009 - BNI

8. Berikut merupakan tampilan ketika melakukan cetak invoice












































































81 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

9.2.2. Invoice Pajak

Halaman Invoice Pajak merupakan halaman yang menampilkan informasi
pembayaran pajak, pembayaran dilakukan oleh user bendahara pengeluaran,
dengan metode-metode yang sudah ditentukan. Berikut merupakan langkah untuk
melakukan pembayaran invoice.

1. Masuk kedalam sub menu invoice pajak, kemudian akan tampil list permohonan
barang yang sudah dilakukan pembayaran dan yang belum dilakukan
pembayaran. Untuk melakukan pembayaran pilih list permohonan yang
statusnya belum dibayar.











Keterangan dari halaman detail invoice adalah sebagai berikut :
A. Create MT-100 Pajak, untuk membuat file MT-100 Pajak
B. Tabel List Invoice Pajak berisi beberapa informasi, yaitu :
- No
- ID Invoice, nomor id invoice
- ID Permohonan Pengiriman, nomor id permohonan pengiriman
- ID Barang, nomor id barang
- ID Penyedia Barang/Jasa, nomor id Penyedia Barang/Jasa
- Nama Penyedia Barang/Jasa
- Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar (DPP)
- File MT-100 Pajak
- Created Date, tanggal pembuatan invoice pajak
- Status, status pembayaran
- Details, action yang digunakan untuk melihat detail informasi terkait invoice
pajak
C. Kolom search untuk melakukan pencarian data dalam list













82 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

2. Selanjutnya klik button details kemudian akan muncul tampilan seperti gambar
dibawah, klik link yang ada pada field File MT-100 Pajak untuk mendownload File
MT-100.














3. Beriku merupakan tampilan File MT-100 Pajak






Berikut merupakan langkah untuk membuat File MT-100 Pajak
1. Masuk ke halama sub menu Inovice Pajak, kemudian klik button Create MT-100
Pajak

























83 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

2. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar dibawah, selanjutnya user
diminta untuk memilih invoice yang akan dibayarkan, dan dibagian kanan akan
muncul Total Invoice, Total Hargda, dan Jadwal Pembayarannya, jika sudah user
bisa mengklik button Create MT-100 Pajak, dan file MT-100 pajak akan terbuat
secara otomatis.














3. Dan akan muncul pop up konfirmasi apakah akan membuat file MT-100 Pajak ,
untuk melanjutkan proses pembayaran pilih YA,


































84 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

9.3. Laporan

Menu laporan merupakan menu yang menampilkan informasi terkait hasil
rekapitulasi beberapa informasi,

9.3.1. Rekapitulasi Bruto dan Total Pajak


Dibayar

Sub menu rekapitulasi bruto dan total pajak akan menampilkan informasi terkait
rangkuman harga kotor (belum termasuk pajak) dan jumlah pajak yang harus
dibayarkan.






















Keterangan :

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Nama Penyedia Barang Jasa
- Total Harga Bruto, total harga yang belum dikenakan pajak
- Total Pajak, jumlah pajak yang harus dibayarkan
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data








85 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

86 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

9.3.2. Rekapitulasi PPh dan PPN

Sub menu rekapitulasi PPh dan PPN merupakan halaman yang menampilkan
informasi terkait rangkuman mengenai Pajak Penghasil (PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

























Keterangan :
1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Nama Penyedia Barang Jasa
- Total Harga Bruto, total harga yang belum dikenakan pajak
- PPh, jumlah PPh yang harus dibayarkan
- PPN, jumlah PPN yang harus dibayarkan
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data














87 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

9.3.3. Sudah Terbayar

Sub menu sudah terbayar merupakan sub menu yang menampilkan informasi
terkait pembelian barang atau jasa yang sudah dilakukan pembayaran.


























