46 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 สรุปผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนวิเคราะห์ได้ว่าภายในที่เป็นจุดแข็งของ โรงเรียน สามารถดำเนินการจัดการศึกษามีคุณภาพ โดยเรียงลำดับจากด้านที่เป็นจุดแข็งมากที่สุดไปหาด้านที่ เป็นจุดแข็งน้อยที่สุดได้ดังนี้ ด้านบุคลากร ด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านผลผลิตและการบริการ ส่วนปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียน เรียงลำดับจากด้านที่เอื้อมากที่สุดไปหาด้านที่เอื้อน้อยที่สุดได้ดังนี้ ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว สรุปได้ว่า สถานภาพของโรงเรียนอนุบาลชลบุรี โน้มเอียงไปในลักษณะ “เอื้อและแข็ง” กลยุทธ์ ที่ใช้ควรเป็นการสร้างความเติบโต ได้แก่ การขยาย การพัฒนา การส่งเสริม โอกาส (+) จุดอ่อน (-) จุดแข็ง (+) อุปสรรค (-) 1.6 0.5 2.3 3.07 เอื้อและ แข็ง 1.79 3.5
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการแล้ว อยู่รดำเนิยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีทักษะทีK0002 พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย ✓ K0003 สนุกกับวิทยาศาสตร์ ✓ K0005 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนไฮสโคป ✓ K0006 สนุกกับดนตรี ✓ K0010 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ✓ 01002 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ✓ 01003 3.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์เตรียมพร้อมแข่งขัน ✓ 01004 4.1 กิจกรรมดาวดวงน้อย ✓ 4.4 กิจกรรมค่ายดนตรีไทย ✓ 4.5 กิจกรรมค่ายดนตรีสากล ✓ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบ
47 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 รดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ะหว่าง นินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 100,000 100,000 0 ครูนิศากร 100,000 50,000 50,000 ครูธนัฎฐา 200,000 200,000 0 ครูสุดารัตน์ 50,604 18,100 32,504 ครูบุญฑิตา 130,000 70,000 60,000 ครูญาณวีร์ 280,000 280,000 0 ครูศิริพร 20,000 15,000 50,000 ครูอรณีย์ 80,000 30,000 50,000 ครูณํฐพิชชา 50,000 50,000 0 ครูธงชัย 50,000 50,000 0 ครูณัฐฐา บัติการประจำปีการศึกษา 2567
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการแล้ว อยู่รดำเนิ4.6 กิจกรรมบ้านคนศิลป์ ✓ 4.7 กิจกรรมค่าย Art of junior ✓ 01005 5.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน ✓ 5.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ✓ 5.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย ✓ 01010 10.1 กิจกรรมลูกปัดสร้างสรรค์ ✓ 10.2 กิจกรรมพวงกุญแจจากลูกปัด ✓ 10.4 กิจกรรมงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ✓ 10.5 กิจกรรมทักษะพื้นฐานสู่งานอาชีพ ✓ 10.6 กิจกรรมสร้างสรรค์งานสู่อาชีพ ✓ 01018 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ ✓
48 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 รดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ะหว่าง นินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 50,000 50,000 0 ครูเอกราช 50,000 50,000 0 ครูเอกราช 40,000 40,000 0 ครูกานต์ 50,000 48,260 1,740 ครูศรศิลป์ 30,000 25,000 5,000 ครูปาริฉัตร 5,000 5,000 0 ครูปรัชญา 5,000 5,000 0 ครูกนกกาญจน์ 7,375 7,300 75 ครูชุติมา 28,920 28,000 920 ครูศุภินทรา 20,885 20,885 0 ครูสมประสงค์ 500,000 400,000 100,000 ครูใกล้รุ่ง
35,464 ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการแล้ว อยู่รดำเนิ01019 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ✓ 01020 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ✓ 01027 27.1 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ✓ 01028 28.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ NT ✓ 02008 8.1 กิจกรรมพลานามัย ✓ 02020 20.1 กิจกรรม Life Saving ✓ รวมกลยุทธ์ที่ 1 27
49 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 รดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ะหว่าง นินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 0 0 0 ครูศิริวรรณ 100,000 78,200 21,800 ครูปาริฉัตร 15,000 14,500 500 ครูนาฎยา 55,464 35,464 20,000 ครูศศิชญา 125,600 125,600 0 ครูกล้าณรงค์ 35,300 35,000 300 ครูกล้าณรงค์ 2,179,148 1,831,309 392,839
