95 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 95 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 LAMPIRAN 2 PROSEDUR PENGELOLAAN HIDROKARBON (HMP) 7 PENANGANAN TUMPAHAN HIDROKARBON 7.1 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pencemaran tanah atau air dengan memastikan bahwa segala tumpahan hidrokarbon dibersihkan sesegera mungkin. 7.2 KAPAN DIGUNAKAN Ketika terdeteksi adanya tumpahan hidrokarbon pada fasilitas di wilayah kerja KPC. Catatan: Prosedur ini bukan merupakan langkah penanganan tumpahan hidrokarbon dalam jumlah besar dan tidak ditujukan untuk penanganan tumpahan besar di laut maupun di darat. Tumpahan besar didefinisikan sebagai segala tumpahan yang bisa mengakibatkan hidrokarbon meninggalkan lokasi tambang dan memasuki jalur air, atau segala tumpahan yang melebihi 500 L. Tumpahan besar diatur dalam Prosedur Tanggap Darurat Lingkungan KPC (KPC HSE Emergency Preparedness & Response Procedures) dan ditangani oleh Tim Penanggulangan Pencemaran (Oil Spill Response Team - OSRT) KPC. 7.3 TANGGUNG JAWAB 7.3.1 MANAGER AREA 7.3.1.1 Memastikan tersedianya peralatan penanggulangan tumpahan yang memadai di tempat kerjanya (lihat tabel pada poin 5.4.1.2). 7.3.1.2 Memastikan semua tumpahan hidrokarbon di area kerjanya segera dibersihkan. 7.3.1.3 Memastikan semua material yang terkontaminasi hidrokarbon ditangani sesuai WMP 8 – Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KPC tentang Pengelolaan Limbah Terkontaminasi Hidrokarbon. 7.3.1.4 Melakukan investigasi tentang kejadian tumpahan/bocoran hidrokarbon dan memastikan laporan insiden tersebut telah dimasukkan ke dalam Prinutama jika diperlukan. Tumpahan/bocoran hidrokarbon yang harus dilaporkan dalam Prinutama adalah diatas 200 L atau dibawah 200 L tetapi masuk ke badan air. 7.3.2 MANAGER STORE INVENTORY CONTROL KPC 7.3.2.1 Memastikan ketersediaan peralatan penanggulangan tumpahan yang memadai di gudang KPC. 7.3.2.2 Memastikan ketersediaan tangki/wadah penampungan lainnya pada saat terjadi tumpahan. 7.3.3 SUPERINTENDENT LINGKUNGAN KPC (SITE SUPPORT) 7.3.3.1 Memberikan saran teknis terkait penanganan tumpahan hidrokarbon. 7.3.3.2 Mengidentifikasi jenis peralatan tanggap darurat dan memperkirakan jumlah yang perlu disediakan/disimpan. 7.3.3.3 Memberikan petunjuk lokasi pembuangan/pengelolaan material terkontaminasi hidrokarbon. 7.3.3.4 Memberikan pelatihan mengenai prosedur ini bila diperlukan.
Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 96 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 96 7.4 PROSEDUR 7.4.1 UMUM 7.4.1.1 Hindari terjadinya tumpahan hidrokarbon pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan hidrokarbon, antara lain dengan selalu menggunakan wadah pengumpul oli (drip tray), menyimpan hidrokarbon dalam tempat yang dilengkapi dengan tanggul pengaman (bunding), mematuhi prosedur pengisian/transfer hidrokarbon, dan menggunakan fasilitas (pompa, slang, dll.) yang standar. 7.4.1.2 Sediakan perangkat penanggulangan tumpahan minyak (spill kit) di semua bengkel, tempat penyimpanan hidrokarbon, dan tempat penyaluran hidrokarbon (dispensing area). Perangkat standar yang harus disediakan adalah sebagai berikut: Item Jumlah Keterangan Absorbent boom 18 cm x 3 m dengan kaitan 4 buah Digunakan di air Mini boom 7.5 cm x 1.2 m 3 buah Digunakan di lantai/tanah Absorbent pad 45 cm x 45 cm 100 lembar Digunakan di lantai/tanah/air Kantong plastik untuk tempat mengumpulkan absorbent 5 buah Sarung tangan karet 2 pasang Hubungi Superintendent Lingkungan KPC (Site Support) untuk penentuan jenis dan jumlah spill kit yang harus disediakan di area kerja, maupun untuk pelatihan penggunaan spill kit. 7.4.1.3 Segera bersihkan segala tumpahan/bocoran hidrokarbon yang terjadi di area kerja dan buang setiap bahan yang tercemar sesuai WMP 8 – Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KPC tentang Pengelolaan Limbah Terkontaminasi Hidrokarbon. 7.4.1.4 Apabila terjadi tumpahan/bocoran hidrokarbon yang tidak dapat ditangani (tumpahan hidrokarbon yang lebih besar dari 200 L dan/atau mempunyai risiko masuk ke jalur air/laut/daerah sensitif lainnya) segera laporkan kejadian tersebut kepada Superintendent Area, Manager Departemen terkait, Rescue KPC, dan Departemen Lingkungan KPC (Site Support). 7.4.1.5 Lakukan investigasi dan laporkan hasil investigasi tersebut ke Manager Lingkungan KPC dan dimasukkan ke dalam sistem Prinutama. 7.4.1.6 Tumpahan hidrokarbon dengan jumlah kurang dari 200 L dan tidak mempunyai risiko masuk ke jalur air/laut/daerah sensitif lainnya tetap harus ditangani, dilaporkan dan tercatat di masingmasing Departemen. 7.4.2 TUMPAHAN DI AREAL YANG DILENGKAPI DENGAN TANGGUL PENGAMAN (BUND) 7.4.2.1 Tutup sumber tumpahan dan hentikan penyebaran yang terjadi. 7.4.2.2 Kumpulkan tumpahan ke dalam wadah penampungan tumpahan, gunakan pompa atau lembaran penyerap (absorbent). 7.4.2.3 Bersihkan sisa-sisa hidrokarbon yang masih menempel pada dinding dan lantai tanggul dengan menggunakan degreaser. Alirkan air cucian tanggul ke dalam perangkap oli. 7.4.2.4 Kumpulkan semua material terkontaminasi hidrokarbon ke dalam wadah penampungan tumpahan terpisah untuk dikelola lebih lanjut sesuai WMP 8 – Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KPC tentang Pengelolaan Limbah Terkontaminasi Hidrokarbon.
97 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 97 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 7.4.2.4 Kumpulkan semua material terkontaminasi hidrokarbon ke dalam wadah penampungan tumpahan terpisah untuk dikelola lebih lanjut sesuai WMP 8 – Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KPC tentang Pengelolaan Limbah Terkontaminasi Hidrokarbon. 7.4.2.5 Hubungi Manager SIC KPC agar mengatur pengambilan wadah penampungan tumpahan yang telah terisi. Tumpahan hidrokarbon yang sudah dikumpulkan dikirim ke TPS Lube Farm Murung Area. 7.4.3 TUMPAHAN DI AREAL YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN TANGGUL PENGAMAN (BUND) 7.4.3.1 Tutup sumber tumpahan dan hentikan penyebaran yang terjadi. 7.4.3.2 Apabila memungkinkan, arahkan tumpahan ke suatu titik untuk dapat ditampung dan dikumpulkan. 7.4.3.3 Ambil/serap tumpahan yang terjadi dengan menggunakan lembaran penyerap, bantalan penyerap, pasir, tanah, atau bahan-bahan penyerap lainnya. Bila memungkinkan, sedot tumpahan tersebut menggunakan pompa dan masukkan ke dalam wadah penampungan tumpahan. 7.4.3.4 Ambil tanah yang terkontaminasi dan kelola sesuai dengan WMP 8 – Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KPC tentang Pengelolaan Limbah Terkontaminasi Hidrokarbon. 7.4.3.5 Isi kembali areal yang telah digali dengan tanah atau kerikil yang bersih. 