Keterangan :

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Nama Penyedia Barang/Jasa
- Jenis Transaksi, transaksi dilakukan untuk pembelian barang atau
pemesanan jasa
- Tanggal Pembayaran, tanggal pembayaran dilakukan
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data












88 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

89 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

9.3.4. Belum Terbayar

Sub menu sudah terbayar merupakan sub menu yang menampilkan informasi
terkait pembelian barang atau jasa yang sudah dilakukan pembayaran.
























Keterangan :

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Nama Penyedia Barang/Jasa
- Jenis Transaksi, transaksi dilakukan untuk pembelian barang atau
pemesanan jasa
- Tanggal Jatuh Tempo, batas akhir untuk melakukan pembayaran

4. Kolom search untuk melakukan pencarian data















90 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

9.3.5. Rekapitulasi Netto

Sub menu rekapitulasi netto merupakan rangkuman pelaporan mengenai total
harga bersih yang sudah dikenakan pajak yang harus dibayarkan.

























Keterangan :
1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Nama Penyedia Barang/Jasa
- Jenis Transaksi, transaksi dilakukan untuk pembelian barang atau
pemesanan jasa
- Total Harga Netto, total harga yang sudah dikenakan pajak
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data














91 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

9.3.6. Rekapitulasi KKP dan CMS VA

Sub menu rekapitulasi KKP dan CMS VA merupakan sub menu yang menampilkan
informasi terkait total pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan KKP
atau CMS VA.






















Keterangan :

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Nama Penyedia Barang/Jasa
- Jenis Transaksi, transaksi dilakukan untuk pembelian barang atau
pemesanan jasa
- Total Pembayaran KKP, jumlah pembayaran yang dibayarkan
menggunakan KKP
- Total Pembayaran CMS VA, jumlah pembayaran yang dibayarkan
menggunakan CMS VA
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data.











92 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

10. Admin Penyedia Barang/Jasa



10.1. Login



Login merupakan halaman yang berfungsi untuk mengautentikasi user (pengguna)
yang akan masuk ke dalam sistem, untuk dapat login minimal dibutuhkan username dan
password .

Berikut merupakan langkah-langkah untuk login ke dalam sistem :

1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro.spesolution.dev/
2. Masukkan Username dan Password pada field Username dan Password
























A. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar
B. Password : Kata sandi dari akun yang akan login

3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem.














93 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

10.2. Master Data – User Management

Halaman master data merupakan halaman yang menampilkan data master dari seluruh
sistem. User Management merupakan halaman yang menampilkan informasi terkait user
Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam sistem. Berikut merupakan tampilan
halaman user management :





























Berikut beberapa keterangan yang terdapat pada halaman User Management :

1. Tambah User Penyedia Barang/Jasa, merupakan button yang digunakan untuk
medaftarkan user Penyedia Barang/Jasa agar bisa masuk kedalam sistem.
2. Tabel user Penyedia Barang/Jasa berisi beberapa informasi yaitu :
- ID User, merupakan nomor id untuk user Penyedia Barang/Jasa
- Username, nama pengguna
- Nama Petugas Penyedia Barang/Jasa
- Role, peran user Penyedia Barang/Jasa
- Created date, tanggal dibuatnya user Penyedia Barang/Jasa
- Status, merupakan status dari admin tersebut, apakah masih aktif atau
sudah tidak aktif
3. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID User, Username, Nama
Petugas Penyedia Barang/Jasa, Role, Created Date, dan Status.
4. Edit, button yang digunakan untuk melakukan perubahan data user Penyedia
Barang/Jasa, button edit berada pada di baris data user Penyedia Barang/Jasa.