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการแล้ว อยู่รดำเนิยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตK0001 ภาษาพาสนุก ✓ K0010 k 10.2 กิจกรรมสานสัมพันธ์พัฒนาสื่อ ICT ✓ 01001 1.1 กิจกรรมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ ✓ 1.2 กิจกรรมแข่งขันเพชรยอดมงกฎภาษาจีน ✓ 1.3 กิจกรรมชุมนุม Crossword ✓ 1.4 กิจกรรมการแข่งขัน Crossword ภายนอกโรงเรียน ✓ 1.5 กิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน ภายในโรงเรียน ✓ 1.6 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อแข่งขัน ✓ 1.7 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อแข่งขัน ✓
50 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 รดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ะหว่าง นินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) ตร์และเทคโนโลยี 80,000 80,000 0 ครูธัญปพรพัฒน์ 30,000 28,000 2,000 ครูจุฬาลักษณ์ 23,000 23,000 0 ครูอนุรักษ์ 10,000 10,000 0 ครูพุทธิมน 40,000 40,000 0 ครูสุดารัตน์ 8,000 7,000 1,000 ครูเอื้อมพร 9,400 5,000 4,400 ครูพุทธิมน 20,000 20,000 0 ครูเอื้อมพร 20,000 10,000 10,000 ครูพุทธิมน
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการแล้ว อยู่รดำเนิ01006 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ✓ 01007 7.1 กิจกรรมจัดทำแบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1-6 ✓ 7.4 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนสำหรับกิจกรรมศิลปหัตถกรรม ✓ 01008 ติววิทยาศาสตร์สู่สากลและ IMSO ✓ 01011 ส่งเสริมความสามารถพิเศษผู้เรียนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ✓ 01012 สอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษนอกเวลาวันเสาร์โดยครูต่างชาติ ✓ 01013 13.7 กิจกรรมวันคริสต์มาส ป.1-6 ✓ 13.10 กิจกรรมเปิดร้านค้าความรู้(kids shopping) ✓ 13.11 กิจกรรมเด็กเล่านิทาน(Kids Story) ✓ 13.12กิจกรรมท่องเที่ยวรอบโลก ( World Wide Trip.Com) ✓ 13.13 กิจกรรมเปิดโลกภาษาอังกฤษ (English On Tour) ✓
51 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 รดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ะหว่าง นินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 395,000 390,000 5,000 ครูสรยุทธ 200,000 200,000 0 ครูพัชรินทร์ 20,000 20,000 0 ครูอรยา 133,000 133,000 0 ครูภัทรศยา 0.00 0 0 ครูศิริวรรณ 0.00 0 0 ครูณัฎฐิญา 50,000 50,000 0 ครูปิยะวดี 50,000 50,000 0 ครูหทัยรัตน์ 80,000 80,000 0 ครูจิราภา 60,000 60,000 0 ครูบุญฑิตา 60,000 60,000 0 ครูกรกนก
ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการแล้ว อยู่รดำเนิ13.15 กิจกรรม k. Christmas ✓ 13.18 กิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ ป.1-3 ✓ 13.19 กิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ ป.4-6 ✓ 13.23 กิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.4-5 ✓ 13.24 กิจกรรม English Camp ✓ 13.25 กิจกรรมบันทึกวีดีโอการสนทนาฯ ✓ 13.26 กิจกรรม Special Event ✓ 01014 14.1 กิจกรรม English On Air ✓ 14.4 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการพูด ป.6 ✓ 14.7 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ✓14.8 กิจกรรม Story Telling ✓
52 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 รดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ะหว่าง นินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 60,000 60,000 0 ครูจุฬาลักษณ์ 30,000 30,000 0 ครูมณีรัตน์ 30,000 30,000 0 ครูเบญจลักษณ์ 53,880 50,000 3,880 ครูณิชกานต์ 200,000 200,000 0 ครูหทัยรัตน์ 20,000 20,000 0 ครูมาศสุภา 80,000 80,000 0 ครูปิยะวดี 10,000 10,000 0 ครูรังสรรค์ 50,000 50,000 0 ครูรังสรรค์ 62,000 62,000 0 ครูศุภลักษณ์ 112,500 112,500 0 ครูศุภลักษณ์
