ารพฒั นาด้านสงั คม
ประเภทของ การประเมินความเสี่ยง
ความเสยี่ ง
หตขุ องความเส่ียง โอกาส ผลกระทบ ระดบั เสี่ยง จัดลำดบั
(4) (5) (6) (7) (8) ความเสย่ี ง
(9)
าดงบประมาณ ในการ S1 33 9 ปานกลาง
สถานท่ีในการเก็บรักษา
สง่ ไมต่ รงเวลา O1 3 3 9 ปานกลาง
ดเทคโนโลยีที่ช่วยแจ้ง T1 22 4 นอ้ ย
งผรู้ ับผดิ ชอบ
ยะเวลาในการตรวจสอบ G1 11 1 นอ้ ยมาก
พอ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพ
กระบวนการปฏบิ ัติงาน เป้าหมาย/ตวั ช้วี ัด ปัจจัยเสีย่ ง สาเห
โครงการ/ข้นั ตอนหลัก (2) (3)
(1)
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง ป ช ช . ส า ม า ร ถ ท ำ 1.1 พื้นท่ีเทศบาล 1.1.๑ สถา
พ้ืนฐานของงานป้องกันและ ตัวเองให้ปลอดภัยได้ตาม น ค รแ ห ล ม ฉ บั งมี มักอยู่ไกลไ
บรรเทาสาธารณภัย แผนที่ฝึกซ้อม ลดความ ชุมชนหนาแน่น มี การจัดหล
ตื่ น ต ร ะ ห น ก ห า ก มี โรงงานอุตสาหกรรม สัมพันธ์กัน
สถานการณ์ฉุกเฉิน มี มีท่าเรือ มีโรงกล่ัน เจ้าหน้าท่ีแ
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใ จ น้ำมันและคลังก๊าซ
เก่ยี วกับสาเหตุของภัย มีท่าเรือสินค้าท่ีมี
สินคา้ อันตราย
1.๒ มีเส้นทางสันจร 1.2.1 การ
ที่เป็นทางผ่านหลาย หลายเส้น
เส้นทาง การจราจร ความลา่ ชา้
หนาแน่น
๗๐
พัฒนาด้านสาธารณสุข
ประเภทของ การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง
หตุของความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดบั เสย่ี ง จัดลำดบั
(4) (5) (6) (7) (8) ความเสีย่ ง
(9)
านท่ีหรือหน่วยฝึกอบรม T1 33 9 ปานกลาง
ไม่สะดวกต่อการเดินทาง
ลักสูตรอบรมไม่ต่อเน่ือง
นกับความต้องการของ
แตล่ ะสว่ น
รจราจรของเส้นทางผ่าน S1 5 5 25 สงู มาก
นทาง ติดขัด ทำให้เกิด
า
ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 5 การพ
กระบวนการปฏบิ ตั ิงาน เป้าหมาย/ตวั ชว้ี ดั ปัจจัยเส่ียง สาเห
โครงการ/ขัน้ ตอนหลัก (2) (3)
(1)
1.3 มีคลงั สนิ คา้ 1.3.1 งบป
อนั ตรายและมี เจ้าหน้าท่ี
รถบรรทกุ สนิ ค้า จำนวนเจ้า
อนั ตรายสรรจรบน ในการฝกึ อ
เส้นทางผ่านอยู่มาก
มคี วามเส่ยี งจะเกิด
อุบัติเหตุ
1.4 ข้อมูลบางอย่าง 1.4.1 ข้อม
เป็ น ค ว า ม ลั บ ไม่ เฉพาะ
สามารถเปิดเผยได้
๗๑
พัฒนาด้านสาธารณสขุ
ประเภทของ การประเมินความเส่ียง
ความเสี่ยง
หตขุ องความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสย่ี ง จัดลำดบั
(4) (5) (6) (7) (8) ความเสยี่ ง
(9)
ประมาณในการฝึกอบรม O1 4 4 16 สงู
มีจำกัด ไม่เพียงพอต่อ
าหน้าที่ ทำให้มีความห่าง
อบรม ไมต่ ่อเนอ่ื ง
มลู บางสว่ นเป็นข้อมูลลับ G1 33 9 ปานกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพ
กระบวนการปฏบิ ตั ิงาน เป้าหมาย/ตวั ชีว้ ัด ปัจจัยเสี่ยง สาเห
โครงการ/ขน้ั ตอนหลัก (2) (3)
(1)
2. โครงการอบรมอาสาสมัคร อั ต ร า ก า ร เกิ ด โ ร ค 2.1 การควบคุมและ 2.1.1 ขา
ชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุม พิษสุนัขบ้าทั้งในคนและ ป้องกนั การเกิดโรค และควบคุม
โรคพิษสนุ ขั บ้า ในสัตว์เป็นศูนย์/ร้อยละ พิษสนุ ขั บา้ ในเขต
9 0 ข อ งอ าส า ส มั ค ร
ชุมชนท่ีเข้าร่วมอบรมมี
ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น สู ง ก ว่ า
ร้อยละ80และได้รับบัตร
ประจำตัวการฉีดวัคซีน
พิ ษ สุ นั ข บ้ า จ า ก ก ร ม
ปศุสตั ว์
2 .2 กำห น ด การ 2.2.1 กำห
อบรมตามโครงการน้ี โครงการนี้
จั ด ขึ้ น ใ น เ ดื อ น
พฤษภาคม ทำให้
การลงฉีดวัคซีนของ
อาสาสมคั รชมุ ชน
เกิ ด ค ว า ม ล่ า ช้ า ไ ป
1 – 2 เดอื น
๗๒
พัฒนาด้านสาธารณสขุ
ประเภทของ การประเมินความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
หตขุ องความเส่ียง โอกาส ผลกระทบ ระดบั เสี่ยง จัดลำดับ
(4) (5) (6) (7) (8) ความเส่ียง
(9)
ดความรู้ ในการป้องกัน S1 4 4 16 สงู
มโรคพษิ สนุ ขั บ้า
หนดการดำเนินการตาม O1 4 5 20 สูงมาก
มคี วามลา่ ช้า
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 5 การพ
กระบวนการปฏิบัติงาน เปา้ หมาย/ตัวช้วี ดั ปจั จัยเส่ยี ง สาเห
โครงการ/ขน้ั ตอนหลกั (2) (3)
(1)
2.3 อ า ส าส มั ค ร ฯ 2.3.1 การ
ใน พ้ื น ที่ กลุ่ม เสี่ยง ทำได้ยาก เ
ไม่สามารถนำสุนัข/ ความดรุ า้ ย
