บริษัท เบญจพร จำกัด

25. กด F3 เพิ่ม 26. บันทึกรายการดังภาพ

27. กดที่รายการรับ กดปุ่มใดๆ และ บันทึกรายการ จำนวนเงิน ดังภาพนี้ 28. โปรแกรมจะแสดงหน้านี้ ให้กด F10 บันทึก

29. กด F10 บันทึก 30. กด No

บันทึกรายวัน วันที่ 10 1. คลิกที่เมนู ขาย/จอง แล้วเลือก ขายสินค้าและบริการ จากนั้นเลือก 1.5 ใบลดหนี้ ขายเชื่อ (Credit Note) 2. กดปุ่มใดๆ จากนั้นกด F2 แก้ไข

3. บันทึกรายการดังภาพ และกด F10 บันทึก 4. กด Yes

5. เลือก 0001 ใบลดหนี้ค่าสินค้าเงินเชื่อ และกด OK 6. กดปุ่ม F3 เพิ่ม

7. พิมพ์ Y ที่ ค้นเอกสารอ้างอิง และบันทึกดังภาพ 8. จากนั้น เลือกเลขที่อ้างอิง 812

9. กด OK 10. กด Yes

11. โปรแกรมจะแสดงหน้านี้ ให้กด F3 ลบสินค้า ที่ปริ้นเตอร์ 12. จากนั้น กดF10 บันทึก

13. กดF10 บันทึก 14. กด No

15. คลิกที่เมนู เจ้าหนี้แล้วเลือก ตรวจสอบและนัดชำระหนี้จากนั้นเลือก รับวางบิลเจ้าหนี้ 16. เลือก 0001 ใบวางบิล และกด OK

17. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 18. บันทึกรายการดังภาพ และบันทึกรายการ Invoice โดยการกดปุ่มใดๆ และกด F10 บันทึก

19. กด No

บันทึกรายวัน วันที่ 11 1. คลิกที่เมนู เจ้าหนี้แล้วเลือก จ่ายชำระหนี้จากนั้นเลือก จ่ายหนี้ค่าสินค้า (ใบเสร็จรับเงิน) 2. เลือก 0001 ใบเสร็จจากเจ้าหนี้ และกด OK

3. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 4. พิมพ์ Y ที่ ค้นใบวางบิล และบันทึกดังภาพ

5. จากนั้น เลือกเลขที่อ้างอิง 1120 และกด OK 6. จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้านี้

7. กดที่รายการจ่าย กดปุ่มใดๆ และ บันทึกรายการ จำนวนเงิน ดังภาพนี้ 8. โปรแกรมจะแสดงหน้านี้ ให้กด F10 บันทึก

9. กด F10 บันทึก 10. กด No

11. คลิกที่เมนู ขาย/จอง แล้วเลือก ขายสินค้าและบริการ จากนั้นเลือก 1.2 ขายเชื่อ (ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้) 12. เลือก 0001 ขายเชื่อสินค้า และกด OK

13. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 14. บันทึกรายการดังภาพ และกด F10 บันทึก

15. โปรแกรมจะแสดงหน้านี้ ให้กด F10 บันทึก 16. กด No

บันทึกรายวัน วันที่ 13 1. คลิกที่เมนู ลูกหนี้แล้วเลือก รับชำระหนี้จากนั้นเลือก รับชำระหนี้ (ใบเสร็จรับเงิน) 2. เลือก 0001 ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้า และกด OK

3. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 4. บันทึกรายการ จากนั้นกดปุ่มใดๆ เลือกเล่มเลขที่อ้างอิง 812 ดังภาพ

5. กด Yes 6. จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้านี้

7. เลือกที่ รายการรับ และบันทึกรายการดังภาพ จากนั้นกด F10 บันทึก 8. โปรแกรมจะแสดงดังนี้ ให้กดปุ่ม F10 บันทึก

