009 - BNI

5. Pemesan


5.1. Login

Login merupakan halaman yang berfungsi untuk mengautentikasi user (pengguna)

yang akan masuk ke dalam sistem, untuk dapat login minimal dibutuhkan username dan
password .

Berikut merupakan langkah-langkah untuk login ke dalam sistem :

1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro.spesolution.dev/
2. Masukkan Username dan Password pada field Username dan Password

























A. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar
B. Password : Kata sandi dari akun yang akan login

3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem

















31 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

5.2. Dashboard

Dashboard merupakan halaman yang pertama kali muncul ketika berhasil masuk kedalam
sistem DigiPro. Pada halaman dashboard Pemesan dapat memilih barang dengan dua cara
yaitu :
1. Dengan memasukkan barang yang dicari dalam field pencarian
2. Dengan memilih kategori barang atau jasa
Berikut merupakan tampilan halaman Dashboard :

































































32 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

5.1.1. Kategori Barang

Berikut merupakan tampilan apabila mengklik button Barang



















































33 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

34 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

5.1.2. Kategori Jasa

Berikut merupakan tampilan apabila mengklik button Jasa









































































35 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

5.2. Pemesanan Barang atau Jasa

Pemesanan barang atau jasa hanya bisa dilakukan oleh Pemesan, berikut
merupaka langkah untuk melakukan pemesanan barang atau jasa ;

1. User Satker Requeste melakukan Login untuk masuk kedalam sistem (Point
6.1)
2. Setelah masuk kedalam sistem, memilih barang dengan dua cara yaitu :
- Dengan memasukkan barang yang dicari dalam field pencarian
- Dengan memilih kategori barang atau jasa
3. Setelah menentukan barang yang dipilih, masukkan beberapa data yang harus
dilengkapi.





















































36 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

Berikut merupakan beberapa data yang harus dilengkapi berdasarkan gambar
diatas :

A. Jumlah Barang, memasukkan jumlah barang yang akan diajukan, jumlah
barang dapat diinputkan secara langsung atau dengan mengklik button +
B. Hapus, button yang digunakan untuk menghapus barang apa bila tidak jadi
diajukan
C. Deadline, tanggal batas akhir pengadaan barang
D. Satker PPK, memilih petugas PPK
E. Kode Anggaran, memasukkan kode anggaran
F. Lampiran, memasukkan file lampiran untuk menunjang pengadaan barang
G. Alamat, memasukkan alamat tujuan pengiriman barang
H. Ajukan Semua, button untuk mengajukan barang

4. Kemudian akan muncul pop up notifikasi seperti gambar dibawah :







Untuk mengajukan permohonan klik button ya
5. Kemudian permohonan barang akan tampil dalam cart list
























37 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

6. Untuk selanjutnya jika permohonan barang sudah disubmit oleh Pemesan dan
menu ini berfungsi memonitor permohonan secara keseluruhan













































































38 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

5.3. Laporan - Barang Diterima

Halaman Laporan Barang Diterima merupakan halaman yang menampilkan
informasi terkait laporan barang pesanan yang sudah diterima, berikut merupakan
tampilan halaman barang diterima :





























Keterangan :

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Tanggal, tanggal barang diterima
- ID Persetujuan, nomor id persetujuan
- Nama Barang
- Jenis Barang
- Nama Penyedia Barang Jasa
- Total Barang, jumlah barang yang diterima
- Total Harga, jumlah harga yang dibayarkan
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data




39 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

6. PPK



Satker PPK merupakan satker yang berwenang untuk menyetujui atau menolak permohanan
pengajuan barang. Untuk menyetujui atau menolak permohanan barang satker PPK harus login
kedalam sistem.

6.1. Login

Login merupakan halaman yang berfungsi untuk mengautentikasi user (pengguna)

yang akan masuk ke dalam sistem, untuk dapat login minimal dibutuhkan username dan
password .