94 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

10.2.1. Tambah User Penyedia Barang/Jasa

Admin Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mendaftarkan diri secara langsung untuk
masuk kedalam sistem, harus melalui Pejabat Pengadaan, berikut merupakan
langkah untuk mendaftarkan admin Penyedia Barang/Jasa :

1. Mengklik button Tambah User Penyedia Barang/Jasa pada halaman User
Management



2. Berikut merupakan tampilan ketika sudah mengklik button Tambah User
Penyedia Barang/Jasa




















































95 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

Berikut merupakan beberapa field yang harus diisikan untuk membuat admin
Penyedia Barang/Jasa:

A. ID User Penyedia Barang/Jasa, merupakan nomor id untuk user
Penyedia Barang/Jasa
B. Nama Petugas
C. No. Handphone
D. Email
E. Username, nama pengguna
F. Role, peran user Penyedia Barang/Jasa
G. Longitude
H. Latitude
I. Kembali, button untuk kembali ke halaman user management
J. Simpan, button untuk menyimpan dan memproses pembuatan user
Penyedia Barang/Jasa.
3. Setelah mengklik button simpan, data user Penyedia Barang/Jasa yang baru
ditambahkan akan muncul di dalam list dan sistem akan secara otomatis
mengirimkan email kepada user untuk memberi password.



















































96 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11. Penyedia Barang/Jasa Pengadaan



11.1. Login


Login merupakan halaman yang berfungsi untuk mengautentikasi user (pengguna)

yang akan masuk ke dalam sistem, untuk dapat login minimal dibutuhkan username dan
password .

Berikut merupakan langkah-langkah untuk login ke dalam sistem :

1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro.spesolution.dev/
2. Masukkan Username dan Password pada field Username dan Password
























C. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar
D. Password : Kata sandi dari akun yang akan login

3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem.












97 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.2. Master Data – Barang

Halaman master data merupakan halaman yang menampilkan data master dari
seluruh sistem. Barang merupakan halaman yang menampilkan informasi terkait
barang yang terdaftar dalam sistem. Berikut merupakan tampilan halaman barang :



































Berikut beberapa keterangan yang terdapat pada halaman Barang :
1. Field Search berdasarkan kategori
2. Field search berdasarkan Nama Barang
3. Search, button untuk melakukan pencarian
4. Reset, button untuk mereset field pencarian
5. Tambah data, button yang digunakan untuk menambahkan barang atau jasa
kedalam sistem.






98 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.2.1. Tambah Barang

User Penyedia Barang/Jasa pengadaan bertugas untuk melakukan pengadaan
barang dan menjadi negosiator untuk pihak Penyedia Barang/Jasa, berikut
merupakan langkah untuk menambahkan barang kedalam sistem:

1. Mengklik button Tambah Data pada halaman Barang


2. Berikut merupakan tampilan ketika sudah mengklik button Tambah Data


















Berikut merupakan beberapa field yang harus diisikan untuk menambahkan
barang:

A. Nama Barang
B. Kategori
C. Satuan
D. Deskripsi, penjelasan singkat terkait barang
E. Mengunggah gambar header
F. Mengunggah gambar barang
G. Kembali, button untuk kembali ke halaman user management
H. Simpan, button untuk menyimpan dan memproses pembuatan admin
Penyedia Barang/Jasa.













99 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

3. Setelah mengklik button simpan, data barang yang baru ditambahkan akan
muncul di dalam list dan sistem akan secara otomatis menampilkan barang.
































































100 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.2.2. Edit Barang

User Penyedia Barang/Jasa pengadaan bertugas untuk melakukan pengadaan barang
dan menjadi negosiator untuk pihak Penyedia Barang/Jasa, berikut merupakan
langkah untuk melakukan perubaha data barang:

1. Klik barang yang akan dilakukan perubahan data

2. Kemudian lakukan perubahan data yang ingin dilakukan, apabila sudah selesai klik
button Simpan Data.






























































101 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.3. Master Data – Harga Barang

Halaman master data merupakan halaman yang menampilkan data master dari
seluruh sistem. Harga Barang merupakan halaman yang menampilkan informasi
terkait harga barang yang terdaftar dalam sistem. Berikut merupakan tampilan
halaman harga barang :




















Berikut beberapa keterangan yang terdapat pada halaman Barang :