7.4.3.6 Kumpulkan semua material terkontaminasi hidrokarbon ke dalam wadah penampungan tumpahan terpisah untuk dikelola lebih lanjut sesuai WMP 8 – Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KPC tentang Pengelolaan Limbah Terkontaminasi Hidrokarbon. 7.4.3.7 Hubungi Manager SIC KPC agar mengatur pengambilan wadah penampungan tumpahan yang telah terisi. 7.5 DOKUMEN TERKAIT 7.5.1. WMP 5 – Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KPC tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 7.5.2. WMP 8 – Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KPC tentang Pengelolaan Limbah Terkontaminasi Hidrokarbon 7.5.3. WMP 15 – Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KPC tentang Pengisian Dokumen Limbah B3 7.5.4. KPC HSE Emergency Preparedness & Response Procedures
Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 98 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 98 LAMPIRAN 3 DAFTAR PERIKSA TPS ANTARA Divisi/ Departemen :............................................................ Nomor register : XX-dd/mm/yy Lokasi :............................................................ Penanggung jawab area :............................................................ Inspektur :............................................................ Tanggal :............................................................ No, Pertanyaan Kepatuhan Catatan Ya Tidak N/A 1. Apakah TPS Antara dalam keadaan rapi? 2. Apakah semua palet dalam keadaan baik 3. Apabila dilakukan penumpukan limbah B3, apakah penumpukan dilakukan dengan benar? (menggunakan palet atau rak) 4. Apakah TPS Antara kedap air dan tidak ada keluaran? 5. Apakah TPS Antara dilengkapi dengan simbol dan label yang sesuai? 6. Apakah dilengkapi dengan logbook dan telah dimutakhirkan? 7. Apakah TPS Antara bebas dari ceceran limbah B3? 8. Apakah TPS Antara terlindung dari hujan? Khusus untuk Aki Bekas 9. Apakah semua aki dalam keadaan baik? (tidak bocor, tutup aki lengkap, dan terpasang dengan baik)
99 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 99 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 LAMPIRAN 4
Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 100 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 100 LAMPIRAN 5 DAFTAR PERIKSA INSPEKSI TERPADU DAN TERENCANA (INTERNA) Nomor Inspeksi : ............................................... Divisi/Departemen : ............................................... Penanggung Jawab : ........................................ Lokasi : ............................................... Perwakilan Area : .............................................. Tanggal : ............................................... Inspektor / Auditor : ........................................... Implementasi Pengelolaan Hidrokarbon A.Tangki Penyimpanan & Fasilitas Kelengkapannya Parameter No. Pertanyaan Kepatuhan Catatan 0 25% 50% 75% 100% N/A Tangki penyimpanan 1. Apakah tangki diletakkan/terpasang pada pondasi yang kokoh & rata? 2. Apakah pipa-pipa & perlengkapan lainnya terhubung pada tangki secara benar? 3. Apakah tempat pengisian tangki mudah dijangkau, aman, & dilengkapi dengan valve yang sesuai? 4. Apakah valve tangki terbuat dari material tahan api? 5. Apakah tangki memiliki ventilasi yang sesuai? 6. Apakah tangki dilengkapi dengan alat pencegah luapan (overfill protection)? 7. Apakah jarak tangki telah sesuai dengan ketentuan? 8. Apakah level indikator pada tangki dalam kondisi baik (dapat terlihat dengan jelas, tidak ada perubahan warna, & tidak mengeras) & dilengkapi dengan pelindung? 9. Apakah valve penirisan pada tangki dalam kondisi baik? 10. Apakah tangki dicat & diberi tanda yang sesuai (termasuk dilarang merokok dan ruang terbatas) serta dilengkapi dengan nomor identitas? 11. Apakah tangki dalam kondisi baik (tidak berkarat, tidak bocor, tidak penyok, & tidak retak)? 12. Apakah tangki dilengkapi dengan sistem pembumian? 13. Apakah tangki dilengkapi dengan valve pengaman pada pipa keluarannya? 14. Apakah kemasan drum/IBC/wadah lainnya dalam kondisi baik (tidak bocor, tidak penyok, tidak berkarat, & masih bersegel/tertutup rapat)? 15. Apakah tempat penyimpanan hidrokarbon diletakkan didalam tanggul penahan? 16. Apakah penyangga tangki dalam kondisi baik?
