annualreport2021_update

LOP

ให้บริการด้านทันตกรรม

สถานสงเคราะหค์ นชราบา้ นลพบรุ ี ไดด้ �ำ เนนิ งานโครงการรกั ษ์
ฟนั โดยใหบ้ รกิ ารดา้ นทนั ตกรรมเบอื้ งตน้ แกผ่ สู้ งู อายุ เจา้ หนา้ ท่ี
ในสังกัดและประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูง
อายุในสถานสงเคราะห์คนชราบา้ นลพบุรี เจ้าหน้าทใี่ นสงั กดั
และประชาชนทวั่ ไป ไดร้ บั การบรรเทาและรกั ษาเบอื้ งตน้ เกยี่ ว
กบั โรคในชอ่ งปาก ทงั้ นตี้ ง้ั แตเ่ ดอื นสงิ หาคม 2563 – สงิ หาคม
2564 รวมจ�ำ นวน 324 ราย ไดร้ บั การบรกิ ารจ�ำ นวน 1,044 ครงั้

คลินิกฟั นดี

รายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย 51

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดลพบุ รี

LOP จงั หวดั ลพบุรใี ห้ความรดู้ ้า LOP
อง ์คการบริหาร ่สวน
สถานสงเคราะหค์ นชราบ้านลพบุรี ได้ นสุขภาพในชอ่ งปาก
ด�ำ เนนิ การโครงการให้ความรู้ด้านสขุ ภาพใน
ชอ่ งปาก ทง้ั นเ้ี พือ่ ใหผ้ ูส้ ูงอายุและเจา้ หนา้ ทที่ เี่ ขา้ รว่ ม

โครงการ จำ�นวน
106 คน มีความรู้ ความเขา้ ใจและมที ักษะ
ในการดแู ลสุขภาพช่องปากตนเองอยา่ งถูกต้องเพิ่มมากขึ้น
งบประมาณ เปน็ ค่าวัสดุอุปกรณใ์ นการอบรมทง้ั ส้นิ

จ�ำ นวน 5,000 บาท

52

“ ู้ผ ูสง ัวยไฮเทค” LOP

จดั อบรมการใชแ้ ทบเล็ตและแอปพลิเคชนั
สืบค้นขอ้ มูลผ่านเครอื ขา่ ยอนิ เทอรเ์ น็ต

องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวัดลพบุรี

จัดอบรมการใช้แท็บเล็ตและแอปพลิเคชันในการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสำ�หรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 100 สามารถสืบค้นข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ได้ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำ�หรับผู้สูงอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีซ่ึงถูกจัดขึ้น จำ�นวน 2 ครั้ง ๆ ละ 26
ราย ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 92.45

รายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย 53

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดลพบุ รี

อบรมเสรมิ สรา้ งคณุ ธรรม ดแู ลผู้สูงอายุอย่างถกู ต้อง

และวธิ ีการดแู ลผู้สูงอายุใหแ้ ก่เด็กและเยาวชน ตามหลักวชิ าการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และฝึกทักษะ
เบื้องต้นในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ประสงค์ทำ�
กิจกรรมจิตอาสาท่ีสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เห็นคณุ คา่ และความส�ำ คญั ของผ้สู ูงอาย ุ รวมสามารถดูแลผู้สูงอายใุ นเบือ้ งตน้ ได้
อยา่ งถกู วิธี
กิจกรรมประกอบด้วย ก่อนการอบรมเพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับการมองเห็น
และการเคลอื่ นไหวของผสู้ งู อายซุ ง่ึ จดั อบรมใหก้ บั เดก็ และเยาวชน เพอ่ื ใหเ้ ดก็ และ
เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจลักษณะสรีระทางร่างกายในวัยของผู้สูงอายุ และฝึก
ทักษะเบ้ืองต้นในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ซ่ึงได้ดำ�เนินการไปทั้งหมด จำ�นวน
4 คร้ัง มผี ู้เขา้ รบั การอบรม จำ�นวน 181 ราย
54

LOP

ส่งเสรมิ บุคลากรใหเ้ กิดการเรยี นรู้
และพัฒนาอยา่ งต่อเน่ือง

องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ลพบรุ ี จดั การฝกึ อบรมบคุ ลากรในโครงการเพม่ิ ศกั ยภาพของบคุ ลากร หลกั สตู ร
“ทบทวนศักยภาพองคค์ วามรูก้ ารบรหิ ารงานคลงั พัสดุ”(เชิงวชิ าการ) หัวขอ้ “การบริหารงานการเบิกจา่ ย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมี ดร.อุษณีย์ ทอย ข้าราชการบำ�นาญ อดีตหัวหน้าฝ่ายระเบียบ
เบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำ�นักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
กระทรวงมหาดไทย เปน็ วทิ ยากรใหค้ วามรู้ในการอบรม ณ ห้องประชมุ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจังหวดั ลพบุรี
ชั้น 4

