบาท

4) โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม
จานวน 134.0185 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3135 ของแผนงานบูรณาการฯ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน
ได้แก่

- กรมการแพทย์ จานวน 11.7378 ล้านบาท

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 33 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความม่นั คงของมนุษย์

- กรมอนามัย จานวน 122.2807 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสาหรับ
งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม จานวน 66.3516
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.26 ของงบประมาณโครงการฯ ที่กรมฯ ได้รับ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
องค์ความรู้และการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาเครือข่ายวิชาการ จานวน 26.0500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
21.30

 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมมีสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งของงบประมาณ
โครงการฯ กรมฯ มีแนวทางการดาเนินโครงการฯ อยา่ งไร มปี ญั หา อปุ สรรค และความสาเร็จ อยา่ งไร

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 34 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมน่ั คงของมนุษย์

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์รายหน่วยงาน (ส่วนราชการ องค์การมหาชน
รฐั วิสาหกิจ กองทุนและเงินทนุ หมนุ เวียน)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ท่ี 2 หนา้ 459)

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้รับจัดสรร
งบประมาณจานวน 691.7478 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
3.00 ของงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ โดยลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

เม่ือจาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ จานวน 214.0531 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 30.94 ของงบประมาณทงั้ หมดของกรม

หนว่ ย: ลา้ นบาท

หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมทัง้ สนิ้
พ้ืนฐำน ยทุ ธศำสตร์ บูรณำกำร

กรมกจิ กำรสตรี 2562 208.6661 150.0137 142.3468 194.9869 696.0135
และสถำบัน 2563 214.0531 153.9015 133.1625 190.6307 691.7478
ครอบครัว เพม่ิ /ลด
รอ้ ยละ 5.3870 3.8878 -9.1843 -4.3562 -4.2657
2.58 2.59 -6.45 -2.23 -0.61

ทมี่ าข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดส้ม)

หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น
คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพ่ิมข้ึนจานวน 5.3870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.58 รองลงมาคือแผนงาน
พ้ืนฐาน เพ่ิมข้ึน 3.8878 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.59 โดยเป็นแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสงั คม 2 ผลผลิต ไดแ้ ก่

1) ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จานวน 64.4854 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.90 ประกอบด้วย
2 กิจกรรม คอื กาหนดและขบั เคล่ือนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จานวน 27.0647
คิดเป็นร้อยละ 41.97 ของงบประมาณผลผลิตที่ 1 และบริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
จานวน 37.4207 ลา้ นบาท คิดเป็นรอ้ ยละ 58.03

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 35 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความม่นั คงของมนษุ ย์

2) ผลผลิตท่ี 2 : ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างครอบครัว
เข้มแข็ง จานวน 29.4161 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.10 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กาหนดและ
ขับเคล่ือนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว จานวน 21.6742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.24 ของ
งบประมาณผลผลิตที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จานวน 43.0257 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
48.12 และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจ
จานวน 24.7162 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 27.64

เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า โ ด ย จ า แ น ก ต า ม ง บ ร า ย จ่ า ย
พบว่า งบรายจ่ายที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ งบดาเนินงาน
จานวน 323.2610 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.73 ของ
งบประมาณทั้งหมดของกรมฯ ซึ่งได้รับงบประมาณลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 20.6151 ล้านบาท คิดเป็น
รอ้ ยละ 5.99

หน่วย: ลา้ นบาท

ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจำ่ ยอื่น รวมทง้ั สน้ิ

2562 205.7314 343.8761 35.8006 99.5880 11.1074 696.1035

2563 210.7098 323.2610 44.3938 94.8150 18.5682 691.7478

เพมิ่ /ลด 4.9784 -20.6151 8.5932 -4.7730 7.4608 -4.3557

รอ้ ยละ 2.42 -5.99 24.00 -4.79 67.17 -0.63

ทม่ี าข้อมูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ฉบับท่ี 3

3. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO

3.1 ควรทบทวนบทบาทการดาเนินงานในฐานะ Regulator หรือผู้ควบคุมงานแทนบทบาท
ผู้ปฏิบตั ิงานในปัจจบุ นั และควรเพ่ิมงานด้านเครอื ขา่ ยเพอื่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานระดับพ้ืนที่

