ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ อบต.หัวเมือง จ.ลำปาง

9

นา้ : 6/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%) 20,000

750 20,000 0%

0 0 0% 0

0 180,000 -100 % 0

0 0 100 % 30,000
.77 50,000 -100 % 0
.77 1,037,500
658,000
417 80,000 -62.33 %
30,137
0 5,000 0 % 5,000
25,000
572 35,000 -28.57 % 40,000
160,000
442 40,000 0% 20,000

4.5 170,000 -5.88 %

0 20,000 0%

9

30

วนั ทีพ่ มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจา่ ยจรงิ

วัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 2563 ปี 2564
วสั ดุอนื่
18,260 6,4
รวมคา่ วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค 0

คาไฟฟ้า 288,142.3 314,005
คาบริการโทรศพั ท์
คาบริการไปรษณยี ์ 190,150.36 235,996.
คาบริการสอื่ สารและโทรคมนาคม 34,102.58 28,989.
คาเชาพน้ื ที่เวบ็ ไซต์ และคาธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้ ง
4,453 3,4
รวมค่าสาธารณูปโภค 57,305.6 54,095
รวมงบดาเนินงาน
0 322,549.
งบลงทุน 286,011.54 1,115,098.
คา่ ครุภัณฑ์ 1,046,825.75

ครุภัณฑส์ านักงาน 3,500
เกา้ อ้ี จานวน 1 ตวั 0
เกา้ อส้ี านักงาน จานวน 3 ตัว 0
เกา้ อี้สานกั งานพนกั สงู
เตนส์ 141,000
โต๊ะทางาน จานวน 3 ตวั 0
โต๊ะทางาน จานวน 1 ตวั
6,500

30

0

น้า : 7/64

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
15,000
480 20,000 -25 % 5,000
300,137
0 0 100 %
200,000
5.5 370,000 25,000
10,000
.87 200,000 0% 50,000
10,000
.88 25,000 0% 295,000
1,434,137
467 10,000 0%

5.6 50,000 0%

0 20,000 -50 %

.35 305,000

.62 2,090,900

0 0 0% 0
0 10,500 -100 % 0
0 5,500 -100 % 0
0 0 0% 0
0 12,000 -100 % 0
0 0 0% 0

0

31

วนั ท่พี ิมพ์ : 17/8/2565 11:12 ปี 2563 รายจ่ายจรงิ ปี 2564
0 17,6
โต๊ะพับอเนกประสงค์ นา้ โฟเมกา้ สีขาว
ครภุ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร 20,000
29,870
เครื่องมลั ตมิ ีเดียโปรเจคเตอร์
ต้ลู าโพงอเนกประสงค์ 0 8,6
ครภุ ณั ฑ์วิทยาศาสตร์ รือการแพทย์
เครอ่ื งวดั อณุ ภูมิแบบดจิ ิตอลบริเวณ น้า 30,000 17,0
ผาก 17,000
ครภุ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ รอื อเิ ล็กทรอนกิ ส์ 31
เครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ สา รับงานประมวลผล 0
แบบท่ี 2 *(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 17,000
19 นิ้ว)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน 0
(จอแสดงภาพไมนอ้ ยกวา 19 น้วิ ) 4,300
เครื่องคอมพวิ เตอร์ สา รบั งานสานกั งาน
*(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิว้ )
จานวน 2 ชดุ
เครอ่ื งคอมพวิ เตอร์ สา รบั งานสานักงาน
*(จอแสดงภาพขนาดไมนอ้ ยกวา 19 น้วิ )
เครอื่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบกุ๊ สา รบั งาน
สานกั งาน
เครอ่ื งพิมพ์แบบฉดี มึกพรอ้ มตดิ ตัง้ ถงั มึก
พมิ พ์

1

น้า : 8/64

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566

600 0 0 % 0

0 0 0% 0
0 0 0% 0

650 0 0 % 0

0 0 0% 0

0 0 0% 0

000 0 0 % 0

0 0 0% 0

0 0 100 % 16,000

0 0 0% 0

1

32

วนั ทพี่ มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจรงิ

เครือ่ งพิมพ์แบบฉีด มกึ พร้อมตดิ ตง้ั ถัง มึก ปี 2563 ปี 2564
พิมพ์ (Ink Tank printer) จานวน 2 เครือ่ ง
เคร่ืองสารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 0

