PK 2022

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0039,860.0039.8629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 350,000.00 100,000.00 0.00 450,000.00 416,801.00 92.62Jumlah 010100 521,000.00 110,000.00 0.00 631,000.00526,704.9183.47010200 PEMBAHARUAN DAN PENYENGGARAAN BANGUNAN-BANGUNAN KERAJAAN NEGERI 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 100,000.00 150,000.00 0.00 250,000.00224,585.7589.8323000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0024000 Sewaan 250,000.00 100,000.00 92,390.00 442,390.00442,390.00100.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 100,000.00 30,000.00 0.00 130,000.00 120,688.04 92.8427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 50,000.00 50,000.00 0.00 100,000.0095,416.7095.4228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 3,400,000.00 400,000.00 0.00 3,800,000.003,766,552.4899.1229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 636.00 63.6032000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 20,000,000.00 10,000,000.00 0.00 30,000,000.0029,356,603.4397.8633000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0034000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010200 23,901,040.00 10,730,000.00 92,390.00 34,723,430.0034,006,872.4097.94010300 Penyelenggaraan Pemasangan Elektrik Dalam Bangunan-Bangunan Kerajaan Negeri 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0039,290.3298.2323000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0024000 Sewaan 136,000.00 130,040.00 55,950.00 321,990.00321,990.00100.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 93,294.16 93.2927000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,200,000.00 1,000,000.00 0.00 3,200,000.003,169,903.1099.0633000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0034000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010300 2,477,040.00 1,130,040.00 55,950.00 3,663,030.003,624,477.5898.95010400 Penggantian Dan Penyenggaraan Perkakas Rumah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010400 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00010500 Mengganti Dawai Elektrik Dalam Bangunanbangunan Negeri 24000 Sewaan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000,000.00 300,000.00 0.00 1,300,000.001,098,683.0084.5133000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010500 1,005,010.00 300,000.00 0.00 1,305,010.001,098,683.0084.19010600 Pembelian Perkakasan Untuk Rumah Sewa Dan Kelengkapan Rumah Untuk Pegawai-pegawai Yang Dibenarkan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010600 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00010700 Penyenggaraan Dan Pembaikan Sistem Pencegahan Kebakaran Di Bangunan Kerajaan Negeri 24000 Sewaan 38,000.00 5,000.00 0.00 43,000.0034,450.0080.1226000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 5,000.00 0.00 15,000.00 9,990.00 66.6028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 674,000.00 0.00 0.00 674,000.00669,722.0499.3732000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00290,218.6096.74Jumlah 010700 1,022,010.00 10,000.00 0.00 1,032,010.001,004,380.6497.32010800 Penyelenggaraan Lif-LIf Di Bangunan Kerajaan Negeri (Termasuk Flat Kerajaan Negeri Sabah) 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 9,470.15 94.7028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 800,000.00 400,000.00 0.00 1,200,000.001,199,971.00100.0033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.0040,000.004.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,000,000.00 0.00 -1,000,000.00 0.000.000.00Jumlah 010800 1,810,000.00 400,000.00 0.00 2,210,000.001,249,441.1556.54Jumlah 010000 30,736,120.00 12,680,040.00 148,340.00 43,564,500.0041,510,559.6895.29020000 JALAN RAYA, PELABUHAN DAN PADANG TERBANG 020100 Penyenggaraan Kawasan Pelabuhan 33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00144

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 020200 Penyenggaraan Jalan-jalan Raya Dan JambatanJambatan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 6,000,000.00 20,000,000.00 0.00 26,000,000.0024,744,632.8695.17Jumlah 020200 6,000,000.00 20,000,000.00 0.00 26,000,000.0024,744,632.8695.17020300 Penyenggaraan Tembok Laut 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.001,407,599.0093.84Jumlah 020300 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.001,407,599.0093.84020400 Penyenggaraan Padang Terbang(Negeri) Bukan Perbelanjaan Persekutuan 33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020400 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00020500 Pengendalian Dan Penyenggaraan Feri 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0024000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020500 70.00 0.00 0.00 70.000.000.00Jumlah 020000 7,500,090.00 20,000,000.00 0.00 27,500,090.0026,152,231.8695.10030000 JENTERA DAN ELEKTRIK 030100 Membaiki Loji Dan Kereta-Kereta Akibat Kemalangan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0034000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030100 30.00 0.00 0.00 30.000.000.00030200 Penyenggaraan Dan Penggantian Pendingin Udara Dalam Bangunan-Bangunan Kerajaan Negeri 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 20,000.00 10,000.00 0.00 30,000.0021,283.3570.9424000 Sewaan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0047,390.0094.7826000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 7,681.85 76.8228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 3,800,000.00 0.00 0.00 3,800,000.003,792,409.5899.8035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,000,000.00 500,000.00 0.00 1,500,000.001,494,763.4999.65Jumlah 030200 4,880,000.00 510,000.00 0.00 5,390,000.005,363,528.2799.51030300 Penyenggaraan Jana Kuasa Di BangunanBangunan Kerajaan Negeri 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00745,067.0099.34Jumlah 030300 750,010.00 0.00 0.00 750,010.00745,067.0099.34030400 Perbelanjaan Program Penjimatan Tenaga Elektrik 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 030400 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 030000 5,630,060.00 510,000.00 0.00 6,140,060.006,108,595.2799.49040000 PERKHIDMATAN AM 040100 Bancian Kejuruteraan Dan Penyeliaan Kejuruteraan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,987.1499.9624000 Sewaan 45,600.00 0.00 0.00 45,600.0045,600.00100.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 9,286.02 92.8627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 3,000.00 0.00 0.00 3,000.003,000.00100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 45,000.00 0.00 0.00 45,000.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0034000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00149,990.0099.99Jumlah 040100 283,620.00 0.00 0.00 283,620.00237,863.1683.87040200 Bayaran Tambang Untuk Barang-Barang Dan Peralatan 22000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00145

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 040300 Kerja Kecil Dan Perkhidmatan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 5,000.00 0.00 0.00 5,000.003,108.0062.1628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.003,966,758.1299.1729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0032000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,700.0099.4035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040300 4,055,030.00 0.00 0.00 4,055,030.004,019,566.1299.13040400 Pengendalian Pejabat Pelan Dan Lukisan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 2,589.90 51.8027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 35,000.00 0.00 0.00 35,000.003,771.5010.7828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.004,037.6040.3833000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0034000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,160.0091.60Jumlah 040400 60,020.00 0.00 0.00 60,020.0019,559.0032.59040500 Pengendalian Makmal 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,147.9097.1623000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0024000 Sewaan 100,000.00 0.00 -10,000.00 90,000.0090,000.00100.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 49,719.50 99.4427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 23,000.00 0.00 10,000.00 33,000.0032,653.6098.9528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00241,029.6096.4132000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0034000 Kenderaan dan Jentera 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0034,780.0099.3735000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 270,000.00 0.00 0.00 270,000.00264,850.0098.09Jumlah 040500 758,030.00 0.00 0.00 758,030.00742,180.6097.91040600 Pengendalian Stor-stor 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 175,000.00 0.00 0.00 175,000.00166,535.1795.1622000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 20,000.00 0.00 20,010.000.000.0024000 Sewaan 250,000.00 23,130.00 0.00 273,130.00240,777.5088.1526000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 74,919.25 74.9227000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0060,488.2086.4128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00396,980.6399.2529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 4,995.00 99.9033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00199,875.0099.9434000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040600 1,200,040.00 43,130.00 0.00 1,243,170.001,144,570.7592.07040700 Belanja Pengendalian Sekolah Latihan, Jabatan Kerja Raya 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10,000.00 0.00 0.00 10,000.003,074.4830.7423000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0024000 Sewaan 40,000.00 0.00 0.00 40,000.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 93,181.00 93.1827000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 22,000.00 0.00 0.00 22,000.0010,952.0049.7828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.002,675.008.9229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 44,472.35 74.1232000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0034000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 5,000.00 25,000.00 0.00 30,000.0029,284.0097.61Jumlah 040700 267,040.00 25,000.00 0.00 292,040.00183,638.8362.88040800 Bayaran Sewa Loji Untuk Sekolah Latihan, Jabatan Kerja Raya 24000 Sewaan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0045,600.0091.2026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 1,070.28 10.7028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0034000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040800 65,020.00 0.00 0.00 65,020.0046,670.2871.78040900 Bayaran Sewa Pejabat-Pejabat 24000 Sewaan 16,600,000.00 15,216,025.00 0.00 31,816,025.0027,466,618.9086.33146

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 040900 16,600,000.00 15,216,025.00 0.00 31,816,025.0027,466,618.9086.33041000 Bayaran Sewa Rumah-Rumah 24000 Sewaan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.000.000.00Jumlah 041000 10,000.00 0.00 0.00 10,000.000.000.00041100 Bayaran Sewa Rumah-Rumah Persekutuan 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 041100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00041200 Kerja-kerja Untuk Kira-Kira Amanah 33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 041200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00041300 Bekalan Air Kepada Kawasan Kemarau 33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 041300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00041400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kelengkapan P.O.L 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00119,530.0099.6135000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,951.0099.95Jumlah 041400 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00219,481.0099.76041500 Pentadbiran Dan Pengurusan Wisma Tun Fuad Stephens 23000 Perhubungan dan Utiliti 1,250,000.00 0.00 0.00 1,250,000.001,095,910.9287.6729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 100.00Jumlah 041500 3,050,000.00 0.00 0.00 3,050,000.002,895,910.9294.95041600 Pentadbiran Dan Pengurusan Wisma Wanita 23000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 500,000.00 200,000.00 0.00 700,000.00697,164.0099.5929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 591,268.74 98.54Jumlah 041600 1,100,010.00 200,000.00 0.00 1,300,010.001,288,432.7499.11041700 Banci Lalulintas Sabah 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00104,833.7787.3624000 Sewaan 120,000.00 0.00 0.00 120,000.0090,247.0075.2126000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 -2,000.00 8,000.00 7,697.00 96.2127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,659.2096.5928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 8,000.00 0.00 2,000.00 10,000.002,495.9024.9635000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,081.1090.81Jumlah 041700 278,000.00 0.00 0.00 278,000.00224,013.9780.58041800 Pentadbiran dan Pengurusan Pusat Pentadbiran Negeri Sabah 23000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 25,000,000.00 10,000,000.00 0.00 35,000,000.00 34,357,983.58 98.17Jumlah 041800 25,000,020.00 10,000,000.00 0.00 35,000,020.0034,357,983.5898.17Jumlah 040000 52,946,870.00 25,484,155.00 0.00 78,431,025.0072,846,489.8592.88050000 PENGAWALAN SUNGAI DAN PENCEGAHAN HAKISAN 050100 Mencegah, Memperbaiki dan Memulihkan Kerosakan Akibat Banjir/Ribut (Cerun) 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,974.5099.4924000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 2,698.55 89.9527000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,999.0099.9928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 4,000,000.00 0.00 -148,340.00 3,851,660.003,781,513.8098.1829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 6,951.67 99.3133000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 17,000,000.00 30,000,000.00 0.00 47,000,000.0046,933,277.2699.86Jumlah 050100 21,025,010.00 30,000,000.00 -148,340.00 50,876,670.0050,739,414.7899.73050200 Isyarat Jalan Lalu Lintas 23000 Perhubungan dan Utiliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0011,565.7723.1328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.002,975,385.0399.1833000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,500.0097.5035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00292,825.0097.61Jumlah 050200 3,370,000.00 0.00 0.00 3,370,000.003,299,275.8097.90050300 Perkhidmatan Keselamatan Di Bangunan Ibu Pejabat Kerja Raya dan Lain-Lain 147

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 3,133,491.11 89.5335000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050300 3,500,010.00 0.00 0.00 3,500,010.003,133,491.1189.53050400 Perbelanjaan Untuk Pengendalian Penguat Kuasa Bagi Kenderaan-Kenderaan Yang Melebihi Muatan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 500.00 0.00 0.00 500.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.00Jumlah 050400 6,500.00 0.00 0.00 6,500.000.000.00050500 MENCEGAH, MEMPERBAIKI DAN MEMULIHKAN KEROSAKAN AKIBAT BANJIR/RIBUT (JALAN RAYA) 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.007,665,314.5395.82Jumlah 050500 8,000,010.00 0.00 0.00 8,000,010.007,665,314.5395.82050600 Mencegah, Memperbaiki dan Memulihkan Kerosakan Akibat Banjir/Ribut (Jambatan) 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 3,000,000.00 250,000.00 0.00 3,250,000.003,190,286.4098.16Jumlah 050600 3,001,000.00 250,000.00 0.00 3,251,000.003,190,286.4098.13050700 Membaikpulih Sistem Pembetungan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050700 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 050000 38,902,550.00 30,250,000.00 -148,340.00 69,004,210.0068,027,782.6298.58Jumlah 010000 30,736,120.00 12,680,040.00 148,340.00 43,564,500.0041,510,559.6895.29Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 95,264,410.00 48,399,195.00 0.00 143,663,605.00135,371,800.4094.23Jumlah Aset 40,451,280.00 40,525,000.00 0.00 80,976,280.0079,273,858.8897.90JUMLAH KERJA RAYA BERULANG 135,715,690.00 88,924,195.00 0.00 224,639,885.00214,645,659.2895.55S38 JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 11,100,000.00 0.00 -50,000.00 11,050,000.0010,700,081.7996.8312000 Elaun/Imbuhan Tetap 3,700,000.00 0.00 0.00 3,700,000.003,632,634.9398.1813000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 120,000.00 0.00 114,000.00 234,000.00215,743.0092.2014000 Elaun Lebih Masa 800,000.00 200,000.00 701,000.00 1,701,000.001,679,682.8898.7515000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 35,000.00 616,715.00 3,000.00 654,715.00653,426.2099.80Jumlah 010100 15,755,000.00 816,715.00 768,000.00 17,339,715.0016,881,568.8097.36010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00499,634.8399.9322000 Pengangkutan Barang-Barang 10,000.00 0.00 -7,000.00 3,000.000.000.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 145,000.00 0.00 1,200,126.32 1,345,126.321,344,452.0199.95Jumlah 010200 655,010.00 0.00 1,193,126.32 1,848,136.321,844,086.8499.78010300 Pembangunan Sumber Manusia 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 180,000.00 0.00 45,000.00 225,000.00 210,112.97 93.38Jumlah 010300 180,000.00 0.00 45,000.00 225,000.00210,112.9793.38010400 Pentadbiran Am Pejabat 22000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00709,567.6494.6124000 Sewaan 100,000.00 70,000.00 13,000.00 183,000.00176,410.2096.4026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 37,221.80 93.0527000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 150,000.00 0.00 35,000.00 185,000.00181,381.6898.0428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 470,000.00 0.00 -50,000.00 420,000.00330,702.0078.7429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 150,000.00 0.00 80,000.00 230,000.00 208,576.45 90.6944000 Tuntutan Insuran dan Pampasan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0051000 Pulangan Balik dan Hapus Kira 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010400 1,660,030.00 70,000.00 78,000.00 1,808,030.001,643,859.7790.92010500 Pakaian Seragam 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 250,000.00 0.00 -35,000.00 215,000.00213,752.0099.42Jumlah 010500 250,000.00 0.00 -35,000.00 215,000.00213,752.0099.42010600 Penggantian Kelengkapan Rumah Dan Pejabat 148

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010600 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00010700 Perkhidmatan Keselamatan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,500,000.00 0.00 -45,000.00 1,455,000.00 1,312,440.72 90.20Jumlah 010700 1,500,000.00 0.00 -45,000.00 1,455,000.001,312,440.7290.20010800 Kakitangan Sambilan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 400,000.00 0.00 -87,000.00 313,000.00 276,781.10 88.43Jumlah 010800 400,000.00 0.00 -87,000.00 313,000.00276,781.1088.43Jumlah 010000 20,400,050.00 886,715.00 1,917,126.32 23,203,891.3222,382,602.2096.46020000 PENGURUSAN PELBAGAI KERETAPI 020100 Bahan Api Dan Pelincir 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 2,500,000.00 0.00 170,000.00 2,670,000.00 2,595,559.65 97.21Jumlah 020100 2,500,000.00 0.00 170,000.00 2,670,000.002,595,559.6597.21020200 Tanah Luncur Dan Payahan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,000,000.00 0.00 2,752,070.00 4,752,070.004,741,987.6399.79Jumlah 020200 2,000,000.00 0.00 2,752,070.00 4,752,070.004,741,987.6399.79Jumlah 020000 4,500,000.00 0.00 2,922,070.00 7,422,070.007,337,547.2898.86030000 PEMBEKALAN PERKAKAS DAN BARANG- BARANG STOR UNTUK PENYENGGARAAN 030100 Penyenggaraan Jambatan, Parit Dan Terowong 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 29,986.50 99.9627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 2,000.00 0.00 0.00 2,000.002,000.00100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0017,800.0089.00Jumlah 030100 52,000.00 0.00 0.00 52,000.0049,786.5095.74030200 Penyenggaraan Landasan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,500,000.00 0.00 -950,000.00 550,000.00 311,907.00 56.7128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 900,000.00 0.00 -170,000.00 730,000.00712,085.9597.5533000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 12,100,000.00 0.00 400,000.00 12,500,000.0012,496,655.0099.97Jumlah 030200 14,500,000.00 0.00 -720,000.00 13,780,000.0013,520,647.9598.12030300 Penyenggaraan Stesen, Bangunan Dan Kawasan 24000 Sewaan 25,000.00 0.00 -13,000.00 12,000.005,015.0041.7926000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 135,000.00 0.00 -38,600.00 96,400.00 96,094.80 99.6827000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,993.0099.9328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 650,000.00 0.00 38,600.00 688,600.00648,222.2294.1433000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 118,000.00 0.00 0.00 118,000.00104,204.0088.3135000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030300 938,010.00 0.00 -13,000.00 925,010.00863,529.0293.35030400 Penyenggaraan Radiofon 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 240,000.00 80,000.00 0.00 320,000.00319,880.0099.9635000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030400 240,020.00 80,000.00 0.00 320,020.00319,880.0099.96030500 Penyenggaraan Alat-Alat Jentera-Jentera Kejuruteraan Awam 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 4,990.00 99.8028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 250,000.00 0.00 170,000.00 420,000.00415,388.0098.9035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00448,479.0099.66Jumlah 030500 705,000.00 0.00 170,000.00 875,000.00868,857.0099.30030600 Penyenggaraan Dan Pengendalian Gerabak Penumpang Dan Barang 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 150,000.00 0.00 -30,000.00 120,000.00 115,400.27 96.1727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.0078,430.0052.29Jumlah 030600 305,000.00 0.00 -30,000.00 275,000.00193,830.2770.48030700 Penyenggaraan Dan Pengendalian Lokomotif 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 150,000.00 0.00 -38,000.00 112,000.00 84,667.00 75.6027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.005,230.0052.3028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00250,016.0083.34149

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 030700 460,000.00 0.00 -38,000.00 422,000.00339,913.0080.55030800 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kereta-Kereta Diesel Multiple Unit Dan Moto Rel 22000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 95,030.00 95.0327000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.0096,142.0064.09Jumlah 030800 255,010.00 0.00 0.00 255,010.00191,172.0074.97030900 Penyenggaraan Dan Pengendalian Mesin, Perkakas Dan Loji 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 15,540.00 91.4127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 60,000.00 50,000.00 0.00 110,000.00109,065.5099.1535000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10,000.00 89,000.00 38,000.00 137,000.00130,017.0094.90Jumlah 030900 88,000.00 139,000.00 38,000.00 265,000.00254,622.5096.08031000 Penyenggaraan Dan Pengendalian Lori Dan Kenderaan-Kenderaan Lain 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 9,186.20 91.8628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 120,000.00 115,920.00 0.00 235,920.00226,235.5595.90Jumlah 031000 130,000.00 115,920.00 0.00 245,920.00235,421.7595.73031100 Penyenggaraan Dan Pengendalian Lokomotif & Dmu Diesel Elektrik 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 102,290.00 85.2427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.007,960.0079.6028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00108,158.0072.11Jumlah 031100 280,000.00 0.00 0.00 280,000.00218,408.0078.00031200 Penyenggaraan Jalan Susur 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00286,298.0095.43Jumlah 031200 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00286,298.0095.43Jumlah 030000 18,253,040.00 334,920.00 -593,000.00 17,994,960.0017,342,365.9996.37040000 PENYENGGARAAN KERETAPI DAN PEJABAT 040100 Penggantian Komponen-Komponen Besar 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 400,000.00 0.00 -250,000.00 150,000.00 139,455.00 92.9728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00385,189.0077.0433000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10,000,000.00 0.00 -2,668,070.00 7,331,930.003,750,000.0051.15Jumlah 040100 10,900,000.00 0.00 -2,918,070.00 7,981,930.004,274,644.0053.55040200 Penggantian Kayu Landasan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 210,375.00 35.0628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0048,530.0097.06Jumlah 040200 650,000.00 0.00 0.00 650,000.00258,905.0039.83040300 Penyenggaraan Lokomotif Berkuasa Stim 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00480,730.0096.15Jumlah 040300 500,010.00 0.00 0.00 500,010.00480,730.0096.14040400 Pembersihan Stok Kereta 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 200,000.00 0.00 30,000.00 230,000.00216,242.0094.0229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 040400 200,010.00 0.00 30,000.00 230,010.00216,242.0094.01040500 Penyenggaraan Sistem Semboyan Dan Komunikasi 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 16,875.00 84.3828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 60,000.00 210,000.00202,400.0096.3829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 040500 170,010.00 0.00 60,000.00 230,010.00219,275.0095.33040600 Pressing Roda Keretapi Diesel 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00202,640.0084.43Jumlah 040600 240,010.00 0.00 0.00 240,010.00202,640.0084.43150

