ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ อบต.หัวเมือง จ.ลำปาง

สารบญั

ส่วนที่ 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนา้
ส่วนท่ี 2 คาแถลงงบประมาณ
1
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บันทกึ หลักการและเหตุผล 5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 6
ขอ้ บญั ญัตงิ บประมาณรายจ่ายฯ 15
รายงานประมาณการรายรบั 17
รายละเอยี ดประมาณการรายรบั 20
รายงานประมาณการรายจ่ายฯ 24
รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายจ่ายฯ 88
ดา้ นการดาเนนิ งานอน่ื
- แผนงานงบกลาง 88
ดา้ นบรหิ ารทวั่ ไป
- แผนงานบรหิ ารงานทวั่ ไป 93
- แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน 130
ด้านบรกิ ารชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา 139
- แผนงานสาธารณสขุ 154
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 164
- แผนงานเคหะและชมุ ชน 165
- แผนงานสรา้ งความเขม้ แขง็ ของชุมชน 166
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 173
- แผนงานอตุ สาหกรรมและการโยธา 184
ขอ้ บญั ญัติงบประมาณรายจ่าย 213

สว่ นท่ี 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง

งค รบร รส่วนต บล ว ม ง
ภ ม งป น จง วดล ป ง

1

ถล บปร ม . . 2566

ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บล ว ม

1. ถ น ร ล . . 2566
1.1 . . 2565

. . 2565 15

1.1.1 23,750,757.89

1.1.2 50,494,527.39

1.1.3 6,551,672.54

1.1.4 2
802,606.00

1.1.5 20 1,190,372.16

1.2 0.00

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2564

2.1 29,474,954.24

ษ 11,483.97

39,125.75

59,254.64

0.00

็ ็ 56,397.00

1,200.00

ษ 14,484,592.69

14,822,900.19

2.2 2,726,125.50

2.3 24,076,008.47

2

8,522,372.56
8,682,368.63
4,458,457.28
1,056,050.00
1,356,760.00

0.00
2.4 1,926,030.00
2.5 0.00
2.6 0.00
2.7 0.00

3

คาแถลงงบประมาณ

ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2566
รบร ร วนต บล ว มื

ภ มื ป น วดล ป

1. รายรับ รายรบั จริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายรับ
11,483.97 55,000.00 39,000.00
รายได้จดั เก็บเอง 39,125.75 158,200.00 43,400.00
มวดภ ษี ร
มวด ธรรม นียม ปรบ แล ใบ 59,254.64 120,000.00 60,000.00
นุญ ต 56,397.00 41,200.00 50,000.00
มวดร ยได้ ทรพย น 1,200.00 1,000.00
มวดร ยได้ บด็ ตล็ด 167,461.36 0.00 193,400.00
มวดร ยได้ ทนุ 374,400.00
รวมรายได้จดั เกบ็ เอง
14,484,592.69 19,300,000.00 17,156,600.00
รายได้ทร่ี ัฐบาลเกบ็ แลว้ จดั สรรใหอ้ งค์กร 14,484,592.69 19,300,000.00 17,156,600.00
ปกครองส่วนท้องถ่นิ
14,822,900.19 16,101,000.00 16,850,000.00
มวดภ ษี ด รร 14,822,900.19 16,101,000.00 16,850,000.00
รวมรายไดท้ ร่ี ัฐบาลเก็บแล้วจดั สรรให้
องคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่ิน 29,474,954.24 35,775,400.00 34,200,000.00
รายได้ท่ีรฐั บาลอดุ หนุนให้องคก์ รปกครอง
สว่ นท้องถน่ิ
มวด น ุด นนุ
รวมรายได้ที่รฐั บาลอุดหนนุ ใหอ้ งค์กร
ปกครองส่วนทอ้ งถิน่

รวม

4

2566

2 2564 2565 2566

งบกลาง 8,522,372.56 11,142,700.00 11,321,200.00
งบบุคลากร 8,682,368.63 12,121,800.00 11,131,090.00
งบดา นินงาน 4,458,457.28 8,009,600.00 6,307,510.00
งบลงทุน 1,056,050.00 2,950,300.00 3,776,000.00
งบ งินอุดหนุน 1,356,760.00 1,531,000.00 1,664,200.00
งบรายจ่ายอื่น
0.00 20,000.00 0.00
24,076,008.47 35,775,400.00 34,200,000.00

สว่ นที่ 2
ข้อบญั ญตั ิ

เรอ่ื ง
งบประมาณรายจา่ ยประจาปงบประมาณ พ ศ 2

ของ

องค ารบริ ารส่วนตาบล ัวเมอื ง
อาเภอเมืองปาน จัง วดั ลาปาง

5

บนั ทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างขอ้ บัญญัติ งบประมาณรายจา่ ย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริ าร ่วนตาบล วั มอื ง

