PERSONS PEJABAT HAL EHWAL DALAM NEGERI & PENYELIDIKAN, JABATAN KETUA MENTERI ORGANISATIONAL ANTI-CORRUPTION PLAN (OACP) 2 0 2 3 2 0 2 7
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Salam Sabah Maju Jaya dan Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah bersyukur saya ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya, Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan, Jabatan Ketua Menteri (PHEDNP, JKM) telah berjaya membangunkan Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) PERSONS, PHEDNP (2023-2027). Sekalung tahniah diucapkan kepada semua pegawai dan anggota PHEDNP yang terlibat di dalam usaha membangunkan pelan ini. Sebagai sebuah agensi yang bertanggungjawab menjaga Keselamatan Negeri, nilai etika, jati diri serta integriti yang tinggi adalah perkara utama yang perlu ada di dalam diri semua anggota PHEDNP. Saya juga berharap semua anggota PHEDNP akan memberikan sepenuh komitmen dalam memastikan pelaksanaan setiap inisiatif yang telah dirancang dalam PERSONS PHEDNP 2023 – 2027 sebagai pemangkin kepada tadbir urus PHEDNP dan dijadikan panduan terbaik bagi keseluruhan kakitangan PHEDNP untuk terus kukuh dari segi tadbir urus, berintegriti dan dapat merealisasikan aspirasi negara bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bebas rasuah dan memastikan perkhidmatan awam negeri telus serta sentiasa dihormati pada masa hadapan. Saya berbesar hati dengan hasil usaha dan komitmen serta kerjasama erat warga PHEDNP dalam usaha menyahut seruan Bahagian Integriti dan Governans Negeri Sabah, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Saya juga percaya usaha ke arah pemantauan pelaksanaan semua inisiatif akan dibuat dengan rapi malahan usaha ke arah penambahbaikan diharap sentiasa dilakukan secara berterusan, bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam yang telus dan lebih berkesan kepada masyarakat. Sekian,terima kasih. PE R S O N S 202 3 - 202 7 P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N Datuk Hj. Ag. Shahminan bin Datuk Hj. Ag. Sahari Setiausaha Hal Ehwal Dalam Negeri & Penyelidikan Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri & Penyelidikan PERUTUSAN SETIAUSAHA
PERNYATAAN KOMITMEN PENGURUSAN TERTINGGI PHEDNP PE R S O N S 202 3 - 202 7 P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N Pembentukan Pelan Anti-Rasuah Organisasi (OACP) 2023-2027, PERSONS PHEDNP di peringkat Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan (PHEDNP) merupakan usaha Pejabat ini dalam mendukung aspirasi Kerajaan dalam memastikan Malaysia dikenali dengan integritinya dan bukan kerana rasuahnya. Pelan yang komprehensif dan inklusif ini dibangunkan selaras dengan penggubalan Pelan Antirasuah Nasional atau lebih dikenali sebagai “National Anti-Corruption Plan (NACP) 2019- 2023”. Penggubalan pelan ini berpandukan kepada Objektif Strategik 2.1 iaitu Merekayasa Perkhidmatan Awam ke Arah Tadbir Urus Baik di bawah inisiatif 2.1.5 yang mewajibkan sektor awam untuk membangunkan Pelan OACP. Kerangka pelan ini adalah hasil daripada perbincangan yang dijalankan di peringkat Pejabat melibatkan kesemua bahagian dan unit bagi membangunkan pelan yang lengkap meliputi semua aspek yang berkait rapat dengan PHEDNP. Pelan ini juga diharapkan mampu mengatasi kelemahan integriti dan tadbir urus dalam organisasi dan sekaligus menjadi panduan bagi semua warga PHEDNP. Oleh yang demikian, Pengurusan Tertinggi PHEDNP berjanji dan komited dalam membudayakan amalan integriti dalam penyampaian perkhidmatan di PHEDNP melalui pematuhan undangundang, peraturan dan arahan yang berkuatkuasa serta pengamalan nilai-nilai baik. Semoga dengan inisiatif ini hasrat untuk menjadikan Malaysia Bebas Rasuah menjadi realiti. Siti Noor Annah binti Ishak Penolong Setiausaha Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan Mohd Rizan bin Abran Timbalan Setiausaha Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan
PE R S O N S 202 3 - 202 7 P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N RINGKASAN EKSEKUTIF PERSONS PHEDNP 2023-2027 merupakan dokumen yang dihasilkan dengan menggariskan tindakan menyeluruh dan bersepadu dalam memerangi rasuah seiring dengan kehendak Pelan Antirasuah Nasional (NACP) iaitu dibawah inisiatif 2.1.5 yang telah menggariskan keperluan pembangunan OACP di semua sektor awam (Kementerian dan Kerajaan Negeri). Manakala inisiatif 6.2.1 NACP juga turut menggariskan keperluan pembangunan OACP di Badan Berkanun, Syarikat Milik Kerajaan (SOEs), Syarikat Terhad Dengan Jaminan (CLBG) dan sektor swasta yang dikawal selia oleh badan kawal selia. Visi Pelan Antirasuah PHEDNP 2023-2027 adalah untuk menjadikan PHEDNP sebuah organisasi yang bebas rasuah dan berintegriti bagi melaksanakan dasar kerajaan dengan efektif. Manakala Misi nya pula adalah Memberikan Perkhidmatan yang Telus dan Amanah, Memperkukuhkan Kecekapan Sistem Tadbir Urus dan Meningkatkan Profesionalisme dan Integriti semua warga PHEDNP.