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 040700 Pemasangan Dan Penyenggaraan Lintasan Rata Awam Keretapi 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,950.0099.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00497,925.0099.5933000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040700 505,020.00 0.00 0.00 505,020.00502,875.0099.58040800 Penyenggaraan Sistem Tiket Elektronik Di Stesen-Stesen Keretapi 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 80,000.00 0.00 -30,000.00 50,000.0048,029.4696.0628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 80,000.00 0.00 -60,000.00 20,000.0019,600.0098.00Jumlah 040800 160,000.00 0.00 -90,000.00 70,000.0067,629.4696.61Jumlah 040000 13,325,060.00 0.00 -2,918,070.00 10,406,990.006,222,940.4659.80050000 PERBELANJAAN KHAS 050100 Perkakas, Mesin Dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00050200 Pembelian Kenderaan 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00050300 Pembelian Capital Spares, Special Tools, Lifting Gears & Consumable Spare Parts Untuk Lokomotif Dan Dmu Baru 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 050300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00050400 Pembinaan Jejantas Awam 33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050400 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00050500 Pembaikan Jambatan-Jambatan 33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,769.0099.77Jumlah 050500 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,769.0099.77050600 Pemasangan Sistem Tiket Elektronik Di StesenStesen Keretapi 33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 500,000.00 0.00 -170,000.00 330,000.00230,000.0069.70Jumlah 050600 500,000.00 0.00 -170,000.00 330,000.00230,000.0069.70050700 Perolehan Seunit Railbus 34000 Kenderaan dan Jentera 16,000,000.00 0.00 -1,158,126.32 14,841,873.680.000.00Jumlah 050700 16,000,000.00 0.00 -1,158,126.32 14,841,873.680.000.00050800 Bahan-Bahan Penyenggaraan Peralatan Dan Landasan Yang Telah Digunakan 33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050800 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050000 16,600,050.00 0.00 -1,328,126.32 15,271,923.68329,769.002.16Jumlah 010000 20,400,050.00 886,715.00 1,917,126.32 23,203,891.3222,382,602.2096.46Jumlah Emolumen 15,755,000.00 816,715.00 768,000.00 17,339,715.0016,881,568.8097.36Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 17,900,090.00 315,920.00 1,590,070.00 19,806,080.0018,130,080.1291.54Jumlah Aset 39,278,080.00 89,000.00 -3,558,196.32 35,808,883.6817,259,124.0048.20Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 145,020.00 0.00 1,200,126.32 1,345,146.321,344,452.0199.95Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00JUMLAH JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH 73,078,200.00 1,221,635.00 0.00 74,299,835.0053,615,224.9372.16S39 KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 5,153,000.00 0.00 -260,020.00 4,892,980.004,669,857.4095.4412000 Elaun/Imbuhan Tetap 1,786,000.00 0.00 -21,780.00 1,764,220.001,587,777.1390.0013000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 357,000.00 0.00 0.00 357,000.00270,846.0075.8714000 Elaun Lebih Masa 100,000.00 60,000.00 93,000.00 253,000.00223,655.9988.4015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 27,730.00 491,095.00 0.00 518,825.00279,907.9653.95Jumlah 010100 7,423,730.00 551,095.00 -188,800.00 7,786,025.007,032,044.4890.32010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 400,000.00 0.00 -80,000.00 320,000.00272,485.2785.1522000 Pengangkutan Barang-Barang 10,000.00 0.00 -1,600.00 8,400.000.000.0047000 Ganjaran 10,000.00 0.00 -3,983.00 6,017.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 82,870.00 185,000.00 3,983.00 271,853.00271,853.00100.00Jumlah 010200 502,870.00 185,000.00 -81,600.00 606,270.00544,338.2789.78151

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 010300 Pembangunan Sumber Manusia 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 0.00 155,000.00 355,000.00 352,655.13 99.34Jumlah 010300 200,000.00 0.00 155,000.00 355,000.00352,655.1399.34010400 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 290,000.00 0.00 40,000.00 330,000.00287,552.9887.1424000 Sewaan 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0061,578.4661.5825000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00994.0099.4026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0090,209.8590.2128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 7,000.00 17,000.0015,725.5092.5029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 130,000.00 100,000.00 0.00 230,000.00 225,090.82 97.87Jumlah 010400 632,000.00 100,000.00 47,000.00 779,000.00681,151.6187.44010500 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 80,000.00 20,000.00 0.00 100,000.00 74,789.02 74.7928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 70,000.00 30,000.00 12,000.00 112,000.0099,580.6488.91Jumlah 010500 150,000.00 50,000.00 12,000.00 212,000.00174,369.6682.25010600 Upah Pekerja Sambilan Harian 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 010600 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010000 8,908,610.00 886,095.00 -56,400.00 9,738,305.008,784,559.1590.21020000 PERBELANJAAN YB MENTERI/PEMBANTU MENTERI/SETIAUSAHA POLITIK 020100 Perbelanjaan YB Menteri Dan Pembantu Menteri 11000 Gaji dan Upahan 500,940.00 0.00 166,980.00 667,920.00667,920.00100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 177,500.00 0.00 40.00 177,540.00177,540.00100.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 35,000.00 0.00 0.00 35,000.006,949.3019.8621000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 200,000.00 0.00 -75,000.00 125,000.0070,989.0156.7923000 Perhubungan dan Utiliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.00Jumlah 020100 918,440.00 0.00 92,020.00 1,010,460.00923,398.3191.38020200 Perbelanjaan Setiausaha Politik 11000 Gaji dan Upahan 65,340.00 0.00 21,780.00 87,120.0087,120.00100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 22,440.00 0.00 0.00 22,440.0022,440.00100.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00260.005.2021000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 50,000.00 0.00 -40,000.00 10,000.001,221.0012.21Jumlah 020200 142,780.00 0.00 -18,220.00 124,560.00111,041.0089.15020300 Pemeliharaan Rumah Kediaman YB Menteri/Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,759.2299.2023000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020300 30,010.00 0.00 0.00 30,010.0029,759.2299.16020400 Perbelanjaan Cuti Tahunan YB Menteri/Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00140,000.00100.00Jumlah 020400 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00140,000.00100.00Jumlah 020000 1,231,230.00 0.00 73,800.00 1,305,030.001,204,198.5392.27030000 KUASA-KUASA TEMPATAN 030100 Caruman Penggantian Kadar Majlis-Majlis Daerah 42000 Pemberian Dalam Negeri 4,000,000.00 1,000,000.00 0.00 5,000,000.005,000,000.00100.00Jumlah 030100 4,000,000.00 1,000,000.00 0.00 5,000,000.005,000,000.00100.00030200 Caruman Penggantian Kadar Lembaga Bandaran Dan Majlis-Majlis Perbandaran 42000 Pemberian Dalam Negeri 8,000,000.00 3,000,000.00 0.00 11,000,000.0011,000,000.00100.00Jumlah 030200 8,000,000.00 3,000,000.00 0.00 11,000,000.0011,000,000.00100.00030300 Caruman Untuk Pemeliharaan Kawasan MajlisMajlis Daerah 42000 Pemberian Dalam Negeri 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 10,000,000.0010,000,000.00100.00Jumlah 030300 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 10,000,000.0010,000,000.00100.00030400 Caruman Untuk Pemeliharaan Kawasan Lembaga Bandaran Dan Majlis-Majlis Perbandaran 42000 Pemberian Dalam Negeri 500,000.00 500,000.00 0.00 1,000,000.001,000,000.00100.00Jumlah 030400 500,000.00 500,000.00 0.00 1,000,000.001,000,000.00100.00152

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 030500 Pemberian Bantuan Pihak Berkuasa Tempatan 42000 Pemberian Dalam Negeri 16,000,000.00 25,000,000.00 0.00 41,000,000.0041,000,000.00100.00Jumlah 030500 16,000,000.00 25,000,000.00 0.00 41,000,000.0041,000,000.00100.00030600 Bantuan Rancangan Pembetungan Pihak Berkuasa Tempatan 42000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030600 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030700 Latihan Merinyu-Merinyu Kesihatan Pihak Berkuasa Tempatan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,960.0099.2029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 19,737.00 98.69Jumlah 030700 25,010.00 0.00 0.00 25,010.0024,697.0098.75030800 Bayaran Lampu Jalan Raya 42000 Pemberian Dalam Negeri 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.002,437,144.7181.24Jumlah 030800 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.002,437,144.7181.24Jumlah 030000 36,525,020.00 34,500,000.00 0.00 71,025,020.0070,461,841.7199.21040000 LANDSKAP 040100 Pengurusan Persijilan Pengiktirafan Bumiputera 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0024000 Sewaan 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00Jumlah 040100 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00040200 Bahagian Landskap 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 120,000.00 0.00 -17,400.00 102,600.00102,508.0099.9129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 144,145.98 90.09Jumlah 040200 285,000.00 0.00 -17,400.00 267,600.00246,653.9892.17040300 Program Penggalakkan Hijau 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,942.4099.4229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 29,420.20 58.8436000 Binatang, Pokok dan Benih 75,000.00 0.00 0.00 75,000.0066,628.5088.84Jumlah 040300 155,000.00 0.00 0.00 80,000.00105,991.10132.49040400 Bahagian Landskap 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0093,224.0093.22Jumlah 040400 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0093,224.0093.22Jumlah 040000 540,000.00 0.00 -17,400.00 447,600.00445,869.0899.61050000 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN WILAYAH 050100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 2,827,000.00 0.00 0.00 2,827,000.002,665,721.0494.3012000 Elauan / Imbuhan Tetap 956,000.00 0.00 0.00 956,000.00913,751.6195.5813000 Sumbangan Berkanun Untuk Kakitanan Awam 115,100.00 35,000.00 0.00 150,100.00136,265.0090.7814000 Elaun Lebih Masa 15,000.00 0.00 0.00 15,000.009,183.9961.2315000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 22,160.00 141,973.00 0.00 164,133.00159,123.9496.95Jumlah 050100 3,935,260.00 176,973.00 0.00 4,112,233.003,884,045.5894.45050200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 230,000.00 0.00 -60,000.00 170,000.00144,616.2485.0722000 Pengangkutan Barang-Barang 2,000.00 3,300.00 0.00 5,300.003,300.0062.2647000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 100,000.00 10,000.00 0.00 110,000.00107,977.2198.16Jumlah 050200 332,010.00 13,300.00 -60,000.00 285,310.00255,893.4589.69050300 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,945.8099.4629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 99,959.30 99.96Jumlah 050300 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00109,905.1099.91050400 PENTADBIRAN AM PEJABAT 23000 Perhubungan dan Utiliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0074,767.6874.77153

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 24000 Sewaan 130,000.00 0.00 0.00 130,000.0095,715.1873.6326000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 943.00 94.3027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 90,000.00 0.00 0.00 90,000.0065,335.9072.6028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0024,786.3582.6229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 60,000.00 110,000.00 103,881.40 94.4435000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050400 401,010.00 0.00 60,000.00 461,010.00365,429.5179.27050500 Unit Landskap 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Jumlah 050500 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00050600 Pengurusan Sistem Maklumat 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0071,014.3588.7729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 159,097.06 99.4435000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050600 240,010.00 0.00 0.00 240,010.00230,111.4195.88050700 PENGENDALIAN DAN PENYENGGARAAN KENDERAAN 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 45,996.93 91.9928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 70,000.00 0.00 3,434.36 73,434.3660,608.9982.53Jumlah 050700 120,000.00 0.00 3,434.36 123,434.36106,605.9286.37050800 Lembaga Pusat Perancang Bandar Dan Desa 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 130,000.00 0.00 0.00 130,000.0090,900.0069.9221000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 50,000.00 0.00 -3,434.36 46,565.648,542.1518.3427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 3,000.00 0.00 0.00 3,000.001,545.0051.5029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 15,261.12 76.31Jumlah 050800 203,000.00 0.00 -3,434.36 199,565.64116,248.2758.25050900 Program Penggalakan Hijau 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0036000 Binatang, Pokok dan Benih 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00Jumlah 050900 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00051000 Pengurusan Landskap 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 0.00 0.000.000.00Jumlah 051000 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00Jumlah 050000 5,341,290.00 190,273.00 0.00 5,531,563.005,068,239.2491.62060000 JABATAN HAL EHWAL ANAK NEGERI SABAH 060100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 1,000,000.00 200,000.00 73,970.00 1,273,970.001,266,762.0499.4312000 Elauan / Imbuhan Tetap 430,000.00 0.00 22,900.00 452,900.00452,787.2799.9813000 Sumbangan Berkanun Untuk Kakitanan Awam 35,000.00 10,300.00 20,300.00 65,600.0064,656.8798.5614000 Elaun Lebih Masa 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.004,313.3543.1315000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 5,000.00 66,669.00 0.00 71,669.0071,663.7899.99Jumlah 060100 1,475,000.00 281,969.00 117,170.00 1,874,139.001,860,183.3199.26060200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0059,556.1199.2622000 Pengangkutan Barang-Barang 2,000.00 0.00 5,000.00 7,000.006,100.0087.1447000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 65,000.00 101,005.00 0.00 166,005.00130,314.4778.50Jumlah 060200 127,010.00 101,005.00 5,000.00 233,015.00195,970.5884.10060300 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,337.6786.7524000 Sewaan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.001,810.0036.2027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 193,636.96 96.82Jumlah 060300 215,000.00 0.00 0.00 215,000.00199,784.6392.92060400 PENTADBIRAN AM PEJABAT 22000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 250,000.00 80,000.00 0.00 330,000.00284,341.7986.16154

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 24000 Sewaan 80,000.00 0.00 30,000.00 110,000.0077,761.3770.6926000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0055,105.5355.1128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0036,782.0073.5629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 40,000.00 20,000.00 30,000.00 90,000.00 74,406.24 82.67Jumlah 060400 520,020.00 100,000.00 60,000.00 680,020.00528,396.9377.70060500 PENGENDALIAN DAN PENYENGGARAAN KENDERAAN 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 21,036.28 70.1228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 5,000.00 0.00 15,000.0013,244.4688.30Jumlah 060500 40,000.00 5,000.00 0.00 45,000.0034,280.7476.18060600 PERBELANJAAN UNTUK KETUA DAERAH, KETUA ANAK NEGERI, WAKIL KETUA ANAK NEGERI, KETUA KAMPUNG DAN KETUA MASYARAKAT CINA 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 50,000.00 0.00 40,000.00 90,000.0082,723.3491.9127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 94,200.00 0.00 0.00 94,200.0078,880.1583.7429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 39,000,000.00 4,600,000.00 0.00 43,600,000.00 42,410,704.10 97.2747000 Ganjaran 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0016,350.0054.50Jumlah 060600 39,174,200.00 4,600,000.00 40,000.00 43,814,200.0042,588,657.5997.20060700 PAKAIAN SERAGAM UNTUK KETUA- KETUA MASYARAKAT 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 550,000.00 0.00 -222,170.00 327,830.00231,580.0070.64Jumlah 060700 550,000.00 0.00 -222,170.00 327,830.00231,580.0070.64060800 Pengurusan Persijilan Pengiktirafan Bumiputera 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 15,000.00 0.00 -14,000.00 1,000.00971.0097.1024000 Sewaan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.001,500.0030.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0039,252.0078.5029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 40,000.00 10,000.00 14,000.00 64,000.00 61,100.00 95.4735000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060800 115,010.00 10,000.00 0.00 125,010.00102,823.0082.25Jumlah 060000 42,216,240.00 5,097,974.00 0.00 47,314,214.0045,741,676.7896.68070000 PERBELANJAAN KHAS KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 070100 PEMBERIAN KEPADA KUASA-KUASA TEMPATAN 42000 Pemberian Dalam Negeri 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.007,220,628.1590.26Jumlah 070100 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.007,220,628.1590.26070200 KELENGKAPAN PEJABAT 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 070100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00070300 PEMBERIAN UNTUK PEMBINAAN, PEMBAIKAN DAN PENYENGGARAAN TITIAN UMUM 42000 Pemberian Dalam Negeri 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00968,305.0096.83Jumlah 070100 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00968,305.0096.83070400 PEMBERIAN UNTUK PEMBINAAN, PEMBAIKAN DAN PENYENGGARAAN SISTEM SALURAN PARIT DAN LONGKANG 42000 Pemberian Dalam Negeri 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.004,774,984.1595.50Jumlah 070100 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.004,774,984.1595.50070500 PEMBERIAN UNTUK PEMBINAAN, PEMBAIKAN DAN PENYENGGARAAN TAMAN DAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN AWAM LAIN 42000 Pemberian Dalam Negeri 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.002,695,371.3096.26Jumlah 070100 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.002,695,371.3096.26070600 SISTEM BERKOMPUTER E-PBT 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 070100 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00070700 PENILAIAN SEMULA PERKADARAN PBT 42000 Pemberian Dalam Negeri 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00589,865.4598.31155

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 070100 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00589,865.4598.31070800 PEMBINAAN, PEMBAIKAN DAN PENYENGGARAAN TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL 42000 Pemberian Dalam Negeri 4,300,000.00 0.00 0.00 4,300,000.004,270,328.0099.31Jumlah 070100 4,300,000.00 0.00 0.00 4,300,000.004,270,328.0099.31070900 PENGURUSAN SISA PEPEJAL 42000 Pemberian Dalam Negeri 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00716,950.0089.62Jumlah 070100 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00716,950.0089.62071000 PROGRAM MEMPERKASA KOMUNITI BANDAR 42000 Pemberian Dalam Negeri 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0045,477.0090.95Jumlah 070100 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0045,477.0090.95071100 PROGRAM PENGAWALAN PERUMAHAN 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,410.0098.0329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 11,637.50 23.28Jumlah 070100 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0041,047.5051.31071200 PROGRAM SEWA BELI RUMAH 42000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 070100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00071300 PROGRAM PELAKSANAAN " GREEN PBT " DI SABAH 42000 Pemberian Dalam Negeri 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,768.0099.77Jumlah 070100 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,768.0099.77071400 ELAUN JAWATANKUASA JKDB 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0042000 Pemberian Dalam Negeri 2,625,000.00 0.00 0.00 2,625,000.00968,950.0036.91Jumlah 070100 2,625,010.00 0.00 0.00 2,625,010.00968,950.0036.91071500 PEMBERIAN DAN BANTUAN KEPADA MAJLIS 42000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 070100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00071600 BANGUNAN MAHKAMAH ANAK NEGERI 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0032000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00Jumlah 070100 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00Jumlah 070000 25,355,060.00 0.00 0.00 25,355,060.0022,391,674.5588.31080000 PERBELANJAAN KHAS JABATAN PERANCANG BANDAR DAN WILAYAH 080100 KELENGKAPAN PEJABAT 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 080100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00080200 BAYARAN JURUPERUNDING 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 080100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 080000 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00090000 PERBELANJAAN KHAS JABATAN HAL EHWAL ANAK NEGERI SABAH 090100 CARUMAN KEPADA MHEANS 42000 Pemberian Dalam Negeri 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00600,000.00100.00Jumlah 080100 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00600,000.00100.00090200 KELENGKAPAN PEJABAT 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 090100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00090300 BANGUNAN MAHKAMAH ANAK NEGERI 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00409,923.2081.9829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0032000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 090300 500,030.00 0.00 0.00 500,030.00409,923.2081.98Jumlah 090000 1,100,040.00 0.00 0.00 1,100,040.001,009,923.2091.81Jumlah 010000 8,908,610.00 886,095.00 -56,400.00 9,738,305.008,784,559.1590.21156