อา ภอ มืองปาน จงั วัดลาปาง

ด้าน รวม
ด้านบรหิ ารทั่วไป
8,542,797
แผนงานบริ ารงานท่วั ไป 904,280
แผนงานการรักษาความ งบภายใน
ด้านบริการชมุ ชนและสงั คม 5,789,843
แผนงานการศึกษา 644,720
แผนงาน าธารณ ุข 10,000
แผนงาน ังคม ง คราะ 30,000
แผนงาน ค ะและชุมชน 466,680
แผนงาน รา้ งความ ขม้ แขง็ ของชุมชน 212,500
แผนงานการศา นา วัฒนธรรม และนนั ทนาการ
ดา้ นการเศรษฐกิจ 6,142,980
แผนงานอุต า กรรมและการโยธา 135,000
แผนงานการ กษตร
ด้านการดาเนนิ งานอื่น 11,321,200
แผนงานงบกลาง 34,200,000

งบประมาณรายจา่ ยท้ังสนิ้

6

แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง รายจา่ ยตามงานแ
11,321,200 บ
งบ 11,321,200
งบกลาง ภ มื ป น
     บ
รวม
11,321,200
11,321,200

6

6 น้ : 1/9

และงบรายจา่ ย
นต บ มื

ดป

6

7

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิ ารท่ัวไป งานวางแผนสถติ ิและ งานบรหิ
งบ งาน วชิ าการ

งบบคุ ลากร 4,198,580 376,080
     น ดื น (ฝ่ ย มื )
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 1,447,920 0
งบดา นนิ งาน
     ต บแทน 2,750,660 376,080
     ใช้ ย
     ดุ 1,434,137 23,000
     ธ ณปู โภ
งบลงทนุ 181,000 3,000
     ภุ ณฑ
งบ งนิ อดุ หนุน 658,000 20,000
     น ดุ นุน
300,137 0
รวม
295,000 0

26,000 0

26,000 0

27,000 0

27,000 0

5,685,717 399,080

7

7

น้ : 2/9

หารงานคลัง งานควบคมุ ภายในและ รวม
การตรวจสอบภายใน
6,422,660
1,667,280 180,720 1,447,920
4,974,740
00 2,022,137

1,667,280 180,720 373,000
1,019,000
511,000 54,000
335,137
145,000 44,000 295,000
71,000
331,000 10,000 71,000
27,000
35,000 0 27,000
8,542,797
00

45,000 0

45,000 0

00

00

2,223,280 234,720

7

8

แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน

งบ งาน งานป้องกันและบรร ทา งานจราจร
สาธารณภัย
0
งบบุคลากร 422,280 0
20,000
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 422,280 0
0
งบดา นินงาน 462,000 20,000
20,000
     ต บแทน 51,000

     ใช้ ย 386,000

     ดุ 25,000

รวม 884,280

8

8 น้ : 3/9

รวม
422,280
422,280
482,000
51,000
386,000
45,000
904,280

8

9

แผนงานการศึกษา งาน งานบรหิ ารทว่ั ไป กีย่ ว งานระดับก่อนวัย รยี น

งบ กบั การศึกษา และประถมศกึ ษา

งบบุคลากร 636,360 1,463,910
     น ดื น (ฝ่ ยป
งบดา นินงาน ) 636,360 1,463,910
     ต บแทน
     ใช้ ย 269,000 1,988,373
     ดุ
งบ งินอดุ หนนุ 51,000 15,000
     น ดุ นุน
158,000 1,178,150

60,000 795,223

0 1,432,200

0 1,432,200

รวม 905,360 4,884,483

9

9 น้ : 4/9

รวม
2,100,270
2,100,270
2,257,373
66,000
1,336,150
855,223
1,432,200
1,432,200
5,789,843

9

10

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน งานบรกิ ารสาธารณสขุ รวม
และงานสาธารณสขุ อน่ื
180,720
งบบุคลากร 180,720 180,720
304,000
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 180,720 46,000
178,000
งบดา นนิ งาน 304,000 80,000
160,000
     ต บแทน 46,000 160,000
644,720
     ใช้ ย 178,000
รวม
     ดุ 80,000
10,000
งบ งนิ อุดหนุน 160,000 10,000
10,000
     น ุด นนุ 160,000

รวม 644,720

แผนงานสังคมสง คราะห์

งบ งาน งานสวสั ดิการสงั คม
และสงั คมสง คราะห์

งบ งนิ อดุ หนนุ 10,000

     น ุด นุน 10,000

รวม 10,000

10

0

น้ : 5/9

0

11

แผนงาน คหะและชุมชน

งบ งาน งานกาจัดขยะมลฝอย รวม
และสิ่งปฏกิ ล
30,000
งบดา นินงาน 30,000 30,000
30,000
     ใช้ ย 30,000
รวม
รวม 30,000
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน 253,680
253,680
งบ งาน งานสง่ สรมิ และสนับ 198,000
สนนุ ความ ข้มแข็ง 53,000
ชมุ ชน 145,000
15,000
งบบุคลากร 253,680 15,000
466,680
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 253,680