BAB Menghuraikan kerangka Pelan Antirasuah PERSONS PHEDNP 2023 – 2027 dan pelan tindakan empat (4) bidang keutamaan iaitu Tadbir Urus Pentadbiran, Kewangan dan Perolehan, Perkhidmatan dan Penguatkuasaan Undang-undang yang membawa kepada sebelas (11) objektif strategik. Bab ini juga telah menggariskan 195 risiko dan 20 inisiatif keutamaan yang akan dilaksanakan dalam tempoh lima (5) tahun bermula dari tahun 2023 sehingga tahun 2027. 1 Menceritakan berkenaan latar belakang serta peranan PHEDNP dan agenda pencegahan rasuah di negara ini sehingga membawa kepada arahan kerajaan dalam membangunkan Pelan Antirasuah Organisasi atau lebih dikenali sebagai OACP. Selain itu, bab ini juga memberi tumpuan dalam memerangi rasuah serta meningkatkan tadbir urus dalam organisasi ini. Ia juga menerangkan bidang-bidang yang berisiko sehingga memerlukan kerangka inisiatif dibina untuk menguruskan risiko tersebut. Bab ini memberi fokus kepada mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan penilaian Pelan Antirasuah PERSONS PHEDNP 2023 – 2028. Mekanisme ini penting dalam memantau kemajuan pelaksanaan inisiatif oleh Bahagian / Seksyen yang dipertanggungjawabkan sebagai pelaksana agar ianya mematuhi jangka masa yang ditetapkan dan seterusnya memastikan pencapaian Visi dan Misi Pelan Antirasuah PHEDNP ini. Memberi kesimpulan berkenaan keseluruhan usaha dan kepentingan pembangunan Pelan Antirasuah PERSONS PHEDNP 2023 – 2028. Bab ini juga turut menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha menggubal dan membangunkan Pelan Antirasuah PERSONS PHEDNP 2023 – 2028 ini. BAB2 BAB3 BAB 4 PE R S O N S 202 3 - 202 7 P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N
PE R S O N S 202 3 - 202 7 SINGKATAN CLBG SYARIKAT TERHAD DENGAN JAMINAN GIACC PUSAT GOVERNANS, INTEGRITI DAN ANTIRASUAH NASIONAL GLC SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN GTP PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN IGU UNIT INTEGRITI DAN TADBIR URUS IIM INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA IIP INDIVIDUAL INTEGRITY PROFILE IT TEKNOLOGI MAKLUMAT JKKMAR JAWATANKUASA KHAS KABINET MENGENAI ANTIRASUAH KPE KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KPI PETUNJUK PRESTASI UTAMA PEA PERJANJIAN PERKHIDMATAN PROJEK MPI MESYUARAT PENGURUSAN INTEGRITI NACP PELAN ANTIRASUAH NASIONAL NKRA BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA PBB BANGSA-BANGSA BERSATU PERSONS PELAN ANTI-RASUAH ORGANISASI PHEDNP PEJABAT HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN PENYELIDIKAN PIN PELAN INTEGRITI NASIONAL PUU PEGAWAI UNDANG-UNDANG SOEs SYARIKAT MILIK KERAJAAN SOP PROSEDUR OPERASI STANDARD SPRM SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N
01 02 04 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG PEJABAT HAL EHWAL DALAM NEGERI & PENYELIDIKAN VISI, MISI & OBJEKTIF FUNGSI PHEDNP TAKSIRAN RASUAH NACP & MATLAMATNYA BIDANG YANG BERISIKO 03 MEKANISME PELAKSANAAN MEKANISME PEMANTAUAN MEKANISME PELAPORAN MEKANISME PENILAIAN KESIMPULAN & HARAPAN MASA HADAPAN PENGHARGAAN AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN & PENGGUBALAN OACP PHEDNP LAMPIRAN 54 55 56 57-58 VISI, MISI, MATLAMAT, BIDANG KEUTAMAAN & STRATEGI ANALISIS KUADRAN KEUTAMAAN STRATEGI BIDANG KEUTAMAAN & STRATEGI PELAN TINDAKAN 1 1 2 3 4 5 6 8 9-10 11-12 13 14-47 48 49 50 51 KANDUNGAN P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N PE R S O N S 202 3 - 202 7
PENGENALAN BAB 1 PE R S O N S 202 3 - 202 7
PE R S O N S 202 3 - 202 7 P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N ] Bagi mencapai status negara maju dan inklusif, kerajaan melaksanakan pelbagai inisiatif pembaharuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Antaranya adalah pelaksanaan agenda integriti nasional yang merupakan gagasan penting ke arah memartabatkan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaya saing di pentas antarabangsa. Integriti merupakan prasyarat dan landasan yang utama untuk sesebuah negara mencapai kemajuan dan mempertingkatkan daya saing, maka usaha dan gerakan pemantapan nilai-nilai murni, etika dan integriti menjadi fokus dan keutamaan negara. Dalam memastikan kelancaran pembangunan negara dan menjadikan Malaysia mencapai status negara maju, usaha mewujudkan masyarakat yang berintegriti tinggi, berdaya tahan dan mengamalkan nilai murni sejagat amat perlu supaya tahap pemikiran minda kelas pertama dapat dibentuk. Tuntutan rakyat terhadap pengurusan governans dan berintegriti harus dijadikan prinsip utama dalam mewujudkan negara berstatus kelas pertama serta bagi memenuhi aspirasi rakyat. . Pada awal penubuhan Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan, Jabatan Ketua Menteri adalah bertanggungjawab terhadap hal ehwal Imigresen, keselamatan dan ketenteraman awam di Negeri Sabah. Pada tahun 2003, Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan digabungkan dengan Bahagian Penempatan Pelarian, Jabatan Ketua Menteri. Bahagian Penempatan Pelarian berfungsi menyediakan penempatan kepada pelarian-pelarian perang selatan Filipina dengan kerja sama pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Di samping itu, Bahagian ini juga melakukan gerakan-gerakan banci atau pendaftaran ke atas pelarian dan pendatang tanpa izin di Sabah bermula pada Januari 1977. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG PEJABAT HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN PENYELIDIKAN 1
VISI MISI OBJEKTIF Menjadi organisasi cekap dan cemerlang melaksanakan dasar dalam hal ehwal imigresen dan keselamatan bagi memelihara kepentingan negeri dan kententeraman awam Negeri Sabah Memelihara dan mengekalkan kepentingan hal ehwal imigresen Negeri Sabah berteraskan dasar kerajaan Negeri. Melaksanakan Kepentingan negeri bagi isu-isu berkaitan keselamatan dan kententeraman awam di Negeri Sabah. Penyampaian perkhidmatan secara digital dan bersistematik untuk penyampaian perkhidmatan yang cekap. Pengukuhan perkhidmatan dengan meningkatkan sumber manusia, kemahiran dan kepakaran setiap kakitangan. Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan komited untuk memastikan pendirian Kerajaan Negeri dilaksanakan di dalam perkaraperkara seperti kawalan dan operasi keselamatan, ketenteraman awam, hal ehwal imigresen dan menyelaras dasar Kerajaan Negeri dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi persekutuan PE R S O N S 202 3 - 202 7 P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N 2