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 55

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดลพบุ รี

ANTI CORRUPTION

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นผู้นำ�ในการประกาศเจตนารมณ์
ตอ่ ต้านการทจุ ริตทุกรปู แบบ โดยมเี จตนารมณใ์ หเ้ ปน็ การเสริมสร้างวฒั นธรรม
การทุจรติ ทกุ รูปแบบ ขององค์กร “ซอ่ื สัตย์ สุจริต โปรง่ ใส พร้อมรับการตรวจสอบ” ดว้ ยการรว่ มกัน
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ท่ีส่ือถึงการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับคณะผู้บริหาร
สมาชกิ สภา อบจ.ลพบรุ ี เจา้ หนา้ ที่ อบจ.ลพบรุ ี และประชาชนทเี่ ขา้ รว่ มกจิ กรรม

56

องค์การบรหิ ารส่วนจงั หวัดลพบุรี

ขอความรว่ มมอื

งดการให้ รบั

ของขวญั และของกำ�นัลทกุ ชนิด

จากการปฏิบตั ิหน้าท่ีทกุ วาระเทศกาลและโอกาสพเิ ศษต่าง ๆ
เพ่อื เสรมิ สรา้ งวฒั นธรรม และค่านิยมสุจรติ ในการปฏิบตั ิงาน

นางอรพนิ จริ ะพนั ธว์ุ าณิช
นายกองค์การบรหิ ารส่วนจงั หวดั ลพบุรี

รว่ มสรา้ งวฒั นธรรม

ไม่รบั ไม่ให้ (NO GIFT POLICY)

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 57

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดลพบุ รี

งบประมาณการก่อสรา้ งและปรบั ปรุงถนน
ประจ�ำ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

อ�ำ เภอโคกส�ำ โรง
อ�ำ เภอชยั บาดาล
อ�ำ เภอพฒั นานิคม 1% 7% 9% อำ�เ2ภ3อ%เมอื ง

57.527 ลบ. อำ�เภ8อ%ลำ�สนธิ 2594,บอ35ำ�าเท4ภ,0อ00อ�ำ เภอโคกเจรญิ
50.843 อ�ำ เภอบ้านหมี่ 20%
ลบ. ลบ. 10%
43.584 อำ�เ1ภ7อ%ท่าวุ้ง
5%

อำ�เภอท่าหลวง 5%
24.666 ลบ.
ลบ. 20.618 ลบ. 24.474 ลบ.
2.464 ลบ.
12.731 ลบ. 17.447

ำอ�เภอเมือง 8 สายทางอำ�เภอโคกเจ ิรญ 6 สายทางอำ�เภอ ่ทา ุ้วง 6 สายทาง 3 สายทาง

5 สายทาง
4 สายทาง

1 สายทาง
7 สายทาง
10 สายทาง

อำ ำอ�อำอำ�เอำเ��อำ�ภเเเภ�อเภภอภโพัอภออคัชอ่ทฒบ้กยลำาาน�สำบหาน�สาลนิโหดนวรคี่มางธิงมล

พัฒนาปรบั ปรุงถนนที่ได้มาตรฐาน จ�ำ นวน 50 สาย

เพ่ือความปลอดภัย และสะดวกรวดเรว็ ลดระยะเวลาในการเดินทาง

58

สรา้ งถนนเพ่ือเช่อื มโยงเครอื ขา่ ยการพัฒนา

โครงสรา้ งพ้ืนฐานของจงั หวดั ลพบุรี

การด�ำ เนนิ การกอ่ สร้างถนนสายหลกั และ ถนนสายรอง เพอ่ื เชื่อมโยงเครอื ขา่ ย ด้านการพฒั นาโครงสรา้ งพื้นฐาน ถอื เป็น
นโยบายส�ำ คญั ขององคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ลพบรุ ี เพอ่ื รองรบั ความเจรญิ ของเมอื ง โดยไดด้ �ำ เนนิ การกอ่ สรา้ งถนนเพอื่ ใช้
ในการสญั จรไปมา ลดปญั หาความเดอื ดรอ้ นใหก้ บั ผใู้ ชร้ ถใชถ้ นน และสรา้ งความปลอดภยั ในการใชร้ ถใชถ้ นนของประชาชน
และนกั ท่องเที่ยว

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 59

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดลพบุ รี

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบรหิ ารส่วนจงั หวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้ความ ดำ�เนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้โดยส่ง
สำ�คัญด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บุคลากรเข้ารบั การอบรมหรอื การฝึกอบรม

จดั สำ�รวจ วิเคราะห์ น�ำ สง่ สรปุ
ทำ�แผนพฒั นา ข้อมลู สภาพ สภาพปญั หา ผลมาประเมนิ บคุ ลากรเขา้ รบั ผลการอบรม
ความตอ้ งการ การปฏิบตั กิ าร การอบรมหรือฝึก และรายงาน
บคุ ลากร ปัญหา
อบรม