งบดา นนิ งาน 198,000

     ต บแทน 53,000

     ใช้ ย 145,000

งบ งินอดุ หนนุ 15,000

     น ุด นนุ 15,000

รวม 466,680

11

1

น้ : 6/9

1

12

แผนงานการศาสนา วฒั นธรรม และนันทนาการ

งบ งาน งานกฬี าและ งานศาสนาวัฒนธรรม
นนั ทนาการ ท้องถน่ิ

งบดา นนิ งาน 72,500 120,000

     ใช้ ย 72,500 120,000

งบ งินอุดหนุน 0 20,000

     น ุด นนุ 0 20,000

รวม 72,500 140,000

12

2 น้ : 7/9

รวม
192,500
192,500
20,000
20,000
212,500

2

13

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน งานบรหิ ารทั่วไป กยี่ ว งานก่อสรา้ ง
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 1,081,100
1,081,100
งบบุคลากร 670,380 387,500

     น ดื น (ฝ่ ยป ) 670,380 98,000
209,500
งบดา นินงาน 299,000 80,000
3,663,500
     ต บแทน 66,000 52,500
3,611,000
     ใช้ ย 188,000 5,132,100

     ดุ 45,000

งบลงทนุ 41,500

     ภุ ณฑ 7,500

     ท่ดี นแ ่ ้ 34,000

รวม 1,010,880

13

3 น้ : 8/9

รวม
1,751,480
1,751,480
686,500
164,000
397,500
125,000
3,705,000
60,000
3,645,000
6,142,980

3

14

แผนงานการ กษตร งาน งานสง่ สรมิ การ กษตร งานสงิ่ แวดล้อมและ
ทรพั ยากรธรรมชาติ
งบ
20,000 115,000
งบดา นนิ งาน
     ใช้ ย 20,000 95,000
     ดุ
0 20,000

รวม 20,000 115,000

14

4 น้ : 9/9

รวม
135,000
115,000
20,000
135,000

4

15

ข้อบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง
อาเภอเมืองปาน จงั หวดั ลาปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง
และโดยอนมุ ัตขิ องนายอาเภอเมืองปาน

ข้อ 1 ขอ้ บญั ญัติ นเี้ รยี กวา่ ขอ้ บญั ญตั งิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ขอ้ บญั ญัติ น้ีใหใ้ ช้บังคบั ตั้งแตว่ ันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ขอ้ 3 งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจานวนรวมท้งั สน้ิ 34,200,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
เปน็ จานวนรวมท้งั สนิ้ 34,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้ ังนี้

แผนงาน ยอดรวม
ดา้ นบริหารท่วั ไป
8,542,797
แผนงานบริหารงานทั่วไป 904,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดา้ นบรกิ ารชุมชนและสังคม 5,789,843
แผนงานการศึกษา 644,720
แผนงานสาธารณสขุ 10,000
แผนงานสงั คมสงเคราะห์ 30,000
แผนงานเคหะและชมุ ชน 466,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 212,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดา้ นการเศรษฐกิจ 6,142,980
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 135,000
แผนงานการเกษตร
ดา้ นการดาเนนิ งานอน่ื 11,321,200
แผนงานงบกลาง 34,200,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน

16

ขอ้ 5 งบประมาณรายจา่ ยเฉพาะการ จา่ ยจากรายได้ เปน็ จานวนรวมท้งั สิ้น 0 บาท ดงั นี้

งบ ยอดรวม

รวมรายจา่ ย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมืองปฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปน็ ไปตามระเบยี บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่ นท้องถนิ่

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบรหิ ารสว่ นตาบลหัวเมืองมหี น้าที่รักษาการใหเ้ ปน็ ไปตามขอ้ บญั ญัตนิ ี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายชานาญ เลียบโลก)

นายกองค์การบรหิ ารสว่ นตาบลหัวเมือง

อนุมตั ิ

(ลงนาม).................................................
(นายนพรัตน์ รกั ษ์ไพรสาณฑ)์
นายอาเภอเมืองปาน

