PK 2022

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 120600 Penyenggaraan Jana Kuasa 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.00Jumlah 120600 6,000.00 0.00 0.00 6,000.000.000.00120700 Sewa STARNET Telefon 23000 Perhubungan dan Utiliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.002,989.2059.7824000 Sewaan 24,000.00 0.00 0.00 24,000.0023,481.1297.84Jumlah 120700 29,000.00 0.00 0.00 29,000.0026,470.3291.28120800 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 120800 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 120000 203,030.00 0.00 0.00 203,030.00176,249.3686.81130000 PERBELANJAAN KHAS 130100 Pejabat Daerah Keningau 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 130100 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00130200 Pejabat Daerah Kecil Sook 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 130200 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00130300 Pejabat Daerah Beaufort 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 130300 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00130400 Pejabat Daerah Kecil Membakut 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 130400 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00130500 Pejabat Daerah Tambunan 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 130500 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00130600 Pejabat Daerah Tenom 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 130600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00130700 Pejabat Daerah Kecil Kemabong 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 130700 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00130800 Pejabat Daerah Sipitang 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 130800 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00130900 Pejabat Daerah Kuala Penyu 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 130900 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00131000 Pejabat Daerah Kecil Menumbok 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 131000 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00131100 Pejabat Daerah Nabawan 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 131100 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00131200 Pejabat Daerah Kecil Pagalungan 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 131200 20.00 0.00 0.00 20.000.000.0094

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 130000 240.00 0.00 0.00 240.000.000.00Jumlah 010000 3,153,230.00 373,530.00 0.00 3,526,760.003,437,176.2397.46Jumlah Emolumen 13,477,320.00 766,370.00 -30,976.54 14,212,713.4613,602,402.4795.71Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 3,120,560.00 52,334.00 22,755.05 3,195,649.052,822,684.0988.33Jumlah Aset 12,050.00 0.00 0.00 12,050.006,604.0054.80Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 291,932.00 352,291.00 8,221.49 652,444.49527,787.5680.89JUMLAH PEJABAT DAERAH ( KENINGAU, SOOK, BEAUFORT, MEMBAKUT, TAMBUNAN, TENOM, KEMABONG, SIPITANG,KUALA PENYU, MENUMBOK, NABAWAN DAN PAGALUNGAN ) 16,901,862.00 1,170,995.00 0.00 18,072,857.00 16,959,478.12 93.84S21 PEJABAT DAERAH ( BELURAN, PAITAN, TELUPID, TONGOD DAN KINABATANGAN ) 010000 PEJABAT DAERAH BELURAN 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 1,350,000.00 0.00 -7,401.00 1,342,599.001,241,860.1692.5012000 Elaun/Imbuhan Tetap 486,000.00 0.00 0.00 486,000.00446,711.1391.9213000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0059,288.0084.7014000 Elaun Lebih Masa 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 4,320.00 70,167.00 7,401.00 81,888.0081,350.9499.34Jumlah 010100 1,910,330.00 70,167.00 0.00 1,980,497.001,829,210.2392.36010200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 70,000.00 0.00 1,300.00 71,300.0068,210.7695.6724000 Sewaan 500.00 0.00 0.00 500.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 3,905.00 97.6327000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0022,671.0090.6828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 -1,300.00 8,700.007,918.0091.0129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 18,691.00 84.96Jumlah 010200 131,500.00 0.00 0.00 131,500.00121,395.7692.32010300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 155,000.00 10,000.00 2,200.00 167,200.00167,172.7999.9822000 Pengangkutan Barang-Barang 5,000.00 0.00 -2,200.00 2,800.001,400.0050.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 62,000.00 12,600.00 0.00 74,600.0074,599.59100.00Jumlah 010300 222,010.00 22,600.00 0.00 244,610.00243,172.3899.41010400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 59,638.37 99.4028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 45,000.00 0.00 0.00 45,000.0039,320.3387.38Jumlah 010400 105,000.00 0.00 0.00 105,000.0098,958.7094.25010500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,500.00100.00Jumlah 010500 2,500.00 0.00 0.00 2,500.002,500.00100.00010600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 010600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 010000 2,371,360.00 92,767.00 0.00 2,464,127.002,295,237.0793.15020000 PEJABAT DAERAH KECIL PAITAN 020100 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0047,357.5594.7224000 Sewaan 600.00 0.00 0.00 600.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 3,000.00 0.00 3,400.00 6,400.00 6,180.00 96.5627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 14,000.00 0.00 4,918.00 18,918.0017,696.5093.5428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,500.00 0.00 0.00 2,500.002,500.00100.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 15,243.00 84.6835000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020100 88,110.00 0.00 8,318.00 96,428.0088,977.0592.27020200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 90,000.00 0.00 0.00 90,000.0089,962.7099.9622000 Pengangkutan Barang-Barang 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.00Jumlah 020200 91,000.00 0.00 0.00 91,000.0089,962.7098.8695

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 020300 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 11,849.39 39.5028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0040,485.2480.97Jumlah 020300 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0052,334.6365.42020400 Pengendalian Pemeliharaan Set Jana 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 113,400.00 0.00 -8,318.00 105,082.00 60,278.97 57.36Jumlah 020400 113,400.00 0.00 -8,318.00 105,082.0060,278.9757.36020500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Penolong Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 800.00 0.00 0.00 800.00800.00100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.00Jumlah 020500 1,800.00 0.00 0.00 1,800.001,800.00100.00020600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 020600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 020000 374,330.00 0.00 0.00 374,330.00293,353.3578.37030000 PEJABAT DAERAH TELUPID 030100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00545,178.5877.8812000 Elaun/Imbuhan Tetap 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00197,335.1898.6713000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 48,000.00 11,000.00 0.00 59,000.0049,108.6883.2414000 Elaun Lebih Masa 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 6,900.00 39,327.00 0.00 46,227.0042,067.3591.00Jumlah 030100 955,900.00 50,327.00 0.00 1,006,227.00833,689.7982.85030200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0029,677.6984.7924000 Sewaan 2,000.00 0.00 0.00 2,000.002,000.00100.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 100.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 5,000.00 0.00 25,000.0024,963.8099.8628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00130.003.7129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 5,821.00 0.00 15,821.00 15,298.20 96.70Jumlah 030200 71,500.00 10,821.00 0.00 82,321.0073,069.6988.76030300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00116,447.5097.0422000 Pengangkutan Barang-Barang 6,000.00 0.00 0.00 6,000.001,150.0019.1747000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 50,000.00 18,160.00 0.00 68,160.0055,764.8681.81Jumlah 030300 176,010.00 18,160.00 0.00 194,170.00173,362.3689.28030400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0027,387.2191.29Jumlah 030400 72,000.00 0.00 0.00 72,000.0069,387.2196.37030500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Kerajaan Penolong Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,500.00100.00Jumlah 030500 2,500.00 0.00 0.00 2,500.002,500.00100.00030600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 030600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 030000 1,277,930.00 79,308.00 0.00 1,357,238.001,152,009.0584.88040000 PEJABAT DAERAH TONGOD 040100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 96

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 11000 Gaji dan Upahan 1,050,000.00 0.00 -137,916.64 912,083.36905,166.2299.2412000 Elaun/Imbuhan Tetap 343,000.00 0.00 0.00 343,000.00320,039.0993.3113000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0034,410.0098.3114000 Elaun Lebih Masa 2,000.00 0.00 0.00 2,000.000.000.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 5,000.00 50,489.00 0.00 55,489.0053,671.5696.72Jumlah 040100 1,435,000.00 50,489.00 -137,916.64 1,347,572.361,313,286.8797.46040200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 55,000.00 0.00 0.00 55,000.0050,808.4692.3824000 Sewaan 500.00 0.00 0.00 500.00480.0096.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 100.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 15,000.00 5,000.00 0.00 20,000.0019,248.8096.2428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 3,000.00 0.00 0.00 3,000.002,912.0097.0729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,500.00 5,000.00 0.00 15,500.00 15,498.00 99.9935000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040200 85,010.00 10,000.00 0.00 95,010.0089,947.2694.67040300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00139,999.28100.0022000 Pengangkutan Barang-Barang 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 10.00 0.00 137,916.64 137,926.64137,916.6499.99Jumlah 040300 141,020.00 0.00 137,916.64 278,936.64277,915.9299.63040400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 57,871.37 96.4528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,817.5099.64Jumlah 040400 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00107,688.8797.90040500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,500.00100.00Jumlah 040500 2,500.00 0.00 0.00 2,500.002,500.00100.00040600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 040600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 040000 1,773,550.00 60,489.00 0.00 1,834,039.001,791,338.9297.67050000 PEJABAT DAERAH KINABATANGAN 050100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.001,088,015.8090.6712000 Elaun/Imbuhan Tetap 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00388,497.7686.3313000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 50,000.00 15,000.00 0.00 65,000.0052,416.0080.6414000 Elaun Lebih Masa 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 4,000.00 89,720.00 0.00 93,720.0089,720.0295.73Jumlah 050100 1,705,000.00 104,720.00 0.00 1,809,720.001,618,649.5889.44050200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 95,000.00 0.00 0.00 95,000.0090,817.1195.6024000 Sewaan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00510.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 11,935.40 99.4627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 45,000.00 0.00 0.00 45,000.0042,573.0594.6128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 17,000.00 0.00 0.00 17,000.0016,485.9096.9829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 25,000.00 5,000.00 0.00 30,000.00 29,573.00 98.58Jumlah 050200 195,000.00 5,000.00 0.00 200,000.00191,894.4695.95050300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 145,000.00 0.00 0.00 145,000.00144,892.8399.9322000 Pengangkutan Barang-Barang 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 63,000.00 149,783.00 0.00 212,783.00212,783.00100.00Jumlah 050300 209,010.00 149,783.00 0.00 358,793.00357,675.8399.69050400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00 82,861.57 97.4828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 45,000.00 10,000.00 0.00 55,000.0054,881.8599.7997

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 050400 130,000.00 10,000.00 0.00 140,000.00137,743.4298.39050500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,400.0093.33Jumlah 050500 2,500.00 0.00 0.00 2,500.002,400.0096.00050600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 050600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 050000 2,241,530.00 269,503.00 0.00 2,511,033.002,308,363.2991.93060000 PERBELANJAAN KHAS 060100 Pejabat Daerah Beluran 34000 Kenderaan dan Jentera 3,000.00 0.00 0.00 3,000.002,900.0096.6735000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060100 3,010.00 0.00 0.00 3,010.002,900.0096.35060200 Pejabat Daerah Paitan 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060200 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00060300 Pejabat Daerah Telupid 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060300 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00060400 Pejabat Daerah Tongod 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060400 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00060500 Pejabat Daerah Kinabatangan 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060500 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 060000 3,090.00 0.00 0.00 3,090.002,900.0093.85Jumlah 010000 2,371,360.00 92,767.00 0.00 2,464,127.002,295,237.0793.15Jumlah Emolumen 6,006,230.00 275,703.00 -137,916.64 6,144,016.365,594,836.4791.06Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 1,850,400.00 45,821.00 0.00 1,896,221.001,757,501.1292.68Jumlah Aset 10,110.00 0.00 0.00 10,110.009,800.0096.93Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 175,050.00 180,543.00 137,916.64 493,509.64481,064.0997.48JUMLAH PEJABAT DAERAH ( BELURAN, PAITAN, TELUPID, TONGOD DAN KINABATANGAN ) 8,041,790.00 502,067.00 0.00 8,543,857.00 7,843,201.68 91.80S22 PEJABAT DAERAH ( LAHAD DATU, TUNGKU, KUNAK DAN SEMPORNA ) 010000 PEJABAT DAERAH LAHAD DATU 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 1,650,000.00 0.00 0.00 1,650,000.001,409,021.2085.4012000 Elaun/Imbuhan Tetap 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00508,165.7584.6913000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0043,787.0087.5714000 Elaun Lebih Masa 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,962.3599.2515000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 20,000.00 77,200.00 0.00 97,200.0084,963.4387.41Jumlah 010100 2,325,000.00 77,200.00 0.00 2,402,200.002,050,899.7385.38010200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 90,000.00 33,500.00 0.00 123,500.0087,857.7971.1424000 Sewaan 6,000.00 0.00 0.00 6,000.004,064.3267.7426000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1,991.80 99.5927000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0026,158.7587.2028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 6,000.00 0.00 0.00 6,000.005,910.0098.5029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 41,100.00 0.00 71,100.00 58,649.00 82.49Jumlah 010200 164,000.00 74,600.00 0.00 238,600.00184,631.6677.38010300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00151,487.0784.1622000 Pengangkutan Barang-Barang 5,000.00 0.00 0.00 5,000.001,350.0027.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 52,000.00 2,500.00 0.00 54,500.0054,233.9099.51Jumlah 010300 237,010.00 2,500.00 0.00 239,510.00207,070.9786.4698

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 010400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 21,203.55 42.4128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0023,862.8559.66Jumlah 010400 90,000.00 0.00 0.00 90,000.0045,066.4050.07010500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,500.00100.00Jumlah 010500 2,500.00 0.00 0.00 2,500.002,500.00100.00010600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 010600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 010000 2,818,530.00 154,300.00 0.00 2,972,830.002,490,168.7683.76020000 PEJABAT DAERAH KECIL TUNGKU 020100 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 60,000.00 0.00 -12,000.00 48,000.0045,544.1794.8824000 Sewaan 2,500.00 0.00 0.00 2,500.002,500.00100.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 2,896.90 96.5627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 18,000.00 0.00 0.00 18,000.0017,318.8096.2228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00900.0090.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 6,000.00 16,000.00 15,052.00 94.08Jumlah 020100 94,500.00 0.00 -6,000.00 88,500.0084,211.8795.15020200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 65,000.00 0.00 6,000.00 71,000.0070,971.5499.9622000 Pengangkutan Barang-Barang 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.00Jumlah 020200 66,000.00 0.00 6,000.00 72,000.0070,971.5498.57020300 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 33,511.98 95.7528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0024,637.8082.13Jumlah 020300 65,000.00 0.00 0.00 65,000.0058,149.7889.46020400 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Penolong Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 800.00 0.00 0.00 800.00800.00100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.00Jumlah 020400 1,800.00 0.00 0.00 1,800.001,800.00100.00020500 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 020500 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 020000 227,320.00 0.00 0.00 227,320.00215,133.1994.64030000 PEJABAT DAERAH KUNAK 030100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00738,386.6082.0412000 Elaun/Imbuhan Tetap 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00244,117.5997.6513000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 76,000.00 0.00 0.00 76,000.0032,107.0042.2514000 Elaun Lebih Masa 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 4,500.00 41,395.00 0.00 45,895.0045,789.0099.77Jumlah 030100 1,230,510.00 41,395.00 0.00 1,271,905.001,060,400.1983.37030200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 65,000.00 0.00 0.00 65,000.0032,957.7750.7024000 Sewaan 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00400.0013.3326000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1,242.10 41.4027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 22,500.00 0.00 0.00 22,500.0022,349.8599.3328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 12,000.00 0.00 0.00 12,000.0012,000.00100.0099

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 5,000.00 0.00 20,000.00 19,965.00 99.83Jumlah 030200 120,500.00 5,000.00 0.00 125,500.0088,914.7270.85030300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00102,153.2460.0922000 Pengangkutan Barang-Barang 5,000.00 1,400.00 0.00 6,400.00700.0010.9447000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 18,000.00 0.00 0.00 18,000.0018,000.00100.00Jumlah 030300 193,010.00 1,400.00 0.00 194,410.00120,853.2462.16030400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 39,563.46 52.7528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0047,930.3379.88Jumlah 030400 135,000.00 0.00 0.00 135,000.0087,493.7964.81030500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00990.0099.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,500.00100.00Jumlah 030500 2,500.00 0.00 0.00 2,500.002,490.0099.60030600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 030600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 030000 1,681,540.00 47,795.00 0.00 1,729,335.001,360,151.9478.65040000 PEJABAT DAERAH SEMPORNA 040100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00775,625.1270.5112000 Elaun/Imbuhan Tetap 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00291,086.5669.3113000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 65,000.00 0.00 0.00 65,000.0035,854.0055.1614000 Elaun Lebih Masa 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 5,400.00 46,404.00 0.00 51,804.0046,686.4490.12Jumlah 040100 1,591,400.00 46,404.00 0.00 1,637,804.001,149,252.1270.17040200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 220,000.00 0.00 0.00 220,000.0094,576.9442.9924000 Sewaan 25,000.00 0.00 0.00 25,000.009,708.4038.8326000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 3,167.20 31.6727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0040,748.2081.5028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 17,000.00 0.00 0.00 17,000.0014,885.0087.5629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 32,478.00 72.17Jumlah 040200 367,000.00 0.00 0.00 367,000.00195,563.7453.29040300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 250,000.00 0.00 -950.00 249,050.00180,977.7972.6722000 Pengangkutan Barang-Barang 3,000.00 3,000.00 950.00 6,950.006,950.00100.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 54,000.00 32,933.00 0.00 86,933.0061,590.7770.85Jumlah 040300 307,010.00 35,933.00 0.00 342,943.00249,518.5672.76040400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 99,823.79 58.7228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 60,000.00 10,000.00 0.00 70,000.0062,118.7688.74Jumlah 040400 230,000.00 10,000.00 0.00 240,000.00161,942.5567.48040500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,350.0090.00Jumlah 040500 2,500.00 0.00 0.00 2,500.001,350.0054.00040600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00100

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 040600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 040000 2,497,930.00 92,337.00 0.00 2,590,267.001,757,626.9767.86050000 PEJABAT DAERAH KALABAKAN 050100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 600,000.00 30,000.00 0.00 630,000.00613,474.9297.3812000 Elaun/Imbuhan Tetap 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00241,853.0596.7413000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0065,396.0081.7514000 Elaun Lebih Masa 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 4,500.00 36,533.00 0.00 41,033.0012,880.0031.39Jumlah 050100 935,500.00 66,533.00 0.00 1,002,033.00933,603.9793.17050200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 46,000.00 0.00 -2,501.62 43,498.3826,539.4861.0124000 Sewaan 20,000.00 0.00 -196.00 19,804.0018,503.0093.4326000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 2,501.62 22,501.6222,501.62100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.007,430.0074.3029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 0.00 196.00 15,196.00 15,196.00 100.00Jumlah 050200 114,000.00 0.00 0.00 114,000.0090,170.1079.10050300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 145,000.00 0.00 0.00 145,000.00144,840.5599.8922000 Pengangkutan Barang-Barang 15,000.00 0.00 0.00 15,000.000.000.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 33,000.00 0.00 0.00 33,000.000.000.00Jumlah 050300 193,010.00 0.00 0.00 193,010.00144,840.5575.04050400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 27,815.22 37.0928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0058,790.9097.98Jumlah 050400 135,000.00 0.00 0.00 135,000.0086,606.1264.15050500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,500.00100.00Jumlah 050500 2,500.00 0.00 0.00 2,500.001,500.0060.00050600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 050600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 050000 1,380,030.00 66,533.00 0.00 1,446,563.001,256,720.7486.88060000 PERBELANJAAN KHAS 060100 Pejabat Daerah Lahad Datu 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060100 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00060200 Pejabat Daerah Kecil Tungku 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060200 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00060300 Pejabat Daerah Kunak 34000 Kenderaan dan Jentera 3,000.00 0.00 0.00 3,000.002,990.0099.6735000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060300 3,010.00 0.00 0.00 3,010.002,990.0099.34060400 Pejabat Daerah Semporna 34000 Kenderaan dan Jentera 3,000.00 0.00 0.00 3,000.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060400 3,010.00 0.00 0.00 3,010.000.000.00060500 Pejabat Daerah Kalabakan 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060500 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 050000 6,080.00 0.00 0.00 6,080.002,990.0049.18Jumlah 010000 2,818,530.00 154,300.00 0.00 2,972,830.002,490,168.7683.76Jumlah Emolumen 6,082,410.00 231,532.00 0.00 6,313,942.005,194,156.0182.26101