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah Emolumen 13,940,210.00 1,010,037.00 117,170.00 15,067,417.0013,999,161.8992.91Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 44,539,290.00 4,868,300.00 -117,170.00 49,290,420.0047,127,925.4195.61Jumlah Aset 75,090.00 0.00 0.00 75,090.0066,628.5088.73Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 62,662,920.00 34,796,005.00 0.00 97,458,925.0093,914,266.4496.36JUMLAH KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 121,217,510.00 40,674,342.00 0.00 161,891,852.00 155,107,982.24 95.81S40 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 3,200,000.00 0.00 -188,800.00 3,011,200.002,862,565.4595.0612000 Elaun/Imbuhan Tetap 1,250,000.00 0.00 -6,600.00 1,243,400.001,139,212.7291.6213000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 194,700.00 0.00 -20,000.00 174,700.00151,718.0086.8414000 Elaun Lebih Masa 90,000.00 0.00 35,000.00 125,000.00121,831.8697.4715000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 20,000.00 168,622.00 0.00 188,622.00182,248.0796.62Jumlah 010100 4,754,700.00 168,622.00 -180,400.00 4,742,922.004,457,576.1093.98010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00182,332.4172.9322000 Pengangkutan Barang-Barang 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 17,097.25 56.9947000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 112,000.00 35,377.00 69,600.00 216,977.00196,351.8190.49Jumlah 010200 392,010.00 35,377.00 69,600.00 496,987.00395,781.4779.64010300 Pentadbiran Am Pejabat 22000 Pengangkutan Barang-Barang 6,000.00 0.00 0.00 6,000.005,400.0090.0023000 Perhubungan dan Utiliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0031,744.2763.4924000 Sewaan 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0020,816.2034.6927000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00156,520.7078.2628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0023,900.3039.8329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 179,121.03 89.56Jumlah 010300 576,000.00 0.00 0.00 576,000.00417,502.5072.48010400 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 40,000.00 20,000.00 20,000.00 80,000.00 61,823.20 77.2828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 70,000.00 0.00 30,000.00 100,000.0085,718.5785.72Jumlah 010400 110,000.00 20,000.00 50,000.00 180,000.00147,541.7781.97010500 Sewa Kenderaan 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010500 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010000 5,832,720.00 223,999.00 -60,800.00 5,995,919.005,418,401.8490.37020000 PERBELANJAAN YB MENTERI/PEMBANTU MENTERI/SETIAUSAHA POLITIK 020100 Perbelanjaan YB Menteri Dan Pembantu Menteri 11000 Gaji dan Upahan 500,940.00 0.00 167,000.00 667,940.00667,920.00100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 177,540.00 0.00 0.00 177,540.00177,540.00100.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 37,500.00 0.00 0.00 37,500.0015,591.3541.5821000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 250,000.00 50,000.00 0.00 300,000.00133,866.2444.6223000 Perhubungan dan Utiliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.000.000.0025000 Bahan-bahan Makanan dan Minuman 5,000.00 5,000.00 0.00 10,000.005,337.5053.38Jumlah 020100 990,980.00 55,000.00 167,000.00 1,212,980.001,000,255.0982.46020200 Perbelanjaan Untuk Setiausaha Politik 11000 Gaji dan Upahan 65,340.00 0.00 21,800.00 87,140.0087,120.0099.9812000 Elaun/Imbuhan Tetap 22,440.00 0.00 3,000.00 25,440.0025,440.00100.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 5,400.00 0.00 0.00 5,400.005,000.0092.5921000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 25,000.00 0.00 0.00 25,000.000.000.00Jumlah 020200 118,180.00 0.00 24,800.00 142,980.00117,560.0082.22020300 Perbelanjaan Rumah Kediaman YB Menteri/Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 34,000.00 0.00 -15,000.00 19,000.0018,800.0098.9523000 Perhubungan dan Utiliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,439.8094.4029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00Jumlah 020300 64,000.00 0.00 -15,000.00 49,000.0028,239.8057.63020400 Perbelanjaan Cuti Tahunan Bagi Menteri Dan Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00140,000.00100.00Jumlah 020400 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00140,000.00100.00157

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 020000 1,313,160.00 55,000.00 176,800.00 1,544,960.001,286,054.8983.24030000 PEMBERIAN DAN BANTUAN KEPADA PERSATUAN, BADAN KEBAJIKAN DAN MAJLIS 030100 Bantuan Kepada PEMADAM Sabah 42000 Pemberian Dalam Negeri 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00550,000.00100.00Jumlah 030100 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00550,000.00100.00030200 Majlis Perlindungan Pengguna Sabah 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.002,206.6011.0329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 81,584.00 81.5842000 Pemberian Dalam Negeri 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0040,000.00100.00Jumlah 030200 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00123,790.6077.37Jumlah 030000 710,000.00 0.00 0.00 710,000.00673,790.6094.90040000 JABATAN HAL EHWAL WANITA SABAH 040100 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00169,087.8699.4622000 Pengangkutan Barang-Barang 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 49,994.50 99.9948000 Gantian Cuti Rehat 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040100 221,010.00 0.00 0.00 221,010.00219,082.3699.13040200 Pentadbiran Am Pejabat 22000 Pengangkutan Barang-Barang 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00267,889.0989.3024000 Sewaan 43,000.00 0.00 7,000.00 50,000.0048,319.4696.6427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0069,881.7199.8328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 55,000.00 0.00 -10,000.00 45,000.0044,377.0098.6229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 419,869.56 99.97Jumlah 040200 889,000.00 0.00 -3,000.00 886,000.00850,336.8295.97040300 Pembangunan Sumber Manusia 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 14,199.80 94.67Jumlah 040300 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,199.8094.67040400 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 3,000.00 53,000.00 50,995.93 96.2228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 65,000.00 0.00 0.00 65,000.0061,304.8894.32Jumlah 040400 115,000.00 0.00 3,000.00 118,000.00112,300.8195.17040500 Pusat Sumber Maklumat 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,845.5099.2329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 3,000.00 0.00 0.00 3,000.003,000.00100.00Jumlah 040500 38,000.00 0.00 0.00 38,000.0037,845.5099.59040600 Pemantauan Program-Program 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,991.4099.9627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 3,500.00 0.00 0.00 3,500.003,500.00100.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 7,911.00 98.8935000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040600 31,510.00 0.00 0.00 31,510.0031,402.4099.66040700 Bimbingan Dan Nasihat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 3,000.00 0.00 0.00 3,000.002,992.5099.7529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 49,970.00 99.94Jumlah 040700 53,000.00 0.00 0.00 53,000.0052,962.5099.93040800 Majlis Penasihat Wanita Sabah 42000 Pemberian Dalam Negeri 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00700,000.00100.00Jumlah 040800 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00700,000.00100.00040900 Program Kerjasama Ekonomi Wanita Sosek Malindo 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,979.0499.7929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 100.00Jumlah 040900 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0024,979.0499.92041000 Pejabat Cawangan Wanita Sabah 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00158

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 23000 Perhubungan dan Utiliti 8,000.00 0.00 0.00 8,000.004,039.7850.5024000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 2,000.00 0.00 0.00 2,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 79,999.09 100.0032000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0042000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 041000 90,060.00 0.00 0.00 90,060.0084,038.8793.31041100 Operasi Rupawan 23000 Perhubungan dan Utiliti 6,000.00 0.00 0.00 6,000.003,039.7450.6625000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 7,000.00 0.00 0.00 7,000.006,994.1099.9226000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 915.00 91.5027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 2,000.00 0.00 0.00 2,000.001,939.4096.9728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 14,000.00 0.00 0.00 14,000.0013,970.0099.7929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 49,955.00 99.91Jumlah 041100 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0076,813.2496.02041200 Program Keusahawanan Wanita/Ibu Tunggal 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0042000 Pemberian Dalam Negeri 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00994,810.4699.48Jumlah 041200 1,000,030.00 0.00 0.00 1,000,030.00994,810.4699.48041300 Pusat Bantuan Guaman Wanita 27000 Bekalan dan Bahan-bahan Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,954.0099.8529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 799,983.65 100.0042000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 041300 830,010.00 0.00 0.00 830,010.00829,937.6599.99Jumlah 040000 4,087,620.00 0.00 0.00 4,087,620.004,028,709.4598.56050000 PERBELANJAAN KHAS 050100 Sumbangan Kepada Pusat/Sekolah Pemulihan 42000 Pemberian Dalam Negeri 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,500.0099.50Jumlah 050100 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,500.0099.50050200 Perkakas Dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00050300 Minggu Kebajikan Negara 42000 Pemberian Dalam Negeri 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0030,000.00100.00Jumlah 050300 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0030,000.00100.00050400 Pemberian Kepada Program-Program Perkhidmatan Sosial Negeri 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 20,125.00 20.1342000 Pemberian Dalam Negeri 13,900,000.00 7,000,000.00 0.00 20,900,000.0020,874,172.7699.88Jumlah 050400 14,000,000.00 7,000,000.00 0.00 21,000,000.0020,894,297.7699.50050500 Program Kekeluargaan 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0012,300.0061.5029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 500,000.00 0.00 -50,000.00 450,000.00 401,884.34 89.3135000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0042000 Pemberian Dalam Negeri 400,000.00 0.00 -58,000.00 342,000.00341,500.0099.85Jumlah 050500 920,000.00 0.00 -108,000.00 812,000.00755,684.3493.06050600 Bantuan Khas Kebajikan Kecemasan 42000 Pemberian Dalam Negeri 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00200,000.00100.00Jumlah 050600 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00200,000.00100.00050700 Bantuan Khas Kebajikan Kecemasan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 9,975.00 99.75Jumlah 050700 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,975.0099.75050800 PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN DAN KUALITI 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 30,000.00 0.00 -8,000.00 22,000.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.004,955.0016.5229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 17,683.00 58.94Jumlah 050700 90,000.00 0.00 -8,000.00 82,000.0022,638.0027.61159

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 050000 15,350,010.00 7,000,000.00 -116,000.00 22,234,010.0022,012,095.1099.00Jumlah 010000 5,832,720.00 223,999.00 -60,800.00 5,995,919.005,418,401.8490.37Jumlah Emolumen 5,737,860.00 168,622.00 -3,600.00 5,902,882.005,594,987.4594.78Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 4,520,570.00 75,000.00 -8,000.00 4,587,570.003,794,729.4082.72Jumlah Aset 3,040.00 0.00 0.00 3,040.003,000.0098.68Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 17,032,040.00 7,035,377.00 11,600.00 24,079,017.0024,026,335.0399.78JUMLAH KEMENTERIAN KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 27,293,510.00 7,278,999.00 0.00 34,572,509.00 33,419,051.88 96.66S41 JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 11,300,000.00 0.00 -413,516.00 10,886,484.0010,708,435.7698.3612000 Elaun/Imbuhan Tetap 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.003,790,561.6594.7613000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 260,736.00 0.00 231,332.00 492,068.00492,068.00100.0014000 Elaun Lebih Masa 100,000.00 0.00 40,000.00 140,000.00125,610.2989.7215000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 40,000.00 675,722.00 0.00 715,722.00685,762.2995.81Jumlah 010100 15,700,736.00 675,722.00 -142,184.00 16,234,274.0015,802,437.9997.34010200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00899,520.0399.9524000 Sewaan 85,000.00 0.00 0.00 85,000.0084,540.1399.4626000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 2,940.00 98.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00149,992.70100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 33,890.00 133,890.00133,195.0099.4829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 180,000.00 0.00 23,000.00 203,000.00 202,855.36 99.93Jumlah 010200 1,418,000.00 0.00 56,890.00 1,474,890.001,473,043.2299.87010300 Penyelenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Motor Sangkut 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 350,000.00 50,000.00 0.00 400,000.00 388,353.64 97.0928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 300,000.00 150,000.00 45,000.00 495,000.00474,169.0095.79Jumlah 010300 650,000.00 200,000.00 45,000.00 895,000.00862,522.6496.37010400 Pakaian Seragam 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0080,000.00100.00Jumlah 010400 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0080,000.00100.00010500 Penyenggaraan Dan Pembaikan Bangunan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 50,000.00 0.00 200,000.00196,546.0898.27Jumlah 010500 150,000.00 50,000.00 0.00 200,000.00196,546.0898.27010600 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00599,906.7599.9822000 Pengangkutan Barang-Barang 20,000.00 0.00 3,550.00 23,550.0023,450.0099.5847000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 400,000.00 0.00 206,734.00 606,734.00606,731.56100.00Jumlah 010600 1,020,010.00 0.00 210,284.00 1,230,294.001,230,088.3199.98010700 Pembangunan Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 100,000.00 0.00 -37,440.00 62,560.0062,435.8199.8027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,863.0099.5429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 137,286.66 98.06Jumlah 010700 270,000.00 0.00 -37,440.00 232,560.00229,585.4798.72010800 Penyenggaraan Bangunan-Bangunan Warga Tua, Orang Kurang Upaya, Pejabat Kebajikan Dan Perkhidmatan Am Negeri 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 24,000.00 0.00 0.00 24,000.0023,871.5099.4626000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,250,000.00 0.00 0.00 1,250,000.001,250,000.00100.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 4,897.30 97.95Jumlah 010800 1,280,000.00 0.00 0.00 1,280,000.001,279,768.8099.98010900 Penyewaan Bangunan Pejabat Kebajikan 24000 Sewaan 1,600,000.00 100,000.00 0.00 1,700,000.001,468,922.6486.41Jumlah 010900 1,600,000.00 100,000.00 0.00 1,700,000.001,468,922.6486.41011000 Kakitangan Sambilan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,100,000.00 0.00 180,000.00 1,280,000.00 1,225,343.65 95.73Jumlah 011000 1,100,000.00 0.00 180,000.00 1,280,000.001,225,343.6595.73Jumlah 010000 23,268,746.00 1,025,722.00 312,550.00 24,607,018.0023,848,258.8096.92160

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 020000 PERBELANJAAN PEMBANGUNAN SOSIAL 020100 Program Pembangunan Sosial 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,979.0099.8627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 200,000.00 0.00 26,300.00 226,300.00223,405.9798.7229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 80,000.00 40,000.00 0.00 120,000.00 110,020.76 91.6842000 Pemberian Dalam Negeri 200,000.00 0.00 -1,379.00 198,621.00180,000.0090.62Jumlah 020100 495,000.00 40,000.00 24,921.00 559,921.00528,405.7394.37020200 Pemulihan Dan Latihan Di Dalam Dan Luar Negeri Sabah Bagi Orang Kurang Upaya 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0039,961.8899.9027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,991.8099.9629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 49,110.99 98.2242000 Pemberian Dalam Negeri 15,000.00 0.00 -11.00 14,989.0014,963.0099.83Jumlah 020200 125,000.00 0.00 -11.00 124,989.00124,027.6799.23020300 Pampasan Menurut Undang-Undang Pampasan Pekerja 42000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020000 620,010.00 40,000.00 24,910.00 684,920.00652,433.4095.26030000 BANTUAN 030100 Bantuan Am 42000 Pemberian Dalam Negeri 50,000,000.00 5,000,000.00 0.00 55,000,000.0054,981,600.0099.97Jumlah 030100 50,000,000.00 5,000,000.00 0.00 55,000,000.0054,981,600.0099.97030200 Bantuan Kepada Anak-Anak Yatim Dan Miskin 42000 Pemberian Dalam Negeri 9,666,000.00 2,000,000.00 1,390.00 11,667,390.0011,667,390.00100.00Jumlah 030200 9,666,000.00 2,000,000.00 1,390.00 11,667,390.0011,667,390.00100.00030300 Program Bantuan Makanan Kes Kekurangan Zat Makanan 42000 Pemberian Dalam Negeri 265,000.00 0.00 -30,000.00 235,000.00152,999.0065.11Jumlah 030300 265,000.00 0.00 -30,000.00 235,000.00152,999.0065.11030400 Tabung Untuk Rayuan Derma-Derma 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 13,850.00 69.2542000 Pemberian Dalam Negeri 4,500,000.00 7,000,000.00 0.00 11,500,000.0011,457,013.1899.63Jumlah 030400 4,520,000.00 7,000,000.00 0.00 11,520,000.0011,470,863.1899.57030500 Bantuan Kepada Majlis Perkhidmatan Kebajikan Sabah 42000 Pemberian Dalam Negeri 3,200,000.00 0.00 0.00 3,200,000.003,200,000.00100.00Jumlah 030500 3,200,000.00 0.00 0.00 3,200,000.003,200,000.00100.00Jumlah 030000 67,651,000.00 14,000,000.00 -28,610.00 81,622,390.0081,472,852.1899.82040000 BENGKEL PERLINDUNGAN ORANG KURANG UPAYA 040100 Orang Kurang Upaya 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,842.5098.9523000 Perhubungan dan Utiliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.005,000.00100.0025000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 300,000.00 0.00 -71,000.00 229,000.00159,296.0469.5626000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 19,981.50 99.9127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0059,998.60100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,990.0099.9529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 49,976.92 99.9535000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 30,000.00 20,000.00 0.00 50,000.0050,000.00100.0042000 Pemberian Dalam Negeri 80,000.00 0.00 -8,850.00 71,150.0061,990.0087.13Jumlah 040100 580,000.00 20,000.00 -79,850.00 520,150.00441,075.5684.80040200 Pusat Khidmat Kanak-Kanak Kurang Upaya 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,960.5099.6123000 Perhubungan dan Utiliti 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.0025000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 227,000.00 0.00 -219,000.00 8,000.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0024,993.5099.9728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0069,975.4899.9629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 4,784.10 95.6835000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 8,000.00 0.00 0.00 8,000.007,920.0099.00Jumlah 040200 356,000.00 0.00 -219,000.00 137,000.00118,633.5886.59Jumlah 040000 936,000.00 20,000.00 -298,850.00 657,150.00559,709.1485.17161

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 050000 INSTITUSI-INSTITUSI KEBAJIKAN 050100 Rumah Warga Tua 23000 Perhubungan dan Utiliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00100,000.00100.0025000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 1,100,000.00 106,864.00 0.00 1,206,864.001,187,840.3198.4226000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 19,962.60 99.8127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,998.80100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 50,000.00 0.00 200,000.00199,912.0099.9629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 40,000.00 18,000.00 158,000.00 153,463.56 97.1335000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 80,000.00 50,000.00 0.00 130,000.00120,675.0092.8342000 Pemberian Dalam Negeri 70,000.00 10,000.00 0.00 80,000.0079,110.0098.89Jumlah 050100 1,650,000.00 256,864.00 18,000.00 1,924,864.001,890,962.2798.24050200 Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0039,941.3599.8523000 Perhubungan dan Utiliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,798.3095.9725000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 450,000.00 0.00 -52,000.00 398,000.00372,405.0093.5726000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 17,392.70 86.9627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,981.4099.9628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 40,000.00 20,000.00 0.00 60,000.0059,880.0099.8029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 24,000.00 44,000.00 41,094.40 93.4035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,971.0099.94Jumlah 050200 675,000.00 20,000.00 -28,000.00 667,000.00635,464.1595.27Jumlah 050000 2,325,000.00 276,864.00 -10,000.00 2,591,864.002,526,426.4297.48060000 PERBELANJAAN KHAS 060100 Perkakas, Mesin Taip dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00060200 Alat-Alat Bantuan Pemulihan Anggota 42000 Pemberian Dalam Negeri 300,000.00 100,000.00 0.00 400,000.00397,676.0099.42Jumlah 060200 300,000.00 100,000.00 0.00 400,000.00397,676.0099.42060300 Pembelian Kereta, Perahu dan Enjin Motor 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00060400 Perkakas dan Alat-Alat Kegunaan Dapur 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.005,000.00100.00Jumlah 060400 5,000.00 0.00 0.00 5,000.005,000.00100.00Jumlah 060000 305,020.00 100,000.00 0.00 405,020.00402,676.0099.42Jumlah 010000 23,268,746.00 1,025,722.00 312,550.00 24,607,018.0023,848,258.8096.92Jumlah Emolumen 15,700,736.00 675,722.00 -142,184.00 16,234,274.0015,802,437.9997.34Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 10,541,000.00 606,864.00 -25,700.00 11,122,164.0010,631,879.2195.59Jumlah Aset 168,020.00 70,000.00 0.00 238,020.00228,566.0096.03Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 68,696,020.00 14,110,000.00 167,884.00 82,973,904.0082,799,472.7499.79JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM 95,105,776.00 15,462,586.00 0.00 110,568,362.00 109,462,355.94 99.00S42 JABATAN PERPUSTAKAAN NEGERI SABAH 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 12,850,000.00 0.00 0.00 12,850,000.0011,957,233.3093.0512000 Elaun/Imbuhan Tetap 4,300,000.00 0.00 0.00 4,300,000.003,919,933.1791.1613000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 375,000.00 0.00 0.00 375,000.00316,232.0084.3314000 Elaun Lebih Masa 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00611,071.8881.4815000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 50,000.00 707,659.00 0.00 757,659.00724,798.4895.66Jumlah 010100 18,325,000.00 707,659.00 0.00 19,032,659.0017,529,268.8392.10010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 250,000.00 0.00 90,000.00 340,000.00309,956.7891.1622000 Pengangkutan Barang-Barang 110,000.00 0.00 0.00 110,000.0076,014.6069.1047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 470,000.00 223,323.00 282,007.21 975,330.21940,470.8296.4353000 Bayaran-bayaran Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010200 830,020.00 223,323.00 372,007.21 1,425,350.211,326,442.2093.06010300 Pembangunan Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 115,000.00 0.00 -40,000.00 75,000.0074,176.2198.9027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,955.0099.1029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 90,000.00 0.00 20,000.00 110,000.00 109,957.20 99.96Jumlah 010300 210,000.00 0.00 -20,000.00 190,000.00189,088.4199.52162