Berikut merupakan langkah-langkah untuk login ke dalam sistem :
1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro.spesolution.dev/
2. Masukkan Username dan Password pada field Username dan Password

























C. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar
D. Password : Kata sandi dari akun yang akan login
3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem










40 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

6.2. List Permohonan

Menu list permohonan merupakan menu yang menampilkan informasi terkait
permohonan pengajuan barang yang sudah diajukan oleh Pemesan, dalam menu list
permohonan juga terdapat sub menu persetujuan yang menampilkan informasi
permohonan yang sudah di setujui, dan sub menu penolakan yang menampilkan
informasi permohonan yang tidak disetujui.
6.2.1. Permohonan


Sub menu permohonan akan menampilkan list permohonan pengajuan barang
yang diajukan oleh Pemesan.




















Keterangan :

1. Tabel List Permohonan berisi beberapa informasi yaitu :
- No.
- ID Permohonan, nomor id permohonan
- ID Petugas Permohonan, nomor id petugas yang mengajukan
permohonan
- Nama Petuga Permohonan
- Tanggal Pemrohonan, tanggan diajukan permohonan permintaan barang
- Kode Anggaran
- Deadline, tanggal batas akhir pengadaan barang
- Status, status dari permohonan, terdapat 3 status : Proses, Diterima, dan
Ditolak.
- Details, action yang digunakan untuk melihat detail permohonan






41 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

2. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID Permohonan, ID
Petugas Permohonan, Nama Petugas Permohonan, Tanggal Permohonan,
Kode Anggaran, Deadline, dan Status
3. Details, untuk melihat detail informasi permohonan

Pada halaman ini user satker PPK dapat menyetujui atau menerima permohonan barang,
berikut merupakan langkah untuk menyetujui atau menerima permohonan barang :

1. Mengklik button details pada halaman permohonan


2. Kemudian akan tampil seperti gambar dibawah :

















Keterangan gambar :
A. Detail informasi permohanan dan barang yang diajukan
B. Catatan
C. Pilih Pejabat Pengadaan, memilih pejabat pengadaan untuk melakukan
negosiasi
D. Tolak, button yang digunakan untuk menolak pengajuan permohonan barang
E. Setuju, button yang digunakan untuk menerima pengajuan permohonan barang

3. Setelah mengklik button setuju, akan muncul pop up notifikasi seperti gambar dibawah:










42 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

4. Apabila menyetujui permohonan makan klik button “ Ya “



5. Maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah, dimana statusnya sudah berubah
menjadi DISETUJUI































































43 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

6.2.2. Persetujuan

Sub menu persetujuan akan menampilkan list permohonan pengajuan barang
yang sudah disetujui, berikut merupakan tampilan dari list permohonan yang
disetujui.



















Keterangan gambar :

1. Tabel list permohonan yang setujui berisi beberapa informasi yaitu :
4. No
5. ID Persetujuan, nomor id persetujuan
6. ID Permohonan, nomor id permohonan
7. ID Petugas PPK, nomor id petugas PPK
8. Nama Petugas PPK
9. Tanggal Permohonan, tanggal permohonan barang diajukan
10. Tanggal Persetujuan, tanggal permohonan barang disetujui
11. Kode Anggaran
12. Deadline, tanggal batas akhir pengadaan barang
13. Status
14. Detail, action yang digunakan untuk melihat detail permohonan
2. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID Persetujuan, ID
Permohonan, ID Petugas PPK, Nama Petugas PPK, Tanggal Permohonan,
Tanggal Persetujuan, Kode Anggaran dan Deadline.














44 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

3. Details, button yang digunakan untuk melihat detail informasi, berikut
merupakan tampilan ketika mengklik button details.










































































45 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

6.2.3. Penolakan

Sub menu penolakan akan menampilkan list permohonan pengajuan barang yang
ditolak, berikut merupakan tampilan dari list permohonan yang ditolak.





