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 2,358,900.00 94,000.00 0.00 2,452,900.001,744,970.9271.14Jumlah Aset 13,080.00 0.00 0.00 13,080.009,840.0075.23Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 157,040.00 35,433.00 0.00 192,473.00133,824.6769.53JUMLAH PEJABAT DAERAH ( LAHAD DATU, TUNGKU, KUNAK DAN SEMPORNA ) 8,611,430.00 360,965.00 0.00 8,972,395.00 7,082,791.60 78.94S23 PEJABAT DAERAH ( KOTA BELUD, PAPAR, PENAMPANG, RANAU, TUARAN, TAMPARULI DAN PUTATAN ) 010000 PEJABAT DAERAH KOTA BELUD 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 1,300,000.00 0.00 -86,500.00 1,213,500.001,078,516.3288.8812000 Elaun/Imbuhan Tetap 430,000.00 0.00 0.00 430,000.00349,758.7881.3413000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 47,000.00 0.00 0.00 47,000.0044,463.0094.6014000 Elaun Lebih Masa 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00582.7538.8515000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 7,000.00 58,331.00 0.00 65,331.0063,430.6797.09Jumlah 010100 1,785,500.00 58,331.00 -86,500.00 1,757,331.001,536,751.5287.45010200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 65,000.00 0.00 0.00 65,000.0059,271.6491.1924000 Sewaan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0015,433.5677.1726000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 2,973.00 99.1027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0024,935.8599.7428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 14,000.00 0.00 0.00 14,000.0012,656.0090.4029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 32,000.00 0.00 3,000.00 35,000.00 34,687.90 99.1135000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010200 159,010.00 0.00 3,000.00 162,010.00149,957.9592.56010300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 80,000.00 0.00 -20,000.00 60,000.0048,669.6281.1222000 Pengangkutan Barang-Barang 3,000.00 0.00 17,000.00 20,000.0017,800.0089.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 45,000.00 0.00 86,500.00 131,500.00131,252.4899.81Jumlah 010300 128,010.00 0.00 83,500.00 211,510.00197,722.1093.48010400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 30,000.00 0.00 -1,000.00 29,000.00 15,539.63 53.5828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 1,000.00 31,000.0026,513.0085.53Jumlah 010400 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0042,052.6370.09010500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 500.00 0.00 0.00 500.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.00Jumlah 010500 1,500.00 0.00 0.00 1,500.000.000.00010600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 010600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 010000 2,134,040.00 58,331.00 0.00 2,192,371.001,926,484.2087.87020000 PEJABAT DAERAH PAPAR 020100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 1,300,000.00 0.00 10,867.16 1,310,867.161,310,867.16100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 420,000.00 0.00 5,698.84 425,698.84425,698.84100.0013000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 50,000.00 0.00 -16,566.00 33,434.0033,434.00100.0014000 Elaun Lebih Masa 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 7,500.00 70,673.00 0.00 78,173.0076,292.6797.59Jumlah 020100 1,778,500.00 70,673.00 0.00 1,849,173.001,846,292.6799.84020200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 112,000.00 0.00 0.00 112,000.0089,687.6380.0824000 Sewaan 14,000.00 0.00 -1,636.20 12,363.805,837.7647.2226000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 6,934.00 99.0627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 42,000.00 0.00 0.00 42,000.0041,998.00100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 7,500.00 0.00 1,636.20 9,136.209,136.20100.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00 53,855.50 97.92Jumlah 020200 237,500.00 0.00 0.00 237,500.00207,449.0987.35020300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0045,334.1075.5622000 Pengangkutan Barang-Barang 3,000.00 0.00 0.00 3,000.000.000.00102

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 47000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 52,000.00 100,870.00 0.00 152,870.00146,280.2895.69Jumlah 020300 115,010.00 100,870.00 0.00 215,880.00191,614.3888.76020400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 35,934.42 89.8428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0025,527.0085.09Jumlah 020400 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0061,461.4287.80020500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,400.0093.33Jumlah 020500 2,500.00 0.00 0.00 2,500.002,400.0096.00020600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 020600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 020000 2,203,530.00 171,543.00 0.00 2,375,073.002,309,217.5697.23030000 PEJABAT DAERAH PENAMPANG 030100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00981,717.8789.2512000 Elaun/Imbuhan Tetap 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00332,880.0483.2213000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 32,000.00 7,185.00 0.00 39,185.0035,005.0089.3314000 Elaun Lebih Masa 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00975.4097.5415000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 9,320.00 57,993.00 0.00 67,313.0061,185.9890.90Jumlah 030100 1,542,320.00 65,178.00 0.00 1,607,498.001,411,764.2987.82030200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 130,000.00 0.00 0.00 130,000.0098,281.0975.6024000 Sewaan 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0016,473.2665.8926000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 4,689.30 93.7927000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0017,727.9559.0928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 22,000.00 0.00 0.00 22,000.0010,395.4047.2529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 68,155.00 97.36Jumlah 030200 282,000.00 0.00 0.00 282,000.00215,722.0076.50030300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 22,000.00 0.00 0.00 22,000.004,496.2020.4422000 Pengangkutan Barang-Barang 1,000.00 3,200.00 0.00 4,200.004,100.000.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 45,000.00 4,222.00 0.00 49,222.0049,221.56100.00Jumlah 030300 68,010.00 7,422.00 0.00 75,432.0057,817.7676.65030400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 16,987.86 84.9428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 15,000.00 11,662.00 0.00 26,662.0024,751.9592.84Jumlah 030400 35,000.00 11,662.00 0.00 46,662.0041,739.8189.45030500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030500 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 030600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 030000 1,927,360.00 84,262.00 0.00 2,011,622.001,727,043.8685.85040000 PEJABAT DAERAH RANAU 040100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.001,045,001.5087.0812000 Elaun/Imbuhan Tetap 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00370,492.7792.6213000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0064,902.0092.72103

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 14000 Elaun Lebih Masa 500.00 0.00 0.00 500.000.000.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 6,200.00 59,407.00 0.00 65,607.0061,179.1693.25Jumlah 040100 1,676,700.00 59,407.00 0.00 1,736,107.001,541,575.4388.79040200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 91,000.00 0.00 0.00 91,000.0079,959.1287.8724000 Sewaan 250.00 0.00 0.00 250.00200.0080.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 5,964.70 99.4127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 24,000.00 0.00 0.00 24,000.0023,856.4599.4028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 13,000.00 0.00 0.00 13,000.0012,095.8093.0429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 17,000.00 10,000.00 0.00 27,000.00 26,485.00 98.09Jumlah 040200 151,250.00 10,000.00 0.00 161,250.00148,561.0792.13040300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0069,778.0799.6822000 Pengangkutan Barang-Barang 3,000.00 0.00 0.00 3,000.002,100.0070.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040300 73,020.00 0.00 0.00 73,020.0071,878.0798.44040400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 20,999.05 60.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0021,349.3571.16Jumlah 040400 65,000.00 0.00 0.00 65,000.0042,348.4065.15040500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,500.00100.00Jumlah 040500 2,500.00 0.00 0.00 2,500.002,500.00100.00040600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 040600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 040000 1,968,490.00 69,407.00 0.00 2,037,897.001,806,862.9788.66050000 PEJABAT DAERAH TUARAN 050100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 2,400,000.00 10,000.00 0.00 2,410,000.002,354,035.1497.6812000 Elaun/Imbuhan Tetap 800,000.00 60,000.00 0.00 860,000.00838,807.2397.5413000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 80,000.00 20,000.00 0.00 100,000.0087,271.0087.2714000 Elaun Lebih Masa 7,000.00 0.00 0.00 7,000.006,954.9599.3615000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 13,000.00 131,168.00 0.00 144,168.00143,366.9699.44Jumlah 050100 3,300,000.00 221,168.00 0.00 3,521,168.003,430,435.2897.42050200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00113,374.1394.4824000 Sewaan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0027,270.8290.9026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 2,258.50 75.2827000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 8,000.00 0.00 38,000.0037,432.6098.5128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0011,819.9078.8029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 43,000.00 10,000.00 0.00 53,000.00 52,453.90 98.97Jumlah 050200 241,000.00 18,000.00 0.00 259,000.00244,609.8594.44050300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0030,046.9175.1222000 Pengangkutan Barang-Barang 3,000.00 13,900.00 0.00 16,900.0011,300.000.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 72,000.00 239,854.00 0.00 311,854.00311,854.00100.00Jumlah 050300 115,010.00 253,754.00 0.00 368,764.00353,200.9195.78050400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 34,000.00 0.00 0.00 34,000.00 16,099.03 47.3528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0016,224.8581.12Jumlah 050400 54,000.00 0.00 0.00 54,000.0032,323.8859.86104

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 050500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00675.3067.5335000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,500.00 0.00 0.00 1,500.000.000.00Jumlah 050500 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00675.3027.01050600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 050600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 050000 3,712,530.00 492,922.00 0.00 4,205,452.004,061,245.2296.57060000 PEJABAT DAERAH KECIL TAMPARULI 060100 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0031,531.6463.0624000 Sewaan 11,500.00 0.00 0.00 11,500.009,941.6986.4526000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1,463.00 73.1527000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 16,000.00 0.00 0.00 16,000.0015,717.3098.2328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 -3,000.00 7,000.006,448.0092.1129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 12,000.00 5,000.00 4,500.00 21,500.00 20,210.50 94.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060100 101,510.00 5,000.00 1,500.00 108,010.0085,312.1378.99060200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 44,000.00 0.00 0.00 44,000.0040,848.3492.8422000 Pengangkutan Barang-Barang 2,000.00 0.00 -1,500.00 500.000.000.00Jumlah 060200 46,000.00 0.00 -1,500.00 44,500.0040,848.3491.79060300 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 20,200.76 67.3428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 12,000.00 0.00 0.00 12,000.007,684.5064.04Jumlah 060300 42,000.00 0.00 0.00 42,000.0027,885.2666.39060400 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 800.00 0.00 0.00 800.000.000.00Jumlah 060400 810.00 0.00 0.00 810.000.000.00060500 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 060500 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 060000 190,340.00 5,000.00 0.00 195,340.00154,045.7378.86070000 PEJABAT DAERAH PUTATAN 070100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00788,999.4187.6712000 Elaun/Imbuhan Tetap 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00289,904.2582.8313000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 19,000.00 30,000.00 0.00 49,000.0030,680.0062.6114000 Elaun Lebih Masa 5,000.00 0.00 7,000.00 12,000.0011,605.9596.7215000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 10,000.00 60,000.00 0.00 70,000.0045,669.0465.24Jumlah 070100 1,284,000.00 90,000.00 7,000.00 1,381,000.001,166,858.6584.49070200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 55,000.00 0.00 -1,500.00 53,500.0045,421.7684.9024000 Sewaan 8,000.00 0.00 0.00 8,000.005,201.1365.0126000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1,691.00 56.3727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 1,500.00 31,500.0031,195.3099.0328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.007,305.0073.0529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 45,000.00 20,000.00 0.00 65,000.00 63,664.05 97.94Jumlah 070200 151,000.00 20,000.00 0.00 171,000.00154,478.2490.34070300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 18,000.00 0.00 -7,000.00 11,000.009,502.4586.3922000 Pengangkutan Barang-Barang 1,000.00 0.00 7,000.00 8,000.002,700.0033.7547000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 46,000.00 0.00 -7,000.00 39,000.0028,891.2674.08Jumlah 070300 65,010.00 0.00 -7,000.00 58,010.0041,093.7170.84105

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 070400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 14,785.62 67.2128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 15,000.00 0.00 0.00 15,000.006,217.1841.45Jumlah 070400 37,000.00 0.00 0.00 37,000.0021,002.8056.76070500 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 070500 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 070000 1,537,030.00 110,000.00 0.00 1,647,030.001,383,433.4084.00080000 PEJABAT DAERAH KECIL KIULU 080100 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 30,000.00 0.00 -10,000.00 20,000.004,818.0224.0924000 Sewaan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,702.1197.0226000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1,999.00 99.9527000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0012,253.1581.6928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,045.0095.2329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 5,000.00 15,000.00 13,623.90 90.8335000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 080100 87,010.00 0.00 -5,000.00 82,010.0061,441.1874.92080200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 30,000.00 0.00 5,000.00 35,000.0034,960.5099.8922000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 080200 30,010.00 0.00 5,000.00 35,010.0034,960.5099.86080300 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 18,749.49 75.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00866.008.66Jumlah 080300 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0019,615.4956.04080400 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 800.00 0.00 0.00 800.00656.000.00Jumlah 080400 810.00 0.00 0.00 810.00656.0080.99080500 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 080500 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 080000 152,850.00 0.00 0.00 152,850.00116,673.1776.33090000 PERBELANJAAN KHAS 090100 Pejabat Daerah Kota Belud 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 090100 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00090200 Pejabat Daerah Papar 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 090200 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00090300 Pejabat Daerah Penampang 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 090300 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00090400 Pejabat Daerah Ranau 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 090400 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00090500 Pejabat Daerah Tuaran 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 090500 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00106

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 090600 Pejabat Daerah Kecil Tamparuli 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 090600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00090700 Pejabat Daerah Putatan 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 090700 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00090800 Pejabat Daerah Kecil Kiulu 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 090800 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 080000 152,850.00 0.00 0.00 152,850.00116,673.1776.33Jumlah 090000 160.00 0.00 0.00 160.000.000.00Jumlah 010000 2,134,040.00 58,331.00 0.00 2,192,371.001,926,484.2087.87Jumlah Emolumen 11,367,020.00 564,757.00 -79,500.00 11,852,277.0010,933,677.8492.25Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 2,191,950.00 81,762.00 0.00 2,273,712.001,880,272.6982.70Jumlah Aset 7,290.00 0.00 0.00 7,290.003,556.0048.78Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 260,070.00 344,946.00 79,500.00 684,516.00667,499.5897.51JUMLAH PEJABAT DAERAH ( KOTA BELUD, PAPAR, PENAMPANG, RANAU, TUARAN, TAMPARULI, PUTATAN DAN KIULU ) 13,826,330.00 991,465.00 0.00 14,817,795.00 13,485,006.11 91.01S24 PEJABAT DAERAH ( KUDAT, BANGGI, MATUNGGONG, KOTA MARUDU DAN PITAS ) 010000 PEJABAT DAERAH KUDAT 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 2,200,000.00 0.00 -87,000.00 2,113,000.002,096,456.1499.2212000 Elaun/Imbuhan Tetap 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00792,571.0199.0713000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 140,000.00 0.00 -25,081.01 114,918.9984,874.0073.8614000 Elaun Lebih Masa 8,000.00 0.00 0.00 8,000.007,757.1196.9615000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 50,000.00 98,300.00 0.00 148,300.00145,431.6598.07Jumlah 010100 3,198,000.00 98,300.00 -112,081.01 3,184,218.993,127,089.9198.21010200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00144,769.2096.5124000 Sewaan 11,000.00 10,000.00 0.00 21,000.0020,302.0096.6826000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 3,000.00 1,500.00 0.00 4,500.00 4,496.90 99.9327000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0039,991.9599.9828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 17,000.00 0.00 0.00 17,000.0016,987.5099.9329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 41,000.00 0.00 0.00 41,000.00 40,997.20 99.99Jumlah 010200 262,000.00 11,500.00 0.00 273,500.00267,544.7597.82010300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 158,000.00 0.00 0.00 158,000.00157,930.7999.9622000 Pengangkutan Barang-Barang 2,000.00 12,650.00 0.00 14,650.0014,650.00100.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 30,000.00 1,150.00 112,081.01 143,231.01143,231.01100.00Jumlah 010300 190,010.00 13,800.00 112,081.01 315,891.01315,811.8099.97010400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 58,334.54 64.8228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 20,790.00 70,790.0063,839.3890.18Jumlah 010400 140,000.00 20,790.00 0.00 160,790.00122,173.9275.98010500 PEMELIHARAAN DAN KELENGKAPAN RUMAH PERSINGGAHAN DAN RUMAH KERAJAAN PEGAWAI DAERAH 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,500.00100.00Jumlah 010500 2,500.00 0.00 0.00 2,500.002,500.00100.00010600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 010600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 010000 3,792,530.00 144,390.00 0.00 3,936,920.003,835,120.3897.41020000 PEJABAT DAERAH KECIL BANGGI 020100 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 33,000.00 10,000.00 0.00 43,000.0032,108.0774.67107

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 100.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 5,000.00 0.00 15,000.0014,945.3099.6428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000.00 0.00 0.00 5,000.002,000.0040.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 9,882.50 98.8335000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020100 60,010.00 15,000.00 0.00 75,010.0060,935.8781.24020200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 90,000.00 0.00 0.00 90,000.0089,983.9399.9822000 Pengangkutan Barang-Barang 3,000.00 0.00 0.00 3,000.003,000.00100.00Jumlah 020200 93,000.00 0.00 0.00 93,000.0092,983.9399.98020300 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 77,000.00 0.00 0.00 77,000.00 75,269.18 97.7528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 7,000.00 0.00 0.00 7,000.006,278.5089.69Jumlah 020300 84,000.00 0.00 0.00 84,000.0081,547.6897.08020400 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahaan Dan Rumah Kerajaan Penolong Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 800.00 0.00 0.00 800.00800.00100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.00Jumlah 020400 1,800.00 0.00 0.00 1,800.001,800.00100.00020500 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 020500 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00020600 Perkhidmatan Pemeliharaan Kawasan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 24,000.00 10,000.00 0.00 34,000.00 33,997.00 99.99Jumlah 020600 24,000.00 10,000.00 0.00 34,000.0033,997.0099.99Jumlah 020000 262,830.00 25,000.00 0.00 287,830.00271,264.4894.24030000 PEJABAT DAERAH KECIL MATUNGGONG 030100 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 52,000.00 0.00 -6,000.00 46,000.0041,653.7790.5524000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 2,998.80 99.9627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 18,000.00 0.00 0.00 18,000.0017,993.9099.9728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 6,000.00 0.00 0.00 6,000.005,995.0099.9229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 19,887.50 99.4435000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030100 99,020.00 0.00 -6,000.00 93,020.0088,528.9795.17030200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 65,000.00 0.00 6,000.00 71,000.0070,982.8899.9822000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030200 65,010.00 0.00 6,000.00 71,010.0070,982.8899.96030300 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 45,000.00 0.00 -18,000.00 27,000.00 26,996.59 99.9928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 18,000.00 15,621.00 18,000.00 51,621.0043,913.9785.07Jumlah 030300 63,000.00 15,621.00 0.00 78,621.0070,910.5690.19030400 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Kerajaan Penolong Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.00Jumlah 030400 1,010.00 0.00 0.00 1,010.001,000.0099.01030500 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 030500 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 030000 228,060.00 15,621.00 0.00 243,681.00231,422.4194.97108