17

วนทพ่ี มพ : 15/8/2565 13:09:30 รายงานประมาณก
ปร จ ปงบปร ม ณ
หมวดภาษอี ากร งค รบร ร วนต
ภ ษที ด่ี นแล ง่ ปลู ร้ ง
ภ ษปี ้ ย ภ มื งป น จง
รวมหมวดภาษอี ากร
รายรบั จริง
หมวดคา่ ธรรมเนยี ม คา่ ปรบั และใบอนญุ าต
ค ธรรม นยี มใบ นญุ ต รข ย รุ ปี 2563 ปี 2564
ค ธรรม นียมปดิ โปรย ตดตง้ แผนปร ศ รื แผนปลว พ่ื
รโฆษณ 2,856.26 2
ค ธรรม นยี ม ่ยี ว บ รควบคมุ ค ร 3,904.00 8
ค ธรรม นยี ม ่ียว บท บียนพ ณชย 6,760.26 11,
ค ธรรม นยี ม ร มครรบ ลื ตง้ ม ช ภ ท้ งถ่น รื ผู้
552.90
บร รท้ งถ่น
ค ธรรม นียม ีย่ ว บ รขดุ ดนแล ถมดน 20.00
ค ธรรม นียม ่ืน ๆ
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 0.00
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยร ษ คว ม ดแล คว ม ปน 200.00

ร บียบ รียบร้ ยข งบ้ น มื ง 0.00
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ย ธ รณ ุข
0.00
26,900.00

0.00

0.00

0.00

17

7

น้ : 1/3

การรายรับ
ณ พ.ศ. 2566
ต บล ว มื ง
ง วดล ป ง

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
29,000.00
2,909.97 50,000.00 -42.00 % 10,000.00
8,574.00 5,000.00 100.00 % 39,000.00
,483.97 55,000.00
300.00
232.80 1,000.00 -70.00 % 100.00
100.00
70.00 100.00 0.00 % 500.00
2,000.00
110.95 100.00 0.00 % 100.00
520.00 1,000.00 -50.00 % 2,000.00
2,000.00
0.00 75,000.00 -97.33 % 100.00
100.00
0.00 0.00 100.00 %
0.00 30,000.00 -93.33 %
0.00 5,000.00 -60.00 %

0.00 0.00 100.00 %

0.00 0.00 100.00 %

7

18

วนทพ่ี มพ : 15/8/2565 13:09:30 รายรับจริง ปี 2564
ปี 2563 38
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถน่
ค ปรบผู้ ร ท คว มผด ฎ ม ยท บียนพ ณชย 0.00
ค ปรบ รผด ญญ 0.00
ค ปรบ ื่น ๆ 29,270.00
ค ใบ นญุ ตรบท ร ็บขน ง่ ปฏ ูล รื มูลฝ ย 0.00
ค ใบ นญุ ตปร บ รค้ รบ จ รท่ี ปน นตร ยต 0.00
ขุ ภ พ
ค ใบ นุญ ตจดต้ง ถ นท่จี น ย ร รื ถ นท่ี ม 6,000.00
รในครว รื พน้ื ทใี่ ด ซึง่ มีพน้ื ท่ี น 200 ต ร ง มตร
ค ใบ นุญ ตจ น ย นค้ ในท่ี รื ท ง ธ รณ 0.00 39,
ค ใบ นุญ ต ่ยี ว บ รควบคุม ค ร
ค ใบ นญุ ต ื่น ๆ 500.00
20.00
รวมหมวดคา่ ธรรมเนียม คา่ ปรับ และใบอนญุ าต 0.00
หมวดรายไดจ้ ากทรัพยส์ นิ 63,462.90

ด บ้ีย 109,975.91 59
รวมหมวดรายไดจ้ ากทรัพยส์ นิ 109,975.91 59,

หมวดรายได้เบด็ เตล็ด 0.00 35
ค จ น ย ศษข ง 2,000.00
ค ข ย ร รจดซื้ จดจ้ ง 21
ค รบร ง น แล ถ ย ร 0.00 56,
งนชด ชยปฏบต รฉุ ฉน 0.00
ร ยได้ บด็ ตลด็ ื่น ๆ 8,193.18
รวมหมวดรายไดเ้ บด็ เตล็ด 10,193.18

18

8

น้ : 2/3

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
100.00
0.00 0.00 100.00 % 100.00
0.00
8,172.00 0.00 100.00 % 30,000.00
0.00 100.00
0.00 30,000.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

0.00 5,000.00 -100.00 % 100.00

0.00 10,000.00 -50.00 % 500.00
20.00 100.00
0.00 0.00 100.00 % 100.00
,125.75 43,400.00
1,000.00 -50.00 %
9,254.64 0.00 100.00 % 60,000.00
,254.64 0.00 100.00 % 60,000.00

0.00 158,200.00 2,500.00
5,000.00 35,000.00
120,000.00 -50.00 %
50.00 120,000.00 100.00
0.00 2,400.00
1,347.00 1,200.00 108.33 % 10,000.00
,397.00 15,000.00 133.33 % 50,000.00
100.00 %
8 0.00 -84.00 %
15,000.00
10,000.00 0.00 %
41,200.00