1. Field Search berdasarkan kategori
2. Field search berdasarkan Nama Barang
3. Search, button untuk melakukan pencarian
4. Reset, button untuk mereset field pencarian
5. Tambah data, button yang digunakan untuk menambahkan barang atau jasa
kedalam sistem.
6. Tabel list harga barang berisi beberpa informais yaitu :
- Kode Barang
- Nama Barang
- Harga
- Last Update, tanggal terakhir terjadinya perubahan data
- Detail, untuk melihat detail harga barang dan melakukan perubahan data
harga
7. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan Kode Barang, Nama
Barang, Harga,dan Last Update












102 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.3.1. Tambah Harga Barang

User Penyedia Barang/Jasa pengadaan bertugas untuk melakukan pengadaan
barang dan menjadi negosiator untuk pihak Penyedia Barang/Jasa, berikut
merupakan langkah untuk menambahkan harga barang kedalam sistem:

1. Mengklik button Tambah Data pada halaman Harga Barang


2. Berikut merupakan tampilan ketika sudah mengklik button Tambah Data


















Beberapa keterangan halaman tambah harga barang :
A. Berikut merupakan field yang diisika untuk menambahkan harga barang :
- Kode Barang, akan autogenerate by system
- Harga Barang
- Tanggal berlaku, tanggal berlaku harga barang
B. Submit, button yang digunakan untuk menyimpan data harga barang

3. Setelah mengklik button simpan, data barang yang baru ditambahkan akan muncul
di dalam list dan sistem akan secara otomatis menampilkan harga barang.

















103 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.3.2. Detail Harga Barang

User Penyedia Barang/Jasa pengadaan bertugas untuk melakukan pengadaan barang dan
menjadi negosiator untuk pihak Penyedia Barang/Jasa, berikut merupakan langkah untuk
melihat detail harga barang:

1. Klik button Details pada halaman Harga Barang



































































104 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.4. Master Data – Stock Barang

Halaman master data merupakan halaman yang menampilkan data master dari
seluruh sistem. Stock Barang merupakan halaman yang menampilkan informasi
terkait stock barang yang terdaftar dalam sistem. Berikut merupakan tampilan
halaman stock arang barang :


























Berikut beberapa keterangan yang terdapat pada halaman Barang :
1. Field Search berdasarkan kategori
2. Field search berdasarkan Nama Barang
3. Cari, button untuk melakukan pencarian
4. Reset, button untuk mereset field pencarian
5. Tambah data, button yang digunakan untuk menambahkan barang atau jasa
kedalam sistem.
6. Tabel list harga barang berisi beberpa informais yaitu :
- ID Barang
- Nama Barang
- Total Stock
- Last Update, tanggal terakhir terjadinya perubahan data
- Detail, untuk melihat detail harga barang dan melakukan perubahan
data stock
7. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan ID Barang, Nama
Barang, Stock,dan Last Update



105 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.4.1. Tambah Stock Barang

User Penyedia Barang/Jasa pengadaan bertugas untuk melakukan pengadaan
barang dan menjadi negosiator untuk pihak Penyedia Barang/Jasa, berikut
merupakan langkah untuk menambahkan stock barang kedalam sistem:

1. Mengklik button Tambah Data pada halaman Harga Barang


2. Berikut merupakan tampilan ketika sudah mengklik button Tambah Data


















Beberapa keterangan halaman tambah stock barang :
A. Berikut merupakan field yang diisika untuk menambahkan stock barang :
- Kode Barang, akan autogenerate by system
- Nama Barang
- Jumlah Stock
B. Submit, button yang digunakan untuk menyimpan data stock barang

3. Setelah mengklik button simpan, data barang yang baru ditambahkan akan muncul
di dalam list dan sistem akan secara otomatis menampilkan harga barang.

