รวมคา่ ครุภัณฑ์ 0 43,2
รวมงบลงทุน 269,170 43,2
269,170
งบเงนิ อดุ หนนุ
เงินอุดหนุน 0
27,000
เงนิ อดุ นุนองค์กรปกครองสวนทอ้ งถิน่
โครงการสนบั สนนุ ศูนยป์ ฏิบัติการรวมใน 0
การชวยเ ลอื ประชาชนขององค์กรปกครอง
สวนทอ้ งถ่นิ ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองปาน
อุด นุนเทศบาลตาบลเมืองปาน โครงการ
สนับสนุนศูนยป์ ฏบิ ัตกิ ารรวมในการชวย
เ ลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อาเภอเมอื งปาน
อุด นุนองค์การบริ ารสวนตาบลทงุ กว๋าว
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเ ลอื ประชาชนขององค์กรปกครอง
สวนทอ้ งถน่ิ ในเขตพน้ื ทอี่ าเภอเมอื งปาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

32

2

นา้ : 9/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
0
0 8,600 -100 %
10,000
0 0 100 % 26,000
250 36,600 26,000
250 36,600

0 0 100 % 27,000
0 0 0% 0
0 27,000 -100 % 0

2

33

วันท่พี มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจา่ ยจริง

อุด นนุ องคก์ ารบริ ารสวนตาบลบา้ นขอ ปี 2563 ปี 2564
โครงการสนบั สนนุ ศนู ยป์ ฏิบัตกิ ารรวมใน
การชวยเ ลือประชาชนขององคก์ รปกครอง 0 27,0
สวนทอ้ งถิ่นในเขตพื้นท่อี าเภอเมืองปาน
เงนิ อุด นุนสวนราชการ 10,000
อดุ นุนที่วาการอาเภอเมอื งปาน โครงการ 10,000
จัดงานเฉลิมพระเกียรตพิ ระบาทสมเด็จพระ 20,000
ปรเมนทรรามาธิบดศี รสี ินทรม าวชริ าลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ัว
เนอื่ งในโอกาสเฉลมิ พระชนมพรรษา 28
กรกฎาคม 2563
อุด นนุ ท่ีวาการอาเภอเมืองปาน โครงการ
จัดงานเฉลมิ พระเกียรติสมเดจ็ พระนางเจา้
สริ กิ ิตพิ์ ระบรมราชชนนพี ันปี ลวง เนื่อง
ในโอกาสเฉลมิ พระชนมพรรษา 12
สงิ าคม 2563
อดุ นุนทว่ี าการอาเภอเมอื งปาน โครงการ
จดั งานรฐั พธิ ี งานประเพณีและวนั สาคญั
ของชาติ ประจาปี 2563

33

3

น้า : 10/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%) 0

000 0 0 %

0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0

3

34

วนั ทพี่ มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจา่ ยจรงิ

อดุ นุนทีว่ าการอาเภอเมืองปาน โครงการ ปี 2563 ปี 2564
สนบั สนุนกิจกรรมการจดั งานฤดู นาวและ
ของดีนครลาปาง ประจาปี 2563 20,000

รวมเงนิ อดุ หนนุ 87,000 27,0
รวมงบเงนิ อุดหนนุ 87,000 27,0
งบรายจ่ายอืน่
รายจ่ายอ่นื 0 4,835,546.
รายจายอ่ืน
เพื่อจายเป็นคาจา้ งท่ีปรึกษาเพื่อศกึ ษา รือ 0
วิจยั ประเมนิ ผล รือพัฒนาระบบตางๆ ซึง่ มิ 0
ใชเพื่อการจัด า รือปรบั ปรงุ ครภุ ัณฑ์ ทดี่ นิ 4,922,389.75
และสิง่ กอสร้าง ฯลฯ

รวมรายจา่ ยอ่ืน
รวมงบรายจา่ ยอืน่
รวมงานบรหิ ารทวั่ ไป

34

4

นา้ : 11/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)
0
0 0 0%
27,000
000 27,000 27,000
000 27,000

0 20,000 -100 % 0

0 20,000 0
0 20,000 0
.45 6,895,900 5,685,717

4

35

วนั ทีพ่ ิมพ์ : 17/8/2565 11:12 รายจา่ ยจริง

งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ ปี 2563 ปี 2564
งบบคุ ลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 0
เงินเดอื นข้าราชการ รือพนกั งานสวนท้องถิ่น 0
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 0
รวมงบบคุ ลากร
งบดาเนนิ งาน 0
คา่ ตอบแทน 0
คาตอบแทนผปู้ ฏบิ ตั ิราชการอันเป็นประโยชน์แก
องคก์ รปกครองสวนทอ้ งถ่นิ 0
รวมค่าตอบแทน
คา่ ใชส้ อย 0
รายจายเก่ยี วเน่ืองกับการปฏิบตั ิราชการทไี่ มเข้า 0
ลกั ษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ 0
คาใชจ้ ายในการเดนิ ทางไปราชการในราช 0
อาณาจกั ร รอื การเดนิ ทางไปราชการตาง
ประเทศชว่ั คราว 35
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
รวมคา่ ใชส้ อย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานวางแผนสถิติและวชิ าการ

5

นา้ : 12/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)

0 0 100 % 376,080

00 376,080

00 376,080

0 0 100 % 3,000

00 3,000

0 0 100 % 10,000

0 0 100 % 10,000

00 20,000

00 23,000

00 399,080

5

36

วันทพ่ี มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจริง

งานบริหารงานคลงั ปี 2563 ปี 2564
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) 680,808 960,977
เงินเดือนขา้ ราชการ รือพนักงานสวนท้องถ่นิ 0
เงินประจาตาแ นง 108,0
คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 12,0
เงินเพม่ิ ตาง ๆ ของพนกั งานจ้าง 12,000 1,080,977
รวมเงินเดอื น (ฝ่ายประจา) 800,808 1,080,977
รวมงบบุคลากร 800,808
งบดาเนินงาน
คา่ ตอบแทน 0 66,0
คาตอบแทนผ้ปู ฏิบตั ริ าชการอันเปน็ ประโยชนแ์ ก 66,000 66,0
องคก์ รปกครองสวนท้องถิ่น
คาเชาบ้าน 0
เงนิ ชวยเ ลือการศกึ ษาบุตร 66,000
เงนิ ชวยเ ลือการศกึ ษาบุตรข้า
ราชการ/พนกั งาน/ลูกจ้างประจา
รวมคา่ ตอบแทน

36

6

น้า : 13/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

7.8 1,382,100 8.91 % 1,505,280
42,000
0 42,000 0% 108,000
12,000
000 108,000 0%
1,667,280
000 12,000 0% 1,667,280

7.8 1,544,100

7.8 1,544,100

0 84,700 -94.1 % 5,000
120,000
000 120,000 0%
20,000
0 30,000 -33.33 % 145,000
000 234,700

6

37

วันทพ่ี มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจรงิ

คา่ ใชส้ อย ปี 2563 ปี 2564
รายจายเพื่อใ ไ้ ดม้ าซง่ึ บรกิ าร
รายจายเพื่อใ ้ไดม้ าซ่ึงบริการ 111,620 124,2
จ้างเ มาบริการบุคคลชวยปฏบิ ัติงานดา้ น 0
งานธรุ การของกองคลัง 0 2,5
จ้างเ มาบรกิ ารบุคคลชวยปฏิบัตงิ านด้าน 5,3
งานพัสดแุ ละการบริ ารพัสดุ 600
รายจายเกี่ยวกับการรบั รองและพธิ ีการ 2,1
รายจายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัตริ าชการทไี่ มเขา้ 16,390 134,2
ลักษณะรายจายงบรายจายอน่ื ๆ 0 18,5
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0
คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการในราช 37
อาณาจักร รอื การเดินทางไปราชการตาง 150,000
ประเทศชัว่ คราว 7,300
คาลงทะเบียนในการฝกึ อบรม
โครงการจดั ทาแผนทภี่ าษแี ละทะเบยี น 285,910
ทรัพยส์ ิน
คาบารุงรกั ษาและซอมแซม 39,135
รวมค่าใชส้ อย

คา่ วัสดุ
วสั ดุสานกั งาน

7

น้า : 14/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)

240 170,000 -88.24 % 20,000
0 0 100 % 108,000
108,000
0 0 100 %
525 10,000 -100 % 0

336 36,000 -100 % 0
25,000
0 0 100 % 20,000

0 44,000 -54.55 % 0
0 0 0% 50,000
100 20,000 150 % 331,000
201 280,000
20,000
538 40,000 -50 %

7

38

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจา่ ยจรงิ

วสั ดุคอมพิวเตอร์ ปี 2563 ปี 2564
รวมคา่ วัสดุ
18,650 21,0
รวมงบดาเนนิ งาน
งบลงทนุ 57,785 39,5
ค่าครุภณั ฑ์
409,695 239,7
ครุภัณฑส์ านักงาน
เก้าอี้ จานวน 2 ตัว 7,000
เครื่องปรบั อากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม 0
คาตดิ ตั้ง) ขนาด 48,000 บีทยี ู 0 6,9
ตเู้ ลก็ แบบ 4 ล้นิ ชัก
0 17,0
ครุภณั ฑ์คอมพวิ เตอร์ รอื อิเลก็ ทรอนิกส์ 4,300 8,6
เครื่องคอมพวิ เตอร์ สา รบั งานสานักงาน
*(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นว้ิ ) 0
เครอ่ื งพมิ พ์แบบฉีด มกึ พรอ้ มตดิ ตั้งถงั มึก
(Ink Tank Printer)
เคร่ืองสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

