Sekretaris Camat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Standar Operasional Prosedur Manajemen Resiko
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN KALIWUNGU JL. Jenderal Ahmad Yani KM 4 Kaliwungu – 50778 Telp./Fax. (0276) 3280320
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN KALIWUNGU JL. Jenderal Ahmad Yani KM 4 Kaliwungu – 50778 Telp./Fax. (0276) 3280320 Nomor SOP SOP/KLW/SEKCAM/01 Tanggal Pembuatan 02 Mei 2017 Tanggal Revisi - - Tanggal Efektif 29 Mei 2017 Disahkan Oleh CAMAT KALIWUNGU Otter Soekamto, SH. Pembina TK. I NIP.19600303 198303 1 017 Nama SOP Manajemen Risiko Dibuat Oleh: Anang Sukoco, S.ST P, M. M. NIP. 19771003 199810 1 001 Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Permenpan No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 2. Persyaratan ISO 9001 1. Kualifikasi pendidikan minimal S1 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Teliti 4. Komunikatif Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : Semua SOP yang terdapat di Kecamatan Kaliwungu 1. Komputer 2. ATK 3. Box File/Outnerd 4. Lemari arsip
Peringatan Pencatatan dan Pendataan Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka berdampak: 1. Risiko pekerjaan tidak terkelola dengan baik 2. Penanganan risiko tidak dapat dilaksanakan Permasalahan yang sering terjadi: 1. Kesulitan menentukan nilai risiko 1. Tabel nilai risiko 2. Manajemen risiko
PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO No Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Sekretaris ISO Sekcam Camat Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output 1 Melakukan Identifikasi, penilaian, pengkajian dan penanganan risiko sesuai dengan tabel pada masingmasing proses Ada proses yang dijalankan 15 menit Identifikasi manajemen risiko 4 Menetapkan tingkat dampak serta munculnya peluang dan menetap tingkat resikonya. Jika ditemukan tingkat risiko yang tidak dapat diterima, maka diusulkan tindakan rencana kerja untuk menghilangkan risiko atau menurunkan risiko pada tingkat yang dapat diterima T T Tabel 1 . Nilai Kemungkinan Tabel 2 . Nilai Dampak 15 menit Form Manajemen Risiko 5 Menyerahkan draf dokumen analisisi risiko untuk diverifikasi ke Sekcam dan Camat. Jika ditemukan isi yang belum disetujui, maka draf dokumen tersebut dikembalikan untuk diperbaiki Y Manajemen Risiko 1 hari Manajemen Risiko 6 Menyerahkan dokumen analisis risiko yang telah disetujui Sekcam untuk dikompilasi Manajemen Risiko 30 menit Manajemen Risiko 7 Mengkompilasi dokumen analisis risiko dan mengesahkan Manajemen Risiko 1 hari Manajemen Risiko 8 Melakukan pengkajian secara rutin analisa risiko pada proses rutin yang dijalankan Manajemen Risiko Menyes uaikan Manajemen Risiko