3.2 ควรระมัดระวังเรื่องการแยกกลุ่มประชากรเป้าหมายตามภารกิจเน่ืองจากประชาชน
บางคนมีความต้องการความช่วยเหลือหลายด้านท่ีตรงกับภารกิจของหลายหนว่ ยงาน เช่น สตรีพิการท่ีประสบ
ปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน ผู้สูงอายุท่ีดูแลเด็กและเยาวชนแทนบิดามารดา เป็นต้น โดยควรดาเนินงานบูรณาการ
เช่อื มโยงกับหนว่ ยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกกระทรวงเพอ่ื ประสทิ ธิผลท่ดี ใี นการแก้ไขปญั หา

3.3 ควรมีกลยทุ ธใ์ นการสร้างความรู้เรื่องสิทธิตามพระราชบญั ญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558 ใหแ้ ก่ประชาชนเพื่อใหป้ ระชาชนเข้าถงึ และรักษาสิทธิประโยชน์ตามสทิ ธิของตนได้

3.4 Human Development Report ข้อมูลล่าสุด ณ ปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยถูกจัดอยู่
ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ในระดับสูง กล่าวคือ อันดับมาตรฐานดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human
Development Index Ranking: HDI Ranking) อยู่ในอันดับท่ี 83 โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.755 ค่าคะแนน

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 36 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนษุ ย์

ดัชนีการพัฒนาทางเพศ (Gender Development Index: GDI) เท่ากับ 0.996 และมีค่าคะแนนดัชนีความไม่
เสมอภาคชายหญงิ (Gender Inequality Index: GII) เท่ากบั 0.393

ที่มาขอ้ มูล: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/THA

กรมฯ ได้พิจารณานามาตรฐานดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์ รวมทั้งตัวชี้วัดในระดับสากล
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มากาหนดเป็นเป้าหมายการดาเนินงานหรือไม่ อย่างไร หากมีแล้ว ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดน้ัน ๆ มีความคืบหน้าและค่าคะแนนอยู่ท่ีระดับใด นอกจากนี้ กรมฯ ได้ดาเนินการตามเป้าหมาย
การพฒั นาท่ยี ัง่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อยา่ งไรบา้ ง และมผี ลการดาเนนิ งานอยา่ งไร

4. สรปุ ประเด็นข้อสงั เกตของคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญฯ

ประเด็น กรมกจิ การสตรแี ละสถาบันครอบครัว
ปี 2562 ควรมีการป้องกันปัญหาการค้าประเวณี ปัญหาความรุนแรงและการทารุณสตรี และการป้องกัน

ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น สนับสนุนงานวิจัยเชิงรุกท่ีเกี่ยวกับการสร้างสถาบันครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็งมากขน้ึ และนาความรูด้ ังกลา่ วไปดาเนนิ การ โดยกาหนดกลมุ่ เป้าหมายในการแก้ไข
ปัญหาครอบครัวให้ชัดเจน เช่น กลุ่มท่ีมีการศึกษาน้อย กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น และศึกษาหา
สาเหตุของปญั หา เพอ่ื หาแนวทางแกไ้ ขปัญหาท่ีเปน็ รูปธรรมอย่างแท้จริง

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 37 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนษุ ย์

กรมพฒั นาสังคมและสวัสดกิ าร

(เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 2 หนา้ 487)

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน
2,174.4802 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 9.43 ของงบประมาณ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดย
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 130.6984
ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 5.67

เมอื่ จาแนกตามแผนงาน พบวา่ แผนงานท่ไี ด้รบั งบประมาณสูงสุด คือ แผนงานยทุ ธศาสตร์
จานวน 1,168.9826 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 53.76