ลำดับที่ โครงการ ผลการดำดำเนินการแล้ว อยู่ระดำเนิน14.9 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ✓01021 พัฒนาอัจฉริยภาพการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สู่สากล ✓ 01024 24.1 กิจกรรมอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ป. 4-6 ✓ 01026 26.3 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วย ICT ✓ 01027 27.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ ICT ✓ 01028 28.3 กิจกรรมไอทีครีเอท ✓ 01029 29.3 กิจกรรมอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ ✓ 01030 30.3 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ✓ 14.9 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ✓ 01021 พัฒนาอัจฉริยภาพการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สู่สากล ✓ 01024 24.1 กิจกรรมอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ป. 4-6 ✓ 01026 26.3 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วย ICT ✓ 02017 English Day ✓ รวมกลยุทธ์ที่ 2 44
53 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 ดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ หว่าง นการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 319,600 319,600 0 ครูสุภาพร 321,000 300,000 21,000 ครูศิริวรรณ 60,000 50,000 10,000 ครูฐิติพร 18,120 18,120 ครูสุวรีย์ 0 0 0 ครูนุจริยา 5,000 0 5,000 ครูนิรันดร์ 6,000 6,000 0 ครูสรยุทธ 5,000 5,000 0 ครูสุภาพร 280,000 270,000 10,000 ครูสุนิสา 67,000 60,000 7,000 ครูวัชรินทร์ 1,533,600 1,533,600 0 ครูอนุรักษ์ 0 0 0 ครูอนุรักษ์ 100,000 100,000 0 ครูสุภาพร 4,712,100 4,632,820 79,280
ลำดับที่ โครงการ ผลการดำเนินการแล้ว อยู่รดำเยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานกลยุทธ์ที่ 3 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ K001 k 10.1 กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม ✓ k 10.5 กิจกรรมลูกเสือน้อย ✓ 01003 3.2 กิจกรรมอโยธยาสู่แผนดินอยุธยา ✓ 01004 4.2 กิจกรรมค่ายนาฎศิลป์อนุบาลสืบสานวัฒนธรรม ✓ 01010 10.3 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ✓ 01013 13.6 กิจกรรมวันสำคัญ ✓ 13.16 กิจกรรมเด็กไทย รักษ์ไทย ✓ 13.22 กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตลูกเสือสำรอง ป.1-3 ✓ 01026 26.1 กิจกรรมลูกเสือคุณธรรม ✓ 26.2 กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ✓ 01027 27.2 กิจกรรมทัศนศึกษา (วิหารเซียนฯ) ✓
54 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 รดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่าง เนินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) น 25,000 25,000 0 ครูจำปี 30,000 30,000 0 ครูศรุตตา 50,000 48,000 2,000 ครูศิรินทร์ 50,000 50,000 0 ครูณัฐพิชชา 3,850 3,850 0 ครูใกล้รุ่ง 60,000 60,000 0 ครูปราโมทย์ 80,000 80,000 0 ครูนิศากร 100,000 100,000 0 ครูมยุรี 21,320 21,320 0 ครูอรวรรณ 175,420 175,000 420 ครูวีรยา 164,067 160,000 4,067 ครูนาฎยา
ลำดับที่ โครงการ ผลการดำเนินการแล้ว อยู่รดำเยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานกลยุทธ์ที่ 3 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 27.3 กิจกรรมหนูน้อยตามรอยพุทธบูชา ✓ 01028 28.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำความรู้สายชั้น ป.3 ✓ 28.4 กิจกรรมพิพิธภัณฑ์หรรษานำพาสู่ อพวช. ✓ 01029 29.1 กิจกรรมค่ายพุทธธรรม ✓ 29.2 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 4 ประการ ✓ 29.4 กิจกรรมทัศนศึกษา ✓ 01030 30.1 กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ✓ 30.2 กิจกรรมจริยธรรมนำคู่วิชาการ ✓ 01031 31.1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ✓ 31.2 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ✓ 31.3 กิจกรรมเด็กดีมีมารยาท ✓
55 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 รดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่าง เนินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) น 18,000 18,000 0 ครูโศรยา 27,100 26,000 1,100 ครูชิดสมัย 106,080 105,000 1,080 ครูนงเยาว์ 40,000 40,000 0 ครูจันทภา 4,000 4,000 0 ครูดวงใจ 140,221 130,000 10,221 ครูจันทภา 168,200 160,000 8,200 ครูสุภาพร 87,850 87,000 850 ครูสุภาพร 201,400 200,000 1,400 ครูจารุนันท์ 300,000 300,000 0 ครูธรรมโรจน์ 33,280 33,000 280 ครูนิชนันท์
ลำดับที่ โครงการ ผลการดำเนินการแล้ว อยู่รดำเยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานกลยุทธ์ที่ 3 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) k0007 วันสำคัญ (แผนกปฐมวัย) ✓ k0008 กีฬาหรรษา ✓ k0012 เด็กไทยรู้พอเพียง ✓ 02002 บัวชมพูบูชาครู ✓ 02003 ดอกบัวเกียรติยศ ✓ 20007 7.1 เสริมสร้างวินัยจราจร ✓ 7.2 เด็กดีศรีอนุบาล ✓ 02008 8.2 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ✓ 8.3 กิจกรรมกีฬาดอกนกยูงเกม ✓ 02009 ประกวดมารยาทไทย ✓ 31.3 กิจกรรมเด็กดีมีมารยาท ✓