38

8

น้า : 15/64

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
15,000
000 30,000 -50 % 35,000
511,000
538 70,000

739 584,700

0 0 0% 0
0 60,900 -100 % 0
900 0 0 % 0

000 17,000 -100 % 0
600 0 0 % 0
15,000
0 0 100 %

8

39

วันทีพ่ ิมพ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจรงิ

คาบารุงรักษาและปรบั ปรุงครภุ ณั ฑ์ ปี 2563 ปี 2564
รายจายเพอื่ ซอมแซมบารงุ รักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใ ญ 0 32,5
รวมค่าครภุ ัณฑ์ 32,5
รวมงบลงทนุ 11,300 1,353,216
รวมงานบริหารงานคลัง 11,300
1,221,803
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบคุ ลากร 0
เงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 0
เงินเดือนขา้ ราชการ รือพนักงานสวนทอ้ งถ่ิน 0
รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร 0
งบดาเนินงาน 0
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏบิ ตั ริ าชการอันเป็นประโยชน์แก
องคก์ รปกครองสวนทอ้ งถนิ่
คาเชาบ้าน

39

9

นา้ : 16/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

0 0 100 % 30,000

500 77,900 45,000
500 77,900 45,000
6.8 2,206,700 2,223,280

0 45,400 298.06 % 180,720

0 45,400 180,720

0 45,400 180,720

0 700 328.57 % 3,000

0 6,000 500 % 36,000

9

40

วันที่พมิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจริง

เงินชวยเ ลอื การศึกษาบุตร ปี 2563 ปี 2564
เงินชวยเ ลือการศกึ ษาบุตรขา้
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจา 0
รวมค่าตอบแทน 0

คา่ ใช้สอย 0
รายจายเพื่อใ ้ไดม้ าซึ่งบริการ
รายจายเพ่ือใ ไ้ ด้มาซงึ่ บรกิ าร 0
รายจายเก่ยี วเนอ่ื งกับการปฏิบตั ิราชการทไ่ี มเขา้ 0
ลักษณะรายจายงบรายจายอืน่ ๆ 0
คาใชจ้ ายในการเดินทางไปราชการ 0
คาใชจ้ ายในการเดนิ ทางไปราชการในราช 0
อาณาจกั ร รอื การเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
รวมค่าใช้สอย
รวมงบดาเนินงาน

40

0

น้า : 17/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

0 10,000 -50 % 5,000
44,000
0 16,700

0 2,500 -100 % 0

0 30,000 -100 % 0
0 0 100 % 5,000
0 0 100 % 5,000
0 32,500 10,000
0 49,200 54,000

0

41

วนั ที่พมิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจริง

งบลงทนุ ปี 2563 ปี 2564
ค่าครุภณั ฑ์
0
ครภุ ณั ฑ์สานกั งาน 0
เกา้ อ้ี
โต๊ะ 0

ครภุ ัณฑ์คอมพวิ เตอร์ รืออเิ ลก็ ทรอนิกส์ 0
เครื่องคอมพวิ เตอร์ สา รบั งานสานักงาน
*(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นวิ้ )
จานวน 1 ชุด
เครื่องพิมพ์แบบฉดี มกึ พร้อมตดิ ต้ังถัง มกึ
พิมพ์ (Ink Tank printer) จานวน 1 เครือ่ ง

รวมค่าครภุ ณั ฑ์ 0 6,188,763.
รวมงบลงทุน 0
0
รวมงานควบคมุ ภายในและการตรวจสอบภายใน 6,144,192.75
รวมแผนงานบรหิ ารงานทว่ั ไป

41

1

น้า : 18/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

0 3,500 -100 % 0
0 4,000 -100 % 0

0 17,000 -100 % 0

0 4,300 -100 % 0

0 28,800 0
0 28,800 0
0 123,400 234,720
.25 9,226,000 8,542,797

1

42

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจา่ ยจริง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี 2563 ปี 2564
งานบรหิ ารทวั่ ไปเกย่ี วกบั การรกั ษาความสงบภายใน
251,820 267,1
งบบคุ ลากร 251,820 267,1
เงินเดือน (ฝา่ ยประจา) 251,820 267,1