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 040000 PEJABAT DAERAH KOTA MARUDU 040100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 990,000.00 0.00 -30,523.05 959,476.95959,476.95100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 330,000.00 0.00 14,665.50 344,665.50344,512.2899.9613000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 40,000.00 0.00 24,419.00 64,419.0064,419.00100.0014000 Elaun Lebih Masa 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 2,880.00 54,732.00 1,535.89 59,147.8959,147.89100.00Jumlah 040100 1,363,880.00 54,732.00 10,097.34 1,428,709.341,427,556.1299.92040200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 90,000.00 0.00 -4,142.45 85,857.5581,480.6794.9024000 Sewaan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 100.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 40,000.00 0.00 -405.68 39,594.3238,172.8096.4128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0013,680.0091.2029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 5,000.00 0.00 25,000.00 19,663.80 78.66Jumlah 040200 169,500.00 5,000.00 -4,548.13 169,951.87156,497.2792.08040300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00119,963.9899.9722000 Pengangkutan Barang-Barang 3,000.00 0.00 -1,093.46 1,906.54750.0039.3447000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 10.00 21,673.00 1,093.46 22,776.4622,776.46100.00Jumlah 040300 123,020.00 21,673.00 0.00 144,693.00143,490.4499.17040400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 60,000.00 0.00 -4,419.00 55,581.00 41,511.75 74.6928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 28,000.00 0.00 0.00 28,000.0027,023.9096.51Jumlah 040400 88,000.00 0.00 -4,419.00 83,581.0068,535.6582.00040500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,500.00 0.00 -1,130.21 369.790.000.00Jumlah 040500 2,500.00 0.00 -1,130.21 1,369.790.000.00040600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 040600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 040000 1,746,920.00 81,405.00 0.00 1,828,325.001,796,079.4898.24050000 PEJABAT DAERAH PITAS 050100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 950,000.00 26,566.00 0.00 976,566.00976,566.00100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00354,107.5198.3613000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 49,000.00 7,511.00 0.00 56,511.0040,596.0071.8414000 Elaun Lebih Masa 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 6,480.00 69,591.00 0.00 76,071.0063,010.9182.83Jumlah 050100 1,366,480.00 103,668.00 0.00 1,470,148.001,434,280.4297.56050200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 75,000.00 0.00 0.00 75,000.0073,690.5798.2524000 Sewaan 500.00 0.00 0.00 500.00180.0036.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 55,000.00 0.00 -5,400.00 49,600.0049,600.00100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 -6,000.00 14,000.0013,970.0099.7929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 28,000.00 0.00 6,000.00 34,000.00 30,350.00 89.26Jumlah 050200 184,500.00 0.00 -5,400.00 179,100.00167,790.5793.69050300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 170,000.00 26,743.00 0.00 196,743.00196,722.0899.9922000 Pengangkutan Barang-Barang 3,500.00 15,000.00 0.00 18,500.003,490.0018.8647000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 28,000.00 0.00 5,400.00 33,400.0033,350.0699.85Jumlah 050300 201,510.00 41,743.00 5,400.00 248,653.00233,562.1493.93050400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan Dan Perahu 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 52,000.00 0.00 10,000.00 62,000.00 59,676.53 96.25109

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 48,000.00 0.00 -10,000.00 38,000.0016,519.5043.47Jumlah 050400 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0076,196.0376.20050500 Pemeliharaan Dan Kelengkapan Rumah Persinggahan Dan Rumah Kerajaan Pegawai Daerah 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,500.00100.00Jumlah 050500 2,500.00 0.00 0.00 2,500.001,500.0060.00050600 Perbelanjaan Untuk Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri Dan Ketua Kampung 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 050600 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 050000 1,855,010.00 145,411.00 0.00 2,000,421.001,913,329.1695.65060000 PERBELANJAAN KHAS 060100 Pejabat Daerah Kudat 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060100 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00060200 Pejabat Daerah Kecil Banggi 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060200 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00060300 Pejabat Daerah Kecil Matunggong 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060300 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00060400 Pejabat Daerah Kota Marudu 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060400 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00060500 Pejabat Daerah Pitas 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060500 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 060000 100.00 0.00 0.00 100.000.000.00Jumlah 010000 3,792,530.00 144,390.00 0.00 3,936,920.003,835,120.3897.41Jumlah Emolumen 5,928,360.00 256,700.00 -101,983.67 6,083,076.335,988,926.4598.45Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 1,892,430.00 132,304.00 -15,460.59 2,009,273.411,853,931.9392.27Jumlah Aset 6,620.00 0.00 -1,130.21 5,489.795,000.0091.08Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 58,040.00 22,823.00 118,574.47 199,437.47199,357.5399.96JUMLAH PEJABAT DAERAH ( KUDAT, BANGGI, MATUNGGONG, KOTA MARUDU DAN PITAS ) 7,885,450.00 411,827.00 0.00 8,297,277.00 8,047,215.91 96.99S25 KEMENTERIAN KEWANGAN 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 8,400,000.00 0.00 -538,500.00 7,861,500.007,236,477.8492.0512000 Elaun/Imbuhan Tetap 3,000,000.00 0.00 -155,000.00 2,845,000.002,555,920.2989.8413000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 270,000.00 0.00 5,000.00 275,000.00271,058.3098.5714000 Elaun Lebih Masa 200,000.00 0.00 40,000.00 240,000.00238,561.3099.4015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 100,000.00 389,443.00 0.00 489,443.00475,957.1897.24Jumlah 010100 11,970,000.00 389,443.00 -648,500.00 11,710,943.0010,777,974.9192.03010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 1,000,000.00 0.00 -210,000.00 790,000.00669,662.4684.7722000 Pengangkutan Barang-Barang 4,000.00 0.00 0.00 4,000.000.000.0047000 Ganjaran 50,000.00 0.00 -49,500.00 500.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 320,000.00 316,000.00 88,000.00 724,000.00718,974.0799.31Jumlah 010200 1,374,000.00 316,000.00 -171,500.00 1,518,500.001,388,636.5391.45010300 Pembangunan Sumber Manusia 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 200,000.00 0.00 400,000.00 393,941.80 98.49Jumlah 010300 200,000.00 200,000.00 0.00 400,000.00393,941.8098.49010400 Pentadbiran Am Pejabat 22000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00128,525.4758.42110

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 24000 Sewaan 450,000.00 100,000.00 50,000.00 600,000.00598,756.1899.7926000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 875,000.00 0.00 -253,329.00 621,671.00603,151.2097.0228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 350,000.00 0.00 -180,000.00 170,000.0078,828.2046.3729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 800,000.00 800,000.00 1,113,329.00 2,713,329.00 2,707,346.50 99.7842000 Pemberian Dalam Negeri 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00227,175.0090.87Jumlah 010400 2,955,010.00 900,000.00 730,000.00 4,585,010.004,343,782.5594.74010500 Sumber Maklumat 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.003,053.6010.18Jumlah 010500 30,000.00 0.00 0.00 30,000.003,053.6010.18010600 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 61,360.92 30.6828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00175,747.1758.58Jumlah 010600 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00237,108.0947.42010700 Pengurusan Peningkatan Kualiti Dan Akreditasi ISO 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 8,000.00 0.00 -7,800.00 200.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 25,000.00 0.00 7,800.00 32,800.00 32,763.00 99.89Jumlah 010700 33,000.00 0.00 0.00 33,000.0032,763.0099.28Jumlah 010000 17,062,010.00 1,805,443.00 -90,000.00 18,777,453.0017,177,260.4891.48020000 PERBELANJAAN YB MENTERI/PEMBANTU MENTERI/SETIAUSAHA POLITIK 020100 Perbelanjaan YB Menteri/Pembantu Menteri 11000 Gaji dan Upahan 500,950.00 0.00 -43,560.00 457,390.00406,560.0088.8912000 Elaun/Imbuhan Tetap 177,550.00 0.00 -40,000.00 137,550.00108,240.0078.6915000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 15,000.00 0.00 0.00 15,000.000.000.0021000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00146,831.2169.9223000 Perhubungan dan Utiliti 78,000.00 0.00 -40,000.00 38,000.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 350,000.00 0.00 170,000.00 520,000.00 516,418.88 99.31Jumlah 020100 1,331,500.00 0.00 46,440.00 1,377,940.001,178,050.0985.49020200 Perbelanjaan Setiausaha Politik 11000 Gaji dan Upahan 130,680.00 0.00 43,560.00 174,240.00158,994.0091.2512000 Elaun/Imbuhan Tetap 50,880.00 0.00 0.00 50,880.0041,140.0080.8615000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 10,800.00 0.00 0.00 10,800.000.000.0021000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 36,000.00 0.00 0.00 36,000.000.000.00Jumlah 020200 228,360.00 0.00 43,560.00 271,920.00200,134.0073.60020300 Pemeliharaan Rumah Kediaman Menteri Dan Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0012,467.6541.5623000 Perhubungan dan Utiliti 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00157.9515.8028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.00Jumlah 020300 36,000.00 0.00 0.00 36,000.0012,625.6035.07020400 Perbelanjaan Cuti Tahunan Bagi Menteri Dan Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 140,000.00 0.00 0.00 140,000.0082,500.0058.93Jumlah 020400 140,000.00 0.00 0.00 140,000.0082,500.0058.93Jumlah 020000 1,735,860.00 0.00 90,000.00 1,825,860.001,473,309.6980.69030000 PERBELANJAAN KHAS 030100 Perkakas, Mesin Dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030000 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010000 17,062,010.00 1,805,443.00 -90,000.00 18,777,453.0017,177,260.4891.48Jumlah Emolumen 13,025,860.00 389,443.00 -688,500.00 12,726,803.0011,587,876.5691.05Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 5,152,010.00 1,100,000.00 650,000.00 6,902,010.006,116,544.5488.62Jumlah Aset 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 620,000.00 316,000.00 38,500.00 974,500.00946,149.0797.09JUMLAH KEMENTERIAN KEWANGAN 18,797,880.00 1,805,443.00 0.00 20,603,323.0018,650,570.1790.52S26 PENCARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG BERKANUN 010000 CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG BERKANUN 010100 Caruman Kepada Kumpulan Wang Pembangunan 52000 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah 800,000,000.00 50,000,000.00 0.00 850,000,000.00 850,000,000.00 100.00Jumlah 010100 800,000,000.00 50,000,000.00 0.00 850,000,000.00 850,000,000.00 100.00111

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 010200 CARUMAN KEPADA KUMPULAN STOR TIDAK BERUNTUK 52000 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00010300 Caruman Kepada Kumpulan Wang Bekalan Air 52000 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.002,000,000.00100.00Jumlah 010300 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.002,000,000.00100.00010400 Caruman Kepada Kumpulan Wang Kuari Dan Premix 52000 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah 0.00 0.00 0.00 0.000.00#DIV/0!Jumlah 010400 0.00 0.00 0.00 0.000.00#DIV/0!010500 Caruman Kumpulan Wang Luar Jangka 52000 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010500 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00010600 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah Berkanun Pengendalian Dan Penyenggaraan Jalan Raya-Jalan Raya Dan Jambatan-Jambatan 52000 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah 100,000,000.00 50,000,000.00 0.00 150,000,000.00148,198,798.9098.80Jumlah 010600 100,000,000.00 50,000,000.00 0.00 150,000,000.00148,198,798.9098.80010700 Caruman Kepada Akaun Amanah Program Pembasmian Kemiskinan 52000 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010700 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00010800 Caruman Kepada Akaun Amanah PekebunPekebun Kecil Sawit 52000 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010800 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00010900 Caruman Kepada Akaun Amanah Penyenggaraan Sistem Pembetungan 52000 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah 10,000,000.00 0.00 3,620,000.00 13,620,000.0013,620,000.00100.00Jumlah 010900 10,000,000.00 0.00 3,620,000.00 13,620,000.0013,620,000.00100.00011000 Caruman Kepada Kumpulan Wang Pusingan Pinjaman Perumahan (BHMF) 52000 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 011000 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00011100 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah Khas (Sinking Fund) Untuk Bayaran Balik Bon 52000 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 011100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00011200 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah 52000 Caruman Kepada Kumpulan Wang Amanah 50,000,000.00 0.00 -3,620,000.00 46,380,000.0045,697,172.3898.53Jumlah 011200 50,000,000.00 0.00 -3,620,000.00 46,380,000.0045,697,172.3898.53Jumlah 010000 962,000,060.00 100,000,000.00 0.00 1,062,000,060.001,059,515,971.2899.77Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 962,000,060.00 100,000,000.00 0.00 1,062,000,060.00 1,059,515,971.28 99.77JUMLAH PENCARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG BERKANUN 962,000,060.00 100,000,000.00 0.00 1,062,000,060.00 1,059,515,971.28 99.77S27 PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN 010000 SUMBANGAN DAN PEMBERIAN 010100 Keraian Dan Perayaan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,000,000.00 0.00 1,500,000.00 2,500,000.00 1,084,224.95 43.3742000 Pemberian Dalam Negeri 50,000.00 0.00 350,000.00 400,000.00359,700.0089.93Jumlah 010100 1,050,000.00 0.00 1,850,000.00 2,900,000.001,443,924.9549.79010200 Pemberian Kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan Dan Badan-Badan Lain 42000 Pemberian Dalam Negeri 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 5,000,000.004,424,833.5088.50Jumlah 010200 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 5,000,000.004,424,833.5088.50010300 Peruntukan Khas 24000 Sewaan 5,000.00 0.00 40,000.00 45,000.0043,130.0095.8426000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 500,000.00 0.00 0.00 500,000.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 5,000,000.00 0.00 -35,000.00 4,965,000.00 3,250,377.26 65.47112

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 32000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 10,000,000.00 0.00 -1,250,000.00 8,750,000.004,369,195.5449.9333000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 50,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 100,000,000.0084,749,092.1184.7535000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00490,575.2098.1236000 Binatang, Pokok dan Benih 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0042000 Pemberian Dalam Negeri 50,000,000.00 30,000,000.00 20,250,000.00 100,250,000.0097,428,245.4597.19Jumlah 010300 116,005,030.00 60,000,000.00 39,005,000.00 215,010,030.00190,330,615.5688.52Jumlah 010000 119,555,030.00 60,000,000.00 43,355,000.00 222,910,030.00196,199,374.0188.02020000 PENTADBIRAN KEWANGAN AM 020100 Hadiah: Tuntutan Kemalangan Kenderaan 44000 Tuntutan Insuran dan Pampasan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00020200 Pampasan Dan Pemberian Sagu Hati 44000 Tuntutan Insuran dan Pampasan 10.00 0.00 23,000.00 23,010.0022,288.0096.86Jumlah 020200 10.00 0.00 23,000.00 23,010.0022,288.0096.86020300 Perbelanjaan Untuk Undang-Undang 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 500,000.00 0.00 -355,000.00 145,000.00 0.00 0.0044000 Tuntutan Insuran dan Pampasan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0053000 Bayaran-bayaran Lain 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00965,672.0796.57Jumlah 020300 1,500,010.00 0.00 -355,000.00 1,145,010.00965,672.0784.34020400 Kerugian Stor Kerajaan dan Wang 51000 Pulangan Balik dan Hapus Kira 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00101,808.1020.36Jumlah 020400 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00101,808.1020.36020500 Bayaran Pemeriksaan Perubatan 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 500,000.00 0.00 -250,000.00 250,000.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 3,000,000.00 900,000.00 0.00 3,900,000.00 3,341,499.77 85.6842000 Pemberian Dalam Negeri 6,000,000.00 0.00 250,000.00 6,250,000.006,249,912.80100.00Jumlah 020500 9,500,010.00 900,000.00 0.00 10,400,010.009,591,412.5792.23020600 Perubatan Dan Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain Rawatan Pesakit Di Luar Sabah 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 238,157.04 59.5442000 Pemberian Dalam Negeri 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,995.1599.95Jumlah 020600 410,010.00 0.00 0.00 410,010.00248,152.1960.52020700 Tambang Percuma Bagi Kakitangan Kerajaan 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 200,000.00 0.00 0.00 200,000.001,400.000.70Jumlah 020700 200,000.00 0.00 0.00 200,000.001,400.000.70020800 Bayaran Balik Hasil Dan Pendahuluan 51000 Pulangan Balik dan Hapus Kira 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.002,270,447.4075.68Jumlah 020800 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.002,270,447.4075.68020900 Bayaran Perkhidmatan Konsultan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 2,600,000.00 2,061,480.00 0.00 4,661,480.00 2,657,694.38 57.01Jumlah 020900 2,600,000.00 2,061,480.00 0.00 4,661,480.002,657,694.3857.01021000 Perbelanjaan Latihan/Seminar/Kursus Dalam Perkhidmatan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,000,000.00 0.00 25,500.00 1,025,500.00 886,412.60 86.44Jumlah 021000 1,000,000.00 0.00 25,500.00 1,025,500.00886,412.6086.44021100 Dana Pembangunan Usahawan Kecil 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0042000 Pemberian Dalam Negeri 20,000,000.00 0.00 -7,000,000.00 13,000,000.0011,032,917.0084.87Jumlah 021100 20,000,010.00 0.00 -7,000,000.00 13,000,010.0011,032,917.0084.87021200 Insurans Perubatan Dan Pembedahan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,700,000.00 18,530.00 0.00 1,718,530.00 1,603,812.79 93.32Jumlah 021200 1,700,000.00 18,530.00 0.00 1,718,530.001,603,812.7993.32021300 Skim Pembayaran Keahlian Kelab Rekreasi Dan Sukan 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 60,000.00 0.00 0.00 60,000.000.000.00Jumlah 021300 60,000.00 0.00 0.00 60,000.000.000.00021400 Insurans Bangunan Kerajaan 113

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 162,996.38 32.60Jumlah 021400 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00162,996.3832.60021500 Perkhidmatan Keselamatan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 3,400.00 1.70Jumlah 021500 200,000.00 0.00 0.00 200,000.003,400.001.70021600 Pembayaran Gaji Kakitangan Perkhidmatan Awam 11000 Gaji dan Upahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0013000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 021600 40.00 0.00 0.00 40.000.000.00Jumlah 020000 41,170,100.00 2,980,010.00 -7,306,500.00 36,843,610.0029,548,413.4880.20030000 PENYEWAAN 030100 Perkhidmatan Pengangkutan Dan Logistik 24000 Sewaan 35,500,000.00 0.00 5,397,978.16 40,897,978.1640,897,978.16100.00Jumlah 030100 35,500,000.00 0.00 5,397,978.16 40,897,978.1640,897,978.16100.00030200 Penyewaan Kenderaan Di Bawah Kumpulan Wang Sewa Loji 24000 Sewaan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.000.000.00Jumlah 030200 30,000.00 0.00 0.00 30,000.000.000.00030300 Penyewaan Kenderaan Swasta 24000 Sewaan 23,350,000.00 0.00 0.00 23,350,000.0022,280,134.2395.42Jumlah 030300 23,350,000.00 0.00 0.00 23,350,000.0022,280,134.2395.42Jumlah 030000 58,880,000.00 0.00 5,397,978.16 64,277,978.1663,178,112.3998.29040000 PERBELANJAAN KHAS 040100 Rancangan Perumahan Untuk Pegawai Kerajaan 32000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00040200 Perbelanjaan Penambahbaikan Dan Perpindahan Pejabat 22000 Pengangkutan Barang-Barang 800,000.00 0.00 0.00 800,000.0013,965.701.7528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 3,500,000.00 0.00 -2,150,000.00 1,350,000.00567,341.0042.0332000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 10,000,000.00 0.00 -3,700,000.00 6,300,000.004,619,959.1573.33Jumlah 040200 14,300,000.00 0.00 -5,850,000.00 8,450,000.005,201,265.8561.55040300 Pemberian Kepada Perkembangan Badan-Badan Keagamaan Yang Bukan Islam 42000 Pemberian Dalam Negeri 27,000,000.00 0.00 0.00 27,000,000.0026,990,000.0099.96Jumlah 040300 27,000,000.00 0.00 0.00 27,000,000.0026,990,000.0099.96040400 Pemberian Kepada Sekolah-Sekolah 42000 Pemberian Dalam Negeri 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.0020,000,000.00100.00Jumlah 040400 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.0020,000,000.00100.00040500 Pelaburan Ekuiti 38000 Pelaburan 100,000,000.00 10,000,000.00 5,650,000.00 115,650,000.00107,935,002.0093.33Jumlah 040500 100,000,000.00 10,000,000.00 5,650,000.00 115,650,000.00107,935,002.0093.33040600 Penyenggaraan Dan Pembaikan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 8,000,000.00 8,000,010.00 3,555,635.80 44.4528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 1,560,000.00 1,660,000.001,477,569.6089.0134000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040600 100,020.00 0.00 9,560,000.00 9,660,020.005,033,205.4052.10040700 Pemusatan Pembelian Perkakas, Mesin-Mesin Dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.003,310,376.6166.21Jumlah 040700 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.003,310,376.6166.21040800 Pemusatan Pembelian Kenderaan Dan Perahu 34000 Kenderaan dan Jentera 12,000,000.00 2,400,000.00 5,632,495.60 20,032,495.6018,453,170.4492.1242000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040800 12,000,010.00 2,400,000.00 5,632,495.60 20,032,505.6018,453,170.4492.12040900 Pemusatan Perbelanjaan Pakaian Seragam 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 470,000.00 0.00 0.00 470,000.00276,615.0058.85Jumlah 040900 470,000.00 0.00 0.00 470,000.00276,615.0058.85041000 Pembayaran Tunggakan Bil-bil 114