PE R S O N S 202 3 - 202 8 PE R S O N S 202 3 - 202 7 P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N 1. Bertanggungjawab bagi menyelaras hala tuju dasar khas, keselamatan dan ketenteraman awam; 2. Bertanggungjawab bagi menyelaras Hal Ehwal Imigresen Negeri Sabah; 3. Bertanggungjawab bagi mengurus Hal Ehwal Pendaftaran Pertubuhan; 4. Bertanggungjawab bagi menyelaras hala tuju keselamatan sempadan darat dan maritim negeri; 5. Bertanggungjawab bagi mengurus Permohonan Status Penduduk Tetap Negeri Sabah; 6. Bertanggungjawab bagi menyelaras Hal Ehwal Pengurusan Bencana Negeri Sabah; 7. Bertanggungjawab bagi menyelaras Hal Ehwal Pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri Sabah; 8. Bertanggungjawab bagi mengurus kelulusan Badan Amanah; 9. Bertanggungjawab bagi menyelaras Unit Fail, Jabatan Ketua Menteri; 10. Bertanggungjawab bagi mengurus Hal Ehwal Pembanterasan Pembalakan Haram. FUNGSI PHEDNP 3
PE R S O N S 202 3 - 202 7 TAKSIRAN RASUAH Dalam konteks perundangan, rasuah ditafsirkan sebagai “melakukan sesuatu tindakan walhal mengetahui bahawa perbuatan yang dilakukan itu adalah salah, dan dilakukan dengan perasaan serta niat yang jahat. Rasuah juga boleh didefinisikan sebagai “sengaja melakukan sesuatu tindakan yang ditegah oleh undang-undang”. Pengertian istilah rasuah ini tidak terhad kepada pemberian atau penerimaan sesuatu bentuk suapan semata-mata tetapi ianya turut merangkumi penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan pemalsuan. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009 tidak menetapkan suatu definisi khusus mengenai istilah ‘rasuah’. Namun begitu, Ordinan No. 22 (Kuasa-Kuasa Perlu) Darurat, 1970 di bawah sensyen 2(2) mentafsirkan istilah “perbuatan rasuah” dalam kalangan pegawai awam sebagai: “Apa-apa perbuatan oleh mana-mana Anggota Pentadbiran, Ahli Parlimen atau Ahli Dewan Undangan Negeri atau mana-mana pegawai awam yang menggunakan kedudukan atau jawatan awamnya untuk faedah kewangannya atau untuk apa-apa faedahnya yang lain”. Dalam usaha menangani gejala rasuah di negara ini Kerajaan Malaysia meletakkan azam yang tinggi untuk membanteras jenayah rasuah dalam pelbagai sektor. Untuk itu, Badan Pencegah Rasuah (BPR) telah ditubuhkan semenjak tahun 1967 lagi. Komitmen yang tinggi dan berterusan ini diperkukuhkan lagi dengan penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009. Dengan kuasa-kuasa penyiasatan lebih luas, kuasakuasa perundangan, bilangan keanggotaan dan peruntukan yang ditambah, penubuhan SPRM telah memberi persepsi yang lebih baik terhadap usaha pencegahan rasuah oleh kerajaan. P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N 4
PE R S O N S 202 3 - 202 7 PELAN ANTIRASUAH NASIONAL (NACP) DANMATLAMATNYA Pada 29 Januari 2019 yang lalu, kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan Pelan Antirasuah Nasional atau lebih dikenali dengan NACP. Pelan NACP ini merupakan dasar untuk memerangi rasuah yang mencerminkan harapan tinggi rakyat untuk melihat negara ini bebas rasuah serta mengamalkan ketelusan, kebertanggungjawaban dan integriti tinggi. Penggubalan pelan ini adalah selaras dengan Artikel 5 Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Memerangi Rasuah (UNCAC) yang mana Malaysia merupakan salah sebuah negara anggota. Visi utama pelancaran NACP ini adalah untuk mewujudkan negara bebas rasuah melalui penetapan tiga matlamat khusus iaitu: i. Kebertanggungjawaban dan Kredibiliti Kehakiman, Pendakwaan dan Agensi Penguatkuasaan Undang-undang; ii. Penyampaian Perkhidmatan Awam yang cekap dan responsif; dan iii. Integriti dalam perniagaan. Melalui kerjasama dengan pelbagai pihak dalam menangani rasuah ini, kerajaan bertekad untuk mewujudkan senario baru dalam negara iaitu berasaskan prinsip ketelusan, kebertanggungjawaban dan nilai integriti. Ini akan meningkatkan keyakinan rakyat dan seterusnya membawa Malaysia ke tahap yang lebih tinggi di pentas dunia. P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N 5
Tadbir urus merupakan bidang keutamaan yang penting kerana tadbir urus yang baik dapat memastikan PHEDNP dapat mencapai setiap misi dan visi serta objektif yang telah ditetapkan. Pentadbiran merupakan proses dan aktiviti yang berterusan untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Sekiranya pengurusan dan pentadbiran tidak dapat dilaksanakan dengan dengan berkesan, masalah penyampaian perkhidmatan dan masalah tatakelakuan pekerja akan wujud. Selain itu, penglibatan warga kerja dalam menyumbang idea, kepakaran dan tenaga haruslah dihargai dalam menjaga keharmonian dan mencapai objektif organisasi. Pengurusan sumber manusia perlu mempunyai strategi untuk mengurus dan mengawal aktiviti yang berkaitan dengan sumber manusia agar selari dengan matlamat organisasi. TADBIR URUS PENTADBIRAN PEROLEHAN DAN KEWANGAN Bidang Perolehan dan Kewangan adalah antara bidang utama yang berisiko. Bidang ini adalah berkaitan dengan pengurusan perolehan dan kewangan iaitu merancang serta mengurus perolehan jabatan bagi bekalan dan perkhidmatan sehinggalah kepada pengurusan pembayaran dan perugusan bajet. Pelbagai isu dan cabaran seperti ketidakpatuhan kepada prosedur perolehan dan kewangan kerap menjadi isu utama, terutamanya apabila melibatkan projek atau program yang berimpak besar. Proses perolehan yang tidak mengikut prosedur dan spesifikasi yang ditetapkan akan menyebabkan kerugian kepada peruntukan perbelanjaan, sumber tenaga dan pembaziran masa pelaksanaannya. PEROLEHAN DAN KEWANGAN PERKHIDMATAN Perkhidmatan memainkan peranan penting dalam PHEDNP bagi memastikan kelancaran operasi dalam menyelesaikan tugasan harian. Perancangan operasi merupakan tanggungjawab pihak pengurusan sama ada pada peringkat atasan mahupun peringkat penyediaan, Prinsip dan perancangan operasi perlu dibuat dengan menyediakan butiran spesifik bagi mencapai perancangan strategik organisasi yang ditetapkan. Kelemahan operasi akibat kegagalan pengurusan, kesilapan manusia, atau gangguan dari kejadian luaran yang mengakibatkan kemerosotan atau kegagalan dalam perkhimatan yang disediakan oleh organisasi PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG Bidang Penguatkuasaan melibatkan pengurusan Penempatan masyarakat pelarian yang mempunyai resit pengenalan sementara. Pengurusan ini melibatkan bancian penduduk, pemantauan, pengesahan resit dan permohonan pembinaan tapak rumah di skim penempatan. Proses ini melibatkan 5 skim penempatan iaitu Telipok, Kinarut, Kampung Bahagia Sandakan, Kampung Hidayat Tawau, dan Kampung Selamat Semporna. Selain itu bidang penguatkuasaan juga melibatkan pembanterasan pembalakan haram di seluruh Negeri Sabah. PE R S O N S 202 3 - 202 7 BIDANG-BIDANG YANG BERISIKO P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N 6