หนว่ ย: ล้านบาท

หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมท้ังสน้ิ
พื้นฐำน ยทุ ธศำสตร์ บูรณำกำร

2562 810.2353 174.2690 1,263.1191 57.5552 2,305.1786

กรมพฒั นำสังคม 2563 804.7059 153.8391 1,168.9826 46.9526 2,174.4802

และสวัสดิกำร เพม่ิ /ลด -5.5294 -20.4299 -94.1365 -10.6026 -130.6984

รอ้ ยละ -0.68 -11.72 -7.45 -18.42 -5.67

ทม่ี าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดส้ม)

หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานที่ได้รับงบประมาณลดลง
สูงสุด คือ แผนงานยุทธศาสตร์ ลดลงจานวน 94.1365 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 7.45 คอื แผนงานยุทธศาสตร์
สรา้ งหลกั ประกนั ทางสังคม จานวน 1,168.9826 ลา้ นบาท ประกอบดว้ ย 4 โครงการ คือ

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ท่ีพึ่งและคนขอทาน จานวน 635.4336
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.36 ของบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
กิจกรรมจัดบริการเพ่ือการช่วยเหลือและคุ้มครอง จานวน 363.5345 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.21
ของบประมาณโครงการ และกิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง จานวน
191.4297 คดิ เป็นรอ้ ยละ 30.13

2) โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร จานวน 188.3672 ล้านบาท
คดิ เป็นรอ้ ยละ 16.11 สว่ นใหญ่เปน็ งบประมาณรายจ่ายสาหรับกจิ กรรมส่งเสริม สนบั สนุน การมสี ว่ นร่วมและ
พัฒนากลไกการประสานงานองค์การและอาสาสมัคร จานวน 159.8956 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.89
ของงบประมาณโครงการ

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 38 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร จานวน 317.6057 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 27.17 ของงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับกิจกรรม
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จานวน 132.1984 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
41.62 ของงบประมาณโครงการ และกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนว
พระราชประสงค์ พระราชดาริ พระดาริ และโครงการหลวง จานวน 119.2285 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
37.54

4) โครงการจดั ต้ังสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จานวน 27.5761 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.36 ของงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ ทั้งหมดเป็นงบประมาณรายจ่ายของกิจกรรม จัดต้ัง
สานักงานสง่ เสริมวสิ าหกิจเพอ่ื สังคม

เมื่อพิจารณาโดยจาแนกตาม
งบรายจ่าย พบวา่ งบรายจา่ ยที่ไดร้ ับงบประมาณ
สูงสุด คือ งบบุคลากร จานวน 780.6725
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.90 ของงบประมาณ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งได้รับ
งบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 6.8158 ลา้ นบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 0.87

หนว่ ย: ลา้ นบาท

ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทุน งบเงนิ อุดหนุนงบรำยจำ่ ยอ่ืน รวมทงั้ สนิ้
2562 787.4883 706.6411 147.1192 658.9300 5.0000 2,305.1786
2563 780.6725 711.0964 118.2472 530.6083 33.8558 2,174.4802
เพม่ิ /ลด -6.8158 4.4553 -28.8720 -128.3217 28.8558 -130.6984
ร้อยละ -0.87 0.63 -19.62 -19.47 577.12 -5.67

ท่ีมาขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ฉบับที่ 3

งบรายจ่ายอื่นได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 33.8558 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจานวน
28.8558 ล้านบาท คิดเป็น 5.77 เท่า (ร้อยละ 577.12) ส่วนใหญ่จัดสรรไว้ในแผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
หลักประกันทางสังคม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร จานวน 32.8424 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของงบรายจ่ายอื่น คือรายการค่าสารวจรังวัดการถือครองที่ดิน โดยเป็นงบประมาณ
รายจ่ายสาหรับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์
พระราชดาริ พระดาริ และโครงการหลวง จานวน 12.8421 คิดเป็นร้อยละ 37.93 ของงบรายจ่ายอื่น
และกิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดินในนิคมสร้างตนเอง จานวน 20.000 ล้านบาท คิดเป็น
รอ้ ยละ 59.07 ของงบรายจ่ายอ่ืน