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 23000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 800,000.00 800,010.00798,480.9999.81Jumlah 041000 10.00 0.00 800,000.00 800,010.00798,480.9999.81041100 PELUPUSAN PINJAMAN KERAJAAN NEGERI 51000 Pulangan Balik dan Hapus Kira 5,000,000.00 10,000,000.00 13,300,000.00 28,300,000.0015,724,730.4055.56Jumlah 041100 5,000,000.00 10,000,000.00 13,300,000.00 28,300,000.0015,724,730.4055.56041200 Pembayaran Kepada Konsesi Air dan Public Finance Initiative (PFI) 55000 Pembayaran kepada Tunggakan Konsesi Air 30,000,000.00 0.00 -10,000,000.00 20,000,000.0020,000,000.00100.00Jumlah 041200 30,000,000.00 0.00 -10,000,000.00 20,000,000.0020,000,000.00100.00041300 DANA KHAS UNTUK INDUSTRI KELAPA SAWIT 38000 Pelaburan 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.0019,892,104.0099.4642000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 041300 20,000,010.00 0.00 0.00 20,000,010.0019,892,104.0099.46041400 Program Penyenggaraan Dan Menaik Taraf Jalan Raya, Jambatan Akibat Ribut / Banjir 33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 12,000,000.00 0.00 13,059,800.00 25,059,800.0024,843,703.820.0042000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 041400 12,000,010.00 0.00 13,059,800.00 25,059,810.0024,843,703.820.00041500 Bangunan Kerajaan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000,000.00 0.00 -4,207,778.16 5,792,221.844,262,341.7473.5929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 3,000,000.00 1,500,000.00 0.00 4,500,000.00 4,213,126.61 93.6332000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 10,000,000.00 0.00 2,250,000.00 12,250,000.0011,449,959.5193.4733000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.002,911,260.7058.2335000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.001,139,577.0037.9942000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 041500 31,000,010.00 1,500,000.00 -1,957,778.16 30,542,231.8423,976,265.5678.50041600 Bantuan Kepada Yayasan Usaha Maju 42000 Pemberian Dalam Negeri 7,800,000.00 0.00 0.00 7,800,000.007,800,000.00100.00Jumlah 041600 7,800,000.00 0.00 0.00 7,800,000.007,800,000.00100.00041700 Eksesais Penerbitan Bon Kerajaan Negeri Sabah 42000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0056000 Perbelanjaan Berkaitan Eksesais Penarafan Kerajaan Negeri 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 041700 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00041800 PERBELANJAAN UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SOKONGAN 23000 Perhubungan dan Utiliti 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00165,640.7955.2129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0032000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 5,000,000.00 0.00 -2,300,000.00 2,700,000.002,066,745.0076.5533000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 95,000,000.00 0.00 94,800,000.00 189,800,000.00182,808,242.9996.3242000 Pemberian Dalam Negeri 200,000.00 0.00 0.00 200,000.000.000.00Jumlah 041800 100,500,000.00 0.00 92,500,000.00 193,000,000.00185,040,628.7895.88041900 PERTUKARAN PINJAMAN KEPADA GERAN 42000 Pemberian Dalam Negeri 5,000,000.00 30,000,000.00 0.00 35,000,000.0035,000,000.000.00Jumlah 041900 5,000,000.00 30,000,000.00 0.00 35,000,000.0035,000,000.000.00042000 Perbelanjaan Untuk Penyediaan Infrastruktur Sokongan 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 042000 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00042100 PROGRAM ICT 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 8,700.00 8.7035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00577,483.1096.25Jumlah 042100 700,010.00 0.00 0.00 700,010.00586,183.1083.74042200 SKIM BANTUAN KHAS UNTUK PEKEBUNPEKEBUN KECIL SAWIT 42000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 042200 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00042300 PINJAMAN KEPADA BADAN-BADAN BERKANUN, AGENSI KERAJAAN DAN LAIN-LAIN 37000 Pinjaman 33,400,000.00 44,500,000.00 0.00 77,900,000.0030,350,000.0038.96115

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 57000 Pinjaman Kepada Badan-Badan Berkanun dan Agensi Kerajaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Jumlah 042300 33,400,000.00 44,500,000.00 0.00 77,900,000.0030,350,000.0038.96042400 Peruntukan Berkaitan Bantuan Pandemik COVID19 Dan PASCA COVID-19 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 3,000,000.00 0.00 -2,025,500.00 974,500.00 388,782.00 39.9035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0042000 Pemberian Dalam Negeri 170,000,000.00 0.00 -162,115,495.60 7,884,504.407,200,300.0091.32Jumlah 042400 173,000,020.00 0.00 -164,140,995.60 8,859,024.407,589,082.0085.66Jumlah 040000 597,270,150.00 98,400,000.00 -41,446,478.16 654,223,671.84558,800,813.9585.41Jumlah 010000 119,555,030.00 60,000,000.00 43,355,000.00 222,910,030.00196,199,374.0188.02Jumlah Emolumen 260,060.00 0.00 0.00 260,060.001,400.000.54Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 97,055,080.00 4,480,010.00 8,300,200.00 109,835,290.0092,178,016.7983.92Jumlah Aset 371,500,040.00 86,900,000.00 134,142,295.60 592,542,335.60499,966,447.1784.38Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 308,560,090.00 60,000,000.00 -145,742,495.60 222,817,594.40216,518,191.9097.17Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 39,500,010.00 10,000,000.00 3,300,000.00 52,800,010.0039,062,657.9773.98JUMLAH PERKHIDMATAN AM PERBENDAHARAAN 816,875,280.00 161,380,010.00 0.00 978,255,290.00 847,726,713.83 86.66S28 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 2,100,000.00 5,000.00 25,000.00 2,130,000.002,061,839.9696.8012000 Elaun/Imbuhan Tetap 780,000.00 56,100.00 8,000.00 844,100.00818,489.8496.9713000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 80,000.00 30,000.00 0.00 110,000.0099,340.1990.3114000 Elaun Lebih Masa 35,000.00 0.00 12,300.00 47,300.0037,174.7778.5915000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 15,000.00 132,000.00 0.00 147,000.00133,144.0090.57Jumlah 010100 3,010,000.00 223,100.00 45,300.00 3,278,400.003,149,988.7696.08010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 380,000.00 0.00 -110,000.00 270,000.00247,174.7391.5522000 Pengangkutan Barang-Barang 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 181,000.00 120,000.00 11,400.00 312,400.00312,342.3799.98Jumlah 010200 562,010.00 120,000.00 -98,600.00 583,410.00559,517.1095.90010300 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.001,520,929.6284.5024000 Sewaan 45,000.00 10,000.00 12,000.00 67,000.0056,524.4584.3627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 90,000.00 0.00 -12,000.00 78,000.0054,627.5570.0428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 95,000.00 0.00 80,000.00 175,000.00 158,728.97 90.70Jumlah 010300 2,030,010.00 10,000.00 80,000.00 2,120,010.001,790,810.5984.47Jumlah 010000 5,602,020.00 353,100.00 26,700.00 5,981,820.005,500,316.4591.95020000 PERBELANJAAN YB MENTERI/PEMBANTU MENTERI/SETIAUSAHA POLITIK 020100 Perbelanjaan YB Menteri Dan Pembantu Menteri 11000 Gaji dan Upahan 555,390.00 0.00 0.00 555,390.00555,390.00100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 194,050.00 0.00 0.00 194,050.00194,040.0099.9915000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 17,500.00 0.00 -12,300.00 5,200.000.000.0021000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 240,000.00 0.00 60,000.00 300,000.00267,607.1989.2023000 Perhubungan dan Utiliti 54,000.00 0.00 0.00 54,000.009,151.7016.95Jumlah 020100 1,060,940.00 0.00 47,700.00 1,108,640.001,026,188.8992.56020200 Perbelanjaan Untuk Setiausaha Politik 11000 Gaji dan Upahan 65,340.00 0.00 0.00 65,340.0065,340.00100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 25,440.00 0.00 0.00 25,440.0025,440.00100.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 5,400.00 0.00 0.00 5,400.000.000.0021000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 20,000.00 0.00 0.00 20,000.002,020.0010.10Jumlah 020200 116,180.00 0.00 0.00 116,180.0092,800.0079.88020300 Pemeliharaan Rumah Kediaman Menteri Dan Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 45,000.00 0.00 -33,000.00 12,000.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.00Jumlah 020300 47,000.00 0.00 -33,000.00 14,000.000.000.00020400 Perbelanjaan Cuti Tahunan Bagi Menteri Dan Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00160,000.00100.00Jumlah 020400 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00160,000.00100.00Jumlah 020000 1,384,120.00 0.00 14,700.00 1,398,820.001,278,988.8991.43116

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 030000 PENYENGGARAAN DAN PEMELIHARAAN 030100 Penyenggaraan Infrastruktur ICT Wisma Pertanian Sabah 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0021,605.0086.4228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,599.0095.99Jumlah 030100 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0031,204.0089.15030200 Perkhidmatan Keselamatan, Penyenggaraan Bangunan Dan Kawasan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00934,480.2054.9729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 339,768.80 56.6334000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030200 2,300,010.00 0.00 0.00 2,300,010.001,274,249.0055.40030300 Pemeliharaan Dan Penyenggaraan Dokumentasi Dan Perpustakaan Teknik 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030400 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 35,594.35 71.1927000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 120,000.00 0.00 0.00 120,000.0077,284.4464.40Jumlah 030400 170,010.00 0.00 0.00 170,010.00112,878.7966.40Jumlah 030000 2,505,030.00 0.00 0.00 2,505,030.001,418,331.7956.62040000 PROMOSI DAN PENYELARASAN PERTANIAN 040100 Promosi Pengeluaran Bahan Makanan Berasaskan Pertanian 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 700,000.00 0.00 -30,000.00 670,000.00 223,440.50 33.3532000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0042000 Pemberian Dalam Negeri 200,000.00 0.00 -11,400.00 188,600.00162,550.0086.19Jumlah 040100 901,020.00 0.00 -41,400.00 859,620.00385,990.5044.90040200 Jawatankuasa Penyelaras Pertanian Daerah 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00Jumlah 040200 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.00040300 Majlis Penasihat Pertanian 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 040300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040000 902,030.00 0.00 -41,400.00 860,630.00385,990.5044.85050000 PERBELANJAAN KHAS 050100 Bantuan Kepada Lembaga Industri Getah Sabah 42000 Pemberian Dalam Negeri 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.0011,000,000.00100.00Jumlah 050100 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.0011,000,000.00100.00050200 Bantuan Kepada Korporasi Pembangunan Desa 42000 Pemberian Dalam Negeri 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.0012,000,000.00100.00Jumlah 050200 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.0012,000,000.00100.00050300 Pembelian Kenderaan 34000 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050300 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00050400 Bantuan Kepada Ko-Nelayan 42000 Pemberian Dalam Negeri 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.009,000,000.00100.00Jumlah 050400 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.009,000,000.00100.00050500 Pemberian Mekanisme Harga Bantuan Pengeluaran Buah Markisa 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0042000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050500 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00050600 Bantuan Khas Kepada Nelayan, Petani Dan Penternak 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.001,974,890.0098.74117

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.0033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00659,950.0094.2834000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0042000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050600 2,701,020.00 0.00 0.00 2,701,020.002,634,840.0097.55050700 Perkakas Dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050700 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00050800 Sistem Penjimatan Tenaga Dan Sistem PABX 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050800 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00050900 Insentif Pengeluaran Untuk Para Pekebun Kecil Getah 42000 Pemberian Dalam Negeri 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.0020,000,000.00100.00Jumlah 050900 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.0020,000,000.00100.00051000 Program Khas Sektor Pertanian Di Bawah Agriculture Blueprint 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0031000 Tanah dan Pembaikan Tanah 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0032000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0034000 Kenderaan dan Jentera 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0036000 Binatang, Pokok dan Benih 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0042000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 051000 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050000 54,701,090.00 0.00 0.00 54,701,090.0054,634,840.0099.88Jumlah 010000 5,602,020.00 353,100.00 26,700.00 5,981,820.005,500,316.4591.95Jumlah Emolumen 4,078,120.00 223,100.00 0.00 4,301,220.004,150,198.7696.49Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 7,935,050.00 10,000.00 0.00 7,945,050.005,933,426.5074.68Jumlah Aset 700,080.00 0.00 0.00 700,080.00659,950.0094.27Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 52,381,040.00 120,000.00 0.00 52,501,040.0052,474,892.3799.95JUMLAH KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN 65,094,290.00 353,100.00 0.00 65,447,390.00 63,218,467.63 96.59S29 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 18,000,000.00 800,000.00 0.00 18,800,000.0016,553,615.7188.0512000 Elaun/Imbuhan Tetap 6,100,000.00 200,000.00 0.00 6,300,000.005,443,138.2386.4013000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 309,472.00 0.00 46,478.00 355,950.00355,950.00100.0014000 Elaun Lebih Masa 280,000.00 50,000.00 0.00 330,000.00315,637.8095.6515000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 66,600.00 955,654.00 0.00 1,022,254.00983,730.8996.23Jumlah 010100 24,756,072.00 2,005,654.00 46,478.00 26,808,204.0023,652,072.6388.23010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 920,000.00 0.00 83,000.00 1,003,000.00999,710.5199.6722000 Pengangkutan Barang-Barang 15,000.00 0.00 -5,750.00 9,250.009,250.00100.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 520,000.00 1,000,000.00 28,905.43 1,548,905.431,548,905.43100.00Jumlah 010200 1,455,010.00 1,000,000.00 106,155.43 2,561,165.432,557,865.9499.87010300 Pembangunan Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,943.0499.8129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 50,000.00 0.00 100,000.00 91,021.73 91.02Jumlah 010300 80,000.00 50,000.00 0.00 130,000.00120,964.7793.05010400 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 380,000.00 70,000.00 10,000.00 460,000.00450,780.4798.0024000 Sewaan 96,000.00 0.00 0.00 96,000.0087,684.5591.3427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0066,316.0694.7428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 450,000.00 0.00 -70,000.00 380,000.00374,618.2898.5829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 650,000.00 120,000.00 0.00 770,000.00 734,024.50 95.3335000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010400 1,646,010.00 190,000.00 -60,000.00 1,776,010.001,713,423.8696.48010500 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kenderaan 118

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 279,138.22 79.7527000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 3,000.00 0.00 0.00 3,000.002,795.2093.1728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 330,000.00 80,017.00 0.00 410,017.00388,337.3294.7134000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010500 683,010.00 80,017.00 0.00 763,027.00670,270.7487.84010600 Penyenggaraan Mesin-Mesin, Alat-Alat Pejabat Dan Komputer 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0069,878.0099.8328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,951.0099.5135000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010600 80,020.00 0.00 0.00 80,020.0079,829.0099.76010700 Pameran Dan Perayaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 9,998.00 99.9827000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,927.0099.5135000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,999.0099.98Jumlah 010700 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,924.0099.75010800 Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 18,000.00 0.00 0.00 18,000.0017,857.1099.2128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0030,000.00100.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 29,963.00 99.8835000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,781.0097.81Jumlah 010800 88,010.00 0.00 0.00 88,010.0087,601.1099.54010900 Pengurusan Program Inovasi 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0034,858.9299.6029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 2,100.00 42.00Jumlah 010900 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0036,958.9292.40Jumlah 010000 28,858,132.00 3,325,671.00 92,633.43 32,276,436.4328,948,910.9689.69020000 PENGURUSAN SUNGAI DAN BANJIR 020100 Kerosakan Banjir 33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 500,000.00 3,000,000.00 0.00 3,500,000.003,483,409.0099.53Jumlah 020100 500,000.00 3,000,000.00 0.00 3,500,000.003,483,409.0099.53020200 Pembersihan Sungai Dan Peredahan Banjir 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 4,500,000.00 8,500,000.00 0.00 13,000,000.0012,984,290.1099.88Jumlah 020200 4,500,000.00 8,500,000.00 0.00 13,000,000.0012,984,290.1099.88020300 Pengendalian Dan Penyenggaraan Sistem Ramalan Banjir 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,768.8799.5423000 Perhubungan dan Utiliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.002,025.2740.5126000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 4,970.00 99.4028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,782.2999.7835000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,595.0099.19Jumlah 020300 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00206,141.4398.16020400 Pertahanan Tebing Sungai 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000,000.00 0.00 -25,282.00 974,718.00974,718.00100.0033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 3,000,000.00 20,424,410.00 0.00 23,424,410.0023,146,236.0098.81Jumlah 020400 4,000,000.00 20,424,410.00 -25,282.00 24,399,128.0024,120,954.0098.86Jumlah 020000 9,210,000.00 31,924,410.00 -25,282.00 41,109,128.0040,794,794.5399.24030000 SUMBER AIR 030100 Pengurusan Sumber Air 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,948.0099.4828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 -15,265.99 14,734.0114,734.01100.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 45,854.51 91.7135000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,639.0098.20Jumlah 030100 110,010.00 0.00 -15,265.99 94,744.0190,175.5295.18Jumlah 030000 110,010.00 0.00 -15,265.99 94,744.0190,175.5295.18040000 PENGUKURAN 040100 Pengukuran Dan Penyiasatan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00109,512.6499.5627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 3,000.00 0.00 0.00 3,000.002,429.0080.9728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,973.0099.82119

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 24,604.68 49.2135000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.008,765.0087.65Jumlah 040100 188,000.00 0.00 0.00 188,000.00160,284.3285.26Jumlah 040000 188,000.00 0.00 0.00 188,000.00160,284.3285.26050000 PENGENDALIAN DAN PENYENGGARAAN 050100 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kerja Pengairan Dan Saliran 23000 Perhubungan dan Utiliti 270,000.00 0.00 -52,889.98 217,110.02214,858.3898.9626000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 6,000,000.00 2,849,912.49 47.5027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000,000.00 2,500,000.00 0.00 7,500,000.007,497,204.6099.9633000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 2,000,000.00 15,841,044.00 0.00 17,841,044.0017,840,328.00100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,487.0097.44Jumlah 050100 11,291,000.00 20,341,044.00 -52,889.98 31,579,154.0228,421,790.4790.00050200 Penyenggaraan Sistem Perparitan Utama 23000 Perhubungan dan Utiliti 36,000.00 0.00 0.00 36,000.0024,889.5069.1426000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 -25,000.00 25,000.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 35,000,000.00 37,000,000.00 60,548.39 72,060,548.3972,060,548.39100.0033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 2,800,000.00 0.00 -20,728.00 2,779,272.002,771,985.0099.74Jumlah 050200 37,886,000.00 37,000,000.00 14,820.39 74,900,820.3974,857,422.8999.94050300 Pengendalian Rangkaian Kaji Air 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00129,004.9799.2326000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 29,801.60 74.5027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 18,000.00 0.00 -1,357.44 16,642.5616,205.6097.3728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0037,450.0093.6329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 10,990.00 99.9133000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,950.0099.7535000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00149,889.0099.93Jumlah 050300 409,000.00 0.00 -1,357.44 407,642.56393,291.1796.48050400 Kerja Kecil Parit Dan Tali Air 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 6,000,000.005,749,381.8295.8233000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050400 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 6,000,000.005,749,381.8295.82050500 Pengendalian Pejabat Lukisan 24000 Sewaan 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0013,914.0092.7627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,863.0098.6328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 818.00 81.8035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,998.5099.97Jumlah 050500 31,010.00 0.00 0.00 31,010.0029,593.5095.43050600 Penyenggaraan Muara-Muara Sungai 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00496,700.0099.34Jumlah 050600 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00496,700.0099.34050700 Penyelenggaraan Dan Pembaikan Loji-Loji Dan Peralatan Mekanikal & Elektrikal 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 10,275.00 68.5028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 600,000.00 0.00 -12,658.41 587,341.59571,972.0097.3829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 49,738.00 99.48Jumlah 050700 665,000.00 0.00 -12,658.41 652,341.59631,985.0096.88Jumlah 050000 53,782,010.00 60,341,044.00 -52,085.44 114,070,968.56110,580,164.8596.94060000 PERBELANJAAN KHAS 060100 Perkakas Dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00060200 Peralatan Ukur Dan Perkakas Bengkel 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,973.0099.95Jumlah 060200 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,973.0099.95060300 Penggantian Dan Pembaikan Sistem Mekanikal Dan Elektrikal 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00500,000.00100.00Jumlah 060300 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00500,000.00100.00Jumlah 060000 550,010.00 0.00 0.00 550,010.00549,973.0099.99Jumlah 010000 28,858,132.00 3,325,671.00 92,633.43 32,276,436.4328,948,910.9689.69120