19

วนท่ีพมพ : 15/8/2565 13:09:30 รายรับจริง

หมวดรายไดจ้ ากทนุ ปี 2563 ปี 2564
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
รวมหมวดรายไดจ้ ากทุน 23,239.00 1
23,239.00 1,
หมวดภาษีจดั สรร
ภ ษรี ถยนต 469,355.99 428
ภ ษีมูลค พม่ ต ม พ.ร.บ. นดแผน 8,236,431.43 8,328
ภ ษีมลู ค พม่ ต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ 1,679,946.80 1,878
ภ ษีธุร จ ฉพ
ภ ษี รรพ มต 49,627.68 47
ค ภ ค ลวงแร 3,100,950.71 3,281
ค ภ ค ลวงปิโตร ลียม
งนที่ บ็ ต ม ฎ ม ยว ด้วย ทุ ย นแ งช ต 364,352.09 359
ค ธรรม นยี มจดท บยี น ทธแล นต รรมต มปร มวล 27,535.42 18
82,036.87 64
ฎ ม ยทีด่ น
ภ ษจี ด รร ืน่ ๆ 58,094.00 78
รวมหมวดภาษีจดั สรร
0.00 14,484,
หมวดเงินอดุ หนนุ 14,068,330.99
งน ดุ นนุ ทว่ ไป
รวมหมวดเงินอดุ หนุน 14,080,833.00 14,822
รวมทกุ หมวด 14,080,833.00 14,822,
28,362,795.24 29,474,

19

9

น้ : 3/3

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
1,000.00
1,200.00 0.00 100.00 % 1,000.00
,200.00 0.00
428,000.00
8,007.95 550,000.00 -22.18 % 11,000,000.00
8,509.03 9,000,000.00 22.22 % 1,878,500.00
8,540.76 1,800,000.00 4.36 %
7,376.53 -21.67 % 47,000.00
1,227.11 60,000.00 -8.86 % 3,281,000.00
9,749.73 3,600,000.00 -91.22 %
8,102.52 4,100,000.00 -42.86 % 360,000.00
4,374.66 -28.89 % 20,000.00
35,000.00 64,000.00
8,297.00 90,000.00 20.00 %
78,000.00
407.40 65,000.00 100.00 %
,592.69 100.00
0.00 17,156,600.00
2,900.19 19,300,000.00
,900.19 16,850,000.00
,954.24 16,101,000.00 4.65 % 16,850,000.00
16,101,000.00 34,200,000.00
35,775,400.00

9

วนที่พมพ : 15/8/2565 13:10:05 20

รายงานรายละเอยี ดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ ยทั่วไป น้ : 1/4
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2566
งค รบร ร วนต บล ว มื ง
ภ มื งป น จง วดล ป ง

ประมาณการรายรับรวมทง้ั ส้ิน 34,200,000 บาท แยกเปน็

รายไดจ้ ัดเกบ็ เอง

หมวดภาษอี ากร รวม 39,000 บาท
29,000 บ ท
ภ ษที ีด่ นแล ่งปลู ร้ ง จ นวน 10,000 บ ท
43,400 บาท
ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณทผี่ นม
300 บ ท
ภ ษปี ้ ย จ นวน 100 บ ท

ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณทผ่ี นม 100 บ ท
500 บ ท
หมวดค่าธรรมเนยี ม ค่าปรบั และใบอนุญาต รวม 2,000 บ ท

ค ธรรม นยี มใบ นญุ ต รข ย รุ จ นวน 100 บ ท
2,000 บ ท
ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณทผี่ นม

ค ธรรม นียมปิด โปรย ตดตง้ แผนปร ศ รื แผนปลว พ่ื ร จ นวน
โฆษณ

ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม

ค ธรรม นยี ม ี่ยว บ รควบคมุ ค ร จ นวน

ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณทผี่ นม

ค ธรรม นียม ี่ยว บท บียนพ ณชย จ นวน

ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณทผ่ี นม

ค ธรรม นยี ม ร มครรบ ลื ตง้ ม ช ภ ท้ งถ่น รื ผู้ จ นวน
บร รท้ งถ่น

ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ค ธรรม นียม ีย่ ว บ รขุดดนแล ถมดน จ นวน

ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณทีผ่ นม

ค ธรรม นยี ม ่ืน ๆ จ นวน

ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณทผ่ี นม

วนท่พี มพ : 15/8/2565 13:10:05 จ นวน 21
จ นวน
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ น้ : 2/4
ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณที่ผ นม จ นวน
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยร ษ คว ม ดแล คว ม ปน จ นวน 2,000 บ ท
ร บียบ รยี บร้ ยข งบ้ น มื ง จ นวน 100 บ ท
ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณทผ่ี นม จ นวน
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ย ธ รณ ขุ จ นวน 100 บ ท
ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณทีผ่ นม จ นวน 100 บ ท
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถ่น 100 บ ท
ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณที่ผ นม จ นวน 30,000 บ ท
ค ปรบผู้ ร ท คว มผด ฎ ม ยท บยี นพ ณชย 100 บ ท
ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณที่ผ นม จ นวน 5,000 บ ท
ค ปรบ รผด ญญ จ นวน
ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณทีผ่ นม จ นวน 100 บ ท
ค ปรบ ่นื ๆ
ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณท่ีผ นม รวม 500 บ ท
ค ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จ รที่ ปน นตร ยต จ นวน 100 บ ท
ุขภ พ 100 บ ท
ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณท่ผี นม 60,000 บาท
ค ใบ นญุ ตจดต้ง ถ นที่จ น ย ร รื ถ นที่ ม 60,000 บ ท

รในครว รื พนื้ ทีใ่ ด ซ่ึงมพี ้ืนท่ี น 200 ต ร ง มตร
ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณที่ผ นม
ค ใบ นุญ ตจ น ย นค้ ในที่ รื ท ง ธ รณ
ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณทผ่ี นม
ค ใบ นุญ ต ยี่ ว บ รควบคุม ค ร
ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณทีผ่ นม
ค ใบ นญุ ต น่ื ๆ
ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณทผ่ี นม
หมวดรายได้จากทรพั ยส์ นิ
ด บี้ย
ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณทีผ่ นม

22

วนท่พี มพ : 15/8/2565 13:10:05 น้ : 3/4

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,000 บาท
2,500 บ ท
ค จ น ย ศษข ง จ นวน 35,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณที่ผ นม 100 บ ท
2,400 บ ท
ค ข ย ร รจดซื้ จดจ้ ง จ นวน 10,000 บ ท
1,000 บาท
ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณที่ผ นม 1,000 บ ท

ค รบร ง น แล ถ ย ร จ นวน 17,156,600 บาท
428,000 บ ท
ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณทผ่ี นม
11,000,000 บ ท
งนชด ชยปฏบต รฉุ ฉน จ นวน 1,878,500 บ ท

ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณทผ่ี นม 47,000 บ ท
3,281,000 บ ท
ร ยได้ บ็ด ตลด็ ืน่ ๆ จ นวน
360,000 บ ท
ปร ม ณ ร ท บปงบปร ม ณที่ผ นม

หมวดรายไดจ้ ากทุน รวม

ค ข ยท ดตล ดทรพย น จ นวน

ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณท่ีผ นม

รายได้ท่ีรฐั บาลเกบ็ แล้วจัดสรรใหอ้ งคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถิน่

หมวดภาษจี ดั สรร รวม

ภ ษรี ถยนต จ นวน

ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณท่ีผ นม

ภ ษมี ลู ค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน จ นวน

ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณทผ่ี นม

ภ ษมี ลู ค พม่ ต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน

ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีธุร จ ฉพ จ นวน

ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณท่ีผ นม

ภ ษี รรพ มต จ นวน

ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณทผ่ี นม

ค ภ ค ลวงแร จ นวน

ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณทผ่ี นม

วนที่พมพ : 15/8/2565 13:10:05 23

ค ภ ค ลวงปโิ ตร ลียม จ นวน น้ : 4/4

ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณท่ีผ นม 20,000 บ ท
64,000 บ ท
งนท่ี ็บต ม ฎ ม ยว ดว้ ย ุทย นแ งช ต จ นวน 78,000 บ ท

ปร ม ณ รน้ ย ว ปงบปร ม ณทผ่ี นม 100 บ ท

ค ธรรม นียมจดท บยี น ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย จ นวน 16,850,000 บาท
ท่ดี น 16,850,000 บ ท

ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณที่ผ นม

ภ ษีจด รร ่ืน ๆ จ นวน

ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณท่ผี นม

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนนุ ใหอ้ งคก์ รปกครองส่วนท้องถน่ิ

หมวดเงนิ อดุ หนุน รวม

งน ดุ นุนทว่ ไป จ นวน

ปร ม ณ รม ว ปงบปร ม ณท่ีผ นม

24

วนั ทพี่ มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายงานประมาณ
ประจาปีงบประมาณ
แผนงานงบกลาง องคก์ ารบริ ารสวน
งบกลาง อาเภอเมืองปาน

งบกลาง รายจา่ ยจรงิ
งบกลาง
ปี 2563 ปี 2564
เงนิ สมทบกองทนุ ประกนั สงั คม
เงนิ สมทบกองทนุ เงนิ ทดแทน 89,256 64,3
เบ้ยี ยงั ชีพผู้สงู อายุ 3,960 4,2
เบย้ี ยงั ชีพความพกิ าร 5,141,900 5,547,1
เบย้ี ยังชพี ผ้ปู ่วยเอดส์ 2,090,400 2,184,2
เงนิ สารองจาย 174,000 174,0
รายจายตามขอ้ ผกู พนั 834,206 145,543.