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 010400 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 4,000,000.00 0.00 -792,007.21 3,207,992.793,051,153.0095.1124000 Sewaan 65,000.00 0.00 0.00 65,000.0025,672.2539.5027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0015,152.0075.7629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 100,000.00 0.00 200,000.00 180,648.82 90.32Jumlah 010400 4,185,000.00 100,000.00 -792,007.21 3,492,992.793,272,626.0793.69010500 Perpustakaan Desa 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,887.1299.8927000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 90,000.00 0.00 -15,000.00 75,000.0053,835.7071.7828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00142,769.0095.1829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 29,989.50 99.9735000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 90,000.00 0.00 0.00 90,000.0090,000.00100.00Jumlah 010500 460,000.00 0.00 -15,000.00 445,000.00416,481.3293.59010600 Pembelian Terbitan Berkala 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 5,000.00 0.00 0.00 5,000.005,000.00100.0022000 Pengangkutan Barang-Barang 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,060.0090.6027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 380,000.00 0.00 -75,000.00 305,000.00277,156.4090.8729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1,915.00 95.7553000 Bayaran-bayaran Lain 6,250.00 0.00 0.00 6,250.005,633.4590.14Jumlah 010600 403,250.00 0.00 -75,000.00 328,250.00298,764.8591.02010700 Softwares Dan "HARDWARES" Untuk AudioVisual 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 5,000.00 0.00 0.00 5,000.005,000.00100.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,882.0097.6428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,950.0099.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00107,848.4098.04Jumlah 010700 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00122,680.4098.14010800 Monograf 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,955.6399.5629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 9,302.00 93.0235000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.001,999,969.01100.00Jumlah 010800 2,020,000.00 0.00 0.00 2,020,000.002,019,226.6499.96010900 Kempen Membaca (AKTIVITI Tambahan Perpustakaan) 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 23,000.00 0.00 0.00 23,000.0022,963.8699.8427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0036,667.1073.3329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 143,149.80 95.43Jumlah 010900 223,000.00 0.00 0.00 223,000.00202,780.7690.93011000 Penyenggaraan Komputer 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 90,000.00 0.00 0.00 90,000.0089,515.2099.4628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0059,509.0099.1835000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 011000 150,020.00 0.00 0.00 150,020.00149,024.2099.34011100 Penyenggaraan Perkhidmatan Maklumat Perniagaan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 3,000.00 0.00 0.00 3,000.002,995.4099.8523000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0024000 Sewaan 8,000.00 0.00 0.00 8,000.007,990.0099.8827000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 7,000.00 0.00 0.00 7,000.006,827.4097.5329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 7,366.00 92.0835000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,622.0098.11Jumlah 011100 46,010.00 0.00 0.00 46,010.0044,800.8097.37011200 Bayaran Perkhidmatan Keselamatan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,500,000.00 180,000.00 145,000.00 1,825,000.00 1,680,000.00 92.05Jumlah 011200 1,500,000.00 180,000.00 145,000.00 1,825,000.001,680,000.0092.05011300 Penyenggaraan Kenderaan Perpustakaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 171,406.32 68.5628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00294,043.8298.01Jumlah 011300 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00465,450.1484.63011400 Pemeliharaan Dan Pembersihan Perpustakaan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0088,912.3588.91163

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,600,000.00 200,000.00 335,000.00 2,135,000.00 1,960,891.20 91.8533000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,928.0099.86Jumlah 011400 1,750,000.00 200,000.00 335,000.00 2,285,000.002,099,731.5591.89011500 Pencetakan, Penjilid Buku Dan Alat Tulis 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 200,000.00 0.00 -80,000.00 120,000.0099,837.7083.2029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 10,000.00 50,000.00 70,000.00 69,990.00 99.99Jumlah 011500 210,000.00 10,000.00 -30,000.00 190,000.00169,827.7089.38011600 Penyerahan Koleksi 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 8,000.00 0.00 -3,000.00 5,000.005,000.00100.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 18,000.00 0.00 0.00 18,000.008,240.0045.7829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 5,000.00 0.00 3,000.00 8,000.00 5,255.70 65.70Jumlah 011600 31,000.00 0.00 0.00 31,000.0018,495.7059.66011700 Hal-Ehwal Korporat Dan Media 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10,000.00 0.00 -8,200.00 1,800.001,794.0099.6727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 8,000.00 0.00 0.00 8,000.007,957.0099.4629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 65,000.00 0.00 8,200.00 73,200.00 73,125.00 99.90Jumlah 011700 83,000.00 0.00 0.00 83,000.0082,876.0099.85011800 Kakitangan Sambilan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,939.9599.9429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 1,786,780.11 81.22Jumlah 011800 2,300,000.00 0.00 0.00 2,300,000.001,886,720.0682.03011900 Penyenggaraan Bangunan-Bangunan Perpustakaan Negeri 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,950,000.00 0.00 0.00 1,950,000.001,900,292.8597.45Jumlah 011900 1,950,000.00 0.00 0.00 1,950,000.001,900,292.8597.45012000 Penyewaan Bangunan Perpustakaan 24000 Sewaan 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00436,603.7087.32Jumlah 012000 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00436,603.7087.32012100 Inovasi Dan Kreativiti 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 22,000.00 0.00 0.00 22,000.0021,990.6399.9627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,998.5099.9929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 14,919.00 99.46Jumlah 012100 47,000.00 0.00 0.00 47,000.0046,908.1399.80012200 Program Khas Untuk OKU 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,962.0099.2427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,564.3097.8228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,000.00 0.00 0.00 2,000.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 7,410.00 74.1035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,998.0099.98Jumlah 012200 47,000.00 0.00 0.00 47,000.0041,934.3089.22012300 Perpustakaan Bergerak Dan Desanet 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00128,424.4198.79Jumlah 012300 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00128,424.4198.79012400 Sistem Maklumat Perpustakaan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,810.4096.2127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 2,000.00 0.00 0.00 2,000.001,010.0050.5028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 65,000.00 115,000.00113,981.4499.1129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 4,816.00 96.3235000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,193.0098.39Jumlah 012400 112,000.00 0.00 65,000.00 177,000.00173,810.8498.20Jumlah 010000 36,187,300.00 1,420,982.00 -15,000.00 37,593,282.0034,702,259.8692.31020000 PERBELANJAAN KHAS 020100 Penyenggaraan/Pembaikan Perpustakaan Kawasan Luar Bandar 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 50,000.00 15,000.00 165,000.00153,835.0093.23Jumlah 020100 100,000.00 50,000.00 15,000.00 165,000.00153,835.0093.23020200 Peralatan Perpustakaan 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00165,120.8097.1335000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00236,249.0094.50Jumlah 020200 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00401,369.8095.56164

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 020300 Online Data Base 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 4,000.00 0.00 0.00 4,000.003,996.3099.9124000 Sewaan 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00299,946.6899.9827000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,384.7087.6928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,000.00 0.00 0.00 2,000.001,790.0089.5029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1,985.00 99.2535000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,853.0097.06Jumlah 020300 318,000.00 0.00 0.00 318,000.00316,955.6899.67020400 Perolehan Perisian 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 18,000.00 0.00 0.00 18,000.0017,575.6697.6435000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020400 18,010.00 0.00 0.00 18,010.0017,575.6697.59020500 Program Pemantauan Bahagian Pembangunan Perpustakaan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0024,994.5099.98Jumlah 020500 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0024,994.5099.98Jumlah 020000 881,010.00 50,000.00 15,000.00 946,010.00914,730.6496.69Jumlah 010000 36,187,300.00 1,420,982.00 -15,000.00 37,593,282.0034,702,259.8692.31Jumlah Emolumen 18,325,000.00 707,659.00 0.00 19,032,659.0017,529,268.8392.10Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 15,682,020.00 540,000.00 -282,007.21 15,940,012.7914,573,956.9991.43Jumlah Aset 2,585,020.00 0.00 0.00 2,585,020.002,567,660.4199.33Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 470,010.00 223,323.00 282,007.21 975,340.21940,470.8296.42Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 6,260.00 0.00 0.00 6,260.005,633.4589.99JUMLAH JABATAN PERPUSTAKAAN NEGERI SABAH 37,068,310.00 1,470,982.00 0.00 38,539,292.00 35,616,990.50 92.42S43 KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN DAN ALAM SEKITAR 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 1,800,000.00 0.00 11,630.80 1,811,630.801,811,630.80100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 780,000.00 0.00 -114,640.00 665,360.00661,160.2799.3713000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 60,000.00 0.00 35,627.00 95,627.0095,627.00100.0014000 Elaun Lebih Masa 55,000.00 0.00 0.00 55,000.0054,894.6899.8115000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 25,000.00 99,209.00 0.00 124,209.00118,619.2295.50Jumlah 010100 2,720,000.00 99,209.00 -67,382.20 2,751,826.802,741,931.9799.64010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00286,836.9995.6122000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 7,300.00 0.00 7,310.007,300.0099.8647000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 10.00 82,200.00 40,364.93 122,574.93122,564.5899.99Jumlah 010200 300,030.00 89,500.00 40,364.93 429,894.93416,701.5796.93010300 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 50,000.00 0.00 -10,364.93 39,635.0729,021.1173.2224000 Sewaan 50,000.00 1,997.00 0.00 51,997.0041,067.5278.9826000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 996.70 99.6727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 60,000.00 10,000.00 0.00 70,000.0068,501.4697.8628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 25,000.00 3,950.00 10,000.00 38,950.0036,182.5092.8929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 78,511.02 98.14Jumlah 010300 266,000.00 15,947.00 -364.93 281,582.07254,280.3190.30010400 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 100,000.00 0.00 -20,000.00 80,000.00 67,041.21 83.8028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 75,000.00 13,351.00 32,960.00 121,311.00119,950.9698.88Jumlah 010400 175,000.00 13,351.00 12,960.00 201,311.00186,992.1792.89Jumlah 010000 3,461,030.00 218,007.00 -14,422.20 3,664,614.803,599,906.0298.23020000 PERBELANJAAN YB MENTERI/PEMBANTU MENTERI/SETIAUSAHA POLITIK 020100 Perbelanjaan YB Menteri/Pembantu Menteri 11000 Gaji dan Upahan 350,000.00 0.00 114,640.00 464,640.00464,640.00100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 139,920.00 0.00 -11,630.80 128,289.20123,420.0096.2015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 12,500.00 0.00 -7,120.00 5,380.000.000.0021000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 180,000.00 0.00 -10,000.00 170,000.00127,368.8874.9223000 Perhubungan dan Utiliti 10,000.00 0.00 -9,990.00 10.000.000.00Jumlah 020100 692,420.00 0.00 75,899.20 768,319.20715,428.8893.12020200 Perbelanjaan Setiausaha Politik 11000 Gaji dan Upahan 80,000.00 0.00 7,120.00 87,120.0087,120.00100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0022,440.0089.7615000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 3,000.00 0.00 0.00 3,000.000.000.0021000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 13,000.00 0.00 0.00 13,000.0011,444.8888.04165

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 020200 121,000.00 0.00 7,120.00 128,120.00121,004.8894.45020300 Pemeliharaan Rumah Kediaman YB Menteri Dan Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 50,000.00 0.00 -35,627.00 14,373.0012,194.3084.8423000 Perhubungan dan Utiliti 1,000.00 0.00 -990.00 10.000.000.00Jumlah 020300 51,000.00 0.00 -36,617.00 14,383.0012,194.3084.78020400 Perbelanjaan Cuti Tahunan Bagi YB Menteri/Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00100,000.00100.00Jumlah 020400 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00100,000.00100.00Jumlah 020000 964,420.00 0.00 46,402.20 1,010,822.20948,628.0693.85030000 PENYENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KOMPLEKS KEBUDAYAAN DAN PELANCONGAN 030100 Perbelanjaan Kompleks Kebudayaan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 400,000.00 0.00 -30,000.00 370,000.00364,066.1898.40Jumlah 030100 400,000.00 0.00 -30,000.00 370,000.00364,066.1898.40Jumlah 030000 400,000.00 0.00 -30,000.00 370,000.00364,066.1898.40040000 KEGIATAN KEBUDAYAAN 040100 Perbelanjaan Kegiatan Kebudayaan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 47,576.00 95.1542000 Pemberian Dalam Negeri 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00250,000.00100.00Jumlah 040100 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00297,576.0099.19Jumlah 040000 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00297,576.0099.19050000 JABATAN HIDUPAN LIAR 050100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 6,800,000.00 0.00 0.00 6,800,000.006,199,845.6991.1712000 Elaun/Imbuhan Tetap 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.002,048,625.2093.1213000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 90,000.00 0.00 100,000.00 190,000.00185,478.0097.6214000 Elaun Lebih Masa 700,000.00 0.00 -100,000.00 600,000.00504,705.5084.1215000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 50,000.00 493,492.00 0.00 543,492.00526,413.4296.86Jumlah 050100 9,840,000.00 493,492.00 0.00 10,333,492.009,465,067.8191.60050200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.001,591,013.6999.4422000 Pengangkutan Barang-Barang 5,000.00 26,450.00 0.00 31,450.0028,350.0090.1447000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 192,860.00 135,763.00 0.00 328,623.00316,771.7996.3953000 Bayaran-bayaran Lain 15,500.00 0.00 4,985.00 20,485.0020,484.32100.00Jumlah 050200 1,813,370.00 162,213.00 4,985.00 1,980,568.001,956,619.8098.79050300 Pembangunan Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 65,000.00 0.00 0.00 65,000.0061,880.3195.2029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 8,983.00 89.83Jumlah 050300 75,000.00 0.00 0.00 75,000.0070,863.3194.48050400 Pentadbiran Am Pejabat 22000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 800,000.00 0.00 -70,000.00 730,000.00402,449.8655.1324000 Sewaan 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00154,383.3196.4927000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00199,304.1079.7228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00737,616.5792.2029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 33,064.21 94.47Jumlah 050400 2,045,010.00 0.00 -70,000.00 1,975,010.001,526,818.0577.31050500 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kenderaan Dan Bot 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 670,000.00 0.00 70,000.00 740,000.00 726,261.29 98.1428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 250,000.00 0.00 80,000.00 330,000.00291,720.0688.40Jumlah 050500 920,000.00 0.00 150,000.00 1,070,000.001,017,981.3595.14050600 Pengendalian Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok 23000 Perhubungan dan Utiliti 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00520.5452.0525000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00657,556.9093.9426000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 75,000.00 0.00 -4,500.00 70,500.0060,221.6685.4229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 6,230.00 62.30Jumlah 050600 796,000.00 0.00 -4,500.00 791,500.00724,529.1091.54166

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 050700 Pengawalan Dan Penyelidikan Hidupan Liar 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 465,801.50 93.1627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 50,000.00 0.00 -485.00 49,515.004,489.209.0728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0070,642.0088.3029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 44,437.27 88.87Jumlah 050700 680,000.00 0.00 -485.00 679,515.00585,369.9786.15050800 Perbelanjaan Taman Hidupan Liar, Lok Kawi 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 4,200,000.00 0.00 0.00 4,200,000.00 3,910,784.11 93.1127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 200,000.00 0.00 -80,000.00 120,000.0055,487.2046.2428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.002,486,460.0099.46Jumlah 050800 6,900,000.00 0.00 -80,000.00 6,820,000.006,452,731.3194.61050900 Pembayaran Perkhidmatan Pertunjukan Hidupan Liar Di Taman Hidupan Liar, Lok Kawi 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 446,110.00 89.22Jumlah 050900 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00446,110.0089.22051000 Kakitangan Sambilan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 45,600.00 3,000.00 0.00 48,600.00 42,934.71 88.34Jumlah 051000 45,600.00 3,000.00 0.00 48,600.0042,934.7188.34051100 Program-Program Pendidikan Kesedaran Awam 24000 Sewaan 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0015,000.00100.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0032,750.0093.5729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 72,666.90 72.67Jumlah 051100 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00120,416.9080.28Jumlah 050000 23,764,980.00 658,705.00 0.00 24,423,685.0022,409,442.3191.75060000 JABATAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR 060100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 2,700,000.00 0.00 0.00 2,700,000.002,584,925.3195.7412000 Elaun/Imbuhan Tetap 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00821,523.1696.6513000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 80,000.00 0.00 -18,480.00 61,520.0039,774.0064.6514000 Elaun Lebih Masa 6,500.00 5,000.00 15,000.00 26,500.0026,066.2498.3615000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 16,700.00 132,075.00 3,480.00 152,255.00151,711.8399.64Jumlah 060100 3,653,200.00 137,075.00 0.00 3,790,275.003,624,000.5495.61060200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 300,000.00 0.00 -32,350.00 267,650.00231,576.7686.5222000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 2,350.00 2,360.002,350.0099.5847000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 100,236.00 66,000.00 0.00 166,236.00165,326.6899.45Jumlah 060200 400,256.00 66,000.00 -30,000.00 436,256.00399,253.4491.52060300 Pembangunan Sumber Manusia 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 060300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00060400 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 95,000.00 0.00 0.00 95,000.0088,898.4793.5824000 Sewaan 28,000.00 0.00 0.00 28,000.0025,772.0992.0427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 115,000.00 0.00 0.00 115,000.0072,287.6562.8628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,644.0098.8129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 10,000.00 60,000.00 52,712.00 87.85Jumlah 060400 318,000.00 0.00 10,000.00 328,000.00269,314.2182.11060500 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 33,629.14 67.2628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 50,000.00 100,000.0082,089.8282.09Jumlah 060500 100,000.00 0.00 50,000.00 150,000.00115,718.9677.15Jumlah 060000 4,471,466.00 203,075.00 30,000.00 4,704,541.004,408,287.1593.70070000 PERLINDUNGAN DAN PEMBANGUNAN ALAM SEKITAR 070100 Penyelidikan Dan Pemulihan Alam Sekitar 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 -5,000.00 5,000.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 400,000.00 0.00 -30,000.00 370,000.00 147,058.11 39.75Jumlah 070100 410,000.00 0.00 -35,000.00 375,000.00147,058.1139.22167