Keterangan gambar :
1. Tabel list permohonan yang ditolak berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- ID Penolakan, nomor id penolakan
- ID Permohonan, nomor id permohonan
- ID Petugas PPK, nomor id petugas PPK
- Nama Petugas PPK
- Tanggal Permohonan, tanggal permohonan barang diajukan
- Tanggal Penolakan, tanggal permohonan barang ditolak
- Kode Anggaran
- Deadline, tanggal batas akhir pengadaan barang
- Status
- Detail, action yang digunakan untuk melihat detail permohonan
2. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID Penolakan, ID
Permohonan, ID Petugas PPK, Nama Petugas PPK, Tanggal Permohonan,
Tanggal Penolakan, Kode Anggaran dan Deadline.
3. Details, button yang digunakan untuk melihat detail informasi, berikut
merupakan tampilan ketika mengklik button details, terdapat juga catatan
yang diberikan(alasan) ketika menolak barang.







46 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

47 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

6.3. Laporan

Menu laporan merupakan menu yang menampilkan informasi terkait barang yang sudah
dibayar dan rekapitulasi pembelian barang/jasa. Terdapat sub menu barang terbayar
yang menampilkan informasi barang yang sudah dilakukan pembayaran, dan sub menu
rekapitulasi pembelian barang/jasa yang menampilkan informasi terkait barang/jasa
yang dibeli.
6.3.1. Barang Terbayar


Sub menu barang terbayar akan menampilkan list barang yang sudah dilakukan
pembayaran.





























Keterangan :

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Tanggal, tanggal barang diterima
- ID Persetujuan, nomor id persetujuan



48 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

- Nama Barang
- Jenis Barang
- Nama Penyedia Barang Jasa
- Total Barang, jumlah barang yang diajukan
- Total Harga, jumlah harga yang harus dibayarkan
- Total Barang yang Disetujuin
- Yang sudah Dibayarkan, jumlah harga yang sudah dibayarkan
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data



































































49 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

6.3.2. Rekapitaluasi Pembelian Barang dan

Jasa


Sub menu rekapitulasi pembelian barang/jasa yang menampilkan informasi terkait
barang/jasa yang dibeli.
























Keterangan :

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Tanggal, tanggal barang diterima
- Nama Penyedia Barang Jasa
- Jenis Barang
- Jumlah Barang, jumlah barang yang akan dibeli
- Total Harga Bruto, total harga yang belum dikenakan pajak
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data


.







50 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

7. Pejabat Pengadaan



Pejabat pengadaan merupakan pejabat yang berwenang untuk mendaftar Penyedia Barang/Jasa
yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Selain itu pejabat pengadaan juga menjadi
negosiator untuk pengadaa barang.

7.1. Login

Login merupakan halaman yang berfungsi untuk mengautentikasi user (pengguna)

yang akan masuk ke dalam sistem, untuk dapat login minimal dibutuhkan username dan
password .

Berikut merupakan langkah-langkah untuk login ke dalam sistem :
1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro.spesolution.dev/
2. Masukkan Username dan Password pada field Username dan Password

























A. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar
B. Password : Kata sandi dari akun yang akan login

3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem








51 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

7.2. Master Data – User Management

Halaman master data merupakan halaman yang menampilkan data master dari seluruh
sistem. User Management merupakan halaman yang menampilkan informasi terkait
Admin Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam sistem. Berikut merupakan tampilan
halaman user management :






















Berikut beberapa keterangan yang terdapat pada halaman User Management :

1. Tambah Admin Penyedia Barang/Jasa, merupakan button yang digunakan untuk
medaftarkan admin Penyedia Barang/Jasa agar bisa masuk kedalam sistem.
2. Tabel admin Penyedia Barang/Jasa berisi beberapa informasi yaitu :
- ID Penyedia Barang/Jasa, merupakan nomor id untuk admin Penyedia
Barang/Jasa
- Nama Penyedia Barang/Jasa
- Username, nama pengguna
- NPWP, nomor pokok wajib pajak
- Created date, tanggal dibuatnya admin Penyedia Barang/Jasa
- Status, merupakan status dari admin tersebut, apakah masih aktif atau sudah
tidak aktif
3. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID Penyedia Barang/Jasa,
Nama Penyedia Barang/Jasa, Username, NPWP, Created Date, dan Status.
4. Edit, button yang digunakan untuk melakukan perubahan data admin Penyedia
Barang/Jasa, button edit berada pada di baris data admin Penyedia Barang/Jasa.