106 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.4.2. Detail Stock Barang

User Penyedia Barang/Jasa pengadaan bertugas untuk melakukan pengadaan barang dan
menjadi negosiator untuk pihak Penyedia Barang/Jasa, berikut merupakan langkah untuk
melihat detail stock barang:

1. Klik button Details pada halaman Harga Barang



































































107 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.5. Negosiator – Negosiasi

Penyedia Barang/Jasa pengadaan juga berperan sebagai negosiator dari sisi Penyedia
Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa pengadaan melakukan negosiasi dengan Pejabat
Pengadaan, berikut merupakan langkah negosiasi yang dilakukan oleh Penyedia
Barang/Jasa pengadaan :

1. Pejabat pengadaan melakukan Login untuk masuk kedalam sistem (Point 12.1)
2. Kemudian pilih menu Negosiator lalu pilih sub menu Negosiasi, berikut merupakan
tampilan halaman negosiasi

















Keterangan gambar :
A. Tabel daftar negosiasi berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- ID Persetujuan , nomor id persetujuan
- ID Negosiasi, nomor id negosiasi
- ID Barang, nomor id barang
- ID Pejabat Pengadaan, nomor id pejabat pengadaan yang berwenang
- Nama Pejabat Pengadaan
- ID Penyedia Barang/Jasa Pengadaan, nomor id Penyedia Barang/Jasa
- Nama Penyedia Barang/Jasa Pengadaan
- Last Update, tanggal terjadi perubahan
- Deadline, tanggal batas akhir pengadaan barang
- Status, terdapat 6 status, yaitu :
▪ Belum Negosiasi
▪ Mulai Negosiasi
▪ Sukses Negosiasi
▪ Batal Negosiasi
▪ Pilih Pembayaran



108 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

▪ Menunggu Negosiasi/Konfirmasi
- Details, untuk melihat detail informasi barang
B. Kolom search dan filter untuk mencari data berdasarkan Kode Barang, Nama
Barang, Harga,dan Last Update
C. Details, button yang digunakan untuk melakukan perubahan data harga, button
detail berada pada di baris data harga barang.
3. Klik button details pada daftar negosiasi yang statusnya Konfirmasi Negosiasi



4. Kemuadian akan muncul tampilan tahap negosiasi seperti gambar dibawah dan
terdapat informasi harga yang diminta Pejabat Pengadaan. Penyedia Barang/Jasa
Pengadaan diminta untuk memasukkan harga yang diinginkan, dan apabila
diperlukan memberikan catatan pada kolom komentar


















5. Setelah memasukkan harga yang diinginkan dan komentar, untuk melanjutkan
tahap negosiasi maka klik button Negosiasi.



















109 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

6. Setelah mengklik button negosiasi maka akan muncul pop up konfirmasi seperti
gambar dibawah :



















7. Klik button Ya untuk melanjutkan proses negosiasi.


8. Kemudian akan muncul pop notifikasi bahwa negosiasi berhasil dikirim kepada
Penyedia Barang/Jasa pengadaan. Kemudian klik button OK





































110 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

9. Status negosiasi akan berubah menjadi Menunggu Konfirmasi Negosiasi
















































































111 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.6. Laporan

Menu laporan merupakan menu yang menampilkan informasi terkait hasil rekapitulasi
beberapa informasi,

11.6.1. Rekapitulasi PPh dan PPN


Sub menu rekapitulasi PPh dan PPN merupakan halaman yang menampilkan
informasi terkait rangkuman mengenai Pajak Penghasil (PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
























Keterangan :

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Nama Penyedia Barang Jasa
- Total Harga Bruto, total harga yang belum dikenakan pajak
- PPh, jumlah PPh yang harus dibayarkan
- PPN, jumlah PPN yang harus dibayarkan
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data









112 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.6.2. Pending atau Gagal

Sub menu Pending atau Gagal merupakan sub menu yang menampilkan
laporan terkait tranksasi yang terpending atau gagal, didalam laporan terdapat
penjelasan terkait transaksi yang terpending atau ditolak

