56 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 รดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่าง เนินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) น 70,000 70,000 0 ครูพัชรณัฐ 65,000 65,000 0 ครูหทัยรัตน๋ 30,604 30,000 604 ครูวัลลภา 5,000 5,000 0 ครูอนุรักษ์ 18,700 18,700 0 ครูอนุรักษ์ 30,000 30,000 0 ครูศิรินทร์ 50,000 50,000 0 ครูอักษราภัค 50,000 50,000 0 ครูสันติสุข 207,000 200,000 7,000 ครูกล้าณรงค์ 15,000 15,000 0 ครูอรณีย์ 33,280 33,000 280 ครูนิชนันท์
ลำดับที่ โครงการ ผลการดำเนินการแล้ว อยู่รดำเยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานกลยุทธ์ที่ 3 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 02010 ห้องเรียนสีเขียว ✓ 02011 วันสำคัญ ✓ 02012 กิจกรรมประชาธิปไตย ✓ 02013 โรงเรียนวิถีพุทธ ✓ รวมกลยุทธ์ที่ 3 47
57 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 รดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่าง เนินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) น 130,000 90,000 40,000 ครูวัชรินทร์ 726,550 700,000 26,550 ครูอนุรักษ์ 25,000 25,000 0 ครูศิรินทร์ 50,000 50,000 0 ครูวรัชยา 3,391,922 3,287,870 104,052
ลำดับที่ โครงการ ผลการดำเนินการแล้ว อยู่รดำเยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 01007 7.2 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ 01013 13.8 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครู ✓ 13.9 กิจกรรมประชุมและอบรมครูชาวต่างชาติ ✓ 01014 14.3 กิจกรรมประชุมและอบรมครูชาวต่างชาติ ✓ k0013 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฯปฐมวัย ✓ 04002 สร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ✓ 04003 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ✓ 04004 พัฒนาเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ✓ 04005 ส่งเสริมความรู้เรื่องกฎระเบียบวินัยข้าราชการครูและบุคลากร ฯ ✓
58 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 รดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่าง เนินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) น ✓ 150,000 0 150,000 ครูณิชกานต์ 250,000 200,000 50,000 ครูมยุรี 20,000 20,000 0 ครูปิยะวดี 125,200 120,000 5,200 ครูรังสรรค์ 100,000 100,000 0 ครูจิราภา 55,400 50,000 5,400 ครูสุธิกุล 369,180 300,000 69,180 ครูธนวัฒน์ 81,000 81,000 0 ครูวริดา 41,200 40,000 1,200 ครูเอกพัน
ลำดับที่ โครงการ ผลกาดำเนินการแล้ว อยูดำยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐากลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 04006 งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สำหรับครู ✓ 04007 ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ✓ 04008 ติดตามและประเมินผลภาษาอังกฤษของครูและผู้บริหาร ✓ 04009 การอบรมพัฒนาความสามารถในการใช้ICT ✓ รวมกลยุทธ์ที่ 4 12
59 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 ารดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ยู่ระหว่าง ำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) น 160,900 160,000 900 ครูธนวัฒน์ 78,000 78,000 0 ครูธรรมโรจน์ 200,000 100,000 100,000 ครูศิรินทร์ 36,200 36,000 200 ครูนุจริยา 1 1,667,080 1,285,000 382,080
ลำดับที่ โครงการ ผลกาดำเนินการแล้ว อยูดำยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาด้านสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม 01001 1.8 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ✓ 01004 4.3 กิจกรรมซื้อและซ่อมเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล ✓ 01009 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ✓ 01013 13.1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ วัสดุห้องเรียน ✓ 13.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารฯ ✓ 13.3 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด ✓ 13.4 กิจกรรมจัดจ้าง/จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายประสาน ✓ 13.20 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ✓
60 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 ารดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ยู่ระหว่าง ำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 40,000 40,000 0 ครูเอื้อมพร 300,000 250,000 50,000 ครูณัฐฐา 142,000 140,000 2,000 ครูภัทรศยา 12,000,000 2,000,000 10,000,000 รองพรพรรณ 100,000 100,000 0 ครูวรรณิชา 284,500 284,500 0 ครูปิยะวดี 20,000 20,000 0 ครูปิยะวดี 31,000 31,000 0 ครูวรรณิชา
ลำดับที่ โครงการ ผลการดำดำเนินการแล้ว อยู่ระหดำเนินกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาด้านสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม (ต่อ) 01014 14.2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ✓ 14.6 กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมปฐมวัย ✓ 01024 24.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ✓ 24.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ✓ 01031 31.4 กิจกรรมส่งเสริมระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้ ✓ 02015 ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ✓ 02018 วัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนลูกเสือ-เนตรนารี ✓ 02020 20.2 ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทักษะทางน้ำ ✓ 02021 21.1 กิจกรรมงานห้องพยาบาล ✓ 21.2 การป้องกันภัยคุกคาม ✓ 01014 14.2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ✓ รวมกลยุทธ์ที่ 5 19
61 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 ดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ หว่าง นการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 100,000 96,000 4,000 ครูรังสรรค์ 150,000 120,000 30,000 ครูศุภลักษณ์ 60,000 60,000 0 ครูฐิติพร 500,000 499,000 1,000 ครูฐิติพร 20,000 20,000 0 ครูปรียาภัทร 9,000,000 7,600,000 1,400,000 รองขวัญจิต 25,000 20,000 5,000 ครูธรรมโรจน์ 169,000 160,000 9,000 ครูกล้าณรงค์ 84,600 84,600 0 ครูกล้าณรงค์ 54,900 54,000 900 ครูกล้าณรงค์ 100,000 78,000 22,000 ครูรังสรรค์ 23,181,000 11,657,100 11,523,900
ลำดับที่ โครงการ ผลกาดำเนินการแล้ว อยู่ดำยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 6 การยกระดับการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 01013 13.17 กิจกรรมอาหารว่างสำหรับเด็ก ✓ 01014 14.5 กิจกรรมอาหารว่างสำหรับนักเรียน ✓ 01015 นิเทศภายในโดยการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ฯ ✓ 01016 จัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ✓ 01017 ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล ✓ 01022 ติดตามและประเมินผลจากการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ✓ 01025 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ✓ 02001 ห้องเรียนมาตรฐาน ✓ 02016 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ✓ 02021 21.3 โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร ✓ 02022 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ✓
62 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 ารดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ยู่ระหว่าง ำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 175,500 127,700 47,800 ครูนิศากร 420,500 304,916 115,584 ครูศุภลักษณ์ 6,000 0 6,000 รองพรพรรณ 30,000 9,000 21,000 ครูศิรินทร์ 224,800 0 224,800 ครูกานต์ 88,000 88,000 0 ครูศิริวรรณ 200,000 81,026.85 118,973.15 ครูสรยุทธ 46,000 46,000 0 ครูอนุรักษ์ 93,000 44,840 48,160 ครูอนุรักษ์ 25,620 25,000 620 ครูกล้าณรงค์ 125,000 100,000 25,000 ครูอนุรักษ์
ลำดับที่ โครงการ ผลกดำเนินการแล้ว ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 6 การยกระดับการบริหารด้วยระบบคุณภาพ (ต่อ) k0004 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงานปฐมวัย ✓ 03001 1.1 กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผน ✓ 1.2 กิจกรรมจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน ✓ 1.3 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ ✓ 1.4 กิจกรรมส่งเสริมยานพาหนะ ✓ 1.5 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงินและการบัญชี ✓ 1.6 กิจกรรมจัดหาและซ่อมบำรุง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ✓ 1.7 กิจกรรมบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค ✓ 1.8 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา ✓ 1.9 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรคอุบัติใหม่ ✓ 03002 โครงการอาหารกลางวัน ✓ 03003 โครงการอาหารเสริม (นม) ✓