PENGUKUHAN ASPEK GOVERNANS, INTEGRITI DAN ANTIRASUAH. KERANGKA UTAMA PELAN ANTIRASUAH ORGANISASI BAB 2 PE R S O N S 202 3 - 202 7
PE R S O N S 202 3 - 202 7 P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N VISI, MISI, MATLAMAT, BIDANG KEUTAMAAN & STRATEGI 8
PE R S O N S 202 3 - 202 7 P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N ANALISIS KUADRAN Analisis Kuadran di bawah menggambarkan keutamaan bagi 56 inisiatif yang dikenal pasti daripada 195 inisiatif berdasarkan punca rasuah yang ditemui. 56 insiaitif ini ditentukan berdasarkan analisis tahap impak dan tahap kompleksiti perlaksanaannya. 37 inisiatif yang dikenal pasti berada dalam kelompok Kuadran A (impak tinggi dan kompleksiti rendah) memerlukan sedikit usaha perlaksanaannya sebaliknya mampu memberi kesan besar kepada penambahan tadbir urus organisasi. Selebihnya 19 insiatif keutamaan yang dikenal pasti berada dalam kelompok Kuadran B (impak dan kompleksiti tinggi) memerlukan usaha yang lebih gigih untuk dicapai. Ringkasan analisis kuadran berkenaan adalah seperti yang berikut : Memupuk Tadbir Urus baik dalam Pengurusan Organisasi Meningkatkan Keberkesanan dan Ketelusan Perolehan dan Kewangan Meningkatkan Kredibiliti dalam Penyampaian Perkhidmatan Meningkatkan Kredibiliti Dalam Penguatkuasaan Undang-Undang Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 4 9
K O M P L EKS I T I PE R S O N S 202 3 - 202 7 P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N I M P A K 2,3,5,7,9,10,11,12,13, 17,18,20 1,4,6,8,14,15,16,19 A B C D KOMPLEKSITI IMPAK Kesukaran dan kerumitan dalam perlaksanaan sesuatu inisiatif Kesan atau hasil positif yang dicapai melalui perlaksaan sesuatu inisiatif 1 0
PE R S O N S 202 3 - 202 7 KEUTAMAAN STRATEGI: PENEKANAN 20 INISIATIF Ringkasan di bawah menunjukkan 20 inisiatif yang perlu diberi keutamaan daripada 195 inisiatif yang dikenal pasti. Ianya berdasarkan empat (4) strategi seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. 20 inisiatif ini dikenal pasti sebagai inisiatif yang memberikan impak yang tinggi kepada organisasi dan perlu diberikan perhatian serta memastikan pelaksanaannya mengikut tempoh masa yang telah ditentukan. 20 inisiatif yang dimaksudkan adalah seperti berikut: P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N 1 1
PE R S O N S 202 3 - 202 7 P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N KEUTAMAAN STRATEGI: PENEKANAN 20 INISIATIF 1 2
P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K A N PE R S O N S 202 3 - 202 7 BIDANG KEUTAMAAN DAN STRATEGI BIDANG KEUTAMAAN STRATEGI OBJEKTIF 1 3
PERSONS2023-2027BIDANG KEUTAMAAN 1 TADBIR URUS PENTADBIRAN STRATEGI 1 MEMUPUK TADBIR URUS BAIK DALAMPENGURUSANORGANISASI OBJEKTIF STRATEGIK 1.1 MENINGKATKAN KAWALAN KESELAMATANREKOD, DANMAKLUMAT BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN1. Pegawai menyalahgunakan kuasa dengan memanipulasikan data-data dalam sistem. 1. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, dan tadbir urus Unit Pentadbiran &Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Meningkatkan kawalan dalam SOP berkaitan sistem Unit Pas & Permit 1tahun(2023)3. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran &Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Pegawai membocorkan kata laluan dengan ID kepada pihak yang berkepentingan. 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran &Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Meningkatkan garis panduan pemberian ID kepada pegawai yang dipertanggungjawabkan Unit Pas & Permit 3Tahun(2023-2025)3. Pertukaran kata laluan secara berkala bagi mengelakkan disalahgunakan Unit Pentadbiran &Kewangan 1tahun(2023)BIDANG KEUTAMAANDANSTRATEGIP E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN15
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN3. Kakitangan gagal menjaga kerahsian dokumen semasa pengendalian dokumen 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran dan kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Menambah baik sistem pengendalian dokumen bagi memastikan kerahsiaan dapat dijaga dengan baik. Unit Pentadbiran dan kewangan 1tahun(2023)4. Pegawai gagal memantau anggota semasa kerja lebih masa 1. Meningkatkan latihan kesedaran berkenaan integriti Unit Pentadbiran dan kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Menambah baik SOP tuntutan Unit Pentadbiran dan kewangan 1tahun(2023)3. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukakan kesalahan Unit Pentadbiran dan kewangan 3Tahun(2023-2025)5. Pegawai gagal menguatkuasakan kawalan dan penyeliaan peti besi 1. Meningkatkan latihan berkaitan integriti, govenans dan tadbir urus Unit Pentadbiran dan kewangan 1tahun(2023)2. Menambah baik kawalan keselamatan peti besi Unit Pentadbiran dan kewangan 1tahun(2023)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN16
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN6. Pegawai gagal mematuhi peraturan pengeluaran fail dari bilik fail. 1. Menambah baik sistem kawalan fail sedia ada dengan lebih teratur Unit Pentadbiran dan kewangan 1tahun(2023)2. Memperkasakan "intergrity pledge" organisasi sedia ada dengan lebih komprehensif Unit Pentadbiran dan kewangan 1tahun(2024)3. Melaksanakan latihan pengurusan fail bagi pengguna dan penyeliaan fail Unit Pentadbiran dan kewangan 5Tahun(2023-2027)7. Pegawai menghilangkan / memalsukan status pinjaman fail 1. Memperkasakan "intergrity pledge" organisasi sedia ada dengan lebih komprehensif Unit Pentadbiran dan kewangan 1Tahun(2023)2. Menambah baik sistem kawalan fail sedia ada dengan lebih teratur Unit Pentadbiran dan kewangan 3Tahun(2023-2025)3. Melaksanakan latihan pengurusan fail bagi pengguna dan penyeliaan fail Unit Pentadbiran dan kewangan 5Tahun(2023-2027)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN17