Keterangan :
1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Nama Satker, nama satuan kerja
- Jenis Transaksi, transaksi dilakukan untuk pembelian barang atau
pemesanan jasa
- Alasan Pending/Penolakan
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data












113 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.6.3. Rekapitulasi Pengadaan Dibayar

Sub menu pengadaan dibayar merupakan sub menu yang menampilkan
informasi terkait barang atau jasa yang sudah dilakukan pembayaran oleh
bendahara pengeluaran






















Keterangan :

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Nama Satker, nama satuan kerja
- Jenis Transaksi, transaksi dilakukan untuk pembelian barang atau
pemesanan jasa
- Tagihan yang sudah dibayarkan, jumlah tagihan yang sudah dibayarkan
- Nominal Netto, nominal harga bersih yang sudah dikenakan pajak
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data














114 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.6.4. Rekapitulasi Pengadaan Belum

Dibayar


Sub menu pengadaan dibayar merupakan sub menu yang menampilkan
informasi terkait barang atau jasa yang belum dilakukan pembayaran oleh
bendahara pengeluaran





















Keterangan :

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Nama Satker, nama satuan kerja
- Jenis Transaksi, transaksi dilakukan untuk pembelian barang atau
pemesanan jasa
- Tagihan Belum Dibayar, jumlah tagihan yang belum dilakukan pembayaran
- Nominal Netto, nominal harga bersih yang sudah dikenakan pajak
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data










115 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

11.6.5. Rekapitulasi Transaksi Satker

Sub menu rekapitulasi transaksi satker merupakan sub menu yang
menampilkan informasi terkait transaksi yang sudah dilakukan























Keterangan :

1. Untuk mendowload data dalam bentuk CSV, XLS, atau PDF
2. Untuk melakukan filter data bersarkan tanggal
3. Tabel laporan barang diterima berisi beberapa informasi yaitu :
- No
- Nama Satker, nama satuan kerja
- Jenis Barang, transaksi dilakukan untuk pembelian barang atau
pemesanan jasa
- Total Transaksi Berdasarkan Kategori, jumlah seluruh transaksi yang
dilakukan berdasarkan kategori
- Total Nominal Netto, jumlah seluruh harga bersih yang sudah
dikenakan pajak
4. Kolom search untuk melakukan pencarian data











116 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

117 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

12. Penyedia Barang/Jasa Pengiriman



12.1. Login



Login merupakan halaman yang berfungsi untuk mengautentikasi user (pengguna)
yang akan masuk ke dalam sistem, untuk dapat login minimal dibutuhkan username dan
password .

Berikut merupakan langkah-langkah untuk login ke dalam sistem :

1. Untuk login user perlu mengakses URL : https://digipro.spesolution.dev/
2. Masukkan Username dan Password pada field Username dan Password
























E. Username : Nama pengguna yang sudah terdaftar
F. Password : Kata sandi dari akun yang akan login

3. Kemudian klik button login untuk memasuk kedalam sistem.














118 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

12.2. Permohonan Pengiriman

Menu permohonan pengiriman akan menampilkan list pesanan barang yang
dipesan.

















Keterangan

1. Tabel list pesanan berisi beberapa informasi yaitu :
A. No
B. ID Permohonan Pengiriman, nomor id permohonan pengiriman
C. ID Negosiasi, nomor id negosiasi
D. ID Barang, nomor id barang
E. Jumlah Stock Yang Tersedia
F. Jumlah yang harus dikirim,
G. Jumlah barang yang sudah diterima
H. Last Update, tanggal terakhir terjadinya perubahan data
I. Deadline, tanggal batas akhir pengadaan barang
J. Status Pengiriman, terdapat 2 status pengiriman yaitu Proses, dan Success
K. Detail, untuk melihat detail informasi pengiriman
2. Kolom search dan filter untuk mencari
3. Details, untuk melihat detail informasi pengiriman
