9. กด F10 บันทึก 10. กด No

11. คลิกที่เมนู เช็ค แล้วเลือก บันทึก จากนั้นเลือก บันทึกใบนำฝากเช็คเข้าธนาคาร 12. เลือกสมุด 002 บริษัท เบญพร จำกัด (S) และกด OK

13. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 14. บันทึกรายการดังภาพ และเลือกเลขที่เช็ค 4286

15. จากนั้นกด F10 บันทึก 16. โปรแกรมจะแสดงดังนี้ ให้กดปุ่ม F10 บันทึก

17. คลิกที่เมนู เช็ค แล้วเลือก บันทึก จากนั้นเลือก บันทึกเช็ครับที่ผ่าน 18. เลือกธนาคาร KTB กรุงไทย

19. เลือกสมุดเงินฝากธนาคารที่ต้องการ ให้เลือกที่เล่ม 002 เงินฝากออมทรัพย์ 20. จากนั้น กด OK

21. เลือกเลขที่เช็ค 4286 22. ระบุวันที่เช็คผ่านวันที่ 13/01/66

23. จากนั้นกดเลือกดังภาพ 24. คลิกที่เมนู เจ้าหนี้แล้วเลือก จ่ายชำระหนี้จากนั้นเลือก จ่ายหนี้ค่าสินค้า (ใบเสร็จรับเงิน)

25. กดปุ่มใดๆที่เล่มเอกสาร จากนั้นกด F2 แก้ไขที่ ใบเสร็จจากเจ้าหนี้ 26. แก้ไขชื่อเป็น จ่ายเงินสด/เช็ควันนี้ และกด F10 บันทึก

27. กด Yes 28. กดปุ่ม F3 เพิ่ม

29. เพิ่มชื่อ จ่ายเช็คล่วงหน้า และบันทึกรายการดังภาพ จากนั้นกด F10 บันทึก 30. กด Yes

31. กด Yes 32. เลือกที่ 0002 จ่ายเช็คล่วงหน้า และกด OK

33. บันทึกรายการดังภาพ จากนั้นกดปุ่มใดๆ และเลือกเลขที่อ้างอิง 480 34. โปรแกรมจะแสดงดังนี้

35. เลือกที่รายการจ่าย จากนั้นกดปุ่มใดๆที่ ประเภทเอกสารธนาคาร แล้วเลือก ถอนโดยเช็ค (เช็คจ่าย) 36. บันทึกรายการดังภาพ และกด F10 บันทึก

37. กด No

บันทึกรายวัน วันที่ 15 1. คลิกที่เมนู แยกประเภท แล้วเลือก บันทึกรายการและปิดบัญชีจากนั้นเลือก บันทึกรายการรายวัน 2. เลือกที่ PC สมุดรายวันจ่าย

3. กด OK 4. กดปุ่ม F3 เพิ่ม

5. บันทึกรายการดังภาพ จากนั้นกด F7 link 6. กดปุ่ม F3 เพิ่ม

7. เลือกที่ CASH_PAY เงินสดจ่าย 8. บันทึกรายการดังภาพ และกด F10 บันทึก

9. กดปุ่ม F3 เพิ่ม 10. เลือกที่ CHQ_PAY เช็คจ่าย

11. จากนั้นกดปุ่มใดๆที่ เลขที่บัญชีเช็ค และเลือกดังภาพ 12. กดปุ่มใดๆที่ จับคู่รหัสบัญชี และเลือกดังภาพ

13. กด F10 บันทึก 14. โปรแกรมจะแสดงหน้าดังนี้ ให้กด Save All

15. กด Yes 16. คลิกที่เมนู ขาย/จอง แล้วเลือก ขายสินค้าและบริการ จากนั้นเลือก 1.1 ขายสด (ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน)

17. เลือกที่ 0001 ขายสินค้าเป็นเงินสด 18. บันทึกรายการดังภาพ

19. จากนั้นมาที่ รายการชำระเงินมัดจำ บันทึกรายการดังภาพ และกด F10 บันทึก 20. โปรแกรมจะแสดงดังภาพ ให้กด F10 บันทึก