101 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 101 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 Jalur pipa & perlengkapannya 17. Apakah semua pipa dapat diperiksa secara kasat mata? 18. Apakah jalur pipa dalam kondisi baik (tidak berkarat, tidak bocor/retak)? 19. Apakah jalur pipa dicat & diberi tanda yang sesuai? 20. Apakah sambungan pipa, flange, & pompa bebas dari kebocoran? 21. Apakah jalur pipa bawah tanah telah mendapat persetujuan dan dilengkapi dengan kontrol yang memadai (pipa selubung, pelapis/wrapping)? 22. Apakah jalur pipa bawah tanah diuji secara berkala & tercatat? 23. Apakah peralatan pengeluaran (dispensing) bebas dari kebocoran ataupun tetesan? 24. Apakah ukuran tanggul penahan mencukupi? 25. Apakah material tanggul penahan kedap air? 26. Apakah tanggul penahan dalam kondisi baik (tidak retak, rata)? 27. Apakah tanggul penahan bebas dari bahanbahan yang mudah terbakar (daun, rumput, slang tidak terpakai, dll)? 28. Apakah tanggul penahan dilengkapi dengan valve? 29. Apakah valve selalu dalam kondisi tertutup kecuali saat sedang digunakan? 30. Apakah valve pada tanggul penahan dilengkapi dengan tanda-tanda ("valve harus selalu dalam kondisi tertutup")? 31. Apakah area tanggul penahan bebas dari bekas ceceran oli atau noda oli? 32. Apakah tanggul penahan dibersihkan secara rutin? Perangkap oli 33. Apakah perangkap oli bekerja dengan baik? 34. Apakah perangkap oli dirancang dengan benar dan telah disetujui oleh Departemen Lingkungan melalui Design Approval? 35. Apakah ruang terakhir pada perangkap oli bersih dari oli/hidrokarbon? 36. Apakah tanah di sekitar pipa keluaran perangkap oli bebas dari ceceran/noda hidrokarbon? 37. Apakah perangkap oli dilengkapi dengan tutup untuk menghindari bahaya tercebur? 38. Apakah perangkap oli dibersihkan secara rutin? Nilai A : (S(yes)A / S(yes)A + S(no)A) X 50% Parameter No. Pertanyaan Kepatuhan Catatan 0 25% 50% 75% 100% N/A
Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 102 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 102 B. Perawatan Kebersihan & Penanganan Tumpahan Parameter No. Pertanyaan Kepatuhan Catatan 0 25% 50% 75% 100% N/A Perawatan kebersihan 1. Apakah standar kebersihan dan kerapian (bebas dari barang yang tidak diperlukan) terkait dengan hidrokarbon fasilitas cukup baik? 2. Apakah area kerja bebas dari tumpahan hidrokarbon/tidak terdapat bekas tumpahan di tanah? 3. Apakah perangkap oli bebas dari sampah? 4. Apakah unit kerja memiliki fasilitas pencucian alat yang sesuai dan dilengkapi perangkap oli dan perangkap lumpur? 5. Apakah fasilitas pencucian dioperasikan sesuai peruntukannya dan berfungsi dengan baik? 6. Apakah perangkap lumpur dibersihkan secara berkala? 7. Apakah pencucian unit menggunakan degreaser yang sesuai dan telah melalui proses chemical approval Penanganan tumpahan 8. Apakah area kerja berada di dalam containment yang sesuai? 9. Apakah drip tray digunakan pada saat pengisian bahan bakar atau kegiatan lain yang memiliki potensi ceceran hidrokarbon? 10. Apakah di area kerja tersedia peralatan penanganan tumpahan? 11. Apakah peralatan tersebut mudah untuk dijangkau & siap digunakan? Nilai B : (S(yes)B / S(yes)B + S(no)B) X 35% C. Keselamatan Kerja & Prosedur Parameter No. Pertanyaan Kepatuhan Catatan 0 25% 50% 75% 100% N/A Perawatan kebersihan 1. Apakah terdapat alat pemadam api yang memadai? 2. Apakah jenis pemadam tersebut sudah sesuai? 3. Apakah dilakukan pemeriksaan secara rutin terhadap alat pemadam tersebut? 4. Apakah terdapat prosedur keadaan darurat (kebakaran, tumpahan) yang dipasang di area operasi (display)? 5. Apakah produk hidrokarbon disimpan >3 m dari sumber api?