เพอ่ื ความรเู้ พมิ่ ทกั ษะ และประสบการณก์ าร เพ่ือให้บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการท่ีดี
ท�ำ งานอยา่ งมอื อาชีพ งบประมาณทัง้ ส้ิน 41,210 บาท

พัฒนาบุคลากรคณุ ภาพสู่องค์กรมืออาชพี

60

รณรงค์ป้ องกันและลดอุบัติเหตทุ างถนน
ในชว่ งเทศกาลสงกรานต์

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นโครงการทอี่ งค์การ
บรหิ ารสว่ นจงั หวดั ลพบรุ ี ใหค้ วามส�ำ คญั และด�ำ เนนิ การตอ่ เนอื่ งเปน็ ประจ�ำ ทกุ ปี เนอ่ื งจากมวี นั หยดุ
ติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจึงเดินทางกลับภูมิลำ�เนาและเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ
เปน็ จ�ำ นวนมาก องคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวดั ลพบรุ ี ในฐานะผู้กำ�กับดแู ลสถานีขนสง่ ผู้โดยสารอำ�เภอ
โคกส�ำ โรง และสถานขี นสง่ ผโู้ ดยสารล�ำ นารายณ์ ไดต้ ระหนกั และเหน็ ความส�ำ คญั ของความปลอดภยั
จากการสัญจร ไปมา และการสญู เสียอนั เนอื่ งมาจากอบุ ัตเิ หตุบนท้องถนน โดยมีวตั ถปุ ระสงค์เพอื่
1. ปอ้ งกนั และลดอบุ ัตเิ หตบุ นทอ้ งถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
2. สง่ เสรมิ ให้ผเู้ ข้ารว่ มโครงการตระหนกั และเหน็ ความสำ�คญั ของการปฏิบตั ิตามกฎจราจร รวมถงึ
การเสรมิ สร้างความรกั ความสามัคครี ะหวา่ งบุคคล
3. กระตุ้นเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีจิตสำ�นึกท่ีดี และเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหา
การเกิดอุบัตเิ หตุ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 61

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดลพบุ รี

1
2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลจาก รางวลั แหง่ ความภาคภมู ิใจ
ก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส รางวลั ประกาศเกียรติคณุ เชดิ ชเู กียรติ
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำ� (ITA AWARDS 2021)
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 4 ( 1 ) จ า ก สำ � นั ก ง า น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำ � ห รั บ ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ท่ี มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ฯ ใ น
และ (2) จากจังหวดั ลพบุรี ร ะ ดั บ A A คื อ มี ค ะ แ น น ม า ก ก ว่า 9 5 ค ะ แ น น ข้ึ น ไ ป
62

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทองค์กรดีเด่น
ด้านส่งเสรมิ สุขภาพ
และอนามยั สิ่งแวดลอ้ ม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้รับมอบโล่รางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทองคก์ รดเี ด่น ด้านสง่ เสริมสขุ ภาพและอนามยั สิ่งแวดลอ้ มแหง่ ชาติ เขตสขุ ภาพท่ี 4 พ.ศ.
2564 ภายใตห้ ัวขอ้ “Beyond Covid 19 Crisis : A decade of health transformation” หรือ
“ก้าวผ่านวิกฤตโิ ควดิ 19 สู่ทศวรรษแหง่ การปฏิรปู ระบบสขุ ภาพ”

รายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย 63

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดลพบุ รี

งบแสดงผลการดำ�เนินงานรวมจา่ ยจากรายรบั งบประจ�ำ ปี 2564 (งบเฉพาะการ)

รายการ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ตงั้ แต่ 1 ต.ค.63 - ประมาณการ
30 ก.ย.64
รายรบั - - 1,970,000.00
หมวดภาษีจดั สรร - - - - 1,800,000.00
หมวดภาษอี ากร - - - -
หมวดคา่ ธรรมเนียมและคา่ ปรับ 356,342.00 245,158.47 - - 3,770,000.00
หมวดรายไดจ้ ากทรัพย์สนิ 1,200,000.00 - 163,324.00 860,833.82 147,100.00
หมวดรายไดจ้ ากสาธารณปู โภคและการพาณิชย์ - - - 1,800,000.00
หมวดรายไดจ้ ากทนุ - - - - 1,400,000.00
เงนิ อดุ หนนุ ทั่วไป 1,556,342.00 245,158.47 - - 650,000.00
รวมรายรบั ทั้งสิ้น 163,324.00 2,660,833.82 762,830.00
รายจา่ ย 80,440.00 10,858.00 130,000.00
งบกลาง 250,560.00 240,560.00 5,972.00 103,520.00 405,000.00
เงนิ เดือน 84,520.00 84,870.00 158,722.67 799,842.67 275,070.00
ค่าตอบแทน 103,937.00 155,446.00 38,500.00 456,660.00
คา่ ใชส้ อย 183,850.00 686,188.00 3,770.000.00
คา่ วัสดุ - -
คา่ สาธารณปู โภค 71,347.72 61,665.14 - -
ค่าครภุ ณั ฑ์ 2,100.00 58,756.83 278,607.83
ค่าท่ดี นิ และสงิ่ กอ่ สรา้ ง - 267,070.00 269,170.00
รายจ่ายอ่ืน - -
เงินอดุ หนุน - - - -
รวมรายจา่ ยทั้งส้นิ - - - -
590,804.72 555,499.14 - -
64 รายรับสงู กว่ารายจ่าย 965,537.28 -310,340.67 712,871.50 2,593,988.50
-549,547.50 66,845.32