แ ม ว จ ร จั ด ม า ฉี ด
วัคซีนได้ ทำให้เกิด
ความเสี่ยงในการติด
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
เพมิ่ ขน้ึ
2 .4 การใช้ระบ บ 2.4.1 กา
สารสนเทศในการ เทคโนยีสา
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ทั้ ง ไม่ทัว่ ถึงขา
ห น่ วยงาน ภ ายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก ไม่
ท่ั ว ถึ ง อี ก ทั้ ง
ประชาชนบางส่วน
ไม่ ส าม ารถ เข้ าถึ ง
เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เท ศ ข อ ง
หนว่ ยงาน
๗๓
พัฒนาด้านสาธารณสขุ ประเภทของ การประเมินความเส่ียง
ความเสยี่ ง
หตุของความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสีย่ ง จัดลำดับ
(4) (5) (6) (7) (8) ความเส่ียง
รจับสัตวจ์ รจดั ในพื้นท่ี O2 (9)
เนือ่ งจากสตั ว์บางตัวมี
ย 4 5 20 สงู มาก
า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น T1 33 9 ปานกลาง
ารสนเทศ ไมเ่ พยี งพอและ
าดความตอ่ เนอ่ื ง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย/ตวั ชว้ี ัด ปัจจยั เสย่ี ง สาเห
โครงการ/ขัน้ ตอนหลัก (2) (3)
(1)
1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่ม ร้ อ ย ล ะ 9 0 ข อ ง 1 .1 การรับ ชำระ 1.1.1 จด
ประสิทธิภาพการบริหารงาน บุคลากร มีความรู้ความ ภาษี ไมถ่ กู ตอ้ ง ภาษี
การคลัง/กิจกรรมด้านการ เข้าใจ และสามารถนำไป 1.1.2 ผู้ย
จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตาม ชำระภาษีร
ระเบียบและหนังสือส่ัง ระยะเวลาท
ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี 1.2 ก า ร จั ด เ ก็ บ 1.2.1 กา
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ มี รายได้ การติดตาม รายใหม่มีอ
ประสทิ ธิผล
การเร่งรัดรายได้ ไม่ 1.2.2. ไม
ครบถว้ น สำหรับผู้มีห
แบบฯ
1.3 ระบบ 1.3.1. ก
ส ารส น เท ศ ยั งไม่ ความรู้แกป่
เช่ือมโยงไป ยังทุ ก
หน่วยงาน
1.4 ข้อมูลบางอย่าง 1.4.1 ข้อ
เป็ น ค ว า ม ลั บ ไม่ ลบั เฉพาะ
สามารถเปดิ เผยได้
๗๔
าด้านการเมอื งการบรหิ าร
ประเภทของ การประเมนิ ความเส่ียง
ความเส่ียง
หตุของความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสยี่ ง จัดลำดบั
(4) (5) (6) (7) (8) ความเส่ียง
(9)
ดหมายส่งไม่ถึงผู้ชำระ S1 4 4 16 สูง
ยื่ น แ บ บ แ ส ด ง ร า ย ก า ร
รายใหม่ ยังไม่ปฏิบัติตาม
ท่ีกำหนด
ารเพ่ิมขึ้นของผู้เสียภาษี O1 4 4 16 สงู
อยู่ตลอดเวลา
ม่สามารถบังคับเด็ดขาด
หน้าท่ีเสียภาษีท่ไี ม่มาย่ืน
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ T1 3 4 12 สูง
ประชาชนยังไม่ทัว่ ถึง
อมูลบางส่วน เป็นข้อมูล G1 4 4 16 สูง
ยุทธศาสตรท์ ี่ 6 การพฒั นา
กระบวนการปฏบิ ัติงาน เปา้ หมาย/ตวั ช้วี ัด ปจั จัยเส่ยี ง สาเห
โครงการ/ข้ันตอนหลกั (2) (3)
(1)
2. โครงการอบรมเผยแพร่ จดั อบรมเผยแพร่ความรู้ 2.1 จำนวน 2.1.1 ก า
ค ว า ม รู้ ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ก่ ด้ า น ก ฎ ห ม า ย แ ก่ ผูเ้ ข้ารว่ มโครงการ ประชาชนท
ประชาช นและการป้องกัน ประชาชนในเขตเทศบาล อบรมน้อยไมเ่ ปน็ ไป เวลา สถาน
ปราบปรามการทจุ ริต ฯ ลูกจ้างประจำ และ ตามท่ีกำหนด คลาดเคลื่อ
พ นั กงาน จ้าง จำน วน 2.2 ประชาชนขาด 2.2.1 ปร
250 คน ความรู้ ความเข้าใจ ดา้ นกฎหม
ดา้ นกฎหมาย
2.3 ระบบ 2.3.1 การ
สารสนเทศยังไม่มี ก า ร พั ฒ
ความควบคุมข้อมูล ประชาชนต
ดา้ นกฎหมายมากพอ
2.4 ข้อมูลบางอย่าง 2.4.1 ข้อม
เป็ น ค ว า ม ลั บ ไม่ เป็นความล
สามารถเปดิ เผยได้ เปิดเผยแก
๗๕
าด้านการเมืองการบริหาร
ประเภทของ การประเมนิ ความเส่ียง
ความเสีย่ ง
หตุของความเส่ียง โอกาส ผลกระทบ ระดับเส่ียง จดั ลำดบั
(4) (5) (6) (7) (8) ความเสย่ี ง
(9)
ารป ระ ช าสั ม พั น ธ์ ให้ S1 5 5 25 สงู มาก
ทราบถึงกำหนดการ วัน
นที่ ไม่ชัดเจนเกิดความ
อน
ระชาชนยังไม่ได้รับข้อมูล O1 33 9 ปานกลาง
มายมากเพียงพอ
รพฒั นาระบสารสนเทศมี T1 4 3 12 สงู
น า ไป อ ย่ า ง ร ว ด เร็ ว
ตามไม่ทันเทคโนโลยี
มลู ด้านกฎหมายบางส่วน G1 32 6 ปานกลาง
ลับเฉพาะซ่ึงไม่สามารถ
กป่ ระชาชนท่ัวไปได้
6. การประเมนิ ผลการควบคุมและการจัดการความเส่ียงโครงการ (แบบ Rm-2)
กระบวนการ ปัจจัยเสีย่ ง สาเหตขุ อง การประเมินความ