52 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

7.2.1. Tambah Admin Penyedia Barang/Jasa

Admin Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mendaftarkan diri secara langsung untuk
masuk kedalam sistem, harus melalui Pejabat Pengadaan, berikut merupakan
langkah untuk mendaftarkan admin Penyedia Barang/Jasa :

1. Mengklik button Tambah Admin Penyedia Barang/Jasa pada halaman User
Management



2. Berikut merupakan tampilan ketika sudah mengklik button Tambah Admin
Penyedia Barang/Jasa























































53 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

Berikut merupakan beberapa field yang harus diisikan untuk membuat admin
Penyedia Barang/Jasa:

A. ID Admin Penyedia Barang/Jasa, merupakan nomor id untuk admin
Penyedia Barang/Jasa
B. Nama Penyedia Barang/Jasa
C. No. Handphone
D. Email
E. Provinsi, provinsi Penyedia Barang/Jasa berada
F. Kota/Kabupaten, kota/kabupaten Penyedia Barang/Jasa berada
G. Kecamatan, kecamatan penyedia barang/jasa berada
H. Alamat, alamat user
I. Nama Rekening Penyedia Barang/Jasa
J. No. Rek Penyedia Barang/Jasa, nomor rekening Penyedia Barang/Jasa
K. Nama Bank, nama bank yang dimiliki Penyedia Barang/Jasa
L. Kode Bank, kode bank yang dimiliki Penyedia Barang/Jasa
M. ID NPWP, nomor pokok wajib pajak Penyedia Barang/Jasa
N. ID SIUP, nomor SIUP Penyedia Barang/Jasa
O. Field untuk mengupload dokumen NPWP
P. Field untuk mengupload dokumen SIUP
Q. Username, nama pengguna
R. Kembali, button untuk kembali ke halaman user management
S. Simpan, button untuk menyimpan dan memproses pembuatan admin
Penyedia Barang/Jasa.
3. Setelah mengklik button simpan, data admin Penyedia Barang/Jasa yang
baru ditambahkan akan muncul di dalam list dan sistem akan secara otomatis
mengirimkan email kepada user untuk memberi password.






























54 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

7.3. Negosiator-Negosiasi

Pejabat pengadaan juga berperan sebagai negosiator dari sisi satker, pejabat
pengadaan melakukan negosiasi dengan Penyedia Barang/Jasa pengadaan, berikut
merupakan langkah negosiasi yang dilakukan oleh pejabat pengadaan :

1. Pejabat pengadaan melakukan Login untuk masuk kedalam sistem (Point 8.1)
2. Kemudian pilih menu Negosiator lalu pilih sub menu Negosiasi, berikut merupakan
tampilan halaman negosiasi

















Keterangan gambar :
A. Tabel daftar negosiasi berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- ID Persetujuan , nomor id persetujuan
- ID Negosiasi, nomor id negosiasi
- ID Barang, nomor id barang
- ID Pejabat Pengadaan, nomor id pejabat pengadaan yang berwenang
- Nama Pejabat Pengadaan
- ID Penyedia Barang/Jasa, nomor id Penyedia Barang/Jasa
- Nama Penyedia Barang/Jasa Pengadaan
- Last Update, tanggal terjadi perubahan
- Deadline, tanggal batas akhir pengadaan barang
- Status, terdapat 6 status, yaitu :
▪ Belum Negosiasi
▪ Mulai Negosiasi
▪ Sukses Negosiasi
▪ Batal Negosiasi
▪ Pilih Pembayaran
▪ Menunggu Negosiasi/Konfirmasi



55 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

- Details, untuk melihat detail informasi barang
B. Kolom search dan filter untuk mencari data
C. Details, button yang digunakan untuk melakukan perubahan data harga, button
detail berada pada di baris data harga barang.
3. Klik button details pada daftar negosiasi yang statusnya Belum Negosiasi