งบแสดงฐานะการเงิน หน้สี นิ ไมห่ มุนเวยี น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เงินรบั ฝากและเงินประกัน 18 2,095,542.00

สินทรพั ย์ รวมหนส้ี นิ ไมห่ มนุ เวยี น 2,095,542.00

หมายเหตุ (หนว่ ย : บาท) รวมหน้ีสิน 19,242,511.82

สินทรัพยห์ มนุ เวียน 61,634,855.44 สินทรัพยส์ ุทธ/ิ ส่วนทุน
1,019,851.93
เงนิ สดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 783,773,335.91 เงินสะสม 1,583,649,072.47
4,298,317.88
ลูกหนี้หมุนเวยี นและรายไดค้ ้างรบั 7 เงนิ ทนุ ส�ำ รองเงนิ สะสม 245,059,591.22
58,392.33
เงินลงทุนระยะสั้น 8 850,784,753.49 รวมสินทรพั ยส์ ุทธิ/ส่วนทุน 1,828,708,663.69

สินค้าและวสั ดุคงเหลือ 9 85,829,789.69 รวมหนีส้ นิ และสินทรพั ยส์ ทุ ธิ/สว่ นทนุ 1,847,951,175.51
403,439,594.59
สินทรพั ยห์ มนุ เวียนอื่น 10 507,897,027.74 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ เปน็ สว่ นหน่งึ ของงบการเงนิ น้ี

รวมสนิ ทรัพยห์ มนุ เวยี น 1.00 งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน สำ�หรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
997,166,422.02
สนิ ทรพั ยไ์ ม่หมุนเวียน 1,847,951,175.51 หมายเหตุ (หนว่ ย : บาท)

เงินลงทนุ ระยะยาว 11 10,848.00 รายได้
13,985,961.23
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สทุ ธิ 12 3,150,160.59 รายได้จัดเกบ็ เอง 19 52,220,998.61
17,146,969.82
สนิ ทรัพย์โครงสรา้ งพน้ื ฐาน 13 รายไดท้ ีร่ ฐั บาลเกบ็ แลว้ จัดสรรให้ 20 461,408,325.31

สินทรัพยไ์ มม่ ีตวั ตน - สุทธิ 14 รายได้ทร่ี ฐั บาลอดุ หนนุ ให้ 21 232,427,687.81

รวมสินทรพั ย์ไม่หมนุ เวยี น รายไดข้ องกจิ การเฉพาะการและหน่วยงานใตส้ ังกดั 22 868,854.51

รวมสินทรัพย์ รวมรายได้ 746,925,866.24

หนีส้ ิน คา่ ใช้จา่ ย

หน้ีสินหมนุ เวียน คา่ ใชจ้ ่ายบคุ ลากร 23 98,812,232.11

เจ้าหนี้ 15 ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ 24 20,656075.93

ค่าใชจ้ ่ายค้างจ่าย 16 ค่าตอบแทน 25 165,391,336.27

เงนิ รบั ฝากและเงนิ ประกนั ระยะส้ัน 17 ค่าใชส้ อย 26 31,636,937.50

รวมหนส้ี นิ หมุนเวียน คา่ วสั ดุ 27 28,445,152.16

รายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย 65

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดลพบุ รี

ค่าสาธารณปู โภค 28 7,934,979.31
ค่าเสอ่ื มราคาและค่าตดั จำ�หนา่ ย 29 381,939,593.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 30 147,755,289.64
ค่าใชจ้ า่ ยอื่น 31 547,999.00
รวมคา่ ใช้จ่าย
รายได้สงู /(ต่�ำ )กว่าคา่ ใชจ้ า่ ยก่อนตน้ ทนุ ทางการเงิน 883,119,595.11
ตน้ ทนุ ทางการเงิน (136,193,728.87)
รายไดส้ งู /(ตำ่�)กวา่ คา่ ใชจ้ า่ ยสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ เปน็ สว่ นหนง่ึ ของงบการเงินน้ี (136,193,728.87)

