Arahan Sistem Pengurusan (LLM)

b. Emel Khas Khidmat Pelanggan 242
Menyediakan emel khas khidmat pelanggan sebagai alternatif bagi
pengguna lebuh raya memberi maklum balas, mendapatkan
maklum balas dan sebagainya.

c. Laman Web Rasmi SK
Membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan
operasi lebuh raya dan perkhidmatan yang disediakan oleh SK.
Aduan / maklum balas / cadangan yang positif boleh
dipertimbangkan oleh pengurusan SK untuk dilaksanakan

ii. Mewar-warkan mesej makluman dan nasihat mengenai
tanggungjawab sebagai pengguna lebuh raya.

iii. Kajian Kepuasan Pelanggan
SK dan Penyedia Perkhidmatan perlu menyediakan kajian kepuasan
pelanggan setiap tahun bagi menambah baik perkhidmatan kepada
pengguna lebuh raya.

iv. Penggunaan Media Sosial
Membina platform rasmi yang bersesuaian untuk menyalurkan
informasi serta mendapatkan maklum balas daripada pengguna.

v. Frequently Ask Questions (FAQ)
SK dan Penyedia Perkhidmatan perlu menyediakan FAQ mengenai
pengendalian operasi lebuh raya untuk rujukan dan makluman oleh
pengguna lebuh raya. Sebagai contoh, pengendalian transaksi yang
mempunyai baki kurang. FAQ ini hendaklah dimuat naik ke dalam
laman web SK.

4.3 Obligasi Penyedia Perkhidmatan / Pihak yang Berkepentingan

SK perlu memastikan bahawa Penyedia Perkhidmatan / pihak yang
berkepentingan mematuhi obligasi yang telah ditetapkan berhubung
perkhidmatan pelanggan antaranya seperti berikut:

i. Memastikan pulangan baki kad kepada pengguna dibuat dalam
tempoh masa 30 hari daripada tarikh penerimaan permohonan;

ii. Memastikan tempoh masa maksimum yang dibenarkan membuat
tuntutan bayaran balik terhadap apa-apa lebihan caj kadar tol adalah
sekurang-kurangnya 30 hari;

iii. Melaksanakan refund secara automatik ke eWallet pengguna
sekiranya terdapat lebihan caj kadar tol;

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

iv. Sekiranya senario tag RFID tidak dapat dikesan, pengendalian
transaksi secara tunai perlu dilaksanakan. Modul bagi pengendalian
secara tunai ini hendaklah dihubungkan kepada transaksi RFID
dengan catatan bagi membezakan transaksi RFID normal yang ditolak
melalui eWallet.

v. Memastikan tempoh jaminan (warranty period) bagi stiker RFID adalah
seperti berikut:-

JENIS STIKER RFID TEMPOH JAMINAN
Windscreen tag Minimum 5 tahun
Headlamp tag Minimum 2 tahun

vi. Memastikan kemudahan tambah nilai bagi kad TnG dan eWallet
senatiasa disediakan di TnG Spot di sepanjang lebuh raya;

vii. Memberi maklum balas kepada pengguna mengikut tempoh masa
yang ditetap; dan

viii.Maklumat yang diberikan adalah tepat dan tidak bercanggah dengan
SK.

5.0 PENGURUSAN ADUAN AWAM

5.1 SK hendaklah mewujudkan sistem pengurusan aduan awam yang
berkesan dan melantik Pegawai Perhubungan Awam bagi menguruskan
aduan awam yang diterima daripada pengguna lebuh raya.

5.2 Saluran perhubungan secara manual / elektronik perlu diwujudkan bagi

membolehkan aduan awam berhubung operasi tol dikemukakan oleh

pengguna. Antara medium yang boleh digunapakai adalah seperti berikut:

i. Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA):
ii. Surat;
iii. Emel;
iv. Panggilan telefon;
v. Laman media sosial (Contoh : Facebook,Twitter,dll)
vi. Laman web;
vii. Borang;
viii.Aplikasi mudah alih;
ix. Media (elektronik & cetak);
x. Talian Bebas Tol (hotline); dan
xi. Telefon Kecemasan (ET).

243 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

5.3 Setiap aduan yang diterima perlu dikendalikan berdasarkan prosedur
kerja yang telah ditetapkan oleh SK dan Penyedia Perkhidmatan
masing-masing.

5.4 Pengendalian aduan awam harus dilaksanakan berdasarkan kategori
aduan berikut:-

KATEGORI CONTOH ADUAN TEMPOH MASA
ADUAN PENYELESAIAN
Pertanyaan status trafik Serta merta
Aduan yang Pertanyaan aktiviti & promosi
Soalan - soalan lazim
memerlukan tindakan

segera oleh SK

Aduan yang Aduan kebersihan di kawasan 30 hari bekerja dari

melibatkan kajian rehat / lorong lebuh raya, dll tarikh penerimaan

lanjut oleh SK Cadangan penambahbaikkan aduan.

sistem pengurusan trafik

Tuntutan kemalangan

*Klasifikasi kategori aduan bergantung kepada maklumat yang diterima daripada
pengguna.

Maklum balas awalan kepada pengadu bagi aduan awam yang melibatkan kajian
lanjut oleh SK perlu dikemukakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

5.5 Laporan Aduan Awam

i. SK perlu menyediakan laporan aduan awam setiap bulan dan
dikemukakan kepada LLM pada setiap 14 hari bulan bulan berikutnya.

ii. Mesyuarat penyelarasan berhubung aduan awam yang masih tidak
dapat diselesaikan melebihi 30 hari akan diadakan oleh LLM bersama
SK setiap tiga (3) bulan.

6.0 PENGURUSAN MEDIA BERHUBUNG OPERASI TOL

i. SK hendaklah sentiasa menjalin hubungan secara berterusan dengan pihak
media ke arah mempromosi dasar, program dan aktiviti syarikat.

ii. Pegawai Perhubungan Media perlu dilantik bagi melaksanakan
tanggungjawab berikut:
a. Sebagai perantara / jurucakap dengan media
b. Memantau serta menilai liputan media serta memberi maklum balas
kepada isu yang dibangkitkan termasuk membetulkan liputan yang salah
atau tidak tepat / persepsi; dan

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 244

c. Mewujudkan hubungan yang baik dengan pihak media.

iii. Bagi kejadian luar jangka yang boleh menjejaskan operasi, pergerakan trafik
dan keselamatan di plaza tol, SK perlu memastikan hebahan awalan dibuat
segera atau selewat-lewatnya 15 minit daripada waktu kejadian (yang
disahkan) melalui Variable Message System (VMS) dan platform media
sosial / media elektronik untuk makluman pengguna lebuh raya.

iv. Maklumat susulan perlu sentiasa dikemaskini sehingga insiden selesai.

v. Bagi insiden yang melibatkan kepentingan awam (public interest) pada skala
besar atau berlakunya krisis, draf kenyataan media perlu disediakan dalam
tempoh 2 jam selepas kejadian disahkan untuk semakan pengurusan SK dan
dikongsi kepada pihak LLM.

vi. Kenyataan balas atau susulan juga hendaklah disediakan dari semasa ke
semasa, sekiranya perlu.