4. Setelah mengklik button details, akan tampil tampilan seperti gambar dibawah, dan
kemudian klik button mulai negosiasi untuk memulai negosiasi.








































56 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

5. Kemuadian akan muncul tampilan tahap negosiasi seperti gambar dibawah.
Pejabat Pengadaan diminta untuk memasukkan harga yang diinginkan, dan apabila
diperlukan memberikan catatan pada kolom komentar


















6. Setelah memasukkan harga yang diinginkan dan komentar, untuk melanjutkan
tahap negosiasi maka klik button Negosiasi.




7. Setelah mengklik button negosiasi maka akan muncul pop up konfirmasi seperti
gambar dibawah :




















8. Klik button Ya untuk melanjutkan proses negosiasi.








57 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

9. Kemudian akan muncul pop notifikasi bahwa negosiasi berhasil dikirim kepada
Penyedia Barang/Jasa pengadaan. Kemudian klik button OK






















10. Status negosiasi akan berubah menjadi Menunggu Konfirmasi Negosiasi









































58 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11. Satker Pejabat Pengadaan menunggu balasan dari Penyedia Barang/Jasa, apabila
sudah mendapat balasan dari Penyedia Barang/Jasa, status negosiasi akan menjadi
Konfirmasi Negosiasi.

















12. Kemudian klik details untuk melihat balasan Penyedia Barang/Jasa dan melakukan
negosiasi kembali(jika harga belum sesuai).


13. Setelah mengklik button details, tampilan pada tahap negosiasi akan berbeda dari
sebelumnya, terdapat informasi harga yang diberika oleh Penyedia Barang/Jasa
pengadaan setelah satker pejabat pengadaan memberika harga.





















59 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

14. Apabila sudah menyetujui harga baru yang diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa
maka klik button Konfirmasi Setuju, apabila ingin melakukan negosiasi kembali
maka lakuka step 5-10.




15. Kemudian akan muncul pop notifikasi konfirmasi negosiasi disetujui atau tidak












16. Kemudian klik button Ya untuk menyetujui harga negosiasi



17. Kemudian akan muncul pop notifikasi bahwa negosiasi berhasil dikirim kepada
Penyedia Barang/Jasa pengadaan. Kemudian klik button OK



















18. Setelah negosiasi selesai akan tampil field metode pembayaran, terdapat dua
metode pembayaran yaitu :
D. KKP, menggunakan kartu kredit pegawai
E. CMS VA, menggunakan virtual account










60 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

19. Apabila melakukan pembayaran dengan KKP, satker diminta untuk melakukan cek
limit dengan mengklik button cek limit.


















19.1. Jika limit mencukupi maka klik button OK, apabila limit tidak mencukupi
maka metode pembayaran diganti dengan menggunakan CMS VA.















19.2. Kemudian klik button Submit untuk memproses pembayaran.










61 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

19.3. Setelah itu akan muncul pop up konfirmasi apakan yakin akan menggunakan
metode pembayaran tersebut. Klik button YA apabila sudah memilih metode
pembayaran



















19.4. Kemudian field pembayaran tidak dapat di ubah







20. Apabila melakukan metode pembayaran dengan menggunakan CMS VA, satker
pejabat pengadaan tidak perlu mengisi apapun, kemudian klik button submit untuk
menyimpan metode pembayaran.










20.1. Setelah itu akan muncul pop up konfirmasi apakan yakin akan menggunakan
metode pembayaran tersebut. Klik button YA apabila sudah memilih metode
pembayaran
















62 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

7.4. Laporan

Menu laporan merupakan menu yang menampilkan informasi terkait barang yang sudah
dibayar, hasil penghematan, dan rekapitulasi pembelian barang/jasa. Terdapat sub menu
barang terbayar yang menampilkan informasi barang yang sudah dilakukan pembayaran,
sub menu hasil penghematan menampilkan informasi terkait hasil
penghematan(negosiasi), dan sub menu rekapitulasi pembelian barang/jasa yang
menampilkan informasi terkait barang/jasa yang dibeli.
7.4.1. Barang Terbayar


Sub menu barang terbayar akan menampilkan list barang yang sudah dilakukan
pembayaran.





