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah Emolumen 24,756,072.00 2,005,654.00 46,478.00 26,808,204.0023,652,072.6388.23Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 58,282,040.00 53,320,017.00 -54,655.43 111,547,401.57107,844,290.6296.68Jumlah Aset 9,140,050.00 39,265,454.00 -20,728.00 48,384,776.0048,079,034.5099.37Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 520,010.00 1,000,000.00 28,905.43 1,548,915.431,548,905.43100.00JUMLAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 92,698,172.00 95,591,125.00 0.00 188,289,297.00181,124,303.1896.19S30 JABATAN PERIKANAN 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 14,100,000.00 2,923,259.00 0.00 17,023,259.0013,111,573.8977.0212000 Elaun/Imbuhan Tetap 4,600,000.00 0.00 0.00 4,600,000.004,165,287.6390.5513000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 250,000.00 239,520.00 0.00 489,520.00444,853.0090.8814000 Elaun Lebih Masa 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0069,771.0299.6715000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 60,000.00 751,927.00 0.00 811,927.00791,452.9597.48Jumlah 010100 19,080,000.00 3,914,706.00 0.00 22,994,706.0018,582,938.4980.81010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00498,483.4999.7022000 Pengangkutan Barang-Barang 20,000.00 85,000.00 0.00 105,000.0029,800.0028.3847000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 640,000.00 975,000.00 0.00 1,615,000.001,389,360.7686.03Jumlah 010200 1,160,010.00 1,060,000.00 0.00 2,220,010.001,917,644.2586.38010300 Pembangunan Sumber Manusia 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 70,000.00 0.00 -10,000.00 60,000.00 59,051.00 98.42Jumlah 010300 70,000.00 0.00 -10,000.00 60,000.0059,051.0098.42010400 Pentadbiran Am Pejabat 22000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 800,000.00 146,000.00 0.00 946,000.00840,432.9688.8424000 Sewaan 6,000.00 3,000.00 0.00 9,000.007,750.0086.1125000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 2,000.00 0.00 0.00 2,000.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00133,675.7589.1228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 -5,000.00 15,000.0014,314.0095.4329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 70,000.00 30,000.00 0.00 100,000.00 94,924.80 94.92Jumlah 010400 1,048,010.00 179,000.00 -5,000.00 1,222,010.001,091,097.5189.29010500 Kakitangan Sambilan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,400,000.00 500,000.00 0.00 1,900,000.00 1,518,796.36 79.94Jumlah 010500 1,400,000.00 500,000.00 0.00 1,900,000.001,518,796.3679.94010600 Perkhidmatan Keselamatan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 158,766.70 99.23Jumlah 010600 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00158,766.7099.23010700 Pengurusan Program Peningkatan Kualiti dan Inovasi 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,822.3499.1127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 14,000.00 0.00 0.00 14,000.0013,937.0099.5529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 13,181.00 87.87Jumlah 010700 49,000.00 0.00 0.00 49,000.0046,940.3495.80010800 Pengurusan Program Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,837.9096.7628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,990.0099.8029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 4,335.00 86.7035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010800 15,010.00 0.00 0.00 15,010.0014,162.9094.36010900 Pameran dan Sebaran Am 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,235.6792.3622000 Pengangkutan Barang-Barang 3,000.00 0.00 -2,990.00 10.000.000.0024000 Sewaan 4,000.00 0.00 -3,000.00 1,000.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00450.0011.25Jumlah 010900 21,000.00 0.00 -5,990.00 15,010.009,685.6764.53Jumlah 010000 23,003,030.00 5,653,706.00 -20,990.00 28,635,746.0023,399,083.2281.71020000 PENYENGGARAAN 020100 Penyenggaraan Alat Menangkap Ikan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0030,000.00100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0059,660.0099.43Jumlah 020100 90,000.00 0.00 0.00 90,000.0089,660.0099.62121

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 020200 Penyenggaraan Perahu Dan Kapal-Kapal Perlindungan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00 544,046.36 98.9228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00541,426.0098.44Jumlah 020200 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.001,085,472.3698.68020300 Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 320,000.00 80,000.00 5,000.00 405,000.00 399,543.22 98.6528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 200,000.00 100,000.00 25,980.00 325,980.00319,243.1497.93Jumlah 020300 520,000.00 180,000.00 30,980.00 730,980.00718,786.3698.33020400 Penyenggaraan Kelengkapan Pejabat Dan Komputer 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 -9,990.00 10.000.000.00Jumlah 020400 10,000.00 0.00 -9,990.00 10.000.000.00020500 Penyenggaraan Kemudahan Infrastruktur Asas Perikanan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00112,552.0075.03Jumlah 020500 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00112,552.0075.03Jumlah 020000 1,870,000.00 180,000.00 20,990.00 2,070,990.002,006,470.7296.88030000 PERBELANJAAN KHAS 030100 Kelengkapan Pejabat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan Lain untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030100 50.00 0.00 0.00 50.000.000.00030200 PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN DAN PERKAKAS 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030200 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00030300 PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN KAWASAN 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030400 PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN DAN INFRASTRUKTUR 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030400 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030000 90.00 0.00 0.00 90.000.000.00040000 PROGRAM PENGURUSAN KOMPLEKS DAN PUSAT PERIKANAN SABAH 040100 PENTADBIRAN AM PEJABAT 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 040100 50.00 0.00 0.00 50.000.000.00040200 PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN KENDERAAN DAN PERKAKAS 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040200 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00040300 MELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN KAWASAN 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00040400 PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN DAN INFRASTRUKTUR 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040400 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00122

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 040000 90.00 0.00 0.00 90.000.000.00050000 PROGRAM PENGURUSAN PEJABAT PERIKANAN DAERAH DAN PANGKALAN PENGUATKUASAAN 050100 PENTADBIRAN AM PEJABAT 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0024000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 050100 70.00 0.00 0.00 70.000.000.00050200 PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN LOJI, KENDERAAN DAN PERKAKAS 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050200 30.00 0.00 0.00 30.000.000.00050300 PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN KAWASAN 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00050400 PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN DAN INFRATSRUKTUR 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050400 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050000 120.00 0.00 0.00 120.000.000.00060000 PERBELANJAAN KHAS 060100 KELENGKAPAN PEJABAT 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060000 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050000 120.00 0.00 0.00 120.000.000.00Jumlah 040000 90.00 0.00 0.00 90.000.000.00Jumlah 030000 90.00 0.00 0.00 90.000.000.00Jumlah 020000 1,870,000.00 180,000.00 20,990.00 2,070,990.002,006,470.7296.88Jumlah 010000 23,003,030.00 5,653,706.00 -20,990.00 28,635,746.0023,399,083.2281.71Jumlah Emolumen 19,080,000.00 3,914,706.00 0.00 22,994,706.0018,582,938.4980.81Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 5,093,310.00 944,000.00 0.00 6,037,310.005,373,594.6989.01Jumlah Aset 60,020.00 0.00 0.00 60,020.0059,660.0099.40Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 640,010.00 975,000.00 0.00 1,615,010.001,389,360.7686.03JUMLAH JABATAN PERIKANAN 24,873,340.00 5,833,706.00 0.00 30,707,046.0025,405,553.9482.74S31 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SABAH 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 16,500,000.00 0.00 -496,840.00 16,003,160.0015,912,336.6299.4312000 Elaun/Imbuhan Tetap 5,600,000.00 54,800.00 0.00 5,654,800.005,596,904.1998.9813000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 450,000.00 271,430.00 0.00 721,430.00705,958.0097.8614000 Elaun Lebih Masa 500,000.00 0.00 150,000.00 650,000.00569,734.6687.6515000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 75,000.00 969,159.00 0.00 1,044,159.001,029,141.3898.56Jumlah 010100 23,125,000.00 1,295,389.00 -346,840.00 24,073,549.0023,814,074.8598.92010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 800,000.00 0.00 800,000.00 1,600,000.001,490,189.8293.1422000 Pengangkutan Barang-Barang 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0018,850.0094.2547000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 461,000.00 187,350.00 346,840.00 995,190.00992,791.0199.76Jumlah 010200 1,281,010.00 187,350.00 1,146,840.00 2,615,200.002,501,830.8395.66010300 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00896,484.3499.6124000 Sewaan 100,000.00 0.00 100,000.00 200,000.00173,407.7586.7027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 290,000.00 0.00 0.00 290,000.00284,601.6298.1428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00149,724.4183.1829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 139,915.50 99.94Jumlah 010300 1,610,000.00 0.00 100,000.00 1,710,000.001,644,133.6296.15010400 Pameran Dan Pertunjukan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 75,000.00 0.00 0.00 75,000.0074,854.7099.81123

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 24000 Sewaan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0026,216.2087.3926000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 33,288.65 95.1127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,729.7098.65Jumlah 010400 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00154,089.2596.31010500 Kakitangan Sambilan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 2,800,000.00 200,000.00 15,000.00 3,015,000.00 2,918,665.55 96.80Jumlah 010500 2,800,000.00 200,000.00 15,000.00 3,015,000.002,918,665.5596.80010600 Persidangan Tahunan Jphpt Sabah 24000 Sewaan 1,500.00 0.00 0.00 1,500.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 100.00Jumlah 010600 36,500.00 0.00 0.00 36,500.0030,000.0082.19010700 Perkhidmatan Keselamatan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 798,078.40 99.76Jumlah 010700 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00798,078.4099.76Jumlah 010000 29,812,510.00 1,682,739.00 915,000.00 32,410,249.0031,860,872.5098.30020000 PENGENDALIAN DAN PENYENGGARAAN BANGUNAN DAN PERKAKASAN KENDERAAN 020100 Penyenggaraan Bangunan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 950,000.00 0.00 0.00 950,000.00899,729.3394.7132000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00487,987.4697.60Jumlah 020100 1,450,000.00 0.00 0.00 1,450,000.001,387,716.7995.70020200 Pengendalian Dan Penyenggaraan Loji, Dan Perkakasan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 800,000.00 200,000.00 600,000.00 1,600,000.00 1,172,209.26 73.2628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,000,000.00 0.00 600,000.00 2,600,000.002,586,251.1699.47Jumlah 020200 2,800,000.00 200,000.00 1,200,000.00 4,200,000.003,758,460.4289.49020300 Pengendalian Dan Penyenggaraan Stesen 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan Lain untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 39,554.00 79.1127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0095,248.5195.2528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00149,587.4099.7229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 13,909.52 92.7334000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 75,000.00 0.00 0.00 75,000.0072,974.5097.30Jumlah 020300 390,010.00 0.00 0.00 390,010.00371,273.9395.20020400 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kilang Makanan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0034000 Kenderaan dan Jentera 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00Jumlah 020400 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00020500 Pengendalian Dan Penyenggaraan Perpustakaan 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 0.00 0.00 0.00 0.000.00#DIV/0!35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 0.00 0.00 0.00 0.000.00#DIV/0!Jumlah 020500 0.00 0.00 0.00 0.000.00#DIV/0!Jumlah 020000 4,640,010.00 200,000.00 1,200,000.00 6,040,010.005,517,451.1491.35030000 PENGENDALIAN DAN PENYENGGARAAN UNIT 030100 Pengendalian Dan Penyenggaraan Unit Pembiakan Ayam/Itik 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 283,688.00 94.5627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0018,931.0094.6628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00110,735.0092.2836000 Binatang, Pokok dan Benih 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0027,280.0090.93Jumlah 030100 470,000.00 0.00 0.00 470,000.00440,634.0093.75030200 Pengendalian Dan Penyenggaraan Unit Pembiakan Khinzir Pfa (Pig Farming Area) 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0034,745.4699.2726000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 49,362.00 98.7227000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,205.0084.1028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00124

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 9,920.93 99.2136000 Binatang, Pokok dan Benih 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030200 100,020.00 0.00 0.00 100,020.0098,233.3998.21030300 Pengendalian Dan Penyenggaraan Pusat Pembiakan Kambing Dan Bebiri 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 142,714.58 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0029,718.0059.4428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,681.350.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 9,369.49 46.85Jumlah 030300 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00222,113.930.00030400 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kuarantin / Penahanan Haiwan 23000 Perhubungan dan Utiliti 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 116,241.38 77.4927000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0093,953.5093.9528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00193,305.6096.6529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 17,057.74 85.29Jumlah 030400 470,000.00 0.00 0.00 470,000.00420,558.2289.48030500 Pengendalian Dan Penyenggaraan Unit Pemeriksaan Daging 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0022,405.7789.6226000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 22,554.00 90.2227000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0039,979.0199.9528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000.00 0.00 0.00 5,000.003,235.0064.7029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 910.00 91.00Jumlah 030500 96,000.00 0.00 0.00 96,000.0089,083.7892.80030600 Pengendalian Dan Penyenggaraan Unit Audio Visual 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 4,000.00 0.00 0.00 4,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,040.0080.8029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1,200.00 24.00Jumlah 030600 16,000.00 0.00 0.00 16,000.005,240.000.00030700 Pengendalian Unit Pemeriksa Dan Penguatkuasa Veterinar 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 85,000.00 0.00 0.00 85,000.0046,319.5054.4926000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 20,372.07 50.9327000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0026,156.3587.1928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 16,000.00 0.00 0.00 16,000.0015,818.8698.8729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1,555.00 77.75Jumlah 030700 173,000.00 0.00 0.00 173,000.00110,221.780.00030800 Pengendalian Dan Penyenggaraan Pusat Teknologi Daging Sabah 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 36,193.00 90.4827000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0025,854.6086.1828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00108,770.0098.8829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 14,963.12 99.75Jumlah 030800 195,000.00 0.00 0.00 195,000.00185,780.720.00030900 Pengendalian Dan Penyenggaraan Makmal Kesihatan Awam Veterinar Kota Kinabalu 24000 Sewaan 7,000.00 0.00 0.00 7,000.006,980.0099.7126000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 78,939.00 98.6727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0038,941.0097.3528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0079,215.0099.0229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 18,633.10 93.17Jumlah 030900 227,000.00 0.00 0.00 227,000.00222,708.1098.11031000 Pengendalian Dan Penyenggaraan Ladang Ruminan 125

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0010,960.0054.8023000 Perhubungan dan Utiliti 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00 90,529.53 82.3027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0040,280.9380.5628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00115,266.8896.0629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 031000 300,010.00 0.00 0.00 300,010.00257,037.3485.68031100 PENGENDALIAN DAN PENYENGGARAAN UNIT REGULATORI DAN KEBAJIKAN HAIWAN 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0013,141.5665.7126000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 9,950.00 99.5027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,507.2096.7128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 11,165.00 37.2242000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 031100 85,010.00 0.00 0.00 85,010.0048,763.7657.36031200 PENGENDALIAN DAN PENYENGGARAAN KESIHATAN VETERINAR 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 0.00 0.00 0.00 0.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 5,180.00 25.9027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0037,586.8075.1728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 0.00 20,000.001,005.005.0329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 5,000.00 0.00 15,000.00 14,651.39 97.68Jumlah 031200 100,000.00 5,000.00 0.00 105,000.0058,423.1955.64031300 Pengendalian Dan Penyenggaraan Industri Asas Ternakan 25000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 10,000.00 0.00 0.00 10,000.006,973.0069.7327000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.003,860.0077.2028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,850.0098.5029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 4,946.00 98.92Jumlah 031300 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0025,629.0085.43040000 PENGURUSAN TERNAK 040100 Banci Ternakan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!Jumlah 040100 0.00 0.00 0.00 0.000.00#DIV/0!040200 Pembiayaan Susu Segar Industri Tenusu Sabah 25000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 15,000,000.00 0.00 -2,875,000.00 12,125,000.0011,763,616.0997.0226000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 60,000.00 110,000.00 90,912.70 82.6527000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 40,000.00 50,000.0038,284.0076.5728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 100,000.00 120,000.00112,795.0094.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 4,000.00 0.00 560,000.00 564,000.00 419,933.90 74.46Jumlah 040200 15,084,000.00 0.00 -2,115,000.00 12,969,000.0012,425,541.6995.81040300 Pengendalian Dan Penyenggaraan Rumah Penyembelihan Haiwan Kerajaan Dan Kesihatan Awam 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 1,050.00 52.5027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.007,636.0076.3628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,564.2099.1329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 20,090.00 80.3632000 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 040300 87,010.00 0.00 0.00 87,010.0078,340.2090.04040400 Pendidikan Veterinar 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,601.4298.6727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,996.0099.9828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 90,000.00 0.00 0.00 90,000.0089,745.4099.7229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 99,713.00 99.7135000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0030,000.00100.00Jumlah 040400 270,000.00 0.00 0.00 270,000.00269,055.8299.65126

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 040500 Ubat-Ubatan Dan Perkakas-Perkakas 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00981,304.5098.1328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00113,585.6075.72Jumlah 040500 1,150,000.00 0.00 0.00 1,150,000.001,094,890.1095.21040600 Bahan-bahan Makanan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 2,740,050.24 97.86Jumlah 040600 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.002,740,050.2497.86040700 Pembangunan Penternak Daerah 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 57,000.00 0.00 0.00 57,000.0057,000.00100.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 14,985.39 99.9035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.003,090.0061.80Jumlah 040700 78,000.00 0.00 0.00 78,000.0075,075.3996.25040800 Pengurusan Peningkatan Kualiti Dan Akreditasi Iso 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,853.0099.0229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 29,775.00 85.07Jumlah 040800 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0044,628.0089.26040900 Peningkatan Portal Davetsa 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 3,000.00 0.00 0.00 3,000.002,844.0094.8028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0014,950.0099.6729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 29,559.00 98.53Jumlah 040900 48,000.00 0.00 0.00 48,000.0047,353.0098.65Jumlah 040000 19,567,010.00 0.00 -2,115,000.00 17,452,010.0016,774,934.4496.12050000 PERBELANJAAN KHAS 050100 Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00184,945.0092.47Jumlah 050100 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00184,945.0092.47050200 Bantuan Musim Kemarau Dan Banjir Serta Mengganti Rugi Penyembelihan Yang Diwajibkan Di Dalam Menghadapi Penyakit Berjangkit 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0042000 Pemberian Dalam Negeri 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 050200 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00Jumlah 050000 200,020.00 0.00 0.00 200,020.00184,945.0092.46Jumlah 010000 29,812,510.00 1,682,739.00 915,000.00 32,410,249.0031,860,872.5098.30Jumlah Emolumen 23,125,000.00 1,295,389.00 -346,840.00 24,073,549.0023,814,074.8598.92Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 32,375,530.00 405,000.00 0.00 32,780,530.0030,918,856.9694.32Jumlah Aset 840,030.00 0.00 0.00 840,030.00806,276.9695.98Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 461,030.00 187,350.00 346,840.00 995,220.00992,791.0199.76JUMLAH JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SABAH 56,801,590.00 1,887,739.00 0.00 58,689,329.00 56,531,999.78 96.32S32 JABATAN PERTANIAN 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 35,000,000.00 0.00 -28,690.53 34,971,309.4731,006,189.4788.6612000 Elaun/Imbuhan Tetap 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.009,687,829.6880.7313000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 630,000.00 0.00 25,928.00 655,928.00655,928.00100.0014000 Elaun Lebih Masa 350,000.00 0.00 2,762.53 352,762.53352,762.53100.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 220,000.00 1,696,314.00 0.00 1,916,314.001,816,673.1994.80Jumlah 010100 48,200,000.00 1,696,314.00 0.00 49,896,314.0043,519,382.8787.22010200 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 1,700,000.00 0.00 260,000.00 1,960,000.001,933,309.9098.6424000 Sewaan 18,000.00 0.00 15,000.00 33,000.0030,329.4091.9126000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 5,396.20 89.9427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0039,742.7099.3629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 72,826.00 97.10Jumlah 010200 1,839,000.00 0.00 275,000.00 2,114,000.002,081,604.2098.47010300 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 330,000.00 0.00 0.00 330,000.00326,575.5198.96127