รายงานการรบั - จา่ ยเงนิ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทรายรบั ประมาณการ (บาท) รายรบั จรงิ ประเภทรายจา่ ย ประมาณการ (บาท) รายจา่ ยจรงิ
รายได้จัดเก็บเอง งบกลาง 57,034,480.11
41,000,000 42,888,316.52 งบบุคลากร 57,830,720 80,029,439.80
หมวดภาษีอากร 1,260,000 1,395,795.90 งบดำ�เนนิ งาน 92,703,143 209,179,273.29
7,500,000 4,600,479.95 งบลงทนุ 254,477,443 102,826,709.34
หมวดคา่ ธรรมเนยี ม ค่าปรบั และใบอนญุ าต งบเงนิ อดุ หนุน 325,318,594
- - งบรายจา่ ยอน่ื -
หมวดรายไดจ้ ากทรพั ย์สิน 2,203,000 2,205,646 126,000 98,000
รวมรายจ่าย 100,000 449,167,902.54
หมวดรายไดจ้ ากสาธารณูปโภค และ กจิ การพาณิชย์ 100,000 119,983 จา่ ยขาดเงินสะสม 730,555,900
ค่าวัสดุ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 470,000,000 461,408,324.31 118,731,250 108,924,980
หมวดรายไดจ้ ากทนุ รวมจา่ ยขาดเงินสะสม 118,731,250 108,924,980
รายได้ทร่ี ฐั บาลเก็บแลว้ จัดสรรให้ 208,492,900 209,588,964 รับจริง (บาท) จา่ ยจรงิ (บาท)
หมวดภาษจี ัดสรร รายรบั - รายจา่ ย ท่ีไม่ตอ้ งตราเปน็ งบประมาณรายจา่ ย 22,838,723.81 22,838,723.81
รายไดท้ ่รี ฐั อดุ หนุนให้
หมวดเงนิ อุดหนนุ ท่วั ไป เงนิ อดุ หนุนท่ีไม่ตอ้ งตราเปน็ งบประมาณรายจา่ ย 22,838,723.81 22,838,723.81

66 รวมรายรับ 753,394,623.81 745,046,234.49 รวมรายรับ - รายจา่ ย ที่ไม่ตอ้ งตราเป็นงบประมาณรายจา่ ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำ�หรับปสี ้ินสดุ วันที่ 30 กนั ยายน 2564

หมายเหตุ เงินสะสม เงนิ ทุนสำ�รอง รายได้ ทนุ ก�ำ ไร/ กำ�ไร/ขาดทุน (หนว่ ย : บาท)
รวมสินทรพั ย์
ยอดคงเหลอื ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562 - ตามทร่ี ายงานไว้ - เงนิ สะสม สะสม ดำ�เนนิ การ ขาดทุนสะสม สทุ ธิ สุทธ/ิ ส่วนทนุ
การปรบั ปรงุ สว่ นของทุน -
ยอดคงเหลอื ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2562 หลงั การปรบั ปรงุ - -- - - - -
การรบั เงนิ ตกเป็นสว่ นของทนุ - -
การจา่ ยจากส่วนของทนุ - -- - - - -
ปรบั ปรุงระหวา่ งปี - -
รายไดส้ ูง/(ต�ำ่ ) กว่าคา่ ใชจ้ ่ายสำ�หรบั งวด - -- - - - -
ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 - -
ยอดคงเหลอื ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2563 - ตามทร่ี ายงานไว้ 528,638,691.55 -- - - - -
การปรบั ปรุงสว่ นของทนุ 1,187,074,972.27 -
ยอดคงเหลอื ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2563 หลงั การปรบั ปรงุ 1,715,713,663.82 -- - - - 744,452,890.96
การรบั เงนิ ตกเป็นส่วนของทุน 4,117,375.83 1,216,274,402.77
การจ่ายจากสว่ นของทนุ - -- - - - 1,960,727,293.73
ปรับปรงุ ระหวา่ งปี 49,064.55 4,117,375.83
รายไดส้ ูง/(ต่�ำ ) กว่าคา่ ใชจ้ ่ายสำ�หรับงวด (136,231,031.73) -- - - - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 1,583,649,072.47 57,723.00
-- - - - (136,193,728.87)
หมายเหตปุ ระกอบงบแสดงฐานะการเงนิ เปน็ สว่ นหนง่ึ ของงบการเงนิ นี้ 1,828,708,663.69
215,814,199.41 - - - -