63 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 การดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 86,900 80,000 6,900 ครูศุภลักษณ์ 125,000 10,586 114,414 ครูวุทธาฤทธิ์ 20,000 0 20,000 ครูนิรันดร์ 15,000 0 15,000 ครูสุวรรณรัตน์ 401,000 172,290 228,710 ครูมัลลิกา 200,000 72,950 127,050 ครูนิรันดร์ 1,500,000 567,028 932,972 ครูกัลยา 15,330,000 8,188,418 7,141,582 ครูปรัชญา 2,100,000 1,069,244 1,030,756 ครูกัลยา 600,000 100,000 500,000 ครูมัลลิกา 13,762,800 13,220,000 542,800 ครูพชรพร 5,000 3,000 2,000 ครูศุภินทรา
ลำดับที่ โครงการ ผลกดำเนินการแล้ว ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 6 การยกระดับการบริหารด้วยระบบคุณภาพ (ต่อ) 03004 โครงการเรียนฟรี 15 ปี ✓ 04001 สรรหาและจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาระงานที่จำเป็น ✓ 04010 10.1 กิจกรรมจ้างครูชาวต่างประเทศ ✓ 10.2 กิจกรรมจ้างครูชาวต่างประเทศ (EP) ✓ 10.3 กิจกรรมจ้างครูชาวต่างประเทศ (JEP) ✓ รวมกลยุทธ์ที่ 6 28
64 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 การดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 4,451,599 4,400,000 51,599 ครูศุภินทรา 13,802,576 13,953,555 -150,979 ครูสุธิกุล 4,132,000 4,002,000 130,000 ครูรังสรรค์ 10,920,000 10,910,000 10,000 ครูปิยะวดี 19,740,000 18,640,000 1,100,000 ครูรังสรรค์ 88,600,675 76,215,554 12,410,741
ลำดับที่ โครงการ ผลกดำเนินการแล้ว ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาวิชาการสู่ระดับกลยุทธ์ที่ 7 สืบสานวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางการศึK0010 k 10.4 กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล ✓ 10007 7.3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ✓ 10013 13.14 กิจกรรมบัณฑิตน้อย (Celebration & Tribute to Parentes) ✓ 13.21 กิจกรรม EP Academic day ✓ 13.27 กิจกรรม EP Open House ✓ 01023 งานวันวิชาการ k0009 วันแห่งความสำเร็จ (หลักสูตรปฐมวัย) ✓ 02004 วันสถาปนาโรงเรียน ✓ 02005 วันแห่งความสำเร็จ ✓ 02014 สื่อสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ✓ 02019 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ✓
65 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 การดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) บนานาชาติ ศึกษา 53,056 53,056 0 ครูกรกนก 60,000 60,000 0 ครูเพียงรวินทร์ 100,000 100,000 0 ครูนิศากร 60,000 60,000 0 ครูโศรยา 100,000 15,662 84,338 ครูปิยะวดี ✓ 553,000 0 553,000 ครูศิริวรรณ 65,000 65,000 0 ครูสุรัสวดี 20,000 10,000 10,000 ครูอนุรักษ์ 343,165 343,165 0 ครูจารุนันท์ 95,000 70,000 25,000 ครูสรยุทธ 34,000 20,000 14,000 ครูอนุรักษ์
ลำดับที่ โครงการ ผลกดำเนินการแล้ว ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาวิชาการสู่ระดับกลยุทธ์ที่ 7 สืบสานวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางการศึ04003 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ✓ รวมกลยุทธ์ที่ 7 11
66 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 การดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณตาม แผนฯ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) บนานาชาติ ศึกษา (ต่อ) 369,180 360,000 9,180 ครูธนวัฒน์ 1 1,852,401 1,156,883 695,518
แบบสรุปการใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม จัดสรร ใช้ไป 1 1 9 18 2,179,146 1,831,309 2 8 36 4,712,100 4,632,820 รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 17 54 6,891,246 6,464,129 2 3 10 37 3,391,922 3,287,870 4 9 4 1,667,080 1,285,000 รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 19 41 5,059,002 4,572,870 3 5 3 16 23,181,000 6 29 26 88,600,675 รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 32 42 111,781,675 87,872,654 4 7 7 5 1,852,401 รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 7 5 1,852,401 1,156,883