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 070200 Pendidikan Dan Kesedaran Alam Sekitar 24000 Sewaan 5,000.00 0.00 5,000.00 10,000.009,180.0091.8027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,700.0097.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00 117,384.08 93.9142000 Pemberian Dalam Negeri 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0069,990.0099.99Jumlah 070200 210,000.00 0.00 5,000.00 215,000.00206,254.0895.93070300 Penyenggaraan Gis, Laman Web, Pangkalan Data Dan Peralatan Saintifik Alam Sekitar 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,000.0090.00Jumlah 070300 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,000.0090.00070400 Perolehan Peralatan Saintifik, Data Alam Sekitar Dan Perkakasan Am Alam Sekitar 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 2,674.00 26.7427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 13,000.00 0.00 0.00 13,000.002,800.0021.5435000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,530.0097.65Jumlah 070400 43,000.00 0.00 0.00 43,000.0025,004.0058.15070500 Pemantauan Dan Penguatkuasaan Alam Sekitar 24000 Sewaan 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0085,079.5485.0829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 5,425.00 54.25Jumlah 070500 110,000.00 0.00 0.00 110,000.0090,504.5482.28070600 Pembangunan Sumber Manusia 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 49,719.12 99.44Jumlah 070600 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,719.1299.44070700 Pentadbiran Am Pejabat 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 26,478.10 88.2635000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 070700 30,010.00 0.00 0.00 30,010.0026,478.1088.23Jumlah 070000 863,010.00 0.00 -30,000.00 833,010.00554,017.9566.51080000 PERBELANJAAN KHAS KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN DAN ALAM SEKITAR 080100 Perkakas, Mesin Dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 080100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00080200 Pampasan Untuk Kawasan Yang Ditimpa Pencemaran Dan Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 42000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 080200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00080300 Bantuan Untuk Pembangunan Dan Penyelidikan Pelancongan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 85,260.00 85.2642000 Pemberian Dalam Negeri 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.001,985,640.0099.28Jumlah 080300 2,100,000.00 0.00 0.00 2,100,000.002,070,900.0098.61080400 Pembayaran Ganti Rugi Untuk Tuntutan Tanah Dan Pengukuran Sempadan Di Kawasan Hilir Lembah Kinabatangan 42000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 080400 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00080500 Perbelanjaan Untuk Warisan Budaya 23000 Perhubungan dan Utiliti 1,000.00 0.00 -990.00 10.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00809.6032.3829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 9,195.00 91.95Jumlah 080500 13,500.00 0.00 -990.00 12,510.0010,004.6079.97080600 Belanja Operasi Untuk Khidmat Profesional 23000 Perhubungan dan Utiliti 1,000.00 0.00 -990.00 10.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 2,500.00 0.00 0.00 2,500.001,553.0062.1229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 19,525.00 97.63Jumlah 080600 23,500.00 0.00 -990.00 22,510.0021,078.0093.64168

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 080700 Pemberian Kepada Lembaga Kebudayaan Sabah 42000 Pemberian Dalam Negeri 9,500,000.00 0.00 0.00 9,500,000.009,500,000.00100.00Jumlah 080700 9,500,000.00 0.00 0.00 9,500,000.009,500,000.00100.00080800 Bantuan Pemeliharaan Dan Pembangunan Alam Sekitar 42000 Pemberian Dalam Negeri 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00894,200.0099.36Jumlah 080800 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00894,200.0099.36080900 Pemberian Kepada Lembaga Pelancongan Sabah 42000 Pemberian Dalam Negeri 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.0025,000,000.00100.00Jumlah 080900 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.0025,000,000.00100.00081000 Pemberian Kepada Taman-Taman Sabah 42000 Pemberian Dalam Negeri 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.0025,000,000.00100.00Jumlah 081000 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.0025,000,000.00100.00081100 Bantuan Kepada Persatuan Dan Kegiatan Kebudayaan, Kesenian Dan Bahasa 42000 Pemberian Dalam Negeri 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00399,372.0099.84Jumlah 081100 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00399,372.0099.84Jumlah 080000 62,937,030.00 0.00 -1,980.00 62,935,050.0062,895,554.6099.94090000 PERBELANJAAN KHAS JABATAN HIDUPAN LIAR 090100 Perkakas, Mesin Dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00179,637.0059.88Jumlah 090100 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00179,637.0059.88Jumlah 090000 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00179,637.0059.88100000 PERBELANJAAN KHAS JABATAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR 100100 Perkakas, Mesin Dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 100100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 100000 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010000 3,461,030.00 218,007.00 -14,422.20 3,664,614.803,599,906.0298.23Jumlah Emolumen 16,973,620.00 729,776.00 0.00 17,703,396.0016,640,814.6294.00Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 16,739,640.00 66,048.00 -45,349.93 16,760,338.0715,092,784.2890.05Jumlah Aset 320,030.00 0.00 0.00 320,030.00199,167.0062.23Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 63,413,156.00 283,963.00 40,364.93 63,737,483.9363,703,865.0599.95Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 15,500.00 0.00 4,985.00 20,485.0020,484.32100.00JUMLAH KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN DAN ALAM SEKITAR 97,461,946.00 1,079,787.00 0.00 98,541,733.00 95,657,115.27 97.07S44 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 2,050,000.00 0.00 0.00 2,050,000.001,790,234.2187.3312000 Elaun/Imbuhan Tetap 730,000.00 50,000.00 0.00 780,000.00674,297.5086.4513000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0080,713.0080.7114000 Elaun Lebih Masa 70,000.00 0.00 23,000.00 93,000.0091,184.4898.0515000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 16,000.00 116,503.00 0.00 132,503.00112,133.7984.63Jumlah 010100 2,966,000.00 166,503.00 23,000.00 3,155,503.002,748,562.9887.10010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 180,000.00 0.00 25,000.00 205,000.00204,983.2199.9922000 Pengangkutan Barang-Barang 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,950.6399.0147000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 41,500.00 74,712.00 0.00 116,212.00113,879.5697.9953000 Bayaran-bayaran Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0054000 Kerugian Pertukaran Mata Wang Asing 25,000.00 0.00 -23,000.00 2,000.00211.0710.55Jumlah 010200 251,520.00 74,712.00 2,000.00 328,232.00324,024.4798.72010300 Pembangunan Sumber Manusia 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 29,989.00 99.96Jumlah 010300 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,989.0099.96010400 Perbelanjaan Untuk Seminar Dan Promosi Pelaburan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00349,994.48100.0024000 Sewaan 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00102,750.9793.4127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 50,000.00 0.00 -30,000.00 20,000.0018,403.7592.0229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 248,333.65 99.33Jumlah 010400 760,000.00 0.00 -30,000.00 730,000.00719,482.8598.56169

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 010500 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 200,000.00 0.00 75,000.00 275,000.00264,169.6096.0624000 Sewaan 74,000.00 0.00 0.00 74,000.0073,803.9199.7425000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 5,000.00 0.00 0.00 5,000.001,960.1039.2027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0076,998.4577.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 -25,000.00 75,000.0022,649.0030.2029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 294,336.60 98.11Jumlah 010500 779,000.00 0.00 50,000.00 829,000.00733,917.6688.53010600 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 72,540.02 72.5428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0095,769.5995.77Jumlah 010600 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00168,309.6184.15010700 Pemeliharaan Dan Penyenggaraan Bangunan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00177,838.6088.9229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 60,000.00 0.00 -45,000.00 15,000.00 6,796.00 45.31Jumlah 010700 260,000.00 0.00 -45,000.00 215,000.00184,634.6085.88010800 Perkhidmatan Penyelidikan (KAJIAN Indeks Persaingan Negeri Sabah) 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 010800 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00010900 Anugerah Kecemerlangan Industri Sabah 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 27,416.58 91.39Jumlah 010900 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0027,416.5891.39011000 Portal Usahawan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 19,977.00 99.89Jumlah 011000 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,977.0099.89011100 Program Bertemu Pelanggan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 8,000.00 0.00 0.00 8,000.007,966.2099.5824000 Sewaan 8,000.00 0.00 0.00 8,000.007,759.1496.9929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 79,919.10 99.90Jumlah 011100 96,000.00 0.00 0.00 96,000.0095,644.4499.63011200 Perbelanjaan Untuk Pembangunan Keusahawanan 24000 Sewaan 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,990.0099.9929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 699,988.20 100.00Jumlah 011200 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00799,978.20100.00Jumlah 010000 6,192,530.00 241,215.00 0.00 6,433,745.005,851,937.3990.96020000 PERBELANJAAN YB MENTERI/PEMBANTU MENTERI/SETIAUSAHA POLITIK 020100 Perbelanjaan YB Menteri Dan Pembantu Menteri 11000 Gaji dan Upahan 500,950.00 0.00 36,290.00 537,240.00537,240.00100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 195,000.00 0.00 0.00 195,000.00139,920.0071.7515000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0012,424.0249.7021000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00294,297.9998.10Jumlah 020100 1,020,950.00 0.00 36,290.00 1,057,240.00983,882.0193.06020200 Perbelanjaan Setiausaha Politik 11000 Gaji dan Upahan 130,680.00 0.00 -36,290.00 94,390.0087,120.0092.3012000 Elaun/Imbuhan Tetap 44,880.00 0.00 0.00 44,880.0022,440.0050.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 10,800.00 0.00 0.00 10,800.00647.105.9921000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 36,000.00 0.00 0.00 36,000.0035,991.3599.98Jumlah 020200 222,360.00 0.00 -36,290.00 186,070.00146,198.4578.57020300 Pemeliharaan Rumah Kediaman YB Menteri/Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0010,000.0050.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020300 20,010.00 0.00 0.00 20,010.0010,000.0049.98020400 Perbelanjaan Cuti Tahunan Bagi YB Menteri/Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00120,000.00100.00Jumlah 020400 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00120,000.00100.00170

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 020000 1,383,320.00 0.00 0.00 1,383,320.001,260,080.4691.09030000 PERBELANJAAN KHAS 030100 Perkakas, Mesin Dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030200 Program Promosi Pemasaran, Pengedaran Dan Eksport Industri Kecil Dan Sederhana 22000 Pengangkutan Barang-Barang 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0077,455.9696.8224000 Sewaan 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00498,684.5699.7429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 982,995.00 98.3042000 Pemberian Dalam Negeri 5,000,000.00 1,200,000.00 0.00 6,200,000.006,200,000.00100.00Jumlah 030200 6,580,000.00 1,200,000.00 0.00 7,780,000.007,759,135.5299.73Jumlah 030000 6,580,010.00 1,200,000.00 0.00 7,780,010.007,759,135.5299.73Jumlah 010000 6,192,530.00 241,215.00 0.00 6,433,745.005,851,937.3990.96Jumlah Emolumen 4,013,310.00 166,503.00 23,000.00 4,202,813.003,678,354.1087.52Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 5,076,020.00 0.00 0.00 5,076,020.004,878,708.6496.11Jumlah Aset 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 5,041,510.00 1,274,712.00 0.00 6,316,222.006,313,879.5699.96Jumlah Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 25,010.00 0.00 -23,000.00 2,010.00211.0710.50JUMLAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN 14,155,860.00 1,441,215.00 0.00 15,597,075.00 14,871,153.37 95.35S45 JABATAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DAN PENYELIDIKAN 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 1,650,000.00 0.00 -18,500.00 1,631,500.001,407,554.5486.2712000 Elaun/Imbuhan Tetap 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00449,480.4481.7213000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 25,000.00 0.00 500.00 25,500.0025,044.0098.2114000 Elaun Lebih Masa 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0012,377.6582.5215000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 10,000.00 73,500.00 0.00 83,500.0082,445.0198.74Jumlah 010100 2,250,000.00 73,500.00 -18,000.00 2,305,500.001,976,901.6485.75010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 80,000.00 0.00 -10,000.00 70,000.0069,346.0999.0722000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 70,000.00 0.00 30,000.00 100,000.00 99,904.55 99.9047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 22,000.00 105,444.00 18,000.00 145,444.00145,144.8699.79Jumlah 010200 172,020.00 105,444.00 38,000.00 315,464.00314,395.5099.66010300 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0034,588.2786.4724000 Sewaan 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0036,382.8890.9627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 55,000.00 0.00 0.00 55,000.0048,276.5087.7828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 85,000.00 0.00 10,000.00 95,000.0094,287.4099.2529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 18,203.00 91.02Jumlah 010300 240,000.00 0.00 10,000.00 250,000.00231,738.0592.70010400 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 15,091.37 50.3028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 15,000.00 0.00 0.00 15,000.002,532.5416.8829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 710.00 71.00Jumlah 010400 46,000.00 0.00 0.00 46,000.0018,333.9139.86010500 Khidmat Industri 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 100,000.00 0.00 4,500.00 104,500.00101,076.8096.7222000 Pengangkutan Barang-Barang 5,000.00 0.00 -4,500.00 500.000.000.0024000 Sewaan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,828.7199.1429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 300,000.00 0.00 4,500.00 304,500.00 304,183.37 99.90Jumlah 010500 425,000.00 0.00 4,500.00 429,500.00425,088.8898.97010600 Pembangunan IKS 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 55,000.00 0.00 0.00 55,000.0052,818.8196.0322000 Pengangkutan Barang-Barang 30,000.00 0.00 -28,000.00 2,000.000.000.0024000 Sewaan 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0038,895.7197.2429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 199,890.00 99.95Jumlah 010600 325,000.00 0.00 -28,000.00 297,000.00291,604.5298.18010700 Penyenggaraan Mesin-Mesin Kelengkapan Pejabat Dan Komputer 171

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 3,000.00 0.00 0.00 3,000.002,055.2068.5128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 17,000.00 0.00 0.00 17,000.0016,913.3099.49Jumlah 010700 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0018,968.5094.84010800 Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 80,000.00 0.00 -40,000.00 40,000.0036,508.5991.2724000 Sewaan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0028,722.5795.7429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 89,165.41 99.07Jumlah 010800 200,000.00 0.00 -40,000.00 160,000.00154,396.5796.50Jumlah 010000 3,678,020.00 178,944.00 -33,500.00 3,823,464.003,431,427.5789.75020000 PERBELANJAAN KHAS 020100 Perbelanjaan Pelaburan, Promosi Perdagangan Dan Seminar 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 230,000.00 0.00 -70,000.00 160,000.00159,146.6899.4722000 Pengangkutan Barang-Barang 70,000.00 0.00 -30,000.00 40,000.0038,644.5596.6124000 Sewaan 460,000.00 0.00 0.00 460,000.00459,069.5999.8029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 500,000.00 0.00 140,000.00 640,000.00 630,551.32 98.5254000 Kerugian Pertukaran Mata Wang Asing 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00687.0011.45Jumlah 020100 1,266,000.00 0.00 40,000.00 1,306,000.001,288,099.1498.63020200 PERBELANJAAN SATU DAERAH SATU INDUSTRI 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 100,000.00 0.00 -32,000.00 68,000.0067,973.4899.9622000 Pengangkutan Barang-Barang 35,000.00 0.00 -34,500.00 500.000.000.0024000 Sewaan 270,000.00 0.00 0.00 270,000.00269,500.6599.8225000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,767.9597.6829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 400,000.00 0.00 60,000.00 460,000.00 459,790.82 99.95Jumlah 020200 815,000.00 0.00 -6,500.00 808,500.00807,032.9099.82020300 Perkakas Dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020000 2,081,010.00 0.00 33,500.00 2,114,510.002,095,132.0499.08Jumlah 010000 3,678,020.00 178,944.00 -33,500.00 3,823,464.003,431,427.5789.75Jumlah Emolumen 2,250,000.00 73,500.00 -18,000.00 2,305,500.001,976,901.6485.75Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 3,481,010.00 0.00 0.00 3,481,010.003,403,826.1197.78Jumlah Aset 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 22,010.00 105,444.00 18,000.00 145,454.00145,144.8699.79Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00687.0011.45JUMLAH JABATAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DAN PENYELIDIKAN 5,759,030.00 178,944.00 0.00 5,937,974.00 5,526,559.61 93.07S46 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 2,600,000.00 0.00 120,200.00 2,720,200.002,720,182.32100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 1,000,000.00 0.00 17,800.00 1,017,800.001,017,787.61100.0013000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 84,264.00 0.00 43,100.00 127,364.00127,355.0099.9914000 Elaun Lebih Masa 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0069,298.0099.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 6,600.00 158,311.00 41,200.00 206,111.00206,056.1399.97Jumlah 010100 3,760,864.00 158,311.00 222,300.00 4,141,475.004,140,679.0699.98010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00449,954.0199.9922000 Pengangkutan Barang-Barang 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0011,100.0074.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 109,000.00 0.00 2,200.00 111,200.00111,119.9599.93Jumlah 010200 574,010.00 0.00 2,200.00 576,210.00572,173.9699.30010300 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 310,000.00 0.00 0.00 310,000.00308,464.7799.5024000 Sewaan 85,000.00 0.00 125,000.00 210,000.00195,558.7793.1225000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00188,246.4894.1228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.006,296.1062.9629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 194,246.70 97.1235000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010300 805,030.00 0.00 125,000.00 930,030.00892,812.8296.00010400 Pembangunan Sumber Manusia 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 28,160.00 93.87172

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 010400 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0028,160.0093.87010500 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 119,713.08 79.8128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 115,000.00 215,000.00194,638.2190.53Jumlah 010500 250,000.00 0.00 115,000.00 365,000.00314,351.2986.12010600 Perbelanjaan Berkaitan Dengan Iso 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 010600 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00010700 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 700,000.00 0.00 -434,700.00 265,300.00 2,240.00 0.84Jumlah 010700 700,000.00 0.00 -434,700.00 265,300.002,240.000.84010800 Perkhidmatan Pembersihan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00181,300.0072.52Jumlah 010800 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00181,300.0072.52Jumlah 010000 6,369,914.00 158,311.00 29,800.00 6,558,025.006,131,717.1393.50020000 PERBELANJAAN YB MENTERI/PEMBANTU MENTERI/SETIAUSAHA POLITIK 020100 Perbelanjaan YB Menteri Dan Pembantu Menteri 11000 Gaji dan Upahan 350,000.00 0.00 114,700.00 464,700.00464,640.0099.9912000 Elaun/Imbuhan Tetap 154,000.00 0.00 0.00 154,000.00123,420.0080.1415000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 17,500.00 0.00 0.00 17,500.0012,643.8072.2521000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00193,309.3196.6523000 Perhubungan dan Utiliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0016,543.0582.72Jumlah 020100 741,500.00 0.00 114,700.00 856,200.00810,556.1694.67020200 Perbelanjaan Setiausaha Politik 11000 Gaji dan Upahan 65,340.00 0.00 21,800.00 87,140.0087,120.0099.9812000 Elaun/Imbuhan Tetap 22,440.00 0.00 3,000.00 25,440.0025,440.00100.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 5,400.00 0.00 0.00 5,400.001,030.0019.0721000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,705.0098.53Jumlah 020200 113,180.00 0.00 24,800.00 137,980.00133,295.0096.60020300 Pemeliharaan Rumah Kediaman YB Menteri/Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 42,400.00 0.00 0.00 42,400.005,380.9512.6923000 Perhubungan dan Utiliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.004,011.3040.1128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.000.000.00Jumlah 020300 62,400.00 0.00 0.00 62,400.009,392.2515.05020400 Perbelanjaan Cuti Tahunan YB Menteri/ Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00100,000.00100.00Jumlah 020400 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00100,000.00100.00Jumlah 020000 1,017,080.00 0.00 139,500.00 1,156,580.001,053,243.4191.07030000 PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BELIA 030100 Pentadbiran Pembangunan Belia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 250,000.00 0.00 -30,000.00 220,000.00219,766.8499.8935000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,880.0099.40Jumlah 030100 270,000.00 0.00 -30,000.00 240,000.00239,646.8499.85030200 Jawatankuasa Belia 42000 Pemberian Dalam Negeri 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.005,000,000.00100.00Jumlah 030200 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.005,000,000.00100.00030300 Pemberian Belia 42000 Pemberian Dalam Negeri 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.004,330,150.0086.60Jumlah 030300 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.004,330,150.0086.60030400 Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,000,000.00 0.00 -64,900.00 935,100.00 904,200.00 96.70Jumlah 030400 1,000,000.00 0.00 -64,900.00 935,100.00904,200.0096.70030500 Seni Kreatif Jahitan 8 Pusat Kbss 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00199,899.0099.9528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 6,100.00 26,100.0026,041.9099.7829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 209,500.00 99.76Jumlah 030500 430,000.00 0.00 6,100.00 436,100.00435,440.9099.85030600 Latihan Jangka Pendek 173

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 385,037.50 96.26Jumlah 030600 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00385,037.5096.26030700 Pembangunan Perpaduan Dan Sosial Program 9 Teras Pembangunan Belia Di 28 Bahagian/Daerah/Daerah Kecil 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 800,000.00 0.00 -145,400.00 654,600.00 648,308.00 99.04Jumlah 030700 800,030.00 0.00 -145,400.00 654,630.00648,308.0099.03030800 Pembangunan Kepimpinan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 250,000.00 0.00 -80,000.00 170,000.00 126,292.00 74.29Jumlah 030800 250,000.00 0.00 -80,000.00 170,000.00126,292.0074.29030900 Jaringan Kerjasama 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 150,000.00 0.00 -39,000.00 111,000.00 85,936.65 77.42Jumlah 030900 150,000.00 0.00 -39,000.00 111,000.0085,936.6577.42Jumlah 030000 13,300,030.00 0.00 -353,200.00 12,946,830.0012,155,011.8993.88040000 PERBELANJAAN PEMBANGUNAN KEMAJUAN SUKAN 040100 Pentadbiran Pembangunan Kemajuan Sukan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 300,000.00 0.00 -70,000.00 230,000.00229,295.8699.6924000 Sewaan 15,000.00 0.00 0.00 15,000.007,531.2050.2126000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 250,000.00 0.00 200,000.00 450,000.00440,605.5097.9128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000,000.00 10,000,000.00 200,000.00 20,200,000.0016,185,752.9580.1329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 300,000.00 0.00 -130,000.00 170,000.00 138,783.70 81.6435000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0042000 Pemberian Dalam Negeri 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00797,650.0099.71Jumlah 040100 11,666,010.00 10,000,000.00 200,000.00 21,866,010.0017,799,619.2181.40040200 Majlis Sukan Negeri 42000 Pemberian Dalam Negeri 20,000,000.00 5,000,000.00 0.00 25,000,000.0025,000,000.00100.00Jumlah 040200 20,000,000.00 5,000,000.00 0.00 25,000,000.0025,000,000.00100.00040300 Pemberian Sukan 42000 Pemberian Dalam Negeri 5,050,000.00 0.00 0.00 5,050,000.005,050,000.00100.00Jumlah 040300 5,050,000.00 0.00 0.00 5,050,000.005,050,000.00100.00Jumlah 040000 36,716,010.00 15,000,000.00 200,000.00 51,916,010.0047,849,619.2192.17050000 PERBELANJAAN PEJABAT-PEJABAT KELAB BELIA 050100 Penyenggaraan Dan Pembaikan Pejabat, Kelab Belia 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 200,000.00 0.00 -6,100.00 193,900.00178,542.0092.0832000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 500,000.00 11,525.00 0.00 511,525.00410,235.2080.2033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00245,490.0070.14Jumlah 050100 1,050,000.00 11,525.00 -6,100.00 1,055,425.00834,267.2079.05Jumlah 050000 1,050,000.00 11,525.00 -6,100.00 1,055,425.00834,267.2079.05060000 PERBELANJAAN KHAS 060100 Hadiah Dan Piala-Piala 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 6,960.00 69.60Jumlah 060100 10,000.00 0.00 0.00 10,000.006,960.0069.60060200 Perkakas, Mesin Dan Kelengkapan Pejabat 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 0.00 0.00 0.00 0.000.00#DIV/0!28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 0.00 0.00 0.00 0.000.00#DIV/0!35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00060300 Kelengkapan Kelab Belia 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,959.0099.96Jumlah 060300 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,959.0099.96060400 Pemberian Kepada Lembaga Sukan 42000 Pemberian Dalam Negeri 22,000,000.00 1,000,000.00 0.00 23,000,000.0023,000,000.00100.00Jumlah 060400 22,000,000.00 1,000,000.00 0.00 23,000,000.0023,000,000.00100.00060500 Pembangunan Sumber Maklumat Dan Ict 174

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,882.0098.8229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 -10,000.00 10,000.00 7,990.00 79.90Jumlah 060500 30,010.00 0.00 -10,000.00 20,010.0017,872.0089.32Jumlah 060000 22,140,020.00 1,000,000.00 -10,000.00 23,130,020.0023,124,791.0099.98Jumlah 010000 6,369,914.00 158,311.00 29,800.00 6,558,025.006,131,717.1393.50Jumlah Emolumen 4,517,944.00 158,311.00 361,800.00 5,038,055.004,960,353.8198.46Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 17,146,070.00 10,000,000.00 -364,000.00 26,782,070.0022,123,811.8882.61Jumlah Aset 970,030.00 11,525.00 0.00 981,555.00775,564.2079.01Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 57,959,010.00 6,000,000.00 2,200.00 63,961,210.0063,288,919.9598.95JUMLAH KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 80,593,054.00 16,169,836.00 0.00 96,762,890.0091,148,649.8494.20S47 JABATAN MUZIUM NEGERI SABAH 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 3,600,000.00 0.00 0.00 3,600,000.003,214,264.5589.2912000 Elaun/Imbuhan Tetap 1,250,000.00 0.00 0.00 1,250,000.001,092,112.0887.3713000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0055,850.0079.7914000 Elaun Lebih Masa 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00233,578.1466.7415000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 18,600.00 181,726.00 0.00 200,326.00199,565.6399.62Jumlah 010100 5,288,600.00 181,726.00 0.00 5,470,326.004,795,370.4087.66010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 390,000.00 0.00 0.00 390,000.00388,141.6999.5222000 Pengangkutan Barang-Barang 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 17,000.00 0.00 0.00 17,000.0016,733.3498.43Jumlah 010200 412,010.00 0.00 0.00 412,010.00404,875.0398.27010300 Pembangunan Sumber Manusia 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 49,065.00 98.13Jumlah 010300 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,065.0098.13010400 Pentadbiran Am Pejabat 22000 Pengangkutan Barang-Barang 2,000.00 0.00 0.00 2,000.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00855,067.4585.5124000 Sewaan 40,000.00 0.00 0.00 40,000.009,139.6822.8527000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 90,000.00 0.00 0.00 90,000.0083,420.9092.6929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 139,664.40 99.7635000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010400 1,272,010.00 0.00 0.00 1,272,010.001,087,292.4385.48010500 Pemeliharaan Dan Penyenggaraan Peralatan Jabatan Dan Komputer 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 330.00 3.3028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0038,830.0038.8329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 14,940.00 99.60Jumlah 010500 125,000.00 0.00 0.00 125,000.0054,100.0043.28010600 Pemeliharaan Dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 63,765.01 63.7728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 90,000.00 0.00 0.00 90,000.0080,795.1989.77Jumlah 010600 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00144,560.2076.08010700 Kakitangan Sambilan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,452,104.05 98.08Jumlah 010700 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.002,452,104.0598.08Jumlah 010000 9,837,620.00 181,726.00 0.00 10,019,346.008,987,367.1189.70020000 PERBELANJAAN TEKNIKAL 020100 Pembelian Barang-Barang Contoh 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0024,562.1261.4129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 14,866.52 99.1135000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 200,000.00 0.00 0.00 200,000.0074,090.0037.05Jumlah 020100 255,000.00 0.00 0.00 255,000.00113,518.6444.52020200 Pameran Dan Pertunjukan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0024,388.0148.7824000 Sewaan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.008,675.5286.76175

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 248,139.60 99.2629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 249,800.00 99.92Jumlah 020200 560,000.00 0.00 0.00 560,000.00531,003.1394.82020300 Fotografi (Muzium) 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0069,554.6099.3628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0024,940.0099.7635000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.000.000.00Jumlah 020300 105,000.00 0.00 0.00 105,000.0094,494.6089.99020400 Perbelanjaan Ethnologi Dan Kraf Eksotika 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 55,000.00 0.00 0.00 55,000.0041,776.5075.9628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0034,955.0099.8729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 90,450.00 90.4535000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 15,000.00 0.00 0.00 15,000.008,530.0056.87Jumlah 020400 205,000.00 0.00 0.00 205,000.00175,711.5085.71020500 Perbelanjaan Arkeologi 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 55,000.00 0.00 0.00 55,000.0051,009.0092.7428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,400.0097.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 4,200.00 42.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0030,000.00100.00Jumlah 020500 115,000.00 0.00 0.00 115,000.00104,609.0090.96020600 Pemuliharaan Warisan Budaya 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 100.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,950.0099.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00219,501.0099.7729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 99,184.00 99.1835000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.0010,000.00100.00Jumlah 020600 340,000.00 0.00 0.00 340,000.00338,635.0099.60020700 Peebelanjaan Taksidermi(Haiwan) 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 19,766.70 98.8328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0050,000.00100.00Jumlah 020700 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0069,766.7099.67020800 Koleksi Zoologi 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 7,681.80 69.8327000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 11,000.00 0.00 0.00 11,000.009,618.8087.4428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0020,000.00100.00Jumlah 020800 42,000.00 0.00 0.00 42,000.0037,300.6088.81020900 Perbelanjaan Pemeliharaan (Makmal), Pemulihan Dan Pengawetan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 69,892.00 99.8527000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0050,000.00100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,999.85100.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 100.00Jumlah 020900 260,000.00 0.00 0.00 260,000.00259,891.8599.96021000 Pembaikan Dan Penyenggaraan Taman/Kawasan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 64,707.15 99.5527000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 65,000.00 0.00 0.00 65,000.0064,983.0099.9728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00119,700.0099.7533000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0035,000.00100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0034,449.0098.4336000 Binatang, Pokok dan Benih 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0024,900.0099.60Jumlah 021000 345,000.00 0.00 0.00 345,000.00343,739.1599.63021100 Alat-Alat Herbarium 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 5,698.00 81.4027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,995.6099.9728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 4,000.00 0.00 0.00 4,000.001,236.0030.90Jumlah 021100 26,000.00 0.00 0.00 26,000.0021,929.6084.34021200 Perkhidmatan Pendidikan Muzium 176

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 100.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0024,176.0080.5928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 8,000.00 0.00 0.00 8,000.007,936.0099.2029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 21,380.00 97.18Jumlah 021200 62,000.00 0.00 0.00 62,000.0055,492.0089.50021300 Penyelidikan dan Pusat Sumber 24000 Sewaan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0011,564.7638.5526000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1,536.00 76.8027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.006,459.0064.5928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,000.00 0.00 0.00 2,000.001,800.0090.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 34,284.19 97.9535000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 35,000.00 0.00 0.00 35,000.006,720.0019.20Jumlah 021300 114,000.00 0.00 0.00 114,000.0062,363.9554.71021400 Penyenggaraan Spesimen Sains dan Teknologi 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 10,622.00 81.7127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 22,000.00 0.00 0.00 22,000.0022,000.00100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 65,000.00 0.00 0.00 65,000.0064,965.2099.9529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 2,760.00 55.20Jumlah 021400 105,000.00 0.00 0.00 105,000.00100,347.2095.57021500 Pembangunan Permuziuman 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 100.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 6,500.00 0.00 0.00 6,500.006,500.00100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 45,000.00 0.00 0.00 45,000.0045,000.00100.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 100.00Jumlah 021500 66,500.00 0.00 0.00 66,500.0066,500.00100.00021600 Perbelanjaan Muzium Tamadun Islam 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 29,990.00 99.9727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0072,090.7090.1128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0059,995.8099.9929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 17,500.00 97.2232000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0039,211.6065.3535000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0086,830.0086.83Jumlah 021600 348,000.00 0.00 0.00 348,000.00305,618.1087.82021700 Penerangan Dan Perhubungan Awam 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,942.0099.8128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 21,000.00 0.00 0.00 21,000.0020,974.0099.8829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 46,670.50 93.3435000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 7,000.00 0.00 0.00 7,000.007,000.00100.00Jumlah 021700 108,000.00 0.00 0.00 108,000.00104,586.5096.84021800 Pemeliharaan Dan Penyenggaraan Bangunan Muzium 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 95,000.00 0.00 0.00 95,000.00 91,412.00 96.2227000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0097,717.5097.7228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00998,899.5099.8929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 280,000.00 0.00 0.00 280,000.00 268,702.82 95.9732000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00385,072.0077.0135000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0048,270.0096.54Jumlah 021800 2,025,000.00 0.00 0.00 2,025,000.001,890,073.8293.34021900 Pemeliharaan Dan Penyenggaraan RumahRumah Tradisional 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 44,362.00 98.5827000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0024,990.5099.9628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0069,560.0099.3732000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,711.0098.5633000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0077,266.0096.5835000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.005,970.0059.70Jumlah 021900 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00241,859.5096.74177

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 022000 Pemeliharaan Dan Penyenggaraan Muzium Wilayah Pantai Timur 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 73,958.30 98.6127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0034,999.80100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00149,906.0099.9429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 29,946.00 99.8232000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0031,230.0062.4635000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 95,000.00 0.00 0.00 95,000.0090,250.0095.00Jumlah 022000 435,000.00 0.00 0.00 435,000.00410,290.1094.32022100 SEJARAH DAN PENERBITAN 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 2,822.00 94.0727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.002,245.6044.9128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 60,979.00 60.9835000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 022100 113,010.00 0.00 0.00 113,010.0066,046.6058.44Jumlah 020000 5,949,510.00 0.00 0.00 5,949,510.005,393,777.5490.66030000 PERBELANJAAN KHAS 030100 Perkakas, Mesin Dan Kelengkapan Pejabat 34000 Kenderaan dan Jentera 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0098,300.0098.30Jumlah 030100 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0098,300.0098.30030200 Perkhidmatan Kebudayaan Negeri Sabah 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 030200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030000 100,010.00 0.00 0.00 100,010.0098,300.0098.29Jumlah 010000 9,837,620.00 181,726.00 0.00 10,019,346.008,987,367.1189.70Jumlah Emolumen 5,288,600.00 181,726.00 0.00 5,470,326.004,795,370.4087.66Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 9,114,510.00 0.00 0.00 9,114,510.008,554,541.3193.86Jumlah Aset 1,467,020.00 0.00 0.00 1,467,020.001,112,799.6075.85Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 17,010.00 0.00 0.00 17,010.0016,733.3498.37JUMLAH JABATAN MUZIUM NEGERI SABAH 15,887,140.00 181,726.00 0.00 16,068,866.0014,479,444.6590.11S48 JABATAN PEGUAM BESAR NEGERI 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 2,650,000.00 0.00 63,837.65 2,713,837.652,713,837.65100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 1,280,000.00 0.00 -95,122.65 1,184,877.351,178,963.1499.5013000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 125,000.00 0.00 31,285.00 156,285.00156,285.00100.0014000 Elaun Lebih Masa 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,664.3797.7615000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 50,000.00 114,850.00 0.00 164,850.00160,558.5497.40Jumlah 010100 4,120,000.00 114,850.00 0.00 4,234,850.004,224,308.7099.75010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 300,000.00 0.00 -44,000.00 256,000.00249,802.6097.5822000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 30,000.00 78,113.00 0.00 108,113.00108,113.00100.00Jumlah 010200 330,020.00 78,113.00 -44,000.00 364,133.00357,915.6098.29010300 Pembangunan Sumber Manusia 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 90,000.00 50,000.00 61,000.00 201,000.00 187,512.61 93.29Jumlah 010300 90,000.00 50,000.00 61,000.00 201,000.00187,512.6193.29010400 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 15,000.00 0.00 -8,000.00 7,000.004,510.8064.4424000 Sewaan 80,200.00 0.00 0.00 80,200.0055,371.7569.0426000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 20,000.00 0.00 -4,000.00 16,000.00 13,687.01 85.5427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 300,000.00 0.00 -43,000.00 257,000.00249,665.0697.1528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,277.8485.5629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 15,000.00 18,000.00 83,000.00 82,214.74 99.05Jumlah 010400 470,200.00 15,000.00 -37,000.00 448,200.00409,727.2091.42010500 Pengendalian dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 30,000.00 0.00 -3,000.00 27,000.00 18,864.86 69.8728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 23,000.00 43,000.0041,176.5295.76Jumlah 010500 50,000.00 0.00 20,000.00 70,000.0060,041.3885.77178

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 010000 5,060,220.00 257,963.00 0.00 5,318,183.005,239,505.4998.52020000 PERBELANJAAN KHAS 020100 Perkakas, Mesin Dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00020200 Cetakan Semula Buku Undang-Undang Negeri 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020000 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 010000 5,060,220.00 257,963.00 0.00 5,318,183.005,239,505.4998.52Jumlah Emolumen 4,120,000.00 114,850.00 0.00 4,234,850.004,224,308.7099.75Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 910,210.00 65,000.00 0.00 975,210.00907,083.7993.01Jumlah Aset 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 30,010.00 78,113.00 0.00 108,123.00108,113.0099.99JUMLAH UNDANG-UNDANG 5,060,240.00 257,963.00 0.00 5,318,203.005,239,505.4998.52S49 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 2,600,000.00 0.00 -30,000.00 2,570,000.002,463,468.1895.8512000 Elaun/Imbuhan Tetap 1,000,000.00 0.00 23,000.00 1,023,000.00994,478.4897.2113000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 139,704.00 0.00 38,000.00 177,704.00174,561.1898.2314000 Elaun Lebih Masa 30,000.00 0.00 20,000.00 50,000.0047,239.0794.4815000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 33,400.00 139,776.00 0.00 173,176.00157,209.0490.78Jumlah 010100 3,803,104.00 139,776.00 51,000.00 3,993,880.003,836,955.9596.07010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 180,000.00 0.00 100,000.00 280,000.00253,890.9390.6822000 Pengangkutan Barang-Barang 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 11,000.00 0.00 98,000.00 109,000.00107,844.9898.94Jumlah 010200 192,010.00 0.00 198,000.00 390,010.00361,735.9192.75010300 Pembangunan Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0018,381.8991.9127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,401.2088.0229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 49,950.06 99.90Jumlah 010300 75,000.00 0.00 0.00 75,000.0072,733.1596.98010400 Pentadbiran Am Pejabat 22000 Pengangkutan Barang-Barang 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 350,000.00 0.00 -34,000.00 316,000.00236,850.1674.9524000 Sewaan 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0069,111.0498.7325000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 2,000.00 0.00 0.00 2,000.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 95,000.00 0.00 0.00 95,000.0089,276.7593.9828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 55,000.00 0.00 0.00 55,000.0043,898.2079.8129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 150,000.00 0.00 102,100.00 252,100.00 251,653.48 99.8235000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010400 723,010.00 0.00 68,100.00 791,110.00690,789.6387.32010500 Pentadbiran Am Pejabat 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 100,000.00 0.00 -32,100.00 67,900.00 41,007.97 60.3928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 30,000.00 80,000.0074,782.0893.48Jumlah 010500 150,000.00 0.00 -2,100.00 147,900.00115,790.0578.29Jumlah 010000 4,943,124.00 139,776.00 315,000.00 5,397,900.005,078,004.6994.07020000 PERBELANJAAN YB MENTERI/PEMBANTU MENTERI/SETIAUSAHA POLITIK 020100 Perbelanjaan YB Menteri Dan Pembantu Menteri 11000 Gaji dan Upahan 360,000.00 0.00 75,000.00 435,000.00434,148.0099.8012000 Elaun/Imbuhan Tetap 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00123,420.0088.1615000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,790.9198.6121000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00215,135.8397.7923000 Perhubungan dan Utiliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.000.000.00Jumlah 020100 745,000.00 0.00 75,000.00 820,000.00787,494.7496.04020200 Perbelanjaan Untuk Setiausaha Politik 11000 Gaji dan Upahan 65,340.00 0.00 22,000.00 87,340.0087,120.0099.7512000 Elaun/Imbuhan Tetap 22,440.00 0.00 3,000.00 25,440.0025,440.00100.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 5,400.00 0.00 -3,000.00 2,400.000.000.0021000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0011,917.3059.59Jumlah 020200 113,180.00 0.00 22,000.00 135,180.00124,477.3092.08179

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 020300 Pemeliharaan Rumah Kediaman Menteri Dan Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 35,000.00 0.00 -17,000.00 18,000.0011,144.4061.9123000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020300 35,020.00 0.00 -17,000.00 18,020.0011,144.4061.84020400 Perbelanjaan Cuti Tahunan Bagi Menteri Dan pembantu menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00100,000.00100.00Jumlah 020400 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00100,000.00100.00Jumlah 020000 993,200.00 0.00 80,000.00 1,073,200.001,023,116.4495.33030000 PELAJARAN/MODAL INSAN 030100 Penyelidikan Dan Pembangunan Sumber Manusia 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Jumlah 030100 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00030200 Majlis Pembangunan Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,861.2799.0829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 70,000.00 0.00 1,500.00 71,500.00 71,470.00 99.96Jumlah 030300 85,000.00 0.00 1,500.00 86,500.0086,331.2799.80030300 Kursus Dan Latihan Kemahiran Sains, Teknologi Dan Inovasi 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,955.9699.5624000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,973.6099.4729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 28,050,000.00 3,500,000.00 0.00 31,550,000.00 31,549,960.00 100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030400 28,065,020.00 3,500,000.00 0.00 31,565,020.0031,564,889.56100.00030400 Tajan Dan Pengembangan Bakat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,599.7096.0023000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 6,600.00 33.0034000 Kenderaan Dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0041000 Biasiswa, Dermasiswa, dan Bantuan Pelajar Negeri 55,000,000.00 0.00 943,500.00 55,943,500.0055,916,503.2899.9542000 Pemberian Dalam Negeri 2,000,000.00 0.00 -943,500.00 1,056,500.001,028,899.0097.39Jumlah 030400 57,030,050.00 0.00 0.00 57,030,050.0056,961,601.9899.88030500 Pembudayaan Sains 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 18,000.00 0.00 0.00 18,000.0017,970.6899.8424000 Sewaan 5,000.00 0.00 -4,500.00 500.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 4,500.00 24,500.0024,215.0098.8429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 399,637.48 99.9142000 Pemberian Dalam Negeri 250,000.00 0.00 200,000.00 450,000.00444,914.0098.87Jumlah 030500 693,000.00 0.00 200,000.00 893,000.00886,737.1699.30030600 Pembangunan Usahawan Teknologi 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 349,517.60 99.8642000 Pemberian Dalam Negeri 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00200,000.00100.00Jumlah 030600 550,010.00 0.00 0.00 550,010.00549,517.6099.91030700 Hub Sains Dan Pendidikan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030700 30.00 0.00 0.00 30.000.000.00Jumlah 030000 86,423,110.00 3,500,000.00 201,500.00 90,124,610.0090,049,077.5799.92040000 KREATIF INOVASI 040100 E-Desa 23000 Perhubungan dan Utiliti 370,000.00 0.00 -277,000.00 93,000.0067,784.6972.8924000 Sewaan 3,000.00 0.00 -1,500.00 1,500.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0051,180.0063.98180