7.0 TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN PENGGUNA SEMASA
MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN DI LEBUH RAYA

Bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pemanduan di lebuh raya,
berikut merupakan tanggungjawab dan peranan pengguna semasa
menggunakan perkhidmatan yang disediakan di lebuh raya:

i. Memastikan baki kad / eWallet sentiasa mencukupi sebelum memasuki lebuh
raya;

ii. Menggunakan kad TnG dan mod lorong yang sama semasa melalui plaza
masuk dan plaza keluar bagi Lebuh Raya Sistem Tol Tertutup;

iii. Memastikan bateri SmartTAG berada dalam keadaan elok dan tidak lemah
semasa melalui plaza tol;

iv. Memastikan stiker RFID dilekatkan pada kenderaan yang didaftarkan dengan
betul;

v. Memastikan kad TnG disediakan sebelum melalui plaza tol;
vi. Memastikan hanya kad TnG yang masih sah digunakan untuk melakukan

transaksi bayaran tol;

vii. Memastikan kad TnG dimasukkan dalam OBU sebelum memasuki plaza tol;

viii. Tidak menukar stiker RFID pada kenderaan lain;

ix. Memastikan jarak kenderaan yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 5 meter
dengan kenderaan lain di hadapan;

x. Tidak dibenarkan mengikut rapat kenderaan di hadapan (tailgating);

xi. Mematuhi kelajuan yang ditetapkan apabila melalui plaza tol; dan

xii. Tidak dibenarkan membuat pusingan U tanpa kebenaran bagi Lebuh Raya
Sistem Tol Tertutup.

245 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

8.0 PENUTUP

8.1 Arahan standard ini hanya menerangkan fasiliti dan perkhidmatan
minimum yang perlu disediakan dan diambil tindakan oleh SK, Penyedia
Perkhidmatan dan pihak berkepentingan untuk mengendalikan khidmat
pelanggan berkaitan operasi tol.

8.2 Arahan ini hendaklah dibaca bersama garis panduan/ arahan/ standard
operasi prosedur lain yang berkaitan dan berkuatkuasa.

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 246

SENARAI LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN TAJUK LAMPIRAN MUKA SURAT
LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 2 Test on Completion (TOC) 249 - 266
LAMPIRAN 3 267
LAMPIRAN 4 Perakuan untuk Ditandatangani oleh Konsesi
LAMPIRAN 5 Berkenaan dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 268 - 270
LAMPIRAN 6 271 - 278
LAMPIRAN 7 Laporan Pemeriksaan Ketepatan Data dan 279 - 287
LAMPIRAN 8 Sistem Peralatan Tol di Lorong 288 - 304
LAMPIRAN 9 305 - 306
LAMPIRAN 10 Laporan Prestasi Sistem & Integriti Data Sistem
LAMPIRAN 11 Kutipan Tol (TCS) (Aspek Teknologi Maklumat) 307
LAMPIRAN 12
LAMPIRAN 13 Laporan Audit Prestasi Peralatan (Peripheral)
LAMPIRAN 14 Sistem Kutipan Tol
LAMPIRAN 15
Laporan Prestasi Kefungsian Sistem Kutipan
LAMPIRAN 16 Tol (TCS) (Aspek Mekanikal & Elektrikal)

LAMPIRAN 17 Surat Perakuan Pengesahan Prestasi dan
Ketepatan Data Sistem Kutipan Tol (SPP)
LAMPIRAN 18
Program Audit

Sijil Pengesahan Verifikasi Trafik dan Hasil Tol 308 - 309
(Sistem Tol Terbuka) 310 - 312
313 - 314
Sijil Pengesahan Verifikasi Trafik dan Hasil Tol 315 - 316
(Sistem Tol Tertutup) 317 - 319
320 - 321
Sijil Pengesahan Verifikasi Trafik dan Hasil Tol
(Sistem Tol Terbuka dan Tertutup) 322

Sijil Verifikasi Trafik dan Hasil Tol (Sistem Tol
Terbuka)

Sijil Verifikasi Trafik dan Hasil Tol (Sistem Tol
Tertutup)

Sijil Verifikasi Trafik dan Hasil Tol
(Sistem Tol Terbuka dan Tertutup)

Sijil Pengesahan Bayaran Pendahuluan
Kenaikan/
Pampasan Penangguhan

Pengurangan Kadar Tol

Sijil Bayaran Pendahuluan Pampasan 323
Penangguhan Kenaikan/ Pengurangan Kadar 324
Tol 325 - 328

Sijil Pengesahan Bayaran Pampasan
Penangguhan Kenaikan/ Pengurangan Kadar
Tol

Sijil Bersama Juruaudit Operasi bagi Pampasan
Penangguhan Kenaikan/ Pengurangan Kadar
Tol

247 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

NO. LAMPIRAN TAJUK LAMPIRAN MUKA SURAT

LAMPIRAN 19 Sijil Bayaran Pampasan Penangguhan 329
Kenaikan/ Pengurangan Kadar Tol
LAMPIRAN 20 330
LAMPIRAN 21 Sijil Pengesahan Perkongsian Hasil 331 - 332

LAMPIRAN 22 Sijil Bersama Juruaudit Operasi bagi 333 - 335
Perkongsian Hasil
LAMPIRAN 23 336 - 338
Sijil Pengesahan Sumbangan Penyelidikan,
LAMPIRAN 24 Latihan dan Pembangunan Lebuh Raya 339 - 349
LAMPIRAN 25 350
LAMPIRAN 26 Sijil Sumbangan Penyelidikan, Latihan dan
LAMPIRAN 27 Pembangunan Lebuh Raya 351 - 359

Kerja Penyenggaraan Rutin 360 - 366

Kerja Penyenggaraan Berkala

Laporan Penyenggaraan Rutin Mekanikal dan
Elektrik
Frekuensi dan Skop Jadual Penyenggaraan
Rutin

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 248

249

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA TEST ON COMPLETION (TOC) PRIVATE ACCOUNT CLASS 1 LAMPIRAN 1
OPEN TOLL SYSTEM Remark

Highway Plaza Lane
SP ID
Date LOC ID LANE ID

Lane Mode RFID Server LCS Version
Version No. No.

General Pre-requisite Checklist Result

No. Item
1. Lane software installed has already been certified with no untested changes prior to installation.
2. All lane peripheral is in working condition and tested. Lane mapping has been conducted.
3. Network for all levels configured and tested. (LCS, PCS, RFID Server)
4. Test account created and assigned to the vehicle.
5. Test account details are sync between CBO and LCS DB (tag status, acc type, acc balance, plate

number, plan ID)
6. Sufficient amount for Soft pin for e-Wallet reload available.
7. SP ID, LOC ID and LANE ID are registered.
8. RFID server installed and in working condition.
9. Time synchronized at all level. (LCS, PCS, RFID Server)
10. Lane closed and all necessary safety measures are in place. (Traffic Management)
11. New job created and details recorded.

