เอกสารประกอบการตรวจราชการกระทรวง พม.

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 ครงั้ ท่ี ๑ (๑ ตลุ าคม ๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๖๕) รายงานภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 ครง้ั ที่ ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กันยายน ๖๕) รายงานภายในวันที่ ๗ ต.ค. ๖๕

หนว่ ยงาน สำนักงานพัฒนาสงั คมและความมน่ั คงของมนษุ ย์ จังหวดั ปทุมธานี

****************************

ประเด็น การแก้ไขปญั หาความเดอื ดร้อนหรอื ข้อรอ้ งเรียนของประชาชน

๑. ปญั หาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางตา่ ง ๆ

ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียน ประเด็นปัญหา การดำเนนิ การ
ของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ

๑. มาดว้ ยตนเอง 32 เรือ่ ง ๑. ทีอ่ ยู่อาศัย 4 เรือ่ ง ๑. ดำเนนิ การแลว้ เสร็จ 173 เรื่อง

๒. ส่งหนงั สือ 3 เร่อื ง ๒. รายได้ไม่พอยังชีพ 135 เรือ่ ง ๒. ประสานสง่ ตอ่ ........................เรื่อง

๓. สายด่วน ๑๓๐๐ 73 เรื่อง ๓. ไมไ่ ด้รับความเป็นธรรมจาก ๒.๑ หนว่ ยงานใน พม.

๔. ส่งผา่ นหน่วยงานอน่ื 20 เรื่อง กฎหมาย.....................-..........เรือ่ ง ........................เรื่อง

๔.๑ สำนักนายกรฐั มนตรี......-......เรื่อง ๔. ถกู ลว่ งละเมิด.........-..........เรอื่ ง ๒.๒ หนว่ ยงานภายนอก

๓.๒ ศูนยด์ ำรงธรรม 7 เรื่อง ๕. ความรนุ แรงในครอบครัว ........................เร่ือง

๓.๓ ถวายฎีกา.................-...........เรื่อง 21 เรอื่ ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนนิ การ 1 เรือ่ ง

๓.๔ อืน่ ๆ ระบุ 38 เรื่อง ๕. ถูกเลกิ จ้างหรอื ตกงานของ ๔. ยังไม่ดำเนินการ......................เรอื่ ง

(รพ. มลู นิธปิ วีณา ส่ือออนไลน์) สถานการณ์โควิด-๑๙ .....-.....เร่ือง

๖. อนื่ ๆ ...............-...............เร่อื ง

รวม 174 เรื่อง รวม 174 เร่อื ง รวม 174 เร่อื ง

เร่ือง/ประเด็นสำคัญ /เร่งด่วน /วกิ ฤต/

สง่ ผลต่อภาพลกั ษณ์องคก์ ร/สอ่ื ให้ ผลการดำเนินงาน การส่งตอ่

ความสำคญั และตดิ ตาม

๑. กรณี ศปก.พม. เสนอข่าวสื่อออนไลน์ เมื่อวนั ท่ี 12 มนี าคม 2565 เจา้ หนา้ ที่ ประสาน สสอ. เข้าตรวจประเมิน

นำเสนอขา่ ว กรณีเดก็ 11 คน ตดิ เช้ือโควิด สนง.พมจ.ปทุมธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อาการสมาชิกในบ้าน และติดตามดูแล

– 19 ทั้งบ้าน ย่านคลองสาม อำเภอลำลูก บพด.จ.ปทุมธานี ปลัดอำเภอลำลูกกา ตรวจวัดอณุ หภูมิ เปน็ ระยะ

กา จังหวัดปทมุ ธานี สสอ.ลำลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย

ส.อบจ. กำนัน ผญบ.ม.8 อสม. อพม.

และเจ้าหนา้ ที เพจสายไหมต้องรอด ลง

พื้นที่ เพื่อลงทะเบียนขอเข้ารับการ

รักษาสายด่วน 1669 นำยาลดไข้ แก้

ไอ แก้ท้องเสีย พร้อมทั้ง มอบเครื่อง

อุปโภค บรโิ ภค

๒. กรณี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี เมอ่ื ที่ 21 มีนาคม 2565 พฒั นาสังคม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

แจ้งข้อมูล มีราษฎรถือป้ายขอความ และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชว่ ยเหลือดแู ล ได้แก่

ช่วยเหลือบริเวณชุมชนการเคหะคลองหก ปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มการ - ประสานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี

ใกลง้ านพธิ พี ระราชทานปรญิ ญาบัตร มทร. พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ และรพ.สต.ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ

ปลัดอำเภอธัญบุรีผู้อำนวยการศูนย์ ดูแลด้านสุขภาพ ประเมินความพิการ

คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี และติดตามดูแลอาการป่วย

และอาสาสมัครพัฒนาสังคมอำเภอ

101

เรือ่ ง/ประเด็นสำคญั /เร่งดว่ น /วิกฤต/

ส่งผลต่อภาพลักษณอ์ งค์กร/สอ่ื ให้ ผลการดำเนินงาน การส่งต่อ

ความสำคญั และตดิ ตาม

ธัญบุรี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ - ประสานเทศบาลตำบลรังสิตในการ

ความช่วยเหลือครั้งที่ 2 โดย มอบ ให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของ

กระเช้าเครื่องยังชีพ จำนวน 2 ชุด เทศบาล

พูดคุยให้กำลังใจและให้คำปรึกษาแก่ - ประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ครอบครัวแนะนำการทำบัตรประจำตัว ความมั่นคงของมนุษย์อำเภอธัญบุรี

คนพิการของสามีและสิทธิสวัสดิการ ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือและ

ตามกฎหมายคนพิการ ดูแลด้านความเป็นอยู่

๓. กรณี จากที่ประชุมเตรียมรับเสด็จ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 พัฒนา ประสาน สนง.พมจ.สมุทรปราการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม สงั คมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ติดตาม เยี่ยมบ้านเพื่อให้คำปรึกษา

ราชกุมารี ขอให้สนง.พมจ.ปทุมธานี ลง ปทุมธานี ร่วมกับ จนท. สนง.พมจ. และฟืน้ ฟสู ภาพจิตใจของเดก็ ตอ่ ไป

พื้นที่เยี่ยมบ้านเด็ก อายุ 14 ปี ที่โพสต์ สมุทรปราการ ฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธร

ข้อความกระทบต่อภารกิจถวายความ จ.สมุทรปราการ และครูประจำชั้น ลง

ปลอดภัย กรณีขบวนเสด็จทำให้การจราจร พื้นท่ีสอบข้อเท็จจริง พูดคุยให้

ติดขดั คำปรึกษาแก่เด็ก พร้อมทั้งแนะนำแนว

ทางการแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน

ณ พื้นที่ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ

4. กรณี นายธงชยั ทวบี ุญ อยหู่ ้องเช่าเลขที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง - ประสานขอความร่วมมือสำนักงาน

58/349 ห้องเลขท่ี 507 ซอยนครชัย 3 ของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี โดย จัดหางานจังหวัดปทุมธานี ให้ความ

หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลอง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ได้ลงพื้นที่ ช่วยเหลือเกี่ยวกับการหางานให้แก่คน

หลวง จังหวัดปทุมธานี มีหนังสือเรียน สอบข้อเท็จจริง ร่วมกับปลัดอำเภอคลอง พิการ ตามความเหมาะสม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม หลวง ประธานชุมชน และอาสาสมัคร - ประสานที่ว่าการอำเภอคลอง เพ่ือ

และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอให้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพของ

ช่วยเหลือเนื่องจากผู้ร้องเป็นคนพิการ (อพม.) อำเภอคลองหลวง และให้การ คนพิการ

ทางการเห็น มีภาระเลี้ยงดูครอบครัว ช่วยเหลอื ดงั น้ี - ประสานสำนักงานเทศบาลเมืองท่า

ประสงค์ขอโอกาสในการทำงาน 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง โขลง อำเภอคลองหลวง เพื่อให้ความ

ของมนุ ษย์ จั งหว ัดปท ุมธานี โดย ช่วยเหลือตามภารกจิ ตอ่ ไป

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ได้ให้

คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและ

สวัสดิการด้านต่างๆ ของคนพิการตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่

แกไ้ ขเพ่มิ เตมิ (ฉบบั ที่ 2) พ.ศ.2556 เช่น

สิทธิการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของ

คนพิการ และได้มอบเครื่องอุปโภค

บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน

เบ้ืองตน้ และจะตดิ ตามใหค้ วามช่วยเหลือ

เป็นระยะๆ

2. เม่อื วนั ที่ 5 มกราคม 2565 สำนกั งาน

พัฒนาสังคมฯ ได้ช่วยเหลือเป็นเงิน

สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

เป็นเงนิ 3,000 บาท (สามพนั บาทถว้ น)

102

เร่ือง/ประเดน็ สำคญั /เรง่ ดว่ น /วิกฤต/

ส่งผลตอ่ ภาพลกั ษณอ์ งคก์ ร/สอ่ื ให้ ผลการดำเนนิ งาน การส่งต่อ

ความสำคัญและติดตาม

3. ประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอ

คลองหลวงลงพน้ื ที่ ใหค้ วามชว่ ยเหลือตาม

ความเหมาะสมต่อไป

หมายเหตุ ประเด็นสำคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบโดยด่วนและเมื่อ

ดำเนินการแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ

๒. มาตรการในการป้องกนั การทจุ รติ ของหน่วยงาน (ทำอย่างไรในการป้องกันการทจุ ริต / มาตรการในการป้องกัน ของจังหวัด)

2.1 มาตรการในการควบคุมภายใน

1. จดั ทำคำสัง่ แตง่ ตง้ั คณะทำงานการจดั วางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง

2. จดั ทำรายงานการประเมินผลการควบคมุ ภายในสำนักงานพฒั นาสังคมและความม่ันคงของมนษุ ยจ์ ังหวดั

3. มกี ารประเมินคณุ ธรรมและความโปรง่ ใสในการดำเนินงานของหนว่ ยงานภาครัฐ (Integrity and

Transparency Assessment : ITA)

4. การปฏิบัติราชการตามภารกจิ มุง่ ใหเ้ กิดประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยยดึ หลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล

ในการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิ าร

5. ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมนั่ คงของมนุษย์จงั หวดั เป็นประจำทุกเดอื น เพอื่ ตดิ ตามผลการ