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 39 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความม่นั คงของมนุษย์

2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคัญ
2.1 เปา้ หมายการให้บรกิ ารหนว่ ยงาน/ตวั ชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด 3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 1,324.9971 ล้านบาท
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 114.9190 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.98 ในขณะท่ีตัวชี้วัด
เชิงปริมาณบางตัวช้ีวัดลดลงในสัดส่วนที่มากกว่างบประมาณที่ลดลง อาทิ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวน
ประชากรกลุ่มเปา้ หมายพิเศษที่ได้รบั การพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบรกิ ารสวัสดิการสงั คม คา่ เป้าหมาย
ของตวั ชี้วัดปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 60,295 คน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 58,785
คน คิดเป็นร้อยละ 49.37 เช่นเดียวกับตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จานวนคนไร้ท่ีพ่ึงและคนขอทานที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวน 127,836 คน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 50,365 คน คิดเป็นร้อยละ
28.26 แม้ว่าจะมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณบางตัวช้ีวัดท่ีเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนประชากร
เป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการต่อต้านและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1,670 คน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 670 คน คิดเป็นร้อยละ 67

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 40 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมนั่ คงของมนุษย์

 กรมฯ มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั อยา่ งไร โดยท่งี บประมาณที่ได้รบั การจัดสรรลดลง แตม่ ีค่าเปา้ หมายตัวชว้ี ดั เชิงปรมิ าณบางตัวชีว้ ัดลดลง
ในสัดส่วนที่นอ้ ยกวา่ งบประมาณท่ีลดลง

2.2 โครงการ/รายการสาคัญ
1) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพคนไร้ท่ีพ่ึงและคนขอทาน งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการวัสดุอาหาร จานวน
114,4355 ล้านบาท และงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ท่ีพึ่ง จานวน 300.0000 ล้านบาท โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เครือข่าย และภาคประชาสังคม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน
องคก์ ารเอกชนสาธารณะประโยชนด์ า้ นสวัสดกิ ารสงั คม จานวน 150.0000 ล้านบาท

 วัสดุอาหารมีผลการดาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคอย่างไร รวมท้ังเงินอุดหนุน
ดงั กล่าวมีผลการดาเนนิ งาน ประสิทธภิ าพ และประสิทธผิ ล อยา่ งไร

2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการ

ประชุม

หนว่ ย: ล้านบาท

ผลผลิต/โครงกำร ค่ำจำ้ งเหมำบริกำร ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำร ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรประชมุ รวมท้ังส้นิ
สัมมนำและ

ข้อเสนอเชงิ นโยบำยเพอื่ กำรพฒั นำงำนด้ำนสงั คม 36.8569 7.3919 15.7648 60.0136

โครงกำรส่งเสริมและพฒั นำศักยภำพคนไรท้ ี่พง่ึ 21.4031 5.8654 9.9772 37.2457

โครงกำรส่งเสริมบทบำทและพฒั นำศักยภำพ

อำสำสมัคร เครอื ขำ่ ย และภำคประชำสังคม 6.8676 7.8521 3.7472 18.4669

โครงกำรส่งเสริมและพฒั นำคุณภำพชวี ิตประชำกร

กลมุ่ เป้ำหมำยพเิ ศษในพน้ื ที่ 18.0787 6.5742 8.4173 33.0702

โครงกำรตำบลมัน่ คง มง่ั ค่ัง ยง่ั ยืน ในจังหวัดชำยแดนใต้ 1.9880 1.9880

โครงกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ และประพฤติชอบ 2.0674 2.0674

รวมทั้งส้ิน 83.2063 29.7510 39.8945 152.8518

ท่มี าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปงี บประมาณ 2563 ฉบับท่ี 3

 ค่าจ้างเหมาบริการ จานวน 83.2063 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.67 แม้ว่าค่าจ้าง
เหมาบริการอาจทาได้กับงานทุกประเภท หากงานนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีไม่เพียงพอที่จะทางานได้เสร็จในเวลา
ท่ีกาหนด ลักษณะงานท่ีสามารถจ้างเหมาบริการได้เปิดกว้างให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถจ้างเอกชน
มาให้บรกิ ารในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อยา่ งหลากหลาย

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 41 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความม่นั คงของมนษุ ย์

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 -
2562)

ผลการเบกิ จา่ ยงบประมาณ

ในภาพรวมของกรม ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ.