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA No. Item Result Remark
12. Sign face for RFID has been installed.
13. Exempted account functionality tested
14. Toll fare, commission and toll price schedule registered in Vector

Test Case 1

Test Scenario Test on tag status – Exempted and Private account. Active, Invalid and Suspended. Good and Insufficient Balance

Job No. BOJ

Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark
1. Vehicle enters Lane. 1. Tag Status :
1. Exempted Tag with 2. RFID Reader detects the TID:
active status
Condition: sticker tags. 2. TFI displays Vehicle Class Vehicle Plate
i. Tag Status: Active 3. Transaction successful. and Terima Kasih. Number:
ii.Account Type: Exempted 4. Vehicle exit lane.
Note:
iii.Vehicle Class 1 No toll fare displayed (blank)

3. ALB: Open

4. LTL: Green

5. TCD shows exempted
transaction details

6. Transaction data as per
format.
Serial Number :

250

251

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark

7. Receive Transaction
Response (Settlement Data)
Timestamp:

Fare :
Posted Date :

2. Low Balance Tag with 1. Capture status and account 1. Tag Status : TID:
Active Status balance at LCS. Vehicle Plate
Number:
Condition: 2. Vehicle enters Lane 2. Account Balance at LCS eWallet ID:
i. Tag Status: Active 3. RFID Reader detects the
ii. Account Type: Private 3. Account Balance at Mobile App
sticker tags.
iii. Vehicle Class 1 4. TFI displays Vehicle Class,
iv. Balance : Below Toll fare 4. Manual Intervention by TC Toll Fare and “Baki Kurang”
5. Vehicle exit lane.

5. ALB: Closed

6. LTL: Red

7. TCD shows insufficient
balance messages

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark
TID:
3. Low Balance » Active Tag 1. Vehicle reverse to the side Before Reload
Condition: of the lane to reload e-wallet. 1. Tag Status : Vehicle Plate
i. Tag Status: Active Number:
ii. Account Type: Private 2. Upon successful reload, 2. Account Balance at LCS
iii. Balance Before: Lower capture new status and eWallet ID:
than Toll Fare account balance at LCS and 3. Account Balance at Mobile
iv. Vehicle Class 1 mobile app.

3. Vehicle re-enters Lane

4. RFID Reader detects the

sticker tags. Before Reload

5. System sends the message. 4. Tag Status :

6. Check transaction message

detail (eg format, timestamp) 5. Account Balance at LCS

7. Check transaction response

details 6. Account Balance at Mobile App

8. Check tag status and balance

at LCS 7. TFI displays Vehicle Class,

toll Fare and Terima Kasih

8. ALB: Open

9. LTL: Green

10.TCD shows transaction
details

252

253

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark

11. Transaction Serial number as
per format.
Serial Number :

12.Receive Transaction
Response (Settlement Data)
Timestamp:

Fare:
Posted Date :

After Transaction
1. Tag Status :

2. Account Balance at LCS:

3. Account Balance at
Mobile App:

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark
eWallet ID:
4. Low Balance Transaction First Vehicle First Vehicle
First Vehicle
for two Active Tag assigned 1. Capture status and account 1. Tag Status : TID :
to a single account
balance at LCS and eWallet Vehicle Plate
Number :
Condition: 2. Vehicle enters Lane 2. Account Balance at LCS
i. Tag Status: Active Second Vehicle
ii. Tag: 2 tags, 1 Account 3. RFID Reader detects the 3. Account Balance at Mobile TID :
sticker tags. App
iii. Vehicle: 2 Vehicle Plate
4. Vehicle exit lane. Number :

iv. Account Type: Private 5. SP sends the message to the

v. Vehicle Class 1 transaction queue. 4. TFI displays Vehicle Class,
Toll Fare and Terima Kasih
vi. Distance: Normal Distance 6. Check transaction message
detail (eg format, timestamp) 5. ALB: Open

Note 7. Check transaction response 6. LTL: Green
Sufficient details
balance for first 7. TCD shows transaction
transaction 8. Check tag status and balance details
at LCS
8. Transaction Serial number as
After 1 minutes:
per format.

Serial Number :

9. Receive Transaction
Response (Settlement Data)
Timestamp:

Fare :
Posted Date :

254

255

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark

Note Second Vehicle Second Vehicle
Sufficient 1. Tag Status :
balance for first 1. Capture status and account
transaction balance at LCS. 2. Account Balance at LCS
but insufficient balance
for second transaction. 2. Vehicle enters Lane 3. Account Balance at Mobile
3. RFID Reader detects the App

sticker tags.

4. Manual Intervention by TC

5. Vehicle exit lane

6. Check tag status and balance 4. FI displays Vehicle Class, Toll
at LCS Fare and “Baki Kurang”

5. ALB: Closed

6. LTL: Red

7. TCD shows insufficient
balance messages

Post Transaction
1. Tag Status (After Txn) :

2. Account Balance at LCS
(After Txn)

3. Account Balance at Mobile
App (After Txn)

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark
eWallet ID:
5. Active > Suspended Note First Vehicle
1. Tag Status : First Vehicle
Condition: 1. Reload sufficient amount for TID :
i. Tag Status: Active single transaction only
ii. Tag: 2 tags, 1 Account Vehicle Plate
iii. Vehicle: 2 First Vehicle 2. Account Balance at LCS Number :
iv. Account Type: Private (After Reload)
v. Vehicle Class 1 1. Capture status and account Second Vehicle
vi. Distance: Normal balance at LCS and 3. Account Balance at Mobile TID :
Mobile App App (After Reload)
Vehicle Plate
2. Vehicle enters Lane 4. TFI displays Vehicle Class, Number :
Toll Fare and Terima Kasih
3. RFID Reader detects the
sticker tags. 5. ALB: Open
6. LTL: Green
4. Vehicle exit lane. 7. TCD shows transaction

5. SP sends the message to the details
transaction queue. 8. Transaction Serial number as

6. Check transaction message per format.
detail (eg format, timestamp) Serial Number :

7. Check transaction response 9. Receive Transaction
details Response (Settlement Data)
Timestamp:
8. Check status and account
balance at LCS and
Mobile App

Fare :
Posted Date :

256

257

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark

Second Vehicle Second Vehicle
1. TFI displays Terima Kasih
1. Vehicle enters Lane 2. ALB: Open

2. RFID Reader detects the 3. LTL: Green
sticker tags. 4. TCD shows transaction details

3. Vehicle exit lane. 5. Transaction Serial number as
per format.
4. SP sends the message to the Serial Number :
transaction queue.