ดำเนนิ งาน รวมท้งั ปญั หา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนนิ งาน

2.2 มาตรการการบริหารความเสยี่ ง/การจัดทำแผนการจดั การความเส่ียง

1. จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง สำนกั งานพัฒนาสงั คมและความม่ันคงของมนษุ ยจ์ งั หวดั

2. พฒั นาองค์ความรขู้ องบคุ ลากรในหนว่ ยงานใหม้ ีความรูเ้ ร่ืองกฎหมาย ระเบียบปฏิบัตติ ่างๆ

3. หวั หนา้ หนว่ ยงาน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย มีการกำกบั ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของบคุ ลากรในหนว่ ยงาน

2.3 มาตรการการเปิดเผยขอ้ มูล

การเปดิ เผยขอ้ มลู ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานพฒั นาสังคมและความมนั่ คงของมนุษย์จังหวัด

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดปทุมธานี

สอดคล้องกับพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ

ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และบริหาร

จดั การขอ้ มูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวดั ปทมุ ธานี ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐานเว็บไซตภ์ าครฐั (Government Website Standard) ทส่ี ำนักงานรัฐบาลอเิ ลก็ ทรอนิกส์ กำหนดไว้

นางสาวอารีรตั น์ นฤดมพงศ์ ผรู้ ายงาน
นกั สงั คมสงเคราะห์ชำนาญการ

นางรัชนี ดีดพิณ ผรู้ ายงาน
เจ้าพนกั งานธรุ การชำนาญงาน

นางสิรวิ ิมล เหมะธุรินทร์ หัวหนา้ หน่วยงาน
พฒั นาสงั คมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวดั ปทุมธาน

103

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 คร้งั ที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๖๔ - ๓๑ มนี าคม ๖๕) รายงานภายในวันที่ ๗ เม.ย. ๖๕
 ครง้ั ที่ ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กันยายน ๖๕) รายงานภายในวันท่ี ๗ ต.ค. ๖๕

หนว่ ยงาน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวชิ าการ 1 จงั หวัด ปทุมธานี

****************************
ประเดน็ การแก้ไขปญั หาความเดอื ดร้อนหรอื ขอ้ รอ้ งเรียนของประชาชน

๑. ปัญหาความเดือดรอ้ น/รอ้ งเรียนของประชาชนผา่ นช่องทางต่าง ๆ
- ไมม่ ี -

๒. มาตรการในการป้องกนั การทจุ ริตของหนว่ ยงาน (ทำอย่างไรในการป้องกันการทจุ ริต / มาตรการในการป้องกันของจังหวัด)
๒.๑ มาตรการในการควบคุมภายใน
มีการจัดทำแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานในกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

กิจกรรม ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย แบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจน สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
หน่วยงานส่งเสริมให้บุคลากรมีจริยธรรมของการทำงาน มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และจัดทำรายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคมุ ภายใน

๒.๒ มาตรการการบรหิ ารความเสยี่ ง/การจัดทำแผนการจัดการความเส่ียง
มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้ทราบ

เหตุการณ์ของความเสี่ยงและหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่เกิดความ
เสี่ยง

๒.๓ มาตรการการเปดิ เผยขอ้ มูล
หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลผลงานวิจัยในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ออกหน่วยเคลื่อนท่ี การเผยแพร่ผ่านทาง

เว็บไซด์กระทรวงฯ มีการเปิดเผยงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเป็น
ประจำทกุ เดือนสู่สาธารณะ

นางสาวทัศนีย์ สชุ วี กุล หวั หน้าหนว่ ยงาน
ผอู้ ำนวยการสง่ เสรมิ และสนับสนนุ วชิ าการ 1

104

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 ครง้ั ที่ ๑ (๑ ตลุ าคม ๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๖๕) รายงานภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 ครัง้ ท่ี ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กันยายน ๖๕) รายงานภายในวันท่ี ๗ ต.ค. ๖๕

หนว่ ยงาน สถาบนั พระประชาบดี จงั หวัด ปทมุ ธานี

****************************
ประเดน็ การแก้ไขปัญหาความเดอื ดร้อนหรือข้อรอ้ งเรยี นของประชาชน

๒. ปญั หาความเดอื ดรอ้ น/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
(ไมม่ ี)

๒. มาตรการในการปอ้ งกนั การทุจริตของหน่วยงาน (ทำอยา่ งไรในการป้องกันการทจุ ริต / มาตรการในการป้องกนั
ของจงั หวดั )
๒.๑ มาตรการในการควบคมุ ภายใน
สถาบนั พระประชาบดีได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพอ่ื ให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายในโดย

ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารการจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและสร้างความตระหนักรู้รวมทั้ง
การปฏบิ ัตติ นใหเ้ ป็นแบบอยา่ งท่ดี ใี นสว่ นของบุคลากรเขา้ ใจตามขอบเขตอำนาจหนา้ ทร่ี วมท้งั มที ักษะในการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งภารกิจหลักของสถาบันพระประชาบดี คือ การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการพัฒนา
สงั คมและความมั่นคงของมนุษย์ (๑) ด้านหลักสตู ร และ (๒) ด้านวทิ ยากร
รายละเอียดมาตรการมีดงั นี้

1. ได้จดั ทำแบบสำรวจใหง้ า่ ยตอ่ ความเขา้ ใจของผตู้ อบแบบสำรวจ การฝึกอบรม เช่น แบบสำรวจท่ีเปน็
google form เพื่อให้ง่ายต่อการตอบแบบสำรวจ

2. พจิ ารณาและจัดทำแผน พฒั นาบุคลากรประจำปีตามลำดับความ สำคญั เร่งดว่ นใหส้ อดคล้องกบั งบ
ประมาณค่า ใช้จา่ ยประจำปี โดยให้ผู้บรหิ ารรบั ทราบการดำเนิน งานภายในแผนพฒั นาบุคลากรประจำปี

3. อนุมัตหิ ลกั การโครงการพัฒนาบคุ ลากรประจำปงี บประมาณเสนอหวั หนา้ สว่ นราชการพจิ ารณาอนมุ ตั ิ และ
ลงนามโครงการรายละเอียด ประกอบดว้ ยหลักการและเหตุผล วัตถปุ ระสงค์ ตวั ช้ีวัด กลุ่มเปา้ หมาย ขน้ั ตอนและวิธีการ
ดำเนินงาน ระยะเวลา สถานท่ดี ำเนนิ งาน งบประมาณและผลทค่ี าดว่าจะไดร้ ับ

4. ขออนุมัตดิ ำเนินงาน พร้อมคา่ ใช้จา่ ยโครงการ ประกอบด้วย ขออนุมัติตวั บคุ คลเขา้ รบั การอบรม โดย
กำหนดวนั เวลาทีช่ ัดเจน ขออนุมตั ริ ถยนต์ ขออนุมัติค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงานตามที่กระทรวง การคลงั กำหนด

5. ดำเนนิ การทำหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมายทม่ี คี ุณสมบตั ติ ามท่ีกำหนดเข้ารับการอบรม
6. คัดเลือกสรรหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร โดย
พิจารณาจากประวัติ ประสบการณ์ในการบรรยายที่ผ่านมา ประสานเชิญวทิ ยากรโดยแจ้งรายละเอียดหัวข้อ ขอบเขต
เนอื้ หา วัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานท่ี และกลุ่มผู้เขา้ รบั การฝึกอบรม โดยมแี บบตอบรับการเปน็ วิทยากร
7. มตี วั ชว้ี ดั ผลผลิตและผลลพั ธ์
8. มีการประเมินผลการฝึกอบรมโดยการทดสอบความรู้ก่อน-หลัง การอบรม มีประเมินวิทยากร สถานท่ี
อาหาร การบรกิ ารของ เจา้ หน้าที่ ระยะเวลา ตลอดจนความเหมาะสมของเนอ้ื หาหลกั สตู ร และการนำความรไู้ ปใช้
ในการปฏิบตั งิ าน
9. สรุปรายงาน เสนอหวั หน้าสว่ นราชการ เพอื่ นำข้อมูลท่ีไดร้ ับไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตอ่ ไป
10. มกี ารติดตามประเมินผลการอบรม โดยสำรวจความพึงพอใจหลงั จบหลักสตู ร

105

การประเมินผล
สถาบันพระประชาบดมี ีการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในและการประเมนิ คุณภาพการปฏิบัตงิ าน

โดยกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผล
แบบรายครั้งหรือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวธิ ีปฏบิ ัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าข้อตรวจสอบพบจากการตรวจสอบได้รับการพิจารณาสนองตอบและการวินิจฉัยสั่งการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยเน้น
การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯและการฝึกอบรมตามภารกจิ หลกั เป็นสำคัญ

๒.๒ มาตรการการบริหารความเสยี่ ง/การจดั ทำแผนการจดั การความเสย่ี ง
มีการกำหนดวัตถปุ ระสงค์และเป้าหมายของสถาบนั พระประชาบดีและวตั ถปุ ระสงค์ระดบั กิจกรรม

ที่ชดั เจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกนั ในการทจี่ ะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรท่กี ำหนดไว้อย่าง
เหมาะสมผบู้ ริหารมีการกำหนดความเสย่ี ง ทัง้ ปจั จัยภายนอกทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเรจ็ ตามวัตถปุ ระสงค์
ของสถาบนั พระประชาบดี มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจดั การความเส่ยี งทเี่ หมาะสม นอกจากนี้ ยงั มีเครอื่ งมือ
ที่สามารถบง่ ช้ถี ึงการเปล่ยี นแปลงของความเส่ียงจากปจั จัยด้านต่างๆ

๑. ผ้บู งั คับบญั ชาทกุ ระดับมีการเนน้ ย้ำ และส่ือสารกบั ผู้ใตบ้ ังคบั บัญชาให้จดั ประชุม/อบรม/สมั มนาโดย
ใหค้ ำนึงถึงความเหมาะสม ประหยดั และประโยชน์ทีจ่ ะไดร้ ับ

๒. การอนุมตั ดิ ำเนินโครงการต้องมแี บบรายละเอยี ดโครงการ ขัน้ ตอนการดำเนินงาน รวมทงั้ กำหนดการ
และใบเสนอราคาทุกคร้ัง
โครงการ สบพ. โปร่งใส ไรท้ ุจริต
กจิ กรรม