2560 – 2562) อยู่ที่ร้อยละ 97.53 ร้อยละ

90.78 และ 95.45 ตามลาดับ ซ่ึงเป็นผลการ

เบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมอยู่ในระดับที่ต่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย เป็นผลมาจากรายจ่ายลงทุนท่ีเบิกจ่าย

ได้คอ่ นข้างตา่

หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า รายจ่ายลงทุนมีผลการ

เบกิ จ่ายค่อนขา้ งตา่ เบกิ จา่ ยได้เพียงรอ้ ยละ 64.27 ของรายจา่ ยลงทนุ ทีไ่ ด้รับจดั สรร

หน่วย: ลา้ นบาท

หน่วยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทนุ ภำพรวม

งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ

กรมพัฒนำสังคมและสวสั ดกิ ำร 2,140.1742 2,088.7778 97.60 147.1192 94.5563 64.27 2,287.2934 2,183.3341 95.45

ท่มี าขอ้ มูล: ผลการเบกิ จ่ายจากระบบ GFMIS เวบ็ ไซต์กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มลู ณ 30 กันยายน 2562

4. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

4.1 ควรทบทวนปรับปรุงเป้าหมายตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
เพ่ือประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายและการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และควรเพิ่มภารกิจด้านเครือข่าย
เนอื่ งจากเปน็ กลไกสาคญั ในการขับเคลื่อนงานระดับพ้นื ที่

4.2 ควรทบทวนปรับลดวงเงินงบประมาณในรายการค่าจ้างเหมาบริการและการประชุม
อบรม สมั มนา เน่อื งจากมแี นวโน้มใชง้ บประมาณไมค่ ุ้มค่า

4.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระธรรมจาริกควรโอนให้กระทรวงมหาดไทยหรือ
กระทรวงทม่ี ีภารกจิ เหมาะสมมากกวา่ ดาเนินการเอง

5. สรปุ ประเด็นขอ้ สังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

ประเด็น ดา้ นคนไร้ทพ่ี ่ึงและคนขอทาน
ปี 2562 ควรนารูปแบบการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์ในต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้เอกชนเป็น

ผู้ดาเนินการมาพิจารณาปรับใช้ โดยรัฐทาหน้าท่ีกาหนดมาตรฐานและตรวจติดตามประเมินผล
การดาเนนิ งานของเอกชนใหเ้ ปน็ ไปตามมาตรฐาน
ปี 2561 ควรมีระบบการดูแลคนไร้ท่ีพ่ึงและคนขอทานทั้งคนไทยและคนต่างชาติ เพ่ือแก้ไขปัญหา
อยา่ งย่งั ยืน

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 42 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมัน่ คงของมนุษย์

ประเดน็ ด้านนคิ มสร้างตนเอง
ปี 2562 ต้องปรับแนวทางในการบริหารจัดการนิคมสร้างตนเองให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

พื้นท่ีในปัจจุบัน หากแห่งใดมีความเจริญและประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้ว
ควรกาหนดระยะเวลาเพิกถอนนิคมตามขั้นตอนโดยเร็วเพื่อลดภาระการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทั้งดาเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนิคมต่าง ๆ ที่อาจมีการบุกรุกพ้ืนท่ี
สาธารณะ เช่น กรณภี ูทับเบิก เปน็ ต้น
ปี 2561 มีแนวทางในการดูแลและบริหารจัดการนิคมสร้างตนเองเพื่อให้การใช้ท่ีดินเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เนอ่ื งจากยงั มกี รณกี ารเปลี่ยนมอื เปลี่ยนสทิ ธนิ าทีด่ ินไปใชป้ ระโยชนอ์ ื่น

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 43 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมน่ั คงของมนุษย์

กรมส่งเสรมิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิ าร

(เอกสารงบประมาณฯ ขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 2 หนา้ 521)

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 780.6321
ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 3.39 ของงบประมาณ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ โดยเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 3.4187 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.44

เมือ่ จาแนกตามแผนงาน พบว่า แผนงานทไ่ี ดร้ บั งบประมาณสูงสุด คอื แผนงานยทุ ธศาสตร์
จานวน 451.1591 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.79

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงำน ปีงบประมำณ บุคลำกรภำครัฐ แผนงำน รวมทั้งสน้ิ
พื้นฐำน ยทุ ธศำสตร์ บูรณำกำร

กรมส่งเสริมและ 2562 256.9447 66.8442 453.4245 - 777.2134
พฒั นำคุณภำพ 2563 266.2900 63.1830 451.1591 - 780.6321
ชวี ิตคนพกิ ำร เพม่ิ /ลด - 3.4187
ร้อยละ 9.3453 -3.6612 -2.2654 - 0.44
3.64 -5.48 -0.50

ท่ีมาขอ้ มลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ขาวคาดสม้ )

หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า แผนงานท่ีได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึน
คอื แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพม่ิ ขึน้ จานวน 9.3453 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 3.64 โดยแผนงานยุทธศาสตร์
ได้รับการจดั สรรงบประมาณสูงสุด ประกอบดว้ ย

1) แผนงานยุทธศาสตร์เสรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม จานวน 32.5724 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ
7.22 ของบประมาณแผนงานยทุ ธศาสตร์ ทงั้ หมดเปน็ งบประมาณรายจา่ ยสาหรบั โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเขม้ แข็งและการมีสว่ นร่วมขององคก์ รด้านคนพกิ ารและเครือขา่ ย

2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม จานวน 418.5867 ล้านบาท คิดเป็น
รอ้ ยละ 92.78 ส่วนใหญเ่ ป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรบั โครงการพัฒนาศักยภาพ ค้มุ ครองและพิทักษส์ ิทธิคน
พิการ จานวน 394.2992 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.20 ของงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์สร้าง

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 44 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่นั คงของมนุษย์

หลักประกันทางสังคม โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับกิจกรรมคุ้มครองสิทธิคนพิการ จานวน
195.8285 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.66 ของงบประมาณแผนงานยทุ ธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสงั คม

เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า โ ด ย จ า แ น ก ต า ม
งบรายจ่าย พบว่า งบรายจ่ายที่ได้รับงบประมาณ
สูงสุด คอื งบดาเนนิ งาน จานวน 320.7878 ลา้ นบาท
คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของงบประมาณกรมส่งเสริม
แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น พิ ก า ร ซึ่ ง ไ ด้ รั บ
งบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 6.0536 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ 1.85

หนว่ ย: ลา้ นบาท

ปีงบประมำณ งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบลงทนุ งบเงนิ อุดหนุนงบรำยจำ่ ยอื่น รวมทง้ั ส้นิ
2562 251.5718 326.8414 63.5687 111.3230 23.9085 777.2134
2563 260.4718 320.7878 68.1514 102.5700 28.6511 780.6321
เพมิ่ /ลด 8.9000 -6.0536 4.5827 -8.7530 4.7426 3.4187
ร้อยละ 3.54 -1.85 7.21 -7.86 19.84 0.44

ท่ีมาข้อมลู : เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ฉบับท่ี 3

2. วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ

2.1 โครงการ/รายการสาคัญ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม โครงการ
พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการวัสดุ
อาหาร จานวน 119.3521 ล้านบาท

 วัสดุอาหารมีผลการดาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคอย่างไร รวมท้ังเงินอุดหนุน
ดังกล่าวมีผลการดาเนนิ งาน ประสทิ ธภิ าพ และประสิทธผิ ล อยา่ งไร

2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการ

ประชมุ

หนว่ ย: ลา้ นบาท

ผลผลิต/โครงกำร ค่ำจำ้ งเหมำบริกำร ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำร ค่ำใชจ้ ำ่ ยในกำรประชมุ รวมท้งั ส้ิน
สัมมนำและ

กำรบรหิ ำรจัดกำรด้ำนคนพกิ ำร 10.3688 0.5870 10.9558
โครงกำรเสรมิ สร้ำงควำมเข้มแขง็ และกำมีส่วนร่วมขององค์กร
ด้ำนคนพกิ ำรและเครอื ขำ่ ย 0.9210 1.4320 0.9210
โครงกำรสง่ เสรมิ กำรจัดสงิ่ อำนวยควำมสะดวกสำหรับคนพกิ ำร 1.0000 1.4320 0.2000 2.6320
โครงกำรพฒั นำศักยภำพ คุ้มครองและพทิ ักษ์สิทธิคนพกิ ำร 7.1897 4.5320 11.7217
19.4795 5.3190 26.2305
รวมท้ังสน้ิ

ท่มี าขอ้ มูล: เอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563 ฉบบั ที่ 3

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 45 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพฒั นาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

 คา่ จา้ งเหมาบริการ จานวน 19.4795 ลา้ นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.50 ของงบประมาณ
กรมฯ แม้ว่าค่าจ้างเหมาบริการอาจทาได้กับงานทุกประเภท หากงานน้ันไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีไม่เพียงพอที่จะ
ทางานได้เสร็จในเวลาท่ีกาหนด ลักษณะงานท่ีสามารถจ้างเหมาบริการได้เปิดกว้างให้ส่วนราชการต่าง ๆ
สามารถจ้างเอกชนมาให้บรกิ ารในกิจกรรมตา่ ง ๆ ไดอ้ ยา่ งหลากหลาย

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 -

2562)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในภาพรวมของกรม ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ.

2560 – 2562) อยู่ท่ีร้อยละ 95.32 ร้อยละ

96.94 และ 97.62 ตามลาดับ ซ่ึงบาง

ปีงบประมาณผลการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมอยู่ในระดับท่ีต่ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย เป็นผลมาจาก

รายจา่ ยลงทนุ ที่เบกิ จา่ ยได้คอ่ นข้างต่า

หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า รายจ่ายลงทุนมีผลการ

เบิกจ่ายคอ่ นขา้ งตา่ เบิกจา่ ยไดเ้ พียงรอ้ ยละ 83.61 ของรายจ่ายลงทนุ ท่ไี ดร้ ับจัดสรร

หนว่ ย: ลา้ นบาท

หน่วยงำน รำยจำ่ ยประจำ รำยจำ่ ยลงทุน ภำพรวม

งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ งบประมำณ เบิกจำ่ ย ร้อยละ

กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชวี ิตคนพิกำร 715.6228 707.4583 98.86 63.5687 53.1501 83.61 779.1915 760.6085 97.62

ทมี่ าข้อมลู : ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ขอ้ มลู ณ 30 กันยายน 2562

4. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

4.1 ควรเพมิ่ แนวทางชว่ ยเหลอื พฒั นาศกั ยภาพให้แก่ผพู้ ิการทมี่ ีความพกิ ารรุนแรงหรือผู้พิการ
เฉพาะด้าน เช่น ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการเคล่ือนไหว ผู้พิการทางการได้ยิน เป็นต้น เพื่อให้ทุก
กลุ่มเปา้ หมายไดร้ บั ความชว่ ยเหลอื อย่างท่วั ถงึ และตรงกับความตอ้ งการ

4.2 ควรมีแนวทางในการนาโครงการธนาคารเวลาของกรมกิจการผู้สูงอายุมาใช้ในการหา
ผ้ดู ูแลผู้พิการโดยเฉพาะผ้พู ิการตดิ เตยี งหรือผ้พู ิการไร้ท่ีพงึ่

5. สรปุ ประเดน็ ขอ้ สงั เกตของคณะกรรมาธิการวสิ ามัญฯ

ประเด็น กรมสง่ เสริมและพัฒนาคณุ ภาพคนพิการ
ปี 2562 ควรมีการทางานอย่างบูรณาการกับกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อป้องกันความซ้าซ้อนในการให้บริการ

เนื่องจากมีการทับซ้อนกันมากของประชากรทั้งสองกลุ่ม และบางส่วนก็อาจทาให้คนพิการ
ทีส่ งู อายหุ รือผ้สู ูงอายุที่พิการตกหล่นหรือถกู ทอดทง้ิ ได้เชน่ กัน รวมทั้งมกี ารแบง่ ระดับความพิการ
ให้ชัดเจน เพราะคนพิการแต่ละคนมีระดับหรือลักษณะความบกพร่องแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อ
ความต้องการที่ต่างกันด้วย ควรมีหลักเกณฑ์ในการสรรหา ฝึกอบรม และกาหนดค่าตอบแทน

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 46 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความม่ันคงของมนุษย์

ประเดน็ กรมสง่ เสริมและพัฒนาคณุ ภาพคนพกิ าร
ที่เป็นธรรมสาหรับผู้ชว่ ยคนพิการ และสารวจผู้พิการท่ีต้องการผู้ชว่ ยคนพิการวา่ มีจานวนเท่าไหร่
มีการประชาสัมพันธ์และปรับปรุงการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ให้คนพิการสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น สามารถเป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนพิการท่ีด้อยโอกาสในชนบท และควรพิจารณาปรับปรุงระบบการจด
ทะเบียนคนพิการเพ่ือให้ครอบคลุมคนพิการที่อาจมีระดับความบกพร่องไม่ถึงขั้นท่ีต้องได้ รับ
สวสั ดกิ ารหรอื บรกิ ารเฉพาะสาหรับคนพิการ แตส่ ามารถนาไปพจิ ารณากาหนดนโยบายสาธารณะ
เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และบริการสาธารณะท่ีประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกไม่เลือกปฏิบัติ และให้ความสาคัญต่อการทาหน้าที่เป็น
หน่วยงานประสานงานภาครัฐเชิงนโยบายด้านคนพิการ (Focal Point) ส่งเสริมการผนวกรวม
เปน็ ประเดน็ คนพกิ ารและความพิการกับการพฒั นากระแสหลัก กระจายบทบาทการให้บริการคน
พิการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยงิ่ ควรเร่งรัด
และส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวมถึงลดความจาเป็นในการพึ่งพาสถาน
สงเคราะห์

ปี 2561 ควรมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสนับสนุนการดูแลคนพิการท่ีอยู่ติด
บ้าน ซึ่งไม่สามารถมาเข้ารับการบริการท่ีศูนย์บริการคนพิการได้ เพ่ือให้คนพิการได้รับบริการ
อย่างท่ัวถึง และควรอบรมครูผู้ช่วยดูแลคนพิการ การทากายภาพบาบัดให้ครบทุกศูนย์ รวมท้ัง
ดูแลสวัสดิการและเบี้ยเล้ียงของครูผู้ช่วยให้เพียงพอต่อการดารงชีวิต ตลอดจนประสานงานกับ
กระทรวงแรงงาน เพ่ือสง่ เสริมใหค้ นพิการมีงานทา

ปี 2560 ต้องประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการกาหนดมาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับคนพิการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ ทางเท้า ทางเข้าอาคาร หรือ
ลิฟท์ รวมท้ังปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการให้เป็นปัจจุบันเพ่ือให้มีการดูแลและช่วยเหลือได้อย่าง
ถูกต้อง ท่ัวถึง และประชาสัมพันธ์ให้คนพิการได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิของตนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 47 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563