5. Check transaction message
detail (eg format, timestamp)

6. Check transaction response 6. Did not receive any

details transaction response

7. Check tag status and balance After Txn
at LCS

1. Tag Status :

2. Account Balance at LCS:

3. Account Balance at
Mobile App:

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark
eWallet ID:
6. Suspended Tag 1. Capture status at LCS. 1. Tag Status at LCS:
2. Capture status at LCS. TID :
Condition: 3. RFID Reader detects the 2. TFI displays Tag Tidak Sah
i. Tag Status: Suspended 3. ALB: Closed Vehicle Plate
ii. Account Type: Private sticker tags. 4. LTL: Red Number :
iii. Vehicle Class 1 4. Vehicle exit lane. 5. TCD shows suspended

tag details

7. Blacklisted followed by 1. Capture status and account 1. TFI shows vehicle class and eWallet ID:
balance at LCS and eWallet
Valid Tag “Tag Tidak Sah” First Vehicle:

Condition: 2. Both vehicle enters Lane. 2. ALB not open TID :

i. Tag Status: 3. RFID Reader detects the Vehicle Plate
Vehicle 1: Suspended sticker tags Number :
Vehicle 2: Active
4. Both vehicle reverse to Second Vehicle:
ii. Tag Type: clear queue TID :
Vehicle 1: WS
Vehicle 2: HL Vehicle Plate
Number :
iii. Account Type
Exempted

iv. Vehicle Class 1

v. Balance : NA

Distance: <2 meters apart
(Bumper to Bumper)

258

259

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark
eWallet ID:
8. Suspended Tag 1. Vehicle reverse to the side o Before Reload
Active Tag the lane to reload e-wallet. 1. Tag Status at LCS: TID :

Condition: 2. Upon successful reload, 2. Account Balance at LCS
i. Tag Status: Suspended capture new status and
ii. Account Type: Private account balance at LCS.
iii. Vehicle Class 1
3. Vehicle re-enters Lane 3. Account Balance at Vehicle Plate
Mobile App Number :
4. RFID Reader detects the
sticker tags.

5. SP sends the message to After Reload
the transaction queue.

6. Check transaction message 1. Tag Status at LCS:
detail (eg format, timestamp)

7. Check transaction response 2. Account Balance at LCS
details

8. Check tag status and balance 3. Account Balance at

at LCS and Mobile App Mobile App:

4. TFI displays Vehicle Class,
Toll Fare and Terima Kasih

5. ALB: Open
6. LTL: Green
7. TCD shows transaction details

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark

8. Transaction Serial number
as per format.
Serial Number :

9. Receive Transaction
Response (Settlement Data)
Timestamp:

Fare :
Posted Date :

After Txn
1. Tag Status :

2. Account Balance at LCS:

3. Account Balance at
Mobile App:

260

261

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark
eWallet ID:
9. Pending Paid First Vehicle First Vehicle
First Vehicle
Condition: 1. Capture status and account 1. Tag Status at LCS: TID :
i. Tag Status: Active balance at LCS and eWallet
2. Account Balance at LCS Vehicle Plate
ii. Tag: 2 tags, 1 Account 2. Vehicle enters Lane (Before Txn) Number :
iii. Vehicle: 2 3. RFID Reader detects the
iv. Account Type: Private 3. Account Balance at Mobile Second Vehicle
v. Vehicle Class 1 sticker tags App (Before Txn) TID :

vi. Distance: Normal 4. Vehicle exit lane. 4. TFI displays Vehicle Class, Vehicle Plate
Toll Fare and Terima Kasih Number :
Note 5. SP sends the message to the
Sufficient balance for first transaction queue. 5. ALB: Open
transactionv but 6. LTL: Green
insufficient balance for 6. Check transaction message 7. TCD shows transaction
second transaction during detail (eg format, timestamp)
processing. details
7. Check transaction response 8. Transaction Serial number as
details
per format.
8. Check tag status and balance Serial Number :
at LCS

Second Vehicle

1. Capture status and account
balance at LCS and eWallet

2. Vehicle enters Lane

3. RFID Reader detects the 9. Receive Transaction
sticker tags. Response (Settlement Data)
Timestamp:
4. Vehicle exit lane.

5. SP sends the message to the
transaction queue.

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark

6. Check transaction message Fare :
detail (eg format, timestamp) Posted Date :

7. Check transaction response Second Vehicle
details 1. TFI displays Terima Kasih
2. ALB: Open
8. Check tag status and balance 3. LTL: Green
at LCS 4. TCD shows transaction details
5. Transaction Serial number as
Next working Day
1. Reload sufficient amount to per format.
Serial Number :
pay outstanding amount

6. Did not receive any
successful transaction
response

After Txn

1. Receive tag status chang
from active to suspended for
both tags Timestamp :

2. Account Balance at LCS:
3. Account Balance at Mobile App:

262

263

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark

Next Business Day
(After Reload)

1. Receive tag status change
from suspended to active for
both tags

2. Account Balance at Mobile App:

3. Receive Transaction Response
(Settlement Data)
Timestamp:

Fare :
Posted Date :

10. Mixed Tag (2 Vehicle) First Vehicle First Vehicle eWallet ID:

Condition: 1. Capture status and account 1. Tag Status : First Vehicle:
balance at LCS and eWallet
i. Tag Status: 2. Account Balance at LCS TID :
Vehicle 1: Active 2. Vehicle enters Lane (Before Txn)
Vehicle 2: Active Vehicle Plate
3. RFID Reader detects the 3. Account Balance at Mobile Number :
ii. Tag Type: sticker tags. App (Before Txn)
Vehicle 1: WS
Vehicle 2: HL 4. Vehicle exit lane.

iii. Account Type: Private 5. SP sends the message to the
transaction queue.

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark
Second Vehicle:
iv. Vehicle Class 1 6. Check transaction message 4. TFI displays Vehicle Class,
detail (eg format, timestamp) Toll Fare and Terima Kasih TID :
v. Balance : Sufficient
vi. Distance: <2 meters 7. Check transaction response 5. ALB: Open Vehicle Plate
details Number :
apart (Bumper to Bumper) 6. LTL: Green
8. Check tag status and
balance at LCS 7. TCD shows transaction details
8. Transaction Serial number a

per format.
Serial Number :

9. Receive Transaction
Response (Settlement Data)
Timestamp:

Fare :
Posted Date :

Second Vehicle
1. Tag Status :

2. Account Balance at LCS
(Before Txn)

264

265

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Procedure Function Test Procedure Expected Results Result Remark

3. Account Balance at Mobile
App (Before Txn)

4. TFI displays Vehicle Class,
Toll Fare and Terima Kasih

5. ALB: Open

6. LTL: Green

7. TCD shows transaction
details

8. Transaction Serial number
as per format.
Serial Number :

9. Receive Transaction
Response (Settlement Data)
Timestamp:

Fare :
Posted Date :

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA Test On Completion has been conducted and the above functionalities of the system are confirmed.

Fully accepted
Fail. Retest required by …………………………….. (date)

Tested By: Witnessed By: Witnessed By: Witnessed By:
____________________ _________________ ___________________ __________________
Name: Name: Name: Name:
Designation: Designation: Designation: Designation:
Company: Company: Company: Company:
Date: Date: Date: Date:

Verified By: Approved By:
_________________ _________________
Name: Name:
Designation: Designation:
Company: Company:
Date: Date:

REMARK(S)

266

LAMPIRAN 2

PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH KONSESI
BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI 1972

Adalah saya dengan ini mengaku bahawa perhatian saya telah dirujuk kepada
peruntukan-peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972 dan bahawa saya faham dengan
sepenuhnya akan segala yang dimaksudkan dalam Akta itu. Khususnya saya faham
bahawa menyampaikan, menggunakan atau menyimpan dengan salah sesuatu benda
rahsia, tidak menjaga dengan cara yang berpatutan sesuatu rahsia atau apa-apa
tingkah laku yang membahayakan keselamatan atau rahsia sesuatu benda rahsia
adalah menjadi suatu kesalahan di bawah Akta tersebut, yang boleh dihukum
maksimum penjara seumur hidup.