เงินเดอื นข้าราชการ รือพนักงานสวนทอ้ งถิน่ 8,400 16,8
รวมเงินเดอื น (ฝา่ ยประจา) 0
รวมงบบุคลากร 30,0
30,000 46,8
งบดาเนนิ งาน 38,400
คา่ ตอบแทน 331,5
314,500
คาตอบแทนผปู้ ฏบิ ัติราชการอนั เปน็ ประโยชนแ์ ก
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน
คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบา้ น

รวมค่าตอบแทน
คา่ ใช้สอย

รายจายเพอ่ื ใ ไ้ ด้มาซ่งึ บรกิ าร
รายจายเพื่อใ ้ไดม้ าซ่ึงบรกิ าร

42

2

นา้ : 19/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

180 0 0 % 0
180 0 0
180 0 0

800 35,000 -100 % 0
0 5,000 -100 % 0
0
000 48,000 -100 % 0
800 88,000
0
500 438,000 -100 %

2

43

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจริง

รายจายเกยี่ วเนื่องกบั การปฏิบัตริ าชการท่ีไมเข้า ปี 2563 ปี 2564
ลกั ษณะรายจายงบรายจายอ่นื ๆ
0 1,5
คาใชจ้ ายในการเดนิ ทางไปราชการ 0
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 333,0
โครงการปอ้ งกันและแกไ้ ขปัญ ายาเสพติด 379,8
ตาบล วั เมอื ง 5,845
โครงการปอ้ งกันและลดอุบตั ิเ ตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใี ม 10,960
โครงการฝกึ ซอ้ มแผนปอ้ งกันระงับอัคคีภัย 331,305
และการอพยพ นีไฟเบือ้ งตน้ 369,705

รวมค่าใช้สอย 0 5,5
รวมงบดาเนนิ งาน 0 14,6
งบลงทนุ
ค่าครภุ ัณฑ์
ครุภณั ฑ์สานกั งาน
ตเู้ ล็ก แบบ 2 บาน
ครภุ ัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบนา้

43

3

น้า : 20/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

0 20,000 -100 % 0
0 10,000 -100 % 0
0 15,000 -100 % 0

530 0 0 % 0

0 0 0% 0
030 483,000 0
830 571,000 0

500 0 0 % 0
600 0 0 % 0

3

44

วันท่พี ิมพ์ : 17/8/2565 11:12 รายจา่ ยจริง

ครภุ ณั ฑเ์ คร่ืองดบั เพลิง ปี 2563 ปี 2564
สายดดู น้าดบั เพลงิ
สายสงน้าดับเพลงิ 12,700
วั ฉีดน้าแบบปน 12,400
24,000
ครุภณั ฑ์คอมพวิ เตอร์ รอื อเิ ล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สา รับงานสานักงาน 0 17,0
*(จอแสดงภาพขนาดไมนอ้ ยกวา 19 นิว้ )
จานวน 1 ชดุ 0 4,3
เคร่อื งพิมพแ์ บบฉดี มกึ พรอ้ มติดต้งั ถัง มึก 0 3,7
พมิ พ์ (Ink Tank printer) จานวน 1 เคร่ือง 49,100 45,1
จอแสดงภาพขนาดไมนอ้ ยกวา 21.5 นวิ้ 49,100 45,1
รวมค่าครภุ ณั ฑ์ 670,625 692,1
รวมงบลงทนุ
0
รวมงานบรหิ ารทั่วไปเกีย่ วกบั การรกั ษาความสงบภายใน 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเดือนข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิ่น
คาตอบแทนพนกั งานจา้ ง

44

4

น้า : 21/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0%

000 0 0 % 0

300 0 0 % 0
700 0 0 % 0
100 0 0
100 0 0
110 571,000 0

0 285,900 5.73 % 302,280
0 0 100 % 108,000

4

45

วนั ที่พิมพ์ : 17/8/2565 11:12 ปี 2563 รายจา่ ยจริง ปี 2564

เงนิ เพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0
รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา) 0
รวมงบบคุ ลากร 0

งบดาเนนิ งาน 0
คา่ ตอบแทน
0
คาตอบแทนผปู้ ฏบิ ตั ิราชการอนั เป็นประโยชนแ์ ก 0
องค์กรปกครองสวนท้องถิน่ 0
คาตอบแทนการปฏบิ ตั งิ านนอกเวลาราชการ
คาเชาบา้ น 0

รวมค่าตอบแทน
คา่ ใชส้ อย

รายจายเพอื่ ใ ไ้ ดม้ าซง่ึ บริการ
จ้างเ มาบริการบุคคลชวยปฏิบัตงิ านด้าน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

45

5

นา้ : 22/64

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
12,000
0 0 100 % 422,280
422,280
0 285,900