Keterangan :

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Tanggal, tanggal barang diterima



63 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

- ID Persetujuan, nomor id persetujuan
- Nama Barang
- Jenis Barang
- Nama Penyedia Barang Jasa
- Total Barang, jumlah barang yang diajukan
- Total Harga, jumlah harga yang harus dibayarkan
- Total Barang yang Disetujuin
- Yang sudah Dibayarkan, jumlah harga yang sudah dibayarkan
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data

































































64 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

7.4.2. Hasil Penghematan

Sub menu hasil penghematan menampilkan informasi terkait hasil
penghematan(negosiasi).

























Keterangan :
1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Tanggal, tanggal barang diterima
- ID Persetujuan, nomor id persetujuan
- Nama Penyedia Barang Jasa
- Harga Awal, harga awal yang diberikan
- Harga Nego, harga negosiasi yang diajukan
- Penghematan, jumlah harga yang berkurang
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data













65 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

7.4.3. Rekapitaluasi Pembelian Barang dan

Jasa


Sub menu rekapitulasi pembelian barang/jasa yang menampilkan informasi terkait
barang/jasa yang dibeli.






















Keterangan :

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Tanggal, tanggal barang diterima
- Nama Penyedia Barang Jasa
- Jenis Barang
- Jumlah Barang, jumlah barang yang akan dibeli
- Total Harga Bruto, total harga yang belum dikenakan pajak
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data
















66 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

8. Pejabat Penerima



Pejabat penerima merupakan pejabat yang berwenang untuk menerima barang yang sudah

dipesan.
8.1. Login



Login merupakan halaman yang berfungsi untuk mengautentikasi user (pengguna)
yang akan masuk ke dalam sistem, untuk dapat login minimal dibutuhkan username dan
password .

Berikut merupakan langkah-langkah untuk login ke dalam sistem :

1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro.spesolution.dev/
2. Masukkan Username dan Password pada field Username dan Password

























C. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar
D. Password : Kata sandi dari akun yang akan login

3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem












67 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

8.2. Pesanan

Menu pesanan akan menampilkan list pesanan barang yang dikirimkan oleh kurir
Penyedia Barang/Jasa.





















Keterangan
1. Tabel list pesanan berisi beberapa informasi yaitu :
A. No
B. ID Negosiasi, nomor id negosiasi
C. ID Permohonan Pengiriman, nomor id permohonan pengiriman
D. ID Barang, nomor id barang
E. Jumlah yang dibutuhkan, jumlah barang ang dibutuhkan
F. Jumlah yang telah diterima, jumlah barang yang sudah diterima
G. ID Penyedia Barang/Jasa, nomor id Penyedia Barang/Jasa
H. Tanggal dibuat
I. Deadline, tanggal batas akhir pengadaan barang
J. Status Pengiriman, terdapat 3 status pengiriman yaitu Proses, Dikirim, Diterima
K. Detail, untuk melihat detail informasi pesanan
2. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID Negosiasi, ID Permohonan
Pengiriman, ID Barang, Jumlah yang dibutuhkan, Jumlah yang telah diterima, ID
Penyedia Barang/Jasa, Tanggal Dibuat, Deadline, dan Status.
3. Details, untuk melihat detail informasi pesanan












68 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

Pada halaman ini user Satker Penerima dapat menerima atau menolak barang yang
dikirimkan, berikut merupakan langkah untuk menerima atau menolak barang :

1. Mengklik button details pada halaman pesanan


2. Kemudian akan tampil seperti gambar dibawah :

































3. Kemudian masukkan ID pengiriman dan klik button submit








69 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

4. Kemudian akan menampilkan informasi terkait detail pengiriman dan pesanan


















5. Apabila pesanan sudah sesuai baik dari segi jumlah dan kualitas, maka klik button
Terima Barang.
6. Kemudia akan muncul pop up notifikasi barang diterima dan statusnya berubah
menjadi Diterima.








































70 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

71 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

8.3. Peneriman

Halaman ini akan menampilkan daftar barang yang diterima oleh user Penerima Barang,
untuk melihat details dari barang yang diterima klik button Details.





