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 22000 Pengangkutan Barang-Barang 20,000.00 0.00 128,313.17 148,313.1789,705.0060.4847000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 1,120,000.00 2,626,918.00 0.00 3,746,918.003,550,442.4394.76Jumlah 010300 1,470,010.00 2,626,918.00 128,313.17 4,225,241.173,966,722.9493.88010400 Pembangunan Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0048,386.2596.7729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 56,903.33 81.29Jumlah 010400 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00105,289.5887.74010500 Kakitangan Sambilan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 9,500,000.00 1,014,500.00 0.00 10,514,500.00 8,532,715.65 81.15Jumlah 010500 9,500,000.00 1,014,500.00 0.00 10,514,500.008,532,715.6581.15010600 Pemeliharaan Dan Penyenggaraan Bangunan Dan Kawasan 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 6,000.00 0.00 0.00 6,000.005,998.0099.9728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00299,982.0099.9929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 100.0032000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010600 309,010.00 0.00 0.00 309,010.00308,980.0099.99010700 Pengendalian Dan Penyenggaraan Loji, Kenderaan Dan Perkakas 24000 Sewaan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.007,600.0076.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 148,655.57 99.1028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00197,092.6998.55Jumlah 010700 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00353,348.2698.15010800 Pencetakan Dan Alat Tulis 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0076,894.7096.1229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 29,309.75 97.70Jumlah 010800 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00106,204.4596.55010900 Penyenggaraan Alat Elektronik Dan Kelengkapan Pejabat 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 18,000.00 0.00 0.00 18,000.0017,996.0099.98Jumlah 010900 18,000.00 0.00 0.00 18,000.0017,996.0099.98011000 Penyenggaraan Dan Pemeliharaan Komputer Dan Perkakasnya 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 74,999.00 100.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 75,000.00 0.00 0.00 75,000.0074,999.00100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00149,994.00100.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 011000 300,010.00 0.00 0.00 300,010.00299,992.0099.99011100 Perpustakaan Ibu Pejabat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 2,000.00 0.00 0.00 2,000.001,878.0093.9027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 3,000.00 0.00 0.00 3,000.002,933.4097.7835000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 7,000.00 0.00 0.00 7,000.006,998.8599.98Jumlah 011100 12,000.00 0.00 0.00 12,000.0011,810.2598.42011200 Perkhidmatan Keselamatan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 2,500,000.00 0.00 -852,540.17 1,647,459.83 1,637,381.52 99.39Jumlah 011200 2,500,000.00 0.00 -852,540.17 1,647,459.831,637,381.5299.39011300 Pameran Dan Pertunjukan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,988.6199.9824000 Sewaan 16,000.00 0.00 0.00 16,000.0015,995.0099.9727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 45,000.00 0.00 0.00 45,000.0042,810.0095.1328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0015,430.0077.1529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 21,999.00 100.00Jumlah 011300 153,000.00 0.00 0.00 153,000.00146,222.6195.57011400 Perbelanjaan Pengurusan Kualiti Dan Akreditasi Iso 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0018,596.5092.9829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 105,000.00 0.00 -20,000.00 85,000.00 84,112.22 98.96Jumlah 011400 125,000.00 0.00 -20,000.00 105,000.00102,708.7297.82011500 Pembayaran Caj Perkhidmatan Bank 128

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 18,397.70 91.99Jumlah 011500 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0018,397.7091.99011600 Pembayaran Caj Perkhidmatan Bank 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 41,500.00 0.00 0.00 41,500.0034,689.5083.5925000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 6,600.00 0.00 0.00 6,600.001,533.8023.2427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,916.1099.5828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0013,705.0091.3729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 74,000.00 0.00 0.00 74,000.00 73,209.40 98.9332000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0048,609.0097.2259000 Pelbagai Bayaran 2,000.00 0.00 0.00 2,000.001,585.0079.25Jumlah 011600 209,100.00 0.00 0.00 209,100.00193,247.8092.42Jumlah 010000 65,245,130.00 5,337,732.00 -469,227.00 70,113,635.0061,402,004.5587.57020000 PENGURUSAN UMUM PERTANIAN 020100 Penyiasatan Tanah 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00127,151.9297.8126000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 14,406.46 96.0427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,946.5599.4728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 21,000.00 0.00 21,000.0020,915.4999.6029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 34,959.36 99.88Jumlah 020100 211,000.00 0.00 0.00 211,000.00207,379.7898.28020200 Petak Percubaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 24,904.00 99.6227000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,960.5599.21Jumlah 020200 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,864.5599.55020300 Kuarantin Tumbuhan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 110,000.00 0.00 -20,000.00 90,000.0088,438.7598.2726000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 19,689.95 65.6327000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,823.5599.1228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,691.0098.4629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 20,000.00 40,000.00 39,780.00 99.45Jumlah 020300 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00187,423.2593.71020400 Pelajaran Pertanian 24000 Sewaan 8,000.00 0.00 0.00 8,000.007,082.0088.5327000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,920.2599.2028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 13,000.00 0.00 0.00 13,000.0012,618.5297.0729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 29,948.20 99.83Jumlah 020400 61,000.00 0.00 0.00 61,000.0059,568.9797.65020500 Perangkaan Pertanian 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 85,000.00 0.00 0.00 85,000.0084,997.17100.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 17,648.75 88.2427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0024,908.2099.6328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 25,000.00 0.00 25,000.0024,990.7299.9629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 24,975.00 99.9035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 2,000.00 0.00 0.00 2,000.001,600.0080.00Jumlah 020500 182,000.00 0.00 0.00 182,000.00179,119.8498.42Jumlah 020000 684,000.00 0.00 0.00 684,000.00663,356.3996.98030000 PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN INSTITUT PERTANIAN, TIMBANG MENGGARIS 030100 Pentadbiran Am Pejabat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00199,909.3799.9523000 Perhubungan dan Utiliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.0024000 Sewaan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,844.5098.4525000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00926,931.1784.2726000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 68,000.00 0.00 0.00 68,000.00 67,995.80 99.9927000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00109,915.4999.9228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 146,000.00 0.00 0.00 146,000.00145,983.1099.9929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 99,988.20 99.9935000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,923.0099.2336000 Binatang, Pokok dan Benih 6,000.00 0.00 0.00 6,000.005,994.7599.9142000 Pemberian Dalam Negeri 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00179,773.2099.87Jumlah 030100 1,935,000.00 0.00 0.00 1,935,000.001,756,258.5890.76129

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 030200 Penyenggaraan Loji, Kenderaan Dan Perkakas 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00 76,567.87 90.0828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 70,000.00 0.00 970.00 70,970.0067,881.1095.65Jumlah 030200 155,000.00 0.00 970.00 155,970.00144,448.9792.61030300 Penyenggaraan Infrastruktur Dan Kemudahan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,997.5099.99Jumlah 030300 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,997.5099.99Jumlah 030000 2,110,000.00 0.00 970.00 2,110,970.001,920,705.0590.99040000 PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN PUSAT LATIHAN VOKASIONAL PERTANIAN, LAHAD DATU 040100 Pentadbiran Am Pejabat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0059,823.7699.7123000 Perhubungan dan Utiliti 4,000.00 0.00 0.00 4,000.000.000.0024000 Sewaan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.0025000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00392,246.8498.0626000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 4,993.20 99.8627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0028,186.9593.9629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 5,679.00 94.6535000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.005,000.00100.0042000 Pemberian Dalam Negeri 200,000.00 0.00 -113,500.00 86,500.0077,285.4089.35Jumlah 040100 711,000.00 0.00 -113,500.00 597,500.00574,215.1596.10040200 Pengendalian Dan Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 29,851.08 99.5028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 3,984.00 53,984.0040,789.8075.56Jumlah 040200 80,000.00 0.00 3,984.00 83,984.0070,640.8884.11040300 Pengendalian Dan Penyenggaraan Infrastruktur Dan Kemudahan Lain 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.0010,000.00100.00Jumlah 040300 10,000.00 0.00 0.00 10,000.0010,000.00100.00040400 Pengendalian Dan Penyenggaraan Ladang Pusat 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 22,771.00 99.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 27,000.00 0.00 0.00 27,000.0026,999.98100.00Jumlah 040400 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,770.9899.54040500 Penyenggaraan Bangunan Dan Perkakas 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00149,483.9099.66Jumlah 040500 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00149,483.9099.66Jumlah 040000 1,001,000.00 0.00 -109,516.00 891,484.00854,110.9195.81050000 UNIT KHAS PENGEMBANGAN PERTANIAN, TUARAN 050100 Pentadbiran Am Pejabat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 150,000.00 0.00 27,000.00 177,000.00174,465.1398.5723000 Perhubungan dan Utiliti 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 30,000.00 0.00 -27,000.00 3,000.002,900.7596.6928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,993.0099.9929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 995.00 33.1736000 Binatang, Pokok dan Benih 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.00Jumlah 050100 285,000.00 0.00 0.00 285,000.00279,353.8898.02050200 Pengendalian Dan Penyenggaraan Loji, Kenderaan Dan Perkakas 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 21,907.73 73.0328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0039,910.6099.78Jumlah 050200 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0061,818.3388.31050300 Latihan Pengembangan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 5,000.00 0.00 0.00 5,000.003,990.9479.8227000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,871.0097.42Jumlah 050300 10,000.00 0.00 0.00 10,000.008,861.9488.62Jumlah 050000 365,000.00 0.00 0.00 365,000.00350,034.1595.90060000 TAMAN PERTANIAN SABAH, LAGUD SEBERANG, TENOM 060100 Pentadbiran Am Pejabat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0069,934.6999.9123000 Perhubungan dan Utiliti 100.00 0.00 0.00 100.000.000.00130

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 24000 Sewaan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,950.0099.0025000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,500.00100.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 565,000.00 0.00 0.00 565,000.00 561,505.29 99.3827000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 26,000.00 0.00 0.00 26,000.0025,671.7098.7428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 330,000.00 0.00 8,518.00 338,518.00319,185.7494.2929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 299,864.75 99.9535000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0036000 Binatang, Pokok dan Benih 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0034,993.0099.98Jumlah 060100 1,332,610.00 0.00 8,518.00 1,341,128.001,317,605.1798.25Jumlah 060000 1,332,610.00 0.00 8,518.00 1,341,128.001,317,605.1798.25070000 PUSAT/STESEN PENYELIDIKAN PERTANIAN 070100 Penyelidikan Koko 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 25,000.00 0.00 0.00 25,000.0024,196.6896.7926000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00 84,734.31 99.6927000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,945.0098.9035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 070100 115,010.00 0.00 0.00 115,010.00113,875.9999.01Jumlah 070000 115,010.00 0.00 0.00 115,010.00113,875.9999.01080000 PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN PUSAT PENYELIDIKAN PERTANIAN, TUARAN 080100 Pentadbiran Am Pejabat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00179,795.6899.8924000 Sewaan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,637.4096.3725000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 6,000.00 0.00 0.00 6,000.005,784.0096.4026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 195,804.88 93.2427000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 29,000.00 0.00 0.00 29,000.0028,553.5598.4628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00149,632.9499.7629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 19,958.26 99.7935000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 080100 605,010.00 0.00 0.00 605,010.00589,166.7197.38080200 Pengendalian Dan Penyenggaraan Loji, Kenderaan Dan Perkakas 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 113,056.11 80.7528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 190,000.00 0.00 190,000.00189,564.1099.77Jumlah 080200 330,000.00 0.00 0.00 330,000.00302,620.2191.70Jumlah 080000 935,010.00 0.00 0.00 935,010.00891,786.9295.38090000 PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN STESEN PENYELIDIKAN PERTANIAN, ULU DUSUN, SANDAKAN 090100 Pentadbiran Am Pejabat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 105,000.00 0.00 0.00 105,000.00102,557.4297.6722000 Pengangkutan Barang-Barang 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.000.000.0024000 Sewaan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,400.0094.0025000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 7,000.00 0.00 0.00 7,000.005,682.0581.1726000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 230,000.00 0.00 0.00 230,000.00 209,682.10 91.1727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 45,000.00 0.00 0.00 45,000.0044,895.0099.7728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0075,617.0094.5229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 24,788.00 99.1532000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0018,750.0093.7533000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,820.0099.1035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 85,000.00 0.00 0.00 85,000.0084,356.0099.2453000 Bayaran-bayaran Lain 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00730.0073.0059000 Pelbagai Bayaran 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.00Jumlah 090100 640,000.00 0.00 0.00 640,000.00596,277.5793.17090200 Penyenggaraan Loji, Kenderaan Dan Perkakas 24000 Sewaan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,225.0092.2526000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 230,000.00 0.00 0.00 230,000.00 189,650.38 82.4628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00288,822.4196.27Jumlah 090200 540,000.00 0.00 0.00 540,000.00487,697.7990.31Jumlah 090000 1,180,000.00 0.00 0.00 1,180,000.001,083,975.3691.86100000 PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN STESEN PENYELIDIKAN PERTANIAN, BUKIT QUION, TAWAU 100100 Pentadbiran Am Pejabat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 88,000.00 0.00 0.00 88,000.0075,756.5386.09131

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 23000 Perhubungan dan Utiliti 500.00 0.00 0.00 500.00115.0023.0024000 Sewaan 500.00 0.00 0.00 500.00200.0040.0025000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 2,000.00 0.00 0.00 2,000.001,993.9099.7026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 195,010.19 97.5127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,940.0098.8028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0097,933.5297.9329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,485.00 99.40Jumlah 100100 398,500.00 0.00 0.00 398,500.00378,434.1494.96100200 Penyenggaraan Loji, Kenderaan Dan Perkakas 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00 79,793.41 93.8728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 260.00 20,260.0020,254.9099.9735000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,821.0099.64Jumlah 100200 155,000.00 0.00 260.00 155,260.00149,869.3196.53Jumlah 100000 553,500.00 0.00 260.00 553,760.00528,303.4595.40110000 PENGENDALIAN DAN PENGURUSAN STESEN PENYELIDIKAN PERTANIAN, LAGUD SEBERANG, TENOM 110100 Pentadbiran Am Pejabat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00129,779.3099.8323000 Perhubungan dan Utiliti 500.00 0.00 0.00 500.00500.00100.0024000 Sewaan 12,000.00 0.00 0.00 12,000.0011,990.0099.9225000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 2,000.00 0.00 0.00 2,000.001,995.0099.7526000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 275,000.00 0.00 0.00 275,000.00 233,538.09 84.9227000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,971.8099.7228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00149,781.1699.8529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00Jumlah 110100 582,500.00 0.00 0.00 582,500.00540,555.3592.80Jumlah 110000 582,500.00 0.00 0.00 582,500.00540,555.3592.80120000 PENGENDALIAN-PENGENDALIAN LAIN DAN PENGURUSAN PUSAT LATIHAN 120100 Pusat Latihan Pertanian Bersepadu, Penampang 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0038,249.9995.6223000 Perhubungan dan Utiliti 7,000.00 0.00 0.00 7,000.004,750.0067.8624000 Sewaan 17,000.00 0.00 0.00 17,000.0015,485.0091.0925000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 230,000.00 0.00 0.00 230,000.00201,529.0587.6226000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 181,358.83 90.6827000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0093,323.6093.3228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00147,881.3598.5929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 63,000.00 0.00 0.00 63,000.00 57,773.20 91.7032000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00199,235.0099.6234000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0036000 Binatang, Pokok dan Benih 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0015,000.00100.0042000 Pemberian Dalam Negeri 100,000.00 0.00 -55,000.00 45,000.0038,926.0886.5059000 Pelbagai Bayaran 7,500.00 0.00 0.00 7,500.004,420.0058.93Jumlah 120100 1,129,520.00 0.00 -55,000.00 1,074,520.00997,932.1092.87120200 Pusat Latihan Petani, Damai, Kota Marudu 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 18,000.00 0.00 0.00 18,000.0017,655.2398.0823000 Perhubungan dan Utiliti 250.00 0.00 0.00 250.00133.0053.2024000 Sewaan 500.00 0.00 0.00 500.00500.00100.0025000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00119,973.250.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 21,327.68 85.3127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,712.5098.5628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0031,396.5089.7029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 19,946.50 99.7342000 Pemberian Dalam Negeri 10,000.00 0.00 0.00 10,000.004,428.0044.28Jumlah 120200 248,750.00 0.00 0.00 248,750.00235,072.6694.50120300 Pusat Latihan Petani, Lagud Seberang, Tenom 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,939.6599.7023000 Perhubungan dan Utiliti 400.00 0.00 0.00 400.000.000.0024000 Sewaan 3,000.00 0.00 0.00 3,000.001,500.0050.0025000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00129,958.5099.9726000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 13,448.20 84.0527000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 22,000.00 0.00 0.00 22,000.0021,952.6599.7828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0028,035.7593.45132

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 19,330.00 96.6542000 Pemberian Dalam Negeri 10,000.00 0.00 0.00 10,000.003,657.0036.57Jumlah 120300 251,400.00 0.00 0.00 251,400.00237,821.7594.60120400 Pusat Latihan Petani, Ulu Dusun 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,597.0898.6623000 Perhubungan dan Utiliti 200.00 0.00 0.00 200.000.000.0024000 Sewaan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00100.0025000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00118,955.7099.1326000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 14,914.20 99.4327000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 13,000.00 0.00 0.00 13,000.0012,881.5099.0928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,137.8197.1329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 9,990.00 99.9042000 Pemberian Dalam Negeri 6,000.00 0.00 0.00 6,000.004,781.0079.68Jumlah 120400 225,200.00 0.00 0.00 225,200.00221,257.2998.25120500 Stesen Mekanisasi Pertanian, Binaong, Keningau 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,980.1299.9323000 Perhubungan dan Utiliti 800.00 0.00 0.00 800.000.000.0024000 Sewaan 200.00 0.00 0.00 200.00200.00100.0025000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00969.0096.9026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 30,023.85 85.7827000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,997.6099.9528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 22,000.00 0.00 0.00 22,000.0021,991.0099.9629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 3,904.00 97.60Jumlah 120500 98,000.00 0.00 0.00 98,000.0092,065.5793.94120600 Pusat Latihan Dalam Perkhidmatan, Kota Belud 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0039,384.1098.4624000 Sewaan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.007,100.0071.0025000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00108,594.1186.8826000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 57,697.94 96.1627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0047,076.5594.1528000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0059,117.3098.5329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 65,780.69 93.9735000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 65,000.00 0.00 0.00 65,000.0064,370.0099.03Jumlah 120600 480,000.00 0.00 0.00 480,000.00449,120.6993.57Jumlah 120000 2,432,870.00 0.00 -55,000.00 2,377,870.002,233,270.0693.92130000 PENGURUSAN PEJABAT PERTANIAN DAERAH 130100 Pentadbiran Am Pejabat 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 300,000.00 0.00 325,000.00 625,000.00602,922.6496.4723000 Perhubungan dan Utiliti 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00475.0011.8824000 Sewaan 18,000.00 0.00 0.00 18,000.0017,290.0096.0626000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 7,586.20 75.8627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0019,414.8597.0729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 17,906.20 99.48Jumlah 130100 370,000.00 0.00 325,000.00 695,000.00665,594.8995.77130200 Pengendalian Dan Penyenggaraan Loji, Kenderaan Dan Perkakas 24000 Sewaan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.0010,000.00100.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 300,000.00 0.00 185,000.00 485,000.00 358,259.63 73.8728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 130,000.00 0.00 185,495.00 315,495.00296,438.6993.96Jumlah 130200 440,000.00 0.00 370,495.00 810,495.00664,698.3282.01130300 Pemeliharaan Dan Penyenggaraan Bangunan Dan Kawasan 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.004,860.0097.2028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00347,245.6599.2129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 24,705.00 98.82Jumlah 130300 380,000.00 0.00 0.00 380,000.00376,810.6599.16130400 Pemeliharaan Dan Penyenggaraan Kemudahan Dan Infrastruktur 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00199,585.8099.79Jumlah 130400 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00199,585.8099.79Jumlah 130000 1,390,000.00 0.00 695,495.00 2,085,495.001,906,689.6691.43133