0 285,900

0 0 100 % 10,000

0 0 100 % 5,000

0 0 100 % 36,000

00 51,000

0 0 100 % 324,000

5

46

วันท่ีพิมพ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจริง

รายจายเกย่ี วเนือ่ งกับการปฏบิ ตั ิราชการทีไ่ มเขา้ ปี 2563 ปี 2564
ลกั ษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
0
คาใชจ้ ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจกั ร รอื การเดินทางไปราชการตาง 0
ประเทศชั่วคราว 0
คาลงทะเบยี นในการฝึกอบรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตทุ างถนน 0
ชวงเทศกาลปีใ ม
โครงการป้องกนั และลดอบุ ัติเ ตุทางถนน 0
ชวงเทศกาลสงกรานต์
โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิ ัติการจติ อาสาภยั 0
พิบัติ 0
โครงการฝึกอบรมชดุ ปฏบิ ัตกิ ารจติ อาสาภัย
พิบัตฯิ ลักสตู รทบทวน 0
0
รวมค่าใชส้ อย 0
คา่ วสั ดุ 0

วัสดุเคร่อื งแตงกาย
วัสดุเครือ่ งดับเพลงิ

รวมค่าวสั ดุ
รวมงบดาเนินงาน

46

6

น้า : 23/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%)

0 0 100 % 10,000

0 0 100 % 10,000

0 6,000 0 % 6,000

0 6,000 0 % 6,000

0 0 100 % 30,000

0 15,000 -100 % 0

0 27,000 386,000

0 0 100 % 5,000

0 0 100 % 20,000

00 25,000

0 27,000 462,000

6

47

วันทีพ่ มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 ปี 2563 รายจ่ายจริง ปี 2564
0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
งานจราจร 0 692,1
0
งบดาเนินงาน 0
ค่าวัสดุ 0
670,625
วสั ดุจราจร
รวมค่าวสั ดุ 855,060 960,3

รวมงบดาเนินงาน 0 1
รวมงานจราจร
42,000 42,0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 35,0
แผนงานการศึกษา 689,8
งานบริหารท่ัวไปเกยี่ วกบั การศกึ ษา 670,920

งบบุคลากร
เงนิ เดอื น (ฝ่ายประจา)

เงินเดอื นข้าราชการ รือพนักงานสวนทอ้ งถนิ่
เงนิ เพ่ิมตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนักงานสวน
ท้องถนิ่
เงนิ ประจาตาแ นง
เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนกั งานจา้ ง

47

7

นา้ : 24/64

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
884,280
0 312,900

0 0 100 % 20,000
00 20,000
00 20,000
00 20,000
110 883,900 904,280

369 574,200 3.51 % 594,360

141 0 0 % 0

000 42,000 0% 42,000
0
000 0 0 % 0

880 0 0 %

7

48

วันทพี่ ิมพ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจริง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนกั งานจา้ ง ปี 2563 ปี 2564
รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร 48,000 48,0

งบดาเนินงาน 1,615,980 1,775,3
ค่าตอบแทน
1,615,980 1,775,3
คาตอบแทนผ้ปู ฏบิ ัตริ าชการอนั เป็นประโยชนแ์ ก
องค์กรปกครองสวนทอ้ งถ่ิน 0 4,0
คาเชาบา้ น 0
เงนิ ชวยเ ลือการศกึ ษาบตุ ร 4,0
0 416,5
เงนิ ชวยเ ลือการศึกษาบตุ รขา้ 0
ราชการ/พนกั งาน/ลกู จา้ งประจา
444,536
รวมค่าตอบแทน 0
ค่าใชส้ อย

รายจายเพือ่ ใ ไ้ ด้มาซึง่ บริการ
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซงึ่ บรกิ าร
จา้ งเ มาบริการบคุ คลชวยปฏิบตั ิงานธรุ การ
ของกองการศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม

48

8

นา้ : 25/64

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
0
000 0 0 %
636,360
390 616,200 636,360