Saya faham bahawa segala maklumat rasmi yang saya peroleh dalam
___________________________________ adalah milik Kerajaan dan tidak akan
membocorkan, menyiarkan atau menyampaikan, sama ada secara lisan atau dengan
bertulis, kepada sesiapa jua dalam apa-apa bentuk, kecuali pada masa menjalankan
kewajipan-kewajipan rasmi saya, sama ada dalam masa melaksanakan audit atau
selepas melaksanakan audit.

Tandatangan Nama ...................................................................................
No. Kad Pengenalan ______________________________________________
Jawatan ______________________________________________
Konsesi ______________________________________________
Tarikh ______________________________________________

Disaksikan oleh (Tandatangan)
...................................................................................
Nama ______________________________________________
No. Kad Pengenalan ______________________________________________
Jawatan ______________________________________________
Jabatan ______________________________________________
Tarikh ______________________________________________
Cop Jabatan

267 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAMPIRAN 3

LAPORAN PEMERIKSAAN KETEPATAN DATA DAN SISTEM
PERALATAN TOL DI LORONG

Lebuh Raya 1.
2.
Plaza Tol 3.
4.
Tarikh Audit 5.
6.
Auditor

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bil. No./Jenis Jumlah Trafik Perbezaan Peratus Ulasan
Lorong (Tunai Prestasi (%)
Mix Mode/ETC) Manual Sistem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Peratus prestasi ketepatan data tol yang telah dicapai adalah sebanyak………….%

Senarai ketidakpatuhan ketepatan data sistem tol adalah seperti berikut :

Bil. Perkara Tindakan

1.

2.

3.

4.

Laporan ini disediakan oleh: Saya menerima peratus prestasi dan
ketidakpatuhan yang disediakan
Tandatangan : oleh……………
Ketua Kumpulan Audit: Tandatangan :
Tarikh :
Nama :

Jawatan :

Tarikh :

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 268

LOGO MODE :
LORONG :

LEBUHRAYA …………………………………...…
BORANG PEMERIKSAAN KETEPATAN SISTEM PERALATAN TOL DI LORONG

NAMA PLAZA : ……………………… NAMA PEMERIKSA : …...……….…...……………..…...
NO. STAF ID / NO. JOB : ……………………… MASA MULA : …...……….…...……………..…...
NO. / JENIS LORONG : ………………(MIX MODE/TNGO/SMART TAG/ABT/RFID) MASA TAMAT : …...……….…...……………..…...
TARIKH MUKA SURAT : …...……….…...……………..…...
: …..………..…………………..……….…

BIL. 0 KELAS KENDERAAN 7 CATATAN BIL. 0 KELAS KENDERAAN 7 CATATAN
1O 123456 O O 123456 O
2O OOOOOO O 51 O OOOOOO O
3O OOOOOO O 52 O OOOOOO O
4O OOOOOO O 53 O OOOOOO O
5O OOOOOO O 54 O OOOOOO O
6O OOOOOO O 55 O OOOOOO O
7O OOOOOO O 56 O OOOOOO O
8O OOOOOO O 57 O OOOOOO O
9O OOOOOO O 58 O OOOOOO O
10 O OOOOOO O 59 O OOOOOO O
11 O OOOOOO O 60 O OOOOOO O
12 O OOOOOO O 61 O OOOOOO O
13 O OOOOOO O 62 O OOOOOO O
14 O OOOOOO O 63 O OOOOOO O
15 O OOOOOO O 64 O OOOOOO O
16 O OOOOOO O 65 O OOOOOO O
17 O OOOOOO O 66 O OOOOOO O
18 O OOOOOO O 67 O OOOOOO O
19 O OOOOOO O 68 O OOOOOO O
20 O OOOOOO O 69 O OOOOOO O
21 O OOOOOO O 70 O OOOOOO O
22 O OOOOOO O 71 O OOOOOO O
23 O O O O OO O O 72 O OOOOOO O
24 O OOOOOO O 73 O OOOOOO O
25 O OOOOOO O 74 O OOOOOO O
26 O OOOOOO O 75 O OOOOOO O
27 O OOOOOO O 76 O OOOOOO O
28 O OOOOOO O 77 O OOOOOO O
29 O OOOOOO O 78 O OOOOOO O
30 O OOOOOO O 79 O OOOOOO O
31 O OOOOOO O 80 O OOOOOO O
32 O OOOOOO O 81 O OOOOOO O
33 O OOOOOO O 82 O OOOOOO O
34 O OOOOOO O 83 O OOOOOO O
35 O OOOOOO O 84 O OOOOOO O
36 O OOOOOO O 85 O OOOOOO O
37 O OOOOOO O 86 O OOOOOO O
38 O OOOOOO O 87 O OOOOOO O
39 O OOOOOO O 88 O OOOOOO O
40 O OOOOOO O 89 O OOOOOO O
41 O OOOOOO O 90 O OOOOOO O
42 O OOOOOO O 91 O OOOOOO O
43 O OOOOOO O 92 O OOOOOO O
44 O OOOOOO O 93 O OOOOOO O
45 O OOOOOO O 94 O OOOOOO O
46 O OOOOOO O 95 O OOOOOO O
47 O OOOOOO O 96 O OOOOOO O
48 O OOOOOO O 97 O OOOOOO O
49 O OOOOOO O 98 O OOOOOO O
50 O OOOOOO O 99 O OOOOOO O
OOOOOO 100 OOOOOO
JUMLAH JUMLAH

Ulasan/catatan:

Diperiksa dan disediakan oleh : _____________________ Disemak dan disahkan oleh : __________________

RUJUKAN : B-AK-BTL-001/1 SEMAKAN : TARIKH:

269 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LOGO MODE :
LORONG :

LEBUHRAYA …………………………………...…
LAPORAN PEMERIKSAAN KETEPATAN SISTEM PERALATAN TOL DI LORONG

NAMA PLAZA : …………………………………….………… NAMA PEMERIKSA : …...……….…...……………
NO. STAF ID / NO. JOB : …………………………………….………… MASA MULA : …...……….…...……………
NO. / JENIS LORONG : ……………… (MIX MODE/TNGO/SMART TAG/ABT/RFID) MASA TAMAT : …...……….…...……………
TARIKH BIL. MUKA SURAT : …...……….…...……………
: …..………..…………………..……….…

LAPORAN KELAS 0 KELAS KENDERAAN ( TOUCH N' GO / SMART TAG ) KELAS 7 JUMLAH CATATAN
KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6 KELAS 7 SEMUA
LLM / SK KELAS 7 KELAS
PCS KELAS 7
KELAS 7
PERBEZAAN KELAS 7
KELAS 7
LAPORAN KELAS 0 KELAS KENDERAAN ( TOUCH N' GO / SMART TAG ) JUMLAH CATATAN
KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6 KELAS 7 SEMUA
LLM / SK KELAS
HQCS
PERBEZAAN

LAPORAN KELAS 0 KELAS KENDERAAN ( TOUCH N' GO / SMART TAG ) JUMLAH CATATAN
KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6 SEMUA
LLM / SK KELAS
SPC