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 140000 PERBELANJAAN KHAS 140100 Perkakas, Mesin Taip Dan Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 140100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00140200 Pembelian Dan Penggantian Senjata Jabatan 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 9,000.00 0.00 -9,000.00 0.000.00#DIV/0!28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 5,000.00 0.00 3,500.00 8,500.008,418.0099.0429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 1,999.00 66.6335000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.00Jumlah 140200 18,000.00 0.00 -5,500.00 12,500.0010,417.0083.34140300 Bantuan Kerosakan Tanaman Yang Disebabkan Oleh Bencana Alam Dan Pengawalan Makhluk Perosak 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 85,000.00 0.00 -55,000.00 30,000.0029,992.9099.9826000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 39,200.00 0.00 -9,600.00 29,600.00 27,393.00 92.5428000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 13,000.00 0.00 -1,400.00 11,600.0010,953.6794.4329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 14,935.00 99.57Jumlah 140300 152,200.00 0.00 -66,000.00 86,200.0083,274.5796.61140400 Kawalan Serangan Anai-Anai 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 97,245.00 97.25Jumlah 140400 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0097,245.0097.25140500 Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0048,162.3196.3226000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 13,302.90 88.6927000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0013,708.3091.3928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00145,806.0397.2029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 26,595.00 88.6532000 Bangunan dan Pembaikan Bangunan 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,980.0099.80Jumlah 140500 270,000.00 0.00 0.00 270,000.00257,554.5495.39140600 Pensijilan Makmal, Residu Racun Perosak Di Bawah Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 2,000.00 0.00 0.00 2,000.001,594.0079.7026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 15,156.90 75.7827000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00834.8083.4828000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,929.7899.9329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,700.00 0.00 0.00 30,700.00 28,299.00 92.1835000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00798,500.0099.81Jumlah 140600 953,700.00 0.00 0.00 953,700.00944,314.4899.02140700 Verifikasi/ Pemantauan Ladang Dan Tapak Semaian 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 0.00 0.00 80,000.00 80,000.0079,639.3599.5524000 Sewaan 1,500.00 0.00 0.00 1,500.001,500.00100.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 18,500.00 0.00 0.00 18,500.0018,174.2098.2429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 -80,000.00 20,000.00 19,893.00 99.47Jumlah 140700 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00119,206.5599.34Jumlah 140000 1,613,910.00 0.00 -71,500.00 588,710.00567,697.6696.43Jumlah 010000 65,245,130.00 5,337,732.00 -469,227.00 70,113,635.0061,402,004.5587.57Jumlah Emolumen 48,200,000.00 1,696,314.00 0.00 49,896,314.0043,519,382.8787.22Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 28,320,950.00 1,014,500.00 168,500.00 29,503,950.0026,558,923.5790.02Jumlah Aset 1,382,080.00 0.00 0.00 1,382,080.001,373,950.6099.41Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 1,626,010.00 2,626,918.00 -168,500.00 4,084,428.003,859,293.1194.49Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 11,500.00 0.00 0.00 11,500.006,735.0058.57JUMLAH S32 JABATAN PERTANIAN 79,540,540.00 5,337,732.00 0.00 84,878,272.0075,318,285.1588.74S33 KEMENTERIAN KERJA RAYA 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 2,400,000.00 0.00 -172,430.00 2,227,570.002,191,048.5898.3612000 Elaun/Imbuhan Tetap 980,600.00 0.00 -80,520.00 900,080.00843,429.9493.7113000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00164,317.4582.1614000 Elaun Lebih Masa 100,000.00 20,000.00 0.00 120,000.00116,554.7897.13134

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 28,000.00 129,000.00 0.00 157,000.00132,003.7184.08Jumlah 010100 3,708,600.00 149,000.00 -252,950.00 3,604,650.003,447,354.4695.64010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 200,000.00 50,000.00 45,000.00 295,000.00291,637.8398.8622000 Pengangkutan Barang-Barang 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00800.0016.0047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 30,000.00 137,600.00 50,650.00 218,250.00218,219.2699.99Jumlah 010200 235,010.00 187,600.00 95,650.00 518,260.00510,657.0998.53010300 Pembangunan Sumber Manusia 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 010300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00010400 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 42,000.00 0.00 0.00 42,000.0026,931.2764.1224000 Sewaan 43,860.00 0.00 6,600.00 50,460.0046,245.6991.6527000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 115,000.00 0.00 -31,600.00 83,400.0068,605.9582.2628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00280.002.8029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 120,000.00 0.00 10,000.00 130,000.00 125,210.09 96.32Jumlah 010400 330,860.00 0.00 -15,000.00 315,860.00267,273.0084.62010500 Perbelanjaan Unit Agensi Pengangkutan Awam 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 50,000.00 0.00 -30,000.00 20,000.0016,977.1984.8923000 Perhubungan dan Utiliti 5,000.00 0.00 0.00 5,000.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 18,000.00 0.00 0.00 18,000.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 7,442.26 74.4235000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0043,700.0087.40Jumlah 010500 143,000.00 0.00 -30,000.00 113,000.0068,119.4560.28010600 Penyenggaraan Dan Pengendalian Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 75,264.94 75.2628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 130,000.00 132,594.00 0.00 262,594.00181,094.7268.96Jumlah 010600 230,000.00 132,594.00 0.00 362,594.00256,359.6670.70Jumlah 010000 4,647,480.00 469,194.00 -202,300.00 4,914,374.004,549,763.6692.58020000 PERBELANJAAN YB MENTERI/PEMBANTU MENTERI/SETIAUSAHA POLITIK 020100 Perbelanjaan YB Menteri Dan Pembantu Menteri 11000 Gaji dan Upahan 560,000.00 0.00 180,520.00 740,520.00740,520.00100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 194,400.00 0.00 0.00 194,400.00194,040.0099.8115000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 17,500.00 17,000.00 0.00 34,500.0029,392.6585.2021000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00206,790.8182.7223000 Perhubungan dan Utiliti 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.00Jumlah 020100 1,022,900.00 17,000.00 180,520.00 1,220,420.001,170,743.4695.93020200 Perbelanjaan Setiausaha Politik 11000 Gaji dan Upahan 65,340.00 0.00 21,780.00 87,120.0087,120.00100.0012000 Elaun/Imbuhan Tetap 22,440.00 3,000.00 0.00 25,440.0025,440.00100.0015000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 5,400.00 0.00 0.00 5,400.000.000.0021000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 35,000.00 0.00 0.00 35,000.0011,402.3032.58Jumlah 020200 128,180.00 3,000.00 21,780.00 152,960.00123,962.3081.04020300 Pemeliharaan Rumah Kediaman YB Menteri/Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 80,000.00 0.00 0.00 80,000.0030,848.4538.5623000 Perhubungan dan Utiliti 1,000.00 0.00 0.00 1,000.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 0.00 50,000.000.000.00Jumlah 020300 131,000.00 0.00 0.00 131,000.0030,848.4523.55020400 Perbelanjaan Cuti Tahunan YB Menteri/Pembantu Menteri 15000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00160,000.00100.00Jumlah 020400 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00160,000.00100.00Jumlah 020000 1,442,080.00 20,000.00 202,300.00 1,664,380.001,485,554.2189.26030000 PERBELANJAAN KHAS 030100 Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030200 Kempen Keselamatan Jalan Raya 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0013,427.5089.5227000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10,000.00 0.00 0.00 10,000.003,974.0039.74135

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 50,000.00 0.00 150,000.00 148,957.04 99.30Jumlah 030200 125,000.00 50,000.00 0.00 175,000.00166,358.5495.06Jumlah 030000 125,010.00 50,000.00 0.00 175,010.00166,358.5495.06Jumlah 010000 4,647,480.00 469,194.00 -202,300.00 4,914,374.004,549,763.6692.58Jumlah Emolumen 4,813,680.00 169,000.00 -50,650.00 4,932,030.004,714,715.5695.59Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 1,320,870.00 232,594.00 0.00 1,553,464.001,225,041.5978.86Jumlah Aset 50,010.00 0.00 0.00 50,010.0043,700.0087.38Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 30,010.00 137,600.00 50,650.00 218,260.00218,219.2699.98JUMLAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 6,214,570.00 539,194.00 0.00 6,753,764.00 6,201,676.41 91.83S34 JABATAN AIR NEGERI SABAH 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 60,000,000.00 0.00 -11,599,283.63 48,400,716.3747,367,947.7797.8712000 Elaun/Imbuhan Tetap 16,700,000.00 0.00 1,578,159.34 18,278,159.3418,264,466.8399.9313000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 3,200,000.00 0.00 2,033,185.65 5,233,185.655,211,863.1899.5914000 Elaun Lebih Masa 2,300,000.00 0.00 900,000.00 3,200,000.003,143,566.7098.2415000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 338,000.00 6,000,000.00 0.00 6,338,000.003,931,704.6162.03Jumlah 010100 82,538,000.00 6,000,000.00 -7,087,938.64 81,450,061.3677,919,549.0995.67010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 1,000,000.00 0.00 531,985.00 1,531,985.001,478,760.5596.5322000 Pengangkutan Barang-Barang 30,000.00 0.00 215,831.54 245,831.54123,900.0050.4047000 Ganjaran 400,000.00 0.00 -300,000.00 100,000.00100,000.00100.0048000 Gantian Cuti Rehat 700,000.00 875,224.00 812,440.18 2,387,664.182,355,386.5998.65Jumlah 010200 2,130,000.00 875,224.00 1,260,256.72 4,265,480.724,058,047.1495.14010300 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 55,000,000.00 0.00 0.00 55,000,000.0054,360,068.0398.8424000 Sewaan 200,000.00 100,000.00 40,000.00 340,000.00332,074.1497.6727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 900,000.00 100,000.00 0.00 1,000,000.00991,634.0099.1628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 75,000.00 0.00 10,000.00 85,000.0073,255.0086.1829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 250,000.00 50,000.00 90,000.00 390,000.00 377,947.10 96.91Jumlah 010300 56,425,000.00 250,000.00 140,000.00 56,815,000.0056,134,978.2798.80010400 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 2,300,000.00 0.00 393,445.60 2,693,445.60 2,557,396.40 94.95Jumlah 010400 2,300,000.00 0.00 393,445.60 2,693,445.602,557,396.4094.95010500 Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 2,000,000.00 0.00 -250,000.00 1,750,000.00 1,473,714.63 84.2128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,500,000.00 0.00 100,531.15 2,600,531.152,561,036.3398.48Jumlah 010500 4,500,000.00 0.00 -149,468.85 4,350,531.154,034,750.9692.74010600 Sewa Kenderaan Daripada Sewa Loji 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 010600 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00010700 Pembangunan Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,777.5999.7829000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 150,000.00 50,000.00 80,000.00 280,000.00 253,253.36 90.45Jumlah 010700 250,000.00 50,000.00 80,000.00 380,000.00353,030.9592.90010800 Kakitangan Sambilan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 286,681.05 57.34Jumlah 010800 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00286,681.0557.34Jumlah 010000 148,643,010.00 7,175,224.00 -5,363,705.17 150,454,528.83145,344,433.8696.60020000 OPERASI PENGELUARAN AIR 020100 Kimia 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 18,000,000.00 0.00 -912,000.00 17,088,000.00 17,087,999.16 100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0049,850.0099.70Jumlah 020100 18,050,000.00 0.00 -912,000.00 17,138,000.0017,137,849.16100.00020200 Alat-Alat Ganti Dan Pembaikan Bagi Loji Air Dan Pam Booster 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 867,879.18 86.7928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 7,000,000.00 5,000,000.00 0.00 12,000,000.0010,710,345.6389.25Jumlah 020200 8,000,000.00 5,000,000.00 0.00 13,000,000.0011,578,224.8189.06136

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 020300 Penyenggaraan Jalan Raya Ke Loji 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00199,780.0099.89Jumlah 020300 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00199,780.0099.89020400 Operasi Dan Penyenggaraan Kemudahan Pemendapan Air 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,400,000.00 0.00 -350,000.00 2,050,000.001,864,410.8790.95Jumlah 020400 2,400,000.00 0.00 -350,000.00 2,050,000.001,864,410.8790.95020500 Penyenggaraan Jana Kuasa 24000 Sewaan 500,000.00 2,000,000.00 0.00 2,500,000.002,154,470.5086.1826000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 9,000,000.00 5,000,000.00 0.00 14,000,000.00 13,917,634.03 99.4128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 3,000,000.001,965,784.6565.53Jumlah 020500 11,500,000.00 8,000,000.00 0.00 19,500,000.0018,037,889.1892.50020600 Operasi Makmal 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 2,000,000.00 800,000.00 600,000.00 3,400,000.00 3,348,004.46 98.4728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00169,016.8556.34Jumlah 020600 2,300,010.00 800,000.00 600,000.00 3,700,010.003,517,021.3195.05020700 Perkhidmatan Keselamatan Dan Kesihatan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 100,000.00 0.00 57,184.74 157,184.74156,733.2099.7128000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 50,000.00 0.00 100,000.0052,734.0052.7329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 -19,549.74 80,450.26 72,543.76 90.17Jumlah 020700 300,000.00 50,000.00 37,635.00 387,635.00282,010.9672.75020800 Pengurusan Sisa Mendapan Di Loji Rawatan Air 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00199,641.4099.8229000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020800 200,030.00 0.00 0.00 200,030.00199,641.4099.81Jumlah 020000 42,950,040.00 13,850,000.00 -624,365.00 56,175,675.0052,816,827.6994.02030000 OPERASI DAN PENYENGGARAAN 030100 Penyenggaraan Dan Pembaikan Paip Retikulasi 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 174,971.60 87.4928000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 25,000,000.00 5,000,000.00 4,351,575.00 34,351,575.0034,062,353.3799.1629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 10,000.00 20,000.00 13,992.00 69.9633000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 480,000.00 0.00 -50,000.00 430,000.00312,000.0072.56Jumlah 030100 25,690,000.00 5,000,000.00 4,311,575.00 35,001,575.0034,563,316.9798.75030200 Penyenggaraan Jalan Raya Ke Kolam Air 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,707.0099.71Jumlah 030200 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,707.0099.71030300 Penyenggaraan Dan Pembaikan Sambungan Paip 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 0.00 0.00 0.00 0.000.00#DIV/0!29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 0.00 0.00 0.00 0.000.00#DIV/0!Jumlah 030300 0.00 0.00 0.00 0.000.00#DIV/0!030400 Operasi Dan Penyenggaraan Edps 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 80,000.00 0.00 -10,000.00 70,000.00 59,587.00 85.1227000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 100,000.00 0.00 -43,000.00 57,000.0053,938.1094.6328000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,000,000.00 0.00 43,000.00 2,043,000.001,446,327.9270.79Jumlah 030400 2,180,000.00 0.00 -10,000.00 2,170,000.001,559,853.0271.88Jumlah 030000 27,970,000.00 5,000,000.00 4,301,575.00 37,271,575.0036,222,876.9997.19040000 SISTEM PEMBILAN DAN PUNGUTAN 040100 Bayaran Premium Insurans 53000 Bayaran-bayaran Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0045,717.2291.43Jumlah 040100 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0045,717.2291.43137

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 040200 Bayaran Balik Hasil 51000 Pulangan Balik dan Hapus Kira 50,000.00 0.00 2,325,966.37 2,375,966.372,350,936.5798.95Jumlah 040200 50,000.00 0.00 2,325,966.37 2,375,966.372,350,936.5798.95040300 Bayaran Komisen Agen Pemungut Hasil 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 0.00 50,000.00 250,000.00 232,635.10 93.05Jumlah 040300 200,000.00 0.00 50,000.00 250,000.00232,635.1093.05Jumlah 040000 300,000.00 0.00 2,375,966.37 2,675,966.372,629,288.8998.26050000 PERKHIDMATAN PENGGUNA 050100 IKLAN 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 5,000.00 7,000.00 22,000.00 18,410.00 83.68Jumlah 050100 10,000.00 5,000.00 7,000.00 22,000.0018,410.0083.68050200 Perbelanjaan Unit Penguatkuasaan 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 250,000.00 250,010.00247,879.2099.1527000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 1,300,000.00 500,000.00 50,000.00 1,850,000.001,849,982.99100.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10,000.00 0.00 0.00 10,000.009,950.0099.50Jumlah 050200 1,310,010.00 500,000.00 300,000.00 2,110,010.002,107,812.1999.90050300 Promosi Kesedaran Pengguna 24000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 200,000.00 0.00 -10,000.00 190,000.0053,330.0028.0729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 0.00 -65,000.00 135,000.00 94,219.52 69.79Jumlah 050300 400,010.00 0.00 -75,000.00 325,010.00147,549.5245.40Jumlah 050000 1,720,020.00 505,000.00 232,000.00 2,457,020.002,273,771.7192.54060000 PENYENGGARAAN BANGUNAN DAN PENGURUSAN STOR 060100 Perkhidmatan Kejuruteraan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 060100 20.00 0.00 0.00 20.000.000.00060200 Operasi Dan Penyenggaraan Pejabat 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000,000.00 0.00 235,000.00 1,235,000.001,186,276.6596.05Jumlah 060200 1,005,000.00 0.00 235,000.00 1,240,000.001,186,276.6595.67060300 Operasi Stor-Stor 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 4,249.00 14.1628000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00149,970.0099.98Jumlah 060300 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00154,219.0085.68060400 Operasi Dan Penyenggaraan Pusat Latihan Jabatan Air 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,797.0099.80Jumlah 060400 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0099,797.0099.80060500 Operasi Bangunan Jangka Air 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0098,380.0098.38Jumlah 060500 100,010.00 0.00 0.00 100,010.0098,380.0098.37060600 Penyenggaraan Bangunan Loji Dan Rumah Pam 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 48,587.00 97.1727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,500,000.00 0.00 150,000.00 1,650,000.001,613,957.8497.82Jumlah 060600 1,550,010.00 0.00 150,000.00 1,700,010.001,662,544.8497.80060700 TAMBANG DAN PERBELANJAAN MENGANGKAT BAGI STOR DAN PERKAKAS 22000 Pengangkutan Barang-Barang 480,000.00 0.00 360,000.00 840,000.00753,204.8489.67Jumlah 060700 480,000.00 0.00 360,000.00 840,000.00753,204.8489.67Jumlah 060000 3,415,040.00 0.00 745,000.00 4,160,040.003,954,422.3395.06070000 BENCANA ALAM DAN GANGGUAN BEKALAN 070100 Bekalan Air Di Kawasan Yang Terlibat 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 1,500,000.00 2,000,000.00 0.00 3,500,000.00 3,350,432.20 95.73138