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 58,303.50 58.3032000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0034,830.0069.6633000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0020,506.0041.0142000 Pemberian Dalam Negeri 30,000.00 0.00 -20,000.00 10,000.007,451.0074.51Jumlah 040100 688,010.00 0.00 -298,500.00 389,510.00240,055.1961.63040200 Portal E-Desa 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 -10,000.00 10,000.00 0.00 0.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,500.0090.00Jumlah 040200 25,000.00 0.00 -10,000.00 15,000.004,500.0030.00040300 Pembangunan Teknologi Kreatif (Filem Dan Animasi) 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 199,970.00 99.9942000 Pemberian Dalam Negeri 50,000.00 0.00 -20,000.00 30,000.0030,000.00100.00Jumlah 040300 250,000.00 0.00 -20,000.00 230,000.00229,970.0099.99040400 Inovasi 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 40,000.00 0.00 10,000.00 50,000.0049,504.2099.0129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 0.00 80,000.00 280,000.00 275,064.70 98.2435000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,951.0099.8442000 Pemberian Dalam Negeri 300,000.00 0.00 -58,000.00 242,000.00241,943.0099.98Jumlah 040400 570,000.00 0.00 32,000.00 602,000.00596,462.9099.08040500 Teknologi Hijau 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 89,272.83 89.2735000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040500 100,010.00 0.00 0.00 100,010.0089,272.8389.26040600 Digital Creative Media 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0024000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0042000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040600 40.00 0.00 0.00 40.000.000.00Jumlah 040000 1,633,060.00 0.00 -296,500.00 1,336,560.001,160,260.9286.81050000 PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DAN PERHUBUNGAN 050100 Intelligence (Data & Analytics) 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 41,341.60 82.6835000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050100 50,010.00 0.00 0.00 50,010.0041,341.6082.67050200 Inspektorat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Jumlah 050200 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00050300 Perhubungan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 48,670.65 97.3435000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050300 50,010.00 0.00 0.00 50,010.0048,670.6597.32050400 Pameran, Pertunjukan Dan Promosi 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,345.3086.9122000 Pengangkutan Barang-Barang 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0024000 Sewaan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.006,803.3234.0227000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0012,557.0083.7129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 48,838.20 97.68Jumlah 050400 91,000.00 0.00 0.00 91,000.0072,543.8279.72Jumlah 050000 191,020.00 0.00 0.00 191,020.00162,556.0785.10060000 KERAJAAN ELEKTRONIK 060100 Perkhidmatan E-Government Sabah 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 32,000,000.00 0.00 -300,000.00 31,700,000.00 31,107,558.00 98.13Jumlah 060100 32,000,010.00 0.00 -300,000.00 31,700,010.0031,107,558.0098.13181

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 060200 Galakan Pendigitalan EG 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 24,981.00 99.9235000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060200 25,010.00 0.00 0.00 25,010.0024,981.0099.88Jumlah 060000 32,025,020.00 0.00 -300,000.00 31,725,020.0031,132,539.0098.13070000 PERBELANJAAN KHAS 070100 Perkakas Dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 070200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00070200 Bantuan Kepada Pusat Pembangunan Kemahiran Sabah 42000 Pemberian Dalam Negeri 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00200,000.00100.00Jumlah 070200 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00200,000.00100.00070300 Sabah Creative Economy And Innovation Centre 42000 Pemberian Dalam Negeri 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00500,000.00100.00Jumlah 070300 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00500,000.00100.00070400 Bantuan Kepada Institusi Dan Persatuan 42000 Pemberian Dalam Negeri 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00148,200.0098.80Jumlah 070400 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00148,200.0098.80Jumlah 070000 850,010.00 0.00 0.00 850,010.00848,200.0099.79Jumlah 010000 4,943,124.00 139,776.00 315,000.00 5,397,900.005,078,004.6994.07Jumlah Emolumen 4,546,284.00 139,776.00 131,000.00 4,817,060.004,633,019.2696.18Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 63,686,130.00 3,500,000.00 -331,000.00 66,855,130.0065,905,193.1798.58Jumlah Aset 135,110.00 0.00 0.00 135,110.0089,787.0066.45Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 58,691,020.00 0.00 200,000.00 58,891,020.0058,825,755.2699.89JUMLAH KEMENTERIAN PELAJARAN DAN INOVASI 127,058,544.00 3,639,776.00 0.00 130,698,320.00 129,453,754.69 99.05S50 JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 3,300,000.00 312,000.00 0.00 3,612,000.003,445,075.2695.3812000 Elaun/Imbuhan Tetap 1,150,000.00 94,000.00 0.00 1,244,000.001,191,963.6695.8213000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 143,448.00 39,000.00 3,500.00 185,948.00185,678.0099.8514000 Elaun Lebih Masa 10,000.00 5,000.00 38,000.00 53,000.0032,036.1960.4515000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 11,040.00 210,000.00 5,000.00 226,040.00223,536.0298.89Jumlah 010100 4,614,488.00 660,000.00 46,500.00 5,320,988.005,078,289.1395.44010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 50,000.00 0.00 27,000.00 77,000.0076,978.3699.9722000 Pengangkutan Barang-Barang 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 50,000.00 139,500.00 54,600.00 244,100.00243,786.0599.87Jumlah 010200 101,010.00 139,500.00 81,600.00 322,110.00320,764.4199.58010300 Pembangunan Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 100,000.00 0.00 10,000.00 110,000.00109,524.7299.5729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00 129,901.04 99.92Jumlah 010300 230,000.00 0.00 10,000.00 240,000.00239,425.7699.76010400 Pentadbiran Am Pejabat 22000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 121,000.00 0.00 0.00 121,000.00116,592.2296.3624000 Sewaan 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00119,240.7299.3727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 130,000.00 0.00 -38,000.00 92,000.0091,023.3598.9428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0059,984.3099.9729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 55,000.00 50,000.00 0.00 105,000.00 104,894.00 99.9042000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010400 486,020.00 50,000.00 -38,000.00 498,020.00491,734.5998.74010500 Pengendalian dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 59,571.39 99.2928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 90,000.00 0.00 0.00 90,000.0072,305.6280.34Jumlah 010500 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00131,877.0187.92010600 Pengurusan Keselamatan Kesihatan Pekerja 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 -10,000.00 10,000.008,953.0089.5329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 14,962.42 99.75182

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 010600 35,000.00 0.00 -10,000.00 25,000.0023,915.4295.66Jumlah 010000 5,616,518.00 849,500.00 90,100.00 6,556,118.006,286,006.3295.88020000 INSTITUT LATIHAN TEKNIK DAN PERDAGANGAN KAMPUS UTAMA, PAPAR DAN CAWANGAN KOTA KINABALU 020100 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 70,000.00 0.00 10,000.00 80,000.0079,961.4799.95Jumlah 020100 70,000.00 0.00 10,000.00 80,000.0079,961.4799.95020200 Pentadbiran Am 23000 Perhubungan dan Utiliti 320,000.00 0.00 0.00 320,000.00299,129.2793.4824000 Sewaan 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00208,632.8199.3526000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 4,875.00 97.5027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 140,000.00 0.00 -35,000.00 105,000.00104,610.0599.6328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00109,743.1599.7729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 35,000.00 65,000.00 63,229.43 97.28Jumlah 020200 815,000.00 0.00 0.00 815,000.00790,219.7196.96020300 Latihan Kemahiran Bumiputera 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 50,000.00 100,000.00 98,243.05 98.2427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 1,000,000.00 0.00 -115,000.00 885,000.00882,180.2599.6828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00190,317.5095.1629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 3,000,000.00 0.00 -10,000.00 2,990,000.00 2,976,000.10 99.53Jumlah 020300 4,250,000.00 0.00 -75,000.00 4,175,000.004,146,740.9099.32020400 Pengurusan Latihan Salon 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 19,916.00 99.5827000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 100,000.00 0.00 -27,000.00 73,000.0071,638.2098.13Jumlah 020400 120,000.00 0.00 -27,000.00 93,000.0091,554.2098.45020500 Perkhidmatan Keselamatan dan Pembersihan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 790,000.00 0.00 0.00 790,000.00 784,113.11 99.25Jumlah 020500 790,000.00 0.00 0.00 790,000.00784,113.1199.25020600 Majlis Penyampaian Sijil Tamat Latihan (MPSTL) 24000 Sewaan 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,947.8699.6529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 86,080.00 95.64Jumlah 020600 105,000.00 0.00 0.00 105,000.00101,027.8696.22020700 Kakitangan Sambilan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 020700 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020000 6,150,010.00 0.00 -92,000.00 6,058,010.005,993,617.2598.94030000 BAHAGIAN BIMBINGAN DAN PROMOSI KERJAYA (BBPK) 030100 Pameran Kemajuan Kerjaya 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,989.6499.9824000 Sewaan 15,000.00 0.00 -5,000.00 10,000.009,370.0093.7029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 299,875.00 99.96Jumlah 030100 365,000.00 0.00 -5,000.00 360,000.00359,234.6499.79030200 Ceramah Bimbingan Kerjaya 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,976.1099.5224000 Sewaan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.008,956.0089.56Jumlah 030200 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0013,932.1092.88030300 Mesyuarat Panel Kuota Buruh Asing 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030400 Naziran Ke Atas Majikan Yang Menggaji Buruh Asing 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030400 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030500 Program Pengesanan Graduan Pelatih 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,966.5099.3329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 4,935.00 98.70183

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 030500 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,901.5099.02030600 Sabah Jobs 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,989.6099.9827000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,368.4095.7928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00145,853.0097.2429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 300,000.00 0.00 65,000.00 365,000.00 363,674.40 99.6435000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030600 515,010.00 0.00 65,000.00 580,010.00573,885.4098.94Jumlah 030000 905,030.00 0.00 60,000.00 965,030.00956,953.6499.16040000 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN 040100 Kajian Pembangunan Latihan Kemahiran Jabatan Pembangunan Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,949.8299.5029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,060.00 82.40Jumlah 040100 12,500.00 0.00 0.00 12,500.0012,009.8296.08Jumlah 040000 12,500.00 0.00 0.00 12,500.0012,009.8296.08050000 BAHAGIAN TAJAAN LATIHAN DAN KEMAHIRAN 050100 Tajaan Latihan Kemahiran 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0039,980.6399.9529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 4,000,000.00 0.00 -3,500.00 3,996,500.00 3,958,081.78 99.04Jumlah 050100 4,040,000.00 0.00 -3,500.00 4,036,500.003,998,062.4199.05Jumlah 050000 4,040,000.00 0.00 -3,500.00 4,036,500.003,998,062.4199.05060000 PERBELANJAAN KHAS 060100 Perkakas, Mesin dan Kelengkapan Pejabat (JPSM) 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 45,000.00 0.00 0.00 45,000.0044,673.0099.27Jumlah 060100 45,000.00 0.00 0.00 45,000.0044,673.0099.27060200 Perkakas, Mesin dan Kelengkapan Pejabat (ILTP) 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 150,000.00 0.00 137,000.00 287,000.00286,590.0099.86Jumlah 060200 150,000.00 0.00 137,000.00 287,000.00286,590.0099.86060300 Kelengkapan Dapur 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0023,236.000.00Jumlah 060300 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0023,236.000.00060400 Penyenggaraan Bangunan 32000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00699,605.1099.9433000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,599.5099.60Jumlah 060400 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00799,204.6099.90060500 Kelengkapan Asrama 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 250,000.00 0.00 -137,000.00 113,000.0095,990.0084.95Jumlah 060500 250,000.00 0.00 -137,000.00 113,000.0095,990.0084.95060600 Elaun-Elaun Pelatih 41000 Biasiswa, Dermasiswa, dan Bantuan Pelajar Negeri 960,000.00 0.00 -54,600.00 905,400.00772,820.0085.3644000 Tuntutan Insuran dan Pampasan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0053000 Bayaran-bayaran Lain 15,000.00 0.00 0.00 15,000.009,043.5960.29Jumlah 060600 975,010.00 0.00 -54,600.00 920,410.00781,863.5984.95060700 Program Naik Taraf Kursus-Kursus ILTP 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00247,541.7599.02Jumlah 060700 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00247,541.7599.02060800 Kenderaan Dan Jentera 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060800 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00060900 Perkakas, Mesin Dan Kelengkapan Pejabat (BBPK) 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060900 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00061000 Elaun Latihan Dan Kemahiran (BTLK) 41000 Biasiswa, Dermasiswa, dan Bantuan Pelajar Negeri 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00197,606.0098.80Jumlah 061000 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00197,606.0098.80061100 Peralatan Perpustakaan 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,741.8094.8435000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0013,955.0093.03184

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 061100 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0018,696.8093.48Jumlah 060000 2,715,030.00 0.00 -54,600.00 2,660,430.002,495,401.7493.80Jumlah 010000 5,616,518.00 849,500.00 90,100.00 6,556,118.006,286,006.3295.88Jumlah Emolumen 4,614,488.00 660,000.00 46,500.00 5,320,988.005,078,289.1395.44Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 12,064,540.00 50,000.00 -46,500.00 12,068,040.0011,929,316.0698.85Jumlah Aset 1,535,030.00 0.00 0.00 1,535,030.001,511,190.3598.45Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 1,210,030.00 139,500.00 0.00 1,349,530.001,214,212.0589.97Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 15,000.00 0.00 0.00 15,000.009,043.5960.29JUMLAH JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 19,439,088.00 849,500.00 0.00 20,288,588.00 19,742,051.18 97.31S52 JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 7,300,000.00 0.00 -161,000.00 7,139,000.007,106,962.9999.5512000 Elaun/Imbuhan Tetap 2,700,000.00 0.00 87,000.00 2,787,000.002,770,949.5499.4213000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 200,000.00 0.00 204,000.00 404,000.00402,499.0099.6314000 Elaun Lebih Masa 540,000.00 0.00 115,000.00 655,000.00652,013.2799.5415000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 75,000.00 437,849.00 0.00 512,849.00490,233.9095.59Jumlah 010100 10,815,000.00 437,849.00 245,000.00 11,497,849.0011,422,658.7099.35010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 32,000.00 0.00 2,000.00 34,000.0033,938.3199.8222000 Pengangkutan Barang-Barang 32,800.00 0.00 0.00 32,800.009,550.0029.1248000 Gantian Cuti Rehat 212,000.00 333,000.00 0.00 545,000.00526,580.3996.62Jumlah 010200 276,800.00 333,000.00 2,000.00 611,800.00570,068.7093.18010300 Pembangunan Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,823.4499.8225000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00949.0094.9027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 2,000.00 0.00 0.00 2,000.001,985.0099.2529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 91,976.22 91.98Jumlah 010300 203,000.00 0.00 0.00 203,000.00194,733.6695.93010400 Pentadbiran Am Pejabat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 220,000.00 0.00 120,000.00 340,000.00267,653.0178.7222000 Pengangkutan Barang-Barang 12,800.00 10,000.00 0.00 22,800.0021,840.0095.7923000 Perhubungan dan Utiliti 120,000.00 0.00 0.00 120,000.0093,228.9777.6924000 Sewaan 70,000.00 20,000.00 26,400.00 116,400.00106,615.4291.5926000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 4,464.00 99.2027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 290,000.00 0.00 95,500.00 385,500.00385,398.4399.9728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 70,000.00 15,000.00 50,000.00 135,000.00118,726.3887.9529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 105,000.00 0.00 20,000.00 125,000.00 114,337.14 91.4735000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0059,920.1099.87Jumlah 010400 952,300.00 45,000.00 311,900.00 1,309,200.001,172,183.4589.53010500 Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 32,361.81 80.9028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0038,967.1477.93Jumlah 010500 90,000.00 0.00 0.00 90,000.0071,328.9579.25Jumlah 010000 12,337,100.00 815,849.00 558,900.00 13,711,849.0013,430,973.4697.95020000 PERKHIDMATAN PERAKAUNAN 020100 Pengeluaran Penyata Akaun 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 7,992.00 99.90Jumlah 020100 8,000.00 0.00 0.00 8,000.007,992.0099.90020200 Kepastian Pematuhan Prosedur Perakaunan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,924.7899.75Jumlah 020200 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,924.7899.75020300 Latihan Perakaunan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0036,596.4660.9925000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,500.00100.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 650,000.00 0.00 -23,300.00 626,700.00 609,811.38 97.31Jumlah 020300 711,500.00 0.00 -23,300.00 688,200.00647,907.8494.15020400 Peningkatan Prestasi Sistem Perakaunan Negeri 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 6,000.00 0.00 0.00 6,000.001,177.0019.6224000 Sewaan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,800.0096.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 5,900.00 59.00185

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0020,060.0080.2429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 240,000.00 0.00 -43,000.00 197,000.00 165,601.15 84.0635000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,876.0098.76Jumlah 020400 296,000.00 0.00 -43,000.00 253,000.00207,414.1581.98020500 Perakaunan Akruan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,840.4599.8426000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 0.00 0.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 500,000.00 0.00 -47,000.00 453,000.00 346,060.19 76.3935000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 14,800.00 0.00 0.00 14,800.0014,787.5099.92Jumlah 020500 616,600.00 0.00 -47,000.00 569,600.00460,688.1480.88Jumlah 020000 1,662,100.00 0.00 -113,300.00 1,548,800.001,353,926.9187.42030000 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN 030100 Bayaran Perwakilan dan Pengelolahan, Bayaran dan Komisen Bank 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 2,000,000.00 0.00 -445,600.00 1,554,400.00 629,343.61 40.49Jumlah 030100 2,000,000.00 0.00 -445,600.00 1,554,400.00629,343.6140.4930200 Ganjaran Kontrak dan Pencen 47000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030300 Skim Wang Pinjaman Perumahan 53000 Bayaran-bayaran Lain 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.007,105,379.8683.59Jumlah 030300 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.007,105,379.8683.59030400 Kerugian Atas Pertukaran Kadar Wang Asing 54000 Kerugian Pertukaran Mata Wang Asing 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030400 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030500 Skim Insurans Perkhidmatan Kerajaan 53000 Bayaran-bayaran Lain 2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.002,142,348.0082.40Jumlah 030500 2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.002,142,348.0082.40030600 Yuran Ahli 53000 Bayaran-bayaran Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.00Jumlah 030600 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.00Jumlah 030000 13,105,020.00 0.00 -445,600.00 12,659,420.009,877,071.4778.02040000 PERBELANJAAN KHAS 040100 Peti Besi 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,500.0098.33Jumlah 040100 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,500.0098.33040200 Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,979.0099.79Jumlah 040200 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,979.0099.79Jumlah 040000 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0039,479.0098.70Jumlah 010000 12,337,100.00 815,849.00 558,900.00 13,711,849.0013,430,973.4697.95Jumlah Emolumen 10,815,000.00 437,849.00 245,000.00 11,497,849.0011,422,658.7099.35Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 4,887,400.00 45,000.00 -245,000.00 4,687,400.003,380,421.2972.12Jumlah Aset 124,800.00 0.00 0.00 124,800.00124,062.6099.41Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 212,010.00 333,000.00 0.00 545,010.00526,580.3996.62Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 11,105,010.00 0.00 0.00 11,105,010.009,247,727.8683.28JUMLAH JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH 27,144,220.00 815,849.00 0.00 27,960,069.00 24,701,450.84 88.35S53 JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 10,000,000.00 0.00 -220,000.00 9,780,000.009,296,994.2095.0612000 Elaun/Imbuhan Tetap 3,060,000.00 0.00 -130,000.00 2,930,000.002,822,657.0696.3413000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 170,000.00 0.00 130,000.00 300,000.00295,226.0098.4114000 Elaun Lebih Masa 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0023,111.7146.2215000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 55,000.00 450,000.00 35,000.00 540,000.00537,949.6299.62Jumlah 010100 13,335,000.00 450,000.00 -185,000.00 13,600,000.0012,975,938.5995.41010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00105,343.2152.6722000 Pengangkutan Barang-Barang 10,000.00 0.00 0.00 10,000.000.000.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 185,000.00 0.00 185,000.00 370,000.00365,940.5098.90186