Berikut merupakan tampilan ketika mengklik button details







































72 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

8.4. Penolakan

Halaman ini akan menampilkan daftar barang yang ditolak oleh user Penerima Barang,
untuk melihat details dari barang yang diterima klik button Details.





















Berikut merupakan tampilan ketika mengklik button details






































73 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

8.5. Laporan – Barang Diterima

Halaman Barang Diterima merupakan halaman yang menampilkan informasi terkait
laporan barang pesanan yang sudah diterima, berikut merupakan tampilan halaman
barang diterima :








































































74 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

Keterangan :

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Tanggal, tanggal barang diterima
- ID Persetujuan, nomor id persetujuan
- Nama Barang
- Jenis Barang
- Nama Penyedia Barang Jasa
- Total Barang, jumlah barang yang diterima
- Total Harga, jumlah harga yang dibayarkan
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data


























































75 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

9. Bendahara Pengeluaran



Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan
pembayaran barang kepada Penyedia Barang/Jasa dan juga melakukan pembayaran
pajak.

9.1. Login

Login merupakan halaman yang berfungsi untuk mengautentikasi user (pengguna)

yang akan masuk ke dalam sistem, untuk dapat login minimal dibutuhkan username dan
password .

Berikut merupakan langkah-langkah untuk login ke dalam sistem :
1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro.spesolution.dev/
2. Masukkan Username dan Password pada field Username dan Password

























A. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar
B. Password : Kata sandi dari akun yang akan login

3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem








76 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

9.2. Pembayaran


9.2.1. Invoice

Halaman Invoice merupakan halaman yang menampilkan informasi pembayaran
barang terhadap Penyedia Barang/Jasa, pembayaran dilakukan oleh user bendahara,
dengan metode-metode yang sudah ditentukan. Berikut merupakan langkah untuk
melakukan pembayaran invoice.
1. Masuk kedalam sub menu invoice, kemudian akan tampil list permohonan barang
yang sudah dilakukan pembayaran dan yang belum dilakukan pembayaran. Untuk
melakukan pembayaran pilih list permohonan yang statusnya belum dibayar.


















Keterangan dari halaman detail invoice adalah sebagai berikut :
A. Tabel List Invoice berisi beberapa informasi, yaitu :
- No
- ID Invoice, nomor id invoice
- ID Permohonan Pengiriman, nomor id permohonan pengiriman
- ID Barang, nomor id barang
- ID Penyedia Barang/Jasa, nomor id Penyedia Barang/Jasa
- Nama Penyedia Barang/Jasa
- Jumlah Harga Yang Harus Dibayar (DPP)
- Tipe Pembayaran, terdapat dua tipe pembayaran yaitu KKP dan CMS VA
- File MT-100
- Tanggal Pembuatan
- Status, status pembayaran
- Details, action yang digunakan untuk melihat detail informasi terkait invoice
B. Kolom search untuk melakukan pencarian data dalam list



77 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

2. Selanjutnya klik button details kemudian akan muncul tampilan seperti gambar
dibawah, selanjutya klik button Pilih Tagihan




























3. Setelah mengklik button Pilih Tagihan akan muncul list tagihan, user diminta untuk
memilih tagihan yang akan dibayarkan, pada bagian kanan bawah terdapat infomasi
total invoice dan total harga yang harus dibayarkan, kemudian klik butto Create MT-
100 untuk membuat file MT-100

















78 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

4. Dan akan muncul pop up konfirmasi apakah akan membuat file MT-100, untuk
melanjutkan proses pembayaran pilih YA,














5. File MT-100 akan muncul pada halaman details invoice, file MT-100 juga bisa
didownload dengan mengklik button Download













































79 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

6. Berikut merupakan tampilan file MT-100





7. Setelah pembayaran berhasil dilakukan Invoice dapat didowload dengan mengklik
button Cetak PDF pada halaman Detail Invoice
















































80 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k