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN8. Pegawai tidak mengemaskini kad pergerakan fail dan sistem fail 1. Melaksanakan latihan pengurusan fail bagi pengguna dan penyeliaan fail Unit Pentadbiran dan kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Mencadangkan pewujudan dan penambahan jawatan yang telah jumud bagi mengatasi masalah kekurangan kakitangan Unit Pentadbiran dan kewangan 3tahun(2023-2025)3. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran dan kewangan 5Tahun(2023-2027)9. Pegawai membocorkan maklumat sulit jabatan. 1. Memperkasakan "intergrity pledge" organisasi sedia ada dengan lebih komprehensif Unit Pentadbiran dan Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Mencadangkan pewujudan dan penambahan jawatan yang telah jumud bagi mengatasi masalah kekurangan kakitangan Unit Pentadbiran dan Kewangan 3Tahun(2023-2025)3. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran dan Kewangan 5Tahun(2023-2027)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN18
PERSONS2023-2027BIDANG KEUTAMAAN 1 TADBIR URUS PENTADBIRAN STRATEGI 1 MEMUPUK TADBIR URUS BAIK DALAMPENGURUSANORGANISASI OBJEKTIF STRATEGIK 1.2 MEMPERKASA SISTEM PENGURUSAN KE ARAHTADBIRURUSBAIK BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN1. Pegawai meminta habuan bagi mengesyorkan agensi kepada pemilik aset untuk mendapatkan kontrak 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran dan kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Memperkasakan "intergrity pledge" organisasi sedia ada dengan lebih komprehensif Unit Pentadbiran dan kewangan 1tahun(2023)3. Menambah baik SOP bagi pengurusan projek yang lebih menyeluruh dan komprehensif Unit Pas dan Permit 1tahun(2023)2. Pegawai menerima habuan bagi mempercepatkan proses kelulusan 1. Membangunkan whistle blowing polisi Unit Pentadbiran dan kewangan 3Tahun(2023-2025)2. Menambah baik mekanisma pusingan kerja bagi jawatan yang berisiko tinggi Unit Pentadbiran dan kewangan 5Tahun(2023-2027)3. Melaksanakan latihan pengurusan fail bagi pengguna dan penyeliaan fail Unit Pentadbiran dan kewangan 3Tahun(2023-2025)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN19
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN3. Pegawai menerima rasuah untuk menyerahkan surat kelulusan kepada orang yang tidak sepatutnya 1. Mengambil tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran dan kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Membangunkan whistle blowing polisi Unit Pentadbiran dan kewangan 5Tahun(2023-2027)3. Melaksanakan latihan berkenaan dengan whistle blowing polisi kepada pegawai Semua Ketua Unit 5Tahun(2023-2027)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN20
PERSONS2023-2027BIDANG KEUTAMAAN 2 PEROLEHAN DAN KEWANGAN STRATEGI 2 MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN DANKETELUSANPEROLEHAN DAN KEWANGAN OBJEKTIF STRATEGIK 2.1 MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN DANKETELUSANPEROLEHAN BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN1 Pegawai gagal mematuhi prosedur bagi melantik pembekal 1. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus. Unit Pentadbiran dan Kewangan 1Tahun2 (2023). Membangunkan SOP pembekalan dengan mewujudkan mekanisme pelantikan pembekal 2 Pegawai menerima habuan bagi setiap pembekalan yang diluluskan 1. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus. Unit Pentadbiran dan Kewangan) 5Tahun(2023-2027)2. Mewujudkan Makanisme Pemantauan berterusan dalam proses Pembekalan 1Tahun(2023)3 Pegawai gagal mematuhi tatacara perolehan bencana (darurat) 1. Menambahbaik tatacara Perolehan dengan mewujudkan garispanduan perolehan darurat Unit Pentadbiran dan Kewangan) 1Tahun(2023)2. Meningkatkan mutu kerja dengan menghadiri Latihan yang berkaitan tatacara perolehan bencana P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN21
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN4 Pegawai gagal merekod penerimaan bekalan daripada pembekal. 1. Menambahbaik Prosedur perolehan dengan mewujudkan mekanisma pemantauan dalam proses penerimaan) Unit Pentadbiran dan Kewangan) 1Tahun(2023)2. Membangunkan Sistem Daftar Bekalan untuk merekodkan setiap bekalan yang diterima 3Tahun(2025)PEJABAT HAL EHWAL DALAMNEGERI DANPENYELIDIKANP E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN22
PERSONS2023-2027BIDANG KEUTAMAAN 2 PEROLEHAN DAN KEWANGAN STRATEGI 2 MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN DANKETELUSANPEROLEHAN DAN KEWANGAN OBJEKTIF STRATEGIK 2.2 MEMPERKUKUH KERANGKA PENGURUSANPEMBAYARANBIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN1 Pegawai menerima habuan bagi mempercepatkan proses pembayaran 1. Membangunkan SOP pembayaran dengan mewujudkan makanisme pemantauan berterusan Unit Pentadbiran dan Kewangan 1Tahun(2023)2. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus. 2 Proses G : Pengurniaan Pingat Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Kehormatan Negeri Sabah 1. Mewujudkan mekanisma pemantauan dalam penggunaan buku tunai Unit Pentadbiran dan Kewangan 1Tahun(2023)2. Meningkatkan mutu kerja dengan menghadiri Latihan yang berkaitan pengurusan buku tunai. 5Tahun(2023-2027)3 Pegawai menyalah guna kuasa dengan melambat proses kerja perolehan 1. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus. Unit Pentadbiran dan Kewangan 1Tahun(2023)2. Mengenakan tindakan Punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN23
