กระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

ผลสัมฤทธ์แิ ละประโยชนท์ ี่คาดวา่ จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2564 ปี 2565

ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนไดร้ ับบรกิ ารการตรวจวเิ คราะห์

และรายงานผลทตี่ อบสนองสถานการณต์ า่ งๆ อยา่ งทนั

เหตกุ ารณ์ ดว้ ยระบบหอ้ งปฏิบตั กิ ารทมี่ ีมาตรฐานเพอื่

สนับสนุนการพัฒนาทม่ี น่ั คง มัง่ คง่ั และยง่ั ยนื ของประเทศ

- ตวั ช้วี ดั : ประชาชนไดร้ ับรายงานผลการตรวจวเิ คราะห์ ร้อยละ 100 100

ทม่ี มี าตรฐาน ISO17025, ISO 15189, ISO 17043

รวดเร็วทนั สถานการณ์

- ตวั ชว้ี ดั : ประชาชนไดร้ ับรายงานผลการตรวจวเิ คราะห์ ร้อยละ 100 100

ทม่ี มี าตรฐาน ISO17025, ISO 15189, ISO 17043 ตวั ชีว้ ดั ดังกล่าว แตกตา่ งจาก
รวดเร็วทนั สถานการณเ์ ป็นไปตาม WI ของระบบ ISO 9001
ผลสมั ฤทธ์ิ : ประเทศมีศนู ยก์ ลางข้อมูลอา้ งองิ และ ตัวช้ีวัดตัวแรกอยา่ งไร เหตุใด
ตอ้ งกาหนดตวั ช้วี ัด 2 ตวั

สารสนเทศดา้ นวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ ทสี่ นับสนนุ นโยบาย

ดา้ นการปอ้ งกนั และสง่ เสริมสขุ ภาพและความมนั่ คง

มงั่ คงั่ และยง่ั ยนื ของประเทศ

- ตวั ชว้ี ดั : จานวนชุดข้อมลู อา้ งองิ ดา้ นวทิ ยาศาสตร์การ ชดุ ข้อมลู 10 10

แพทย์ทม่ี อี ยู่ในศนู ย์กลางข้อมลู Big data center

- ตวั ช้วี ดั : ขอ้ มลู อา้ งองิ ดา้ นวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ทมี่ อี ยู่ ร้อยละ 100 100

ในศนู ย์กลางข้อมลู Big data center เปน็ ไปตามมาตรฐาน

DMSc Digital Transformation

ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนและหน่วยงานทเ่ี กยี่ วข้อง ไดร้ บั

การถา่ ยทอดเทคโนโลยแี ละนวัตกรรมจากงานวิจยั

กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์

- ตวั ช้วี ดั : จานวนสทิ ธบิ ตั ร/นวตั กรรม ดา้ นวทิ ยาศาสตร์ เรื่อง 2 2

การแพทย์ทเี่ พม่ิ ข้ึนตอ่ ปี

- ตวั ช้ีวดั : จานวนนวตั กรรมทถี่ ่ายทอดใหแ้ กป่ ระชาชน/ เร่ือง 2 2

หน่วยงานทเี่ กยี่ วข้องตอ่ ปี

- ตวั ชีว้ ดั : นวตั กรรมทถี่ ่ายทอดให้แกป่ ระชาชน/หน่วยงาน ร้อยละ 100 100

ทเี่ กยี่ วขอ้ งเป็นไปตาม WI ของระบบ ISO 9001

- ตวั ชวี้ ดั : สทิ ธบิ ัตร/นวตั กรรมดา้ นวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ ร้อยละ 100 100

ทเ่ี พม่ิ ขึน้ ไดผ้ า่ นการข้นึ ทะเบยี นจากกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565 น. 296

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 49 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
งบประมาณปี 2565 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 1,244.7209 ล้านบาท

ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จานวน -144.0519 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -10.37 โดยงบประมาณจาแนก
ตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

หน่วย:ลา้ นบาท

112.6899 590.9856
9.05% 47.48%

389.4674
31.29%

151.5780
12.18%

แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ แผนงานพืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ

แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 47.48 รองมา
คือ แผนงานยุทธศาสตร์ คดิ เป็นร้อยละ 31.29 ทเ่ี หลอื เป็นแผนงานพื้นฐานและแผนงานบรู ณาการ คดิ เป็นร้อย
ละ 12.18 และร้อยละ 9.05 ตามลาดบั

เม่ือพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 46.51 รองลงมาคืองบลงทุน
คดิ เปน็ รอ้ ยละ 30.02 ทเี่ หลอื เป็นงบดาเนินงาน คดิ เปน็ ร้อยละ 19.17 งบรายจา่ ยอ่ืน ร้อยละ 4.22 และงบเงิน
อุดหนนุ รอ้ ยละ 0.07

หน่วย:ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 50 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

2. วเิ คราะห์ประเด็นสาคญั หนว่ ย : ล้านบาท
2.1 ผลผลติ /โครงการทสี่ าคัญ

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565

เปน็ หนว่ ยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพฒั นา 142.8430 151.5780

ศักยภาพหอ้ งปฏิบตั ิการฯ งบดาเนนิ งาน 89.9623 87.9553 น. 305 - 306

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบีย้ เล้ียง ทพ่ี กั และพาหนะ 0.4850 0.4365

- เพอ่ื เพอื่ ใหผ้ รู้ ับบรกิ ารไดร้ บั ประโยชน์จากหอ้ งปฏบิ ตั กิ าร - คา่ จา้ งเหมาบริการ 25.4500 26.6062

ที่มีสมรรถนะ คณุ ภาพและศกั ยภาพทางหอ้ งปฏิบตั กิ าร - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม 1.2814 0.6407

ในระดบั มาตรฐานสากล - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 7.4845 7.3941

- วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 1.5800 1.5800

- คา่ ใชจ้ ่ายอน่ื ๆ 6.5915 6.6665

- คา่ เชา่ รถยนต์ 36 คนั 9.5899 9.0063

- คา่ สาธารณปู โภค 37.5000 35.6250

งบลงทนุ 50.2106 62.7023

- คา่ ครุภัณฑ์ 34.1572 59.9293 น.306 - 307

- คา่ ส่ิงกอ่ สร้าง 16.0534 2.7730 น.307

งบเงนิ อดุ หนนุ 0.6611 0.9204

- คา่ สมาชกิ องคก์ รระหวา่ งประเทศ 0.6611 0.9204 น.307

งบรายจา่ ยอนื่ 2.0090 -

- คา่ ใชจ้ า่ ยเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 2.0090 -

พฒั นาและยกระดับผลิตภณั ฑส์ มุนไพรเพอื่ สุขภาพ 7.2100 26.9192

ในพนื้ ทรี่ ะเบยี งเศรษฐกจิ ภาคใต้อยา่ งยง่ั ยนื (SEC) งบดาเนนิ งาน 7.2100 5.5987 น. 309

วตั ถปุ ระสงค์ - วสั ดสุ านกั งาน 0.7100 0.1000

- เพอ่ื ใหป้ ระชาชนและหนว่ ยงานทเี่ กย่ี วขอ้ งไดร้ ับบรกิ าร - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 6.4900 5.4987

ขอ้ มูลอา้ งองิ ทางหอ้ งปฏิบตั กิ ารท่ีมีความทนั สมัย - วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 0.0100 -

งบลงทนุ - 21.3205

- คา่ ครภุ ัณฑ์ - 21.3205 น.309

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 51 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

หนว่ ย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565

เพิ่มศักยภาพหอ้ งปฏบิ ตั ิการเพือ่ รองรบั โรคอบุ ตั ิใหม่ - 16.7382

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน - 12.8387 น. 321

- เพอื่ รองรับและเฝา้ ระวงั โรคตดิ เชือ้ ไวรสั โคโรนา2019 - คา่ อาหารทาการนอกเวลา - 0.4100

โดยการตรวจดว้ ยชดุ ตรวจ RT- LAMP - คา่ ซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์ - 0.4500

- คา่ จา้ งเหมาบริการ - 1.6500

- วสั ดวุ ทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ - 10.2787

- วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ - 0.0500

งบลงทนุ - 3.8995

- คา่ ครุภณั ฑ์ - 3.8995 น. 321

พฒั นาศักยภาพด้านวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทยใ์ นการวนิ จิ ฉัย 454.9561 317.9296

และปอ้ งกนั โรคเพอื่ ความม่ันคงด้านสุขภาพ งบดาเนนิ งาน 138.0235 98.2718 น.314

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ อาหารทาการนอกเวลา 5.5342 5.0891

- เพอื่ ใหป้ ระชาชนและหนว่ ยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ งไดร้ ับบริการ - คา่ เบยี้ เลย้ี ง ทพ่ี กั และพาหนะ 4.2808 2.7370

ขอ้ มูลอา้ งองิ ทางหอ้ งปฏิบตั กิ ารท่มี ีความทนั สมัย - คา่ ซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 0.7830 0.4025

- เพอ่ื ตอ่ ยอดเทคโนโลยีและนวตั กรรมทางหอ้ งปฏบิ ตั กิ าร - คา่ ซอ่ มแซมครุภณั ฑ์ 6.8323 -

- คา่ จา้ งเหมาบริการ 35.0122 32.5861

- คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม 7.2376 0.4370

- วสั ดสุ านักงาน 6.7073 4.3273

- วสั ดเุ ชื้อเพลงิ และหลอ่ ลน่ื 2.9544 -

- วสั ดวุ ทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ 65.5496 50.8687

- วสั ดคุ อมพวิ เตอร์ 2.7885 1.5000

- คา่ ใชจ้ ่ายอนื่ ๆ 0.3436 0.3241

งบลงทนุ 315.9326 219.6578

- คา่ ครภุ ณั ฑ์ 122.1242 159.7059 น. 314 - 317

- คา่ สิ่งกอ่ สรา้ ง 193.8084 59.9519 น. 317

งบรายจา่ ยอน่ื 1.0000 -

- คา่ ใชจ้ ่ายเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 1.0000 -

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 52 สานกั งานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

หนว่ ย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565

ส่งเสรมิ และพฒั นาการลงทนุ ด้านการผลิตยา 47.3867 16.8300

Biopharmaceuticals งบดาเนนิ งาน 17.0867 12.4900 น. 311

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบย้ี เลย้ี ง ท่พี กั และพาหนะ 0.0722 0.5000

- เพอื่ ใหห้ นว่ ยงานท่ีเกย่ี วขอ้ งในประเทศมีความสามารถ - คา่ ซอ่ มแซมครุภณั ฑ์ 0.7425 0.0500

ในการผลติ ยา Biopharmaceuticals ทมี่ ีคณุ ภาพ - คา่ จา้ งเหมาบริการ 1.6634 -

และความปลอดภยั ตามมาตรฐานสากล - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ 14.1686 10.1686

- วสั ดสุ านกั งาน 0.4400 1.7714

งบลงทนุ 30.3000 4.3400

- คา่ ครภุ ณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ 2 รายการ 30.3000 4.3400 น. 311

พฒั นากญั ชาทางการแพทย์ 10.6225 11.0504

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 10.6225 6.8404 น. 319

- เพอื่ ใหป้ ระชาชนและหนว่ ยงานท่ีเกย่ี วขอ้ งไดร้ ับบรกิ าร - วสั ดสุ านักงาน 0.0350 0.4384

ขอ้ มูลอา้ งองิ ทางหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารทม่ี ีความทนั สมัย และ - วสั ดวุ ทิ ยาศาสตรแ์ ละการแพทย์ 9.2875 5.9285

สามารถตอบปญั หาทางการแพทย์และสาธารณสขุ ได้ - คา่ ใชจ้ า่ ยอน่ื ๆ 1.3000 0.4735

อย่างทนั เหตกุ ารณ์ งบลงทนุ - 4.2100

- คา่ ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ 2 รายการ - 4.2100 น. 319

สนบั สนนุ การแกไ้ ขปญั หาผู้เสพยาเสพติด การควบคุม 107.7986 94.0399

ตัวยาและสารเคมที างหอ้ งปฏบิ ตั ิการ งบลงทนุ 45.6550 41.5350 น.323

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ (8 รายการ) 45.6550 41.5350

- เพอ่ื ใหห้ น่วยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ งไดน้ าขอ้ มูลและองคค์ วามรู้ งบรายจา่ ยอนื่ 62.1436 52.5049

ท่ไี ดจ้ ากการตรวจพสิ จู นไ์ ปใชใ้ นการปอ้ งกนั และแกไ้ ข - คา่ ใชจ้ ่ายเพอ่ื การตรวจพสิ จู น์สารเสพตดิ ฯ 62.1436 52.5049

ปญั หายาเสพตดิ

ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 53 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

3. ข้อมูลรายงานทางการเงนิ

หนว่ ย: ล้านบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ

สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 2,735.6619 2,802.6066 66.9447 2.45

สนิ ทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 651.7049 700.3441 48.6392 7.46

หนสี้ นิ รวม (3) 90.2919 166.5785 76.2866 84.49

หน้ีสินหมนุ เวยี น (4) 63.2822 103.5280 40.2458 63.60

ทนุ (5) 2,645.3699 2,636.0281 - 9.3418 - 0.35

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 10.30 6.76 - 3.53

ที่มา : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวม

จานวน 2,802.6066 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จานวน 66.9447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.45 โดยส่วน

ใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ ในขณะเดียวกันมีหนี้สินรวมจานวน 166.5785
ล้านบาท เพมิ่ ข้นึ จากปี 2562 จานวน 76.2866 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 84.49

หากวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอตั ราสว่ นเงินทนุ หมุนเวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2562 มี

อตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 10.30 เท่า และปี 2563 เทา่ กบั 6.76 เทา่

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 1,735.7664 1,671.7069 - 64.0595 - 3.69

รายไดน้ อกงบประมาณ 438.4820 568.7367 130.2547 29.71

คา่ ใชจ้ ่าย 2,054.6796 2,259.2588 204.5792 9.96

รายไดส้ งู กวา่ คา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 119.5688 - 18.8152 - 138.3840 - 115.74