390 616,200

000 50,000 -90 % 5,000
36,000
0 30,000 20 %
10,000
0 10,000 0% 51,000

000 90,000 20,000
108,000
560 570,000 -96.49 %
0 0 100 %

8

49

วนั ทพ่ี ิมพ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจรงิ

รายจายเก่ยี วเนือ่ งกบั การปฏิบตั ิราชการทไี่ มเข้า ปี 2563 ปี 2564
ลกั ษณะรายจายงบรายจายอนื่ ๆ
83,124 8
คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการ 417,3
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช 0
อาณาจกั ร รอื การเดินทางไปราชการตาง 16,315
ประเทศชั่วคราว 0 19,0
คาลงทะเบียนในการฝกึ อบรม 2,000 7,7
คาบารุงรักษาและซอมแซม 529,660
43,070
รวมค่าใชส้ อย 20,365 464,430
คา่ วัสดุ 22,590
15,980
วัสดุสานกั งาน 58,935
วสั ดุงานบา้ นงานครวั 588,595
วัสดุคอมพิวเตอร์
0 3,5
รวมคา่ วสั ดุ 0
รวมงบดาเนนิ งาน 0
งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ 49
ครภุ ัณฑส์ านักงาน
เก้าอ้ี
เก้าอ้ีสานักงาน จานวน 2 ตวั
เครื่องดูดฝ่นุ

9

นา้ : 26/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

0 20,000 -100 % 0

0 0 100 % 15,000

0 10,000 50 % 15,000
0
800 20,000 -100 %
158,000
360 620,000
20,000
5.5 20,000 0% 25,000
15,000
055 30,000 -16.67 % 60,000
269,000
700 15,000 0%

0.5 65,000

0.5 775,000

500 0 0 % 0
0 7,000 -100 % 0
0 4,000 -100 % 0

9

50

วนั ทพี่ มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจา่ ยจริง

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม ปี 2563 ปี 2564
คาติดต้ัง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บที ียู 0 35,0
เครอ่ื งฟอกอากาศ แบบฝังใตเ้ พดาน รือ
แบบติดผนัง รอื แบบเคล่อื นย้าย (ราคาไม 0 5,5
รวมคาติดต้ัง) ขนาดความเรว็ ของแรงลม 0 4,0
ระดบั สูงไมต่ากวา 1,000 ซเี อฟเอ็ม 0 5,6
ตู้เ ล็ก แบบ 2 บาน 0
โตะ๊ 2,0
พดั ลมติดผนงั ขนาด 18 นิว้ จานวน 4 0
ตวั
ครภุ ัณฑว์ ทิ ยาศาสตร์ รอื การแพทย์ 17,000
แคร่อื งวัดอุณ ภูมิแบบดิจติ อลบรเิ วณ น้า 0
ผาก
ครภุ ัณฑค์ อมพวิ เตอร์ รอื อเิ ล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพวิ เตอร์ สา รับงานสานกั งาน
*(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิว้ )
เคร่อื งคอมพวิ เตอร์ สา รับงานสานกั งาน
*(จอแสดงภาพขนาดไมนอ้ ยกวา 19 น้ิว)
จานวน 1 ชุด

50

0

นา้ : 27/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%) 0

000 0 0 %

0 55,000 -100 % 0
500 0 0 % 0
000 0 0 % 0
600 0 0 % 0

000 0 0 % 0

0 0 0% 0
0 17,000 -100 % 0

0

51

วันท่พี ิมพ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจรงิ

เครือ่ งพมิ พ์แบบฉีด มึกพรอ้ มติดต้งั ถงั มึก ปี 2563 ปี 2564
(Ink Tank Printer)
จานวน 2 เคร่ือง 0 8,6

รวมค่าครภุ ัณฑ์ 17,000 64,2
รวมงบลงทนุ 17,000 64,2
2,221,575 2,304,020
รวมงานบริหารทว่ั ไปเกย่ี วกบั การศกึ ษา
งานระดบั ก่อนวยั เรียนและประถมศกึ ษา 0
0
งบบุคลากร 0
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 0
0
เงินเดอื นข้าราชการ รือพนักงานสวนท้องถิน่ 0
เงินวทิ ยฐานะ
คาตอบแทนพนกั งานจา้ ง 0
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจา้ ง

รวมเงนิ เดอื น (ฝา่ ยประจา)
รวมงบบุคลากร

งบดาเนินงาน
คา่ ตอบแทน

คาตอบแทนผปู้ ฏิบตั ริ าชการอนั เปน็ ประโยชน์แก
องคก์ รปกครองสวนท้องถนิ่

51

1

น้า : 28/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
0
600 8,600 -100 %
0
200 91,600 0
200 91,600 905,360
0.5 1,482,800

0 595,800 1.64 % 605,600
84,000
0 84,000 0% 726,310
48,000
0 705,900 2.89 % 1,463,910
1,463,910
0 48,000 0%

0 1,433,700

0 1,433,700

0 80,000 -93.75 % 5,000

1

52

วันท่พี มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจา่ ยจริง

เงินชวยเ ลือการศกึ ษาบุตร ปี 2563 ปี 2564
เงนิ ชวยเ ลอื การศกึ ษาบุตรขา้
ราชการ/พนกั งาน/ลกู จ้างประจา 0
รวมคา่ ตอบแทน 0