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM Jumlah 070100 1,500,010.00 2,000,000.00 0.00 3,500,010.003,350,432.2095.73070200 Membaiki Dan Memulihkan Kerosakan Akibat Ribut/Banjir/Kemarau 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 0.00 -5,000.00 95,000.00 43,310.00 45.5933000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 6,000,000.00 0.00 3,307,187.80 9,307,187.809,302,175.1899.95Jumlah 070200 6,100,000.00 0.00 3,302,187.80 9,402,187.809,345,485.1899.40Jumlah 070000 7,600,010.00 2,000,000.00 3,302,187.80 12,902,197.8012,695,917.3898.40080000 PERBELANJAAN KHAS 080100 Sistem Pengurusan Kehilangan Hasil Air 23000 Perhubungan dan Utiliti 200,000.00 0.00 -158,000.00 42,000.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,000,000.00 0.00 -918,575.00 81,425.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 3,600,000.00 0.00 -1,340,000.00 2,260,000.002,228,960.0298.6329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 189,669.00 209,669.00 188,239.00 89.7851000 Pulangan Balik dan Hapus Kira 10,000.00 0.00 0.00 10,000.000.000.00Jumlah 080100 4,830,000.00 0.00 -2,226,906.00 2,603,094.002,417,199.0292.86080200 Perkakas, Mesin Taip Dan Kelengkapan Pejabat 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 14,965.00 14,975.000.000.00Jumlah 080200 20.00 0.00 14,965.00 14,985.000.000.00080300 Pembelian Kenderaan 34000 Kenderaan dan Jentera 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 080300 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00080400 Pembelian Air Dan Perbelanjaan Berkaitan Dengan Penswastaan Air 55000 Pembayaran kepada Konsesi Air 98,000,000.00 30,000,000.00 0.00 128,000,000.00125,955,105.4898.40Jumlah 080400 98,000,000.00 30,000,000.00 0.00 128,000,000.00125,955,105.4898.40080500 Pembelian Dan Penggantian Jangka Air 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 4,000,000.00 0.00 -2,373,000.00 1,627,000.001,120,345.9068.8633000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.005,968,439.9099.47Jumlah 080500 10,000,000.00 0.00 -2,373,000.00 7,627,000.007,088,785.8092.94080600 Pembelian Dan Penggantian Pam Dan Motor 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 500,000.00 500,000.00 0.00 1,000,000.00762,396.0076.2433000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.004,659,813.8593.20Jumlah 080600 5,500,000.00 500,000.00 0.00 6,000,000.005,422,209.8590.37080700 Pembelian Pam Kemikal Dan Alat-Alat 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00699,804.0069.9833000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 100,000.00 1,000,000.00 0.00 1,100,000.00380,182.0034.56Jumlah 080700 1,100,000.00 1,000,000.00 0.00 2,100,000.001,079,986.0051.43080800 Pembelian Janakuasa Dan Elektrik Suis Gear 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 800,000.00 400,000.00 0.00 1,200,000.001,194,415.2099.5335000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 1,400,000.00 0.00 -557,000.00 843,000.00358,486.0042.53Jumlah 080800 2,200,000.00 400,000.00 -557,000.00 2,043,000.001,552,901.2076.01080900 Pembelian Dan Penggantian Penapis 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.001,344,467.3484.0329000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00216,551.0086.62Jumlah 080900 1,850,010.00 0.00 0.00 1,850,010.001,561,018.3484.38081000 Pembelian Dan Penggantian Tangki Air 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 4,000,000.003,974,186.7999.3529000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 29,950.64 59.9033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 100,000.00 0.00 0.00 100,000.0079,200.0079.20Jumlah 081000 2,150,000.00 2,000,000.00 0.00 4,150,000.004,083,337.4398.39081100 Pembelian Dan Penggantian Batang Paip 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 6,000,000.00 0.00 -550,000.00 5,450,000.004,831,140.9388.6429000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 21,500.00 43.0033000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 081100 6,050,010.00 0.00 -550,000.00 5,500,010.004,852,640.9388.23081200 Pembelian Perkakas Makmal Dan Alat-Alat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 500,000.00 0.00 19,800.00 519,800.00452,467.4287.05Jumlah 081200 500,000.00 0.00 19,800.00 519,800.00452,467.4287.05139

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 081300 Pembelian Sistem Pemprosesan Data Elektronik 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 100,000.00 50,000.00 0.00 150,000.00145,213.0096.8135000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00803,443.8089.27Jumlah 081300 1,000,000.00 50,000.00 0.00 1,050,000.00948,656.8090.35081400 Pembelian Dan Pemasangan Sistem Pabx 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0048,431.0096.86Jumlah 081400 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0048,431.0096.86081500 Pemindahan Paip Akibat Pembesaran/Peningkatan Taraf Jalan Raya 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 6,000,000.005,627,723.5593.8029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 50,000.00 0.00 -50,000.00 0.00 0.00 0.00Jumlah 081500 4,050,000.00 2,000,000.00 -50,000.00 6,000,000.005,627,723.5593.80081600 Alat-Alat Perkakas Dan Kelengkapan Mekanikal 27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 40,000.00 0.00 11,117.00 51,117.0038,675.8075.6635000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 200,000.00 0.00 622,000.00 822,000.00797,327.0097.00Jumlah 081600 240,000.00 0.00 633,117.00 873,117.00836,002.8095.75081700 Pelaksanaan MS ISO 9001 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00Jumlah 081700 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00081800 Perkhidmatan Pengurusan Loji Air Di Bawah Kontrak Outsource 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 5,000,000.00 500,000.00 0.00 5,500,000.00 4,884,748.97 88.81Jumlah 081800 5,000,000.00 500,000.00 0.00 5,500,000.004,884,748.9788.81081900 Perkhidmatan Pengurusan Bekalan Air 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 6,200,000.00 0.00 0.00 6,200,000.00 4,615,820.32 74.45Jumlah 081900 6,200,000.00 0.00 0.00 6,200,000.004,615,820.3274.45082000 Perkhidmatan Pengurusan Bekalan Air Dan Pelanggan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 5,022,477.98 83.71Jumlah 082000 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.005,022,477.9883.71082100 Pengurusan Unit Pelesenan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 9,950.00 99.5035000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 082100 10,020.00 0.00 0.00 10,020.009,950.0099.30082200 Pengurusan Keselamatan Empangan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 300,000.00 300,000.00 158,000.00 758,000.00757,305.4899.9129000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 99,303.50 49.65Jumlah 082200 500,010.00 300,000.00 158,000.00 958,010.00856,608.9889.42082300 Pengurusan Kehendak Statutori Sistem Bekalan Air 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 200,000.00 0.00 -37,635.00 162,365.00 99,114.00 61.04Jumlah 082300 200,020.00 0.00 -37,635.00 162,385.0099,114.0061.04Jumlah 080000 155,430,110.00 36,750,000.00 -4,968,659.00 187,211,451.00177,415,185.8794.77Jumlah 010000 148,643,010.00 7,175,224.00 -5,363,705.17 150,454,528.83145,344,433.8696.60Jumlah Emolumen 82,538,000.00 6,000,000.00 -7,087,938.64 81,450,061.3677,919,549.0995.67Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 185,300,180.00 27,405,000.00 892,579.29 213,597,759.29201,247,512.6294.22Jumlah Aset 20,980,050.00 1,000,000.00 3,356,952.80 25,337,002.8023,378,517.1592.27Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 1,100,000.00 875,224.00 512,440.18 2,487,664.182,455,386.5998.70Jumlah Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 98,110,000.00 30,000,000.00 2,325,966.37 130,435,966.37128,351,759.2798.40JUMLAH JABATAN AIR NEGERI SABAH 388,028,230.00 65,280,224.00 0.00 453,308,454.00433,352,724.7295.60S35 JABATAN PELABUHAN DAN DERMAGA 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 140

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 6,400,000.00 0.00 -36,000.00 6,364,000.005,874,494.9192.3112000 Elaun/Imbuhan Tetap 2,300,000.00 400,000.00 0.00 2,700,000.002,361,455.5387.4613000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 500,000.00 40,000.00 0.00 540,000.00441,842.0081.8214000 Elaun Lebih Masa 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00425,468.6485.0915000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 25,000.00 366,405.00 0.00 391,405.00376,965.3196.31Jumlah 010100 9,725,000.00 806,405.00 -36,000.00 10,495,405.009,480,226.3990.33010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 480,000.00 0.00 75,000.00 555,000.00554,950.1799.9922000 Pengangkutan Barang-Barang 50,000.00 0.00 -20,000.00 30,000.0029,550.0098.5047000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 290,000.00 98,000.00 36,000.00 424,000.00411,111.9296.96Jumlah 010200 820,010.00 98,000.00 91,000.00 1,009,010.00995,612.0998.67010300 Pembangunan Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 40,000.00 0.00 20,000.00 60,000.0050,751.1184.5927000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 3,000.00 0.00 5,000.00 8,000.007,783.0097.2929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 70,000.00 0.00 20,000.00 90,000.00 88,874.90 98.75Jumlah 010300 113,000.00 0.00 45,000.00 158,000.00147,409.0193.30010400 Pentadbiran Am Pejabat 23000 Perhubungan dan Utiliti 290,000.00 0.00 -25,000.00 265,000.00263,425.8999.4124000 Sewaan 90,000.00 0.00 0.00 90,000.0082,270.0091.4127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 90,000.00 0.00 15,000.00 105,000.00101,644.8096.8028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 55,000.00 0.00 0.00 55,000.0049,759.0090.4729000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 93,000.00 0.00 110,000.00 203,000.00 201,859.02 99.44Jumlah 010400 618,000.00 0.00 100,000.00 718,000.00698,958.7197.35010500 Penyenggaraan Kenderaan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 70,000.00 0.00 5,000.00 75,000.00 71,674.65 95.5728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 50,000.00 0.00 40,000.00 90,000.0083,382.0892.65Jumlah 010500 120,000.00 0.00 45,000.00 165,000.00155,056.7393.97010600 Perkhidmatan Keselamatan 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 497,902.80 99.58Jumlah 010600 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00497,902.8099.58Jumlah 010000 11,896,010.00 904,405.00 245,000.00 13,045,415.0011,975,165.7391.80020000 PENYENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KEMUDAHAN 020100 Perbelanjaan Mengendali Perahu 23000 Perhubungan dan Utiliti 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0024000 Sewaan 166,000.00 0.00 15,500.00 181,500.00180,313.5499.3526000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 500,000.00 0.00 -71,000.00 429,000.00 422,987.74 98.6027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 200,000.00 0.00 241,000.00 441,000.00427,189.1096.8728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 2,350,000.00 0.00 -338,600.00 2,011,400.001,918,910.5395.40Jumlah 020100 3,216,010.00 0.00 -153,100.00 3,062,910.002,949,400.9196.29020200 Penyenggaraan Stesen Isyarat/Pejabat-Pejabat 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0069,899.5099.86Jumlah 020200 70,000.00 0.00 0.00 70,000.0069,899.5099.86020300 Penyenggaraan Pelabuhan-Pelabuhan Dan Dermaga-Dermaga 22000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 700,000.00 0.00 -220,000.00 480,000.00471,812.7798.2929000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 250,000.00 0.00 244,000.00 494,000.00 490,378.12 99.27Jumlah 020300 950,010.00 0.00 24,000.00 974,010.00962,190.8998.79020400 Penggantian/Penyenggaraan Alat Mf/Vhf/ Radaramal Radio 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,960.0099.87Jumlah 020400 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0029,960.0099.87020500 Pembaikan Dan Penyenggaraan Suar Muar 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 325,000.00 0.00 0.00 325,000.00319,938.0098.44Jumlah 020500 325,000.00 0.00 0.00 325,000.00319,938.0098.44020600 Penggantian/Penyenggaraan Senjata Api 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020600 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00020700 Pengendalian Dan Penyenggaraan Bangunan 141

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 500,000.00 0.00 -144,000.00 356,000.00350,736.0098.52Jumlah 020700 500,000.00 0.00 -144,000.00 356,000.00350,736.0098.52020800 Penyelenggaraan Pontoon 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 250,000.00 636,300.00 0.00 886,300.00870,975.9098.27Jumlah 020800 250,000.00 636,300.00 0.00 886,300.00870,975.9098.27020900 Pengukuran Hydrographic 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020900 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020000 5,341,040.00 636,300.00 -273,100.00 5,704,240.005,553,101.2097.35030000 PERBELANJAAN KHAS 030100 Pembaikan Am Ke Atas Jeti-Jeti 33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0035,144.8587.86Jumlah 030100 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0035,144.8587.86030200 Penggantian Rakit Keselamatan 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0028000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 0.00 20,000.0018,882.0094.41Jumlah 030200 20,020.00 0.00 0.00 20,020.0018,882.0094.32030300 Pembelian Alat-Alat Penentuan Kedudukan 28000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0030,000.00100.00Jumlah 030300 30,000.00 0.00 0.00 30,000.0030,000.00100.00030400 Pembelian Boya 33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030400 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030500 Perbelanjaan Perpindahan Pejabat 22000 Pengangkutan Barang-Barang 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030500 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030600 Kelengkapan Pejabat 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030600 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030700 Pembelian Alat Komunikasi Hf/Ssb Dan Vhf Radio 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030700 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00030800 Kemudahan Riadah Serbaguna 33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0058,556.5097.59Jumlah 030800 60,000.00 0.00 0.00 60,000.0058,556.5097.59030900 Pelaksanaan Isps Code 33000 Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 030900 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00031000 Pelesenan Kapal Di Bawah 15nrt 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 20,000.00 0.00 28,100.00 48,100.00 48,039.00 99.87Jumlah 031000 20,000.00 0.00 28,100.00 48,100.0048,039.0099.87Jumlah 030000 170,070.00 0.00 28,100.00 198,170.00190,622.3596.19Jumlah 010000 11,896,010.00 904,405.00 245,000.00 13,045,415.0011,975,165.7391.80Jumlah Emolumen 9,725,000.00 806,405.00 -36,000.00 10,495,405.009,480,226.3990.33Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 7,292,070.00 636,300.00 0.00 7,928,370.007,733,849.6297.55Jumlah Aset 100,040.00 0.00 0.00 100,040.0093,701.3593.66Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 290,010.00 98,000.00 36,000.00 424,010.00411,111.9296.96JUMLAH JABATAN PELABUHAN DAN DERMAGA 17,407,120.00 1,540,705.00 0.00 18,947,825.00 17,718,889.28 93.51S36 JABATAN KERJA RAYA 010000 PENTADBIRAN AM DAN PENGURUSAN SUMBER 010100 Pentadbiran Emolumen Kakitangan 11000 Gaji dan Upahan 66,000,000.00 0.00 3,400,000.00 69,400,000.0069,336,509.7299.9112000 Elaun/Imbuhan Tetap 21,500,000.00 0.00 74,147.57 21,574,147.5721,574,147.57100.0013000 Sumbangan Berkanun untuk Kakitangan Awam 1,512,100.00 0.00 -21,147.57 1,490,952.431,137,611.5876.3014000 Elaun Lebih Masa 470,000.00 100,000.00 40,000.00 610,000.00592,857.1897.1915000 Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 511,000.00 4,000,000.00 0.00 4,511,000.004,142,824.5091.84Jumlah 010100 89,993,100.00 4,100,000.00 3,493,000.00 97,586,100.0096,783,950.5599.18010200 Pentadbiran Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 1,200,000.00 0.00 100,000.00 1,300,000.001,249,267.4796.1022000 Pengangkutan Barang-Barang 70,000.00 0.00 -3,000.00 67,000.0037,393.0055.81142

C2 PENYATA PERBELANJAAN MENGURUS bagi tahun berakhir 31 Disember 2022 . Maksud Perbelanjaan Anggaran Viremen Jumlah Perbelanjaan % Asal Tambahan Tambahan/(Kurangan) Sebenar Anggaran RM RM RM RM RM 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 20,142.00 67.1447000 Ganjaran 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0048000 Gantian Cuti Rehat 2,100,000.00 0.00 0.00 2,100,000.002,100,000.00100.00Jumlah 010200 3,400,010.00 0.00 97,000.00 3,497,010.003,406,802.4797.42010300 Pembangunan Sumber Manusia 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 50,000.00 0.00 0.00 50,000.0026,443.2052.8924000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1,802.80 36.0627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 5,000.00 0.00 0.00 5,000.001,428.0028.5629000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 250,000.00 100,000.00 0.00 350,000.00 308,172.57 88.05Jumlah 010300 310,010.00 100,000.00 0.00 410,010.00337,846.5782.40010400 Pentadbiran Am Pejabat 22000 Pengangkutan Barang-Barang 2,000.00 0.00 0.00 2,000.000.000.0023000 Perhubungan dan Utiliti 7,450,000.00 0.00 -3,760,000.00 3,690,000.002,875,691.2977.9324000 Sewaan 600,000.00 0.00 -60,000.00 540,000.0063,836.3311.8226000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 50,000.00 0.00 -47,000.00 3,000.00 307.50 10.2527000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 320,000.00 150,000.00 47,000.00 517,000.00441,609.0085.4228000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00600.003.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 100,000.00 50,000.00 160,000.00 310,000.00 203,739.09 65.72Jumlah 010400 8,542,000.00 200,000.00 -3,660,000.00 5,082,000.003,585,783.2170.56010500 Pelaksanaan Dasar-Dasar Kerajaan Dan Pekeliling Perkhidmatan Awam 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0024000 Sewaan 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0026000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.0027000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.0029000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 100.00Jumlah 010500 15,040.00 0.00 0.00 15,040.0015,000.0099.73010600 PENYENGGARAAN DAN PENGENDALIAN KENDERAAN 26000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 30,000.00 30,000.00 70,000.00 130,000.00 71,467.42 54.9728000 Penyenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli 35,000.00 10,000.00 0.00 45,000.0030,185.9367.08Jumlah 010600 65,000.00 40,000.00 70,000.00 175,000.00101,653.3558.09Jumlah 010000 102,325,160.00 4,440,000.00 0.00 106,765,160.00104,231,036.1597.63020000 PERBELANJAAN KHAS 020100 KELENGKAPAN PEJABAT 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00Jumlah 020100 10.00 0.00 0.00 10.000.000.00020200 PEMBELIAN DAN PEMASANGAN SISTEM ELEKTRONIK MEMPROSES DATA 35000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 10.00 0.00 50,000.00 50,010.0049,470.0098.92Jumlah 020200 10.00 0.00 50,000.00 50,010.0049,470.0098.92020300 Pembelian dan Penyenggaraan Lesen-Lesen Perisian Komputer 29000 Perkhidmatan Ikhtisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 146,559.00 97.7135000 Harta Modal-Harta Modal Yang Lain 150,000.00 0.00 -50,000.00 100,000.0099,995.00100.00Jumlah 020300 300,000.00 0.00 -50,000.00 250,000.00246,554.0098.62Jumlah 020000 300,020.00 0.00 0.00 300,020.00296,024.0098.67Jumlah 010000 102,325,160.00 4,440,000.00 0.00 106,765,160.00104,231,036.1597.63Jumlah Emolumen 89,993,100.00 4,100,000.00 3,493,000.00 97,586,100.0096,783,950.5599.18Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 10,382,050.00 340,000.00 -3,493,000.00 7,229,050.005,493,644.6075.99Jumlah Aset 150,020.00 0.00 0.00 150,020.00149,465.0099.63Jumlah Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap 2,100,010.00 0.00 0.00 2,100,010.002,100,000.00100.00JUMLAH JABATAN KERJA RAYA 102,625,180.00 4,440,000.00 0.00 107,065,180.00104,527,060.1597.63S37 KERJA RAYA BERULANG 010000 BANGUNAN-BANGUNAN 010100 BELANJA UNTUK PERATURAN UPACARA RASMI KERAJAAN 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup 10,000.00 0.00 0.00 10,000.008,700.8087.0124000 Sewaan 20,000.00 10,000.00 0.00 30,000.0027,799.0092.6626000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-Bahan untuk Penyenggaraan dan Pembaikan 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 833.11 83.3127000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 40,000.00 0.00 0.00 40,000.0032,711.0081.78143