29,199,430.50 - - - -

245,013,629.91 - - - -

-- - - -

-- - - -

8,658.45 - - - -

37,302.86 - - - -

245,059,591.22 - - - -

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 67

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดลพบุ รี

บัญชีรายละเอียดรายรบั จรงิ ประจ�ำ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอยี ด ประมาณการ รับจริง คงเหลอื รายละเอียด ประมาณการ รบั จรงิ คงเหลือ
ตามงบประมาณ ตามงบประมาณ
1. งบองค์การบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ลพบรุ ี 33,495,943.92 (1,504,056.08) 2,373,876.94
ก.รายได้จดั เก็บเอง 35,000,000.00 9,392,372.60 3,392,372.60 ข. รายได้ทีร่ ัฐบาลเก็บแลว้ จดั สรรให้ 270,000,000.00 272,373,876.94 (9,687,920.04)
(1) หมวดภาษีอากร 6,000,000.00 42,888,316.52 1,888,316.52 (6) หมวดภาษจี ัดสรร 115,000,000.00 105,312,079.96 (5,570,566.45)
- ภาษีบ�ำ รุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสบู 41,000,000.00 - คา่ ธรรมเนยี มรถยนตห์ รือลอ้ เลื่อน 75,000,000.00 69,429,433.55 4,292,934.86
- ภาษบี �ำรุง อบจ. จากสถานค้าปลกี น�ำ้ มัน/ก๊าซ 833,916.33 183,916.33 - คา่ ภาษีมูลค่าเพ่มิ ตาม พ.ร.บ กำ�หนดแผน ฯ 10,000,000.00 14,292,934.86 (8,591,674.69)
650,000.00 6,544.00 (3,456.00) - คา่ ภาษีมลู ค่าเพิ่มตามประมวลรษั ฏากร 5%
รวม (1) 10,000.00 364,000.00 - คา่ ภาคหลวงแร่ 1,096,064.00
(2) หมวดค่าธรรมเนียม คา่ ปรบั และใบอนญุ าต 100,000.00 464,000.00 (408,664.43) -
- คา่ ธรรมเนียม อบจ.จากผู้เขา้ พกั โรงแรม 500,000.00 91,335.57 135,795.90 รวม (6) 470,000,000.00 461,408,325.31 -
- คา่ ธรรมเนยี ม ตามประมวลกฏหมายทีด่ ิน 1,260,000.00 1,395,795.90 -
มาตรา 9 (970,580.00) ค. รายไดท้ ่รี ัฐบาลอดุ หนนุ ให้ 54,676,800.00 55,772,864.00
- คา่ ธรรมเนยี มอ่ืน ๆ 1,500,000.00 529,420.00 (1,928,940.05) (7) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 2,252,100.00 2,252,100.00 1,096,064.00
- คา่ ปรับการผิดสญั ญา 6,000,000.00 4,071,059.95 (2,899,520.05) - เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำ�นาจหน้าท่ี) 7,300,000.00 7,300,000.00 (8,348,389.32)
7,500,000.00 4,600,479.95 - เงนิ อุดหนุนท่วั ไป (สนามกีฬา) 144,264,000.00 144,264,000.00
รวม (2) 115,000.00 - เงินอดุ หนนุ ท่วั ไป (สถานสงเคราะห์) -
(3) หมวดรายได้จากทรพั ยส์ ิน 2,000,000.00 2,115,000.00 (1,806.00) - เงนิ อุดหนุนทว่ั ไป (อสม.) -
- คา่ เชา่ หรอื ค่าบรกิ ารสถานท่ี 3,000.00 1,194.00 (110,548.00) -
- ดอกเบีย้ 89,452.00 2,646.00 รวม (7) 208,492,900.00 209,588,964.00 -
200,000.00 -
รวม (3) 2,203,000.00 2,205,646.00 19,983.00 รวมรับ (1) ถึง (7) 730,555,900.00 722,207,510.68 -
(4) หมวดรายได้เบด็ เตล็ด 19,983.00 (8,348,389.32)
- ค่าขายแบบแปลน 100,000.00 119,983.00 ง.รายได้ที่รฐั บาลอดุ หนุนให้โดยระบวุ ัตถปุ ระสงค์/เฉพาะกจิ
- คา่ รับรองส�ำ เนาและถ่ายเอกสาร 100,000.00 119,983.00
- รายได้เบด็ เตลด็ อนื่ ๆ (8) หมวดเงนิ อดุ หนุนระบวุ ัตถุประสงค์ 4,145,460.00 4,145,460.00
- อุดหนุนบุคลากร (เงนิ เดือน) 2,054,815.89 2,054,815.89
รวม (4) - อดุ หนุนถ่ายโอนบุคลากรสวสั ดกิ าร 1,293,920.04 1,293,920.04
(5) หมวดรายไดจ้ ากทนุ (คา่ จา้ งประจ�ำ )
- ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ นิ - อดุ หนนุ ถา่ ยโอนบคุ ลากร (เงนิ เดือนและ 800,527.88 800,527.88
สวัสดกิ าร) 14,544,000.00 14,544,000.00
รวม (5) - อดุ หนนุ การศึกษาภาคบงั คับ (บำ�นาญคร)ู
- เงินอดุ หนุนเฉพาะกจิ - โครงการฯ