ปฏบิ ตั งิ าน (Risk Factor) ความเสย่ี ง โอกาส ผล ระดับ
โครงการ/ (2) (Root Cause) (4) กระทบ ความ
ขนั้ ตอนหลกั
(3) (5) รนุ แรง
(1) (6)
ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 การพฒั นาด้านโครงสร้างพนื้ ฐานและสาธารณปู โภค
1. โครงการก่อสร้าง 1.1 ระยะเวลาในการ - จำนวนบุคลากรไม่ 4 3 12
ถ น น ค .ส .ล .แ ล ะ ดำเนินงานอาจล่าช้า เพี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
วางท่ อ ระบ ายน้ ำ เกนิ กำหนดสัญญา ปฏิบัติงาน
ถนนหนองคล้าเช่ือม 1.2 ส ภ า พ อ า ก า ศ - จำนวนของผรู้ บั จ้าง
ถนนหนองคล้าเก่า ในชว่ งระยเวลาในการ ที่ไม่สามารถกำหนด
ซอย 8 (ชุมชนบ้าน ดำเนินโครงการ ผู้รับจ้างได้ เน่ืองจาก
หนองคล้าเก่า) เป็ น ก ารป ระ ก า ศ
เสนอราคาโดยวิธีการ
ของระบบจัดซ้ือจัด
จ้ า ง ภ า ค รั ฐ ด้ ว ย
อิเลก็ ทรอนิกส์
๗๖
มเส่ียง วิธีการบริหาร แผนจัดการความเสยี่ ง ผ้รู ับผดิ ชอบ งบประมาณ
ความเสี่ยง
ระดบั ความ (มาตรการควบคุม (10) (11)
เสีย่ งที่ (8)
เพมิ่ เตมิ )
ง คาดหวัง
(7) (9)
2 การจัดการเทคโนโลยี - จัดตั้งงบประมาณและ สำนักการช่าง -
และสารสนเทศ ควบคุมให้เพียงพอใน ปีงบประมาณ
การดำเนนิ งาน 2563
- ตรวจสอบสภาพ
อากาศอย่างสมำ่ เสมอ
- ส ำรวจข้ อ มู ลค วาม
ตอ้ งการของประชาชน
กระบวนการ ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของ การประเมนิ ความเ
ปฏบิ ตั งิ าน
โครงการ/ (Risk Factor) ความเสยี่ ง โอกาส ผล ระดับ
ข้ันตอนหลัก (2) (Root Cause) (4) กระทบ ความ
(1) (3) (5) รนุ แรง
2. โครงการรักการ (6)
อา่ น
2.1 ขาดครู - ผู้เรียนมีนิสัยไม่รัก 3 3 9
หรือบุคลากรท่ีทำ ก า ร อ่ า น ห รื อ
หนา้ ทีบ่ รรณารักษ์ แสวงหาความรู้ด้วย
เพอ่ื จัดกิจกรรม ตนเอง
สง่ เสริมการอ่านอย่าง - ผู้เรียนมีนิสัยไม่รัก
ตอ่ เนอ่ื ง ก า ร อ่ า น ห รื อ
2.2 ผู้เรียนยังไม่รัก แสวงหาความรู้ด้วย
การอ่าน ไม่รักการ ตนเอง
แสวงหาความรู้ ด้วย - ค รู ไ ม่ เ ห็ น
ตนเอง ไม่บันทึกใน ความสำคัญในการ
บันทกึ รักษภ์ าษา สรุป สร้างความตระหนัก
Mind mapping ในการอ่าน
ไม่ ได้ ส่ งผ ล ต่ อ ก าร - ระบบเทคโนโลยีไม่
พัฒนา การคิด และ เห ม าะ ส ม ต่ อ ก าร
ผลสัมฤทธิ์ทางการ สบื ค้น
เรยี นของนกั เรียน
๗๗
เส่ียง วิธกี ารบริหาร แผนจดั การความเสี่ยง ผู้รบั ผดิ ชอบ งบประมาณ
ระดับ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม (10) (11)
ความเสีย่ ง (8) เพม่ิ เติม)
ท่คี าดหวัง (9)
(7)
2 ให้ความสำคัญ และ - จัดต้ังงบประมาณและ โรงเรียน -
ตระหนักถึงผู้เรียนให้มี ควบคุมให้เพียงพอในการ เทศบาล ปีงบประมาณ
นิสัยรักการอ่าน การ ดำเนินงาน แหลมฉบัง 3 2563
จัดการเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
กระบวนการ ปัจจยั เสี่ยง สาเหตุของ การประเมนิ ความเ
ปฏิบัติงาน (Risk Factor) ความเสี่ยง
โครงการ/ (Root Cause) โอกาส ผล ระดบั
ขั้นตอนหลกั (2) (4) กระทบ ความ
(3)
(1) (5) รุนแรง
(6)
2.3 ครูส่วนมากยังไม่
เห็นความสำคัญของ
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนักในการอ่าน
ให้แก่นักเรียน และยัง
ไม่ส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอา่ นเท่าที่ควร
2.4 ค รู ไ ม่ เ ห็ น
ความสำคัญ ในการ
สร้างความตระหนัก
ใน การอ่าน อำน วย
ความสะดวกในการ
สืบค้น เพ่ือการเรียนรู้
ของนกั เรยี น
๗๘
เส่ียง วิธีการบรหิ าร แผนจัดการความเสี่ยง ผ้รู บั ผิดชอบ งบประมาณ
ความเส่ยี ง (มาตรการควบคุม (10) (11)
ระดับ เพ่มิ เติม)
ความเสี่ยง (8) (9)
ที่คาดหวัง
(7)
กระบวนการ ปัจจัยเสยี่ ง สาเหตุของ การประเมนิ ความเ
ปฏิบัติงาน (Risk Factor) ความเสย่ี ง โอกาส ผล ระดับ
โครงการ/ (2) (Root Cause) (4) กระทบ ความ
ข้นั ตอนหลัก
(3) (5) รุนแรง
(1) (6)
3 . ก ารให้ บ ริก าร 3.1 อุปกรณ์ในการ - อุ ป ก ร ณ์ ใน ก า ร 2 1 2
ศ า ล า ป ร ะ ช า ค ม ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ข อ ง ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
แหลมฉบัง, หนอง เ จ้ า ห น้ า ท่ี บางอย่างต้องรอตาม
คล้า, ทุ่งกราด และ มี ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ใ น รอบแผน ผด.
ศาลาประชาคมบ้าน บางคร้งั - อุปกรณ์บางอย่าง
นาเก่า 3 .2 วัส ดุ อุ ป ก รณ์ ตอ้ งซอ้ื เองเพิ่มเติม
บ างอ ย่ างข าด ก าร - เจ้ า ห น้ า ท่ี ข า ด
บำรงุ รกั ษาซอ่ มแซม เ ค รื่ อ ง มื อ /
3.3 อุปกรณ์ท่ีใช้ไม่ เค รื่อ งจั ก รใน ก าร
เห ม า ะ ส ม ใน ก า ร บำรงุ รกั ษซอ่ มแซม
ปฏบิ ัตงิ าน - ศาลาประชาคมเป็น
อาคารขนาดใหญ่ จึง
ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ทำ
ความสะอาดไม่หมาะ
สมกบั สถานที่
๗๙
เส่ียง วิธีการบริหาร แผนจดั การความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ระดับ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม (10) (11)
ความเสีย่ ง (8) เพิม่ เตมิ )
ท่คี าดหวงั (9)
(7)
1 คำนวณและวางแผน - ให้ความรู้ในการใช้งาน หัวหน้างาน -
การใชง้ านอุปกรณ์ อุปกรณ์ให้เกิดความคุ้มค่า กองสวสั ดกิ าร ปีงบประมาณ
ต่าง ๆ ล่วงหน้า จัดซ้อื และมีประสิทธิภาพให้มาก สงั คม 2563
พสั ดทุ ่จี ำเป็นต้องใช้ใน ที่ สุ ด แ ก่ เ จ้ า ห น้ า ท่ี
กาปฏิบตั ิงานเพิ่มเตมิ ผ้ปู ฏิบัตงิ าน
จัดซ้ือพสั ดุทจี่ ำเป็น
ตอ้ งใช้ในการ - จัดตารางงานการลงพื้นที่
ปฏิบัตงิ านเพิ่มเติม สำรวจความเรียบร้อยของ
ศ าล าป ระช าค ม
แตล่ ะแห่งอยา่ งสมำ่ เสมอ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือ
ดัดแปลง สร้างอุปกรณ์
ที่สามารถใช้งานทดแทน
กันได้
กระบวนการ ปัจจยั เสีย่ ง สาเหตุของ การประเมินความเส
ปฏิบัตงิ าน (Risk Factor) ความเสี่ยง โอกาส ผล ระดบั
โครงการ/ (2) (Root Cause) (4) กระทบ ความ
ขน้ั ตอนหลัก
(3) (5) รุนแรง
(1) (6)
3 . 4 ป้ า ย ร ะ บุ - การติดป้ายเตือนล 2 3 6
ข้อความจุดแยกขยะ ยังมีไม่มากพอ ไม่
,ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ครอบคลุมทกุ พืน้ ที่
ผู้ใช้บริการ ในการ
ช่ ว ย กั น รั ก ษ า ค ว า ม
สะอาดมนี ้อยเกินไป
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 การพัฒนาด้านการจดั การสิง่ แวดลอ้ มและการจัดการชายฝั่งแบบบรู ณาการ
1. โครงการพัฒนา 1.1 ขาดครูวิชาเอก - ครูมีการโอนย้าย 3 3 9
ระบบบริหาร เฉพาะหลายตำแหน่ง แต่ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรเพ่ือทดแทน
ตำแหน่งที่วา่ ง
๘๐
ส่ียง วิธกี ารบริหาร แผนจดั การความเส่ยี ง ผ้รู บั ผิดชอบ งบประมาณ
(มาตรการควบคุม (10) (11)
ระดบั ความเสี่ยง เพิม่ เตมิ )
(8) (9)
ความเสย่ี ง
ที่คาดหวัง
(7)
3 จดั ทำปา้ ยข้อความ - ให้ เจ้ าห น้ าท่ี ป ระ จ ำ
ศาล าป ระช าคม จัด ท ำ
เพ่มิ จุดคัดแยกและจุดทิ้งขยะ
ให้ ร อ ง รั บ ป ร ะ ม า ณ ข ย ะ
ได้เพียงพอ และสามารถ
สงั เกตุเห็นไดช้ ดั เจน
3 การบริหารจดั การ - แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าท่ี ผอู้ ำนวยการ -
ความเส่ยี ง แทนอัตราตำแหน่งท่ีว่าง สถานศกึ ษา ปีงบประมาณ
โด ยให้ ค รอบ ค ลุม แ ล ะ 2563
ใกล้เคียงกับวิชาเอกท่ีขาด
แคลนมากท่ีสดุ
กระบวนการ ปัจจยั เสย่ี ง สาเหตุของ การประเมนิ ความเส
ปฏิบตั งิ าน (Risk Factor) ความเสยี่ ง โอกาส ผล ระดับ
โครงการ/ (2) (Root Cause) (4) กระทบ ความ
ขั้นตอนหลกั
(3) (5) รนุ แรง
(1) (6)
2. โครงการก่อสร้าง 2.1 ไม่ได้รับอนุมัติ - ขาดงบประมาณ 5 5 25
อาคารเก็บรวบรวม งบ ป ร ะ ม า ณ ก า ร เพราะผู้บริหารไม่
ของเสียตดิ เชื้อ ก่อสร้างอาคารฯ ทราบข้อมูลท่ีแท้จริง
และถูกต้องจึงไม่จัด
งบ ป ร ะ ม า ณ เพื่ อ
สนับสนุน
ยุทธศาสตรท์ ่ี 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ
1 . โ ค ร ง ก า ร 1.1 โรงเรียนได้เปิด - ระยะเวลาการเปิด 3 3 9
ปรบั ปรุงภมู ทิ ัศน์ ทำการเรียนการสอน สถานศกึ ษา
มาระยะเวลานาน
ท ำให้ อ าค ารเรีย น
ห้ อ ง น้ ำ -ห้ อ ง ส้ ว ม
สวนหย่อมต่างๆ เกิด
การชำรุดทรดุ โทรม
๘๑
ส่ียง วิธีการบรหิ าร แผนจัดการความเสี่ยง ผ้รู บั ผิดชอบ งบประมาณ
ระดับ ความเส่ยี ง (มาตรการควบคุม (10) (11)
ความเส่ยี ง (8) เพ่มิ เติม)
ที่คาดหวงั (9)
(7)
4 การยอมรบั ความเสี่ยง - ให้ข้อมูล/นำเสนอข้อมูล นายก -
ทีแ่ ทจ้ ริงและถกู ต้อง เทศมนตรี/ ปีงบประมาณ
กองชา่ งสุขา 2563
3 การบริหารจัดการ - ประสานความร่วมมือกับ ผูอ้ ำนวยการ -
ความเสี่ยง กองการศึกษาในการจัดทำ สถานศึกษา ปงี บประมาณ
แผนการทำโครงการ 2563
ปรบั ปรุงภูมิทศั น์
กระบวนการ ปจั จยั เส่ียง สาเหตุของ การประเมินความเส
ปฏบิ ตั งิ าน (Risk Factor) ความเสีย่ ง
โครงการ/ (Root Cause) โอกาส ผล ระดับ
ขนั้ ตอนหลกั (2) (4) กระทบ ความ
(3)
(1) (5) รนุ แรง
(6)
ยุทธศาสตรท์ ี่ 4 การพฒั นาด้านสังคม
1. โครงการอาหาร 1.1 การจัดการด้าน - ขาดงบประมาณใน 3 3 9
เสริม(นม) สำหรับ การเก็บรกั ษานม การปรับปรุงสถานที่
สถานศึกษาเทศบาล 1.2 มาตรฐานในการ ในการเกบ็ รกั ษานม
นครแหลมฉบัง ขนส่งนมของผรู้ ับจ้าง - ขนสง่ ไม่ตรงเวลา
1.3ระบบสารสนเทศ - ขาดเทคโนโลยีที่
ยังไม่เชื่อมโยงไปทุก ช่วยแจ้งเตือนไปยัง
ฝา่ ย/งานทเี่ กีย่ วข้อง ผู้รับผิดชอบ
1.4 ความโปร่งใสใน - ระยะเวลาในการ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัด ต ร ว จ ส อ บ มี ไ ม่
จ้าง เพียงพอ
๘๒
ส่ียง วธิ ีการบรหิ าร แผนจดั การความเสย่ี ง ผรู้ ับผดิ ชอบ งบประมาณ
ความเส่ียง (มาตรการควบคุม (10) (11)
ระดบั เพมิ่ เติม)
ความเส่ียง (8) (9)
ท่คี าดหวงั
(7)
2 การควบคุม - จั ด ท ำ แ ผ น ก า ร ผู้อำนวยการ 9,000,000.-
ด ำเนิ น งาน พ ร้อ ม ส รุป กองการศึกษา ปีงบประมาณ
ปัญหาเสนอผู้บริหารเพ่ือ 2563
พจิ ารณางบฯ สนบั สนุน
- กำหนดเวลาในการจัดส่ง
ของผู้รับจ้างให้ชัดเจนและ
มมี าตรฐาน
กระบวนการ ปจั จยั เส่ยี ง สาเหตุของ การประเมินความเส
ปฏบิ ตั ิงาน (Risk Factor) ความเสี่ยง
โครงการ/ (Root Cause) โอกาส ผล ระดับ
ขน้ั ตอนหลกั (2) (4) กระทบ ความ
(3)
(1) (5) รนุ แรง
(6)
ยทุ ธศาสตร์ท่ี 5 การพฒั นาด้านสาธารณสขุ
1. การพัฒนาด้าน 1.1 การสรรจรใน - ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ 5 5 25
โครงสร้างพ้ืนฐาน เวลาเร่งรีบ การเดิน ระ เบี ย บ จ ราจ รมี
ของงานป้องกันและ ทางไกลในเส้นทางที่ ปัญหาในการบังคับ
บรรเทาสาธารณภัย เปน็ ทางผ่าน ผู้คนมัก ใช้ ทำให้ประชาชน
ย้ายท่ีอยู่ย้ายงานไม่ มักไม่สนใจปฏิบัติ
ประจำที่ ทำใหการ ต า ม ก ฎ จ ร า จ ร
ประชาสัมพันธ์ด้าน เท่าที่ควร ทำให้การ
การจราจรไม่ได้ผล ประชาสัมพันธ์ด้าน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ
จราจรไม่ได้ผลมาก
นกั
- ประชาชนท่ีมักจะ
ย้ายมาใหม่ไม่ค่อยใส
ใจในกฎจราจร
๘๓
ส่ียง วิธีการบรหิ าร แผนจัดการความเส่ียง ผู้รับผดิ ชอบ งบประมาณ
ความเสย่ี ง (มาตรการควบคุม (10) (11)
ระดับ เพมิ่ เตมิ )
ความเสีย่ ง (8) (9)
ที่คาดหวงั
(7)
4 การควบคมุ - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ฝา่ ยบรรเทา -
ให้มากขึ้นด้วยการติดป้าย สาธารณภยั ปงี บประมาณ
ตามถนนทางร่วมทางแยก สำนัก 2563
- ขอความร่วมมือกับสถาน ปลัดเทศบาล
ป ระก อบ ก ารให้ อบ รม
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
เพ่ิมพูนความรู้ความสำนึก
ในกฎจราจร
- เพิ่มการัดระเบียบติดต้ัง
ไฟสัญญาณจราจรตามทาง
ร่วมทางแยก
- ดำเนินการตามโครงการ
ข อ งศู น ย์ อ ำน วย ก ารา
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ประสานงานกับ
เจ้าหน้า ที่จราจรหาทาง
แ ก้ ไข ใน ก า รบั งคั บ ใช้
กฎระเบยี บจราจร
กระบวนการ ปจั จยั เส่ยี ง สาเหตุของ การประเมนิ ความเส
ปฏิบตั งิ าน (Risk Factor) ความเสี่ยง โอกาส ผล ระดับ
โครงการ/ (2) (Root Cause) (4) กระทบ ความ
ขน้ั ตอนหลัก (3) (5) รนุ แรง
(1) (6)
2. โครงการอบรม 2.1 การควบคุมและ - ผู้เข้าร่วมการอบรม 4 4 16
อาสาสมัครชุมชน ป้องกันการเกิดโรค ขาดความรู้ในการ
เพื่ อ ป้ อ งกั น แ ล ะ พิ ษ สุ นั ข บ้ าใน เข ต ป้องกันและควบคุม
ควบคุมโรคพิษสุนัข เทศบาลนคร โรคพิษสุนัขบ้า
บ้า 2 .2 ก ำ ห น ด ก า ร - ก ำ ห น ด ก า ร
อบรมตามโครงการนี้ ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม
จั ด ขึ้ น ใ น เ ดื อ น โครงการนี้มีความ
พฤษภาคม ทำให้การ ล่าชา้
ล ง ฉี ด วั ค ซี น ข อ ง
อาสาสมัครชุมชนเกิด
ความลา่ ช้าไป 1 – 2
เดอื น
๘๔
ส่ียง วิธีการบริหาร แผนจดั การความเสยี่ ง ผู้รบั ผดิ ชอบ งบประมาณ
ระดบั ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม (10) (11)
ความเส่ียง (8) เพิม่ เติม)
ทีค่ าดหวัง (9)
(7)
3 จัดอบรมให้ความรู้ - ให้ผเู้ ขา้ ร่วมการอบรมทุก หัวหนา้ งาน -
ก่ อ น ล ง พ้ื น ท่ี คนทำแบบทดสอบหลัง สำนักการ ปงี บประมาณ
ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง การอบรมเพื่อประเมิน สาธารณสุข 2563
เปลี่ยนแปลงช่วงเวลา ความรู้ ความเข้าใจก่อน และ
การจัดโครงการให้เร็ว การปฏบิ ตั ิงานจรงิ สงิ่ แวดลอ้ ม
ข้ึน เพ่ือให้สอดคล้อง - แจกคู่มือการปฏิบัติงาน
กั บ ก า ร ฉี ด วั ค ซี น ให้กับอาสาสมัครชุมชน
ประจำปี การจัดทำ ทุกคนท่ผี า่ นการอบรม
ห นั ง สื อ ข อ ค ว า ม - เฝ้ าระวังแ ล ะส ำรวจ
ร่ ว ม มื อ ไป ยั ง ผู้ น ำ ข้อมูลจำนวนสุนัข/แมวใน
ชมุ ชน/กลุ่มคนรักสัตว์ พื้ น ท่ี เขตเท ศบ าลน ค ร
ของแต่ละชุมชนเพ่ือ แหลมฉบงั ใหเ้ ป็นปจั จบุ ัน
ขอความช่วยเหลือใน
การจับสุนัข/แมวจร
จัดท่ีไม่มีเจ้าของมารับ
การฉดี วัคซนี
กระบวนการ ปจั จัยเสี่ยง สาเหตุของ การประเมินความเส
ปฏบิ ัตงิ าน
โครงการ/ (Risk Factor) ความเสยี่ ง โอกาส ผล ระดับ
ขนั้ ตอนหลัก
(2) (Root Cause) (4) กระทบ ความ
(1) (3) (5) รนุ แรง
(6)
2 .3 อาส าสมั ค รฯ - การจับสัตว์จรจัด 4 5 20
ในพ้ืนท่ีกลุ่มเสี่ยงไม่ ใน พ้ื น ท่ี ท ำได้ยาก
สามารถนำสุนัข/แมว เน่ืองจากสัตว์บางตัว
จรจัดมาฉีดวัคซีนได้ มคี วามดุรา้ ย
ทำให้เกิดความเส่ียง - การประชาสัมพันธ์