- มีการแจง้ เวยี นและตดิ ประกาศหนงั สอื นโยบาย และข้อส่ังการในการป้องกนั และปราบปรามการทจุ ริต
คอรร์ ัปชนั่

- มีการจัดทำ Infographic มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิ ิชอบ การพัฒนา
คณุ ภาพการบรหิ ารจัดการภาครฐั (Public Sector Management Quality Award : PMQA) และการประเมนิ
คณุ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment)
และตดิ ประกาศ แจ้งเวยี นเจ้าหนา้ ทใ่ี ห้ถือปฏบิ ัติ

- มีการประชมุ และกระบวนการติดตามงาน/โครงการ/กจิ กรรมใหด้ ำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
และถูกตอ้ งตาม ระเบียบและกฎหมาย

- มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนั ของหนว่ ยงานเพื่อเปน็ องคก์ รคุณธรรม
๒.๓ มาตรการการเปดิ เผยขอ้ มูล

สถาบันพระประชาบดีได้มีการบันทึกโครงการและรายงานผลโครงการ/การดำเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายของโครงการด้วยระบบติดตามและประเมินผล (Tracking and Budgeting Systern) และแนวทางการ
รายงานความกา้ วหน้าในการดำเนินงานในระบบ eMENSCR

นางสาวแอนนี่ สายนาค ผรู้ ายงาน

นางสาวจามีกร ปิน่ สุข หวั หนา้ หนว่ ยงาน
ผอู้ ำนวยการสถาบนั พระประชาบดี

หมายเหตุ - ขอใหห้ น่วยงานจดั ทำรายงานเป็นรายหน่วยงาน

106

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 ครงั้ ที่ ๑ (๑ ตลุ าคม ๖๔ - ๓๑ มนี าคม ๖๕) รายงานภายในวนั ที่ ๗ เม.ย. ๖๕
 ครงั้ ท่ี ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กันยายน ๖๕) รายงานภายในวันที่ ๗ ต.ค. ๖๕

หน่วยงาน สถานคุ้มครองสวัสดกิ ารภาพผู้เสียหายจากการคา้ มนษุ ย์ จงั หวัด ปทุมธานี

****************************
ประเดน็ การแกไ้ ขปัญหาความเดอื ดร้อนหรอื ข้อร้องเรยี นของประชาชน

๓. ปญั หาความเดอื ดร้อน/รอ้ งเรียนของประชาชนผา่ นช่องทางต่าง ๆ
(ไม่มี)

๒. มาตรการในการปอ้ งกันการทุจรติ ของหน่วยงาน (ทำอยา่ งไรในการป้องกันการทจุ รติ / มาตรการในการป้องกนั ของจังหวัด)
๒.๑ มาตรการในการควบคมุ ภายใน
1. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ได้ให้ความสำคัญในความซื่อสัตย์

สุจรติ และความโปร่งใสในการดำเนินกิจกรรมโครงการ และการดำเนนิ งานต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานละหลักเกณฑ์ปฏบิ ัติการควบคมุ ภายในสำหรับหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑

2. สถานคมุ้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สยี หายจากการค้ามนุษย์ จงั หวัดปทมุ ธานี ไดใ้ ห้ความสำคัญกับมาตรการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงาน โดยใหเ้ จ้าหน้าทีท่ กุ คนยดึ หลักการทำงานตามระเบยี บที่กฎหมายกำหนด

๒.๒ มาตรการการบริหารความเส่ียง/การจัดทำแผนการจัดการความเสีย่ ง
สถานคุ้มครองสวัสดภิ าพผู้เสียหายจากการค้ามนษุ ย์ จงั หวดั ปทุมธานี มีกำหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง

ในการดำเนินกจิ กรรมโครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับการขออนุมตั ดิ ำเนนิ การเบกิ จา่ ยงบประมาณและพัสดุ ดงั น้ี

1. ผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ต้องจัดทำโครงการและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

และผ่านเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติและตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินให้ครบถ้วน

ถกู ต้องในทุกโครงการ/กิจกรรม

2. เจ้าหนา้ ทท่ี กุ คนยดึ การทำงานตามระเบียบและตามที่กฎหมายกำหนด

3. งานการเงินและบัญชี ดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องใบสำคัญ

หลักฐานการขอเบิก บันทึกลงทะเบียนสมุดคุมขอเบิก บันทึกอนุมัติเบิก ลงทะเบียนในสมุดคุมเงินประจำงวดและ

ตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกเบิกเงินในระบบ GRMIS ตรวจสอบรายงานสรุปผลการขอเบิกประจำวัน ตรวจสอบ

รายงานผลการขอเบิกประจำเดือนมาตรวจสอบทุกเดือน

4. งานพัสดุ ดำเนินการในจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมดูแลรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ
จดั ทำแผนความตอ้ งการโดยการสำรวจความตอ้ งการ รายงานขออนุมตั ิจัดซอื้ ดำเนินการจดั ซ้ือจัดจา้ งใหส้ อดคล้องกับ

ความต้องการ บนั ทกึ ตรวจรับพัสดุ เบิกจา่ ยพสั ดุ จดั ทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ ต้งั คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเทจ็ จรงิ และประเมินาราคา ดำเนนิ การจำหน่ายพัสดุ รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ

๒.๓ มาตรการการเปดิ เผยขอ้ มลู
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ยึดหลักปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

107

ขอ้ มูลขา่ วสารท่เี ปิดใหป้ ระชาชนทว่ั ไปรบั ทราบไดด้ งั น้ี
1. โครงการสร้างผบู้ ริหาร
2. โครงการสำนักงาน และบุคลากร
3. เวบ็ ไซตส์ ำนักงาน
4. แผ่นพบั ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
5. เปิดเผยขอ้ มลู การจดั ซอื้ จัดจ้าง
6. กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อสงั่ การ คำสง่ั หนังสอื เวยี นทีส่ ำคัญ
ขอ้ มลู ที่ไมส่ ามารถเปิดเผย
1. ขอ้ มลู ประวัตขิ องผูเ้ สียหายจากการคา้ มนุษยท์ ีอ่ ย่ใู นความคมุ้ ครองของสถานคุม้ ครองฯ จังหวดั ปทมุ ธานี
2. ภาพถ่ายใบหนา้ ของผเู้ สยี หายจากการคา้ มนุษยท์ ่ีอยใู่ นความคุ้มครองของสถานคุ้มครองฯ จังหวดั ปทุมธานี

นางสาววนั ดี ตรยี ศสนิ หวั หน้าหนว่ ยงาน
ผู้อำนวยสถานคมุ้ ครองสวัสดิภาพผเู้ สียหาย

จากการคา้ มนุษย์ จงั หวัดปทุมธานี

หมายเหตุ - ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานเป็นรายหน่วยงาน

108

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 ครงั้ ท่ี ๑ (๑ ตลุ าคม ๖๔ - ๓๑ มนี าคม ๖๕) รายงานภายในวันท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 คร้ังท่ี ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กนั ยายน ๖๕) รายงานภายในวันที่ ๗ ต.ค. ๖๕

หน่วยงาน สถานค้มุ ครองคนไรท้ ่พี ่ึงชายธญั บุรี จงั หวัดปทุมธานี
****************************

ประเดน็ การแก้ไขปญั หาความเดือดร้อนหรอื ข้อรอ้ งเรียนของประชาชน
1. ปัญหาความเดือดรอ้ น/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางตา่ ง ๆ

- ไม่มี -
๒. มาตรการในการปอ้ งกนั การทจุ รติ ของหนว่ ยงาน (ทำอยา่ งไรในการป้องกนั การทุจริต / มาตรการในการป้องกัน

ของจังหวดั )
๒.๑ มาตรการในการควบคุมภายใน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี มีการจัดทำแผนมาตรการควบคุมภายใน โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมภายใน ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุ

ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง

ตามกำหนดเวลา

๑. ดำเนินการเบิกจา่ ยงบประมาณทกุ หมวดเงิน ตามระเบยี บที่ทางราชการกำหนด

๒.การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเภทเงนิ สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งเปน็ ไปตามกระบวนการ การแนบเอกสาร

ข้นั ตอนอนมุ ตั ิรวมถึงการจา่ ยเงนิ ในระบบ KTB Corporate Online เป็นไปตามทกี่ รมกำหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารอย่างเครง่ ครดั

๓. สว่ นกลางกำหนดให้หน่วยงานทำแผนควบคมุ ภายในและแผนบรหิ ารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน

๔. มีการจดั ตงั้ คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลการเบิกจา่ ยงบประมาณ ประเภทหมวดเงนิ ตา่ งๆ ให้เปน็ ไปตามระเบยี บ

๒.๒ มาตรการการบรหิ ารความเสย่ี ง/การจัดทำแผนการจดั การความเส่ียง
๑. หน่วยงานมีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม และกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดเงิน

ประเภทตา่ งๆ ใหเ้ ป็นไปตามระเบยี บ

๒. สว่ นกลางกำหนดใหห้ นว่ ยงาน ดำเนนิ การจัดทำแผนการจดั การความเสยี่ ง

๒.๓ มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
หน่วยงานได้จัดตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ มีการตั้งรหัสผ่านในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ

ปอ้ งกนั การเปดิ เผยข้อมลู จากบุคคลภายนอก และกำหนดลำดบั ชน้ั ในการเข้าถึงและเปิดเผยขอ้ มูลของผู้ใช้บริการ โดย

ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน มีการกำหนดมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยมีการกำหนด

แนวทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการต้องขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและกำหนดผู้รับผิดชอบท่ี

ชดั เจนในการดแู ลและจดั เก็บข้อมูลตามหลกั การรักษาความลับ

๑. ในการเบกิ จ่ายงบประมาณ จะดำเนนิ การประกาศรายงานทางการเงินและบัญชีตามระเบยี นท่ที างกรมบัญชกี ำหนด

๒. ดำเนินการตามข้อกำหนดการเปดิ เผยขอ้ มูลภาครฐั ตามพรบ.ขอ้ มูลขา่ วสาร

นางสาวนวลจนั ทร์ เงาประเสรฐิ หัวหนา้ หนว่ ยงาน
ผปู้ กครองสถานคมุ้ ครองคนไรท้ ่ีพง่ึ ชายธัญบรุ ี

หมายเหตุ - ขอใหห้ น่วยงานจดั ทำรายงานเป็นรายหนว่ ยงาน

109

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 ครั้งท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๖๔ - ๓๑ มนี าคม ๖๕) รายงานภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 ครง้ั ท่ี ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กันยายน ๖๕) รายงานภายในวนั ท่ี ๗ ต.ค. ๖๕

หนว่ ยงาน สถานคุ้มครองคนไร้ท่พี ึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัด ปทมุ ธานี
****************************

ประเด็น การแกไ้ ขปัญหาความเดือดร้อนหรอื ขอ้ ร้องเรยี นของประชาชน
1. ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผา่ นช่องทางต่าง ๆ

- ไม่มี -
๒. มาตรการในการป้องกันการทุจริตของหนว่ ยงาน (ทำอย่างไรในการป้องกนั การทุจริต / มาตรการในการปอ้ งกัน

ของจังหวดั )
๒.๑ มาตรการในการควบคมุ ภายใน
- หนว่ ยงานมีการแตง่ ต้ังคณะกรรมการในการทำงาน แบบทีมสหวิชาชพี
๒.๒ มาตรการการบรหิ ารความเส่ยี ง/การจดั ทำแผนการจัดการความเส่ียง
- มีการจัดทำแผนงาน และมีการแต่งตั้งคณะทำงานภายในหน่วยงาน ในการตรวจสอบเรื่องต่างๆ
ท่ีเกย่ี วขอ้ งกับการป้องกันการทจุ ริต
๒.๓ มาตรการการเปดิ เผยขอ้ มลู
- การจดั ทำปา้ ยประชาสมั พันธ์ การประชาสัมพนั ธ์ทางออนไลน์ การประกาศทาง Website , facebook
เปน็ ตน้ ของหนว่ ยงาน

(นางขวัญนภา อนิ ทรโพธิ์) ผรู้ ายงาน
นกั พัฒนาสังคมชำนาญการ

(นางปรานอม ประดิษฐกำจรชยั ) หวั หน้าหนว่ ยงาน
ผปู้ กครองสถานค้มุ ครองคนไร้ท่ีพง่ึ หญิงธัญบุรี

หมายเหตุ - ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานเปน็ รายหนว่ ยงาน

110

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 ครั้งท่ี ๑ (๑ ตลุ าคม ๖๔ - ๓๑ มนี าคม ๖๕) รายงานภายในวันท่ี ๗ เม.ย. ๖๕

 ครั้งท่ี ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กันยายน ๖๕) รายงานภายในวันที่ ๗ ต.ค. ๖๕

หนว่ ยงาน ศูนยค์ ุม้ ครองคนไรท้ ีพ่ ่ึง จังหวดั ปทุมธานี

****************************

ประเด็น การแกไ้ ขปัญหาความเดอื ดร้อนหรอื ข้อร้องเรยี นของประชาชน

1. ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรยี นของประชาชนผา่ นช่องทางตา่ ง ๆ

ปญั หาความเดอื ดร้อน/รอ้ งเรยี น ประเดน็ ปญั หา การดำเนินการ
ของประชาชนผา่ นช่องทางตา่ ง ๆ

๑. มาด้วยตนเอง................59..........เรอ่ื ง ๑. ท่ีอย่อู าศัย.........174.........เรอ่ื ง ๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ....166....เรื่อง
๒. ส่งหนังสอื ............-...........เร่ือง
๓. สายด่วน ๑๓๐๐ ...........91........ เร่ือง ๒. รายไดไ้ มพ่ อยงั ชีพ.....12....เรื่อง ๒. ประสานส่งต่อ.........15... เรื่อง
๔. สง่ ผ่านหน่วยงานอืน่ ......47...........เร่ือง
๓. ไมไ่ ด้รับความเปน็ ธรรมจากกฎหมาย ๒.๑ หนว่ ยงานใน พม.
๔.๑ สำนกั นายกรฐั มนตร.ี ....-.......เร่ือง
........-.......................เร่ือง .............7.........เร่ือง

๔. ถกู ล่วงละเมดิ ..........-........เร่ือง ๒.๒ หนว่ ยงานภายนอก

๓.๒ ศูนยด์ ำรงธรรม.............-.......เรื่อง ๕. ความรุนแรงในครอบครวั .............8.........เรื่อง
๓.๓ ถวายฎีกา.....................-.......เรื่อง .....................-..................... เร่ือง ๓. อยู่ระหวา่ งดำเนินการ....22....เร่ือง
๓.๔ อน่ื ๆ ระบุ.กคส...........6.......เร่อื ง ๕. ถูกเลกิ จา้ งหรอื ตกงานของ ๔. ยงั ไม่ดำเนนิ การ.............-........เร่ือง
รวม....................203...................เรื่อง
รวม 203 เรือ่ ง สถานการณโ์ ควดิ -๑๙ .....17..เรื่อง
๖. อ่ืน ๆ .............-.................เรื่อง

รวม...................203..............เรื่อง

หมายเหตุ ประเด็นสำคัญเรง่ ด่วนหรือวกิ ฤต ขอใหร้ ายงานต่อผตู้ รวจราชการกระทรวงทราบโดยดว่ น และเมอื่

ดำเนินการแลว้ ขอใหร้ ายงานใหท้ ราบเปน็ ระยะ

๒. มาตรการในการป้องกันการทจุ ริตของหน่วยงาน (ทำอยา่ งไรในการปอ้ งกันการทจุ ริต / มาตรการในการป้องกันของจงั หวดั )

๒.๑ มาตรการในการควบคมุ ภายใน
- แต่งตั้งเจา้ หนา้ ทใี่ ห้รับผดิ งานในหนา้ ท่โี ดยตรง และมีการตรวจสอบความถูกตอ้ งเปน็ ประจำ

- ใหเ้ จ้าหนา้ ทไี่ ด้ศึกษาเรียนรูใ้ นระเบียบคู่มอื ต่าง ๆ และระเบียบของทางราชการให้มีความชดั เจน

- มกี ารบำรุงดแู ลรักษายานพาหนะ และให้ผู้รับผดิ ชอบทำการตรวจเชค็ สภาพอยู่เป็นประจำ

- ให้เจา้ หนา้ ทม่ี ีคณุ ธรรม จริยธรรมในการปฏบิ ตั งิ าน โดยเฉพาะกบั ผปู้ ระสบปญั หาทางสังคม

๒.๒ มาตรการการบริหารความเส่ียง/การจดั ทำแผนการจัดการความเสีย่ ง
- มีกระบวนการวางแผนและการจัดทำเอกสารอย่างเป็นระบบ

- มคี วามพร้อมและจัดการกับความเสี่ยงท่พี บโดยไมห่ ลีกเลย่ี งปญั หา

- มีหลกั เกณฑ์การประเมินทเ่ี ป็นมาตรฐาน

- มกี ารจัดทำรายงานตามขัน้ ตอนเสนอต่อผบู้ ริหาร

๒.๓ มาตรการการเปิดเผยขอ้ มูล

ดำเนนิ การเผยแพร่ข้อมลู ตอ่ สาธารณะชนผ่านเว็บไซด์ เพื่อให้ประชาขนสามารถตรวจสอบและสบื คน้
ข้อมลู ท่ีถกู ต้อง เปน็ ปัจจุบันได้อย่างรวดเรว็

นางสาวกมลรตั น์ สายสมร ผู้รายงาน

นายราเชนทร์ ปญั ญาธนคณุ หัวหนา้ หน่วยงาน
ผู้อำนวยการศนู ย์คมุ้ ครองคนไร้ท่พี ่ึงจงั หวดั ปทุมธานี

หมายเหตุ - ขอใหห้ น่วยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหน่วยงาน

111

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 ครง้ั ที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๖๔ - ๓๑ มนี าคม ๖๕) รายงานภายในวันท่ี ๗ เม.ย. ๖๕

 ครงั้ ท่ี ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กนั ยายน ๖๕) รายงานภายในวนั ท่ี ๗ ต.ค. ๖๕

หนว่ ยงาน สถานสงเคราะห์เดก็ ออ่ นรงั สิต จังหวดั ปทุมธานี

****************************

ประเดน็ การแกไ้ ขปญั หาความเดือดร้อนหรอื ข้อรอ้ งเรยี นของประชาชน

๑. ปญั หาความเดอื ดรอ้ น/ร้องเรยี นของประชาชนผา่ นช่องทางตา่ ง ๆ

ปญั หาความเดือดร้อน/รอ้ งเรียน ประเด็นปัญหา การดำเนินการ
ของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ

๑. มาดว้ ยตนเอง............... 35..........เรื่อง ๑. ทอี่ ยู่อาศัย........................เรื่อง ๑. ดำเนนิ การแล้วเสรจ็ ..35.......เรอื่ ง

๒. ส่งหนังสือ ......................เร่ือง ๒. รายไดไ้ ม่พอยงั ชีพ.....30..เรือ่ ง ๒. ประสานส่งต่อ........................เรอื่ ง

๓. สายดว่ น ๑๓๐๐ ....................... เรือ่ ง ๓. ไม่ไดร้ ับความเป็นธรรมจาก ๒.๑ หน่วยงานใน พม.

๔. สง่ ผา่ นหนว่ ยงานอ่นื ....................เร่อื ง กฎหมาย................................เรอ่ื ง ........................เรื่อง

๔.๑ สำนกั นายกรัฐมนตรี.............เรื่อง ๔. ถูกลว่ งละเมิด...................เรอื่ ง ๒.๒ หน่วยงานภายนอก

๓.๒ ศูนยด์ ำรงธรรม.....................เร่อื ง ๕. ความรุนแรงในครอบครัว ........................เรอื่ ง

๓.๓ ถวายฎกี า.............................เรอ่ื ง ........................................... เร่อื ง ๓. อย่รู ะหวา่ งดำเนินการ.............เรื่อง

๓.๔ อื่น ๆ ระบ.ุ ...........................เรือ่ ง ๕. ถกู เลิกจ้างหรือตกงานของ ๔. ยงั ไม่ดำเนินการ......................เรื่อง

สถานการณโ์ ควดิ -๑๙ .....5..เรอื่ ง

๖. อ่นื ๆ ...............................เร่ือง

รวม........................35......................เรอ่ื ง รวม.................35.................เรือ่ ง รวม................35........................เรือ่ ง

หมายเหตุ ประเด็นสำคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบโดยด่วน

และเมื่อดำเนินการแลว้ ขอใหร้ ายงานให้ทราบเปน็ ระยะ

๒. มาตรการในการป้องกนั การทจุ รติ ของหน่วยงาน (ทำอย่างไรในการป้องกนั การทจุ รติ / มาตรการในการปอ้ งกัน

ของจังหวดั )

๒.๑ มาตรการในการควบคุมภายใน

สถานสงเคราะห์ฯมกี ารจัดทำคำสัง่ แตง่ ตง้ั คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของหนว่ ยงาน จัดทำแผนผัง

แสดงขัน้ ตอนการดำเนินงานเพ่ือรับข้อร้องเรียน มชี ่องทางในการรับข้อร้องเรียน จำนวน 6 ชอ่ งทาง ได้แก่ ตู้รับความ

คดิ เหน็ โทรศพั ท์ เฟซบุค เว็ปไซต์ อเี มล์ และจดหมาย

๒.๒ มาตรการการบรหิ ารความเส่ียง/การจดั ทำแผนการจดั การความเสีย่ ง

สถานสงเคราะหฯ์ มีการจัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานบริหารความต่อเน่ือง และจัดทำแผนบริหารความ

ต่อเนื่องของสถานสงเคราะหฯ์

๒.๓ มาตรการการเปดิ เผยขอ้ มลู

สถานสงเคราะห์ฯ มีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

และประกาศกรมกจิ การเดก็ และเยาวชน เรอ่ื ง นโยบายการค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564

หมายเหตุ นางสาวเพญ็ วภิ า ทรงเจรญิ ผรู้ ายงาน
หวั หนา้ ฝา่ ยนโยบายและแผน
นางสาวชุตมิ า สมประสงค์ หัวหนา้ หน่วยงาน
ผปู้ กครองสถานสงเคราะหเ์ ด็กอ่อนรังสิต
- ขอให้หน่วยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหนว่ ยงาน

112

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 คร้ังที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๖๔ - ๓๑ มนี าคม ๖๕) รายงานภายในวันท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 ครง้ั ที่ ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กันยายน ๖๕) รายงานภายในวนั ท่ี ๗ ต.ค. ๖๕

หนว่ ยงาน สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนธิ มิ หาราช จังหวัด ปทุมธานี
****************************

ประเดน็ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรอื ขอ้ ร้องเรียนของประชาชน
1. ปญั หาความเดือดร้อน/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ

- ไม่มี -
๒. มาตรการในการป้องกันการทจุ รติ ของหน่วยงาน (ทำอย่างไรในการป้องกนั การทุจริต / มาตรการในการป้องกนั

ของจงั หวัด)
๒.๑ มาตรการในการควบคุมภายใน
สถานสงเคราะห์ฯ มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานจัดทำ

แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อรับข้อร้องเรียน มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่
ตู้รับความคดิ เห็น โทรศัพท์ อเี มล์ และจดหมาย

๒.๒ มาตรการการบรหิ ารความเสย่ี ง/การจัดทำแผนการจดั การความเสย่ี ง
งานสารบรรณ
- ตรวจสอบและควบคุมการปฏบิ ัตงิ านให้เป็นไปตามกฎ ระเบยี บ ข้อบังคบั
- จดั ส่งเจา้ หน้าทีเ่ ขา้ รบั การฝกึ อบรม เพือ่ เพิ่มพูนสมรรถนะความรแู้ ละทักษะพร้อมสื่อสารสนเทศ

เพ่ือให้เรยี นรรู้ ะบบและทิศทางการพสั ดภุ าครฐั
งานสารบรรณ
- กำชับใหเ้ จ้าหน้าท่ีปฏบิ ัติหน้าที่ด้วยความเครง่ ครดั
- ใหเ้ จา้ หน้าทผี่ รู้ ับผดิ ชอบจดั เอกสารใหเ้ ปน็ ระบบ
- ส่งเสริมและรณรงคใ์ ห้เจ้าหน้าท่จี ดั กิจกรรม 5 ส.
- ส่งเจา้ หน้าท่ีเข้ารับการอบรม
การควบคมุ ยานพาหนะและขนส่ง
- คำส่งั แตง่ ตัง้ พนักงานขับรถยนตอ์ ยู่เวรปฏิบตั หิ นา้ ที่นอกเวลาราชการและอย่เู วรยามกลางคืน
- กำชบั พนักงานขับรถยนตใ์ หศ้ กึ ษาเสน้ ทางกอ่ นออกปฏบิ ัตภิ ารกิจและปฏิบติตามกฏจราจรอย่าง

เครง่ ครดั
การควบคุมความปลอดภัยในหน่วยงาน
- การฝกึ ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนไี ฟ ปลี ะ 1 ครัง้ และการซกั ซอ้ มการอพยพหนไี้ ฟ ปีละ 3 ครง้ั
- จดั ทำป้ายเตือนภยั จดุ อันตราย เชน่ ป้ายเตอื นน้ำลึก
- จัดทำปา้ ยเตอื นสำหรับผู้ท่ีขบั รถยนตเ์ ข้ามาติดต่อราชการ (ระวังเดก็ )
- ทำป้ายเดอื นหา้ มถ่ายรปู เด็กเผยแพรท่ างสอื่ สารสนเทศทุกประเภท

๒.๓ มาตรการการเปดิ เผยข้อมลู
มีการเปิดเผยข้อมูลพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกผ่านทางเพจเฟสบุ๊คและบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
นางสาวสาลนิ ี วงศ์ทอง หัวหน้าหน่วยงาน

ผปู้ กครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมลู นิธิมหาราช
หมายเหตุ - ขอใหห้ น่วยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหนว่ ยงาน

113

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 คร้ังท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๖๕) รายงานภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕

 ครง้ั ท่ี ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กันยายน ๖๕) รายงานภายในวันท่ี ๗ ต.ค. ๖๕

หน่วยงาน สถานแรกรับเด็กหญงิ บ้านธัญญพร จังหวดั ปทมุ ธานี

****************************

ประเด็น การแกไ้ ขปัญหาความเดือดร้อนหรอื ข้อร้องเรยี นของประชาชน

1. ปญั หาความเดือดรอ้ น/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ

- ไมม่ ี -

๒. มาตรการในการปอ้ งกันการทจุ รติ ของหนว่ ยงาน (ทำอย่างไรในการป้องกนั การทจุ รติ / มาตรการในการปอ้ งกัน

ของจงั หวัด)

๒.๑ มาตรการในการควบคมุ ภายใน

สถานแรกรบั เด็กหญิงบา้ นธญั ญพร ได้จัดทำรายงานการประเมนิ ผลการควบคมุ ภายใน โดยรวบรวมกระบวนงานและ

วเิ คราะหค์ วามเส่ียงตามภารกิจ ดงั นี้

ลำดบั ที่ ชอ่ื ภารกจิ กจิ กรรม/โครงการ/กระบวนงาน/

๑ กระบวนงานรับเดก็ เขา้ อปุ การะ

๒ กระบวนการเตรยี มความพร้อมเด็กก่อนสง่ คืนครอบครวั คืนส่สู งั คม/

๓ กระบวนงานจัดทำทะเบยี นประวัติเดก็

๔ กระบวนงานดูแลเด็ก

๕ กระบวนงานด้านการศึกษา

๖ กระบวนงานแรกรับปรับสภาพ

๗ กจิ กรรมอาชีวะบำบดั

๘ กระบวนงานด้านกฎหมาย

๙ กระบวนงานด้านจิตวิทยา

๑๐ กระบวนงานให้ความช่วยเหลือประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลมุ่ เปราะบางรายครวั เรือน

๑๑ กระบวนงานการเบิกจา่ ยเงนิ

๑๒ กระบวนงานรบั บริจาคเงิน

๑๓ กระบวนงานพสั ดุ

๑๔ กระบวนงานรับบรจิ าคสง่ิ ของ

๑๕ กระบวนงานสูทกรรม

๑๖ กระบวนงานยานพาหนะ

๑๗ กระบวนงานธรุ การ

๑๘ กระบวนงานอาคารสถานท่ี

๑๙ กระบวนงานด้านการพยาบาล

114

๒.๒ มาตรการการบรหิ ารความเส่ยี ง/การจดั ทำแผนการจัดการความเสี่ยง
สถานแรกรบั เด็กหญงิ บ้านธญั ญพร ได้จดั ทำแผนบรหิ ารความต่อเนื่องของสถานแรกรบั เด็กหญิงบา้ นธัญญพร
ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 แผน ดงั ต่อไปน้ี

1.แผนบงั คบั จำนวน 5 แผน ไดแ้ ก่
1.1 เหตกุ ารณ์อคั คภี ยั
1.2 เหตกุ ารณ์โรคระบาด
1.3 เหตกุ ารณไ์ ฟดบั ในวงกวา้ ง
1.4 เหตกุ ารณโ์ รคติดเช้ือไวรสั โคโรนา่ 2019
1.5 เหตกุ ารณภ์ ัยแลง้

2. แผนทางเลอื ก จำนวนได้แก่ แผน 5
2.1 เหตกุ ารณอ์ ทุ กภัย
2.2 เหตุการณ์ชุมนมุ ประท้วง
2.3 เหตกุ ารณว์ าตภยั
2.4 เหตุการณฝ์ ุ่น P M
2.5 เหตกุ ารณ์ภัยคุกคามจากสัตวม์ ีพิษ

๒.๓ มาตรการการเปิดเผยขอ้ มูล
สถานแรกรับเด็กหญิงบา้ นธญั ญพร มีมาตรการเปิดเผยขอ้ มูล ตามรายงานผลการดำเนนิ งานตามแนวทางการ
ขับเคลือ่ นคุณธรรมและความโปร่งใสของ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การใช้งบประมาณ
- สง่ เสรมิ ประชาสมั พนั ธแ์ ละให้ขอ้ มลู เก่ียวกับแผนการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงานให้มากขึน้

ประสิทธภิ าพการสื่อสาร
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและเพิ่มช่องทางที่หลากหลาย

มากขน้ึ
- ส่งเสรมิ การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมลู ทสี่ าธารณชนควรรับทราบอย่างชดั เจนมากข้ึน
ดำเนินงาน โดยการเปิดเผยขอ้ มลู ผ่านเวบ็ ไซต์ และ Facebook ของหนว่ ยงาน

นางวัฒนา มงั คะดานะรา หัวหน้าหน่วยงาน
ผ้ปู กครองสถานแรกรับเด็กหญิงบา้ นธญั ญพร

หมายเหตุ - ขอให้หน่วยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหน่วยงาน

115

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 ครง้ั ที่ ๑ (๑ ตลุ าคม ๖๔ - ๓๑ มนี าคม ๖๕) รายงานภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕

 คร้งั ที่ ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กันยายน ๖๕) รายงานภายในวันท่ี ๗ ต.ค. ๖๕

หนว่ ยงาน บ้านพกั เด็กและครอบครัว จังหวดั ปทุมธานี

****************************

ประเดน็ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรอื ขอ้ ร้องเรียนของประชาชน

๑. ปญั หาความเดอื ดร้อน/รอ้ งเรยี นของประชาชนผา่ นช่องทางตา่ ง ๆ

ปัญหาความเดอื ดรอ้ น/รอ้ งเรยี น ประเด็นปัญหา การดำเนินการ
ของประชาชนผา่ นช่องทางต่าง ๆ

๑. มาดว้ ยตนเอง 6 เรื่อง ๑. ทอี่ ยูอ่ าศยั 7 เรอื่ ง ๑. ดำเนนิ การแลว้ เสรจ็ ....422....เรือ่ ง

๒. ส่งหนังสือ 30 เร่อื ง ๒. รายได้ไม่พอยังชีพ 334 เรอื่ ง ๒. ประสานสง่ ตอ่ ..........29.........เร่อื ง

๓. สายดว่ น ๑๓๐๐ 30 เรื่อง ๓. ไม่ไดร้ ับความเป็นธรรมจาก ๒.๑ หน่วยงานใน พม...15....เรอื่ ง

๔. ส่งผ่านหน่วยงานอื่น 356 เรื่อง กฎหมาย..............-.............เรอื่ ง ๒.๒ หนว่ ยงานภายนอก..14..เร่อื ง

๔.๑ สำนักนายกรฐั มนตร.ี .....-.....เรื่อง ๔. ถูกล่วงละเมิด 9 เรือ่ ง ๓. อยูร่ ะหวา่ งดำเนนิ การ.....-.....เรอ่ื ง

๓.๒ ศูนยด์ ำรงธรรม..........-.........เร่อื ง ๕. ความรนุ แรงในครอบครวั ๔. ยังไม่ดำเนินการ............-........เรอ่ื ง

๓.๓ ถวายฎกี า..............-.............เร่ือง 9 เรอ่ื ง รวม..................422....................เร่ือง

๓.๔ อื่น ๆ ระบุ............-..............เรือ่ ง ๕. ถูกเลิกจ้างหรือตกงานของ

สถานการณ์โควดิ -๑๙ 63 เรอื่ ง

๖. อนื่ ๆ ................-..............เรือ่ ง

รวม 422 เรอ่ื ง รวม 422 เรื่อง

เรอ่ื ง/ประเดน็ สำคญั /เรง่ ด่วน

/วิกฤต/ส่งผลต่อภาพลกั ษณ์ ผลการดำเนินงาน การสง่ ตอ่
องคก์ ร/สือ่ ให้ความสำคัญและ

ตดิ ตาม

๑. กรณี : เพื่อนบ้านหัวร้อน ไม่ บพด.ปท. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้ การรกั ษาอาการบาดเจบ็
พอเด็กหญิงขับรถจักรยานยนต์ คำแนะนำปรึกษามารดาในการเลี้ยงดูเด็กอย่าง ประสานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใน
เหมาะสม วางแผนการชว่ ยเหลือเงนิ สงเคราะห์เด็ก การติดตามการรกั ษาและดแู ลเรื่องคา่
เสยี งดงั จงึ ใชก้ ำลงั ต่อยจนกราม ในครอบครวั ยากจน รกั ษาพยาบาล
หัก ด้านคดี

ให้คำแนะนำปรึกษาแก่มารดาซึ่งได้

แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำท่ี

สภ.คลองหลวงแล้ว

อื่นๆ

ประสาน อพม./อบต.คลองสาม ใน

การติดตามและให้ความช่วยเหลือ

เป็นระยะๆ

๒. กรณี : หนมุ่ ลกู สองหึงโหด บพด.ปท. และ พมจ.ปท. ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ตามงอ้ เมียไมส่ ำเร็จควา้ เสาปูน ข้อเท็จจริง โดยให้กำลังใจกับครอบครัวและ
ประเมนิ ความพร้อมของครอบครัวในการรับเด็กไป
ฟาดหัวดับ อยู่ด้วย วางแผนการช่วยเหลือเงินสงเคราะหเ์ ด็กใน

116

เรอ่ื ง/ประเด็นสำคัญ /เร่งด่วน

/วกิ ฤต/ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ผลการดำเนินงาน การสง่ ตอ่
องค์กร/สื่อใหค้ วามสำคญั และ

ตดิ ตาม

ครอบครัวยากจน และการช่วยเหลือเงินอุปถัมภ์

เดก็ ในครอบครัวยากจนในระยะยาว

๓. สื่อออนไลน์ ชายจดุ ไฟเผา บพด.ปท. พมจ.ปท. และ อพม.
ตวั เองกบั ลูกชายวัย 4 ขวบ คูบางหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้

กำลังใจกับครอบครัวและให้คำแนะนำปรึกษา
เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหากครอบครัวประสงค์ขอ
ความช่วยเหลือให้ติดต่อกลับมายัง บพด. ปท.
(กรณีนี้ เด็กเสียชีวิต/พ่อได้รับบาดเจ็บสาหัส รพ.

ปทุมธานีส่งไปรักษาตอ่ ท่ี รพ.รามาธิบด)ี

4. กรณี ขอความช่วยเหลอื บพด.ปท. มูลนธิ ิปวณี า และ สภ.ประตูน้ำ บิดามารดาทคี วามประสงคใ์ ห้เด็กเข้า
เดก็ ชาย อายุ 10 เดอื น
ถกู เลี้ยงดูไม่เหมาะสม จฬุ าลงกรณ์ ลงพื้นทต่ี รวจสอบข้อเทจ็ จริง โดยได้ รับการสงเคราะห์ จึงได้ประสานงาน

พูดกบั บดิ ามารดาเด็กและจัดทำบันทึกตกั เตือน กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

เร่ืองการใชย้ าเสพติด เพื่อดำเนินการตามกระบวนการ

รวมถึงได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูเด็กอย่าง สังคมสงเคราะห์ตอ่ ไป

เหมาะสม และนำเด็กไปตรวจร่างกายที่ รพ.

ปทมุ ธานี

5. กรณี เด็ก 11 คน ผใู้ หญ่ 1 บพด.ปท. และ พมจ.ปท. ลงพ้ืนทต่ี รวจสอบ การรกั ษาพยาบาล

คน ติดโควิดทั้งบา้ น ยา่ นคลอง ข้อเทจ็ จรงิ และมอบเคร่ืองอุปโภคบรโิ ภคและ

3 อ.ลำลูกกา จ.ปทมุ ธานี ใหก้ ำลังแกค่ รอบครวั

หมายเหตุ ประเด็นสำคัญเร่งด่วนหรอื วกิ ฤต ขอใหร้ ายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบโดยด่วน และเมอ่ื ดำเนินการแล้ว

ขอใหร้ ายงานให้ทราบเป็นระยะ

๒. มาตรการในการป้องกนั การทจุ ริตของหน่วยงาน (ทำอยา่ งไรในการป้องกันการทุจริต/มาตรการในการปอ้ งกันของจังหวัด)

๒.๑ มาตรการในการควบคมุ ภายใน
- จดั ทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี

- จัดทำคำส่ังมอบหมายผรู้ บั ผดิ ชอบดแู ลระบบควบคุมภายใน ของแต่ละฝ่าย

- ควบคมุ ดแู ลการเบกิ จ่ายเงนิ งบประมาณ

- ควบคมุ ดูแลการเบิกจ่ายพัสดุภายในหนว่ ยงาน

๒.๒ มาตรการการบริหารความเสีย่ ง/การจัดทำแผนการจดั การความเส่ยี ง

- จัดทำคำส่งั มอบหมายเจ้าหน้าท่ดี แู ลรับผดิ ชอบ ตามหมวดบรหิ ารความเสี่ยง

- มีคำสงั่ แต่งตัง้ เจ้าหนา้ ทีล่ งเยีย่ มบา้ นและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสงั คม

- จัดแฟม้ เอกสารการเบิกจ่ายเงนิ สงเคราะห์ตามกระบวนการที่กรมกำหนด

๒.๓ มาตรการการเปดิ เผยขอ้ มลู
- การเบิกจ่ายงบประมาณ จะดำเนินการประกาศรายงานทางการเงินและบัญชี ตามระเบียนท่ีทางกรมบญั ชกี ำหนด

- ดำเนินการตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมลู ภาครัฐ ตามพรบ.ขอ้ มลู ขา่ วสาร

หมายเหตุ นางสาวสภุ ชา พรหมศร หัวหน้าหนว่ ยงาน
หัวหนา้ บ้านพกั เด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
- ขอใหห้ น่วยงานจดั ทำรายงานเป็นรายหน่วยงาน

117

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 ครง้ั ท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๖๔ - ๓๑ มนี าคม ๖๕) รายงานภายในวันที่ ๗ เม.ย. ๖๕
 คร้งั ท่ี ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กนั ยายน ๖๕) รายงานภายในวนั ท่ี ๗ ต.ค. ๖๕

หนว่ ยงาน สถานคุม้ ครองและพฒั นาคนพกิ ารบ้านกง่ึ วถิ ี (ชาย) จงั หวัด ปทุมธานี
****************************

ประเดน็ การแก้ไขปญั หาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรยี นของประชาชน
1. ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรยี นของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ

- ไม่มี -
๒. มาตรการในการปอ้ งกันการทุจริตของหน่วยงาน (ทำอย่างไรในการป้องกันการทุจรติ / มาตรการในการป้องกัน

ของจงั หวดั )
๒.๑ มาตรการในการควบคุมภายใน
หนว่ ยงานมีการควบคุมภายในเรื่องการเงินพัสดุ โดยการกำหนดแนวทางปฏิบตั ิการขออนมุ ัติเกบ็ รักษา

เงนิ สด การบนั ทึกบญั ชใี นระบบเปน็ ปัจจุบนั ออกใบเสรจ็ รับเงนิ และนำฝากเงนิ ทุกครง้ั มีการรายงานการเงินในระบบ
ตรวจสอบระบบบัญชีสำหรบั การจดั ซ้ือจัดจ้างเป็นไปตามระเบยี บพสั ดุ

๒.๒ มาตรการการบริหารความเสี่ยง/การจดั ทำแผนการจัดการความเสยี่ ง
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

โดยวธิ กี ารจัดทำแผนปรบั ปรงุ และควบคมุ ภายใน และมกี ารติดตามผล

๒.๓ มาตรการการเปิดเผยขอ้ มลู
หน่วยงานมีเว็ปไซด์ www.hpd-m.org เพื่อไว้ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือมีไว้

สำหรับผ้ปุ ระสบปญั หาติดตอ่ ขอความช่วยเหลอื

นางฐนฏิ ฐา จันทฤกษ์ หัวหนา้ หนว่ ยงาน
ผูป้ กครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบา้ นกึ่งวิถี (ชาย) จงั หวัดปทมุ ธานี

หมายเหตุ - ขอให้หน่วยงานจดั ทำรายงานเป็นรายหน่วยงาน

118

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 ครงั้ ท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๖๕) รายงานภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕
 ครง้ั ท่ี ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กันยายน ๖๕) รายงานภายในวันท่ี ๗ ต.ค. ๖๕

หน่วยงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกงึ่ วิถี (หญิง) จังหวดั ปทุมธานี
****************************

ประเด็น การแกไ้ ขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อรอ้ งเรียนของประชาชน
1. ปัญหาความเดือดรอ้ น/ร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางตา่ ง ๆ

- ไมม่ ี -
๒. มาตรการในการป้องกันการทุจรติ ของหน่วยงาน (ทำอย่างไรในการป้องกันการทจุ ริต / มาตรการในการปอ้ งกนั

ของจงั หวดั )
๒.๑ มาตรการในการควบคมุ ภายใน
จดั ทำแผนปฏิบัตกิ ารปอ้ งกันและปราบปรามการทจุ รติ และประพฤตมิ ิชอบ ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2565
๒.๒ มาตรการการบริหารความเส่ยี ง/การจัดทำแผนการจดั การความเส่ียง
- มีแผนปฏบิ ัติงานประจำปขี องแตล่ ะกลุ่มฝา่ ย
- มีการติดตามผลการปฏบิ ตั ิงานตามวธิ กี ารควบคุมท่ีกำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสยี่ ง
- ประชุมซักซอ้ มและกำชับเจ้าหนา้ ท่ปี ฏิบตั หิ น้าท่โี ดยเครง่ ครัด
๒.๓ มาตรการการเปิดเผยข้อมลู
มีการเปดิ เผยข้อมูลขา่ วสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

นางสาวชนษิ ฐา กลา้ หาญ ผรู้ ายงาน

นางสาวเพญ็ ภัค ยาหยี หวั หนา้ หนว่ ยงาน
ผปู้ กครองสถานคมุ้ ครองและพฒั นาคนพิการบา้ นกึ่งวิถี (หญิง) จงั หวัดปทมุ ธานี

หมายเหตุ - ขอให้หน่วยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหนว่ ยงาน

119

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๖๔ - ๓๑ มนี าคม ๖๕) รายงานภายในวนั ที่ ๗ เม.ย. ๖๕
 ครง้ั ท่ี ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กันยายน ๖๕) รายงานภายในวนั ที่ ๗ ต.ค. ๖๕

หน่วยงาน ศูนยพ์ ัฒนาการจัดสวสั ดกิ ารสังคมผู้สูงอายุ จังหวัด ปทุมธานี
****************************

ประเดน็ การแก้ไขปัญหาความเดอื ดร้อนหรอื ขอ้ รอ้ งเรียนของประชาชน

1. ปัญหาความเดือดร้อน/ร้องเรยี นของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ
- ไม่มี -

๒. มาตรการในการปอ้ งกันการทุจรติ ของหน่วยงาน (ทำอยา่ งไรในการป้องกนั การทุจริต / มาตรการในการป้องกนั
ของจังหวดั )
๒.๑ มาตรการในการควบคุมภายใน
ศูนย์ฯผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี มีมาตรการในการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน โดยปฏิบัติ

ตามกฏหมายและระเบยี บที่เกี่ยวขอ้ งในการปฏิบัติราชการและให้บริการกลุ่มเปา้ หมาย ดังน้ี
๑) พระราชบญั ญัติประกอบรฐั ธรรมนญู วา่ ดว้ ยการตรวจเงนิ แผน่ ดิน พ.ศ.๒๕๖๑
๒) ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ ด้วยการเบกิ จ่ายค่าใชจ้ า่ ยในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชมุ ระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และทแี่ กไ้ ขเพม่ิ เตมิ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบบั ท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) ระเบยี บกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจดั ซ้ือจดั จ้างและการบรหิ ารพสั ดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไข การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตาม

ความจำเปน็ อยา่ งท่ัวถึง (ฉบบั ท่ี ๒)
๕) ประกาศกรมกิจการผู้สงู อายุ เรื่อง นโยบายการกำกับดแู ลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๖) ระเบียบกรมกจิ การผ้สู ูงอายุ วา่ ดว้ ยการใหบ้ ริการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๘
๗) คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ท่ี ๕๔๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายเขตพื้นที่การจัดสวัสดิการสังคม

ของศนู ยพ์ ฒั นาการจดั สวสั ดิการสงั คมผสู้ ูงอายุ

๒.๒ มาตรการการบรหิ ารความเสีย่ ง/การจดั ทำแผนการจดั การความเส่ียง
ศูนย์ฯ ผสู้ ูงอายุ จ.ปทมุ ธานี มมี าตรการการบริหารความเส่ยี ง ในการปฏิบตั ิราชการ ดังนี้
๑) ดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม
และคำรบั รองปฏิบตั ิราชการประจำปี

๒) ขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนการจัดทำ
กิจกรรมกับผู้สูงอายุในสถาบันของศูนยฯ์ เพ่ือเป็นหนงั สอื มอบหมายและแจง้ เวยี นให้บุคลากรท่ีเกีย่ วข้องรบั ทราบ

๓) มกี ารประชุมประจำเดอื นระหวา่ งผบู้ รหิ ารและบุคลากรของศูนยฯ์ ทุกระดบั เพอื่ ตดิ ตามผลการดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัตงิ าน และมกี ารสรปุ รายงานและแจ้งเวียนให้บคุ ลากรทราบ

๔) มกี ารรายงานผลการดำเนินงานประจำเดอื นตอ่ อธิบดกี รมกิจการผ้สู ูงอายุ
๕) มีการฝกึ อบรมพฒั นาบุคลากรให้ความรู้ เรอื่ ง สิทธผิ สู้ ูงอายุ ใหก้ บั เจา้ หน้าของศนู ย์ฯ ผสู้ ูงอายุ จ.ปทุมธานี
เพ่อื ใช้เป็นแนวทางในการเผยแพรข่ อ้ มลู ความรู้ เร่อื ง สิทธผิ ้สู งู อายุ

120

๒.๓ มาตรการการเปิดเผยขอ้ มูล
ศนู ยฯ์ ผู้สงู อายุ จ.ปทมุ ธานี มมี าตรการการเปิดเผยข้อมลู ผสู้ ูงอายุทีป่ ระสบปัญหาเดือดร้อนทางสังคม ดงั นี้
๑) ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุจ.ปทุมธานี ขอความร่วมมือสถาบันการศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนข้อมูลผู้สูงอายุ

ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนทางสังคมเพื่อนำไปจัดทำการวิจัยการฝึกงานขอให้มีการจัดทำเป็นหนังสือขออนุญาต
ในการขอข้อมูลผ้สู ูงอายุ และขออนญุ าตบนั ทึกภาพ

๒) ขอความร่วมมือแขกผู้มาทำกิจกรรมและจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้สูงอายุ ห้ามการถ่ายภาพเจาะจง
ใบหน้าขอให้ถ่ายเฉพาะภาพหมู่ผู้สูงอายุระยะไกล และห้ามสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและไม่นำไปเผยแพร่ผ่ านสื่อ
ทุกช่องทางรวมทัง้ จดั ทำปา้ ยเตือนห้ามถา่ ยภาพผูส้ ูงอายทุ ี่อยูภ่ ายในบริเวณเรือนนอนผูส้ ูงอายุ โดยติดที่ประตูด้านหนา้
อาคารเรอื นนอน ของผสู้ งู อายุ จำนวน ๔ หลัง

3) พระราชบัญญตั ขิ ้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
นายพีรพล สอนไข่ หวั หนา้ หนว่ ยงาน

ผอู้ ำนวยการศนู ย์พัฒนาการจัดสวสั ดกิ ารสงั คมผสู้ งู อายจุ ังหวดั ปทมุ ธานี

หมายเหตุ - ขอใหห้ น่วยงานจดั ทำรายงานเปน็ รายหนว่ ยงาน

121

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๖๔ - ๓๑ มนี าคม ๖๕) รายงานภายในวนั ท่ี ๗ เม.ย. ๖๕

 ครงั้ ที่ ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กนั ยายน ๖๕) รายงานภายในวนั ท่ี ๗ ต.ค. ๖๕

หน่วยงาน สำนกั งานภาคกรงุ เทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก จังหวัด ปทุมธานี

****************************

ประเดน็ การแก้ไขปญั หาความเดือดร้อนหรอื ขอ้ ร้องเรยี นของประชาชน

๑. ปญั หาความเดอื ดร้อน/รอ้ งเรียนของประชาชนผ่านช่องทางตา่ ง ๆ

ปญั หาความเดือดร้อน/ร้องเรียน ประเด็นปญั หา การดำเนนิ การ
ของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ

๑. มาดว้ ยตนเอง...............................เรื่อง ๑. ทอ่ี ยู่อาศยั .........2.............เรือ่ ง ๑. ดำเนินการแลว้ เสรจ็ ......2.......เรือ่ ง

๒. ส่งหนังสือ ............2.........เรือ่ ง ๒. รายได้ไมพ่ อยงั ชีพ.............เรอื่ ง ๒. ประสานส่งต่อ........................เร่ือง

๓. สายดว่ น ๑๓๐๐ ....................... เร่อื ง ๓. ไมไ่ ด้รับความเป็นธรรมจาก ๒.๑ หน่วยงานใน พม.

๔. ส่งผ่านหนว่ ยงานอืน่ ....................เรอื่ ง กฎหมาย................................เรือ่ ง ........................เรื่อง

๔.๑ สำนกั นายกรฐั มนตรี.............เร่อื ง ๔. ถูกล่วงละเมดิ ...................เร่ือง ๒.๒ หน่วยงานภายนอก

๓.๒ ศูนยด์ ำรงธรรม.....................เรอื่ ง ๕. ความรนุ แรงในครอบครัว ........................เรอ่ื ง

๓.๓ ถวายฎกี า.............................เร่ือง ........................................... เรือ่ ง ๓. อยู่ระหวา่ งดำเนินการ.............เร่ือง

๓.๔ อน่ื ๆ ระบุ............................เรื่อง ๕. ถูกเลิกจา้ งหรือตกงานของ ๔. ยังไมด่ ำเนนิ การ......................เร่อื ง

สถานการณ์โควดิ -๑๙ ...........เรอื่ ง รวม.......................2....................เรือ่ ง

รวม.......................2.........................เรอ่ื ง ๖. อื่น ๆ ...............................เรือ่ ง

รวม...................2.................เรือ่ ง

หมายเหตุ ประเด็นสำคัญเรง่ ดว่ นหรอื วกิ ฤต ขอให้รายงานตอ่ ผตู้ รวจราชการกระทรวงทราบโดยด่วน และเมือ่
ดำเนนิ การแล้ว ขอให้รายงานใหท้ ราบเปน็ ระยะ
๒. มาตรการในการป้องกนั การทุจรติ ของหนว่ ยงาน (ทำอย่างไรในการป้องกันการทุจริต / มาตรการในการปอ้ งกนั

ของจังหวัด)
๒.๑ มาตรการในการควบคุมภายใน

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลงั ของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชกี ารรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายในการควบคมุ ภายใน ดังน้ี

1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ ระบบการบริหารพัสดุให้มีระบบการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ

2) การเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นการสนับสนุนระบบบริหารจัดการด้านการเงิน และระบบ
สารสนเทศใหแ้ กส่ ำนักงานภาค

3) การพฒั นาองค์กรผู้ใช้สนิ เชอ่ื และแก้ไขปัญหาหนผ้ี ิดนัด เปน็ การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้ใช้สินเชื่อในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการสินเชื่อ และสอบทานองค์กรผู้ใช้สินเชื่อในเชิงคุณภาพ
พรอ้ มทงั้ จดั ตง้ั กลไกการทำงานและตดิ ตามระดับพืน้ ที่อยา่ งมสี ว่ นร่วม

4) การสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยระดับ
เมือง จัดตั้งคณะกรรมการเมือง เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงาน และจัดทำแผนการขับเคลือ่ นงานด้านท่ีอยูอ่ าศัยของ
สำนักงานภาค

122

5) การสนบั สนนุ การพัฒนาชมุ ชนท้องถน่ิ เป็นการสนับสนนุ การจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล ทั้งในเร่ือง
สภาองค์กรชุมชน/สวัสดิการชุมชนที่นำไปสู่การเชื่อมโยง พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่รูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
ทีม่ กี ารจัดทำแผนพัฒนาชมุ ชน เชอื่ มโยงกบั หน่วยงาน

๒.๒ มาตรการการบริหารความเสีย่ ง/การจดั ทำแผนการจดั การความเส่ียง
1) แผนงาน/โครงการท่ีมีความเส่ยี งคงเหลอื จากการควบคุมภายใน
2) แผนปฏบิ ัตกิ ารของสว่ นงาน ประจำปงี บประมาณ
3) มีกระบวนการ ประเมินสภาพแวดลอ้ มการดำเนนิ งานและตวั บ่งช้ปี ัจจยั ต่าง ๆ ท่ีอาจเปน็ ความ
เส่ียงและจะส่งผลกระทบต่อการบรรลวุ ตั ถปุ ระสงค์
4) มีการวเิ คราะหแ์ ละประเมินความเส่ียงแผนงาน/โครงการ

๒.๓ มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
มกี ารเปดิ เผยขอ้ มลู ขา่ วสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

นางสาวสมุ ล ยางสงู หัวหน้าหน่วยงาน
ผอู้ ำนวยการสำนักงานภาคกรงุ เทพฯ ปรมิ ณฑลและตะวนั ออก

หมายเหตุ - ขอให้หน่วยงานจดั ทำรายงานเป็นรายหน่วยงาน

123

แบบตรวจและตดิ ตามการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจราชการ พม. ปี ๒๕๖๕ ๖

 คร้งั ท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๖๕) รายงานภายในวันที่ ๗ เม.ย. ๖๕

 ครงั้ ท่ี ๒ (๑ เมษายน ๖๕ - ๓๐ กันยายน ๖๕) รายงานภายในวนั ท่ี ๗ ต.ค. ๖๕

หนว่ ยงาน สำนักงานเคหะ สาขา 1 - 4 จังหวดั ปทุมธานี

****************************

ประเด็น การแก้ไขปญั หาความเดอื ดร้อนหรอื ข้อร้องเรยี นของประชาชน

๑. ปญั หาความเดือดรอ้ น/ร้องเรยี นของประชาชนผา่ นช่องทางต่าง ๆ

ปญั หาความเดือดร้อน/ร้องเรียน ประเด็นปญั หา การดำเนนิ การ
ของประชาชนผา่ นช่องทางต่าง ๆ

๑. มาดว้ ยตนเอง...............................เรอื่ ง ๑. ท่ีอยู่อาศัย...........5...........เรอื่ ง ๑. ดำเนนิ การแล้วเสร็จ....5.........เรอื่ ง

๒. สง่ หนงั สอื ............5..........เรอ่ื ง ๒. รายไดไ้ ม่พอยงั ชีพ.............เร่อื ง ๒. ประสานส่งต่อ........................เร่ือง

๓. สายด่วน ๑๓๐๐ ....................... เร่ือง ๓. ไม่ไดร้ ับความเป็นธรรมจาก ๒.๑ หน่วยงานใน พม.

๔. สง่ ผา่ นหนว่ ยงานอื่น....................เร่อื ง กฎหมาย................................เรอื่ ง ........................เรื่อง

๔.๑ สำนักนายกรฐั มนตร.ี ............เร่ือง ๔. ถูกล่วงละเมิด...................เรื่อง ๒.๒ หนว่ ยงานภายนอก

๓.๒ ศูนยด์ ำรงธรรม.....................เรื่อง ๕. ความรนุ แรงในครอบครวั ........................เรือ่ ง

๓.๓ ถวายฎีกา.............................เร่ือง ........................................... เร่ือง ๓. อยู่ระหวา่ งดำเนินการ.............เร่ือง

๓.๔ อืน่ ๆ ระบ.ุ ...........................เรือ่ ง ๕. ถูกเลกิ จา้ งหรอื ตกงานของ ๔. ยงั ไม่ดำเนินการ......................เรอื่ ง

สถานการณ์โควิด-๑๙ ...........เร่ือง รวม.....................5......................เรอ่ื ง

รวม.........................5........................เรือ่ ง ๖. อื่น ๆ ...............................เรอื่ ง

รวม....................5.................เรื่อง

เรือ่ ง/ประเดน็ สำคัญ /เร่งดว่ น /วกิ ฤต/ ผลการดำเนินงาน การส่งตอ่
ส่งผลต่อภาพลกั ษณ์องค์กร/สอ่ื ให้ ประสานหน่วยงานท่เี กี่ยวข้อง ติดตอ่ ประสานงาน ทำหนังสือขอ
ความสำคัญและติดตาม

๑. ร้องเรยี น ได้รับความเดือดรอ้ น

ผลกระทบในการอยู่อาศยั เชน่ นิตบิ คุ คลอาคารชดุ , อปท. , ความอนเุ คราะห์พิจารณาดำเนนิ การ

อบต. เทศบาล พิจารณา แก้ไข

ดำเนนิ การแกไ้ ข

๒. ได้รับความเดือดร้อนจาก ภาวะ วิกิต สคจ. พืน้ ท่ี เจรจาประสานงาน นำเรียนผู้บริหาร กคช. พจิ ารณา

Covid-19 ตอ้ งการขอให้ กคช. ลดคา่ เช่า เพ่อื ดำเนินการ ขอ้ เสนอทไ่ี ดจ้ ากการเจรจา

เพิม่ กวา่ ที่ ลดใหแ้ ลว้

หมายเหตุ ประเด็นสำคัญเร่งด่วนหรือวิกฤต ขอให้รายงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบโดยด่วน และเม่ือ
ดำเนนิ การแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบเป็นระยะ

124

๒. มาตรการในการป้องกันการทจุ ริตของหนว่ ยงาน (ทำอย่างไรในการปอ้ งกนั การทุจรติ / มาตรการในการป้องกันของจงั หวดั )
๒.๑ มาตรการในการควบคมุ ภายใน
การเคหะแห่งชาติ มีการจัดการควบคุมภายใน โดยจะมีการกำหนดแผนปฏิบัติการ การควบคุมภายใน

กำหนดประเด็นการดำเนนิ งาน และมีการติดตามรายงานเปน็ รายไตรมาสฯ และยังมหี นว่ ยงานตรวจสอบ อาทิ คณะ
ผ้ตู รวจภายใน และคณะผ้ตู รวจการ ซ่ึงจะทำการสุม่ ตรวจ เปน็ วงรอบประจำทกุ ๆ ปี

๒.๒ มาตรการการบรหิ ารความเส่ียง/การจัดทำแผนการจดั การความเสยี่ ง
การเคหะแห่งชาติ มีการจัดการความเสี่ยง โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยงจากทุกหน่วยงาน

ภายใน โดยจะมีการกำหนดแผนปฏิบัตกิ าร ประเด็นการติดตามควบคุมความเสีย่ ง กำหนดเปน็ วงรอบรายงานเป็นราย
ไตรมาส และถอื เปน็ ตัวควบคุมภายในองคก์ รด้วย

๒.๓ มาตรการการเปดิ เผยขอ้ มลู
การเคหะแห่งชาติ มีการควบคุมการเปิดเผยข้อมูล โดยจะมีการกำหนดเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องปกปิด

เพื่อปอ้ งกนั ผู้รอ้ งเรียนไม่ใหไ้ ด้รบั ผลกระทบ

นายกำพล ตง้ั ประดิษฐ หวั หน้าหนว่ ยงาน
เคหะจังหวดั ปทมุ ธานี สาขา 3

หมายเหตุ - ขอใหห้ น่วยงานจดั ทำรายงานเป็นรายหน่วยงาน

125

126