103 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 103 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LIMBAH D. Pengelolaan Sampah/Limbah Parameter No. Pertanyaan Kepatuhan Catatan 0 25% 50% 75% 100% N/A Sampah Domestik Padat 1. Apakah fasilitas sampah domestik padat telah tersedia, sesuai dengan jenis yang dihasilkan (organik/anorganik) ? 2. Apakah kapasitas tempat sampah domestik padat yang disediakan sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan di lokasi kerja? 3. Apakah tempat sampah domestik padat telah memiliki warna dan tanda yang sesuai? 4. Apakah tempat sampah domestik padat bebas dari limbah B3? 5. Apakah sampah domestik padat telah dibuang secara teratur dan tidak terjadi penumpukan sampah dilokasi kerja? 6. Apakah sampah domestik padat yang tidak dapat dimanfaatkan di lokasi kerja dibuang ke TPA - KPC? Sampah karet 7. Apakah sampah/limbah belt conveyor, ban bekas ukuran besar, sedang dan kecil dipisahkan dengan sampah/limbah karet lainnya tidak dibuang bersama dengan sampah domestik padat? Sampah / limbah logam 8. Apakah kapasitas tempat sampah/limbah logam yang disediakan sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan di lokasi kerja? 9. Apakah wadah bekas pelarut, perekat, cat dan pernis dipastikan kering, bersih dan habis terpakai? 10. Apakah scrap metal yang ditempatkan di bin sudah bebas dari kontaminasi limbah B3? 11. Apakah limbah logam telah dibuang secara teratur dan tidak terjadi penumpukan di lokasi kerja? 12. Apakah sampah/limbah logam dibawa dan dikumpulkan ke Scrap Metal Yard? Atau bagi kontraktor yang limbah logam berasal dari properti sendiri, apakah sampah/limbah logam dikirim/diserahkan ke pengumpul/pengelola yang dapat dipertanggung jawabkan? Sampah /limbah terkontaminasi hidrokarbon 13. Apakah tempat penyimpanan sampah/ limbah beroli padat sesuai dengan standar Buku Pengelolaan Hidrokarbon dan Buku Pengelolaan Limbah KPC (terlindung dari air hujan, tidak bocor atau berpotensi bocor)? 14. Apakah tempat penyimpanan dan wadah sampah/limbah beroli telah dilengkapi dengan simbol dan label yang sesuai? 15. Apakah tempat sampah beroli telah diberi warna sesuai standard WMP? 16. Apakah unit kerja memiliki fasilitas penirisan limbah beroli (filter & hose)? 17. Apakah semua hose dan filter ditiriskan sesuai standard WMP?
Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 104 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 104 18. Apakah kondisi penyimpanan sampah/ limbah beroli padat sesuai dengan standar Buku Pengelolaan Hidrokarbon dan Buku Pengelolaan lImbah KPC (tidak ada tumpahan, rapi dll)? 19. Apakah kapasitas tempat sampah/limbah beroli padat yang disediakan sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan di lokasi kerja? 20. Apakah sampah beroli telah dikirim ke TPS secara teratur dan tidak terjadi penumpukan sampah dilokasi kerja (Maksimal penyimpanan di lokasi kerja 2 minggu)? 21. Apakah sampah/limbah beroli padat dikirim ke tempat pengelolaan limbah yang memiliki izin dan disetujui? 22. Apakah ada catatan/register limbah beroli yang dihasilkan di lokasi kerjanya (implementasi dokumen internal & neraca limbah B3)? Oli bekas 23. Apakah limbah oli disimpan dalam tangki/ wadah dan dikelola sesuai dengan standar Buku Pengelolaan Hidrokarbon KPC? 24. Apakah tangki/wadah limbah oli telah dilengkapi dengan simbol dan label yang sesuai? 25. Apakah kondisi penyimpanan limbah oli sesuai dengan standar Buku Pengelolaan Hidrokarbon dan Buku Pengelolaan lImbah KPC (tidak ada tumpahan, rapi dll)? 26. Apakah limbah oli dikirim ke tempat pengelolaan limbah yang memiliki izin dan disetujui secara rutin? 27. Apakah ada catatan/register limbah oli yang dihasilkan di lokasi kerjanya (implementasi dokumen internal & neraca limbah B3)? Limbah grease 28. Apakah limbah grease disimpan dalam drum yang layak dan dikelola sesuai dengan standar Buku Pengelolaan Limbah KPC? 29. Apakah tangki/wadah limbah grease telah dilengkapi dengan simbol dan label yang sesuai? 30. Apakah lokasi dan kondisi penyimpanan limbah grease sesuai standar Buku Pengelolaan Limbah KPC? (tidak ada ceceran, rapi dll)? 31. Apakah limbah grease dibuang/dikirim ke tempat pengelolaan limbah yang memiliki izin dan disetujui? 32. Apakah ada catatan/register limbah grease yang dihasilkan di lokasi kerjanya (implementasi dokumen internal & neraca limbah B3)?