PERSONS2023-2027BIDANG KEUTAMAAN 2 PEROLEHAN DAN KEWANGAN STRATEGI 2 MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN DANKETELUSANPEROLEHAN DAN KEWANGAN OBJEKTIF STRATEGIK 2.3 MENINGKATKAN KETELUSAN PENGURUSANTUNTUTAN, DENGAN MEMFOKUSKAN KEPADA PENGURANGANRISIKORASUAH, DAN PENYELEWENGAN BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN1 Kakitangan membuat tuntutan palsu bagi kerja lebih masa 1. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus. Unit Pentadbiran dan Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Menambahbaik SOP tuntutan. 1Tahun(2023)3. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan 2 kakitangan membuat tuntutan palsu bagi tuntutan perjalanan. 1. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus. Unit Pentadbiran dan Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Menambahbaik SOP tuntutan. 3Tahun(2023-2025)3. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN24
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN3 Pegawai memperakukan bagi tuntutan permohonan yang tidak teratur 1. Meningkatkan latihan kesedaran berkenaan integriti Unit Pentadbiran dan Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan 3Tahun(2023-2025)4 Pegawai membuat tuntutan palsu elaun perjalanan 1. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus Unit Pentadbiran dan Kewangan 1Tahun(2023)2. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan 5Tahun(2023-2028)3. Menambahbaik SOP tuntutan. 4. Melaksanakan latihan berkaitan pengurusan kewangan bersama AKPK 5 Pegawai memalsukan dokumen untuk membuat tuntutan perbelanjaan 1. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus. Unit Pentadbiran dan Kewangan 5Tahun(2023-2028)2. Mengenakan tindakan Punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan 3Tahun(2023-2025)3. Membuat penambahbaikan SOP garis panduan tuntutan pejabat P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN25
PERSONS2023-2027BIDANG KEUTAMAAN 2 PEROLEHAN DAN KEWANGAN STRATEGI 2 MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN DANKETELUSANKEWANGAN DAN PEROLEHAN OBJEKTIF STRATEGIK 2.4 MEMBUDAYAKAN INTEGIRITI DALAMPENGURUSANSUMBERKEWANGAN BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN1 Pegawai gagal melengkapkan transaksi harian duit tunai yang diterima bagi pembelian aksesori 1. Menambahbaik tatacara pelaksanaan dan perolehan aksesori. Unit Pentadbiran dan Kewangan 1Tahun(2023)2. Meningkatkan mutu kerja dengan menghadiri latihan yang berkaitan pengurusan buku tunai. 5Tahun(2023-2027)2 Pegawai menyeleweng hasil tunai belian aksesori & pingat untuk kepentingan sendiri 1. Mewujudkan Tindakan Punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran dan Kewangan 3Tahun(2023-2025)2. Menambahbaik tatacara pelaksanaan dan perolehan aksesori. 1Tahun(2023)3 Pegawai gagal dan cuai mematuhi tempoh masa bagi penyediaan laporan perbelanjaan kepada NADMA 1. Mewujudkan SOP berkaitan pengurusan laporan Perbelanjaan Unit Pentadbiran dan Kewangan 1Tahun(2023)2. Mengujudkan jawatan baharu bagi pengisian jawatan yang telah jumud. 3Tahun(2023-2025)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN26
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN4 Pegawai gagal mengemukakan laporan perbelanjaan dan tuntutan bencana kepada NADMA 1. Mewujudkan / membangunkan mekanisme SOP Penghantaran Laporan Perbelanjaan Unit Pentadbiran dan Kewangan 1Tahun(2023)2. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus 5Tahun(2023-2027)3. Mewujudkan dan membentuk tatacara penyediaan laporan perbelanjaan dan tuntutan. 5 Pegawai menyelewang wang tunai bencana untuk kegunaan peribadi 1. Mengenakan tindakan Punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran dan Kewangan 3Tahun(2023-2025)2. Mewujudkan SOP bagi penerimaan wang tunai (Pengurusan wang tunai bencana) 1Tahun(2023)6 Pegawai gagal menyerahkan wang tunai kepada penerima atau wakil penerima (JPBD) 1. Mengenakan tindakan Punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran dan Kewangan 3Tahun(2023-2025)2. Mewujudkan SOP bagi penerimaan wang tunai (Pengurusan wang tunai bencana) 1Tahun(2023)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN27
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN7 Pegawai tidak mematuhi prosedur keselamatan bagi pengeluaran tunai bencana di bank 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran dan kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Menambahbaik SOP pengurusan pengambilan wang tunai Unit Bencana 3Tahun(2023-2025)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN28
PERSONS2023-2027BIDANG KEUTAMAAN 3 PERKHIDMATAN STRATEGI 3 MENINGKATKAN KREDIBILITI DALAMPENYAMPAIANPERKHIDMATAN OBJEKTIF STRATEGIK 3.1 MENAMBAHBAIK KEBERKESANAN PELAKSANAANOPERASINAZIRAN BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN1 Pegawai tidak telus dalam menjalankan proses naziran 1.Menambah baik garis panduan proses naziran Unit Pas dan Permit 2Tahun(2023-2024)2. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)3. Melaksanakan Latihan Kompetensi proses kerja naziran secara dalaman 5Tahun(2023-2027)4. Mencadangkan pengwujudan dan penambahan jawatan 1Tahun(2024)5. mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan 5Tahun(2023-2027)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN29
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN2 Pegawai berkomplot bersama agensi lain semasa naziran dalam membuat keputusan. 1.Menambah baik garis panduan proses naziran Unit Pentadbiran Kewangan 2Tahun(2023-2024)2.Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus 1Tahun(2024)3. Melaksanakan Latihan Kompetensi proses kerja naziran secara dalaman 5Tahun(2023-2027)4. Mencadangkan pengwujudan dan penambahan jawatan 1Tahun(2024)5. mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan 5Tahun(2023-2027)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN30
PERSONS2023-2027BIDANG KEUTAMAAN 3 PERKHIDMATAN STRATEGI 3 MENINGKATKAN KREDIBILITI DALAM PENYAMPAIANPERKHIDMATAN OBJEKTIF STRATEGIK 3.2 MEMPERKUKUHKAN KERANGKA PENGURUSANBENCANABIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN1 Pegawai tidak memenuhi kriteria keberkesanan dalam pemilihan modul bencana 1. Mewujudkan mekanisma tapisan dalam pemilihan modul yang bersesuaian Unit Bencana 1Tahun(2024)2.Meningkatkan penguatkuasaan terhadap arahan perbendaharaan Unit Pentadbiran Kewangan 2Tahun(2024-2025)3. Memberi latihan pendedahan secara lebih mendalam kepada pegawai berkaitan pengurusan bencana Unit Keselamatan 2Tahun(2024-2025)2 Pegawai gagal mematuhi tempoh masa bagi memaklumkan dasar atau maklumat terkini daripada NADMA kepada JPBD 1. Mencadangkan pengwujudan dan penambahan jawatan Unit Pentadbiran &kewangan 3Tahun(2023-2025)2. Menetapkan tempoh pengurusan masa bagi proses tindakan diambil Unit Bencana 3Tahun(2023-2025)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN31