PERBEZAAN

LAPORAN KELAS 0 KELAS KENDERAAN ( TOUCH N' GO / SMART TAG ) JUMLAH CATATAN
KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6 SEMUA
LLM / SK KELAS
CCHS
PERBEZAAN

LAPORAN KELAS 0 KELAS 1 KELAS KENDERAAN ( ABT /RFID ) KELAS 6 JUMLAH CATATAN
KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 SEMUA
LLM / SK KELAS
PCS

PERBEZAAN

LAPORAN KELAS 0 KELAS 1 KELAS KENDERAAN ( ABT / RFID ) KELAS 6 JUMLAH CATATAN
KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 SEMUA
LLM / SK KELAS
RFID SERVER
PERBEZAAN

LAPORAN KELAS 0 KELAS 1 KELAS KENDERAAN ( ABT / RFID ) KELAS 6 JUMLAH CATATAN
KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 SEMUA
LLM / SK KELAS
CBO

PERBEZAAN

JUMLAH KENDERAAN MENGIKUT MOD PEMBAYARAN / TRANSAKSI:

MOD KELAS 0 KELAS 1 KELAS 2 KELAS KENDERAAN KELAS 5 KELAS 6 JUMLAH CATATAN
PEMBAYARAN KELAS 3 KELAS 4 SEMUA
KELAS
TUNAI
TNG

SMART TAG
RFID
ABT

"VIOLATION"
"RECLASS"

"HPMC"
"SERVICE/AC

"EXEMPT"
"EMERGENC
………………..

Ulasan keseluruhan terhadap ketepatan sistem peralatan tol yang diperiksa:

Diperiksa dan disediakan oleh :____________________ Disemak dan disahkan oleh :___________

RUJUKAN : B-AK-BTL-001/2 SEMAKAN : TARIKH:

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 270

LAMPIRAN 4

LAPORAN PRESTASI SISTEM & INTEGRITI DATA SISTEM KUTIPAN TOL (TCS)
(Aspek Teknologi Maklumat – 35%)

Lebuh Raya 1.
Plaza Tol 2.
Tarikh Audit 3.
Auditor

1.
2.
3.

Bil. Perkara Pemberat Jumlah Ok Not NCR Peratus
(E) Semakan (B) Ok Berulang (%)
(C)
(A) (D) Prestasi
(F)

1. Kefungsian …x2=
Sistem TCS …x2=
…x2=
i. Asset Management …x2=
ii. Security
iii. Integrity Data 100%
iv. Availability

2. Keseluruhan

Peratus prestasi kefungsian sistem yang telah dicapai adalah sebanyak………….%

F= [A – (C+D)]
XE

(A)

Peratus keseluruhan ICT = F(i) + F(ii) + F(iii) + F(iv) X 35%

Senarai ketidakpatuhan (NCR) sistem & integriti data sistem tol adalah seperti
berikut:-

Bil. Perkara Tindakan
1.
2.
3.
4.

271 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Senarai pemerhatian (OFI) sistem & integriti data sistem tol adalah seperti
berikut :-

Bil. Perkara Tindakan
1.
2. Saya menerima peratus prestasi dan
3. ketidakpatuhan yang telah diaudit
4. oleh……
Tandatangan :
Laporan ini disediakan oleh: Nama
Jawatan :
Tandatangan : Tarikh :
Ketua Kumpulan Audit:
Jawatan :
Tarikh :

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 272

HIGHWAY CONCESSION
SYSTEM INTEGRATOR
DATE & TIME

1. ASSET MANAGEMENT (WEIGHTAGE 10%)

Item Checklist Evidence/Note
List of ICT Asset
• Record of ICT assets in the inventory
shall be owned & maintain contains
information Model Hardware, Asset
Tag, Serial No, Location & Category
of Assets

OK Not OK

2. SECURITY (WEIGHTAGE 20%)

Item Checklist Evidence/Note
Clock • Time SIRIM Time :
Synchronization • RFID CBO MasterDB real time
Software Version :
Version OK Not OK Administrator
Account:
Password Installation of version software
Management Change Of Request:
OK Not OK Date :
Change
Management • Access Control Policy shall be Data Storage:
established and reviewed Date :
Maintenance
Management • Review of user access rights
Incident • Change Every 6 Months
Management
OK Not OK
Capacity
Management Perform Form Change Of Request
Validation

OK Not OK

Maintenance Contract Agreement

OK Not OK

All incident reports monitored and
recorded

OK Not OK

• PCS 3-6 months
• HQCS 12-24 months
• RFID Server 18 months

OK Not OK

273 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Network Monitoring • Status Network Connectivity LCS,

Tools PCS, HQCS, RFID Server

• RFID CBO MasterDB real time

OK Not OK

Isolation Network Segregations on networks Method VLAN:
OK Not OK Others:

Antivirus Latest update definition antivirus Date :
OK Not OK

Operating System Inventory OS :

Business LCS OK Not OK Method DR:
Continuity Not OK Backup & Restore:
(Disaster PCS OK Not OK Disaster Recovery:
Recovery) Testing 1 Year :
HQCS OK Date Simulation:

Staging Server (OS Update)
OK Not OK

Business Continuity Planning
OK Not OK

Testing & Maintening Continuity Plan
OK Not OK

Penetration Test OK Not OK Date Testing:
Testing 1 Year :

Asset & Security Result : ............
Number of methods item/functional tested : ............
Number of methods passes : ............
Number of methods failed

Tested By : ........................................ Witness By : ....................................

Organization : ………………………….. Organization : ....................................

Date : ........................................ Date : ....................................

COMMENTS:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 274

3. INTEGRITY DATA (WEIGHTAGE 40%)

Item Checklist Evidence/Note
Monthly Report (Sample 4 Date)
Data Monthly Report
(After Monthly Report Date Total Traffic Total Revenue
Reconcile)
By Date TIS
Month: (After Reconcile)

OK Not OK Monthly Report (Sample 4 Date)

Type Payment:
TnG/ SmartTAG/
RFID

Date Total Traffic Total Revenue

Ageing Ageing transaction Pending-Paid & On-Hold Report

Transaction after 6 days not
submitted to CBO

OK Not OK

Type Payment:
RFID

Comparison Staging TIS Total Traffic
Total Revenue:
Data Report
TIS
Month 1: (A1003 & A1004) Total Traffic
Total Revenue:
Memuktamadkan

dan mengesahkan

jumlah kutipan

setiap bulan

sebelum 15

haribulan pada

bulan berikutnya

OK Not OK

Comparison Staging TIS Total Traffic
Total Revenue:
Data Report

Month 2: (A1003 & A1004) TIS

OK Not OK Total Traffic
Total Revenue:

Upload Data Monthly Data Uncomplete Date In TIS/Staging:
(Sample 4 Date)
(Before OK Not OK
Reconcile) OK Not OK Date: Date:
Date: Date:
OK Not OK

OK Not OK

275 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Integrity Data Test Result : ............
Number of methods item/functional tested : ............
Number of methods passes : ............
Number of methods failed

Tested By : ........................................ Witness By : ....................................