คา่ ใช้สอย 0
รายจายเพ่อื ใ ้ไดม้ าซง่ึ บริการ 0
จา้ งเ มาบริการบุคคลขับรถรับ-สง เดก็ เลก็
ของศนู ย์พฒั นาเดก็ เลก็ องคก์ ารบริ ารสวน 74,500
ตาบล วั เมือง 32,830
จา้ งเ มาบรกิ ารบคุ คลเพื่อปฏิบัติ นา้ ทแี่ ม
บา้ นศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ องค์การบริ ารสวน 0
ตาบล วั เมอื ง
รายจายเกย่ี วเนอื่ งกบั การปฏิบัติราชการทไ่ี มเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ
คาจัดการเรียนการสอนของศนู ย์พัฒนาเดก็
เล็ก (ราย ัว)
คาใช้จายในการจดั การศกึ ษาสา รับศูนย์
พัฒนาเดก็ เล็ก (ศพด)
คาใช้จายในการเดนิ ทางไปราชการในราช
อาณาจกั ร รอื การเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชัว่ คราว

52

2

น้า : 29/64

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)

0 10,000 0% 10,000
15,000
0 90,000

0 0 100 % 400,000

0 0 100 % 108,000

0 0 0% 0
0 0 0% 0

0 0 100 % 15,000

2

53

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 ปี 2563 รายจา่ ยจรงิ ปี 2564
0
คาลงทะเบยี นในการฝึกอบรม
โครงการ การศกึ ษาเพื่อตอต้านยาเสพติดใน 0
เด็กนักเรยี น (โครงการ D.A.R.E.)
โครงการงานวนั เด็กแ งชาติ 0
โครงการงานวันเด็กแ งชาติ ประจาปี
2563 49,450
โครงการสนับสนนุ คาใฃจ้ ายการบริ าร
สถานศึกษา (ศพด.อบต. ัวเมือง) 0 148,0
สา รับสนบั สนนุ คาใชจ้ ายในการจัดการ
ศึกษาสา รับศูนย์พัฒนาเดก็ เลก็ 0 276,8
โครงการสนับสนนุ คาใฃจ้ ายการบริ าร 0
สถานศึกษา (ศพด.อบต. วั เมือง)
สา รบั สนบั สนนุ อา ารกลางวัน 0 424,9
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริ าร
สถานศกึ ษา (ศพด.อบต. วั เมอื ง) สา รับ 327,240 53
สนับสนุนอา ารกลางวนั 484,020
โครงการสนับสนนุ คาใช้จายการบริ าร
สถานศึกษา (ศพด.อบต. ัวเมือง)
สา รับสนบั สนุนคาใช้จายในการจดั การ
ศึกษาสา รบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
โครงการอา ารกลางวันศนู ย์พัฒนาเด็กเลก็
ตาบล วั เมอื ง

รวมค่าใช้สอย

3

นา้ : 30/64

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
15,000
0 0 100 % 0
50,000
0 20,000 -100 % 0

0 50,000 0%

0 0 0%

080 172,800 -100 % 0

880 370,500 -100 % 0
0 0 100 % 380,730

0 0 100 % 209,420

0 0 0% 0

960 613,300 1,178,150

3

54

วนั ท่พี มิ พ์ : 17/8/2565 11:12 รายจ่ายจริง

ค่าวัสดุ ปี 2563 ปี 2564
วสั ดุงานบา้ นงานครวั
คาอา ารเสริม (นม) 0 623,877.
รวมคา่ วัสดุ 642,574.74 623,877.
รวมงบดาเนนิ งาน 642,574.74 1,048,837.
1,126,594.74
งบเงนิ อุดหนุน
เงินอดุ หนนุ 1,129,620 1,189,7
14,000
เงินอุด นนุ สวนราชการ 14,000
อดุ นนุ โรงเรยี นโครงการอา ารกลางวนั 14,000
เดก็ นักเรียนในเขตตาบล วั เมอื ง 14,000
อดุ นนุ โรงเรียนบ้านกล้วย โครงการสง
เสริมศลิ ปวัฒนธรรมพ้ืนบา้ น
อุด นนุ โรงเรยี นบ้านขาม โครงการสงเสรมิ
ศลิ ปวัฒนธรรมพนื้ บ้าน
อุด นนุ โรงเรยี นบ้านต้นง้นุ โครงการสง
เสรมิ ศิลปวฒั นธรรมพ้ืนบ้าน
อุด นนุ โรงเรียนบา้ นไร โครงการสงเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมพ้นื บ้าน

54