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN3 Pegawai gagal mematuhi tempoh masa bagi memproses permohonan bencana daripada JPBD 1. Mencadangkan pengwujudan dan penambahan jawatan Unit Pentadbiran dan kewangan 3Tahun(2023-2025)2. Menetapkan tempoh pengurusan masa bagi proses tindakan diambil Unit Bencana 3Tahun(2023-2026)4 Pegawai mengamalkan pemilihan berkepentingan bagi penempatan lokasi program. Pegawai gagal mengagihkan bekalan bencana kepada agensi yang memerlukan. 1. Membangunkan SOP bagi pengurusan bekalan bencana Unit Pentadbiran dan kewangan 1Tahun(2023)2. Membangunkan Sistem Daftar Bekalan dan membuat latihan setiap bekalan yang diterima. Unit Pentadbiran dan kewangan 3Tahun(2023-2025)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN32
PERSONS2023-2027BIDANG KEUTAMAAN 3 PERKHIDMATAN STRATEGI 3 MENINGKATKAN KREDIBILITI DALAMPENYAMPAIANPERKHIDMATAN OBJEKTIF STRATEGIK 3.3 MENAMBAHBAIK KEBERKESANAN SISTEMKAWALANDANKESELAMATAN BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN1 Anggota gagal melaksanakan tugasan di pos kawalan yang telah di tetapkan 1.Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus Unit Pentadbiran Kewangan 1Tahun(2024)2. Mewujudkan garis panduan prosedur kawalan keselamatan Unit Keselamatan 1Tahun(2024)3. Penambahbaikan diskripsi tugas bagi pengawal keselamatan Unit Keselamatan 1Tahun(2024)4. Mewujudkan Jawatankuasa Pengurusan Pengawal Keselamatan JKM Unit Keselamatan 1Tahun(2024)5. Menambah anggota pengawal keselamatan Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)6. mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)7. Memberi latihan kawalan keselamatan. Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN33
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN2 Anggota gagal mengawal keselamatan Ketua Jabatan ketika tugasan rasmi di luar pejabat 1.Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Mewujudkan garis panduan prosedur kawalan keselamatan Unit Keselamatan 1Tahun(2024)3. Penambahbaikan diskripsi tugas bagi pengawal keselamatan Unit Keselamatan 1Tahun(2024)4. Mewujudkan Jawatankuasa Pengurusan Pengawal Keselamatan JKM Unit Keselamatan 1Tahun(2024)5. Menambah anggota pengawal keselamatan Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)6. mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)7. Memberi latihan kawalan keselamatan. Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN34
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN3 Anggota tidak melaksanakan kawalan keselamatan bagi aktiviti rasmi Jabatan di luar pejabat 1.Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Mewujudkan garis panduan prosedur kawalan keselamatan Unit Keselamatan 1Tahun(2024)3. Penambahbaikan diskripsi tugas bagi pengawal keselamatan Unit Keselamatan 1Tahun(2024)4. Mewujudkan Jawatankuasa Pengurusan Pengawal Keselamatan JKM Unit Keselamatan 1Tahun(2024)5. Menambah anggota pengawal keselamatan Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)6. mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)7. Memberi latihan kawalan keselamatan. Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)4 Anggota tidak melakukan rondaan keselamatan di lokasi kawalan 1.Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Pegawai keselamatan membuat rondaan di setiap pos kawalan Unit Keselamatan 1Tahun(2024)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN35
PERSONS2023-20273. Mewujudkan Jawatankuasa Pengurusan Pengawal Keselamatan JKM Unit Keselamatan 1Tahun(2024)NISIATIF / TINDAKAN 5Tahun(2023-2027)5. mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)6. Memberi latihan kawalan keselamatan. Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)5 Pegawal gagal melakukan pemeriksaan anggota di lokasi pos kawalan 1.Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Mewujudkan garis panduan prosedur kawalan keselamatan Unit Keselamatan 1Tahun(2024)3. Penambahbaikan diskripsi tugas bagi pengawal keselamatan Unit Keselamatan 1Tahun(2024)4. Mewujudkan Jawatankuasa Pengurusan Pengawal Keselamatan JKM Unit Keselamatan 1Tahun(2024)5. Menambah anggota pengawal keselamatan Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)6. mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)7. Memberi latihan kawalan keselamatan. Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN36
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN6 Pegawai menyalah guna kuasa dengan memberi kebenaran masuk orang awam yang tidak sepatuhnya diberi kepadanya tanpa 1.Membangunkan SOP Kawalan Keselamatan Unit Keselamatan 1Tahun(2023)2.Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran & Kewangan 5Tahun(2023-2027)7 Pegawai menyalah guna kuasa dengan memberi kebenaran masuk orang awam yang tidak sepatuhnya diberi kepadanya tanpa melalui saluran tertentu 1.Membangunkan SOP Kawalan Keselamatan Unit Keselamatan 1Tahun(2023)2.Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran & Kewangan 5Tahun(2023-2027)8 Anggota gagal melaporkan buku keselamatan harian 1.Membangunkan SOP Kawalan Keselamatan Unit Keselamatan 1Tahun(2023)2. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran & Kewangan 5Tahun(2023-2027)9 Anggota tidak memakai pakaian dengan lengkap dan kemas 1.Membangunkan SOP Kawalan Keselamatan Unit Keselamatan 1Tahun(2023)2. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran & Kewangan 5Tahun(2023-2027)10 Pegawai gagal melaksanakan taklimat penugasan sebelum penugasan 1.Membangunkan SOP Kawalan Keselamatan Unit Keselamatan 1Tahun(2023)2.Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran & Kewangan 5Tahun(2023-2027)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN37
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN11 Pegawai mempunyai konflik berkempentingan dalam penetapan lokasi anggota 1.Membangunkan SOP Kawalan Keselamatan Unit Keselamatan 1Tahun(2023)2.Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran & Kewangan 5Tahun(2023-2027)12 Pihak ketiga menyalah guna kuasa dengan mengarahkan anggota menjalankan tugasan diluar skop kerja 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran dan Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Melaksanakan latihan berkaitan Integriti dan tadbir urus Unit Pentadbiran dan Kewangan 5Tahun(2023-2027)13 Anggota berpakat dengan anggota lain bagi menukar lokasi dan masa tanpa kebenaran pegawai atasan 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran dan Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Melaksanakan latihan berkaitan Integriti dan tadbir urus Unit Pentadbiran dan Kewangan 5Tahun(2023-2027)14 Pegawai gagal mengagihkan bekalan bencana kepada agensi yang memerlukan. 1. Membangunkan SOP bagi pengurusan bekalan bencana Unit Pentadbiran dan Kewangan 1Tahun(2023)2. Membangunkan Sistem Daftar Bekalan dan membuat latihan setiap bekalan yang diterima. Unit Pentadbiran dan Kewangan 3Tahun(2023-2025)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN38
PERSONS2023-2027BIDANG KEUTAMAAN 3 PERKHIDMATAN STRATEGI 3 MENINGKATKAN KREDIBILITI DALAMPENYAMPAIANPERKHIDMATAN OBJEKTIF STRATEGIK 3.4 MEMPERKUKUHKAN KAWALAN DAN KESELAMATANSISTEMBIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPERLAKSANAAN1 Pegawai menerima rasuah bagi mempengaruhi keputusan Pingat Darjah Kebesaran 1.Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus. Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Menambahbaik sistem e- kurnia Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)3.mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)4. Menambahbaik tatacara Pingat darjah kebesaran dengan mewujudkan mekanisma pemantauan berterusan Unit Pentadbiran Kewangan 1Tahun(2024)2 Pegawai gagal mematuhi dasar dalam penetapan kuota pemberian Pingat Darjah Kebesaran 1. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus. Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Menambahbaik sistem e- kurnia Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)3. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN39
PERSONS2023-20274. Menambahbaik tatacara Pingat darjah kebesaran dengan mewujudkan mekanisma pemantauan berterusan Unit Pentadbiran Kewangan 1Tahun(2024)3 Pegawai menyalahgunakuasa dengan memasukkan nama penerima Pingat Kebesaran yang tidak diperakui di dalam sistem 1. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus. Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Menambahbaik sistem e- kurnia Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)3. Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran Kewangan 5Tahun(2023-2027)4. Menambahbaik tatacara Pingat darjah kebesaran dengan mewujudkan mekanisma pemantauan berterusan Unit Pentadbiran Kewangan 1Tahun(2024)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN40
PERSONS2023-2027BIDANG KEUTAMAAN 4 PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANGSTRATEGI 4 MENINGKATKAN KREDIBILITI DALAMPENGUATKUASAANUNDANG-UNDANG OBJEKTIF STRATEGIK 4.1 MENINGKATKAN KECEKAPAN DAN PENGAMALANPROFESIONALISME DALAM PENGUATKUASAANUNDANG-UNDANG BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN1 Pegawai tidak menjalankan tugasan membanci di skim penempatan luar daerah 1. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus. Unit Pentadbiran &Kewangan 1Tahun(2024)2. Mewujudan SOP Pentadbiran skim penempatan masyarakat pelarian Unit Penempatan 1Tahun(2024)3. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus Unit Pentadbiran &Kewangan 5Tahun(2023-2027)4. Mewujudkan SOP aktiviti bancian skim penempatan masyarakat pelarian Unit Pentadbiran &Kewangan 1Tahun(2024)5. Menambahbaikan sistem semakan dokumen pelarian Unit Penempatan 1Tahun(2024)6. Mencadangkan pewujudan dan penambahan jawatan bagi pengisian jawatan yang telah jumud. Unit Pentadbiran Kewangan 2Tahun(2024-2025)7. Mencadang untuk mengkaji dan menambahbaik dasar Skim Penempatan yang sedia ada Unit Penempatan 1Tahun(2024)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN41
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN2 Pegawai gagal melaksanakan bancian penduduk di semua Skim Penempatan Masyarakat Pelarian yang diwartakan 1. Memperkasakan garis panduan sedia ada berkenaan pelaksanaan program bancian penduduk di semua Skim Penempatan Negeri Sabah Unit Pentadbiran &Kewangan 5Tahun(2023-2027)2. Mewujudan SOP Pentadbiran skim penempatan masyarakat pelarian Unit Penempatan 1Tahun(2024)3. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus Unit Pentadbiran &Kewangan 5Tahun(2023-2027)4. Mewujudan SOP aktiviti bancian skim penempatan masyarakat pelarian Unit Pentadbiran &Kewangan 1Tahun(2024)5. Menambahbaikan sistem semakan dokumen pelarian Unit Penempatan 1Tahun(2024)6. Mencadangkan pewujudan dan penambahan jawatan bagi pengisian jawatan yang telah jumud. Unit Pentadbiran Kewangan 2Tahun( 2024-2025)7. Mencadang untuk mengkaji dan menambahbaik dasar Skim Penempatan yang sedia ada Unit Penempatan 1Tahun(2024)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN42
PERSONS2023-2027BIL. RISIKO KELEMAHAN DAN KETIRISAN: GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH INISIATIF / TINDAKAN PENERAJU/ PELAKSANATEMPOHMASAPELAKSANAAN3 Pegawai gagal melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan di semua skim penempatan masyarakat pelarian 1. Mengambil tindakan punitif ke atas pegawai yang melakukan kesalahan Unit Pentadbiran Kewangan 1Tahun(2024)2. Mewujudan SOP Pentadbiran skim penempatan masyarakat pelarian Unit Penempatan 1Tahun(2024)3. Melaksanakan latihan berkaitan integriti, governans dan tadbir urus Unit Pentadbiran Kewangan 1Tahun(2024)4. Menambahbaik sistem semakan dokumen pelarian Unit Penempatan 1Tahun(2024)5. Mewujudan dan penambahan jawatan bagi pengisian jawatan yang telah jumut Unit Pentadbiran Kewangan 2Tahun( 2024-2025)6. Memberi latihan tadbir urus dan taklimat komprehensif kepada pegawai yang tidak kompeten berkenaan pemeriksaan dan pemantauan di semua skim penempatan masyarakat pelarian di seluruh Negeri Sabah. Unit Pentadbiran Kewangan 1Tahun(2024)7. Mengkaji dan menambahbaik dasar skim penempatan yang sedia ada Unit Penempatan 1Tahun(2024)P E J A B A T H A L E H W A L D A L A M N E G E R I D A N P E N Y E L I D I K AN43