105 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 105 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 Limbah battery (aki bekas) 33. Apakah lokasi penyimpanan limbah battery (aki bekas) di tempat yang aman dan sesuai dengan standar Buku Pengelolaan Limbah KPC? (Beratap, ber-bunding, diberi simbol dan label dll) 34. Apakah tangki/wadah limbah aki telah dilengkapi dengan simbol dan label yang sesuai (termasuk simbol korosif pada setiap aki)? 35. Apakah kondisi penyimpanan limbah battery (aki bekas) sesuai standar Buku Pengelolaan Limbah KPC? (tidak ada tumpahan, rapi dll)? 36. Apakah kapasitas tempat limbah battery (aki bekas) yang disediakan sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan di lokasi kerja)? 37. Apakah limbah battery (aki bekas) dikirim secara teratur ke tempat pengelolaan limbah yang memiliki izin dan disetujui? 38. Apakah ada catatan/register limbah aki yang dihasilkan di lokasi kerjanya (implementasi dokumen internal & neraca limbah B3)? Sampah / limbah toner 39. Apakah tempat sampah/limbah toner tersedia di lokasi kerja yang membutuhkan atau terbagi peruntukannya dengan jelas? 40. Apakah kapasitas tempat sampah/limbah toner yang disediakan sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan di lokasi kerja? 41. Apakah sampah/limbah toner dikirim ke tempat pengelolaan limbah yang memiliki izin dan disetujui? Atau apakah sampah/limbah toner dikembalikan kembali ke supplier? 42. Apakah ada catatan/register limbah toner yang dihasilkan di lokasi kerjanya (implementasi dokumen internal & neraca limbah B3)? Sampah / limbah bahan kimia dan B3 lainnya 43. Apakah bahan kimia yang digunakan telah melalui proses persetujuan KPC (Chemical Approval Process)? 44. Apakah limbah sampah/bahan kimia dan B3 lainnya disimpan dalam tempat yang layak dan dikelola sesuai dengan standar Buku Pengelolaan Limbah KPC? 45. Apakah lokasi dan kondisi penyimpanan sampah/limbah bahan kimia dan B3 lainnya sesuai dengan standar Buku Pengelolaan Limbah KPC? (tidak ada tumpahan, rapi dll)? 46. Apakah kapasitas tempat sampah/limbah bahan kimia dan B3 lainnya yang disediakan sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan di lokasi kerja? 47. Apakah sampah/limbah bahan kimia dan B3 lainnya dibuang/dikirim ke tempat pengelolaan limbah yang memiliki izin dan disetujui? 48. Apakah wadah bekas bahan kimia dan B3 lainnya dikelola sesuai dengan MSDS atau sesuai dengan standar Buku Pengelolaan Limbah KPC? 49. Apakah ada catatan/register limbah kimia dan B3 lainnya yang dihasilkan di lokasi kerjanya (implementasi dokumen internal & neraca limbah B3)? 50. Apakah masih ditemukan limbah B3 yang belum teridentifikasi dan belum dikelola? Nilai D : (S(yes)D / S(yes)D + S(no)D) X 60%
Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 106 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 106 E. House Keeping dan Transportasi Parameter No. Pertanyaan Kepatuhan Catatan 0 25% 50% 75% 100% N/A House keeping 1. Apakah lantai/lokasi kerja serta kondisi saniter dalam kondisi bersih dan rapi, tidak licin, tidak menyebabkan tersandung dan terjatuh? 2. Apakah lokasi sekitar Tempat penyimpanan Limbah dan lokasi kerja bebas dari tumpahan limbah B3? 3. Apakah ada penyimpanan limbah B3 diluar lokasi containment? 