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 010200 395,010.00 0.00 185,000.00 580,010.00471,283.7181.25010300 Pembangunan Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 150,000.00 0.00 0.00 150,000.0065,605.8243.7429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 248,011.09 99.20Jumlah 010300 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00313,616.9178.40010400 Pentadbiran Am Pejabat 22000 Pengangkutan Barang-Barang 5,000.00 0.00 0.00 5,000.003,850.0077.0023000 Perhubungan dan Utiliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0077,808.6577.8124000 Sewaan 16,000.00 0.00 0.00 16,000.008,184.8051.1626000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1,950.00 97.5027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0096,367.2296.3728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0014,217.8971.0929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 43,456.07 86.91Jumlah 010400 293,000.00 0.00 0.00 293,000.00245,834.6383.90010500 Pengendalian dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 22,780.14 50.6228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0028,281.1494.27Jumlah 010500 75,000.00 0.00 0.00 75,000.0051,061.2868.08010600 PENGURUSAN INTEGRITI DAN RASUAH 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 9,995.00 99.95Jumlah 010600 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,995.0099.95Jumlah 010000 14,508,010.00 450,000.00 0.00 14,958,010.0014,067,730.1294.05020000 PERKHIDMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 020100 Urus Setia CIO Agensi Kerajaan Negeri 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 49,988.70 99.98Jumlah 020100 50,010.00 0.00 0.00 50,010.0049,988.7099.96020200 Latihan ICT Sektor Awam 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00 74,037.00 87.10Jumlah 020200 85,000.00 0.00 0.00 85,000.0074,037.0087.10020300 Perkhidmatan Multimedia 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0027,353.0091.1829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 19,000.00 95.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0040,810.0081.62Jumlah 020300 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0087,163.0087.16020400 Urus Setia Keselamatan ICT Sektor Awam Negeri 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 78,706.00 98.38Jumlah 020400 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0078,706.0098.38020500 Penyenggaraan, Pemeliharaan Perkakasan ICT dan Pengurusan E-Waste 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,350,000.00 0.00 -704,632.00 645,368.00294,603.7045.6529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 46,890.95 93.78Jumlah 020500 1,400,000.00 0.00 -704,632.00 695,368.00341,494.6549.11020600 Pengurusan Peningkatan Kualiti dan Akreditasi ISO 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 2,000.00 0.00 0.00 2,000.001,983.0099.1528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000.00 0.00 0.00 5,000.001,996.0039.9229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 29,830.20 99.43Jumlah 020600 37,000.00 0.00 0.00 37,000.0033,809.2091.38020700 Pengurusan Perkhidmatan Percetakan Borang Komputer 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 39,947.50 99.87Jumlah 020700 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0039,947.5099.87020800 Penerangan dan Promosi Perkhidmatan Kerajaan Elektronik 187

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,850.0098.5029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 29,983.00 99.94Jumlah 020800 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0039,833.0099.58020900 Program Penyelidikan Teknologi ICT 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,980.8099.8129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 30,003.85 0.00Jumlah 020900 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0039,984.6579.97021000 PENGURUSAN MUZIUM ICT KERAJAAN NEGERI SABAH 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000.00 0.00 0.00 5,000.001,515.0030.3035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 021000 5,020.00 0.00 0.00 5,010.001,515.0030.24Jumlah 020000 1,887,030.00 0.00 -704,632.00 1,182,388.00786,478.7066.52030000 PERBELANJAAN KHAS 030100 Perolehan Perkakasan Komputer 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,250,000.00 1,000,000.00 155,000.00 2,405,000.002,403,559.0099.94Jumlah 030100 1,250,000.00 1,000,000.00 155,000.00 2,405,000.002,403,559.0099.94030200 Perolehan Perisian dan Manual Teknikal 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 670,000.00 100,000.00 0.00 770,000.00674,127.1087.55Jumlah 030200 670,000.00 100,000.00 0.00 770,000.00674,127.1087.55030300 Perolehan Rangkaian Komputer 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00241,882.0096.75Jumlah 030300 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00241,882.0096.75030400 Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030400 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030500 Penyewaan Komputer 24000 Sewaan 33,000.00 0.00 549,632.00 582,632.00406,139.1569.71Jumlah 030500 33,000.00 0.00 549,632.00 582,632.00406,139.1569.71030600 Pelaksanaan SPDE 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,940.0099.70Jumlah 030600 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,940.0099.70030700 Pengurusan Keselamatan ICT Sektor Awam 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 46,144.60 92.2935000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 580,000.00 0.00 0.00 580,000.00474,241.7281.77Jumlah 030700 630,000.00 0.00 0.00 630,000.00520,386.3282.60030800 Pengurusan Pusat Data Negeri dan Pusat Pemulihan 23000 Perhubungan dan Utiliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.008,753.2029.1824000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 570,000.00 0.00 0.00 570,000.00443,220.8077.7635000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00462,630.0092.53Jumlah 030800 1,108,010.00 0.00 0.00 1,108,010.00914,604.0082.54030900 Program Transformasi Digital Sektor Awam Negeri 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 9,987.50 99.8835000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 75,000.00 50,000.00 0.00 125,000.00108,333.0086.67Jumlah 030900 85,000.00 50,000.00 0.00 135,000.00118,320.5087.64031000 Program Big Data 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 16,654.00 83.2735000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0079,602.0079.60Jumlah 031000 120,000.00 0.00 0.00 120,000.0096,256.0080.21031100 Program Blockchain 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 031100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00188

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 031200 KOLABORASI TEKNOLOGI DAN INOVASI 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0042000 Pemberian Dalam Negeri 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0079,980.0099.98Jumlah 031200 80,010.00 0.00 0.00 80,010.0079,980.0099.960031300 PEROLEHAN RANGKAIAN SETEMPAT TANPA WAYAR 35000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 687,666.80 85.96Jumlah 031300 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00687,666.8085.960031400 PEMERKASAAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,000,000.00 169,764.00 0.00 1,169,764.001,169,624.2099.99Jumlah 031300 1,000,000.00 169,764.00 0.00 1,169,764.001,169,624.2099.99Jumlah 030000 6,046,040.00 1,319,764.00 704,632.00 8,070,436.007,332,485.0790.86Jumlah 010000 14,508,010.00 450,000.00 0.00 14,958,010.0014,067,730.1294.05Jumlah Emolumen 13,335,000.00 450,000.00 -185,000.00 13,600,000.0012,975,938.5995.41Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 3,546,040.00 0.00 -155,000.00 3,391,040.002,402,418.9870.85Jumlah Aset 5,295,030.00 1,319,764.00 155,000.00 6,769,794.006,362,415.8293.98Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 265,010.00 0.00 185,000.00 450,010.00445,920.5099.09JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI 22,441,080.00 1,769,764.00 0.00 24,210,844.00 22,186,693.89 91.64S55 JABATAN PERKHIDMATAN PEMBENTUNGAN SABAH 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.004,413,557.5373.5612000 Elaun/Imbuhan Tetap 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.001,963,920.5981.8313000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00693,467.2634.6714000 Elaun Lebih Masa 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00246,868.0061.7215000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 12,660.00 355,000.00 0.00 367,660.00325,008.6288.40Jumlah 010100 10,812,660.00 355,000.00 0.00 11,167,660.007,642,822.0068.44010200 Pentadbiran Am Pejabat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 300,000.00 100,000.00 50,000.00 450,000.00446,973.6099.3323000 Perhubungan dan Utiliti 1,100,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,100,000.003,059,416.3298.6924000 Sewaan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00900.0018.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00204,589.2081.8429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 180,185.90 90.09Jumlah 010200 1,855,000.00 1,100,000.00 1,050,000.00 4,005,000.003,892,065.0297.18010300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,613.9199.2322000 Pengangkutan Barang-Barang 100,000.00 0.00 -40,000.00 60,000.0015,890.0026.4847000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 10.00 4,000.00 0.00 4,010.000.000.00Jumlah 010300 150,020.00 4,000.00 -40,000.00 114,020.0065,503.9157.45010400 Pembangunan Sumber Manusia 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 147,873.72 98.58Jumlah 010400 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00147,873.7298.58010500 Pengendalian dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 80,000.00 50,000.00 0.00 130,000.00102,712.1079.01Jumlah 010500 80,010.00 50,000.00 0.00 130,010.00102,712.1079.00010600 Sewa Kenderaan Daripada Sewa Loji 24000 Sewaan 1,300,000.00 0.00 550,000.00 1,850,000.001,803,706.0097.5026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 250,000.00 50,000.00 15,000.00 315,000.00 214,708.58 68.16Jumlah 010600 1,550,000.00 50,000.00 565,000.00 2,165,000.002,018,414.5893.23010700 Penyenggaraan Bangunan, Alat Kelengkapan Pejabat Dan Perkakas 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010700 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00010800 Kakitangan Sambilan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 010800 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00189

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 010900 Penyenggaraan Komputer Dan Perkakasan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,337.0095.58Jumlah 010900 15,010.00 0.00 0.00 15,010.0014,337.0095.52011000 Penyewaan Mesin Dan Alat Kelengkapan Elektronik 24000 Sewaan 20.00 150,000.00 45,000.00 195,020.00194,638.1799.80Jumlah 011000 20.00 150,000.00 45,000.00 195,020.00194,638.1799.80011100 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 011100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00011200 Pameran Dan Perayaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0017,563.1058.5429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 10,489.50 30,489.50 26,910.50 88.2635000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 011200 50,020.00 0.00 10,489.50 60,509.5044,473.6073.50011300 Pakaian Seragam 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 63,000.00 0.00 0.00 63,000.0038,144.0060.55Jumlah 011300 63,000.00 0.00 0.00 63,000.0038,144.0060.55Jumlah 010000 14,725,780.00 1,709,000.00 1,630,489.50 18,065,269.5014,160,984.1078.39020000 OPERASI DAN PENYENGGARAAN PERKHIDMATAN PEMBENTUNGAN 020100 Penyenggaraan Jalan raya Ke Loji Olahan Kumbahan, Kolam Pengoksidaan, Pam Stesen Dan Tangki Septik 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00020200 Alat-Alat Ganti, Penyenggaraan Dan Pembaikan Mekanikal Bagi Loji Olahan Kumbahan, Kolam Pengoksidaan, Pam Stesen Dan Tangki Septik 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 39,401.00 19.7028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.006,872,853.6498.18Jumlah 020200 7,200,000.00 0.00 0.00 7,200,000.006,912,254.6496.00020300 Alat-Alat Ganti, Penyenggaraan Dan Pembaikan Elektrikal Bagi Loji Olahan Kumbahan, Kolam Pengoksidaan, Pam Stesen Dan Tangki Septik 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 200,000.00 0.00 -45,000.00 155,000.00 99,313.50 64.0728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 3,000,000.00 0.00 19,990.00 3,019,990.002,974,665.8698.50Jumlah 020300 3,200,000.00 0.00 -25,010.00 3,174,990.003,073,979.3696.82020400 Penyenggaraan Bangunan Loji Dan Stesen Pam 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,700,000.00 0.00 500,000.00 2,200,000.001,956,933.3988.95Jumlah 020400 1,700,020.00 0.00 500,000.00 2,200,020.001,956,933.3988.95020500 Penyenggaraan Janakuasa 24000 Sewaan 20,000.00 0.00 -19,990.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 33,547.60 67.1028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00486,887.0097.38Jumlah 020500 570,000.00 0.00 -19,990.00 550,010.00520,434.6094.62020600 Operasi Dan Penyenggaraan Makmal 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 48,004.00 96.0128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0026,694.0088.9829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 240,696.80 96.28Jumlah 020600 330,010.00 0.00 0.00 330,010.00315,394.8095.57190

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 020700 Penyenggaraan Janakuasa 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 97,556.70 97.56Jumlah 020700 100,010.00 0.00 0.00 100,010.0097,556.7097.55020800 Operasi Loji Olahan Kumbahan, Kolam Pengoksidaan, Pam Stesen Dan Tangki Septik 23000 Perhubungan dan Utiliti 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00200,000.00100.0024000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 4,000,000.00 0.00 -982,628.16 3,017,371.842,776,579.5492.02Jumlah 020800 4,200,020.00 0.00 -982,628.16 3,217,391.842,976,579.5492.52020900 Perkhidmatan Keselamatan Dan Kesihatan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 0.00 -10,387.34 189,612.66 185,785.00 97.98Jumlah 020900 200,000.00 0.00 -10,387.34 189,612.66185,785.0097.98021000 Pengurusan Enapcemar Di Loji Rawatan Kumbahan, Pam Stesen Dan Tangki Septik 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 021000 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00021100 Penyenggaraan Dan Pembaikan Paip Pembentungan Dan Lurang 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,000,000.00 0.00 2,345,000.00 4,345,000.004,118,998.1294.8029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 021100 2,000,020.00 0.00 2,345,000.00 4,345,020.004,118,998.1294.80021200 Penyenggaraan Peralatan Kawalan Dan Automasi 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 197,025.00 98.5128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,500,000.00 0.00 100,000.00 1,600,000.001,582,700.0098.92Jumlah 021200 1,700,000.00 0.00 100,000.00 1,800,000.001,779,725.0098.87021300 Penyenggaraan Sistem Keselamatan Pagar Elektrik 23000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,500,000.00 0.00 -199,990.50 1,300,009.501,246,477.8495.88Jumlah 021300 1,500,010.00 0.00 -199,990.50 1,300,019.501,246,477.8495.88021400 Penyenggaraan Sistem Komunikasi Radio Telemetri 23000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00158,070.0098.79Jumlah 021400 160,010.00 0.00 0.00 160,010.00158,070.0098.79021500 Penyenggaraan, Pemeliharaan Dan Penambahbaikan Perkakasan ICT Serta Pengurusan SCADA 23000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 7,830.00 78.3028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 45,000.00 0.00 0.00 45,000.0044,810.0099.5829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 021500 55,020.00 0.00 0.00 55,020.0052,640.0095.67021600 Penyenggaraan Sistem Medium Voltage 11KV Peralatan Suisgear Dan Transformer 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 50,000.00 0.00 150,000.00130,227.0086.82Jumlah 021600 100,000.00 50,000.00 0.00 150,000.00130,227.0086.82Jumlah 020000 23,015,140.00 50,000.00 4,051,994.00 4,840,070.004,584,185.8294.71030000 PROGRAM MEMBAIKPULIH SISTEM PEMBENTUNGAN 030100 Membaikpulih Sistem Pembentungan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000,000.00 4,072,494.00 817,502.00 5,889,996.005,750,000.0097.62Jumlah 030100 1,000,000.00 4,072,494.00 817,502.00 5,889,996.005,750,000.0097.62Jumlah 030000 1,000,000.00 4,072,494.00 817,502.00 5,889,996.005,750,000.0097.62040000 SISTEM PEMBILAN DAN KUTIPAN PEMBENTUNGAN 191

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 040100 Bayaran Premium Insuran 53000 Bayaran-bayaran Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.000.000.00Jumlah 040100 30,000.00 0.00 0.00 30,000.000.000.00040200 Bayaran Balik Hasil 51000 Pulangan Balik dan Hapus Kira 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00040300 Bayaran Komisen Agen Pemungut Hasil 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 040300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040000 30,020.00 0.00 0.00 30,020.000.000.00050000 PERKHIDMATAN PENGGUNA 050100 Iklan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 050100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00050200 Perbelanjaan Unit Penguatkuasaan 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 050200 30.00 0.00 0.00 30.000.000.00050300 Program Dan Promosi Kesedaran Awam 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 -19,990.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 59,990.00 69,990.00 17,866.00 25.53Jumlah 050300 30,010.00 0.00 40,000.00 70,010.0017,866.0025.52Jumlah 050000 30,050.00 0.00 40,000.00 70,050.0017,866.0025.50060000 PENYENGGARAAN BANGUNAN PEJABAT 060100 Perkhidmatan Kejuruteraan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060100 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00060200 Operasi Dan Penyenggaraan Pejabat 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00189,066.0094.53Jumlah 060200 200,010.00 0.00 0.00 200,010.00189,066.0094.53Jumlah 060000 200,030.00 0.00 0.00 200,030.00189,066.0094.52070000 BENCANA 070100 Membaiki Dan Memulihkan Kerosakan Akibat Ribut/Banjir/Gempa Bumi 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 200,000.00 0.00 -199,990.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000,000.00 0.00 -100,000.00 900,000.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 5,000,000.00 0.00 -4,139,985.50 860,014.50 0.00 0.00Jumlah 070100 6,200,000.00 0.00 -4,439,975.50 1,760,024.500.000.00Jumlah 070000 6,200,000.00 0.00 -4,439,975.50 1,760,024.500.000.00080000 PERBELANJAAN KHAS 080100 Perkakas, Mesin Taip Dan Kelengkapan Pejabat 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 080100 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00080200 PEMBELIAN KENDERAAN 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 080200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00080300 Pembelian Dan Penggantian Peralatan Mekanikal Dan Elektrikal 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 45,000.00 45,010.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00280,752.5093.58Jumlah 080300 300,010.00 0.00 45,000.00 345,010.00280,752.5081.38080400 Pembelian Perkakas Makmal Dan Alat-Alat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 165,000.00 0.00 0.00 165,000.00118,679.0071.93Jumlah 080400 165,000.00 0.00 0.00 165,000.00118,679.0071.93192

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 080500 Pembelian Peralatan Keselamatan Dan Kesihatan (PPE) 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00248,758.0099.50Jumlah 080500 250,010.00 0.00 0.00 250,010.00248,758.0099.50080600 Pembelian Peralatan Kelengkapan Untuk Penyenggaraan Pembentungan 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 080600 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00080700 Pembelian Komputer Dan Sistem Pemprosesan Data Elektronik 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 080700 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00080800 Pembelian Dan Pemasangan Sistem PABX 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 080800 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00080900 Pemindahan Paip Akibat Pembesaran/Peningkatan Taraf Jalan Raya 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 080900 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00081000 Alat-Alat Perkakas Dan Kelengkapan Mekanikal Dan Elektrikal 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,660.0099.32Jumlah 081000 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,660.0099.32081100 Pembelian dan Penyenggaraan Lesen-Lesen Perisian Komputer 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 081100 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00081200 Pembelian Janakuasa Dan Elektrik Suis Gear 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 081200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00081300 Perkhidmatan Pengurusan Sistem Pembentungan Di Bawah Kontrak Outsource 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,000,000.00 0.00 199,990.00 1,199,990.00 769,019.47 64.09Jumlah 081300 1,000,000.00 0.00 199,990.00 1,199,990.00769,019.4764.09081400 Pengurusan Unit Perlesenan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 081400 30.00 0.00 0.00 30.000.000.00081500 Perkhidmatan Penyediaan Laporan Alam Sekitar 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00 19,938.60 30.67Jumlah 081500 65,000.00 0.00 0.00 65,000.0019,938.6030.67081600 Perkhidmatan Penyelidikan Dan Pembangunan 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 081600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 080000 1,830,180.00 0.00 244,990.00 2,075,170.001,486,807.5771.65Jumlah 070000 6,200,000.00 0.00 -4,439,975.50 1,760,024.500.000.00Jumlah 060000 200,030.00 0.00 0.00 200,030.00189,066.0094.52Jumlah 050000 30,050.00 0.00 40,000.00 70,050.0017,866.0025.50Jumlah 040000 30,020.00 0.00 0.00 30,020.000.000.00Jumlah 030000 1,000,000.00 4,072,494.00 817,502.00 5,889,996.005,750,000.0097.62Jumlah 020000 23,015,140.00 50,000.00 4,051,994.00 4,840,070.004,584,185.8294.71Jumlah 010000 14,725,780.00 1,709,000.00 1,630,489.50 18,065,269.5014,160,984.1078.39Jumlah Emolumen 10,812,660.00 355,000.00 0.00 11,167,660.007,642,822.0068.44Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 35,423,420.00 5,472,494.00 0.00 40,895,914.0036,789,108.1689.96Jumlah Aset 765,090.00 0.00 0.00 765,090.00697,849.5091.21Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 20.00 4,000.00 0.00 4,020.000.000.00Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 30,010.00 0.00 0.00 30,010.000.000.00193