ในการติดเช้ือโรคพิษ ผ่ า น เ ท ค โ น ยี
สนุ ัขบา้ เพมิ่ ข้ึน ส า ร ส น เ ท ศ ไ ม่
2 .4 ก ารใช้ ระ บ บ เพียงพอและไม่ทั่วถึง
สารส น เท ศ ใน ก าร ขาดความตอ่ เนือ่ ง
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ทั้ ง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกไม่ทั่วถึง อีก
ทั้งประชาชนบางส่วน
ไม่ ส า ม า ร ถ เข้ า ถึ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
๘๕
ส่ียง วิธีการบริหาร แผนจัดการความเสีย่ ง ผ้รู ับผดิ ชอบ งบประมาณ
(มาตรการควบคุม (10) (11)
ระดบั ความเสี่ยง เพ่ิมเตมิ )
(8) (9)
ความเสี่ยง
ทค่ี าดหวัง
(7)
3 จดั ทำหนงั สอื ขอความ
ร่วมมือไปยังผู้นำ
ชุมชน/กลุ่มคนรักสัตว์
ของแต่ละชมุ ชนเพื่อ
ขอความชว่ ยเหลอื ใน
การจบั สนุ ขั /แมวจร
จดั ท่ีไม่มีเจา้ ของมารับ
การฉีดวัคซนี
ประชาสัมพันธใ์ ห้
ความรผู้ า่ นเวบ็ ไซต์
ของหนว่ ยงาน
เทศบาลนครแหลม
ฉบังอย่างสม่ำเสมอ
เพือ่ ให้เกดิ ความ
ตอ่ เนอื่ ง
กระบวนการ ปจั จัยเสย่ี ง สาเหตุของ การประเมนิ ความเส
ปฏิบตั งิ าน (Risk Factor) ความเส่ียง โอกาส ผล ระดับ
โครงการ/ (2) (Root Cause) (4) กระทบ ความ
ข้นั ตอนหลัก
(3) (5) รุนแรง
(1) (6)
ยทุ ธศาสตร์ท่ี 6 การพฒั นาด้านการเมืองการบริหาร
1 . โ ค ร ง ก า ร 1.1 การเพ่ิมข้ึนของผู้ - การเพิ่มขึ้นของผู้ 4 4 16
ฝึกอบรมเพื่ อเพิ่ ม เสยี ภาษี เสยี ภาษีรายใหมม่ ีอยู่
ประสิทธิภาพการ 1 .2 ก า ร จั ด เก็ บ ตลอดเวลา
บริหารงานการคลัง/ รายไดย้ งั ไม่ทั่วถงึ - ผู้ ย่ื น แ บ บ แ ส ด ง
กิจกรรมด้าน การ 1.3 ผู้ เสี ย ภ า ษี ไม่ รายการชำระภาษี
จัดเกบ็ รายได้ ช ำ ร ะ ภ า ษี ภ า ย ใน รายใหม่ ยังไม่ปฏิบัติ
กำหนด ต าม ระ ย ะ เว ล าที่
กฎหมายกำหนด
- ไม่สามารถบังคับ
เด็ดขาด สำหรับผู้มี
หน้าที่เสียภาษีท่ีไม่
มายน่ื แบบ
๘๖
ส่ียง วธิ ีการบรหิ าร แผนจัดการความเสีย่ ง ผรู้ ับผดิ ชอบ งบประมาณ
ความเส่ยี ง (มาตรการควบคุม (10) (11)
ระดบั เพิ่มเตมิ )
ความเสีย่ ง (8) (9)
ที่คาดหวัง
(7)
2 การควบคุมและการ - เพ่ิ ม ช่ อ งท า ง ใน ก า ร ผู้อำนวยการ -
ป้องกนั ประชาสัมพนั ธ์มากข้ึน สำนกั การคลงั ปงี บประมาณ
- แ จ้ งห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ 2564
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ผู้ เสี ย
ภาษที ุกรายทราบ
- เพิ่มช่องทางการชำระ
ภาษี
- แจ้งเตือนผู้ที่ไม่มาย่ืน
แบบภายในกำหนด
- ควบคุมดูแลการยกเลิก
ใบ เสร็จฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบท่ี
เกย่ี วข้อง
ยุทธศาสตรท์ ่ี 6 การพฒั น
กระบวนการ ปัจจยั เสยี่ ง สาเหตุของ การประเมินความเส
ปฏิบัตงิ าน (Risk Factor) ความเสี่ยง โอกาส ผล ระดบั
โครงการ/ (2) (Root Cause) (4) กระทบ ความ
ข้นั ตอนหลกั
(3) (5) รุนแรง
(1) (6)
2. โครงการอบรม 2.1 จำนวนผ้เู ขา้ รว่ ม - การ 5 5 25
เผยแพร่ความรู้ทาง โครงการอบรมนอ้ ย ประชาสัมพันธ์ให้
ก ฎ ห ม า ย แ ก่ ไม่เป็นไปตามท่ี ประชาชนทราบถึง
ประชาชนและการ กำหนด กำห น ด ก าร วัน
ป้องกันปราบปราม 2.ประชาชนขาด เวลา สถานท่ี ไม่
การทจุ ริต ความรู้ ความเข้าใจ ชัดเจนเกิดความ
ดา้ นกฎหมาย คลาดเคลอ่ื น
- ป ร ะ ช า ช น ยั ง
ไม่ได้รับข้อมูลด้าน
กฎหมายมาก
เพียงพอ
๘๗
นาด้านการเมืองการบรหิ าร แผนจดั การความเสีย่ ง ผ้รู บั ผิดชอบ งบประมาณ
(มาตรการควบคุม (10) (11)
สี่ยง วธิ ีการบริหาร เพิ่มเติม)
ระดบั ความ ความเสย่ี ง (9)
เสย่ี งที่ (8) - มีการประชาสัมพันธ์ นายไพรัตน์ 130,000
คาดหวงั ตามสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น เพชรราช ปงี บประมาณ
เช่ น วิ ท ยุ โท รทั ศ น์ ผอู้ ำนวยการ
(7) ท้องถิ่น ส่ือแผ่นพับ เป็น กองวชิ าการ 2564
5 การควบคุม ตน้ และแผนงาน
- มีการแนะนำสร้าง
ความเขา้ ใจด้าน
กฎหมายใหแ้ ก่
ประชาชนท่ีสนใจก่อน
เข้ารบั การอบรมทุกครง้ั
เชน่ การให้ทำ
แบบสอบถามก่อน-หลัง
การอบรมทกุ ครัง้
7. แผนการบริหารความเสย่ี งโครงการ (แบบ Rm-3)
แผนบริหารจัดการความเสยี่ ง
ประจำปงี บประม
ความเสี่ยง ปจั จัยเสย่ี ง ระดบั ความ ประเภทค
(1) (2) เสยี่ ง เสี่ยง
(3) (4)
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 การพฒั นาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปู โภค
1. โครงการก่อสร้าง ปจั จยั ภายใน 12 สงู
ถนน ค.ส.ล.และวางท่อ งบประมาณในการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ระบายนำ้ ถนนหนอง มีจำกัด ไม่เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าท่ี
คลา้ เชอ่ื มถนนหนองคล้า ทำให้มีความห่างในการฝึกอบรม ไม่
เกา่ ซอย 8 (ชมุ ชนบา้ น ต่อเน่ือง
หนองคล้าเกา่ ) ปจั จัยภายนอก
สถานที่หรือหน่วยฝึกอบรมมักอยู่ไกล
ไม่สะดวกต่อการเดินทาง การจัด
หลักสตู รอบรมไม่ต่อเน่ืองสัมพันธก์ ันกับ
ความตอ้ งการของเจา้ หน้าที่แตล่ ะส่วน
๘๗
ง เทศบาลนครแหลมฉบัง
มาณ 2563
ความ มาตรการดำเนินการจดั การความเส่ียง/แนว ระยะเวลาดำเนนิ การ ผรู้ ับผดิ ชอบ
ง ทางการแกไ้ ข (6) (7)
(5)
- จัดต้ังงบประมาณและควบคุมให้เพียงพอใน 30 กนั ยายน 2563 สำนักการชา่ ง
การดำเนนิ งาน
- ตรวจสอบสภาพอากาศอยา่ งสมำ่ เสมอ
- สำรวจขอ้ มูลความตอ้ งการของประชาชน
๗
ความเสี่ยง ปจั จยั เส่ยี ง ระดับความ ประเภทค
(1) (2) เส่ยี ง เสี่ยง
(3) (4)
2. โครงการรักการอา่ น ปจั จัยภายใน 9
- ผู้เรียนยังไม่รักการอ่านไม่รักการ ปานกล
3. การให้บรกิ ารศาลา แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่บันทึกใน 2
ประชาคมแหลมฉบงั , บนั ทกึ รกั ษ์ภาษา สรุป Mind mapping นอ้ ยมา
หนองคล้า, ทุ่งกราด ไม่ได้ ส่งผลต่อการพัฒนาการคิด และ
และ ศาลาประชาคม ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนของนกั เรียน ๘๘
บ้านนาเก่า - ครูส่วนมากยังไม่เห็นความสำคัญของ
การสร้างความตระหนักในการอ่าน
ให้ แก่นั กเรียน และยังไม่ ส่ งเสริม
กจิ กรรมรกั การอา่ นเท่าที่ควร
ปจั จยั ภายนอก
- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการ
ส่งเสริมการอา่ นของนกั เรียนน้อย
ปัจจัยภายใน
- อุปกรณ์ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหนา้ ทม่ี ีไมเ่ พียงพอในบางคร้งั
ปจั จัยภายนอก
- ทรพั ย์สินเกิดความเสียหายเนื่องจากมี
ผู้ใชบ้ รกิ ารจำนวนมาก
ความ มาตรการดำเนนิ การจดั การความเสยี่ ง/แนว ระยะเวลาดำเนินการ ผรู้ ับผิดชอบ
ง ทางการแก้ไข (6) (7)
) (5)
ลาง - จัดต้ังงบประมาณและควบคุมให้เพียงพอใน 30 กันยายน 2563 โรงเรยี น
การดำเนนิ งาน เทศบาล
แหลมฉบงั 3
าก - ให้ความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์ให้เกิดความ 30 กันยายน 2563 หัวหน้างาน
คุ้ ม ค่ า แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ ห้ ม า ก ท่ี สุ ด แ ก่ กอง
เจา้ หนา้ ทีผ่ ปู้ ฏิบัตงิ าน สวสั ดิการ
- จัดตารางงานการลงพ้ืนที่สำรวจความ สังคม
เรียบร้อยของศาลาประชาคมแต่ละแห่งอย่าง
สมำ่ เสมอ
๘
ความเสย่ี ง ปัจจัยเสย่ี ง ระดบั ความ ประเภทค
(1) (2) เสี่ยง เสีย่ ง
(3) (4)
- เกิดขยะมูลฝอยจำนวนมาก การท้ิง
ขยะไมเ่ ป็นทีเ่ ป็นทาง
ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 2 การพฒั นาด้านการจัดการส่งิ แวดล้อมและการจดั การชายฝ่ังแบบบูรณาการ
1. โครงการพฒั นาระบบ ปัจจยั ภายใน 9 ปานกล
บริหาร - มีการโอนย้ายของครูวิชาเอกเฉพาะที่
มีความขาดแคน เช่น ภาษาอังกฤษ
และคณติ ศาสตร์
ปัจจัยภายนอก
- มีการโอนย้ายครูท่ีเป็นวิชาเอกเฉพาะ
แ ต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ก า ร ท ด แ ท น ใ น อั ต ร า
ตำแหน่งทีว่ า่ ง
2. โครงการก่อสร้าง ปจั จัยภายใน 25 สงู มาก
อาคารเกบ็ รวบรวมของ - ระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ
เสียติดเชอื้
ยังขาดอาคารที่ควบคุมอุณหภูมิ ทำให้
ยังไม่ถกู ตอ้ งตามเทศบญั ญัติ
๘๙
ความ มาตรการดำเนินการจัดการความเส่ยี ง/แนว ระยะเวลาดำเนนิ การ ผ้รู ับผิดชอบ
ง ทางการแก้ไข (6) (7)
) (5)
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ หรือดัดแปลง สร้าง
อปุ กรณท์ ส่ี ามารถใช้งานทดแทนกนั ได้
- ให้เจ้าหน้าท่ีประจำศาลาประชาคมจัดทำ
จุดคัดแยกและจุดท้ิงขยะให้รองรับประมาณ
ขยะได้เพียงพอ และสามารถสังเกตุเห็นได้
ชดั เจน
ร
ลาง - แต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าท่ีแทนอัตราตำแหน่ง 30 กนั ยายน 2563 ผอู้ ำนวยการ
ท่ีว่าง โดยให้ครอบคลุมและใกล้เคียงกับ สถานศึกษา
วิชาเอกท่ีขาดแคลนมากที่สุด โรงเรียน
เทศบาล 2
ก - ให้ข้อมูล/นำเสนอข้อมูล ท่ีแท้จริงและ 30 กันยายน 2563 นายก
ถกู ต้อง เทศมนตรี/
กองชา่ งสุขา
๙
ความเสี่ยง ปัจจยั เส่ยี ง ระดบั ความ ประเภทค
(1) (2) เสย่ี ง เส่ยี ง
(3) (4)
เทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่องการ
9 ปานกล
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๕๘ และ
แกไ้ ขเพม่ิ เติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๒
ปจั จัยภายนอก
- การขยายตัวของสถานประกอบการ
หรอื สถานพยาบาล เพมิ่ จำนวนขน้ึ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. โครงการปรบั ปรงุ ภมู ิ - ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ความปลอดภัยของ
ทัศน์ นกั เรียน ด้านอบุ ัติเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสงั คม
1. โครงการอาหารเสริม ปจั จยั ภายใน 9 ปานกล
(นม) สำหรบั สถานศึกษา - สถานที่เกบ็ รกั ษานมไมเ่ หมาะสม
เทศบาลนครแหลมฉบงั ปจั จัยภายนอก
- ประสทิ ธิภาพการขนส่งของผูร้ ับจ้าง
๙๐
ความ มาตรการดำเนนิ การจัดการความเสยี่ ง/แนว ระยะเวลาดำเนนิ การ ผ้รู ับผิดชอบ
ง ทางการแกไ้ ข (6) (7)
) (5)
ลาง - ประสานความร่วมมือกับกองการศึกษาใน 30 กนั ยายน 2563 ผอู้ ำนวยการ
การจัดทำแผนการทำโครงการปรับปรุงภูมิ สถานศกึ ษา
ทศั น์ โรงเรียน
เทศบาล 1
ลาง - จัดทำแผนการดำเนินงานพร้อมสรุปปัญหา 30 กนั ยายน 2563 ผ้อู ำนวยการ
เสนอผูบ้ ริหารเพ่ือพิจารณางบฯ สนบั สนุน กอง
- กำหนดเวลาในการจัดส่งของผู้รับจ้างให้ การศกึ ษา
ชดั เจนและมมี าตรฐาน
ความเส่ยี ง ปจั จัยเส่ยี ง ระดบั ความ ประเภทค
(1) (2) เสี่ยง เสยี่ ง
(3) (4)
ยุทธศาสตรท์ ่ี 5 การพฒั นาด้านสาธารณสุข 25 สงู มาก
1. การพฒั นาดา้ น ปจั จยั ภายใน 16 สูง
โครงสร้างพ้ืนฐานของ - งบประมาณในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
งานปอ้ งกนั และบรรเทา ๙๑
สาธารณภัย มีจำกัด ไม่เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าท่ี
ทำให้มีความห่างในการฝึกอบรม ไม่
ต่อเน่ือง
ปัจจยั ภายนอก
- สถานท่ีหรือหน่วยฝึกอบรมมักอยู่ไกล
ไม่สะดวกต่อการเดินทาง การจัด
หลกั สตู รอบรมไมต่ ่อเน่ืองสัมพันธก์ ันกับ
ความตอ้ งการของเจา้ หนา้ ท่ีแต่ละสว่ น
2. โครงการอบรม ปจั จยั ภายใน
อาสาสมัครชมุ ชนเพือ่ - กำหนดการอบรมตามโครงการนข้ี ้นึ ใน
ป้องกนั และควบคุมโรค เดือนพฤษภาคม ทำให้การลงฉีดวัคซีน
พษิ สนุ ัขบา้
ของอาสาสมัครชุมชนเกิดความล่าช้าไป
1-2 เดอื น
ปจั จัยภายนอก
- อาสาสมัครฯ ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงไม่
สามารถนำสุนขั /แมวจรจัดมาฉดี วคั ซนี
ความ มาตรการดำเนนิ การจดั การความเส่ยี ง/แนว ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รบั ผดิ ชอบ
ง ทางการแกไ้ ข (6) (7)
) (5)
ก - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนด้วยการติด 30 กันยายน 2563 ฝ่ายบรรเทา
ป้ายตามถนนทางรว่ มทางแยก สาธารณภยั
- ขอความร่วมมือกับสถานประกอบการให้ สำนัก
อบรม ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเพ่ิมพูน ปลัดเทศบาล
ความรู้ความสำนกึ ในกฎจราจร
- เพ่ิมการัดระเบียบติดต้ังไฟสัญญาณจราจร
ตามทางรว่ มทางแยก
- ดำเนนิ การตามโครงการของศูนย์อำนวยการา
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประสานงาน
กับเจ้าหน้า ที่จราจรหาทางแก้ไขในการบังคับ
ใชก้ ฎระเบยี บจราจร
- ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนทำแบบทดสอบ 30 กนั ยายน 2563 หัวหน้างาน
หลังการอบรมเพ่ือประเมินความรู้ ความเข้าใจ สำนกั การ
กอ่ นการปฏิบตั ิงานจรงิ สาธารณสขุ
- แจกคู่มือการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัคร และ
ชุมชน ทกุ คนที่ผา่ นการอบรม สงิ่ แวดลอ้ ม
- เฝ้าระวังและสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนคร แหลมฉบังให้เป็น
ปัจจบุ ัน
ความเส่ียง ปจั จัยเสย่ี ง ระดบั ความ ประเภทค
เส่ยี ง
(1) (2) เส่ียง (4)
สูง
(3)
สงู มาก
ได้ ทำให้เกิดความเส่ียงในการติดเชท่อ
โรคพษิ สนุ ัขบา้ เพ่มิ ขน้ึ
ยทุ ธศาสตร์ที่ 6 การพฒั นาด้านการเมืองการบริหาร
1. โครงการฝกึ อบรม ปัจจยั ภายใน 16
เพอื่ เพ่ิมประสทิ ธิภาพ - เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถบังคับเด็ดขาด
การบริหารงานการคลงั /
กจิ กรรมด้านการจดั เกบ็ สำหรับผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีท่ีไม่มายื่น
รายได้ แบบ
ปจั จัยภายนอก
- การเพิม่ ข้นึ ของผูเ้ สียภาษี
- การจัดเกบ็ รายได้ยังไม่ท่วั ถึง
- ผู้เสียภาษไี ม่ชำระภายในกำหนด
- จดหมายสง่ ไมถ่ งึ ผู้ชำระภาษี
2. โครงการอบรม ปัจจยั ภายใน 25
เผยแพรค่ วามรู้ทาง เจ้ า ห น้ า ท่ี ด ำ เนิ น ก า ร เบิ ก จ่ า ย
กฎหมายแก่ประชาชน งบประมาณล่าช้า และไม่เป็นไปตาม
และการป้องกัน ระยะเวลาทกี่ ำหนด
ปราบปรามการทุจริต
๙๒
ความ มาตรการดำเนินการจดั การความเสี่ยง/แนว ระยะเวลาดำเนินการ ผูร้ ับผดิ ชอบ
ง ทางการแกไ้ ข (6) (7)
(5)
- เพิ่มช่องทางในการประชาสมั พันธม์ ากขึน้ 30 กันยายน 2563 ผอู้ ำนวยการ
- แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ผู้เสีย สำนัก
ภาษีทกุ รายทราบ การคลงั
- เพม่ิ ช่องทางการชำระภาษี
- แจง้ เตอื นผ้ทู ่ไี มม่ าย่นื แบบภายในกำหนด
- ควบคุมดูแลการยกเลิกใบ เสร็จฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรอื ระเบียบท่ีเกยี่ วขอ้ ง
ก - มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น 30 กนั ยายน 2563 นายไพรตั น์
เช่น วทิ ยุ โทรทศั น์ท้องถ่นิ สอ่ื แผน่ พับ เปน็ ต้น เพชรราช
- มีการแนะนำสร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย ผ้อู ำนวยการ
ให้แก่ประชาชนท่ีสนใจก่อนเข้ารับการอบรม กองวิชาการ
ทุกครั้ง เช่น การให้ทำแบบสอบถามก่อน-หลัง และแผนงาน
การอบรมทกุ ครัง้
๒
ความเสยี่ ง ปัจจยั เสยี่ ง ระดับความ ประเภทค
(1) (2) เส่ยี ง เสย่ี ง
(3) (4)
ปัจจัยภายนอก
ผ้เู ขา้ ร่วมอบรมมีจำนวนนอ้ ยไม่เปน็ ไป
ตามเปา้ หมายหรือวตั ถุประสงคท์ ี่
กำหนด
๙๓