119 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

Pada halaman ini user Penyedia Barang/Jasa Kurir bertugas untuk melakukan pengiriman
barang berikut merupakan langkah untuk membuat manifest pengiriman barang :

1. Mengklik button details pada halamanpermohonan pengiriman


2. Kemudian akan tampil seperti gambar dibawah :
































Keterangan :
A. Detail permohonan pengiriman barang
B. Data Barang, Button yang digunakan untuk melihat data barang
C. Detail pengiriman, dimana Penyedia Barang/Jasa pengiriman diminta untuk
mengisikan Jumlah Barang yang akan dikirim
3. Kemudian klik button Buat Manifest untuk melakukan proses pengiriman.




120 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

4. Kemudian akan uncul pop up notifikasi bahwa data pengiriman berhasil dibuat. Klik
Button OK untuk melanjutkan proses pengiriman






































































121 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

12.3. Pengiriman

Menu pengiriman akan menampilkan list pesanan barang yang akan dikirimkan.


















Keterangan
1. Tabel list pesanan berisi beberapa informasi yaitu :
A. No
B. ID Pengiriman, nomor id pengiriman
C. ID Permohonan Pengiriman, nomor id permohonan pengiriman
D. ID Barang, nomor id barang
E. Usernam Petugas Pengirim
F. Dikirim oleh
G. Jumlah yang dikirim,
H. Last Update, tanggal terakhir terjadinya perubahan data
I. Deadline, tanggal batas akhir pengadaan barang
J. Status Pengiriman, terdapat 4 status pengiriman yaitu Proses, Dikirim,
Diterima dan Ditolak
K. Detail, untuk melihat detail informasi pengiriman
2. Kolom search dan filter untuk mencari data
3. Details, untuk melihat detail informasi pengiriman
















122 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

Pada halaman ini user Penyedia Barang/Jasa Kurir bertugas untuk melakukan pengiriman
barang berikut merupakan langkah untuk melakukan pengiriman barang :

1. Mengklik button details pada halaman pengiriman


2. Kemudian akan tampil detail pengiriman barang seperti gambar dibawah :

















3. Kemudian klik button Antarkan Ke Tujuan untuk melakukan proses pengiriman



4. Dan akan muncul pop up notifikasi barang akan dikirimkan ke alamat tujuan,
Kemudian klik OK





















123 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

5. Kemudian status pengiriman akan berubahn menjadi Dikirim.

















6. Petugas Penyedia Barang/Jasa Kurir hanya tinggal menunggu Satker Penerima
Barang mengkonfirmasi penerimaan barang, apabila sudah diterima maka status
pengiriman akan berubah menjadi Diterima.








































124 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

13. Panduan Upload CMS BNIDirect


13.1 Panduan Upload Pembayaran Vendor




1. Login sebagai Bendahara Pengeluaran kemudian pilih Invoice yang akan dibayar pada menu
Pembayaran – Invoice

























2. Klik Tombol Download untuk menyimpan file MT100 Vendor




























125 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

3. Login BNIDirect sebagai Maker kemudian buka menu Utilities – Upload Data , pilih service : Bulk
Payment kemudian browse file MT100 – Confirm – Submit









































4. Lanjutkan Approve dan Release





















126 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

13.2 Panduan Upload Pembayaran Pajak



1. Login sebagai Bendahara Pengeluaran kemudian pilih Invoice yang akan dibayar pada menu
Pembayaran – Invoice Pajak












2. Pilih file untuk menyimpan file MT100 Pajak



















3. Login BNIDirect sebagai Maker kemudian buka menu Tax Payment – MPN G2 Upload , pilih File
4. Pajak kemudian sesuaikan isian kolom dengan file :


































127 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k

5. Confirm – Search – Check NPWP – Search – Create Billing – Search – Validate Billing – Search –
Submit.























6. Lanjutkan Approve Dan Release












































128 | D I G I P R O - M a n u a l B o o k