4. Apakah secara keseluruhan penyimpanan LB3 telah dilakukan secara rapi? 5. Apakah lokasi kerja bebas dari sampah umum yang berserakan di tanah? 6. Apakah selokan dipelihara (kelancaran saluran, batas beban tertinggi dan tidak adanya sampah/limbah padat dan cair)? 7. Apakah kebersihan lokasi dijaga secara konsisten (bukti record, inspeksi, interview, kunjungan sebelumnya atau laporan lain)? TPS Limbah B3 8. Apakah TPS Limbah B3 dalam kondisi tertutup dan terhindar dari paparan cuaca 9. Apakah TPS Limbah B3 telah dibuat sesuai standar (penerangan, ventilasi, kedap air, tanpa keluaran dll) 10. Apakah TPS Limbah B3 dilengkapi dengan perlengkapan tanggap darurat (eyewash, APAR, alarm, dll) 11. Apakah kapasitas TPS Limbah B3 mencukupi untuk limbah B3 yang ditimbulkan dari area penghasil 12. Apakah masa simpan limbah B3 sesuai persyaratan (TPS Antara 14 hari atau TPS Induk 90 hari) Pengangkutan sampah / limbah B3 dan non B3 8. Apakah pengangkutan sampah/limbah B3 dilakukan oleh transporter yang memiliki izin dan disetujui? 9. Apakah pengangkutan sampah/limbah B3 dilakukan sesuai standard? Nilai E : (S(yes)E / S(yes)E + S(no)E) X 40% Total Nilai : Nilai D + Nilai E F. 4R Parameter No. Pertanyaan Kepatuhan Catatan 0 25% 50% 75% 100% N/A House keeping 1. Apakah Unit Kerja telah melakukan upaya 4R untuk sampah umum? 2. Apakah Upaya 4R sampah Umum tercatat dengan baik? 3. Apakah upaya 4R telah dilakukan secara konsisten dalam 1 tahun terakhir? 4. Apakah Unit Kerja telah melakukan upaya 4R untuk limbah B3? 5. Apakah Upaya 4R limbah B3 tercatat dengan baik? 6. Apakah upaya 4R telah dilakukan secara konsisten dalam 1 tahun terakhir? 7. Apakah pemafaatan limbah B3 yang dimaksud telah memiliki izin dari KLH? 8. Apakah pemanfaatan yang dilakukan berdasarkan rencana rencana yang ditetapkan dalam OTP? (S(yes)E / S(yes)E + S(no)E) X 40% Total Nilai : Nilai D + Nilai E
107 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 107 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 LAMPIRAN 6 FORM PERMOHONAN PENGANGKUTAN BESI KE SCRAP YARD
Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 108 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 108 LAMPIRAN 7. FOTO FASILITAS PENGELOLAAN LIMBAH FASILITAS PENIRISAN LIMBAH BEROLI DI WORKSHOP PT. KALTIM PRIMA COAL Penirisan Limbah Hose Beroli Penirisan Limbah Filter Beroli Pengemasan Limbah B3
109 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 109 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 FASILITAS TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA (TPS) LIMBAH B3 PT. KALTIM PRIMA COAL TPS Sangatta North – Digunakan Untuk Penyimpanan Limbah Terkontaminasi Hidrokarbon
Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 110 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 110 Fasilitas Insinerator PT. Kaltim Prima Coal Fasilitas BiologicalTreatment Unit (BTU) PT. Kaltim Prima Coal FASILITAS TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA (TPS) LIMBAH B3 PT. KALTIM PRIMA COAL
111 Document Title Approved By Effective Date Uncontrolled Document When Printed or Out of HSE Info Buku Pedoman Pengelolaan Limbah KTT & GM HSES 17 Januari 2024 Doc Registration No. Version Next Review Due Page 111 of 111 ENV_KPC_KPC_MSE2.06_DOC_MANi_003 5.1 16 Januari 2029 Pengiriman Limbah B3 Milik PT. Kaltim Prima Coal Ke Pihak Ketiga Berizin Wadah Untuk Pemisahan Kertas dan Kardus Bekas di Area Workshop