รวม (8) 22,838,723.81 22,838,723.81

รวมทั้งส้นิ 753,394,623.81 745,046,234.49

68

แผนภมู สิ รปุ รายรบั จรงิ ประจ�ำ ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 แผนภมู สิ รปุ รายจา่ ยจรงิ ประจ�ำ ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

3%1%6% 19% 52%
28% 4%

62% 25%

ภาษอี ากร 6% จ่ายจากเงินรายได้ 52%
ภาษจี ดั สรร 62% จา่ ยจากเงินอดุ หนุนท่ัวไป 25%
เงินอดุ หนนุ ท่วั ไป 28% จ่ายจากเงินอดุ หนุนระบวุ ัตถุประสงค์ 4%
เงนิ อุดหนนุ ระบวุ ัตถุประสงค์ 3% จ่ายขาดเงินสะสม 19%
อน่ื ๆ 1%

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 69

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดลพบุ รี

บัญชรี ายละเอยี ดรายจา่ ยจรงิ ประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด ประมาณการ จา่ ยจริง คงเหลอื รายละเอยี ด ประมาณการ จา่ ยจรงิ คงเหลอื
ตามงบประมาณ ตามงบประมาณ
งบองคก์ ารบริหารส่วนจังหวดั ลพบรุ ี
1. จ่ายจากเงนิ รายได้ 3,064,600.00 2. จ่ายจากเงนิ อุดหนุนท่วั ไป/ที่ตราไวใ้ นข้อบญั ญตั ิจงั หวดั
หมวดงบกลาง 380,000.00
- คา่ ช�ำ ระหนี้เงินกู้ กสอ. (งวดที่ 10) 3,064,600.00 - จ่ายจากเงนิ อดุ หนุนท่วั ไป 54,900.00 54,900.00 -
- เงนิ ชว่ ยพเิ ศษสามเดือน 3,845,000.00 280,560.00 99,440.00 - หมวดงบกลาง -- -
- เงนิ บำ�เหน็จลูกจ้างประจำ� 887,300.00 12,247.89 - หมวดเงนิ เดอื น/ฝา่ ยการเมือง 16,015.00
- เงินสมทบกองทนุ ประกันสงั คม 431,000.00 3,832,752.11 425,725.00 - หมวดเงนิ เดอื น/ฝา่ ยประจ�ำ 1,151,700.00 1,135,685.00 13,443,060.00
- เงินชว่ ยเหลือคา่ ครองชพี ผู้รับบ�ำ นาญ 461,575.00 1,400.00 - หมวดคา่ ตอบแทน 144,964,000.00 131,520,940.00 691,943.00
- เงินสมทบกองทุนบ�ำ เหนจ็ บ�ำ นาญ (กบท) 15,661,890.00 429,600.00 - หมวดค่าใชส้ อย 124,639.00
- เงนิ บ�ำ รงุ องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัด 541,519.00 - - หมวดค่าวัสดุ 3,883,300.00 3,191,357.00 581,348.76
- เงนิ ส�ำ รองจา่ ยจ�ำ เปน็ เร่งดว่ น 15,661,890.00 - - หมวดคา่ สาธารณูปโภค 2,273,000.00 2,148,361.00 32,985.00
- เงินสมทบกองทุนเงนิ ทดแทนรายปี 31,106,111.00 541,519.00 237,361.00 - หมวดคา่ ครภุ ณั ฑ์ 2,364,300.00 1,782,951.24 44,972,000.00
- เงินช่วยเหลือประมาณรายจา่ ยเฉพาะการ 38,400.00 66.00 - หมวดค่าท่ีดินและสง่ิ ก่อสรา้ ง -
ถา่ ยโอนสาธารณะสถานีขนสง่ 30,868,750.00 - - หมวดรายจ่ายอืน่ 769,700.00 736,715.00 -
- เงินสงเคราะห์ผปู้ ว่ ยยากไร้ (อบจ.) 1,800,000.00 38,334.00 - หมวดเงินอดุ หนุน 53,032,000.00 8,060,000.00
20,000.00
รวม (1) 1,800,000.00 --
- หมวดเงนิ เดือน/ฝา่ ยการเมอื ง 57,775,820.00 --
- หมวดเงินเดือน/ฝา่ ยประจ�ำ 8,732,000.00
- หมวดคา่ ตอบแทน 82,819,443.00 - 20,000.00 รวม (3) 208,492,900.00 148,630,909.24 59,861,990.76
- หมวดค่าใชส้ อย 31,889,340.00
- หมวดคา่ วสั ดุ 37,057,504.00 56,979,580.11 796,239.89 รวมรายจ่ายตามงบประมาณทัง้ สิน้ 730,555,900.00 449,167,902.54 281,387,997.46
- หมวดค่าสาธารณปู โภค 25,744,199.00
- หมวดคา่ ครุภณั ฑ์ 6,301,800.00 8,222,878.30 509,121.70 3. จา่ ยจากเงนิ อดุ หนนุ ระบุวัตถุประสงค/์
- หมวดค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสรา้ ง 91,193,439.00 70,670,876.50 12,148,566.50 เฉพาะกิจ
- หมวดรายจ่ายอ่ืน 180,323,455.00 23,473,143.42 8,416,196.58 - หมวดงบกลาง 4,149,263.81 4,149,263.81 -
- หมวดเงินอดุ หนุน 28,096,867.23 8,960,636.77 - หมวดเงินเดือน 4,145,460.00 4,145,460.00 -
100,000.00 13,407,331.21 12,336,867.79 - หมวดคา่ ท่ีดินและสง่ิ กอ่ สร้าง 14,544,000.00 14,544,000.00 -
126,000.00
5,558,322.19 743,477.81 รวมจ่ายจากเงนิ อดุ หนนุ ระบวุ ัตถปุ ระสงค/์ 22,838,723.81 22,838,723.81 -
เฉพาะกจิ
18,150,449.00 73,042,990.00
75,879,545.34 104,443,909.66
98,000.00 2,000.00 4. จ่ายจากเงนิ กู้ - ---

126,000.00 5. จา่ ยขาดเงินสะสม 118,731,250.00 108,924,980.00 9,806,270.00
- ค่าวสั ดุ

รวม (2) 464,287,180.00 243,557,413.19 220,729,766.81 รวมจ่ายขาดเงนิ สะสม 118,731,250.00 108,924,980.00 9,806,270.00

70 รวม (1) + (2) 522,063,000.00 300,536,993.30 221,526,006.70 รวมรายจา่ ยทงั้ สิ้น 872,125,873.81 580,931,606.35 291,194,267.46

แจง้ เบาะแส เบอร์โทรศพั ทส์ ่วนกลาง 036-411404 ตอ่ ... เบอร์ภายใน เบอรภ์ ายนอก/Fax

รอ้ งเรยี น นายกองคก์ ารบริหารสว่ นจังหวัดลพบรุ ี 111 036-411224
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบรุ ี 1 112
สอบถาม บรกิ าร รองนายกองค์การบริหารสว่ นจงั หวัดลพบรุ ี 2 113
ข้อมูล ขา่ วสาร ประธานสภาองคก์ ารบริหารส่วนจงั หวดั ลพบุรี
ภาครฐั ปลัดองคก์ ารบรหิ ารส่วนจังหวัด
ภาครฐั รองปลัดองค์การบรหิ ารสว่ นจังหวดั
สำ�นกั ปลดั องค์การบริหารสว่ นจงั หวัด
ชอ่ งทางการติดต่อองค์การบรหิ ารส่วนจงั หวดั ลพบุรี กองคลงั 109 036 - 413822
อเี มลล์ Lopburi1pao @ gmail.com กองยุทธศาสตรแ์ ละงบประมาณ 110/119 036 - 411752
ส�ำ นักงานเลขานกุ ารองคก์ ารบริหารสว่ นจงั หวัด 101/102
เฟสบุ๊ค อบจ.ลพบุรี https://www.facebook.com/LoppaoTH กองชา่ ง 036 - 411035
หนว่ ยตรวจสอบภายใน 103
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 104 036 - 411037
สนามกฬี าพระราเมศวร 105 036 - 422310
- สระว่ายน�ำ้ จามเทวี 106
- โรงยิมกาฬวรรณดสิ 107
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 108
สถานขี นส่งลำ�นารายณ์
เฟสบุ๊ค ศูนย์ดำำรงธรรม https://www.facebook.com/LoppaoDamrongtham สถานีขนสง่ โคกสำ�โรง 036 - 412844
กองสาธารณสขุ 036 - 620705
เฟสบุ๊คสนามกีฬา ฯ https://www.facebook.com/LopburiStadium กองการเจา้ หนา้ ท่ี 036 - 413354
036 - 461532
เว็บไซต์ www.loppao.go.th 036 - 441038
036 - 414105
117 036 - 411406

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 71

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดลพบุ รี

จดั ทำ�โดย
สำ�นักงานเลขานุการองค์การบรหิ ารส่วนจงั หวดั
โทรศัพท์ / โทรสาร 036 - 411035

องค์การบรหิ ารส่วนจงั หวดั ลพบุรี
ตำ�บลทะเลชบุ ศร อ�ำ เภอเมอื งลพบุรี
จงั หวดั ลพบุรี 15000
www.loppao.go.th
Facebook : องค์การบรหิ ารส่วนจงั หวดั ลพบุรี
@ LoppaoTH