เงนิ สมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า 0 30,0
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
คาใชจ้ ายในการจดั การจราจร 0 24
โครงการเงนิ สมทบกองทนุ สวัสดิการชุมชน
ตาบล วั เมอื ง (ออมทรัพย์วนั ละบาท) 0

4

น้า : 1/64

ณการรายจ่าย ประมาณการ ปี 2566
ณ พ.ศ. 2566 ยอดต่าง (%)
นตาบล ัวเมอื ง
จัง วัดลาปาง

ปี 2565

314 103,000 1.94 % 105,000
7,000
229 7,000 0 %
6,787,200
100 6,691,200 1.43 % 3,240,000

200 3,240,000 0% 210,000
500,000
000 210,000 0%
347,000
.56 1,485,000 -66.33 %
0
0 393,500 -11.82 %
0 5,000 -100 % 0
000 50,000 -100 %

4

25

วันท่ีพมิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจรงิ

โครงการเงินสมทบกองทนุ ลักประกัน ปี 2563 ปี 2564
สุขภาพระดบั ทอ้ งถนิ่ รือพนื้ ท่ี อบต. วั
เมือง 58,608 54,7
เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน
เงนิ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล ัว 0
เมือง 0
เงินสมทบกองทุน ลกั ประกนั สุขภาพระดบั
ทอ้ งถน่ิ รอื พนื้ ที่องคก์ ารบริ ารสวนตาบล 0
ัวเมือง
เงินสมทบกองทุนบาเ นจ็ บานาญขา้ ราชการสวน 153,570 318,2
ท้องถน่ิ (กบท.)
เงินชวยพิเศษ 0 8,522,372.
เงนิ ชวยคาทาศพขา้ ราชการ/พนักงาน 0 8,522,372.
เงนิ ชวยคาทาศพพนักงานจ้าง 8,545,900 8,522,372.
8,545,900 8,522,372.
รวมงบกลาง 8,545,900
รวมงบกลาง 8,545,900
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง

25

5

น้า : 2/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%) 0
0
702 75,000 -100 %
50,000
0 10,000 -100 %
0 0 100 % 75,000

0 0 100 % 0

284 0 0 %

0 30,000 -100 % 0
0 30,000 -100 % 0
.56 12,329,700 11,321,200
.56 12,329,700 11,321,200
.56 12,329,700 11,321,200
.56 12,329,700 11,321,200

5

26

วันท่พี ิมพ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจริง

แผนงานบรหิ ารงานท่ัวไป ปี 2563 ปี 2564
งานบรหิ ารทัว่ ไป
514,080 514,0
งบบุคลากร
เงินเดอื น (ฝ่ายการเมอื ง) 0 42,1
42,120 42,1
เงินเดอื นนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง 42,120 86,4
ถ่ิน 51,561
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร 1,281,6
ปกครองสวนท้องถนิ่ 1,281,600 1,966,3
คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก
คาตอบแทนพเิ ศษนายก/รองนายก 1,931,481 937,6
คาตอบแทนรายเดอื นเลขานกุ าร/ที่ปรึกษานายก 2,0
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล 859,734 28,0
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน 11,280
สภา/สมาชกิ สภา/เลขานกุ ารสภาองค์กรปกครอง 10,500 26
สวนท้องถิน่

รวมเงนิ เดือน (ฝา่ ยการเมือง)
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา)

เงินเดือนขา้ ราชการ รอื พนักงานสวนท้องถิน่
เงนิ เพิ่มตาง ๆ ของขา้ ราชการ รือพนกั งานสวน
ทอ้ งถนิ่
เงินประจาตาแ นง

6

นา้ : 3/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

080 187,284 -100 % 0
0 216,816 137.1 %
514,080
120 42,200 -0.19 % 42,120
120 42,200 -0.19 % 42,120
400 63,400 36.28 % 86,400

600 1,502,800 -49.21 % 763,200
320 2,054,700
1,447,920
665 1,901,500 -6.61 %
055 23,000 357.83 % 1,775,760
000 21,000 700 % 105,300
168,000
6

27

วนั ที่พมิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจา่ ยจริง

คาตอบแทนพนกั งานจ้าง ปี 2563 ปี 2564
เงนิ เพม่ิ ตาง ๆ ของพนักงานจา้ ง
653,891 676,617.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบคุ ลากร 52,508 39,540.