ทมี่ า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า หน่วยงานมีรายได้จาก

งบประมาณจานวน 1,671.7069 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน – 64.0595 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

-3.69 ส่วนรายได้นอกงบประมาณจานวน 568.7367 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จานวน 130.2547 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 29.71 และเม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงานจานวน 2,259.2588 ล้านบาท
เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ปี 2 5 6 2 จ า น ว น 2 0 4 . 5 7 9 2 ล้ า น บ า ท คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 9 . 9 6 ทั้ ง นี้ ใ น ปี 2 5 6 3
กรมวทิ ยาศาสตรก์ ารแพทย์ ยังมีรายไดน้ ้อยกว่าค่าใชจ้ ่าย จานวน – 18.8152 ล้านบาท

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 54 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

4. ขอ้ สังเกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 กรมวทิ ยาศาสตร์การแพทย์ ควรนาผลการศึกษาวจิ ัยสมนุ ไพร มาใชใ้ นการรักษาโรค เชน่

ประโยชน์ของกัญชามาใช้ทางการแพทย์ รวมทั้งนาผลการวิเคราะห์การใช้ยาปฏิชีวนะ มาประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถงึ อันตรายจากการใชย้ า

4.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอาหาร
นาเข้าตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการปนเป้ือนของสารเคมี รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนรับทราบอย่างท่วั ถึง

4.3 ในปี 2565 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังงบประมาณไว้เพ่ือรองรับและเฝ้าระวังโรคติ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้จานวน 16.7382 ล้านบาท เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ปจั จุบนั หรือไม่ รวมทง้ั หนว่ ยงานมบี ทบาทสาคัญในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดอย่างไร

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 55 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

กรมสนบั สนนุ บริการสขุ ภาพ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 11 หนา้ 327)

วสิ ยั ทศั น์
เปน็ องค์กรหลักในการบริหารจดั การระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพ่ือการ
คุ้มครองผบู้ ริโภค และการพงึ่ ตนเองดา้ นสุขภาพทย่ี ง่ั ยนื แบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ
1. พัฒนามาตรฐานระบบบรกิ ารสขุ ภาพและกลไกการขบั เคลอ่ื นใหส้ ถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการเพื่อสขุ ภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธภิ าพในการคุ้มครองผู้บริโภคดา้ นระบบบริการสขุ ภาพ
3. พัฒนาและขบั เคล่ือนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขง่ ขนั ดา้ นอตุ สาหกรรมการแพทยค์ รบวงจร
4. พัฒนาและขบั เคล่ือนการจดั การระบบบรกิ ารสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคีเครือข่าย
5. พัฒนาการวจิ ยั องคค์ วามรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยดี า้ นระบบบรกิ ารสุขภาพและการ
จดั การสขุ ภาพภาคประชาชน
6. พฒั นาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบบรหิ ารจดั การองค์กร

ผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ ับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2564 ปี 2565

ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนมีความรอบรู้ดา้ นสขุ ภาพ

สามารถจดั การสขุ ภาพตนเองทถี่ กู ตอ้ งได้

- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละของประชาชนวยั เดก็ วยั ทางาน มี ร้อยละ 80 80

ศกั ยภาพในการจัดการสขุ ภาพตนเอง 80 80
70 70
ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนไดร้ บั บริการจากสถานพยาบาล

สถานประกอบการเพอ่ื สขุ ภาพ ทมี่ ีคณุ ภาพมาตรฐาน

ปลอดภัย

- ตวั ช้วี ดั : ร้อยละของสถานพยาบาล และสถานประกอบ ร้อยละ

การเพอ่ื สขุ ภาพกลมุ่ เปา้ หมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี

กาหนด

- ตวั ช้ีวดั : ประชาชนไดร้ ับบริการทไี่ ดม้ าตรฐานจากสถาน ร้อยละ

พยาบาล สถานประกอบการเพอื่ สขุ ภาพ ทมี่ มี าตรฐาน

ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด

ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565 น. 328

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 56 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2565 กรมสนบั สนุนบริการสุขภาพ ได้รับจัดสรรทง้ั ส้นิ จานวน 13,144.3454 ลา้ นบาท

ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จานวน – 109.6318 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 0.83 โดยงบประมาณจาแนก

ตามแผนงานต่างๆ ดังน้ี หนว่ ย:ลา้ นบาท

400.6032 4.3181 161.8701
3.05% 0.03% 1.23%

12,577.5540
95.69%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพืนฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 95.69 (ส่วนใหญ่เป็น

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าท่ี ของอสม.) รองมาคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 3.05 ท่ีเหลือเป็น

แผนงานพ้นื ฐาน และแผนงานบรู ณาการ คิดเป็นรอ้ ยละ 1.23 และรอ้ ยละ 0.03 ตามลาดบั

เม่ือพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบเงินอุดหนุน มีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 94.98 รองลงมาคืองบ

บุคลากร คิดเป็นร้อยละ 2.99 ที่เหลือเป็นงบดาเนินงาน งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 1.58 ร้อยละ 0.44 และงบ

รายจ่ายอนื่ ร้อยละ 0.01 ตามลาดบั หนว่ ย:ล้านบาท

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 57 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

2. วเิ คราะห์ประเด็นสาคัญ หนว่ ย : ลา้ นบาท
2.1 ผลผลติ /โครงการทีส่ าคัญ

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565

การคุ้มครองผู้บรโิ ภคด้านผลิตภัณฑส์ ุขภาพและบรกิ าร 195.2200 137.4356

สุขภาพ งบดาเนนิ งาน 92.5497 79.9579 น. 337

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบยี้ ประชมุ กรรมการ 3.8377 3.9793

- เพอ่ื ใหส้ ถานพยาบาล สถานประกอบการเพอ่ื สขุ ภาพ - คา่ ตอบแทนแทนการจัดหารถประจาตาแหนง่ 1.2960 1.2960

และผปู้ ระกอบโรคศลิ ปะมีคณุ ภาพมาตรฐานตามท่ี - คา่ เบย้ี เลีย้ ง ทพ่ี กั และพาหนะ 17.7569 17.1264

กฎหมายกาหนด - คา่ ซอ่ มแซมครุภณั ฑ์และส่ิงกอ่ สร้าง 0.9500 1.1500

- คา่ จา้ งเหมาบริการ 20.7161 18.2332

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 14.2150 9.7070

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการจัดสอบ/จดั ทาคลงั ขอ้ สอบ 1.1070 1.8400

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชมุ 1.8496 1.3872

- คา่ วสั ดคุ อมพวิ เตอรแ์ ละวสั ดอุ น่ื ๆ 8.0952 3.5216

- คา่ สาธารณปู โภค 19.0063 18.0559

- คา่ ใชจ้ า่ ยอนื่ ๆ 3.7199 3.6613

งบลงทนุ 102.6703 57.4777

- คา่ ครภุ ัณฑ์ 32.0000 25.2544 น. 337 - 338

- คา่ สงิ่ กอ่ สรา้ ง 70.6703 32.2233 น. 338

ภาคีเครอื ข่ายได้รบั การส่งเสรมิ พฒั นาใหม้ ีศักยภาพฯ 31.6667 24.4345

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 23.6667 16.4345 น. 340

- เพอื่ ใหป้ ระชาชนสามารถจัดการสขุ ภาพตนเองไดอ้ ย่าง - คา่ เบ้ียเล้ียง ที่พกั และพาหนะ 2.4831 2.4831

ถกู ตอ้ งเหมาะสม - คา่ จา้ งเหมาบริการ 1.4805 3.9000

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 18.9035 9.4517

- คา่ ใชจ้ ่ายในการประชมุ 0.7996 0.5997

งบเงนิ อดุ หนนุ 8.0000 8.0000

- สนับสนนุ องคก์ รเอกชนสาธารณสขุ ประโยชนฯ์ 8.0000 8.0000 น. 340

โครงการพระราชดารแิ ละเฉลิมพระเกยี รติ 13.9649 8.1855

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 13.9649 8.1855 น. 342

- เพอ่ื ใหป้ ระชาชนในพนื้ ทีห่ า่ งไกล ทรุ กนั ดาร ไดเ้ ขา้ ถงึ - คา่ เบี้ยเล้ียง ทีพ่ กั และพาหนะ 2.9433 2.9433

ระบบบรกิ ารสขุ ภาพขั้นพน้ื ฐานท่ีมีคณุ ภาพ ปลอดภยั - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 10.5136 5.2422

- วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 0.5080 -

โครงการพฒั นาและสรา้ งเสรมิ ศักยภาพคนทกุ กลุ่มวยั 12,554.4027 12,535.4013

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 77.6547 58.6533 น. 344

- เพอ่ื พฒั นาศกั ยภาพ อสม. หมอประจาบา้ น และครอบครวั - คา่ เบี้ยเล้ยี ง ท่ีพกั และพาหนะ 1.5882 3.5026

ใหม้ ีศกั ยภาพในการดแู ลสขุ ภาพตนเองและชมุ ชน - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 75.7302 37.8652

ปี 2564 ค่าใชจ้ ่ายของอสม.ย้ายฐานมาจาก - คา่ จ้างเหมาบรกิ าร - 16.1231
อปท. มาตัง้ จา่ ยท่กี รมสนับสนุนบรกิ าร - คา่ ใชจ้ ่ายในการประชมุ
สขุ ภาพ ทงั้ นค้ี วรระบุจานวน อสม.ทไ่ี ด้รบั งบเงนิ อดุ หนนุ 0.3363 1.1624
ค่าตอบแทนจานวนกรี่ าย - คา่ ปว่ ยการในการปฏบิ ตั หิ นา้ ทขี่ อง อสม.
12,476.7480 12,476.7480

12,476.7480 12,476.7480

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 58 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

3. ข้อมูลรายงานทางการเงนิ

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 ปี 2563 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ

สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 898.4625 885.1767 - 13.2858 - 1.48

สนิ ทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 34.0251 53.9279 19.9028 58.49

หนสี้ นิ รวม (3) 24.7084 30.6267 5.9183 23.95

หนสี้ ินหมนุ เวยี น (4) 20.1919 26.3278 6.1359 30.39

ทนุ (5) 873.7541 854.5500 - 19.2041 - 2.20

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 1.69 2.05 0.36

ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวม

จานวน 885.1767 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน – 13.2858 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ – 1.48 โดยส่วน

ใหญเ่ ป็นสนิ ทรัพย์ไมห่ มนุ เวยี น ได้แก่ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ในขณะเดยี วกันมีหนี้สินรวมจานวน 30.6267 ลา้ น
บาท เพม่ิ ขน้ึ จากปี 2562 จานวน 5.9183 ล้านบาท คดิ เป็นร้อยละ 23.95

หากวเิ คราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราสว่ นเงินทนุ หมุนเวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคลอ่ งอยู่ในระดับเหมาะสม โดยในปี 2562 มี

อตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.69 เทา่ และปี 2563 เทา่ กับ 2.05 เทา่

หน่วย: ลา้ นบาท

การแสดงผลการดาเนินงาน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 1,039.8724 4,684.7312 3,644.8588 350.51

รายไดน้ อกงบประมาณ 4.7349 5.1032 0.3683 7.78

คา่ ใช้จ่าย 1,090.3775 4,708.7788 3,618.4013 331.85

รายไดส้ งู กวา่ คา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ - 45.7702 - 18.9444 26.8258 - 58.61

ทมี่ า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่า หน่วยงานมีรายได้จาก

งบประมาณจานวน 4,684.7312 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 จานวน 3,644.8588 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

350.51 ส่วนรายได้นอกงบประมาณจานวน 5.1032 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 จานวน 0.3683 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 7.78 และเม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงานจานวน 4,708.7788 ล้านบาท เพิ่มข้ึน
จากปี 2562 จานวน 3,618.4013 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 331.85 ท้ังน้ีในปี 2563 กรมสนับสนุนบริการ
สขุ ภาพ ยังมีรายไดน้ ้อยกวา่ ค่าใชจ้ า่ ยจานวน – 18.9444 ล้านบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 59 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

4. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรมีมาตรการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลของ

โรงพยาบาลเอกชนให้มีค่ารักษาพยาบาลท่ีสมเหตุสมผล ไม่แพงจนเกินไป รวมทั้งควบคุมดูแลสถาน
ประกอบการสุขภาพประเภทใหม่ๆ เช่น สถานประกอบการสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ที่มีการเปิดให้บริการโดยไม่
ผา่ นการรับรอง

4.2 ควรมีการประสานงานร่วมมือกันกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่นสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไมใ่ ห้ถกู ผปู้ ระกอบการดา้ นผลิตภณั ฑส์ ุขภาพเอาเปรยี บผบู้ รโิ ภค

4.3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีพันธกิจในการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
เพื่อให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีคุณภาพ มาตรฐาน อานาจหน้าท่ี
ดังกล่าว มีความซ้าซ้อนกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือไม่อย่างไร มีขอบเขตการดาเนินงานใน
การพฒั นาและกาหนดมาตรฐานคุณภาพของสถานพยาบาล แตกต่างกนั อยา่ งไร

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 60 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

กรมสขุ ภาพจิต (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 11 หน้า 357)

วิสยั ทัศน์
เป็นองค์กรหลักดา้ นสุขภาพจิต ดว้ ยระบบสขุ ภาพจิตดิจิทลั เพื่อประชาชนสุขภาพจติ ดีและเจา้ หน้าที่มีความสุข

พนั ธกจิ
1. สรา้ งการมสี ว่ นร่วมเพ่ือใหป้ ระชาชนในทุกกลุ่มวยั สามารถดูแลสุขภาพจติ ของตนเอง
2. สนบั สนนุ การพฒั นาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลมุ ทุกมิตใิ นทุกระดบั
3. พัฒนากลไกการดาเนนิ งานสุขภาพจติ เพื่อกาหนดทศิ ทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

ผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ บั จากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชนท์ คี่ าดวา่ จะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2564 ปี 2565
ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนมีความตระหนักและสามารถดแู ล
55 59
สขุ ภาพจติ ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ 66 69

- ตวั ชวี้ ดั : ร้อยละของประชาชนมคี วามรอบรู้สขุ ภาพจิต ร้อยละ 6.3 8.0
90 90
- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละของประชาชนมพี ฤตกิ รรมสขุ ภาพจิต ร้อยละ

ทพ่ี งึ ประสงค์

ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนไดร้ บั บรกิ ารดา้ นสขุ ภาพจติ

และจติ เวชทมี่ ีคณุ ภาพไดม้ าตรฐาน

- ตวั ชว้ี ดั : อตั ราฆ่าตวั ตายสาเร็จ ไมเ่ กนิ ตอ่ ประชากร

แสนคน

- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละของผพู้ ยายามฆ่าตวั ตายไมก่ ลับมาทาร้าย ร้อยละ

ตวั เองซ้าในระยะเวลา 1 ปี

ทีม่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565 น. 357

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 61 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2565 กรมสุขภาพจิต ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จานวน 2,790.6620 ล้านบาท ลดลงจาก
ปงี บประมาณ 2564 จานวน – 166.4923 ล้านบาท คดิ เปน็ ร้อยละ -5.63 และมีการใช้เงนิ นอกงบประมาณ อีก
จานวน 180.0000 ลา้ นบาทโดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดงั น้ี

หนว่ ย:ล้านบาท

102.1639 171.4839
3.66% 6.14%

502.4222
18.00%

2,014.5920
72.19%

แผนงานบคุ ลากรภาครัฐ แผนงานพนื ฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 72.19 รองมาคือ
แผนงานพ้ืนฐาน คดิ เป็นรอ้ ยละ 18.00 ท่ีเหลือเป็นแผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์ คดิ เปน็ ร้อยละ
6.14 และร้อยละ 3.66 ตามลาดับ

เมื่อพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 63.87 รองลงมาคืองบ
ดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 19.60 ที่เหลือเป็นงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 10.32 และงบเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.15
นอกจากนยี้ งั มีการใช้เงินนอกงบประมาณอีกร้อยละ 6.06

หนว่ ย:ล้านบาท

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 62 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคญั หนว่ ย : ลา้ นบาท
2.1 ผลผลติ /โครงการทส่ี าคัญ

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565

ประชาชนได้รบั การบรกิ ารเฉพาะทางด้านสุขภาพจติ 507.4771 502.4222
230.7045 191.3077 น. 366
วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน
1.2960 1.2960
- ประชาชนไดร้ บั บริการสขุ ภาพจิตจากหน่วยบรกิ ารจติ เวช - คา่ ตอบแทนแทนการจดั หารถประจาตาแหน่ง

และเครอื ขา่ ยทมี่ ีคณุ ภาพมาตรฐานภายใตก้ ารบรหิ ารองคก์ ร - คา่ ตอบแทนพยาบาลเวรบา่ ย - ดกึ 18.3778 13.9384
1.1211 0.5931
และสมรรถนะบคุ ลากรทมี่ ีประสทิ ธภิ าพ - คา่ เชา่ ทรพั ยส์ นิ

- คา่ ใชจ้ ่ายในการใหบ้ รกิ ารคาปรึกษาในและ 8.0000 5.0000

นอกสถานบริการ 1.6500 1.1500
- คา่ ซอ่ มแซมสงิ่ กอ่ สร้าง

- คา่ จ้างเหมาบรกิ าร 6.7818 5.7818
- คา่ เบี้ยเลย้ี ง ทพ่ี กั และพาหนะ 1.9499 1.6768
- คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม 0.9500 0.4750

- วสั ดสุ านกั งาน 2.4800 2.1600
- วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ลน่ื 1.4976 1.1793

- วสั ดเุ วชภัณฑ์ 143.8917 120.0000 เงินนอกงปม. 180.00 ลบ.
- วสั ดหุ นังสอื วารสารและตารา 0.4400 0.3920
- คา่ เชา่ รถยนต์ 58 คนั 17.2116 13.8612

- คา่ สาธารณปู โภค 25.0570 23.8041
งบลงทนุ 267.8772 306.6345

- คา่ ครุภณั ฑ์ 82.1734 81.0736 น. 367 - 369
- คา่ สิ่งกอ่ สร้าง 185.7038 225.5609 น. 369 - 371
งบเงนิ อดุ หนนุ
7.7900 4.4800

- โครงการพฒั นาศกั ยภาพกาลงั คนดา้ นสขุ ภาพจิต 7.7900 4.4800 น. 371

งบรายจา่ ยอน่ื 1.1054 -

- คา่ ใชจ้ า่ ยเดนิ ทางไปราชการตา่ งประเทศ 1.1054 -

โครงการประชาชนได้รบั การเสรมิ สรา้ งศักยภาพตาม 50.1310 31.3658
ช่วงวยั งบดาเนนิ งาน 50.1310 31.3658 น. 372 - 377

วตั ถปุ ระสงค์ - การเสรมิ สรา้ งพฒั นาการเดก็ ลา่ ชา้ 9.3446 7.4946 น. 373
- เครอื ขา่ ยและประชาชนทกุ ชว่ งวยั ไดร้ บั การถา่ ยทอด - การเสริมสรา้ งสขุ ภาพจิตเดก็ ไทยวยั เรียน 8.5888 7.5888 น. 375
องคค์ วามรู้และเทคโนโลยีดา้ นขุ ภาพจิตฯ - การเสรมิ สร้างทกั ษะชวี ติ พฤตกิ รรมเส่ยี งวยั รุ่น 5.3500 4.9500 น. 375

- การสรา้ งเสรมิ พฤตกิ รรมฯ วยั ทางาน 5.4500 -
- การสรา้ งสขุ ภาวะทางใจฯ ผู้สงู วยั 16.1676 -

- การพฒั นาสขุ ภาพจติ ฯ ผู้สงู อายุ --
- เสรมิ สร้างความรอบรู้และพฒั นาฯ สขุ ภาพจติ 5.2300 11.3324 น. 377

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 63 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565

ประชาชนได้รบั บรกิ ารสุขภาพจติ ทสี่ อดคล้องกบั นโยบาย 99.8969 59.1011
99.8969 59.1011 น. 379
วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน

- ประชาชนไดร้ บั การดแู ลและเขา้ ถงึ บรกิ ารสขุ ภาพจติ - การแก้ไขปญั หาสขุ ภาพจติ ในพ้ืนทชี่ ายแดนใต้ 4.9160 -

ทง้ั ในภาวะปกตแิ ละภาวะวกิ ฤต - พัฒนาระบบการดูแลผมู้ ีปญั หาสขุ ภาพจติ ฯ 3.5370 2.2370

- การแก้ไขปญั หาสขุ ภาพจติ และจติ เวชเด็กและวัยรนุ่ 7.3720 5.3220

- การขบั เคลอื่ นการดูแลสขุ ภาพจติ ในบรกิ ารปฐมภมู ิ 5.7470 -

- พัฒนาระบบบรกิ ารผปู้ ว่ ยจติ เวชระดับเหนอื ตติยภมู ิ 7.1500 -

- พัฒนาระบบบรกิ ารวิกฤตสขุ ภาพจติ ของประเทศไทย 8.5932 3.8757

- การปอ้ งกันและแก้ไขปญั หาการฆ่าตัวตายในคนไทย 6.0410 5.3410

- พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผปู้ ว่ ยทม่ี ีความเสยี่ งสงู 6.1460 3.9500

- พัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจติ ใจฯ 3.9932 2.0378

- เพิ่มประสทิ ธิภาพการดูแลผปู้ ว่ ยโรคซึมเศรา้ 7.2349 5.0313

- เพ่ิมประสทิ ธิภาพการดูแลผปู้ ว่ ยโรคจติ เภท 9.3894 8.4241

- การดูแลเด็กสมาธิสนั้ 10.4243 7.8749

- ค่าใชจ้ า่ ยในการฟื้นฟูจติ ใจฯของการระบาดโควิด 19 - 5.8500

- ค่าใชจ้ า่ ยในการระบาดวิทยาสขุ ภาพจติ 2.0065 1.2425
- ค่าใชจ้ า่ ยในการสอ่ื สารประชาสมั พันธ์ด้านสขุ ภาพจติ 4.1974 -
- การพัฒนาระบบดิจทิ ลั เพื่อสนบั สนนุ งานสขุ ภาพจติ 11.2000
- ค่าใชจ้ า่ ยงานราชทณั ฑป์ นั สขุ เพ่ือพัฒนางานสขุ ภาพจติ 1.9490 5.9658
100.0000 1.9490
ประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อปญั หาจติ เวชยาเสพติด ได้รบั การ 100.0000

ส่งเสรมิ ปอ้ งกนั และการบาบดั รกั ษา งบดาเนนิ งาน 100.0000 100.0000 น. 383

วตั ถปุ ระสงค์ - การรณรงคป์ อ้ งกนั แกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ 100.0000 100.0000

- ประชาชนมีความรู้ความเขา้ ใจทถ่ี กู ตอ้ ง เกย่ี วกบั สขุ ภาพจิต (To Be Number One)

และผทู้ ี่อยู่กบั ปญั หาสขุ ภาพจติ ไดร้ บั การดแู ลสขุ ภาพจติ 97.1768 60.9989
รวมท้ังไดร้ ับการยอมรบั ในการดารงชวี ติ ร่วมกบั ผู้อนื่
ประชาชนผู้เสพและติดยาเสพติด ได้รบั การปอ้ งกนั และ

บาบดั รกั ษา และฟน้ื ฟจู ากปญั หายาเสพติด งบดาเนนิ งาน 97.1768 60.9989 น. 385
วตั ถปุ ระสงค์ - การพฒั นาแนวทางการบาบดั รกั ษาฟน้ื ฟฯู 0.5778 0.2889

- ประชาชนผเู้ สพ ผู้ตดิ ยาและสารเสพตดิ ไดร้ บั การปอ้ งกนั - คา่ ตดิ ตามดแู ล ชว่ ยเหลอื ผผู้ า่ นการบาบดั รักษาฯ 2.8800 1.7760

บาบดั รกั ษา และตดิ ตามฟนื้ ฟใู หส้ ามารถดาเนินชวี ติ ไดป้ กติ - วสั ดผุ ู้ปว่ ยยาเสพตดิ สาหรบั ผ้ปู ว่ ยนอกฯ 9.9000 6.6000

- วสั ดผุ ปู้ ว่ ยยาเสพตดิ สาหรบั ผู้ปว่ ยในฯ สมัครใจ 69.4900 40.5030

- วสั ดผุ ู้ปว่ ยยาเสพตดิ สาหรับผู้ปว่ ยใน ระบบบงั คบั 14.3290 11.8310

ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 64 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

3. ขอ้ มลู รายงานทางการเงนิ

หน่วย: ล้านบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 ปี 2563 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ

สนิ ทรัพยร์ วม (1) 5,061.4891 4,987.0693 - 74.4198 - 1.47

สนิ ทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 1,904.3118 1,499.9356 - 404.3762 - 21.23

หนสี้ นิ รวม (3) 208.8541 267.1776 58.3235 27.93

หนส้ี ินหมนุ เวยี น (4) 155.2272 215.0934 59.8662 38.57

ทนุ (5) 4,852.6350 4,719.8917 - 132.7433 - 2.74

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 12.27 6.97 - 5.29

ท่ีมา : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของกรมสุขภาพจิต พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวมจานวน

4,987.0693 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน – 74.4198 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 1.47 โดยส่วนใหญ่

เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ในขณะเดียวกันมีหน้ีสินรวม จานวน 267.1776
ล้านบาท เพ่มิ ขนึ้ จากปี 2562 จานวน 58.3258 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 27.93

หากวเิ คราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราส่วนเงนิ ทนุ หมุนเวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2562 มี

อตั ราส่วนสภาพคล่องเทา่ กับ 12.27 เท่า และปี 2563 เทา่ กบั 6.97 เทา่

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงผลการดาเนินงาน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 4,239.5904 4,299.4240 59.8336 1.41

รายไดน้ อกงบประมาณ 2,699.9719 2,624.2861 - 75.6858 - 2.80

คา่ ใชจ้ ่าย 6,834.4467 7,052.7057 218.2590 3.19

รายไดส้ งู กวา่ คา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 105.1156 - 128.9956 - 234.1112 - 222.72

ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบญั ชกี ลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของกรมสุขภาพจิต พบว่า หน่วยงานมีรายได้จากงบประมาณ

จานวน 4,299.4240 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 จานวน 59.8336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.41 ส่วน

รายไดน้ อกงบประมาณจานวน 2,624.2861 ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน – 75.6858 ลา้ นบาท คดิ เป็น
ร้อยละ – 2.80 และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงานจานวน 7,052.7057 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี
2562 จานวน 218.2590 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.19 ท้ังน้ีในปี 2563 กรมสุขภาพจิต ยังมีรายได้น้อยกว่า
คา่ ใชจ้ ่ายจานวน – 128.9956 ลา้ นบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 65 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

4. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 กรมสุขภาพจิต มีข้อมูลสถิติ เก่ียวกับจานวนผู้ป่วยและประเภทปัญหาด้านสุขภาพจิต

อย่างไรบ้าง ในภาพรวมของประเทศ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างไร และปัญหาเร่ืองใดเป็น
ปัญหาหลักในปัจจุบัน มกี ารจัดสรรงบประมาณสนับสนนุ การแก้ไขปญั หาดงั กล่าวอย่างไรบา้ ง

4.2 ปัจจุบันมีปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นค่อนข้างมาก โดยภารกิจเร่ืองเกี่ยวกับเด็กมี
หลายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท้ังกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงศึกษาธิการ มีการบูรณาการและ
ประสานงานกันอย่างไร รวมถึงเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน มีการร่วมมือและ
ประสานงานกบั หนว่ ยงานทเี่ กี่ยวขอ้ งอย่างไร

4.3 กรมสุขภาพจิต ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการลดจานวนผู้ติดยาเสพติด และปัญหา
สขุ ภาพจิต ที่มแี นวโนม้ สูงขึน้ รวมท้ังพฒั นาแนวทางวธิ ีบาบัดรกั ษาใหห้ ายขาด

4.4 กรมสุขภาพจิต ควรบูรณาการรว่ มกับหนว่ ยงานทีเ่ ก่ียวข้องในการแก้ไขปญั หาตา่ ง ๆ เชน่
โรคซึมเศร้า ความรุนแรงในครอบครัว การฆ่าตัวตายของประชาชน เน่ืองจากในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวมีความ
รุนแรงมากข้ึน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมทั้งมีหน่วยงานในโรงพยาบาลที่สามารถให้คาปรึกษาให้กับ
ประชาชนทอ่ี ยู่ในพน้ื ที่ ที่มีปญั หาดา้ นสุขภาพจิต

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 66 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

กรมอนามัย (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 11 หน้า 389)

วิสัยทศั น์
กรมอนามยั เปน็ องค์กรหลักของประเทศในการอภบิ าลระบบสง่ เสรมิ สุขภาพและระบบอนามัยส่งิ แวดล้อม เพื่อ
ประชาชนสขุ ภาพดี

พันธกจิ
ทาหนา้ ทใ่ี นการสงเคราะห์ ใช้ความรู้ และดภู าพรวม เพ่ือกาหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสรมิ สุขภาพ
และอนามยั ส่งิ แวดล้อม โดยการประสานงานสร้างความรว่ มมอื และกากบั ดแู ลเพือ่ ใหเ้ กิดความรับผดิ ชอบต่อ
การดาเนนิ งาน

ผลสัมฤทธ์แิ ละประโยชนท์ ีค่ าดวา่ จะได้รบั จากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชน์ทคี่ าดว่าจะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2564 ปี 2565

ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนทกุ กลมุ่ วยั สขุ ภาพดดี ว้ ยการ คน 22,000,000 20,000,000
สง่ เสริมสขุ ภาพและอนามัยสง่ิ แวดลอ้ ม
- ตวั ชว้ี ดั : อตั ราประชากรทกุ กลมุ่ วยั มสี ุขภาพดี

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565 น. 389

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 67 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2565 กรมอนามัย ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จานวน 1,816.4156 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีงบประมาณ 2564 จานวน – 44.0192 ล้านบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ – 2.37 โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงาน

ตา่ งๆ ดงั นี้ หน่วย:ล้านบาท

156.3271 114.7013
8.61% 6.31%

357.6204 1,187.7668
19.69% 65.39%

แผนงานบคุ ลากรภาครฐั แผนงานพนื ฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 65.39 รองมาคือ
แผนงานพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 19.69 ท่ีเหลือเป็นแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ
8.61 และร้อยละ 6.31 ตามลาดบั

เมื่อพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 62.61 รองลงมาคืองบ
ดาเนนิ งาน คิดเป็นร้อยละ 22.16 ท่เี หลอื เป็นงบลงทนุ คิดเป็นร้อยละ 15.16 งบเงินอุดหนุน รอ้ ยละ 0.08

หนว่ ย:ลา้ นบาท

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 68 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคญั

2.1 ผลผลติ /โครงการทีส่ าคญั หนว่ ย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565

พฒั นาและบรกิ ารการส่งเสรมิ สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 313.7007 356.7704

วตั ถุประสงค์ งบดาเนนิ งาน 127.7785 123.9463 น. 398

- เพือ่ ผลิต พฒั นา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ - ค่าตอบแทนพยาบาลเวรบา่ ย - ดึก 7.5942 7.5942

นวตั กรรมการส่งเสรมิ สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมก่ - ค่าตอบแทนแทนการจดั หารถประจาตาแหนง่ 1.6008 1.6008

ประชาชน ชุมชน และภาคีเครอื ขา่ ย รวมถึงกลุ่มและพ้ืนท่ี - ค่าจา้ งเหมาบรกิ าร 16.2979 16.2979

เปา้ หมายเฉพาะ รวมทั้งสนับสนนุ ใหเ้ กดิ ภาคีเครอื ข่ายด้าน - ค่าใชจ้ า่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม - 0.5329

การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมเปน็ ไปตาม - วสั ดุสานกั งาน 3.2900 3.2900

มาตรฐานและกฎหมาย - วสั ดุเชอื้ เพลิงและหล่อล่ืน 5.6860 5.6860

- วสั ดุอาหาร 35.9560 32.8404

- ค่าเชา่ รถยนต์ 116 คัน 28.3641 28.3641

- ค่าสาธารณปู โภค 28.9895 27.7400

งบลงทนุ 185.3404 231.4441

- ค่าครุภัณฑ์ 89.6043 139.5547 น. 399 - 401

- ค่าสิ่งก่อสรา้ ง 95.7361 91.8894 น. 401

งบเงนิ อุดหนุน - 1.3800

- ความรว่ มมือทางวชิ าการระหวา่ งประเทศ - 1.3800 น. 401

งบรายจ่ายอื่น 0.5818 -

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ 0.5818 -

พัฒนาศักยภาพและบรกิ ารส่งเสรมิ สุขภาพประชาชน 129.8322 105.6752

กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

วตั ถุประสงค์ งบดาเนนิ งาน 129.8322 105.6752

- เพอื่ ส่งเสรมิ สุขภาพประชาชนทกุ ชว่ งวยั ใหม้ ีพฤติกรรม - คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาและส่งเสริมสขุ ภาพแมแ่ ละเดก็ 59.2053 47.9411 น. 405

ที่พงึ ประสงค์และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมี - คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาและสง่ เสริมสุขภาพวยั เรียนวยั รุ่น 46.5471 12.6447 น. 407

สุขภาพดี - คา่ ใช้จ่ายในการพฒั นาวยั เรียนวยั รนุ่ ภายใตแ้ ผนแมบ่ ท - 23.1277 น. 409

- คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาและส่งเสริมสุขภาพวยั ทางาน 24.0798 8.2278 น. 411

- คา่ ใชจ้ ่ายเสริมสร้างความรอบรวู้ ัยทางานสขุ ภาพดี - 4.9400 น. 413

- คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาและส่งเสริมสขุ ภาพผ้สู งู อายุ - 8.7939 น. 415

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 69 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565

พฒั นาและบรกิ ารการส่งเสรมิ สุขภาพและอนามัย 25.2907 21.6846

สิ่งแวดล้อม ท่ีเหมาะสมกับประชาชนในพนื้ ที่ฯ งบดาเนนิ งาน 25.2907 21.6846 น. 417

วัตถุประสงค์ - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ 1.7120 0.2948

- เพ่ือพฒั นาและถ่ายทอดองค์ความรดู้ ้านการส่งเสรมิ สุขภาพ - ค่าจ้างเหมาบรกิ าร 2.2928 4.2630

และอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบั ประชาชนในพ้นื ท่ี - ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 5.9701 3.9356

โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกยี รติ - ค่าใชจ้ ่ายในการติดตามสนับสนนุ โครงการ 4.2473 2.7439

- ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชมุ ราชการ 1.6274 2.6712

- ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาองค์ความรู้ และการ 5.2854 2.1445

จัดการความรู้ เพือ่ พฒั นาเครือขา่ ยวชิ าการ

- ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั กจิ กรรมรณรงค์ 2.6177 4.3998
1.1630 1.2318
- วสั ดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ 0.3750 -
32.9279 13.5600
- วสั ดุหนงั สือ วารสารและตารา 32.9279 13.5600 น. 419
3.4946 0.2050
เสรมิ สรา้ งความรอบรดู้ ้านสุขภาพและระบบอนามยั 7.8404 0.8000
6.9114 9.6300
สิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย งบดาเนนิ งาน 1.9339 0.675
4.5693 0.125
วตั ถุประสงค์ - ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพกั และพาหนะ 3.2528 2.0050

- เพ่ือพฒั นาความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใหเ้ ออื้ ต่อ - ค่าจา้ งเหมาบริการ

การมีสุขภาพดี - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่าใช้จา่ ยในการติดตามสนบั สนุนโครงการ

- ค่าใชจ้ ่ายในการจดั ประชมุ ราชการ

- ค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาองค์ความรู้ และการ

จัดการความรู้ เพื่อพฒั นาเครอื ขา่ ยวชิ าการ

- ค่าใชจ้ า่ ยในการจดั กจิ กรรมรณรงค์ 0.2000 -
3.7355 -
- วสั ดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ 0.9900 0.1200

- วสั ดุหนงั สือ วารสารและตารา

ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 70 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

หนว่ ย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565

โครงการสรา้ งสังคมหว่ งใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 75.1393 48.5930

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 75.1393 48.5930 น. 431

- เพอ่ื สง่ เสรมิ สขุ ภาพและพฒั นาอนามัยสิง่ แวดลอ้ มให้ - คา่ เบยี้ เลีย้ ง ท่พี กั และพาหนะ --

เหมาะสมกบั การดแู ลผสู้ งู อายุฯ - คา่ จา้ งเหมาบริการ 6.7887 8.9240

- คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม 31.3730 17.6774

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการตดิ ตามสนบั สนนุ โครงการ 10.1628 5.4145

- คา่ ใชจ้ ่ายในการจัดประชมุ ราชการ 1.4943 0.0942

- คา่ ใชจ้ ่ายในการจดั กจิ กรรมรณรงค์ 4.3400 -

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชาสมั พนั ธ์ - 1.7500

- คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาองคค์ วามรู้ และการ 19.2957 12.6704

จดั การความรู้ เพอ่ื พฒั นาเครอื ขา่ ยวชิ าการ

- วสั ดหุ นงั สอื วารสารและตารา 1.6848 2.0625
14.0213 10.5019
โครงการสรา้ งความรอบรูส้ ุขภาวะและส่งเสรมิ สุขภาพ 14.0213 10.5019 น. 429
4.2196 1.2240
เพ่อื เตรยี มรองรบั สังคมสูงวยั อยา่ งมีคุณภาพ งบดาเนนิ งาน 2.6059 1.9258
1.4337 1.4850
วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 4.2535 2.6660

- เพอ่ื สง่ เสรมิ สขุ ภาพประชาชนใหม้ ีความรอบรู้ดา้ นสขุ ภาพ - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม

และมีพฤตกิ รรมสขุ ภาพที่พงึ ประสงค์ - คา่ ใชจ้ ่ายในการตดิ ตามสนบั สนุนโครงการ

- คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาองคค์ วามรู้ และการ

จัดการความรู้ เพอื่ พฒั นาเครือขา่ ยวชิ าการ

- คา่ ใชจ้ ่ายในการจัดประชมุ ราชการ 0.3276 1.4995
1.1810 1.7016
- คา่ ใชจ้ า่ ยอนื่ ๆ 12.3624 7.4718
12.3624 7.4718 น. 423
โครงการเพม่ิ ประสิทธิภาพการบรหิ ารจดั การและเฝ้าระวงั 2.0361 1.3291
1.2750 1.7000
ด้านอนามยั สิ่งแวดล้อมเพือ่ ลดความเส่ียงต่อสุขภาพ งบดาเนนิ งาน 1.5904 1.0039

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ เบยี้ เลยี้ ง ท่พี กั และพาหนะ - 0.8772
0.8624 1.0638
- เพอ่ื พฒั นาระบบการบริหารจดั การขยะและอนามัยสง่ิ - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 5.6685 1.3728

แวดลอ้ มใหเ้ ปน็ ไปตามมาตรฐานและตามท่ีกฎหมายกาหนด - คา่ ใชจ้ ่ายในการสมั มนาและฝกึ อบรม

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการตดิ ตามสนับสนนุ โครงการ

- คา่ ใชจ้ า่ ยในการจัดประชมุ ราชการ

- คา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาองคค์ วามรู้ และการ

จัดการความรู้ เพอื่ พฒั นาเครือขา่ ยวชิ าการ

- วสั ดหุ นังสอื วารสารและตารา 0.9300 0.1250

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 71 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

3. ขอ้ มูลรายงานทางการเงนิ

หน่วย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 ปี 2563 เพม่ิ (ลด) ร้อยละ

สนิ ทรัพยร์ วม (1) 1,866.9471 1,903.9526 37.0055 1.98

สินทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 489.7534 489.0636 - 0.6898 - 0.14

หนสี้ นิ รวม (3) 46.4824 52.1615 5.6791 12.22

หน้สี ินหมนุ เวยี น (4) 28.8382 39.6122 10.7740 37.36

ทนุ (5) 1,820.4647 1,851.7911 31.3264 1.72

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 16.98 12.35 - 4.64

ทีม่ า : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของกรมอนามัย พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวมจานวน 1,903.9526

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 37.0055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.98 โดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน ได้แก่ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ ในขณะเดียวกันมีหนี้สินรวมจานวน 52.1615 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี
2562 จานวน 5.6791 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ 12.22

หากวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพจิ ารณาอัตราสว่ นเงินทนุ หมนุ เวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2562 มี

อตั ราสว่ นสภาพคล่องเทา่ กับ 16.98 เท่า และปี 2563 เท่ากับ 12.35 เทา่

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงผลการดาเนินงาน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 2,816.5738 2,860.1276 43.5538 1.55

รายไดน้ อกงบประมาณ 520.7434 511.0656 - 9.6778 - 1.86

คา่ ใชจ้ ่าย 3,379.7351 3,336.5839 - 43.1512 - 1.28

รายไดส้ งู กวา่ คา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ - 42.4179 34.6093 77.0272 - 181.59

ท่ีมา : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

จากข้อมลู งบแสดงผลการดาเนินงานของกรมอนามัย พบวา่ หน่วยงานมีรายไดจ้ ากงบประมาณจานวน

2,860.1276 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จานวน 43.5538 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.55 ส่วนรายได้นอก

งบประมาณจานวน 511.0656 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน – 9.6778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
– 1.86 และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงานจานวน 3,336.5839 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
จานวน – 43.1512 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 1.28 ท้ังน้ีในปี 2563 กรมอนามัย มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย
จานวน 34.6093 ล้านบาท

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 72 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

4. ขอ้ สงั เกต/ความเห็นของ PBO
4.1 ประเด็นการดาเนินการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เน่ืองจากมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวหลายหน่วยงาน เช่น สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงา น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เป็นต้น หน่วยงานมีการแบ่งขอบเขตการดาเนินงาน และหน้าท่ีความ
รับผดิ ชอบอยา่ งไร ท่ไี มซ่ า้ ซ้อนกัน

4.2 กรมอนามัยควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้ส่ือหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ (New
Media) เพ่ือให้เข้าถงึ กลุม่ เปา้ หมายได้อยา่ งทว่ั ถึง และประหยดั คา่ ใช้จ่ายมากกวา่ การใชส้ ือ่ แบบเดิม

4.3 กรมอนามัยควรร่วมมือกับท้องถิ่น ในการดาเนินโครงการพัฒนาประชาชนและชุมชน
สามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการพึ่งตนเอง โดยร่วมมือกับ อบต. ในการดาเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพ ให้กับ
ประชาชนในพืน้ ท่ี และส่งเสรมิ ให้ประชาชนออกกาลังกายใหม้ ากขนึ้ เพอื่ ป้องกนั การเกดิ โรค

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 73 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

สถาบนั พระบรมราชชนก (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มท่ี 11 หน้า 437)

วิสยั ทศั น์
สถาบันอดุ มศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช้นั นาของอาเซยี น สร้างกาลังคนด้านสุขภาพเพ่ือชุมชนสู่
การพฒั นาที่ยั่งยนื

พนั ธกิจ
1. ผลติ บณั ฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกบั แนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มคี วามรู้ความสามารถทาง

วชิ าการ และทักษะในวิชาชีพ มคี ณุ ธรรม จริยธรรม มีความสานกึ ต่อสังคม และเพื่อใหม้ ีศักยภาพใน

การเรียนรดู้ ว้ ยตนเอง

2. จดั การศกึ ษา วจิ ัย สง่ เสรมิ สนบั สนุนการวิจัย เพือ่ สร้างหรือพฒั นาองค์ความรู้และนาความรู้นน้ั ไปใช้

เพอ่ื ประโยชนใ์ นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

3. พฒั นาองค์ความรู้ดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ขุ ภาพ ใหม้ ีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นท่ยี อมรับใน

ระดบั ประเทศและนานาชาติ

4. ส่งเสริมใหเ้ กิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึ ษาตามความต้องการของชมุ ชน

5. ให้บรกิ ารทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความรว่ มมือกับชมุ ชน

6. ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นเพียงตัวชี้วัดในระดับผลผลิต/โครงการ
7. ส่งเสรมิ และทะนุบารงุ ศลิ ปะและวฒั นธรรม (Output) ในเชิงปริมาณเทา่ นั้น ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุง

ตวั ชว้ี ดั ซึง่ ควรวัดในระดบั ผลลัพธห์ รอื ผลสัมฤทธ์ิท่เี กิดข้ึน
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าผู้สาเร็จการศึกษา ได้นาความรู้และ
ทักษะไปใชป้ ระโยชน์อยา่ งไร

ผลสัมฤทธแ์ิ ละประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะได้รบั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2564 ปี 2565
ผลสมั ฤทธ์ิ : ผสู้ าเร็จการศกึ ษาทางดา้ นสขุ ภาพมีคณุ ภาพ คน
มาตรฐาน คน 5,511 5,366
- ตวั ชวี้ ดั : จานวนผสู้ าเร็จการศกึ ษาดา้ นสุขภาพ
ผลสมั ฤทธิ์ : ผสู้ าเรจ็ การศกึ ษาผชู้ ่วยพยาบาลมีความรู้ 1,000 1,000
และทกั ษะในการปฏิบตั งิ านดา้ นการพยาบาล
- ตวั ชวี้ ดั : จานวนผสู้ าเร็จการศกึ ษาผชู้ ว่ ยพยาบาล

ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565 น. 438

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 74 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
งบประมาณปี 2565 สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จานวน 2,351.0834 ล้านบาท

ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จานวน - 14.3786 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ - 0.61 และมีการใช้เงินนอก
งบประมาณอีกจานวน 102.2074 ลา้ นบาท โดยงบประมาณจาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดังน้ี

หนว่ ย:ลา้ นบาท

45.0000 -
1.91% 0.00%

992.4696 1,313.6138
42.21% 55.87%

แผนงานบุคลากรภาครฐั แผนงานพนื ฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ

แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 55.87 รองมาคือ
แผนงานพื้นฐาน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 42.21 และแผนงานยุทธศาสตร์ คิดเปน็ รอ้ ยละ 1.91

เม่ือพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมาคืองบเงิน
อุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 21.58 ที่เหลือเป็นงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 16.91 และงบดาเนินงาน ร้อยละ 5.65
นอกจากน้ียังมกี ารใชเ้ งนิ นอกงบประมาณอีกรอ้ ยละ 4.17

หนว่ ย:ล้านบาท

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 75 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

2. วเิ คราะหป์ ระเด็นสาคญั หน่วย : ล้านบาท
2.1 ผลผลติ /โครงการทสี่ าคัญ

ผลผลิต/โครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565

ผลิตและพฒั นาบคุ ลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 982.0639 992.4696

วตั ถุประสงค์ งบดาเนนิ งาน 116.0303 93.2944 น. 445

- เพือ่ ผลิตและพฒั นาบคุ ลากรทางด้านการแพทย์และ - ค่าเบ้ียเล้ียง ที่พกั และพาหนะ 18.1367 13.1367

สาธารณสุข - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 4.1000 4.1000

- ค่าซ่อมแซมทรพั ย์สิน 8.9000 8.3000

- ค่าภาษแี ละค่าธรรมเนียม 2.5400 2.5400

- ค่าจา้ งอาจารย์ 20.0046 5.0046 ใช้เงินนอกงปม. 15 ลบ.

- ค่าจา้ งเหมาบริการ 25.8636 25.8636

- ค่าเชา่ ทรพั ย์สิน 1.2967 1.2967

- วสั ดุสานกั งาน 6.1500 5.0000

- วสั ดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4.5000 4.0000

- วสั ดุงานบา้ นงานครวั 2.0000 2.0000

- ค่าเชา่ รถยนต์ 11 คัน 1.9257 2.4704

- ค่าสาธารณูปโภค 20.6130 19.5824

งบลงทนุ 248.7431 414.8406 ใช้เงินนอกงปม. 7.2408 ลบ.

- ค่าครภุ ณั ฑ์ 45.8121 45.0978 น. 446 - 447

- ค่าส่ิงกอ่ สรา้ ง 202.9310 369.7428 น. 448 - 449

งบเงนิ อุดหนนุ 617.2905 484.3346

- ค่าใช้จา่ ยพฒั นาศักยภาพบคุ ลากรทางการแพทย์ 1.8839 0.9410 น. 449

- ค่าใชจ้ า่ ยสาหรับผลิตนกั ศึกษาพยาบาล 414.912 343.9358 ใชเ้ งินนอกงปม.60.6946 ลบ.

- ค่าใชจ้ า่ ยสาหรับผลิตนกั ศึกษาด้านสาธารณสุข 127.8446 109.2078 ใชเ้ งินนอกงปม.19.2720 ลบ.

- ทนุ การศึกษาเพอ่ื พฒั นาอาจารย์พยาบาล 72.6500 30.2500

โครงการผลิตและพฒั นากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเปน็ 45.0000 45.0000
45.0000 45.0000 น. 452
มอื อาชีพ งบเงนิ อุดหนุน 45.0000 45.0000

วัตถุประสงค์ - การศึกษาหลักสูตรประกาศนยี บตั รผู้ชว่ ย

- เพอ่ื ผลิตผู้ชว่ ยพยาบาลที่มีความรู้ และสามารถใหบ้ ริการ พยาบาล

สุขภาพเบ้ืองต้นแกผ่ ู้มารบั บรกิ ารในสถานบริการ

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 76 สานักงานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

3. ขอ้ มูลรายงานทางการเงิน
เน่ืองจากสถาบันพระบรมราชชนก เป็นหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนใหม่ เม่ือปี 2562 ในระบบ CFS ของ

กรมบญั ชกี ลาง จงึ ยังไม่ปรากฏขอ้ มูลรายงานทางการเงนิ ประจาปี 2562 – 2563

4. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 เดิมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เหตุใดจึงแยกออกมาเป็นหน่วยงานในระดับกรม และเกิดผลดีอย่างไร ทาให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ
เพิ่มขนึ้ หรอื ไม่อย่างไร

4.2 ในปจั จุบนั ยังมีปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพหรือไม่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน
ท่ีอยใู่ นพื้นที่หา่ งไกล ทุรกนั ดาร กระทรวงสาธารณสขุ ไดว้ างแผนการแกไ้ ขปัญหาในระยะยาวอยา่ งไร

4.3 สถาบันพระบรมราชชนก มีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ทั้งหมดกี่แห่ง สามารถผลิต
พยาบาลวิชาชีพ ได้ปีละเท่าใด และเมื่อเรียนจบแล้ว พยาบาลวิชาชีพสามารถบรรจุเข้ารบั ราชการในกระทรวง
สาธารณสุขได้ทง้ั หมดหรอื ไม่อยา่ งไร

4.4 สถาบันพระบรมราชชนก ควรกาหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัด โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่มุ่งเน้นการวิจัยร่วมกับชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมด้านการ
สาธารณสุขท่ีตอบสนองระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับรากหญ้าเพ่ือลดความเหล่ือมล้าในการ
เขา้ ถงึ บรกิ ารและคณุ ภาพบรกิ าร

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 77 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

สานกั งานคณะกรรมการอาหารและยา (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3เลม่ ท่ี11 หนา้ 455)

วสิ ยั ทศั น์
เปน็ องค์กรหลักดา้ นคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลติ ภณั ฑ์สขุ ภาพเพ่อื ประชาชนสุขภาพดี
พนั ธกจิ

1. พัฒนาผูบ้ รโิ ภคใหม้ ีศักยภาพในการดแู ลตนเอง เพ่ือการบรโิ ภคผลิตภณั ฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ถูกต้อง

และเหมาะสม

2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการให้มีศักยภาพแขง่ ขันไดใ้ นระดบั สากล เพื่อเพ่มิ มูลค่าทางเศรษฐกจิ

ของประเทศ

3. ควบคุม กากบั ดแู ลผลติ ภัณฑ์สขุ ภาพให้มีคณุ ภาพปลอดภยั และมปี ระสิทธผิ ล

4. ส่งเสริมความม่นั คงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือให้คนไทยสามารถเข้าถึงไดใ้ นยามปกติและภาวะฉกุ เฉนิ

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่คี าดวา่ จะไดร้ ับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2564 ปี 2565

ผลสมั ฤทธ์ิ : ประชาชนมีสขุ ภาพดจี ากการบริโภค

ผลติ ภัณฑส์ ขุ ภาพทม่ี ีคณุ ภาพ ปลอดภัย

- ตวั ชีว้ ดั : ร้อยละของประชาชนทเ่ี กดิ เหตกุ ารณไ์ มพ่ งึ ร้อยละ - 10

ประสงคจ์ ากการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ลดลง

- ตวั ชีว้ ดั : ร้อยละของโรงพยาบาลทใ่ี ชย้ าอย่างสมเหตผุ ล ร้อยละ - 65

(RDU hospital) RDU ข้ันที่ 2

- ตวั ช้วี ดั : ร้อยละของโรงพยาบาลทใี่ ชย้ าอย่างสมเหตผุ ล ร้อยละ - 35

(RDU hospital) RDU ขนั้ ที่ 3 มกี ารปรบั ผลสัมฤทธแ์ิ ละ
ผลสมั ฤทธ์ิ : ผบู้ รโิ ภคไดร้ ับผลติ ภัณฑส์ ขุ ภาพทม่ี ีคณุ ภาพ ตวั ชี้วดั ใหม่ในปี 2565
ปลอดภัย

- ตวั ชี้วดั : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพกลุ่มเส่ยี งทไ่ี มไ่ ด้ ร้อยละ 50 -

มาตรฐานลดลง

ผลสมั ฤทธ์ิ : ผบู้ ริโภคมีความรอบรู้ดา้ นผลติ ภัณฑส์ ขุ ภาพ

- ตวั ชีว้ ดั : ร้อยละของผู้บริโภคมคี วามรอบรู้ดา้ นผลติ ภัณฑ์ ร้อยละ 63 -

สุขภาพ

ผลสมั ฤทธ์ิ : ผปู้ ระกอบการมีการประกอบการทยี่ ง่ั ยนื

และมีศกั ยภาพในการแข่งขันในระดบั สากล

- ตวั ชี้วดั : ร้อยละของมลู คา่ การผลติ ยามงุ่ เป้าเมอื่ เทยี บ ร้อยละ 23 -

กบั มลู คา่ การนาเข้า

ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565 น.456

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 78 สานกั งานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
งบประมาณปี 2565 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 909.7331

ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2564 จานวน 147.8637 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.41 โดยงบประมาณ
จาแนกตามแผนงานต่างๆ ดังน้ี

หนว่ ย:ล้านบาท

27.2000
2.99%

257.8508 364.5621
28.34% 40.07%

260.1202
28.59%

แผนงานบคุ ลากรภาครฐั แผนงานพืนฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 40.07 รองมาคือ
แผนงานพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 28.59 ที่เหลือเป็นแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ
28.34 และร้อยละ 2.99 ตามลาดับ

เมื่อพิจารณางบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 37.52 รองลงมาคืองบลงทุน
คดิ เปน็ ร้อยละ 31.84 ท่ีเหลือเป็นงบดาเนนิ งาน คิดเป็นร้อยละ 28.15 และงบรายจ่ายอ่ืน รอ้ ยละ 2.50

หนว่ ย:ล้านบาท

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 79 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

2. วเิ คราะหป์ ระเดน็ สาคัญ หน่วย : ลา้ นบาท
2.1 ผลผลติ /โครงการทีส่ าคญั

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565

ผลิตภัณฑส์ ุขภาพและสถานประกอบการรบั การกากบั ดูแล 232.3289 245.0508

และตรวจสอบใหม้ มี าตรฐานตามเกณฑท์ กี่ าหนด งบดาเนนิ งาน 207.4233 180.9655 น. 466

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ อาหารทาการนอกเวลา 2.1255 2.0192

- เพอ่ื ใหผ้ ลติ ภัณฑ์สขุ ภาพและสถานประกอบการมีคณุ ภาพ - คา่ เบย้ี ประชมุ กรรมการ 7.2100 5.1160

มาตรฐานตามเกณฑ์ทกี่ าหนด - รายการคา่ ตอบแทนอน่ื ๆ 1.1970 0.7820

- เพอ่ื ใหผ้ ู้ประกอบการสามารถนาเสนอ ผลติ ภัณฑ์สขุ ภาพ - คา่ ตอบแทนแทนการจัดหารถประจาตาแหนง่ 1.2960 1.2960

ทมี่ ีคณุ ภาพ มาตรฐานและปลอดภยั - คา่ เบ้ียเล้ยี ง ท่พี กั และพาหนะ 6.5527 1.9786

- คา่ ซอ่ มแซมยานพาหนะและขนสง่ 1.0750 1.4177

เปน็ ค่าใชจ้ ่าย - คา่ ซอ่ มแซมครภุ ณั ฑ์ 2.8900 2.4550
- คา่ เชา่ ทรัพยส์ นิ
ดาเนนิ การเรอ่ื งอะไร - คา่ จ้างเหมาบริการ 2.6282 3.6961
มีรายละเอียดอย่างไร - คา่ ใชจ้ า่ ยในการสมั มนาและฝกึ อบรม
136.7039 89.6038

1.7516 0.6731

- คา่ รบั รองและพธิ กี าร 3.3970 0.8030

- ค่าใชจ้ า่ ยการพัฒนาระบบกากับดูแลผลติ ภณั ฑ์สขุ ภาพ 6.0107 5.4300

- คา่ ใชจ้ ่ายอนื่ ๆ 1.9594 4.0400

- คา่ ใชจ้ า่ ยเกยี่ วกบั อาหารปลอดภยั - 22.5000

- ค่าใชจ้ า่ ยในการยกระดับมาตรฐานผปู้ ระกอบการฯ - 7.9519

- การพฒั นางานวจิ ัยผลติ ภัณฑ์สขุ ภาพ 1.1500 -

- การพัฒนาระบบการจดั การความเสยี่ งด้านกัญชาฯ 1.2509 -

- วสั ดสุ านกั งานและวสั ดอุ นื่ ๆ 11.7859 11.3408

- คา่ เชา่ รถยนต์ 26 คนั 4.5150 6.6341

- คา่ สาธารณปู โภค 13.9245 13.2282

งบลงทนุ 24.9056 64.0853

- คา่ ครภุ ณั ฑ์ 2.4728 7.0741 น. 467

- คา่ ส่ิงกอ่ สรา้ ง 22.4328 57.0112 น. 468

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 80 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

หนว่ ย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565

ผู้บรโิ ภคสามารถเข้าถงึ ฯ เกย่ี วกบั ข้อมูลผลิตภณั ฑส์ ุขภาพ 22.7996 15.0694

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 22.5449 15.0694 น. 470

- เพอื่ ใหผ้ ูบ้ ริโภคมีความรู้ ความเขา้ ใจ สามารถเลอื กซื้อ - คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 7.4200 5.9414

เลอื กบริโภคผลติ ภัณฑ์สขุ ภาพไดอ้ ย่างถกู ตอ้ ง - คา่ ประชาสมั พนั ธ์ 4.7626 2.1790

- ค่าใชจ้ า่ ยในการพัฒนาความรอบรผู้ ลติ ภณั ฑ์สขุ ภาพ 9.4834 3.8384

- ค่าใชจ้ า่ ยในการเฝา้ ระวังและเตือนภยั ผลติ ภณั ฑส์ ขุ ภาพ - 2.5000

- คา่ เชา่ รถยนต์ 1 คนั 0.1008 0.2652

- คา่ ใชจ้ ่ายอน่ื ๆ 0.7781 0.3454

งบลงทนุ 0.2547 -

- คา่ ครุภัณฑ์ 0.2547 -

พฒั นาระบบผลิตภัณฑส์ ุขภาพเพอ่ื สุขภาวะทด่ี ีฯ 96.1429 245.8000

วตั ถปุ ระสงค์ งบดาเนนิ งาน 47.2338 33.0808 น. 477

- เพอื่ ใหป้ ระชาชนสามารถเขา้ ถงึ ผลติ ภณั ฑ์สขุ ภาพ - การสง่ เสรมิ ผลกั ดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสขุ ภาพ - 4.5000

ไดใ้ นยามปกตแิ ละภาวะฉกุ เฉนิ - การพฒั นาระบบเพอ่ื ความมั่นคงดา้ นยาฯ 11.2900 10.0000

- การพฒั นาผลติ ภัณฑ์สมุนไพร 7.0800 4.5000

- การปอ้ งกันและควบคุมการด้ือยาต้านจลุ ชพี ฯ - 8.6000

- การสรา้ งความมน่ั คงดา้ นยาและเวชภัณฑใ์ นภาวะฉุกเฉิน - 4.0000

- คา่ ใชจ้ ่ายเกยี่ วกบั อาหารปลอดภัย 23.5666 -

- คา่ จา้ งเหมาบรกิ าร 2.2956 -

- พฒั นาระบบการจดั การสารเคมี 0.9500 1.2000

- คา่ ใชจ้ ่ายอน่ื ๆ 1.9976 -

- คา่ เชา่ รถยนต์ 1 คนั 0.0540 0.2808

งบลงทนุ 48.9091 212.7192

- คา่ สงิ่ กอ่ สร้าง 48.9091 212.7192 น. 477 - 478

งบรายจา่ ยอนื่ --

- คา่ จา้ งทป่ี รกึ ษา --

โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นทเี่ ปน็ 23.8908 27.2000

วตั ถเุ สพติดใหเ้ ปน็ ไปตามกฎหมาย งบลงทนุ - 4.5000 น. 487

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ครภุ ัณฑ์ - 4.5000

- เพื่อควบคุมตัวยา เคมีภณั ฑ์ ใหเ้ ปน็ ไปตามกฎหมายทกี่ าหนด งบรายจา่ ยอน่ื 23.8908 22.7000 น. 487

- คา่ ใชจ้ ่ายในการควบคมุ ตวั ยา เคมีภัณฑ์และ 23.8908 22.7000

และสารตง้ั ตน้ ท่ีเปน็ วตั ถเุ สพตดิ

และสารตงั้ ตน้ ทีเ่ ปน็ วตั ถเุ สพตดิ
ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 81 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

3. ขอ้ มูลรายงานทางการเงนิ

หน่วย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 641.3184 854.1793 212.8609 33.19

สินทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 386.7693 572.1197 185.3504 47.92

หนสี้ นิ รวม (3) 60.6572 25.3965 - 35.2607 - 58.13

หน้ีสนิ หมนุ เวยี น (4) 52.5322 17.8473 - 34.6849 - 66.03

ทนุ (5) 580.6611 828.7827 248.1216 42.73

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 7.36 32.06 24.69

ทีม่ า : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าหน่วยงานมี

สินทรัพย์รวมจานวน 854.1793 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จานวน 212.8609 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

33.19 โดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ในขณะเดียวกันมีหน้ีสินรวม
จานวน 25.3965 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน – 35.2607 ลา้ นบาท คิดเปน็ ร้อยละ – 58.13

หากวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพจิ ารณาอตั ราส่วนเงนิ ทนุ หมุนเวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2562 มี

อัตราสว่ นสภาพคลอ่ งเท่ากบั 7.36 เทา่ และปี 2563 เทา่ กบั 32.06 เทา่

หน่วย: ล้านบาท

การแสดงผลการดาเนินงาน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 954.3454 1,007.1274 52.7820 5.53

รายไดน้ อกงบประมาณ 255.7979 299.3871 43.5892 17.04

คา่ ใชจ้ ่าย 1,082.9874 1,058.3718 - 24.6156 - 2.27

รายไดส้ งู กวา่ คา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 127.1559 248.1427 120.9868 95.15

ทม่ี า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่า หน่วยงานมี

รายได้จากงบประมาณจานวน 1,007.1274 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 จานวน 52.7820 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 5.53 ส่วนรายได้นอกงบประมาณจานวน 299.3871 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จานวน 43.5892
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.04 และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงานจานวน 1,058.3718 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2562 จานวน – 24.6156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 2.27 ทั้งนี้ในปี 2563 สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา มรี ายไดส้ ูงกวา่ คา่ ใช้จ่ายจานวน 248.1427 ล้านบาท

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 82 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

4. ขอ้ สงั เกต/ความเห็นของ PBO
4.1 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรกาหนดข้อมูลที่จาเป็นในสลากสินค้าให้

ครบถ้วน มีมาตรฐานในการตรวจสอบสลากสินค้าปลอม รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการ
ตรวจสอบเบือ้ งต้น รวมท้ังให้คาแนะนาผลติ ภณั ฑส์ ขุ ภาพแกผ่ ู้บรโิ ภคและควบคุมดูแลการโฆษณาในสือ่ ตา่ งๆ

4.2 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความรวดเร็วยง่ิ ขึ้น ควรปรับปรุงระบบการให้บริการ ในการขอใบอนุญาตต่างๆ ผ่านทาง
Application ออนไลน์ ซึง่ เกิดปัญหาการเขา้ ถึงของประชาชนบางกลุ่ม โดยจัดให้มเี จา้ หนา้ ที่และกลไกในการให้
ความชว่ ยเหลอื และอานวยความสะดวกแกป่ ระชาชน

4.3 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรหาวิธีสร้างเครือข่ายประชาชนในชุมชน
หมู่บ้าน เพื่อช่วยในการตรวจสอบ กากับควบคุมผู้ผลิต และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

4.4 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างผลิตภัณฑ์ให้
ผ่านมาตรฐาน เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองคุณภาพ สามารถจาหน่ายในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการ
สง่ ออก

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 83 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉนิ แห่งชาติ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ท่ี 11 หนา้ 489)

วสิ ยั ทัศน์
ผปู้ ่วยฉุกเฉนิ ได้รบั ปฏบิ ัติการฉุกเฉินที่ไดม้ าตรฐานและมปี ระสทิ ธิผลอยา่ งทว่ั ถึงและเท่าเทียม

พนั ธกิจ
ผู้ป่วยฉกุ เฉนิ ได้รับปฏิบัติการฉกุ เฉนิ ตั้งแตร่ บั รู้การเจ็บปว่ ยฉุกเฉนิ จนถึงเริม่ ได้รับการบาบัดเจาะจง

ผลสัมฤทธแิ์ ละประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ ับจากการใช้จา่ ยงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2564 ปี 2565
ผลสมั ฤทธิ์ : ผปู้ ว่ ยฉุกเฉินวกิ ฤตไดร้ ับการคมุ้ ครองสทิ ธิ
99.3 99.4
- ตวั ชวี้ ดั : อตั ราการรอดชวี ติ ของผปู้ ว่ ยฉกุ เฉินวกิ ฤต ร้อยละ

ทมี่ าดว้ ยระบบการแพทย์ฉุกเฉนิ กอ่ นถงึ โรงพยาบาล

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565 น.489

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 84 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ
งบประมาณปี 2565 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จานวน 155.7821 ล้าน

บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จานวน – 3.5198 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 2.21 โดยงบประมาณ
จาแนกตามแผนงานต่างๆ ดงั นี้

หนว่ ย:ล้านบาท

3.2000 11.0000
2.05% 7.06%

55.8065 85.7756
35.82% 55.06%

แผนงานบคุ ลากรภาครฐั แผนงานพืนฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 55.06 รองมาคือ
แผนงานพนื้ ฐาน คดิ เปน็ ร้อยละ 35.82 ท่ีเหลอื เป็นแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบรู ณาการ คดิ เปน็ ร้อยละ
7.06 และรอ้ ยละ 2.05 ตามลาดบั

เม่ือพิจารณางบรายจ่าย พบว่าเป็นงบเงินอุดหนุนท้ังร้อยละ 100 นอกจากนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ยังได้รับจัดสรรเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินอีกจานวน 1,183.1500 ล้านบาท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ใหบ้ ริการดา้ นการแพทยฉ์ ุกเฉินแกป่ ระชาชนทวั่ ประเทศ

สานักงบประมาณของรัฐสภา หน้า 85 สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

2. วเิ คราะหป์ ระเดน็ สาคัญ หนว่ ย : ล้านบาท
2.1 ผลผลิต/โครงการทีส่ าคัญ

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565

ประชาชนได้รบั บรกิ ารการแพทยฉ์ ุกเฉินทม่ี คี ุณภาพ 86.2232 55.8065

มาตรฐาน เงินอดุ หนนุ 86.2232 55.8065 น. 496

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 27.4373 21.162

- เพอ่ื ลดและปอ้ งกนั การสญู เสยี อวยั วะหรอื การเกดิ ความ - คา่ เชา่ รถยนต์ 7 คนั 1.5357 1.5357

บกพร่องในการทางานของอวยั วะสาคญั ของผปู้ ว่ ยฉกุ เฉนิ ฯ - คา่ ครภุ ัณฑ์ 34.8987 30.6847 น. 496 - 497

- คา่ ทด่ี นิ สงิ่ กอ่ สา้ ง 22.3515 2.4241 น. 497

ฉกุ เฉนิ 6 ชน้ั 1 หลงั

โครงการพฒั นาระบบการแพทยฉ์ ุกเฉิน ฯ 11.0908 11.0000
11.0908 11.0000 น. 499
วตั ถปุ ระสงค์ เงนิ อดุ หนนุ 11.0908 11.0000

- เพอ่ื ใหก้ ารบรกิ ารการแพทย์ฉกุ เฉนิ ทใี่ หป้ ระชาชนสามารถ - คา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน

ปอ้ งกนั การเจ็บปว่ ยฉกุ เฉนิ และผปู้ ว่ ยฉกุ เฉนิ วกิ ฤต

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 86 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

3. ขอ้ มูลรายงานทางการเงนิ

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

สนิ ทรัพยร์ วม (1) 181.1049 139.0616 - 42.0433 - 23.21

สินทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 102.5563 13.7441 - 88.8122 - 86.60

หนสี้ นิ รวม (3) 44.8431 64.0006 19.1575 42.72

หน้ีสนิ หมนุ เวยี น (4) 15.0231 39.9576 24.9345 165.97

ทนุ (5) 136.2618 75.0610 - 61.2008 - 44.91

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 6.83 0.34 - 6.48

ท่ีมา : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์

รวมจานวน 139.0616 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน – 42.0433 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 23.21 ใน

ขณะเดียวกันมีหน้ีสินรวมจานวน 64.0006 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จานวน 19.1573 ล้านบาท คิดเป็น
รอ้ ยละ 42.72

หากวเิ คราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราส่วนเงนิ ทนุ หมนุ เวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2562 มี

อตั ราสว่ นสภาพคล่องเทา่ กบั 6.83 เทา่ และปี 2563 เทา่ กับ 0.34 เทา่

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2562 ปี 2563 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 185.8743 116.5644 - 69.3099 - 37.29

รายไดน้ อกงบประมาณ 6.4568 2.8659 - 3.5909 - 55.61

คา่ ใชจ้ ่าย 234.1958 180.6310 - 53.5648 - 22.87

รายไดส้ งู กวา่ คา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ - 41.8647 - 61.2007 - 19.3360

ที่มา : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานมีรายได้

จากงบประมาณจานวน 116.5644 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน – 69.3099 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

– 37.29 ส่วนรายไดน้ อกงบประมาณจานวน 2.8659 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน – 3.5909 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ – 55.61 และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงานจานวน 180.6310 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2562 จานวน – 53.5648 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 22.87 ทั้งนี้ในปี 2563 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ มรี ายไดน้ อ้ ยกวา่ คา่ ใชจ้ ่ายจานวน – 61.2007 ล้านบาท

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 87 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พจิ ารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วย: ล้านบาท

รายการ ปี 2562 ปี 2563 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ

เงนิ อดุ หนุนจากงบประมาณ 185.8743 116.5644 - 69.3099 - 37.29

คา่ ใช้จ่ายบุคลากร 97.7326 92.8793 - 4.8533 - 4.97

สดั สว่ นตอ่ งบประมาณ (ร้อยละ) 52.58 79.68

ทีม่ า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2563

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหง่ ชาติไดร้ บั งบประมาณในลักษณะเงนิ อดุ หนุนทัง้ ก้อน เมือ่ พจิ ารณาสดั ส่วน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่า ใน 2563 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุน
จากงบประมาณค่อนขา้ งสูง คิดเป็นร้อยละ 79.68

4. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 ควรปรับปรุงกระบวนการรับผู้ป่วยฉุกเฉินต้ังแต่การรับแจ้งเร่ืองจนผู้ป่วยถึงโรงพยาบาล

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และผลักดันเลขหมายฉุกเฉินให้เป็นเลขหมายเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และประชาสมั พันธ์ใหป้ ระชาชนทราบ

4.2 ให้ความสาคัญกับแผนซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆท้ังทางบก ทาง
ทะเล อยา่ งเปน็ รปู ธรรม โดยกาหนดให้มหี นว่ ยงานท่ีรับผิดชอบผูป้ ่วยหรือผ้ปู ระสบเหตุในพน้ื ที่ และแบ่งภารกิจ
ให้ชัดเจน เพ่อื เป็นการประหยดั งบประมาณ รวมทง้ั จัดใหม้ ีการพฒั นาบคุ ลากร เชน่ มคั คุเทศก์ ประชาชนทั่วไป
ให้มีความรู้เบื้องต้นในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ ตลอดจนประชาสมั พนั ธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงบรกิ ารและการดาเนนิ งานของสถาบนั

4.3 ควรดาเนินการสนับสนุนให้ทุกภูมิภาคได้รับอุปกรณ์ในรถพยาบาลที่เป็นอุปกรณ์สาหรับ
การแพทยฉ์ กุ เฉิน ซงึ่ สามารถส่งขอ้ มูลไปท่โี รงพยาบาลเปน็ อุปกรณ์ทางไกลได้

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 88 สานักงานเลขาธิการสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

สถาบนั วิจัยระบบสาธารณสุข (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เลม่ ที่ 11 หน้า 503)

วิสยั ทศั น์
ผู้นาระบบวจิ ัยท่สี รา้ งความรเู้ ชิงประจกั ษ์ เพ่ือการพฒั นาระบบสขุ ภาพไทย

พนั ธกจิ
พฒั นาระบบวิจยั เพื่อขับเคล่ือนความรู้ อย่างมีทศิ ทางและมีสว่ นรว่ ม

ผลสมั ฤทธิแ์ ละประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะไดร้ บั จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะไดร้ บั หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2564 ปี 2565
ผลสมั ฤทธิ์ : บรหิ ารจดั การองคก์ รดา้ นสาธารณสขุ
75 75
สามารถพฒั นาอยา่ งมีระบบและสามารถแกไ้ ขปญั หา

สาธารณสขุ อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ

- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละของผลงานวจิ ัยสามารถนาไปใช้ ร้อยละ

ประโยชน์ ไมน่ ้อยกวา่

ทมี่ า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565 น.503

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 89 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ
งบประมาณปี 2565 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน จานวน 35.9707 ล้านบาท

เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2563 จานวน 0.8452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.41 โดยงบประมาณจาแนกตาม
แผนงานต่างๆ ดงั น้ี

หนว่ ย:ล้านบาท

- 1.4638 -
0.00% 4.07% 0.00%

34.5069
95.93%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพืนฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

แผนงานท่ีได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 95.93 รองมาคือ
แผนงานพ้นื ฐาน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 4.07

เมือ่ พจิ ารณางบรายจ่าย พบว่าเปน็ งบเงนิ อุดหนุนท้ังหมด ร้อยละ 100 สาหรบั การดาเนนิ งานด้านวิจัย
ในด้านตา่ งๆ เชน่ ดา้ นระบบสุขภาพ ด้านเทคโนโลยที างการแพทย์ ด้านสงั คม เป็นต้น

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หน้า 90 สานกั งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวิสามัญพิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

2. ข้อมูลรายงานทางการเงิน

หนว่ ย: ล้านบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 ปี 2563 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ

สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 892.5969 1,310.5898 417.9929 46.83

สนิ ทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 809.3743 1,234.9331 425.5588 52.58

หนส้ี นิ รวม (3) 161.2952 624.4673 463.1721 287.16

หนี้สนิ หมนุ เวยี น (4) 153.9738 617.1801 463.2063 300.83

ทนุ (5) 731.3017 686.1224 - 45.1793 - 6.18

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 5.26 2.00 - 3.26

ทมี่ า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่าหน่วยงานมีสินทรัพย์รวม

จานวน 1,310.5898 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จานวน 417.9929 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.83 ใน

ขณะเดียวกันมีหน้ีสินรวมจานวน 624.4673 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 463.1721 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 287.16

หากวเิ คราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพจิ ารณาอตั ราสว่ นเงินทนุ หมนุ เวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคลอ่ ง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคลอ่ งอยู่ในระดับเหมาะสม โดยในปี 2562 มี

อัตราส่วนสภาพคลอ่ งเทา่ กบั 5.26 เท่า และปี 2563 เทา่ กับ 2.0 เทา่

หนว่ ย: ล้านบาท

การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 93.0819 83.7050 - 9.3769 - 10.07

รายไดน้ อกงบประมาณ 231.5951 430.4195 198.8244 85.85

คา่ ใช้จ่าย 323.9944 559.1583 235.1639 72.58

รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 0.6826 - 45.0338 - 45.7164

ที่มา : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า หน่วยงานมีรายได้จาก

งบประมาณจานวน 83.7050 ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน – 9.3769 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ – 10.07

ส่วนรายได้นอกงบประมาณจานวน 430.4195 ล้านบาท (เป็นรายได้จากการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน
ภาครัฐและต่างประเทศ และรายได้อื่นๆ) เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จานวน 198.8244 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
85.85 และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงานจานวน 559.1583 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562
จานวน 235.1639 ลา้ นบาท คดิ เปน็ รอ้ ยละ 72.58 โดยคา่ ใชจ้ า่ ยส่วนใหญ่เปน็ ค่าใช้จ่ายสนบั สนุนการวจิ ัย ทง้ั นี้

ในปี 2563 สถาบนั วจิ ยั ระบบสาธารณสุข มีรายไดน้ อ้ ยกว่าค่าใช้จ่ายจานวน – 45.0338 ล้านบาท

สานกั งบประมาณของรฐั สภา หนา้ 91 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผูแ้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

หนว่ ย: ล้านบาท

รายการ ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ

เงนิ อดุ หนุนจากงบประมาณ 93.0819 83.7050 - 9.3769 - 10.07

คา่ ใชจ้ ่ายบคุ ลากร 79.0946 85.1534 6.0588 7.66

สดั สว่ นตอ่ งบประมาณ (รอ้ ยละ) 84.97 101.73

ที่มา : ระบบ CFS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2563

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้รับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนท้ังก้อน เมื่อพิจารณาสัดส่วน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่า ใน 2563 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรมากกว่า
งบประมาณทไี่ ดร้ ับโดยใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ

3. ขอ้ สงั เกต/ความเหน็ ของ PBO
3.1 หน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับการวิจัยระบบสาธารณสุข ที่เป็นปัญหาสาคัญของ

ประเทศ เพ่ือนาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านสาธารณสุข เช่น การวิจัยด้านระบบการ
ให้บริการของสถานพยาบาลในท้องถิ่น การวิจัยเฉพาะเรื่อง เช่น การวิจัยแพทย์แผนไทย การประยุกต์ใช้
เคร่ืองมือแพทย์ และการวิจัยมุ่งเป้าต่างๆ โดยประสานกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวตั กรรม (สกสว.) เพ่อื ให้สอดคลอ้ งกับทศิ ทางการวจิ ัยของประเทศ

3.2 การวิจัยไม่ควรเน้นการวิจัยเพื่อการรักษาพยาบาลเท่าน้ัน ควรเน้นวิจัยเรื่องอาหาร
สารเคมี ที่เป็นสาเหตหุ รือตน้ เหตุของการเกิดโรค อีกทงั้ การวิจัยเพ่ือป้องกันปญั หาสุขภาพทางจติ ใจในสว่ นของ
โรคซึมเศร้า ทมี่ ผี ปู้ ่วยเป็นจานวนมาก

3.3 ผลงานวจิ ัยท่ผี า่ นมา ส่งผลสัมฤทธ์ดิ า้ นสาธารณสุขอย่างไรบ้าง และสามารถนาไปต่อยอด
และใช้ประโยชน์อยา่ งไร

3.4 ควรเร่งรัดการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้
ประเทศไทยมีวัคซีนในการรักษาโรค โดยการใช้ประโยชน์จากความพร้อมด้านห้องวิจัยและปฏิบัติการที่มีอยู่
และพัฒนาให้มีศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองมาตรฐานสากล รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ
องค์การเภสัชกรรมซึ่งมศี กั ยภาพเพยี งพอในการผลิตวคั ซนี

3.5 ปี 2565 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรและ
คา่ ใช้จ่ายดาเนนิ งานของหนว่ ยงานเทา่ น้นั จึงอยากทราบวา่ ในปี 2565 สถาบนั ฯได้รับเงนิ สนับสนนุ ด้านการวิจัย

จากแหลง่ อน่ื ๆจานวนเทา่ ไร มกี ารสนบั สนนุ งานวิจัยดา้ นใดบา้ ง

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หน้า 92 สานกั งานเลขาธกิ ารสภาผแู้ ทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธกิ ารวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

สานกั งานหลักประกนั สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 11 หน้า 513)

วสิ ยั ทศั น์
ทกุ คนท่ีอาศัยบนผนื แผ่นดนิ ไทย ไดร้ บั ความคุม้ ครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหนา้ ด้วยความมนั่ ใจ

พนั ธกจิ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพทปี่ ระชาชนเขา้ ถึงได้ดว้ ยความมั่นใจ และ
เสริมสร้างความเทา่ เทยี มกันในระหวา่ งกองทนุ ประกันสขุ ภาพภาครฐั
2. สนับสนุนการพฒั นาการบรกิ ารสาธารณสขุ ภายใตร้ ะบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ทกุ คนเข้าถึงได้ และเป็นที่พงึ พอใจของประชาชนและผใู้ ห้บรกิ าร
3. บริหารเงินกองทุนหลักประกันสขุ ภาพแหง่ ชาติให้มปี ระสิทธิภาพยงิ่ ข้นึ อยา่ งต่อเน่ือง
4. ดาเนนิ การใหท้ ุกภาคสว่ นมีความเป็นเจา้ ของ และมีสว่ นรว่ มในระบบหลกั ประกันสขุ ภาพอยา่ งถว้ น
หน้า รวมทั้งส่งเสริมความสัมพนั ธ์ท่ดี รี ะหว่างผูใ้ ห้บริการและผู้รบั บรกิ าร โดยเนน้ การเคารพในสิทธิ
และศักดิศ์ รซี ึ่งกนั และกนั
5. พฒั นาและจดั การระบบข้อมูลเชงิ ประจกั ษ์และองค์ความรู้ต่างๆ และใชใ้ นการตดั สินใจเชงิ นโยบาย

ผลสัมฤทธ์แิ ละประโยชน์ท่ีคาดวา่ จะไดร้ บั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแิ์ ละประโยชน์ทคี่ าดวา่ จะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2564 ปี 2565
ผลสมั ฤทธิ์ : ประชาชนทม่ี ีสทิ ธหิ ลกั ประกนั สขุ ภาพเข้าถงึ
89 89
บรกิ ารสาธารณสขุ ทมี่ ีคณุ ภาพพม่ิ ข้ึน
2.3 2.3
- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละการใชส้ ทิ ธเิ มอื่ ไปใชบ้ ริการผปู้ ว่ ยใน ร้อยละ

ของผมู้ สี ิทธหิ ลกั ประกนั สุขภาพแห่งชาติ ไมน่ ้อยกวา่

ผลสมั ฤทธ์ิ : ครวั เรือนทเี่ กดิ วกิ ฤตทิ างการเงินจากการจา่ ย

คา่ รกั ษาพยาบาลลดลง

- ตวั ชว้ี ดั : ร้อยละครัวเรือนทเี่ กดิ วกิ ฤตทิ างการเงนิ จาก ร้อยละ

การจ่ายคา่ รักษาพยาบาล ไมเ่ กนิ

ท่ีมา : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 เลม่ ที่ 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565 น. 513

สานักงบประมาณของรฐั สภา หนา้ 93 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

1. สรปุ ภาพรวมงบประมาณ
งบประมาณปี 2565 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน จานวน 1,285.9892

ลา้ นบาท ลดลงจากปงี บประมาณ 2564 จานวน - 91.6979 ล้านบาท คิดเปน็ รอ้ ยละ – 6.66 โดยงบประมาณ
จาแนกตามแผนงานตา่ งๆ ดังนี้

หนว่ ย:ลา้ นบาท

-
0.00%

692.3520 593.6372
53.84% 46.16%

-
0.00%

แผนงานบุคลากรภาครฐั แผนงานพืนฐาน แผนงานยทุ ธศาสตร์ แผนงานบรู ณาการ

แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือแผนงานยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 53.84 และท่ีเหลือคือ
แผนงานบคุ ลากรภาครฐั คดิ เป็นรอ้ ยละ 46.16

เม่ือพิจารณางบรายจ่าย พบว่าเป็นงบเงินอุดหนุนทั้งร้อยละ 100 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากน้ีสานักงานฯ ยังได้รับจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการทั่วประเทศ อีกจานวน 140,550.1940
ลา้ นบาท ครอบคลมุ ประชากรกล่มุ เป้าหมาย จานวน 47.547 ล้านคน

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 94 สานกั งานเลขาธิการสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามญั พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วเิ คราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

2. วิเคราะห์ประเดน็ สาคญั
2.1 ผลผลติ /โครงการทสี่ าคญั

หนว่ ย : ลา้ นบาท

ผลผลิต/โครงการ รายละเอยี ดค่าใช้จา่ ย งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564 ปี 2565

โครงการพฒั นาระบบบรหิ ารจดั การระบบหลักประกนั 604.8266 505.2854

สุขภาพแหง่ ชาติมปี ระสิทธิภาพ เงินอดุ หนนุ 604.8266 505.2854

วตั ถปุ ระสงค์ - คา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ งาน 546.3177 412.2074 น. 520

- เพอื่ พฒั นาระบบบริหารจัดการหลกั ประกนั สขุ ภาพ - คา่ เชา่ รถยนต์ 67 คนั 13.5868 14.9510 น. 520 - 521

แหง่ ชาตใิ หม้ ีประสทิ ธภิ าพ - คา่ เชา่ ทด่ี นิ /คา่ เชา่ อาคาร สปสช. 12 แหง่ 20.7514 20.5641 น. 520 - 521

- พฒั นากลไกการเขา้ ถงึ บริการสาธารณสขุ - คา่ ทด่ี นิ /สง่ิ กอ่ สร้าง 2 รายการ 24.1707 57.5629 น. 522

โครงการพฒั นาระบบข้อมูลเทคโนโลยสี ารสนเทศฯ 189.1116 187.0666

วตั ถปุ ระสงค์ เงินอดุ หนนุ 189.1116 187.0666 น. 525

- เพอ่ื ใหม้ ีระบบขอ้ มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทที่ นั สมัย - คา่ ใชจ้ า่ ยดาเนนิ งาน 142.1116 127.0666

สามารถเชอ่ื มโยงระบบฐานขอ้ มูลการบริหารหลกั ประกนั - คา่ ครุภัณฑ์คอมพวิ เตอร์ 2 รายการ 47.0000 60.0000

สขุ ภาพภาครฐั การบรกิ ารสาธารณสขุ และสวสั ดกิ าร

ทเี่ กยี่ วขอ้ ง

ท่มี า : เอกสารงบประมาณฉบบั ที่ 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 95 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธกิ ารวสิ ามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

3. ข้อมลู รายงานทางการเงนิ

หนว่ ย: ลา้ นบาท

การแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 ปี 2563 เพม่ิ (ลด) รอ้ ยละ

สนิ ทรพั ยร์ วม (1) 504.8421 601.0803 96.2382 19.06

สินทรัพย์หมนุ เวยี น (2) 356.1907 400.4733 44.2826 12.43

หนสี้ นิ รวม (3) 121.3801 155.8227 34.4426 28.38

หนี้สนิ หมนุ เวยี น (4) 120.9901 155.8227 34.8326 28.79

ทนุ (5) 383.4619 445.2576 61.7957 16.12

อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ ง (2)/(4) 2.94 2.57 - 0.37

ทีม่ า : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลงั ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าหน่วยงานมี

สินทรัพย์รวมจานวน 601.0803 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 จานวน 96.2382 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

19.06 ในขณะเดียวกันมีหน้ีสินรวมจานวน 155.8227 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จานวน 34.4426 ล้านบาท
คดิ เปน็ ร้อยละ 28.38

หากวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) โดยพิจารณาอัตราสว่ นเงนิ ทนุ หมนุ เวียนหรือ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) พบว่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับเหมาะสม โดยในปี 2562 มี

อตั ราส่วนสภาพคล่องเทา่ กบั 2.94 เทา่ และปี 2563 เท่ากบั 2.57 เทา่

หน่วย: ลา้ นบาท

การแสดงผลการดาเนนิ งาน ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ (ลด) รอ้ ยละ

รายไดจ้ ากงบประมาณ 1,479.5378 1,411.9021 - 67.6357 - 4.57

รายไดน้ อกงบประมาณ 0.6745 90.0865 89.4120 13,256.04

คา่ ใช้จ่าย 1,469.7517 1,427.3734 - 42.3783 - 2.88

รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จา่ ยสทุ ธิ 10.4606 74.6152 64.1546

ท่มี า : ระบบ CFS กรมบญั ชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2563

จากข้อมูลงบแสดงผลการดาเนินงานของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานมี

รายไดจ้ ากงบประมาณจานวน 1,411.9021 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน – 67.6357 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ – 4.57 และมีรายได้นอกงบประมาณจานวน 90.0865 ล้านบาท เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
หน่วยงานจานวน 1,427.3734 ลา้ นบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน - 42.3783 ลา้ นบาท คดิ เป็นรอ้ ยละ –
2.88 ท้ังน้ีในปี 2563 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจานวน 74.6152 ล้าน
บาท

สานักงบประมาณของรัฐสภา หนา้ 96 สานักงานเลขาธกิ ารสภาผ้แู ทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณารา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วย: ลา้ นบาท

รายการ ปี 2562 ปี 2563 เพมิ่ (ลด) ร้อยละ

เงนิ อดุ หนุนจากงบประมาณ 1,479.5378 1,411.9021 - 67.6357 - 4.57

คา่ ใช้จ่ายบคุ ลากร 593.6930 599.8878 6.1948 1.04

สดั สว่ นตอ่ งบประมาณ (ร้อยละ) 40.13 42.49

ที่มา : ระบบ CFS กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2563

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั้งก้อน เม่ือพิจารณา

สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงินอุดหนุนจากงบประมาณพบว่า ใน 2563 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อเงิน
อดุ หนนุ จากงบประมาณ คิดเป็นรอ้ ยละ 42.49

4. ข้อสังเกต/ความเหน็ ของ PBO
4.1 ควรเร่งรัดการบูรณาการระบบประกันสุขภาพท้ัง 3 ระบบ (ระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่เป็น
มาตรฐานเดยี วกัน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลดค่าใช้จ่าย ค่ารกั ษาพยาบาลของประเทศในภาพรวม
เพอ่ื ใหป้ ระชาชนไดร้ ับประโยชนส์ ูงสุด รวมท้ังกาหนดแนวทางในการบริหารจดั การจัดหาให้มียาและเวชภัณฑ์ที่
เพียงพอต่อการใช้งานในราคาที่เหมาะสม

4.2 พัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและให้ความสาคัญในการตรวจสอบ
สิทธิการเบิกจ่ายของประชาชนไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน กาหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายบัญชียาหลักให้
ถกู ต้อง มีระบบตรวจสอบภายในให้เกดิ ความโปรง่ ใส

4.3 ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่นการจัดซื้อยารวม จะทาให้การจัดซ้ือมี
อานาจต่อรอง และจัดซื้อได้ในราคาถูกลง จะทาให้ประหยัดงบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ผูร้ ับบริการ

4.4 ปัญหาในระบบหลักประกนั สขุ ภาพถว้ นหน้า
- รัฐบาลเป็นผแู้ บกรับภาระค่าใชจ้ ่ายทั้งหมด และเป็นภาระงบประมาณรายจา่ ยที่รัฐบาลตอ้ ง
สนับสนุนเพ่ิมขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สรา้ งความท้าทายใหก้ ับระบบประกนั สุขภาพให้ยง่ั ยนื ในระยะยาว
- บุคลากรและการกระจายของสถานพยาบาลยังมีความแตกต่างกัน ในแตล่ ะพนื้ ทบ่ี ริการ และ
ยังเป็นบริการตั้งรับเป็นส่วนใหญ่ ระบบบริการปฐมภูมิยังไม่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลยังแออัด ผู้ใช้สิทธิจานวนมากไม่มั่นใจเร่ืองคุณภาพการให้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ
สวสั ดกิ ารรักษาพยาบาลข้าราชการและระบบประกันสังคม
- การกาหนดเป้าหมายประชากร อัตราเหมาจ่ายหรือการหักเงนิ เดือน มีความซบั ซ้อน เพราะ
มีปัจจัยที่เก่ียวข้องหลายประการ ซึ่งแต่ละปัจจัยมีผลกระทบท่ีทาให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้หรือเสียประโยชน์เป็น
ปญั หาเรือ่ งนโยบาย ซง่ึ ผบู้ รหิ ารระดับสูงหรือรัฐบาลต้องเป็นผ้ตู ัดสินใจ เพราะมีผลกระทบสูง เชน่ การเพมิ่ สิทธิ
ประโยชน์ หรือการปรับเพม่ิ อัตราเหมาจ่ายรายหวั จะเปน็ ภาระกบั งบประมาณจานวนมากเนื่องจากครอบคลุม

ประชากรส่วนใหญข่ องประเทศ ประมาณ 47.547 ลา้ นคน

สานกั งบประมาณของรัฐสภา หนา้ 97 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรบั คณะกรรมาธิการวสิ ามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 : กระทรวงสาธารณสุข

สถาบนั วคั ซนี แหง่ ชาติ (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบบั ท่ี 3 เลม่ ที่ 11 หน้า 527)

วิสยั ทัศน์
เป็นหน่วยงานระดับชาตใิ นการบรหิ ารจดั การให้ประเทศมีความมน่ั คงดา้ นวัคซนี อย่างย่งั ยืนภายในปี 2580

พนั ธกจิ
บูรณาการและบรหิ ารจดั การงานดา้ นวคั ซีนอยา่ งมสี ว่ นรว่ ม และเกิดผลสัมฤทธิ์

ผลสมั ฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะไดร้ ับจากการใชจ้ า่ ยงบประมาณ

ผลสมั ฤทธแ์ิ ละประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะไดร้ ับ หนว่ ยนบั ค่าเปา้ หมาย
ปี 2564 ปี 2565
ผลสมั ฤทธ์ิ : ประเทศไทยมีความมัน่ คงดา้ นวคั ซีน ชนิด
- ตวั ชว้ี ดั : จานวนชนิดวคั ซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิ ชนิด 88
คมุ้ กนั โรค มเี พยี งพอใช้ในภาวะปกติ ชนิด 11
- ตวั ชวี้ ดั : จานวนวคั ซนี ทใี่ ช้ตอบโตภ้ าวะระบาดมเี พยี งพอ 11
ใช้ในสถานการณฉ์ กุ เฉิน
- ตวั ชวี้ ดั : ชนิดวคั ซนี ทผ่ี ลิตไดเ้ องภายในประเทศ

ทม่ี า : เอกสารงบประมาณฉบับท่ี 3 เล่มท่ี 11 (ขาวคาดแดง) ปี 2565 น.527

ควรมีการทบทวนการกาหนดตวั ชีว้ ัดดงั กล่าว ใน
สถานการณป์ ัจจบุ ันทเ่ี กดิ โรคระบาด Covid –19
หรือไมอ่ ยา่ งไร

สานักงบประมาณของรฐั สภา หน้า 98 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารสาหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิ ารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565