Organization : …………………………… Organization : ....................................

Date : ........................................ Date : ....................................

COMMENTS :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 276

4. AVAILBILITY (WEIGHTAGE 30%)

LANE LANE Network Time Sync Upload Time Parameter System
NO TYPE (Internet Time) (Real-time) Update (RFID

Variance Server-
+/- 59 second PCS-LCS)
+/- 59 second
Hybrid OK OK OK
CSC RFID Not OK Not OK Not OK OK
Multiclass IP Add: Date: Date: Not OK
Time: Time: Date:
Hybrid OK Time:
CSC RFID Not OK OK OK
IP Add: Not OK Not OK OK
Class 1 Date: Date: Not OK
Time: Time: Date:
RFID OK Time:
Dedicated Not OK OK OK
IP Add: Not OK Not OK OK
Class 1 Date: Date: Not OK
Time: Time: Date:
TnG OK Time:
Dedicated Not OK OK OK
IP Add: Not OK Not OK OK
Date: Date: Not OK
TnG OK Time: Time: Date:
Dedicated Not OK Time:
IP Add: OK OK
Not OK Not OK OK
OK Date: Date: Not OK
Time: Time: Date:
SmartTAG Not OK Time:
OK OK
Dedicated IP Add: Not OK Not OK OK
Date: Date: Not OK
OK Time: Time: Date:
Time:
SmartTAG Not OK OK OK
Not OK Not OK OK
Dedicated IP Add: Date: Date: Not OK
Time: Time: Date:
Time:

277 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Item Checklist Evidence/Note
Telecommunication Line SLA (Service Level Assurance)
Consistency (> 95%) NAGIOS (Network
(Current Month) Monitoring System
OK Not OK SLA :
Telecommunication Line Downtime:
Consistency (Year)
SLA (Service Level Assurance) NAGIOS (Network
(> 95%) Monitoring System)
SLA :
OK Not OK Downtime:

Staging Latest Upload Data Latest Data Staging Current Date :
(Before Reconcile) (<48 Hours) Latest Date:

OK Not OK

Log In TIS Last Login Latest Date:
http://tis.llm.gov.my
Account ID:____________

OK Not OK

Availability Data Test Result : ............
Number of methods item/functional tested : ............
Number of methods passes : ............
Number of methods failed

Tested By : ........................................ Witness By : ....................................

Organization : ……………………………. Organization : ....................................

Date : ........................................ Date : ....................................

COMMENTS :
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 278

LAMPIRAN 5

LAPORAN AUDIT PRESTASI PERALATAN (PERIPHERAL)
SISTEM KUTIPAN TOL – 20%

Lebuh Raya

Plaza Tol

Tarikh Audit

Auditor 1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

Bil. Perkara Lorong Jumlah Ok Not Peratus Ulasan
Semakan Ok Prestasi

(%)

1. Mix Mode Lane

2. Dedicated CSC
Lane

3. TAG Lane

4. RFID Lane
Keseluruhan

Peratus prestasi peralatan (peripherals) yang telah dicapai adalah sebanyak% .......................

279 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Senarai ketidakpatuhan sistem peralatan tol adalah seperti berikut:

BIL. PERKARA TINDAKAN
1
2
3
4

Laporan ini disediakan oleh: Saya menerima peratus prestasi dan
ketidakpatuhan yang telah diaudit oleh……
Tandatangan :
Ketua Kumpulan Audit: Tandatangan :
Jawatan :
Tarikh : Nama :

Jawatan :

Tarikh :

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 280

Borang Ketidakpatuhan Audit (NCR)

Skop Audit: Tarikh:
No. NCR:

Ketidak patuhan (NCR):

Punca Ketidakpatuhan dan Tarikh Cadangan Pembaikan :

…………………………………………… ……………………………………………
Auditor Auditee
Tarikh : Tarikh :

Tindakan Pembetulan :

Tarikh Pembetulan : ....................................
Auditee
Ulasan: Tarikh :
TUTUP : YA / TIDAK
....................................
Auditor
Tarikh :

281 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hardware (Peripherals)

Mixed Mode Lane

HIGHWAY CONCESSION :……………………………….

TOLL PLAZA :……………………………….

LANE NUMBER :……………………………….

DATE & TIME :……………………………….

Function / Test Procedure Expected Result Result

1. Login to maintenance job. Ready for transaction. BOJ Date & Time:
Job No.:

2. Perform peripheral test for The devices correspond to the OK Not OK
Contactless Smartcard action taken and function as OK Not OK
Reader: OK Not OK
intended OK Not OK
OK Not OK
i. Reader Information OK Not OK
ii. Buzzer OK Not OK
iii. LED OK Not OK
iv. LCD
v. Smartcard Reader OK Not OK
vi. Physical Checking OK Not OK
vii. Intercom OK Not OK
viii. LCS Monitor/Display OK Not OK
OK Not OK
3. Perform peripheral test: The devices correspond to the OK Not OK
action taken and function as OK Not OK
i. OTL (Red) intended. OK Not OK
ii. OTL (Green) OK Not OK
iii. LTL (Red) OK Not OK
iv. LTL (Green) OK Not OK
v. ASB OK Not OK
vi. ALB OK Not OK
vii. MLB OK Not OK
viii. AVC
ix. TFI
x. FSW
xi. RPR
xii. LD
xiii. LD Safety
xiv. Camera

4. Perform peripheral test for The devices correspond to the OK Not OK
“Pengimbas Kad Magnetik” action taken and function as
i. Imbasan Kad Magnetik intended

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 282

Function / Test Procedure Expected Result Result

5. Perform peripheral test for The devices correspond to the OK Not OK
Keyboard. action taken and function as OK Not OK
Key Press for intended. OK Not OK
OK Not OK
i. Laluan OK Not OK
ii. Tamat OK Not OK
iii. Manual OK Not OK
iv. Set Semula OK Not OK
v. Terima OK Not OK
vi. Masuk OK Not OK
vii. Batal
viii. Resit
ix. All Numeric
x. All Alphabet

6. Logout.

Peripheral test result :
Number of peripheral item/functional tested :
Number of peripheral pass :
Number of peripheral failed :

Tested by : …………………………… Witness by : ………………………

Organization : ………………………….. Organization : ……………………….

Date : …………………… Date : …………………

COMMENTS

283 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Dedicated CSC Lane

HIGHWAY CONCESSION :……………………………….

TOLL PLAZA :……………………………….

LANE NUMBER :……………………………….

DATE & TIME :……………………………….

Function / Test Procedure Expected Result Result
BOJ Date & Time:
1. Login to maintenance job. Ready for transaction. Job No.:

2. Perform peripheral test The devices correspond to the OK Not OK
OK Not OK
for Contactless action taken and function as OK Not OK
OK Not OK
Smartcard Reader: intended OK Not OK
OK Not OK
i. Reader Information OK Not OK
ii. Buzzer OK Not OK
iii. LED
iv. LCD OK Not OK
v. Smartcard Reader OK Not OK
vi. Physical Checking OK Not OK
vii. Intercom OK Not OK
viii.LCS Monitor / Display OK Not OK
OK Not OK
3. Perform peripheral test: The devices correspond to the OK Not OK
action taken and function as OK Not OK
i. OTL (Red) intended OK Not OK
ii. OTL (Green) OK Not OK
iii. LTL (Red) Log out from Maintenance Job OK Not OK
iv. LTL (Green) and Return to main menu.
v. ASB
vi. ALB
vii. MLB
viii. TFI
ix. LD
x. OB
xi. Mechanical Counter

4. Logout.

Peripheral test result :
Number of peripheral item/functional tested :
Number of peripheral pass :
Number of peripheral failed :

Tested by : …………………………… Witness by : ………………………

Organization : ……………………. Organization : ……………………….