67 แผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประจ าปีการศึกษา 2567 ฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567 คงเหลือ บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรม ที่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ โครงการ กิจกรรม โครงการ กิจกรรม 392,839 9 18 0 0 100 79,280 8 36 0 0 100 472,119 17 54 0 0 100 104,052 10 37 0 0 100 382,080 9 3 0 1 92.86 486,132 19 40 0 1 98.33 11,657,100 11,523,900 3 16 0 0 76,215,554 12,410,741 29 26 0 0 23,934,641 32 42 0 0 100 1,156,883 695,518 6 5 1 0 695,518 6 5 1 0 91.66
68 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี มีผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ/ กิจกรรม จัดสรร ใช้ไป คงเหลือ บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย โครงการ กิจกรรม โครงการ กิจกรรม 1 17/54 6,891,246 6,464,129 472,119 17 54 0 0 2 19/41 5,059,002 4,572,870 486,132 19 40 0 1 3 32/42 111,781,675 87,872,654 23,934,641 32 42 0 0 4 7/15 1,852,401 1,156,883 695,518 6 5 1 0 รวม 75/152 125,584,324 100,066,536 25,588,410 74 151 1 1 125,584,324 100,066,536.00 - 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 จัดสรร ใช้ไป แผนภูมิเปรียบเทียบการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2566
69 ตารางสรุปผลแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 จากแผนภูมิและตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลชลบุรี เป็นไปตามแผนจัดสรรที่กำหนด ส่งผลให้การจัดกิจกรรมจัดเรียนการสอนปี การศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ ทำให้การดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ 99.12 1 2 3 4 จัดสรร 6,891,246 5,059,002 111,781,675 1,852,401 ใช้ไป 6,464,129.00 4,572,870 87,872,654.00 1,156,883.00 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2566 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมาย ไม่บรรลุตามเป้าหมาย บรรลุตามเป้าหมาย โครงการ กิจกรรม รวม โครงการ กิจกรรม รวม โครงการ กิจกรรม รวม คิดเป็นร้อยละ 75 152 227 74 151 225 1 1 2 0.88
70 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ English Program ปีการศึกษา 2566 การจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลชลบุรี โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ โดยมีแหล่งงบประมาณ เงินโครงการ English Program ดังนี้ ประมาณการรายรับเงินระดมทรัพยากร โครงการ English Program ระดับชั้น จำนวนเงิน/คน/ปี จำนวนนักเรียน รวมรับ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 40,000 บาท 790 31,600,000 รวม 790 31,600,000 โรงเรียนอนุบาลชลบุรีได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566เพื่อ พัฒนานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ รหัส โครงการ/กิจกรรม จัดสรร ใช้ไป คงเหลือ k0005 โครงการซื้อสื่อเข้าห้องเรียนต้นแบบ High Scope 100,000 62,664.70 37,335.30 01008 โครงการติววิทยาศาสตร์สู่สากลและ IMSO 133,000 133,000 0 01013 โครงการ English Program 23,087,880 23,029,002 58,878 01018 โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 120,000 0 120,000 01021 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์สู่สากล 459,000 0 459,000 01022 โครงการติดตามและประเมินผลจากการเรียนภาษาอังกฤษ ป.6 23,200 0 23,200 01024 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการศึกษา 24.2 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 46,500 0 46,500 02008 8.4 กิจกรรมดอกนกยูงเกม 200,000 0 200,000 02014 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 95,000 61,900 33,100 02015 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 6,000,000 4,850,391.30 1,149,608.70 03001 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 1.1 กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผน 100,000 26,195 73,805 1.5 กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานยานพาหนะ 401,000 158,390.43 242,609.57 1.6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 500,000 253,186.17 246,813.83 1.7 กิจกรรมบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 2,475,000 1,302,203.32 1,172,796.68 1.8 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา 500,000 215,209 284,791 1.9 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ป้องกันโรคอุบัติใหม่ 100,000 100,000 0 04002 โครงการสรรหาและจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 5,643,908 5,399,948 243,960 รวม 11 โครงการ 8 กิจกรรม 39,984,488 35,592,089.92 4,392,398.08
71 ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณ โครงการ English Program งบจัดสรร ใช้ไป งบคงเหลือ 39,984,488 35,592,089.92 4,392,398.08 47% 53% แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ English Program ปี การศึกษา 2566 งบจัดสรร ใช้ไป
72 ตารางสรุปการจัดสรรเงินโครงการ EP จำแนกประเภทรายจ่าย 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 งบบุคลำกร งบดำ เนินกำร งบลงทุน แผนภูมิสรุปการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ English Program ปีการศึกษา 2566 จัดสรร ใช้ไป รายจ่าย จัดสรร ใช้ไป คงเหลือ งบบุคลากร 15,643,908 15,029,002 614,906 งบดำเนินการ 18,340,580 15,712,697.60 2,627,883.40 งบลงทุน 6,000,000 4,850,391.32 1,149,609.68 รวมทั้งสิ้น 39,984,488 35,592,089.92 4,392,398.08
73 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ Junior English Program ปีการศึกษา 2566 การจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลชลบุรี โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ โดยมีแหล่งงบประมาณ เงินโครงการ Junior English Program ดังนี้ ประมาณการรายรับเงินระดมทรัพยากรสนับสนุนโครงการ Junior English Program ระดับชั้น จำนวนเงิน/คน/ปี จำนวนนักเรียน รวมรับ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 17,000 บาท 2,066 26,061,000 รวม 2,066 35,122,000
74 โรงเรียนอนุบาลชลบุรีได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อ พัฒนานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ รหัส โครงการ/กิจกรรม จัดสรร ใช้ไป คงเหลือ k0008 กีฬาหรรษา 65,000 65,000 0 01002 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 2.2 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด 200,000 200,000 0 2.3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียน 50,000 40,000 10,000 01014 โครงการ Junior English Program 19,923,200 19,130,505 792,695 01018 โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 122,060 100,000 22,060 01022 โครงการติดตามและประเมินผลจากการเรียนภาษาอังกฤษ ป.6 48,000 35,235 12,765 01024 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 24.2 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนชั้น ป.1 120,000 110,000 10,000 01030 โครงการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 30.3 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 224,800 220,000 4,800 02005 โครงการวันแห่งความส าเร็จ 277,580 250,000 27,580 02008 โครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีคือวิถีแห่งความมั่งคั่ง 8.3 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องกลุ่มสาระสุขศึกษา 189,900 189,000 0 02015 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 6,000,000 5,031,450 968,550 02017 โครงการ English Day 100,000 98,000 2,000 02018 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องเรียนลูกเสือ-เนตรนารี 25,000 15,970 9,030 รหัส โครงการ/กิจกรรม จัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 03001 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 1.4 กิจกรรมพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี 400,000 12,000 388,000 1.6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน 500,000 430,000 70,000 1.7 กิจกรรมบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค 1,554,520 1,469,503 85,017 1.8 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา 400,000 378,630 21,370 1.9 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า 100,000 50,000 50,000 04002 โครงการสรรหาและจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาระงานที่ จ าเป็น 8,909,370 8,352,000 557,370 รวม 13 โครงการ 10 กิจกรรม 39,209,430 36,177,293 3,031,237