งบดาเนนิ งาน 1,587,913 1,683,877.
คา่ ตอบแทน
3,519,394 3,650,197.
คาตอบแทนผู้ปฏิบตั ริ าชการอันเป็นประโยชนแ์ ก
องคก์ รปกครองสวนทอ้ งถ่ิน 0 36,0
คาเชาบ้าน 8,000
เงนิ ชวยเ ลือการศกึ ษาบตุ ร 36,0
0 301,9
เงนิ ชวยเ ลอื การศกึ ษาบตุ รผู้บริ ารทอ้ งถิ่น 0
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตรข้า 8,000
ราชการ/พนกั งาน/ลกู จา้ งประจา
298,471.91
รวมคา่ ตอบแทน 0
คา่ ใช้สอย

รายจายเพอื่ ใ ไ้ ดม้ าซึง่ บริการ
รายจายเพ่ือใ ้ไดม้ าซง่ึ บรกิ าร
คาจา้ งสารวจความพึงพอใจของผู้รบั บรกิ าร
ท่มี าตดิ ตองาน รอื รับบรกิ ารสาธารณะจาก
องค์การบริ ารสวนตาบล ัวเมือง

27

7

น้า : 4/64

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
677,600
.67 673,200 0.65 % 24,000

.16 48,000 -50 % 2,750,660
4,198,580
.83 2,666,700

.83 4,721,400

0 258,400 -88.39 % 30,000
000 80,000 57.5 % 126,000
10,000
0 20,000 -50 % 15,000
181,000
0 20,000 -25 %
50,000
000 378,400 30,000

925 571,000 -91.24 %
0 0 100 %

7

28

วันท่ีพมิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจรงิ

จ้างเ มาบรกิ ารบคุ คลชวยปฏบิ ตั งิ าน ปี 2563 ปี 2564
นกั การภารโรง
รายจายเกยี่ วกับการรบั รองและพธิ ีการ 0
รายจายเกยี่ วเนอื่ งกบั การปฏิบัติราชการทีไ่ มเขา้
ลักษณะรายจายงบรายจายอ่นื ๆ 36,022 21,2
คาใชจ้ ายในการเดินทางไปราชการ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช 65,090 12,4
อาณาจักร รือการเดนิ ทางไปราชการตาง 0
ประเทศช่ัวคราว 0
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0
โครงการประชมุ ประชาคมเพ่ือจัดทาแผน
พัฒนาทอ้ งถ่ิน 0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทางานของพนกั งานสวนตาบล และ 0
พนกั งานจ้างองค์การบริ ารสวนตาบล ัว
เมือง
โครงการฝึกอบรมและศกึ ษาดงู าน สา รบั
คณะผ้บู ริ าร สมาชกิ สภา อบต. พนักงาน
สวนตาบล พนกั งานจ้าง ผู้นาชมุ ขน และ
ประชาชนในเขตตาบล วั เมอื ง

28

8

น้า : 5/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%) 108,000
40,000
0 0 100 %

200 40,000 0%

460 61,500 -100 % 0
0 0 100 % 30,000
0 85,000 -64.71 % 30,000
0 10,000 -100 %
0
0 20,000 0%
20,000

0 0 100 % 300,000

8

29

วันที่พมิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจา่ ยจรงิ

โครงการฝึกอบรมเสริมสรา้ งคุณธรรม ปี 2563 ปี 2564
จริยธรรม สา รบั คณะผ้บู ริ าร สมาชกิ สภา
อบต. พนกั งานสวนตาบล พนกั งานจ้าง 0 8,7
และผ้นู าชุมชนในเขตตาบล วั เมอื ง
โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้ความเขา้ ใจ 8,510
เก่ยี วกบั กจิ การทอ้ งถน่ิ แก คณะผูบ้ ริ าร
สมาชิกสภา อบต. พนกั งานสวนตาบล 0 98,208.
พนกั งานจ้าง และผูน้ าชุมชนในเขตตาบล ัว 442,543.
เมือง 0
โครงการเลอื กต้งั สมาชิกสภา อบต. และ 62,4
นายก อบต.ตาบล ัวเมอื ง 56,578
โครงการเลอื กตั้งสมาชกิ สภาองค์การบริ าร 464,671.91 23,5
สวนตาบล/นายกองคก์ ารบริ ารสวนตาบล 73,4
คาบารงุ รกั ษาและซอมแซม 79,891 148,094
0
รวมค่าใช้สอย 29
คา่ วัสดุ 23,306
2,675
วัสดุสานกั งาน 164,010.3
วัสดไุ ฟฟา้ และวทิ ยุ
วสั ดงุ านบ้านงานครวั 0
วสั ดยุ านพา นะและขนสง
วสั ดเุ ช้ือเพลงิ และ ลอลนื่
วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร