Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan - Edisi 2017

LAMPIRAN 2

RMC-LOP2017/1 ( Bayaran Pesanan Tempatan )

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

No. Tel : 03-5544 3285
No. Fax : 03-5544 2767 / 2096

PENYERAHAN DOKUMEN BAGI BAYARAN PESANAN TEMPATAN (LO)

Tajuk Projek :

Ketua Projek :

Kod Projek Bendahari : No. Fail RMI : 600-IRMI
: Vot :
Syarikat :

Jumlah (RM)

Bersama-sama ini dikemukakan dokumen berikut : (Sila tandakan  pada ruang yang berkenaan)

Bil Perkara Penyelidik RMC

1 Pesanan Tempatan (LO) ASAL (Biru) yang telah dilengkapi dengan
tandatangan perakuan dan dicop rasmi oleh syarikat dan Ketua Projek
(Perakuan Ketua Pusat Tanggungjawab)

2 Borang Penerimaan Barang-Barang (GRN) / Borang Pengesahan
Kerja/Perkhidmatan dan Borang Penilaian Prestasi Syarikat yang telah
dilengkapi dengan perakuan dan tandatangan penerima, pengesahan
dan dicop rasmi oleh Ketua Projek/ Jawatankuasa Teknikal/ ICT PTJ
(Fakulti/Institut/Pusat Akademik) sekiranya berkaitan.
Bahagian Disahkan Oleh perlu ditandatangani oleh Ketua PTJ

3 Borang Penilaian Prestasi Syarikat

4 Pengesahan Ujilari ***Aset/Inventori perlu disahkan oleh Pegawai Gred
A/Staf Teknikal Fakulti

5 Salinan ASAL Inbois syarikat (maklumat spesifikasi dan nilainya sama
dengan LO)

6 Salinan ASAL Nota Hantaran (Delivery Note) syarikat (maklumat
spesifikasi dan nilainya sama dengan LO dan Inbois)

7 Salinan ASAL `Credit Note’ syarikat (jika jumlah tidak sama dengan
jumlah pada LO)

8 Borang Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat.
(jika berkaitan) dalam masa 7 hari

Disediakan (Penyelidik)

...................................................... No. Pekerja :
Nama :
Tarikh : No. Telefon Bimbit :

Untuk Kegunaan Pejabat RMC
Disemak/Disahkan:

(Tandatangan & Cop)

Penyelidik adalah bertanggungjawab memastikan borang dan dokumen adalah lengkap. Sekiranya
tidak di patuhi boleh memungkinkan kelewatan proses bayaran atau pemulangan semula dokumen.

Tarikh dikemaskini : 29/11/2017

PEJABAT BENDAHARI/UNIT KEWANGAN ZON 17 PENYELIDIKAN.

BORANG PENILAIAN PRESTASI SYARIKAT

Nota :
1. Borang ini hendaklah disertakan bersama-sama salinan Pesanan Tempatan kepada
pegawai penerima bekalan/perkhidmatan/kerja
2. Borang ini hendaklah diisi oleh Pegawai Bertanggungjawab yang menerima
bekalan/perkhidmatan/kerja dan diserahkan ke Pejabat Bendahari / Unit Kewangan Zon
17 Penyelidikan , bersama-sama dengan GRN/Pengesahan Kerja, Inbois/DO/Dokumen
Bayaran

Nama Syarikat : ...............................................................................................................................

No. Rujukan Kontrak / SHR/Tender : ..............................................................................................

Nombor Pesanan Jabatan (L/O) : ………………………… Jumlah Harga : …………………………

Jenis Barang/Perkhidmatan : ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...…..

………………………………………………………………………………………………...……………..

Apakah penilaian tuan/puan mengenai aspek yang dinyatakan di bawah berhubung dengan syarikat
yang berurusan dengan tuan/puan. Nilaikan mengikut skala 1- sangat tidak baik, 2-kurang baik, 3-
memuaskan, 4-baik dan 5-sangat baik.

BIL KRITERIA 12345

1. Kualiti barang/perkhidmatan/kerja

Ketepatan masa penghantaran/pemasangan/Ujilari
2. /Latihan (jika berkaitan) barangan/bahan atau ketepatan

masa siap kerja / perkhidmatan

3. Mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
Ya Tidak

Sila nyatakan __

Cadangan/Ulasan (jika ada) . Sila guna lampiran jika ruang tidak mencukupi.

___ _
_
___ _

__

Penilaian Disediakan Oleh : Pengesahan Ketua Pusat
Tanggungjawab :

Nama :

Jawatan : _ ……………………………………………

Tandatangan : _ ( Tandatangan & Cop Rasmi )

Tarikh : Tarikh :

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAMPIRAN A
40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia Kegunaan PBejoabraatnBgenIdSahOari

No. Penerimaan (FAIS) ………...

PERAKUAN TERIMAAN BARANG-BARANG
(HARTA MODAL / INVENTORI / BEKALAN)

MENGIKUT PEKELILING NAIB CANSELOR BILANGAN 13 TAHUN 2007, PERAKUAN PENERIMAAN BARANG-
BARANG MESTI DISEDIA DAN DIHANTAR KEPADA PEJABAT BENDAHARI DALAM TEMPOH 7 HARI DARI
TARIKH TERIMA BARANG-BARANG ATAU TARIKH UJILARI (MANA YANG BERKENAAN)

NAMA DAN ALAMAT SYARIKAT NAMA BAHAGIAN / PUSAT / UNIT / FAKULTI / KAMPUS CAWANGAN

NO. PESANAN JABATAN :

NO. NOTA SERAHAN (DO) :

TARIKH TERIMA BARANG : NO. INBOIS :

Dengan ini adalah disahkan bahawa barangan berikut telah diterima dengan sepenuhnya mengikut kuantiti, kualiti dan syarat-syarat
kontrak / spesifikasi yang ditetapkan :

BIL BUTIRAN BARANGAN TARIKH KUANTITI HARGA LOKASI NAMA PEGAWAI
(Nyatakan Nama Barangan, Jenama, BARANGAN SEUNIT BERTANGGUNGJAWAB
Model dan DITERIMA
No. Siri) (RM)

PENGESAHAN UJILARI : Tandakan √ diruangan yang berkenaan:

Item Bil .............................................. telah diujilari mengikut kontrak / spesifikasi yang ditetapkan pada……………......

Item Bil ......................................................................................... tidak perlu diujilari.

BARANG PENGESAHAN UJILARI OLEH PENGESAHAN UJILARI OLEH DISAHKAN OLEH
DITERIMA OLEH(*) PEGAWAI JAWATANKUASA TEKNIKAL (****)
Tandatangan
BERTANGGUNGJAWAB / BERKAITAN (***)
PEMOHON(**)

Nama &
Jawatan /

Cop Rasmi

Tarikh

(*) Pegawai yang yang dilantik oleh PTJ atau yang memohon barang.
(**) Pegawai yang dipertanggungjawab di dalam urusan penggunaan, penyelenggaraan, penyimpanan dan

keselamatan sesuatu barang.
(***)Lengkapkan jika berkaitan sahaja (Contoh : JPPICT, J/kuasa Teknikal Peralatan Fakulti/Bahagian/ Kampus Cawangan,

J/kuasa Teknikal Alat Pandang Dengar dll)
(****) Pengesahan mestilah dilakukan oleh Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) atau Wakil yang dilantik oleh Ketua PTJ.

LAMPIRAN B
Kegunaan Pejabat Bendahari
No. Pengesahan (FAIS) : …………..

40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

PENGESAHAN KERJA / PERKHIDMATAN

MENGIKUT PEKELILING NAIB CANSELOR BILANGAN 13 TAHUN 2007, PERAKUAN PENGESAHAN

KERJA DAN PERKHIDMATAN MESTI DISEDIA DAN DIHANTAR KEPADA PEJABAT BENDAHARI DALAM

TEMPOH 7 HARI DARI TARIKH SIAP KERJA/PERKHIDMATAN ATAU TERIMA PENGESAHAN

PERUNDING (MANA YANG BERKENAAN) Bahagian / Pusat / Unit / Fakulti / Cawangan

Nama dan Alamat Syarikat

No. Tender / Sebutharga / Kerja Undi :

No. Pesanan Jabatan :

Nombor Inbois :

Tarikh Mula : Tarikh Siap :

Dengan ini adalah disahkan bahawa kerja-kerja / perkhidmatan telah disempurnakan oleh syarikat seperti nama
dan alamat di atas mengikut spesifiikasi dan syarat-syarat kontrak yang telah ditetapkan. Pembayaran bolehlah
dibuat berdasarkan keterangan-keterangan berikut:

Bil Perkara Harga (RM)

Disediakan Jumlah Harga (RM) Disahkan*
Disemak

Tandatangan

Nama dan Jawatan dan
Cop Rasmi

Tarikh

(*) Pengesahan mestilah dilakukan oleh Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) atau Wakil yang dilantik
oleh Ketua PTJ.

PEJABAT BENDAHARI/UNIT KEWANGAN ZON

BORANG PENILAIAN PRESTASI SYARIKAT

Nota :

1. Borang ini hendaklah disertakan bersama-sama salinan Pesanan Tempatan

kepada pegawai penerima bekalan/perkhidmatan/kerja

2. Borang ini hendaklah diisi oleh Pegawai Bertanggungjawab yang menerima

bekalan/perkhidmatan/kerja dan diserahkan ke Pejabat Bendahari / Unit

Kewangan , bersama-sama dengan GRN/Pengesahan Kerja,

Inbois/DO/Dokumen Bayaran

Nama Syarikat : ...............................................................................................................................

No. Rujukan Kontrak / SHR/Tender : ..............................................................................................

Nombor Pesanan Jabatan (L/O) : ………………………… Jumlah Harga : …………………………

Jenis Barang/Perkhidmatan : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...…..
………………………………………………………………………………………………...……………..

Apakah penilaian tuan/puan mengenai aspek yang dinyatakan di bawah berhubung dengan
syarikat yang berurusan dengan tuan/puan. Nilaikan mengikut skala 1- sangat tidak baik, 2-
kurang baik, 3-memuaskan, 4-baik dan 5-sangat baik.

BIL KRITERIA 12345

1. Kualiti barang/perkhidmatan/kerja

Ketepatan masa penghantaran/pemasangan/Ujilari
2. /Latihan (jika berkaitan) barangan/bahan atau ketepatan

masa siap kerja / perkhidmatan

3. Mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
Ya Tidak

Sila nyatakan __

Cadangan/Ulasan (jika ada) . Sila guna lampiran jika ruang tidak mencukupi. _ _
__ _ _
__ _
__

Penilaian Disediakan Oleh : Pengesahan Ketua Pusat
Nama : Tanggungjawab :

Jawatan : _ ……………………………………………

Tandatangan : _ ( Tandatangan & Cop Rasmi )

Tarikh : Tarikh :

RMC-JLBS2015/2

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

No. Tel : 03-5544 2101 / 2559 / 2773 / 3285
No. Fax : 03-5544 2767 / 2096

BORANG JUSTIFIKASI LEWAT MENGEMUKAKAN TUNTUTAN BAYARAN SYARIKAT.
Tajuk Projek :

No. Fail RMI : No. Inbois :

Ketua Projek : Tarikh Inbois :
Nama Syarikat :
Tarikh Penerimaan :

Sila isikan maklumat justifikasi yang lengkap

Justifikasi/Penjelasan Ketidakpatuhan Peraturan Kerajaan.
 PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 8 TAHUN 2009 – Pengurusan Pembayaran Di Bawah Arahan

Perbendaharaan 59

PEKELILING NAIB CANSELOR BIL 13 TAHUN 2007- Perakuan Penerimaan Barang-Barang Mesti Disediakan
Dan Dihantar Kepada Pejabat Bendahari DALAM TEMPOH 7 HARI Dari Tarikh Terima Barang (Lengkap).

Disediakan : Tarikh :

......................................................
Nama :

LAMPIRAN 3

RMC-MAD2016/1

(Pendahuluan Pelbagai)

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

No. Tel : 03-5544 3285 / 8070, 03-5521 1462 / 1993
No. Fax : 03-5544 2096

Tajuk Projek :

Ketua Projek :

Kod Projek Bendahari : No. Fail RMC : 600-IRMI
Vot :
Jumlah di pohon (RM) :

PENYERAHAN DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PENDAHULUAN PELBAGAI
Bersama-sama ini dikemukakan dokumen berikut : (Sila tandakan  pada ruang yang berkenaan)

Bil Perkara Penyelidik RMC

1 Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai PK.PBUiTM.PKK.(O).29/02
yang telah ditandatangani oleh Penyelidik dan disemak, ditandatangan
perakuan dan dicop rasmi oleh RMC

2 Perbelanjaan yang dibenarkan mengikut vot dan seperti di dalam
Pekeliling Bendahari Bil. 12/2006: Garis Panduan Mengenai
Pendahuluan Pelbagai Dan Pelarasan

 Penghantaran Pelarasan perlu dihantar dalam tempoh 40 hari selepas menerima pendahuluan

*** Sekiranya saya gagal menghantar dokumen pelarasan yang lengkap dalam tempoh Empat Puluh (40)
HARI DARI CEK BAYARAN PENDAHULUAN, pihak Bendahari adalah diberi kuasa untuk MEMOTONG
GAJI SAYA TANPA NOTIS dengan JUMLAH PENUH SECARA SEKALI GUS (lump sum) sebagai
bayaran wang pendahuluan yang telah diambil.

Disediakan (Penyelidik)

...................................................... No. Pekerja :
Nama :
Tarikh : No. Telefon Bimbit :

Untuk Kegunaan Pejabat RMC Anggaran Baki Peruntukan (RM) :
Disemak : Disahkan :

(Tandatangan & Cop) (Tandatangan & Cop)

 Penyelidik adalah bertanggungjawab memastikan borang dan dokumen adalah lengkap. Sekiranya
tidak di patuhi boleh memungkinkan kelewatan proses bayaran atau pemulangan semula dokumen.

Tarikh dikemaskini : Ogos 2016

PK.PBUiTM.PPK.(0).09/02

BORANG PERMOHONAN PENDAHULUAN PELBAGAI
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

NOTA PENTING UNTUK PEMOHON

1. Pemohon dikehendaki mengisi dengan lengkap Bahagian A,B dan C.

2. Kemukakan borang ini ke Pejabat Pembayar (Unit Kewangan Zon/Bahagian/Pejabat Bendahari
Cawangan) beserta dengan dokumen berikut :-

i. Salinan surat kelulusan/arahan mengendalikan program/projek/aktiviti.
ii. Salinan surat kelulusan ke luar negeri jika program/projek/aktiviti diadakan diluar negeri.
iii. Borang peruntukan PB 3/80 (Pindaan 1/2002) yang telah diluluskan oleh Ketua Pusat

Tanggungjawab.

3. Permohonan pendahuluan tidak dapat di proses jika Bahagian B (i) atau (ii) (mana yang
berkaitan) tidak diisi dengan lengkap.

4. Pendahuluan pelbagai akan diselaras melalui resit-resit ASAL perbelanjaan yang telah disahkan
oleh Pusat Tanggungjawab atau pegawai yang dilantik sebagai penyelaras program/projek/aktiviti.

5. Jika program/projek/aktiviti dibatalkan selepas pendahuluan diambil, serahkan wang pendahuluan
berkenaan sepenuhnya ke kaunter penerimaan Pejabat Bendahari mengikut kumpulan wang
yang membiayai program/projek/aktiviti berkenaan, dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh
pembatalan.

Kepada untuk tujuan
Unit Kewangan Zon/Bahagian/Cawangan
Pejabat Bendahari
Universiti Teknologi MARA

A. BUTIRAN PERMOHONAN PENDAHULUAN PELBAGAI

Saya ingin memohon wang pendahuluan sebanyak RM

Tarikh Mula Projek : Tarikh Tamat Projek :
Nama Pemohon : Telefon :
Bahagian / Fakulti :

PK.PBUiTM.PPK.(0).09/02

Jawatan : No. Pekerja :

B. PEMBELIAN / PERBELANJAAN YANG AKAN DIBUAT
(Sila guna lampiran jika ruang tidak mencukupi)
(i) SENARAI PEMBELIAN / PERBELANJAAN YANG AKAN DIBUAT

BIL. ITEM / PERKARA KUANTITI ANGGARAN
HARGA
(RM)

JUMLAH

(ii) SENARAI NAMA PELAJAR (Jika pendahuluan untuk bayaran kepada pelajar)
BIL. NAMA PELAJAR
NO. PELAJAR KURSUS JUMLAH
BAYARAN

JUMLAH

PK.PBUiTM.PPK.(0).09/02

C. PENGAKUAN PEMOHON

Sekiranya saya gagal menghantar dokumen pelarasan yang lengkap dalam tempoh DUA
(2) BULAN DARI CEK BAYARAN PENDAHULUAN, pihak Bendahari adalah diberi
kuasa untuk MEMOTONG GAJI SAYA TANPA NOTIS dengan JUMLAH PENUH
SECARA SEKALI GUS (lump sum) sebagai bayaran wang pendahuluan yang telah
diambil.

Tandatangan Pemohon Disahkan Oleh Ketua Bahagian / Fakulti
Tarikh : Nama :

Tandatangan :

Tarikh : Cop :

D. PENGESAHAN BAKI PENDAHULUAN DAN KELULUSAN
(Untuk dilengkapi oleh Pejabat Pembayar)

Pendahuluan Tertangguh : UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
Permohonan Pendahuluan :
RM RM
Diluluskan / Tidak Diluluskan
No. Baucer :

Tarikh :

Disemak Oleh : (Tandatangan) (Tandatangan)
Tarikh Semakan :
Ketua Unit Kewangan Zon / Ketua Bahagian
Pejabat Bendahari / Ketua Pejabat Bendahari

Cawangan / Bendahari

Tarikh :

LAMPIRAN 4

(Pelarasan Pendahuluan Pelbagai)

(dalam tempoh 40 hari dari tarikh bayaran pendahuluan dikeluarkan)

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

No. Tel : 03-5544 3285 / 8070, 03-5521 1462 / 1993
No. Fax : 03-5544 2096

PENYERAHAN DOKUMEN PELARASAN PENDAHULUAN PELBAGAI

Tajuk Projek :

Ketua Projek :

Kod Projek Bendahari :
: 600-IRMI
No. Fail RMC Vot :
:
Jumlah Pelarasan/ Tarikh Terima :
Tuntutan (RM) Pendahuluan

Bersama-sama ini dikemukakan dokumen berikut : (Sila tandakan  pada ruang yang berkenaan)

Bil Perkara Penyelidik RMC

1 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai PK.PBUiTM.PPK.(O).09/03
yang telah disemak, tandatangan perakuan dan di cop rasmi oleh RMC

2 Senarai item pendahuluan yang telah diluluskan (mukasurat 2/3
sahaja)

3 Resit-resit perbelanjaan asal yang telah disahkan oleh Ketua Projek /
Timbalan Dekan (semua resit bertarikh pada atau selepas tarikh
terima pendahuluan dan mengikut pembayaran/pembelian yang
diluluskan)

4 Salinan resit pemulangan baki pendahuluan (jika berkaitan)

 Penghantaran Pelarasan ke RMC dalam tempoh 40 hari dari tempoh pendahuluan diterima
 Kekurangan pelarasan akan dibuat melalui pemotongan gaji
 Lebihan pelarasan akan dipulangkan melalui IBG

*** Sekiranya saya gagal menghantar dokumen pelarasan yang lengkap dalam tempoh EMPAT PULUH
(40) HARI DARI CEK BAYARAN PENDAHULUAN, pihak Bendahari adalah diberi kuasa untuk
MEMOTONG GAJI SAYA TANPA NOTIS dengan JUMLAH PENUH SECARA SEKALI GUS (lump sum)
sebagai bayaran wang pendahuluan yang telah diambil.

Disediakan (Penyelidik)

...................................................... No. Pekerja :
Nama :
Tarikh : No. Telefon Bimbit :

Untuk Kegunaan Pejabat RMC Anggaran Baki Peruntukan (RM) :
Disemak : Disahkan :

(Tandatangan & Cop) (Tandatangan & Cop)

Penyelidik adalah bertanggungjawab memastikan borang dan dokumen adalah lengkap. Sekiranya
tidak dipatuhi boleh memungkinkan kelewatan proses bayaran atau pemulangan semula dokumen.

Tarikh dikemaskini : Ogos 2016

PK.PBUiTM.PPK.(0).09/03

BORANG PELARASAN PENDAHULUAN PELBAGAI
UNVERSITI TEKNOLOGI MARA

1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap oleh staf yang telah mengambil pendahuluan
pelbagai dan kemukakan bersama-sama dengan dokumen di bawah, ke Pejabat Bendahari di mana
pendahuluan pelbagai telah diambil, dalam tempoh 2 (dua) bulan dari tarikh cek pendahuluan:-
i. Resit-resit asal perbelanjaan yang telah disahkan oleh Ketua Pusat Tanggungjawab atau
pegawai yang dilantik untuk menyelaras program/projek/aktiviti.
ii. Salinan resit bayaran balik baki pendahuluan (jika ada baki).
iii. Salinan surat kelulusan/arahan mengendalikan program/projek/aktiviti.
iv. Salinan surat kelulusan ke luar negeri jika program/projek/aktiviti diadakan di luar negeri.

2. Jika wang pendahuluan digunakan untuk bayaran kepada pelajar, lengkapkan Pengesahan
Penerimaan Wang mengikut format di Bahagian C.

Kepada
Unit Kewangan Zon / Bahagian / Cawangan ………………………
Pejabat Bendahari
Universiti Teknologi MARA

PENYERAHAN RESIT / DOKUMEN PELARASAN
Program/Projek/Aktiviti : …………………………………………………………………………………...............
.................................................. Tarikh Mula : ................................. Tarikh Tamat : ...............................
Pendahuluan Atas Nama : …………………………………………………………………………………................
No. Pekerja : ............................... Jawatan : ………………………………………...........................................
Bahagian / Fakulti : …………………………….............................................. No. Tel : ....................................

BAHAGIAN A

MAKLUMAT PELARASAN / TUNTUTAN

1 Pendahuluan Yang Diambil RM

2 Tolak Perbelanjaan di Bahagian B / Bahagian C (*) RM

3 Pendahuluan Dikembalikan RM

4 Jumlah Pelarasan / Tuntutan (*) RM

(*) Potong mana yang tidak berkenaan

BAHAGIAN B PK.PBUiTM.PPK.(0).09/03
1/3

SENARAI PERBELANJAAN BAGI PELARASAN PENDAHULUAN PELBAGAI
(Sila guna lampiran jika ruang tidak mencukupi)

BIL BUTIRAN PERBELANJAAN NO. RESIT / DOKUMEN JUMLAH (RM)

JUMLAH

Disediakan Oleh Staf Yang Mengambil Disahkan Oleh Ketua Bahagian / Fakulti /
Pendahuluan Pelbagai Pusat Tanggungjawab

Nama : ................................................................. Nama : …………………………………………………

Tandatangan : …………………………………… Tandatangan : ……………………………………….

Tarikh : ……………………………. Tarikh : ……………………… Cop : …………………

PK.PBUiTM.PPK.(0).09/03
2/3

PK.PBUiTM.PPK.(0).09/03

BAHAGIAN C

PENGESAHAN PENERIMAAN WANG OLEH PELAJAR-PELAJAR

Program /Projek/ Aktiviti .....................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... Tarikh Mula : .................................................... Tarikh Tamat : ........................................

(Sila guna lampiran jika ruang tidak mencukupi) (**) Tandatangan dalam salinan ASAL

BIL NAMA PELAJAR NO. PELAJAR KURSUS JUMLAH TARIKH TERIMA (**) TANDATANGAN
BAYARAN BAYARAN PELAJAR

JUMLAH

Disediakan Oleh Staf Yang Mengambil Pendahuluan Pelbagai Disahkan Oleh Ketua Bahagian / Fakulti / Pusat Tanggungjawab
Nama .................................................................................................................. Nama : …………………………………………………………......................

Tandatangan : …………………………… No. Pekerja : ………………………… Tandatangan : ……………………………………………………………….

Tarikh : ……………………………. No. Tel : ……………………………………… Tarikh : ……………………… Cop : ………………………………………..

3/3

LAMPIRAN 5

RMC-CLAIM2017/1 (Tuntutan Pelbagai)

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

No. Tel : 03-5544 3285 / 8070, 03-5521 1462 / 1993
No. Fax : 03-5544 2096

PENYERAHAN DOKUMEN TUNTUTAN PERBELANJAAN PELBAGAI

Tajuk Projek :

Ketua Projek :

Kod Projek Bendahari : No. Fail RMC : 600-IRMI
: Vot :
Jumlah Tuntutan (RM)

Bersama-sama ini dikemukakan dokumen berikut : (Sila tandakan  pada ruang yang berkenaan)

Bil Perkara Penyelidik RMC

1 Resit-resit perbelanjaan asal yang telah disahkan oleh Ketua Projek /
Timbalan Dekan

2 Pengesahan Ketua PTJ / RMC bagi resit pembelian aset atau inventori
(rujuk Para 11.5 Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2012)

 Tuntutan resit tidak melebihi RM1000 dan RM500 untuk 1 item
 Perbelanjaan mestilah berkaitan dengan penyelidikan
 Barangan ICT tidak dibenarkan menggunakan borang ini

Nama Dibayar kepada (pelajar sahaja)

No. No. MyKad/
Telefon Pasport
Jumlah
No. Akaun Pembayaran
Bank
Nama Bank

*Salinan MyKad / Pasport dan Penyata Bank (Kali Pertama)

Disediakan (Penyelidik)

...................................................... No. Pekerja :
Nama :
Tarikh : No. Telefon Bimbit :

Untuk Kegunaan Pejabat RMC Anggaran Baki Peruntukan (RM) :
Disemak : Disahkan :

(Tandatangan & Cop) (Tandatangan & Cop)

 Penyelidik adalah bertanggungjawab memastikan borang dan dokumen adalah lengkap. Sekiranya
tidak dipatuhi boleh memungkinkan kelewatan proses bayaran atau pemulangan semula dokumen.

Tarikh dikemaskini : Ogos 2017

RMC-CLAIMICT2017/1 Tuntutan Pelbagai (Barangan ICT)

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

No. Tel : 03-5544 3285 / 8070, 03-5521 1462 / 1993
No. Fax : 03-5544 2096

PENYERAHAN DOKUMEN TUNTUTAN PERBELANJAAN PELBAGAI (ICT)

Tajuk Projek :

Ketua Projek :

Kod Projek Bendahari : No. Fail RMC : 600-IRMI
: Vot :
Jumlah Tuntutan (RM)

Bersama-sama ini dikemukakan dokumen berikut : (Sila tandakan  pada ruang yang berkenaan)

Bil Perkara Penyelidik RMC

1 Resit-resit perbelanjaan asal yang telah disahkan oleh Ketua Projek /
Timbalan Dekan. (Pembelian Peralatan ICT perlu pengesahan
Jawatankuasa ICT RMC)

2 Pengesahan Ketua PTJ / RMC bagi resit pembelian aset atau inventori
(rujuk Para 11.5 Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2012).

3 Sila lampirkan: Salinan Kad Pengenalan dan Salinan No Akaun Bank
(SELAIN PENYELIDIK)

 Hanya untuk tuntutan barangan ICT sahaja
 Tuntutan jumlah resit tidak melebihi RM1000 dan RM500 1 item
 Perbelanjaan mestilah berkaitan dengan penyelidikan
 Sila lampirkan bukti transaksi bayaran bagi pembelian atas talian (on-line purchasing)

Dibayar kepada :

Nama No. MyKad/
Pasport

No. Jumlah
Telefon Pembayaran

No. Akaun Nama Bank
Bank

*Salinan MyKad / Pasport dan Penyata Bank (Kali Pertama)

Disediakan (Penyelidik)

...................................................... No. Pekerja :
Nama :
Tarikh : No. Telefon Bimbit :

Untuk Kegunaan Pejabat RMC Anggaran Baki Peruntukan (RM) :
Disemak : Disahkan Ketua ICT:

(Tandatangan & Cop) (Tandatangan & Cop)

 Penyelidik adalah bertanggungjawab memastikan borang dan dokumen adalah lengkap. Sekiranya
tidak dipatuhi boleh memungkinkan kelewatan proses bayaran atau pemulangan semula dokumen.

Tarikh dikemaskini : Ogos 2017

LAMPIRAN 6

RMC-ALT2015/2

(Pendahuluan Perjalanan Dalam Negeri)

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

No. Tel : 03-5544 3285 / 8070, 03-5521 1462 / 1993
No. Fax : 03-5544 2096

PENYERAHAN DOKUMEN BAGI PENDAHULUAN PERJALANAN DALAM NEGERI

Tajuk Projek :

Ketua Projek :

Kod Projek Bendahari : No. Fail RMI : 600-IRMI
Jumlah di pohon (RM) :
Vot : V21000

Tarikh Perjalanan : BULAN/TAHUN

Bersama-sama ini dikemukakan dokumen berikut : (Sila tandakan  pada ruang yang berkenaan)

Bil Perkara Penyelidik RMC

1 Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan
PK.PBUiTM.PKK.(O).09/01 yang telah ditandatangani oleh Penyelidik
dan disemak, ditandatangan perakuan dan dicop rasmi RMI (selewat-
lewatnya 14 hari sebelum tarikh perjalanan rasmi bermula)

2 Salinan surat arahan / kelulusan / jemputan bertugas atau berkursus
(kecuali kerja-kerja lapangan penyelidikan)

**Sekiranya saya gagal mengemukakan tuntutan perjalanan sebelum atau pada 10 hb bulan
berikutnya, saya memberi kuasa kepada Bendahari untuk membuat pemotongan gaji saya
mengikut jumlah pendahuluan yang telah diambil, secara sekali gus (lump sum) tanpa notis.

Disediakan (Penyelidik)

...................................................... No. Pekerja :
Nama :
Tarikh : No. Telefon Bimbit :

Untuk Kegunaan Pejabat RMC Anggaran Baki Peruntukan
(RM) :
Disemak :
Disahkan :

(Tandatangan & Cop) (Tandatangan & Cop)

Penyelidik adalah bertanggungjawab memastikan borang dan dokumen adalah lengkap.
Sekiranya tidak di patuhi boleh memungkinkan kelewatan proses bayaran atau pemulangan
semula dokumen.

Tarikh dikemaskini : Ogos 2016

PK.PBUiTM.PPK(0).09/01

BORANG PERMOHONAN PENDAHULUAN PERJALANAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

NOTA PENTING UNTUK PEMOHON

1. Pemohon dikehendaki mengisi dengan lengkap Bahagian A,B dan C. Sila rujuk Senarai Semak
Penyediaan Dokumen Permohonan Pendahuluan Perjalanan di muka 4.

2. Kemukakan borang ini ke Pejabat Pembayar (Unit Kewangan Zon/Bahagian/Pejabat Bendahari
Cawangan) beserta dengan dokumen berikut :-

i. Salinan surat kelulusan/jemputan bertugas atau berkursus.
ii. Salinan surat kelulusan ke luar negara (jika perlu).
iii. Borang peruntukan PB 3/80 (Pindaan 1/2002) yang telah diluluskan oleh Ketua Pusat

Tanggungjawab.

3. Permohonan pendahuluan tidak dapat di proses sekiranya borang ini tidak diisi dengan lengkap
dan dokumen sokongan tidak disertakan.

4. Pendahuluan perjalanan akan diselaras melalui tuntutan perjalanan, yang perlu dibuat oleh
pemohon dengan menggunakan Borang Tuntutan Perjalanan.

5. Borang Tuntutan Perjalanan dan resit-resit ASAL perjalanan hendaklah disahkan oleh Ketua Pusat
Tanggungjawab dan dikemukakan kepada Pejabat Pembayar SEBELUM ATAU PADA 10 HB
BULAN BERIKUTNYA.

6. Jika perjalanan rasmi tidak dibuat (tanpa mengira sebab) samada dibatalkan atau pemohon tidak
pergi ke tempat yang diarahkan atau perjalanan ke luar negara tidak diluluskan, jumlah
pendahuluan perjalanan yang telah diambil, hendaklah diserahkan sepenuhnya ke kaunter
penerimaan Pejabat Bendahari dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh perjalanan rasmi patut
dibuat/tarikh pembatalan/keputusan diterima.

Kepada
Unit Kewangan Zon/Bahagian/Cawangan
Pejabat Bendahari
Universiti Teknologi MARA
A. BUTIRAN PERMOHONAN PENDAHULUAN PERJALANAN

1. Nama Pemohon :

2. No. Pekerja : 3. No. Kad Pengenalan :

4. Jawatan : 5. Gred Gaji :

6. Bahagian/Fakulti :

7. No. Telefon : No. H/P :

2/3

PK.PBUiTM.PPK(0).09/01

B. BUTIRAN PERJALANAN
(Diisi oleh pemohon)
(i) BUTIRAN PERBELANJAAN YANG AKAN DIBUAT

1. Tempat Lawatan :
2. Tujuan Lawatan
3. Tarikh Bertolak :
4. Tarikh Kembali : Jam :
5. Jenis Kenderaan : Jam :
: (*) Kapal Terbang/Kereta Api/Kenderaan UiTM/Kenderaan Sendiri
6. Penginapan
(Nota : Permohonan Tiket Kapal Terbang hendaklah dikemukakan
Ke Pejabat Bendahari)
Pengangkutan Awam Yang Lain:
: (*) Hotel / Lojing

(*) Potong mana yang berkenaan

C. PENGAKUAN PEMOHON

Sekiranya saya gagal mengemukakan tuntutan perjalanan sebelum atau pada
10 hb bulan berikutnya, saya memberi kuasa kepada Bendahari untuk
membuat pemotongan gaji saya mengikut jumlah pendahuluan yang telah
diambil, secara sekali gus (lump sum) tanpa notis.

Tandatangan Pemohon: Disahkan Oleh Ketua Bahagian / Fakulti:
Nama :
Cop :
Tarikh : Tandatangan :

Tarikh : Cop :

3/3

PK.PBUiTM.PPK(0).09/01

D. ANGGARAN PERBELANJAAN PERJALANAN
(Diisi oleh Pejabat Pembayar)

Jenis Elaun Bilangan Kadar (RM) Jumlah Jumlah Kod
Hari/Malam /Sehari Keseluruhan Pendahuluan Akaun/Pusat
semalam
(RM) (RM) Kos
(*) 90% / 100%

Makan

Hotel / Lojing

Jumlah Keseluruhan Pendahuluan Yang Boleh Dibayar

Perkiraan Dibuat Oleh Disemak Oleh

Nama :

Tandatangan :
Jawatan :
Tarikh :

E. PENGESAHAN BAKI PENDAHULUAN DAN KELULUSAN
(Untuk dilengkapi oleh Pejabat Pembayar)

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Pendahuluan Yang Belum Diselaraskan : Permohonan Pendahuluan :
RM
RM
Diluluskan / Tidak Diluluskan
No. Baucer :

Tarikh Baucer :

Tandatangan : (Tandatangan dan Cop)
Ketua Unit Kewangan Zon / Ketua Bahagian
Disemak Oleh : Pejabat Bendahari / Ketua Pejabat Bendahari

Cawangan / Bendahari

Tarikh Semakan : Tarikh :

4/3

RMC-AOT2015/2

(Pendahuluan Perjalanan Luar Negara)

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

No. Tel : 03-5544 3285
No. Fax : 03-5544 2767 / 2096

PENYERAHAN DOKUMEN BAGI PENDAHULUAN PERJALANAN LUAR NEGARA

Tajuk Projek :

Ketua Projek : Peruntukan Projek :
No. Fail RMI : 600-IRMI
No. Rujukan Penaja : Vot : 21000
: Tarikh Perjalanan : BULAN/TAHUN
Kod Projek Bendahari :

Jumlah di pohon (RM)

Bersama-sama ini dikemukakan dokumen berikut : (Sila tandakan  pada ruang yang berkenaan)

Bil Perkara Penyelidik RMC

1 Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan PK.PBUiTM.PKK
(O).09/01 yang telah ditandatangani oleh Penyelidik dan disemak,
ditandatangan perakuan dan dicop rasmi RMI (selewat-lewatnya 14
hari sebelum tarikh perjalanan rasmi bermula)

2 Salinan surat arahan / penerimaan penyertaan / jemputan bertugas
atau berkursus (kecuali kerja-kerja lapangan penyelidikan)

3 Salinan surat kelulusan RMC

4 Salinan surat kelulusan ke luar negara oleh Pejabat Canseleri

**Sekiranya saya gagal mengemukakan tuntutan perjalanan sebelum atau pada 10 hb bulan
berikutnya, saya memberi kuasa kepada Bendahari untuk membuat pemotongan gaji saya
mengikut jumlah pendahuluan yang telah diambil, secara sekali gus (lump sum) tanpa notis.

Disediakan (Penyelidik)

...................................................... No. Pekerja :
Nama :
Tarikh : No. Telefon Bimbit :

Untuk Kegunaan Pejabat RMC Anggaran Baki Peruntukan
(RM) :
Disemak :
Disahkan :

(Tandatangan & Cop) (Tandatangan & Cop)

Penyelidik adalah bertanggungjawab memastikan borang dan dokumen adalah lengkap.
Sekiranya tidak di patuhi boleh memungkinkan kelewatan proses bayaran.

Tarikh dikemaskini : Ogos 2016

RMC-OTC2016/1

(Tuntutan/Pelarasan Perjalanan Luar Negara)
(Tuntutan dibenarkan sebulan sekali sahaja)

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

No. Tel : 03-5544 3285 / 8070, 03-5521 1462 / 1993
No. Fax : 03-5544 2096

PENYERAHAN DOKUMEN TUNTUTAN/PELARASAN PERJALANAN LUAR NEGARA

Tajuk Projek :

Ketua Projek :

Peruntukan Projek : No. Fail RMC : 600-IRMI
: Vot : V21000
Kod Projek Bendahari

Jumlah Tuntutan (RM) : ) Bulan Perjalanan : BULAN / TAHUN
(MAKSIMUM : RM

Bersama-sama ini dikemukakan dokumen berikut : (Sila tandakan  pada ruang yang berkenaan)

Bil Perkara Penyelidik RMC

1 Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negara PK.PBUiTM.PKK.(O).10/02 yang telah
disemak, tandatangan perakuan dan di cop rasmi oleh Ketua PTJ

2 Resit-resit perbelanjaan asal yang telah disahkan oleh Ketua Projek / Timbalan
Dekan. (semua resit bertarikh pada atau semasa perjalanan tugas rasmi sahaja)

3 Salinan Borang 1/99 (Bab.B-6)(Pindaan 2006) Perakuan Kelayakan Kelas
Tuntutan Hitungan Batu, yang telah diluluskan oleh Pejabat Pendaftar, jika
membuat tuntutan Elaun Perjalanan Kenderaan

4 Salinan surat arahan / kelulusan / jemputan bertugas atau berkursus (kecuali
kerja-kerja lapangan penyelidikan)

5 Tentatif Program/Seminar/Kursus/Mesyuarat/Persidangan disertakan

6 Salinan surat kelulusan RMC

7 Salinan surat kelulusan ke luar negara oleh Pejabat Canseleri

8 Borang Justifikasi Kelewatan Tuntutan Perjalanan (jika berkaitan)
PK.PBUiTM.PPK.(O).10/03

Disediakan (Penyelidik)

...................................................... No. Pekerja :
Nama :
Tarikh : No. Telefon Bimbit :

Untuk Kegunaan Pejabat RMC Anggaran Baki Peruntukan (RM) :
Disemak : Disahkan :

(Tandatangan & Cop) (Tandatangan & Cop)

 Penyelidik adalah bertanggungjawab memastikan borang dan dokumen adalah lengkap. Sekiranya
tidak di patuhi boleh memungkinkan kelewatan proses bayaran atau pemulangan semula dokumen.

Tarikh dikemaskini : Ogos 2016

PK.PBUiTM.PPK.(O).10/02

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

BORANG TUNTUTAN PERJALANAN LUAR NEGARA

BAGI BULAN…………………… TAHUN……………….

NOTA PENTING

1. Borang Tuntutan Perjalanan ini hendaklah dilengkapkan dengan sempurna terutama
di ruangan PENGAKUAN PEGAWAI YANG MENUNTUT, para (iii) dan (iv) di muka
surat 4 (jika berkaitan).

2. Waktu bertolak dari setiap destinasi dan waktu tiba di destinasi yang dituju
hendaklah dicatitkan, bagi tujuan pengiraan bilangan hari.

3. Jika kenderaan tidak disediakan, pegawai layak membuat tuntutan bayaran tambang
pengangkutan awam tempatan (teksi/tube/keretapi/bas/MRT/LRT) semasa
menjalankan tugas, tetapi hendaklah dinyatakan destinasinya dengan lebih
terperinci.

4. Sila pastikan dokumen-dokumen berikut disertakan bersama dengan Borang
Tuntutan Perjalanan ini :-
i) Salinan arahan bertugas/surat jemputan (mana yang berkenaan).
ii) Salinan surat kelulusan ke luar negara oleh Naib
Canselor/Kementerian Pengajian Tinggi.
iii) Resit-resit asal perbelanjaan yang telah disahkan oleh Ketua Pusat
Tanggungjawab.
iv) Salinan tiket kapal terbang (sekiranya tiket dibeli sendiri).
v) Borang Peruntukan PB 3/80 (Pindaan 1/2002) yang diluluskan oleh
Ketua Pusat Tanggungjawab.

NAMA PEGAWAI : NO. KAD PENGENALAN : _
NO. PEKERJA : GRED GAJI :
JAWATAN :
BAHAGIAN : E-MAIL :
ALAMAT RUMAH : No. Pendaftaran
cc Kelas
NO. TELEFON/HP :
KENDERAAN : Jenis hingga

Kuasa

TUJUAN LAWATAN :
TEMPOH LAWATAN : Mulai

1/4

Tarikh bertolak dari Kuala Lumpur : PK.PBUiTM.PPK.(O).10/02
Jam :

1. TEMPAT DITUJU :

Tarikh tiba di destinasi di luar negara : Jam :

Tarikh meninggalkan destinasi : Jam :

Perbelanjaan dalam Matawang : Kadar Pertukaran :

a) Sewa Hotel @ sehari selama hari = = RM
= = RM
b) Elaun Lojing @ sehari selama hari = = RM
= = RM
c) Elaun Makan @ sehari selama hari = = RM
= = RM
d) Elaun Harian @ sehari selama hari = = RM
= = RM
e) Tips/porterage @ daripada elaun makan = = RM
= = RM
f) Tambang teksi/tube/keretapi/bas/MRT/LRT dll

g) Telefon/Telegram/Fax/Pos untuk urusan rasmi

h) Belanja dobi yang disokong dengan resit

i) Cukai Lapangan Terbang yang disokong dengan resit

j) Lain-lain

JUMLAH (RM) (1) =

2. TEMPAT DITUJU :

Tarikh tiba di destinasi di luar negara : Jam :

Tarikh meninggalkan destinasi : Jam :

Perbelanjaan dalam Matawang : Kadar Pertukaran :

a) Sewa Hotel @ sehari selama hari = = RM
= = RM
b) Elaun Lojing @ sehari selama hari = = RM
= = RM
c) Elaun Makan @ sehari selama hari = = RM
= = RM
d) Elaun Harian @ sehari selama hari = = RM
= = RM
e) Tips/porterage @ daripada elaun makan = = RM
= = RM
f) Tambang teksi/tube/keretapi/bas/MRT/LRT dll

g) Telefon/Telegram/Fax/Pos untuk urusan rasmi

h) Belanja dobi yang disokong dengan resit

i) Cukai Lapangan Terbang yang disokong dengan resit

j) Lain-lain

JUMLAH (RM) (2) =

2/4

PK.PBUiTM.PPK.(O).10/02

3. TEMPAT DITUJU :

Tarikh tiba di destinasi di luar negara : Jam :

Tarikh meninggalkan destinasi : Jam :

Perbelanjaan dalam Matawang : Kadar Pertukaran :

a) Sewa Hotel @ sehari selama hari = = RM
= RM
b) Elaun Lojing @ sehari selama hari = = RM
= RM
c) Elaun Makan @ sehari selama hari = = RM
= RM
d) Elaun Harian @ sehari selama hari = = RM
= RM
e) Tips/porterage @ daripada elaun makan = = RM
= RM
f) Tambang teksi/tube/keretapi/bas/MRT/LRT dll = (3) =

g) Telefon/Telegram/Fax/Pos untuk urusan rasmi =

h) Belanja dobi yang disokong dengan resit =

i) Cukai Lapangan Terbang yang disokong dengan resit =

j) Lain-lain =

JUMLAH (RM)

4. TEMPAT DITUJU :

Tarikh tiba di destinasi di luar negara : Jam :

Tarikh meninggalkan destinasi : Jam :

Perbelanjaan dalam Matawang : Kadar Pertukaran :

a) Sewa Hotel @ sehari selama hari = =RM
= RM
b) Elaun Lojing @ sehari selama hari = = RM
= RM
c) Elaun Makan @ sehari selama hari= = RM
= RM
d) Elaun Harian @ sehari selama hari= = RM
= RM
e) Tips/porterage @ daripada elaun makan = = RM
= RM
f) Tambang teksi/tube/keretapi/bas/MRT/LRT dll = (4) =

g) Telefon/Telegram/Fax/Pos untuk urusan rasmi =

h) Belanja dobi yang disokong dengan resit =

i) Cukai Lapangan Terbang yang disokong dengan resit =

j) Lain-lain = __
_
JUMLAH (RM)

JUMLAH (1+2+3+4) = RM
= RM
5. Gantirugi berkaitan dengan penukaran kepada
matawang asing @ 3% x RM

3/4

6. Perbelanjaan di Malaysia PK.PBUiTM.PPK.(O).10/02

a) Cukai Lapangan Terbang = RM
b) Tambang teksi = RM
c) Elaun Perjalanan Kenderaan (KM) = RM
d) Lain-lain = RM

JUMLAH TUNTUTAN KESELURUHAN (RM)

Jumlah Pendahuluan Yang Telah Diambil RM
Tolak: Tuntutan Sekarang RM
Baki Dituntut / Baki Dibayar Balik RM

PENGAKUAN PEGAWAI YANG MENUNTUT

Saya mengaku bahawa :
i) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan atas urusan
rasmi Universiti Teknologi Mara.
ii) Tuntutan ini dibuat mengikut Pekeliling Perbendaharaan yang
berkuatkuasa dan Perintah Am Bab ‘B’.
iii) Perbelanjaan bertanda (*) berjumlah RM……………………….telah
sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya sendiri tetapi resit hilang
/ tidak diperolehi.
iv) Panggilan telefon sebanyak RM ………………….adalah atas urusan
rasmi.
v) Butir-butir di dalam tuntutan saya ini adalah benar dan saya
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tuntutan ini.

……………………………………………….. Tarikh : ………………………
Tandatangan Pegawai Yang Menuntut

PENGESAHAN OLEH NAIB CANSELOR/KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB di
Disahkan bahawa pegawai ini telah berada
……………………………………………………………………………………………………………………
dari ………………………… hingga ……………………… atas urusan rasmi.

Tandatangan : …………………………………………… COP RASMI JAWATAN
………………………………
Nama Pegawai : …………………………………………..

Tarikh : …………………………………………….

4/4

RMC-LTC2016/1

(Tuntutan/Pelarasan Perjalanan Dalam Negeri)
(Tuntutan dibenarkan sebulan sekali sahaja)

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

No. Tel : 03-5544 3285 / 8070, 03-5521 1462 / 1993
No. Fax : 03- 5544 2096

PENYERAHAN DOKUMEN TUNTUTAN/PELARASAN PENDAHULUAN PERJALANAN DALAM NEGERI

Tajuk Projek :

Ketua Projek : No. Fail RMC : 600-IRMI
: 21000
Kod Projek Bendahari : Vot
: : BULAN/TAHUN
Jumlah tuntutan (RM) Bulan
Perjalanan

Bersama-sama ini dikemukakan dokumen berikut : (Sila tandakan  pada ruang yang berkenaan) RMC
Bil Perkara Penyelidik

1 Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri PK.PBUiTM.PKK(O).10/01 yang
telah disemak, tandatangan perakuan dan di cop rasmi oleh Ketua PTJ

2 Resit-resit perbelanjaan asal yang telah disahkan oleh Ketua Projek /
Timbalan Dekan. (semua resit bertarikh pada atau semasa perjalanan tugas
rasmi sahaja)

3 Salinan Borang 1/99 (Bab.B-6)(Pindaan 2006) Perakuan Kelayakan Kelas
Tuntutan Hitungan Batu, yang telah diluluskan oleh Pejabat Pendaftar, jika
membuat tuntutan Elaun Perjalanan Kenderaan

4 Salinan surat arahan / kelulusan / jemputan bertugas atau berkursus (kecuali
kerja-kerja lapangan penyelidikan)

5 Tentatif Program/Seminar/Kursus/Mesyuarat/Persidangan disertakan

6 Borang Justifikasi Kelewatan Tuntutan Perjalanan PK.PBUiTM.PPK.(O).10/03
(melangkau bulan/tahun) ** Sebelum 10hb bulan berikutnya.

Dibayar kepada (pelajar sahaja)

Nama No. MyKad/
Pasport

No. Telefon Jumlah
Pembayaran

No. Akaun Nama Bank
Bank

*Salinan MyKad / Pasport DAN Penyata Bank (Kali Pertama)

Disediakan (Penyelidik)

...................................................... No. Pekerja :
Nama :
Tarikh : No. Telefon Bimbit :

Untuk Kegunaan Pejabat RMC Anggaran Baki Peruntukan (RM) :
Disemak : Disahkan :

(Tandatangan & Cop) (Tandatangan & Cop)

Penyelidik adalah bertanggungjawab memastikan borang dan dokumen adalah lengkap. Sekiranya
tidak di patuhi boleh memungkinkan kelewatan proses bayaran atau pemulangan semula dokumen.

Tarikh dikemaskini : Ogos 2016

PK.PBUiTM.PPK.(0).10/01

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

BORANG TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

UNTUK BULAN TAHUN

Nama : Ibu Pejabat : Jawatan Jawatan
No. Pekerja : Gred
No Kad Pengenalan : Kenderaan
(i) Jenis :
No. Telefon (Pejabat) Bahagian :
No. Telefon Bimbit (ii) Nombor :
: (iii) Kuasa :
Alamat Rumah (iv) Kelas :
(contoh: DM45, W44 dsb)

:
:

:

No. PB 3/80 (Pindaan 1/2002) : Tarikh PB 3/80 :

Tarikh Waktu Tempat / Tujuan Jauh Jumlah
Bertolak Sampai Km RM sen

Jumlah kecil tuntutan-tuntutan diatas
Jumlah kecil tuntutan-tuntutan yang
diterangkan di m/s 2
Jumlah Tuntutan Hitungan KM di m/s 3 (A)
Jumlah Perjalanan & Elaun-Elaun (B+C)
JUMLAH BESAR (A+B+C)

1

Tarikh Waktu Tempat / Tujuan PK.PBUiTM.PPK.(0).10/01
Bertolak Sampai
Jauh Jumlah
Km RM sen

Jumlah kecil muka surat ini
2

PK.PBUiTM.PPK.(0).10/01

A. ELAUN PERJALANAN KENDERAAN (21104) sen tiap-tiap 1 km x = RM
sen tiap-tiap 1 km x = RM
Bagi 500km pertama sebanyak sen tiap-tiap 1 km x = RM
Bagi 501km hingga 1,000km
Bagi 1,001km hingga 1,700km sen tiap-tiap 1 km x = RM
Bagi 1,701km dan seterusnya

JUMLAH (A) km = RM

B. ELAUN MAKAN / HOTEL/ LOJING

x Elaun Makan sebanyak (21101) RM sehari semalam = RM
x Elaun Harian sebanyak (21101) RM sehari = RM
x Elaun Hotel sebanyak (21102) RM sehari semalam = RM
x Elaun Lojing sebanyak (21102) RM sehari semalam = RM
= RM
Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Perkhidmatan Atas Sewa Hotel (21102)
= RM
Nombor Resit Hotel

JUMLAH (B)

C. TUNTUTAN PELBAGAI

Tambang Kereta Api / LRT/dll (21103) No. Resit = RM
Tambang Teksi/Bas/ (21104) No. Resit = RM
Tambang Gantian Kapalterbang (21104) No Resit = RM
Bayaran Feri/Bot/Kapal Laut (21105) No. Resit = RM
Tambang Kapal Terbang (21106) No. Resit = RM
Tol/Bayaran Letak Kereta (21199) No. Resit = RM
Cukai Lapangan Terbang (21199) No. Resit = RM
Telefon/Telegram/Fax/Pos /Dobi (21199) No. Resit = RM
Lain-lain = RM

JUMLAH (C) = RM

KELAS DAN KEKUATAN KENDERAAN
Kelas kekuatan kenderaan bagi maksud menuntut hitungan Km di bawah Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006.
Berkuatkuasa mulai 1 hb Januari. 2006 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil 1 Tahun 2012.

Kelas Gaji Pegawai Sukatan c.c Jarak perjalanan bertugas rasmi bagi
kenderaan tiap-tiap satu bulan

500km 501 hingga 1,001 hingga 1,701 dan
pertama 1,000km 1,700 km seterusnya

A Tidak kurang daripada 1,400ss ke atas 70 65 55 50
RM2,625.45 sebulan
Sen Sekilometer (Km)
B Tidak kurang daripada 1,000ss ke atas 60 55 50 45
RM2,333.00 sebulan

C Tidak kurang daripada Di bawah 1000ss 50 45 40 35
RM1,820.75 sebulan

D Kurang daripada Tidak Kurang 175ss 45 40 35 30
RM1,820.75 sebulan

E Kurang daripada Di bawah 175 ss 40 35 30 25
RM1,820.75

Pekeliling Perkhidmatan Bil 1 Tahun 2012 Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006

3

PK.PBUiTM.PPK.(0).10/01

PENGAKUAN PEGAWAI YANG MEMBUAT TUNTUTAN

Saya mengaku bahawa :

(i) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan di atas urusan rasmi Universiti.

(ii) Tuntutan ini dibuat mengikut Pekeliling Perbendaharaan yang berkuatkuasa dan Perintah
Am Bab ’B’

(iii) Perbelanjaan bertanda (*) berjumlah RM telah sebenarnya dilakukan

dan dibayar oleh saya atas urusan rasmi tetapi resit (**) tidak diperolehi / hilang dari

simpanan / tidak dapat dikesan.

(iv) Panggilan telefon sebanyak RM adalah atas urusan rasmi.

(v) Saya (**) telah / tidak mengambil pendahuluan untuk lawatan ini seperti butiran beikut :-

Pendahuluan telah diambil: = RM
Rujukan : cek = RM
Tolak : Tuntutan sekarang
= RM
(**) Baki dituntut / baki dibayar balik

(vi) Butir-butir dalam tuntutan saya ini adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tandatangan Pegawai Yang Menuntut Tarikh
(**) Potong mana yang tidak berkenaan

PENGESAHAN KETUA BAHAGIAN / FAKULTI / PUSAT TANGGUNGJAWAB

Disahkan bahawa pegawai ini telah berada di atas urusan rasmi dan butir-butir tuntutan
dari hingga
dan pendahuluan yang diambil adalah benar.

Tandatangan Tarikh
Nama Pegawai Cop
Jawatan Rasmi

4

Isi dalam satu (1) salinan Borang 1/99(Bab.B-6)
Tanda √ di ruangan berkenaan (Pindaan 2006)

PERAKUAN
KELAYAKAN KELAS TUNTUTAN HITUNGAN BATU
(Untuk staf yang melaksanakan tugas-tugas rasmi dengan menggunakan kenderaan sendiri)

Timbalan Pendaftar
Bahagian Saraan & Perkhidmatan
Jabatan Pengurusan Sumber Manusia
Pejabat Pendaftar
UiTM SHAH ALAM

MAKLUMAT MENGENAI STAF
1. Nama : ………………………………………………………………………………………………….............
2. Jawatan : ………………………………………. 3. No. Pekerja : …………………………….….........
4. Fakulti /Bahagian : ……………………………………………………………………………………….........
5. Tempat Diarahkan Bertugas Rasmi : ……………………………………………………………………...

6. Tarikh Urusan : ..................................................................................................................................

7. Tujuan Urusan : ..................................................................................................................................

8. Jenis Kenderaan : Kereta Motosikal Model Kenderaan : ...................................

9. Sukatan Selinder : ………………………CC

10. No. Pendaftaran Kenderaan : …………………………………………………………….……………........

11. No. Lesen Memandu : ………………………… 10. Gred : .......... Gaji Pokok : RM …………….

Saya mengaku bahawa maklumat-maklumat Disahkan oleh :
tersebut adalah benar dan betul:

…………………………………………….. …………………………………………….............
(Tandatangan Staf) T.T Dekan Fakulti/Ketua/Bhgn/Pusat/Unit & Cop

Tarikh : …………………….. Tarikh : ………………………

UNTUK KEGUNAAN BAHAGIAN SARAAN & PERKHIDMATAN

Diluluskan / Tidak diluluskan Kelayakan kelas tuntutan hitungan batu penama adalah :

............................................... A
Timbalan Pendaftar (Saraan & Perkhidmatan) / Cop B
Tarikh : .................................. C
D
E

s.k: 1. Bendahari Zon ( ..........) / )
2. Fail Peribadi : 600-BPD(PKH. ( 1 /

Rujukan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 tahun 2007. NSJ/HB2011

*SILA PERBAHARUI PERAKUAN INI JIKA KELAYAKAN BERUBAH





LAMPIRAN 7

RMC-DP2016/1 ( Bayaran Terus Syarikat )

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

No. Tel : 03-5544 3285 / 8070, 03-5521 1462 / 1993
No. Fax : 03-5544 2096

PENYERAHAN DOKUMEN BAGI BAYARAN TERUS SYARIKAT

Tajuk Projek :

Ketua Projek :

Kod Projek Bendahari : No. Fail RMI : 600-IRMI
Vot
Syarikat Dipilih :

Kos Permohonan (RM) :

Bersama-sama ini dikemukakan dokumen berikut : (Sila tandakan  pada ruang yang berkenaan)

Bil Perkara Penyelidik RMC
1 Borang Lampiran A (Pengesahan Kemunasabahan Harga)

Pekeliling Bendahari Bil. 4/2012

Borang Penerimaan Barang-Barang (GRN) / Borang Pengesahan Kerja /

Perkhidmatan dan Borang Penilaian Prestasi Syarikat yang telah

2 dilengkapi dengan perakuan dan tandatangan penerima, pengesahan
dan dicop rasmi oleh Ketua Projek/ Jawatankuasa Teknikal/ ICT PTJ

(Fakulti/Institut/Pusat Akademik) sekiranya berkaitan.

Bagi bahagian Disahkan perlu ditandatangani oleh Ketua PTJ

3 Salinan ASAL Inbois syarikat.

4 Salinan ASAL Nota Penghantaran (Delivery Order) syarikat.

5 Borang Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

Surat Penjelasan Ketidakpatuhan Perolehan dan Peraturan Kerajaan

6 Jika Melanggar Peraturan Bil 5 dan Bil 6 (Ulasan bagi pembelian tidak
melalui Pesanan Jabatan –LO

Disediakan (Penyelidik)

...................................................... No. Pekerja :
Nama :
Tarikh : No. Telefon Bimbit :

Untuk Kegunaan Pejabat RMC Anggaran Baki Peruntukan (RM) :
Disemak : Disahkan :

(Tandatangan & Cop) (Tandatangan & Cop)

Penyelidik adalah bertanggungjawab memastikan borang dan dokumen adalah lengkap. Sekiranya
tidak dipatuhi boleh memungkinkan kelewatan proses bekalan atau pemulangan semula dokumen.

Tarikh dikemaskini : Ogos 2016

RMC-BTID2016/1

( Bayaran Terus – Bil/ Inbois Dalaman UiTM )

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

No. Tel : 03-5544 3285 / 8070, 03-5521 1462 / 1993
No. Fax : 03-5544 2096

PENYERAHAN DOKUMEN BAGI BAYARAN TERUS BIL/ INBOIS DALAMAN UiTM.

Tajuk Projek :

Ketua Projek :

Kod Projek Bendahari : No. Fail RMI : 600-IRMI
Vot
Syarikat Dipilih :

Kos Permohonan (RM) :

Bersama-sama ini dikemukakan dokumen berikut : (Sila tandakan  pada ruang yang berkenaan)

Bil Perkara Penyelidik RMC

1 Borang Penerimaan Barang-Barang (GRN) / Borang Pengesahan
Kerja/Perkhidmatan dan Borang Penilaian Prestasi Syarikat yang telah
dilengkapi dengan perakuan dan tandatangan penerima, pengesahan
dan dicop rasmi oleh Ketua Projek/ Jawatankuasa Teknikal/ ICT PTJ
(Fakulti/Institut/Pusat Akademik) sekiranya berkaitan.

Bagi bahagian Disahkan*** perlu ditandatangani oleh Ketua PTJ

2 Salinan ASAL Inbois syarikat.

3 Borang Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran

PEKELILING NAIB CANSELOR BIL 13 TAHUN 2007-

Perakuan Penerimaan Barang-Barang Mesti Disediakan Dan Dihantar
Kepada Pejabat Bendahari DALAM TEMPOH 7 HARI Dari Tarikh Terima
Barang/Perkhidmatan (Lengkap).

Disediakan (Penyelidik)

...................................................... No. Pekerja :
Nama :
Tarikh : No. Telefon Bimbit :

Untuk Kegunaan Pejabat RMC Anggaran Baki Peruntukan (RM) :
Disemak : Disahkan :

(Tandatangan & Cop) (Tandatangan & Cop)

Penyelidik adalah bertanggungjawab memastikan borang dan dokumen adalah lengkap. Sekiranya
tidak dipatuhi boleh memungkinkan kelewatan proses bekalan atau pemulangan semula dokumen.

Tarikh dikemaskini : Ogos 2016

Lampiran A

PENGESAHAN KEMUNASABAHAN HARGA DAN KELULUSAN PEMBELIAN TERUS BEKALAN / PERKHIDMATAN BERDASARKAN HANYA SATU
SEBUT HARGA YANG DITERIMA ATAU BEKALAN / PERKHIDMATAN YANG TELAH DITERIMA TANPA PENGELUARAN PESANAN JABATAN

Bil Item Perolehan Nama Vendor (a) (b) Varians * Harga Nilai Harga
Nilai Nilai Harga adalah Diluluskan /
Tuntutan (%) munasabah Disahkan oleh
Vendor Pasaran [(a – b)/
(RM) (RM) KPTJ
b x 100] (RM)

Ya / Tidak

Ya / Tidak

DISEDIAKAN DISEMAK PENGESAHAN ** DILULUSKAN / ***KELULUSAN
OLEH OLEH JAWATANKUASA DISAHKAN OLEH PEMBELIAN

TEKNIKAL (KETUA PTJ) TERUS - KHAS
(Jika Berkenaan)

Nama
Tandatangan

Jawatan / Cop

Tarikh

* Harga tawaran vendor adalah munasabah jika dalam lingkungan (+/-) 20% daripada harga pasaran.
** 1) Diluluskan oleh Ketua PTJ untuk Pembelian Terus Bekalan sehingga RM10,000.00 atau Perkhidmatan sehingga RM20,000.00 dengan satu (1) sebutharga.

2) Disahkan harga yang ditawarkan oleh vendor adalah munasabah oleh Ketua PTJ untuk Kelulusan Pembelian Terus Khas.
*** 1) Kelulusan Pembelian Terus Khas oleh Ketua Unit Kewangan Zon / Ketua Pejabat Bendahari Cawangan / Penyelaras Kampus Negeri / Pengarah Cawangan sekiranya

bilangan sebut harga yang diterima adalah kurang daripada dua (2) atau ;
2) Kelulusan Pembelian Terus Khas oleh Bendahari / Penyelaras Kampus Negeri / Pengarah Cawangan bagi perolehan yang telah diterima tanpa Pesanan Jabatan. Inbois

yang mengandungi maklumat terperinci bekalan / perkhidmatan, surat penjelasan ketidakpatuhan peraturan perolehan dan Lampiran A yang telah lengkap diisi dan
mendapat kelulusan oleh Ketua PTJ hendaklah dimajukan kepada Unit Kewangan Zon / Ketua Pejabat Bendahari Cawangan untuk dimajukan kepada Bendahari atau
Penyelaras Kampus Negeri / Pengarah Cawangan bagi tujuan mendapatkan Kelulusan Pembelian Terus Khas.
Nota;
i. Mana-mana Pembelian Terus yang melibatkan penerimaan melebihi 1 sebutharga, Jadual Penilaian Sebut Harga Pembelian Terus hendaklah disediakan mengikut
format Lampiran 2 - Pekeliling Bendahari Bil.7/2009 dan diluluskan oleh Ketua PTJ masing-masing. Lampiran A adalah tidak diperlukan.

LAMPIRAN 2

JADUAL ANALISA SEBUT HARGA PEMBELIAN TERUS

TAJUK : CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENYELENGGARA ………………………….……

No Sebut Harga : Anggaran Harga Seunit :
No Item :
Nama Item :

Status Syk Tempoh Tempoh
Jam inan Serahan
Bil Kod (Bumi/ Pendaftaran Pendaftaran Jenama dan Model Negara ( Tahun ) ( Minggu ) Kuantiti Harga/Unit Jumlah Catatan
Syarikat Bukan Pem buat ( Unit ) (RM) Harga (RM)
Kem. Kewangan PKK

Bumi)

1

2

3

Kod Analisa: - Tidak mengikut spesifikasi 6 - Contoh tidak disertakan 12 - Kesilapan perkiraan harga 19 - Harga tidak berpatutuan

0 - Mengikut spesifikasi 7 - Kualiti diragui 13 - Tempoh jaminan tidak dicatat 20 - Harga tidak dicatat
1
2 - Katalog disertakan 8 - Mempunyai pengalaman berkaitan 14 - Tempoh serahan minimum 21 - Tidak Isi Borang Sebut Harga
3
4 - Tiada sebarang katalog disertak 9 - Tidak mempunyai pengalaman berkaitan 15 - Tempoh serahan terlalu lama 22 - Terima Dokumen Selepas Masa Tutup
5
- Katalog berbeza daripada tawar 10 - Prestasi Pembekalan Syarikat memuaskan 16 - Tempoh serahan tidak dicatat 23 - Disyorkan
Nota : - Contoh disertakan 11 - Prestasi Pembekalan Syarikat tidak 17 - Harga terendah

memuaskan 18 - Harga berpatutan

1. Jadual Analisa hendaklah disusun mengikut urutan harga terendah hingga tertinggi

2. Sila catitkan Kod Analisa yang berkaitan (0-23) di ruangan Catatan dengan Kod Analisa 0 atau 1 WAJIB pada setiap ruang Catatan

3 Sila sediakan satu analisa bagi setiap item kecuali jika tawaran hendak dibuat secara pakej

Disediakan Oleh: Disahkan Oleh: Disahkan oleh J/kuasa Teknikal Berkenaan Diluluskan oleh Ketua PTJ
Tandatangan Tandatangan
Tandatangan Tandatangan

Nama Nama Nama Nama

Jawatan Jawatan Jawatan Jawatan

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAMPIRAN A
40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia Kegunaan PBejoabraatnBgenIdSahOari

No. Penerimaan (FAIS) ………...

PERAKUAN TERIMAAN BARANG-BARANG
(HARTA MODAL / INVENTORI / BEKALAN)

MENGIKUT PEKELILING NAIB CANSELOR BILANGAN 13 TAHUN 2007, PERAKUAN PENERIMAAN BARANG-
BARANG MESTI DISEDIA DAN DIHANTAR KEPADA PEJABAT BENDAHARI DALAM TEMPOH 7 HARI DARI
TARIKH TERIMA BARANG-BARANG ATAU TARIKH UJILARI (MANA YANG BERKENAAN)

NAMA DAN ALAMAT SYARIKAT NAMA BAHAGIAN / PUSAT / UNIT / FAKULTI / KAMPUS CAWANGAN

NO. PESANAN JABATAN :

NO. NOTA SERAHAN (DO) :

TARIKH TERIMA BARANG : NO. INBOIS :

Dengan ini adalah disahkan bahawa barangan berikut telah diterima dengan sepenuhnya mengikut kuantiti, kualiti dan syarat-syarat
kontrak / spesifikasi yang ditetapkan :

BIL BUTIRAN BARANGAN TARIKH KUANTITI HARGA LOKASI NAMA PEGAWAI
(Nyatakan Nama Barangan, Jenama, BARANGAN SEUNIT BERTANGGUNGJAWAB
Model dan DITERIMA
No. Siri) (RM)

PENGESAHAN UJILARI : Tandakan √ diruangan yang berkenaan:

Item Bil .............................................. telah diujilari mengikut kontrak / spesifikasi yang ditetapkan pada……………......

Item Bil ......................................................................................... tidak perlu diujilari.

BARANG PENGESAHAN UJILARI OLEH PENGESAHAN UJILARI OLEH DISAHKAN OLEH
DITERIMA OLEH(*) PEGAWAI JAWATANKUASA TEKNIKAL (****)
Tandatangan
BERTANGGUNGJAWAB / BERKAITAN (***)
PEMOHON(**)

Nama &
Jawatan /

Cop Rasmi

Tarikh

(*) Pegawai yang yang dilantik oleh PTJ atau yang memohon barang.
(**) Pegawai yang dipertanggungjawab di dalam urusan penggunaan, penyelenggaraan, penyimpanan dan

keselamatan sesuatu barang.
(***)Lengkapkan jika berkaitan sahaja (Contoh : JPPICT, J/kuasa Teknikal Peralatan Fakulti/Bahagian/ Kampus Cawangan,

J/kuasa Teknikal Alat Pandang Dengar dll)
(****) Pengesahan mestilah dilakukan oleh Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) atau Wakil yang dilantik oleh Ketua PTJ.

LAMPIRAN B
Kegunaan Pejabat Bendahari
No. Pengesahan (FAIS) : …………..

40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

PENGESAHAN KERJA / PERKHIDMATAN

MENGIKUT PEKELILING NAIB CANSELOR BILANGAN 13 TAHUN 2007, PERAKUAN PENGESAHAN

KERJA DAN PERKHIDMATAN MESTI DISEDIA DAN DIHANTAR KEPADA PEJABAT BENDAHARI DALAM

TEMPOH 7 HARI DARI TARIKH SIAP KERJA/PERKHIDMATAN ATAU TERIMA PENGESAHAN

PERUNDING (MANA YANG BERKENAAN) Bahagian / Pusat / Unit / Fakulti / Cawangan

Nama dan Alamat Syarikat

No. Tender / Sebutharga / Kerja Undi :

No. Pesanan Jabatan :

Nombor Inbois :

Tarikh Mula : Tarikh Siap :

Dengan ini adalah disahkan bahawa kerja-kerja / perkhidmatan telah disempurnakan oleh syarikat seperti nama
dan alamat di atas mengikut spesifiikasi dan syarat-syarat kontrak yang telah ditetapkan. Pembayaran bolehlah
dibuat berdasarkan keterangan-keterangan berikut:

Bil Perkara Harga (RM)

Disediakan Jumlah Harga (RM) Disahkan*
Disemak

Tandatangan

Nama dan Jawatan dan
Cop Rasmi

Tarikh

(*) Pengesahan mestilah dilakukan oleh Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) atau Wakil yang dilantik
oleh Ketua PTJ.

RMC-JLBS2015/2

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

No. Tel : 03-5544 2101 / 2559 / 2773 / 3285
No. Fax : 03-5544 2767 / 2096

BORANG JUSTIFIKASI LEWAT MENGEMUKAKAN TUNTUTAN BAYARAN SYARIKAT.
Tajuk Projek :

No. Fail RMI : No. Inbois :

Ketua Projek : Tarikh Inbois :
Nama Syarikat : Tarikh Penerimaan :

Sila isikan maklumat justifikasi yang lengkap

Justifikasi/Penjelasan Ketidakpatuhan Peraturan Kerajaan.
 PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 8 TAHUN 2009 – Pengurusan Pembayaran Di Bawah Arahan

Perbendaharaan 59

PEKELILING NAIB CANSELOR BIL 13 TAHUN 2007- Perakuan Penerimaan Barang-Barang Mesti Disediakan
Dan Dihantar Kepada Pejabat Bendahari DALAM TEMPOH 7 HARI Dari Tarikh Terima Barang (Lengkap).

Disediakan : Tarikh :

......................................................
Nama :

LAMPIRAN 8

RMC-CLAIM2017/1 (Tuntutan Pelbagai - Honorarium)

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Aras 3, Bangunan Wawasan
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam

No. Tel : 03-5544 3285 / 8070, 03-5521 1462 / 1993
No. Fax : 03-5544 2096

TUNTUTAN PERBELANJAAN PELBAGAI (HONORARIUM/PERKHIDMATAN IKHTISAS)

Tajuk Projek :

Ketua Projek :

Kod Projek Bendahari : No. Fail RMC : 600-IRMI
Vot : 29000
Jumlah Tuntutan (RM)

Bersama-sama ini dikemukakan dokumen berikut : (Sila tandakan  pada ruang yang berkenaan/)

Bil Perkara Penyelidik RMC

1. Borang Akuan Penerimaan Honorarium yang telah disahkan oleh Ketua
Projek

2. Surat Arahan Kerja/Jemputan/Tawaran oleh Ketua/Ahli Projek.
Sila lampirkan: Salinan Kad Pengenalan dan Salinan No Akaun Bank
(KALI PERTAMA SAHAJA)

3. Lampiran CV DAN Kelayakan Akademik (Khidmat Luar)

4. Kelulusan Bendahari bagi kadar bayaran (rujuk Pekeliling Bendahari
Bil. 2. Tahun 2005 / Bil 19. Tahun 2002 / Pekeliling Penyelidikan
Universiti)

Dibayar kepada (khidmat luar/fasilitator/pelajar):

Nama No.
MyKad/Passport
No Akaun
& Bank No Telefon

Disediakan (Penyelidik)

...................................................... No. Pekerja :
Nama :
Tarikh : No. Telefon Bimbit :

Untuk Kegunaan Pejabat RMC Anggaran Baki Peruntukan (RM)
Disahkan:
Disemak

(Tandatangan & Cop) (Tandatangan & Cop)

 Penyelidik adalah bertanggungjawab memastikan borang dan dokumen adalah lengkap. Sekiranya
tidak dipatuhi boleh memungkinkan kelewatan proses bayaran atau pemulangan semula dokumen.

Tarikh dikemaskini : Julai 2017