Date : …………………… Date : …………………

COMMENTS

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 284

TAG Lane

HIGHWAY CONCESSION :……………………………….

TOLL PLAZA :……………………………….

LANE NUMBER :……………………………….

DATE & TIME :……………………………….

Function / Test Procedure Expected Result Result

1. Login to maintenance job. Ready for transaction. BOJ Date & Time:
Job No.:
2. Perform peripheral test of The devices correspond
the “ Tag Reciever”: to the action taken and OK Not OK
i. Reader Information function as intended OK Not OK
ii. Tag unit reader OK Not OK
iii. IR zone detection
OK Not OK
3. Perform peripheral test for The devices correspond OK Not OK
Contactless to the action taken and OK Not OK
Smartcard Reader: function as intended OK Not OK
OK Not OK
i. Reader Information OK Not OK
ii. Buzzer OK Not OK
iii. LED OK Not OK
iv. LCD
v. Smartcard Reader
vi. Physical Checking
vii. Intercom
viii. LCS Monitor / Display

4. Perform peripheral test: The devices correspond OK Not OK
to the test as being OK Not OK
i. OTL (Red) described in the menu. OK Not OK
ii. OTL (Green) OK Not OK
iii. LTL (Red) OK Not OK
iv. LTL (Green) OK Not OK
v. ASB OK Not OK
vi. ALB OK Not OK
vii. MLB OK Not OK
viii. Presence DOB OK Not OK
ix. TFI OK Not OK
x. Passage DOB OK Not OK
xi. Presence LD OK Not OK
xii. Passage LD
xiii. Mechanical Counter OK Not OK
OK Not OK
BET LANE OK Not OK
xiv. VDC/OSI OK Not OK
xv. OB
xvi. AVC
xvii.Center Loop

285 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Function / Test Procedure Expected Result Result

5. Perform peripheral test for The devices correspond Laluan : OK Not OK
Keyboard. : OK Not OK
Key Press for to the action taken and Tamat : OK Not OK
Not OK
i. Laluan function as intended. Manual Not OK
ii. Tamat Not OK
iii. Manual Set Semula : OK Not OK
iv. Set Semula
v. Terima Terima : OK
vi. Masuk
vii. Batal Masuk : OK

Batal : OK

6. Logout Log out from Maintenance EOJ Date & Time:
Job and Return to main Job No:
menu.

Peripheral test result :
Number of peripheral item/functional tested :
Number of peripheral pass :
Number of peripheral failed :

Tested by : …………………………… Witness by : ………………………

Organization : …………………………… Organization : ……………………….

Date : …………………… Date : …………………

COMMENTS

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 286

RFID Lane

HIGHWAY CONCESSION :……………………………….

TOLL PLAZA :……………………………….

LANE NUMBER :……………………………….

DATE & TIME :……………………………….

Function / Test Procedure Expected Result Result

1. Login to maintenance job. Ready for transaction. BOJ Date & Time:
Job No.:

2. Perform peripheral test for The devices correspond to the OK Not OK
Contactless OK Not OK
action taken and function as OK Not OK
Smartcard Reader: OK Not OK
intended.

i. RCU Information

ii. Tag RFID

iii. Intercom

iv. LCS Monitor / Display

3. Perform peripheral test: The devices correspond to the OK Not OK
i. OTL (Red) action taken and function as OK Not OK
ii. OTL (Green) intended. OK Not OK
iii. LTL (Red) OK Not OK
iv. LTL (Green) OK Not OK
v. ASB OK Not OK
vi. ALB OK Not OK
vii. MLB OK Not OK
viii. TFI OK Not OK
ix. LD OK Not OK
x. OB OK Not OK
xi. Mechanical Counter

4. Logout. Log out from Maintenance Job EOJ Date & Time:
and Return to main menu. Job No:

Peripheral test result :
Number of peripheral item/functional tested :
Number of peripheral pass :
Number of peripheral failed :

Tested by : …………………………… Witness by : ………………………

Organization : ………………………… Organization : ……………………….

Date : …………………… Date : …………………

COMMENTS

287 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

LAMPIRAN 6

LAPORAN PRESTASI KEFUNGSIAN SISTEM KUTIPAN TOL (TCS)
(Aspek Mekanikal dan Elektrikal – 45%)

Lebuh Raya :
Plaza Tol :
Tarikh Audit :

Auditor : 1. Auditee: 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

1. PRESTASI

Peratus keseluruhan prestasi kefungsian sistem (M&E) yang telah dicapai adalah

sebanyak %

2. SENARAI KETIDAKPATUHAN (NON-COMPLIANCE REPORT - NCR)
Senarai ketidakpatuhan Kefungsian (Functionality) Sistem Tol adalah seperti berikut :-

- RUJUK BORANG NCR

3. SENARAI PEMERHATIAN (OFI)
Senarai pemerhatian Kefungsian (Functionality) Sistem Tol adalah seperti berikut :

- RUJUK LAPORAN OFI

Laporan ini disediakan oleh: Saya menerima peratus prestasi dan
ketidakpatuhan yang telah diaudit oleh……
Tandatangan :
Ketua Kumpulan Audit: Tandatangan :
Jawatan :
Tarikh : Nama :

Jawatan :

Tarikh :

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 288

Borang Ketidapatuhan Audit (NCR)

Skop Audit: Kefungsian M&E Tarikh:
Ketidakpatuhan (NCR): No. NCR:

Punca Ketidakpatuhan dan Tarikh Cadangan Pembaikan :

…………………………………………… ……………………………………………

Auditor Auditee

Tarikh : Tarikh :

Tindakan Pembetulan :

Tarikh Pembetulan : ....................................
Auditee
Ulasan: Tarikh :
TUTUP : YA / TIDAK
....................................
Auditor
Tarikh :

289 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

BORANG PEMERHATIAN (OFI)

BIL. PEMERHATIAN TINDAKAN

ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA 290

LOGO SK SUMMARY OF AUDIT VERIFICATION REPORT

HIGHWAY DATE
NAME : :
PLAZA
AUDIT CRITERIA FM ACTUAL
NO.

1 PIDION WITH AVC

2 PIDION WITHOUT AVC

3 MULTICLASS TnG

4 DEDICATED TnG

5 SMARTTAG

6 HYBRID RFID

7 DEDICATED RFID

8 PLAZA

9 GENSET UPS

TOTAL

PERCENTAGE (100%)

TOTAL PERCENTAGE (45%)

Tested by Witness by
Organization Organization
Date
Date

291 ARAHAN PENGURUSAN SISTEM TOL (APST) BAGI LEBUH RAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA