ด้ ข อบังคับ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ดาวนโหลดเอกสาร
สารบัญ หน้า - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยรายจ่ายจากเงินรายได้ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 1. ค าแถลง ประกอบรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 2 1.1 ฐานะการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2 1.2 การประมาณการรายรับ 3 1.3 การประมาณการรายจ่าย 3 2. สรุปรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/ โครรงการระดับมหาวิทยาลัย (7-8) /งบรายจ่าย 3. สรุปรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 10 จ าแนกตามหน่วยงาน และงบรายจ่าย 4. รายละเอียดรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 11 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/งาน-โครงการ และงบรายจ่าย 5. รายละเอียดรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 12 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ าแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/งาน-โครงการ และงบรายจ่าย 6. รายละเอียดรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 13 ของโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล จ าแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/งาน-โครงการ และงบรายจ่าย 7. รายละเอียดรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 14 ของส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/งาน-โครงการ และงบรายจ่าย 8. รายละเอียดรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ของกองพัฒนานักศึกษา จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/งาน-โครงการ และงบรายจ่าย 17 9. รายละเอียดรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 18 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/งาน-โครงการ และงบรายจ่าย
ภาคผนวก 1. รายละเอียดประกอบรายจ่ายจากเงินรายได้ 1.1 สรุปรายการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) รายจ่ายจากเงินรายได้ 21 1.2 สรุปรายการงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายจ่ายจากเงินรายได้ 22
1
ค าแถลงประกอบรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขออนุมัติ รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 272,387,000 บาท ในคราวประชุมครั้งที่ 207 (9/2566) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 นั้น เนื่องจากการด าเนินงานตามภารกิจ มหาวิทยาลัยฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งรายจ่ายเพิ่มขึ้น ในระหว่างปีงบประมาณ จึงมีความประสงค์จะจัดท ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) จ านวน ทั้งสิ้น 54,197,900 บาท โดยใช้วงเงินจากรายได้ส่วนที่เกินจากงบประมาณรายรับระหว่างปีงบประมาณ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ คราวประชุมครั้งที่ 41 (1/2567) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยฯ จึงขอน าเสนอข้อมูลประกอบดังนี้ 1. ฐานะการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1.1 มหาวิทยาลัยฯ มีเงินนอกงบประมาณ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ประกอบด้วย 1) เงินฝากประจ า (เงินรายได้สะสม) จ านวน 351,698,032.00 บาท คงเหลือ จ านวน 351,698,032.00 บาท 2) เงินสดคงเหลือประจ าเดือน จ านวน - บาท 3) เงินฝากประจ า จ านวน 265,964,414.25 บาท 4) เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน จ านวน 65,929,995.50 บาท คงเหลือเงินบริหาร ปี 2567 จ านวน 331,894,409.75 บาท รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น จ านวน 683,592,441.75 บาท ส่วนเงินทุนหมุนเวียนใช้บริหารจัดการในปีงบประมาณ 2567 ใช้ได้ทั้งสิ้น 331,894,409.75 บาท (ล าดับที่ 3+4) 1.2 มหาวิทยาลัยฯ มีเงินกองทุน ประกอบไปด้วยกองทุน ดังนี้ 1) กองทุนเงินรายได้ จ านวน 56,305,253.30 บาท 2) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มรพส. จ านวน 31,775,570.64 บาท 3) กองทุนพัฒนาการวิจัยและการบริหารงานวิจัย จ านวน 9,340,965.52 บาท 4) กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา จ านวน 9,199,078.27 บาท 2
สรุปรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการระดับ มหาวิทยาลัย/งบรายจ่าย 4
หน่วย : บาท แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 3,690,000 8,499,500 12,189,500 - - 12,189,500 22.49 1.1 งานก่อสร้างอาคารและ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง - - - 8,499,500 8,499,500 - - 8,499,500 15.68 - กิจกรรม (9-10) : โครงการสมทบค่าก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกลางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 8,499,500 8,499,500 - - 8,499,500 15.68 1.2 งานจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดการศึกษา - - 3,690,000 - 3,690,000 - - 3,690,000 6.81 - กิจกรรม (9-10) : เครื่อง คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียน การสอนเฉพาะทาง - - 3,690,000 - 3,690,000 - - 3,690,000 6.81 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์ - - 200,000 - 200,000 - - 200,000 0.37 2.1 งานจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดการศึกษา - - 200,000 - 200,000 - - 200,000 0.37 - กิจกรรม (9-10) : ชุดการ แสดงจากวัฒนธรรมจีน - - 200,000 - 200,000 - - 200,000 0.37 3 สนับสนุนการจัดการศึกษา - 4,740,000 13,788,400 23,280,000 37,068,400 - - 41,808,400 77.14 3.1 งานสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนด้านบริหาร จัดการส่วนกลางส านักงาน อธิการบดี - 3,140,000 - - - - - 3,140,000 5.79 - กิจกรรม (9-10) : งาน ซ่อมแซมพื้นที่จอดรถใต้อาคาร ทีปวิชญ์ - 500,000 - - - - - 500,000 0.92 จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการระดับมหาวิทยาลัย (7-8)/งบรายจ่าย สรุปรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ รวม งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย (7-8) งบ บุคลากร งบ ด าเนินงาน งบลงทุน งบ เงินอุดหนุน งบ รายจ่ายอื่น รวม งบประมาณ ร้อยละ ค่าครุภัณฑ์ 5
ที่ รวม งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย (7-8) งบ บุคลากร งบ ด าเนินงาน งบลงทุน งบ เงินอุดหนุน งบ รายจ่ายอื่น รวม งบประมาณ ร้อยละ ค่าครุภัณฑ์ - กิจกรรม (9-10) : งาน ซ่อมแซมอาคารและ สาธารณูปโภค ภายใน มหาวิทยาลัย - 500,000 - - - - - 500,000 0.92 - กิจกรรม (9-10) : งาน จ้างทาสีอาคารผลิตน้ าและหอ เก็บน้ าถังสูงภายในมหาวิทยาลัย - 350,000 - - - - - 350,000 0.65 - กิจกรรม (9-10) : งาน จ้างทาสีอาคารศูนย์กีฬาในร่ม 1 - 395,000 - - - - - 395,000 0.73 - กิจกรรม (9-10) : งาน จ้างทาสีอาคารศูนย์กีฬาในร่ม 2 - 395,000 - - - - - 395,000 0.73 - กิจกรรม (9-10) : โครงการพัฒนาต้นแบบ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม - 1,000,000 - - - - - 1,000,000 1.85 3.2 งานสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนด้านพัฒนาและ ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา - 1,600,000 - - - - - 1,600,000 2.95 - กิจกรรม (9-10) : งานจ้าง เหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราช ภัฏพิบูลสงคราม - 1,600,000 - - - - - 1,600,000 2.95 3.3 งานก่อสร้างอาคารและ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง - - - 23,280,000 23,280,000 - - 23,280,000 42.95 - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงพื้นที่ลาน กิจกรรม ชั้น1 Co-Working Space - - - 500,000 500,000 - - 500,000 0.92 - กิจกรรม (9-10) : ค่าจ้าง ออกแบบในการพัฒนา มหาวิทยาลัย - - - 1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000 1.85 - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงลานคอนกรีต ด้านหน้าศูนย์อาหารทะเลแก้ว นิเวศ - - - 500,000 500,000 - - 500,000 0.92 - กิจกรรม (9-10) : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ หอพักกาสะลอง - - - 500,000 500,000 - - 500,000 0.92 6
ที่ รวม งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย (7-8) งบ บุคลากร งบ ด าเนินงาน งบลงทุน งบ เงินอุดหนุน งบ รายจ่ายอื่น รวม งบประมาณ ร้อยละ ค่าครุภัณฑ์ - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารมหาวชิราลงกรณ - - - 2,500,000 2,500,000 - - 2,500,000 4.61 - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล - - - 2,500,000 2,500,000 - - 2,500,000 4.61 - กิจกรรม (9-10) : โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมหลังคา ภายใน มหาวิทยาลัย เส้นที่ 1 - - - 1,750,000 1,750,000 - - 1,750,000 3.23 - กิจกรรม (9-10) : โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมหลังคา ภายใน มหาวิทยาลัย เส้นที่ 2 - - - 1,500,000 1,500,000 - - 1,500,000 2.77 - กิจกรรม (9-10) : โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมหลังคา ภายใน มหาวิทยาลัย เส้นที่ 3 - - - 2,000,000 2,000,000 - - 2,000,000 3.69 - กิจกรรม (9-10) : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ หอพักบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วน สนามบิน - - - 1,200,000 1,200,000 - - 1,200,000 2.21 - กิจกรรม (9-10) : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ทางสัญจร พร้อมโรงจอดรถ อาคารหอพักราชพฤกษ์ - - - 2,500,000 2,500,000 - - 2,500,000 4.61 - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงห้องน้ า ชั้น 4 หน้าห้องประชุม 410 อาคารที ปวิชญ์ - - - 400,000 400,000 - - 400,000 0.74 - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงและทาสี อาคารอาคารมหาวชิราลงกรณ - - - 1,300,000 1,300,000 - - 1,300,000 2.40 - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงลานพื้นสนาม กีฬาอเนกประสงค์ หลัง อัฒจันทร์สนามกีฬาพระองค์ด า - - - 3,750,000 3,750,000 - - 3,750,000 6.92 7
ที่ รวม งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย (7-8) งบ บุคลากร งบ ด าเนินงาน งบลงทุน งบ เงินอุดหนุน งบ รายจ่ายอื่น รวม งบประมาณ ร้อยละ ค่าครุภัณฑ์ - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงหลังคากัน นกพิราบด้านหน้าอาคารบริเวณ ชั้น 2 ของส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 380,000 380,000 - - 380,000 0.70 - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงเสาธงบริเวณ วงเวียนด้านหน้าอาคารทีปวิชญ์ - - - 1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000 1.85 3.4 งานจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดการศึกษา - - 13,788,400 - 13,788,400 - - 13,788,400 25.44 - กิจกรรม (9-10) : ชุด จอแสดงผลภาพ OELD Transparent พร้อมอุปกรณ์ - - 800,000 - 800,000 - - 800,000 1.48 - กิจกรรม (9-10) : ชุด จอภาพ LED Full Color Display ชนิด COB ขนาดไม่ น้อยกว่า 4.8x2.7 เมตร พร้อม เครื่องควบคุม ส าหรับห้อง ประชุม 410 - - 2,500,000 - 2,500,000 - - 2,500,000 4.61 - กิจกรรม (9-10) : ชุด ครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการ สร้างสรรค์ผลงาน ครีเอเตอร์ คอนเทนต์ Virtual Youtuber - - 4,488,400 - 4,488,400 - - 4,488,400 8.28 - กิจกรรม (9-10) : ชุด จอภาพ LED Full Color Display ชนิด COB ขนาดไม่ น้อยกว่า 3.0x1.6875 เมตร พร้อมเครื่องควบคุม - - 2,000,000 - 2,000,000 - - 2,000,000 3.69 - กิจกรรม (9-10) : รถ โดยสารขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง - - 4,000,000 - 4,000,000 - - 4,000,000 7.38 รวมทั้งสิ้น - 4,740,000 17,678,400 31,779,500 49,457,900 - - 54,197,900 100 ร้อยละ 0 8.75 32.62 58.64 91.25 0 0 100 8
สรุปรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ าแนกตามหน่วยงาน/งบรายจ่าย 9
หน่วย : บาท ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รวม งบลงทุน 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 3,690,000 - 3,690,000 - - 3,690,000 6.81 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 200,000 - 200,000 - - 200,000 0.37 3 โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี ดิจิทัล - - 9,788,400 500,000 10,288,400 - - 10,288,400 18.98 4 ส านักงานอธิการบดี (สรุปวงเงิน ภาพรวม สนอ.) - 4,740,000 4,000,000 22,780,000 26,780,000 - - 31,520,000 58.16 4.1 ส านักงานอธิการบดี - 3,140,000 4,000,000 22,780,000 26,780,000 - - 29,920,000 55.21 4.2 กองพัฒนานักศึกษา 1,600,000 - 1,600,000 2.95 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - - - 8,499,500 8,499,500 - 8,499,500 15.68 รวมทั้งสิ้น - 4,740,000 17,678,400 31,779,500 49,457,900 - - 54,197,900 100 ร้อยละ 0 8.75 32.62 58.64 91.25 0 0 100 สรุปรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ าแนกตามหน่วยงาน และงบรายจ่าย ที่ หน่วยงาน ร้อยละ รวม งบประมาณ งบ รายจ่าย อื่น งบ เงิน อุดหนุน งบ ด าเนินงาน งบ บุคลาก ร งบลงทุน 10
หน่วย : บาท ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รวม งบลงทุน แผนงาน (2-3) : แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน - - 3,690,000 - 3,690,000 - - 3,690,000 100 ผลผลิต (4) : ผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 3,690,000 - 3,690,000 - - 3,690,000 100 งาน (5-6): งานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 3,690,000 - 3,690,000 - - 3,690,000 100 งาน (7-8) : งานจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ การจัดการศึกษา - - 3,690,000 - 3,690,000 - - 3,690,000 100 กิจกรรม (9-10) : เครื่อง คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน เฉพาะทาง - - 3,690,000 - 3,690,000 - - 3,690,000 100.00 รวมทั้งสิ้น - - 3,690,000 - 3,690,000 - - 3,690,000 100 ร้อยละ 0 0 100 0 100 0 0 100 งบ รายจ่ายอื่น รวม ร้อยละ สรุปรายละเอียดรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) จ าแนกตามงาน / โครงการ และงบรายจ่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงาน/ผลผลิต งบ บุคลากร งบ ด าเนินงาน งบลงทุน งบ เงินอุดหนุน 11
หน่วย : ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รวม งบลงทุน แผนงาน (2-3) : แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน - - 200,000 - 200,000 - - 200,000 100 ผลผลิต (4) : ผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ - - 200,000 - 200,000 - - 200,000 100 งาน (5-6): งานจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 200,000 - 200,000 - - 200,000 100 งาน (7-8) : งานจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ การจัดการศึกษา - - 200,000 - 200,000 - - 200,000 100 กิจกรรม (9-10) : ชุดการ แสดงจากวัฒนธรรมจีน - - 200,000 - 200,000 - - 200,000 100.00 รวมทั้งสิ้น - - 200,000 - 200,000 - - 200,000 100 ร้อยละ 0 0 100 0 100 0 0 100 งบ รายจ่ายอื่น รวม ร้อยละ สรุปรายละเอียดรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) จ าแนกตามงาน / โครงการ และงบรายจ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผนงาน/ผลผลิต งบ บุคลากร งบ ด าเนินงาน งบลงทุน งบ เงินอุดหนุน 12
หน่วย : บาท ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และ รวม งบลงทุน แผนงาน (2-3) : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต - - 9,788,400 500,000 10,288,400 - - 10,288,400 100 ผลผลิต (4) :สนับสนุนการจัดการศึกษา - - 9,788,400 500,000 10,288,400 - - 10,288,400 100 งาน (5-6): งานบริหารงานโครงการ จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล - - 9,788,400 500,000 10,288,400 - - 10,288,400 100 งาน (7-8) : งานจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัด การศึกษา - - 9,788,400 - 9,788,400 - - 9,788,400 95.14 กิจกรรม (9-10) : ชุดจอแสดงผล ภาพ OELD Transparent พร้อมอุปกรณ์ - - 800,000 - 800,000 - - 800,000 7.78 กิจกรรม (9-10) : ชุดจอภาพ LED Full Color Display ชนิด COB ขนาดไม่ น้อยกว่า 4.8x2.7 เมตร พร้อมเครื่องควบคุม ส าหรับห้องประชุม 410 - - 2,500,000 - 2,500,000 - - 2,500,000 24.30 กิจกรรม (9-10) : ชุดครุภัณฑ์เพื่อ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ครีเอเตอร์คอน เทนต์ Virtual Youtuber - - 4,488,400 - 4,488,400 - - 4,488,400 43.63 กิจกรรม (9-10) : ชุดจอภาพ LED Full Color Display ชนิด COB ขนาดไม่ น้อยกว่า 3.0x1.6875 เมตร พร้อมเครื่อง ควบคุม - - 2,000,000 - 2,000,000 - - 2,000,000 19.44 งาน (7-8) : งานก่อสร้างอาคารและ การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง - - - 500,000 500,000 - - 500,000 4.86 กิจกรรม (9-10) : โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรม ชั้น1 Co-Working Space - - - 500,000 500,000 - - 500,000 4.86 รวมทั้งสิ้น - - 9,788,400 500,000 10,288,400 - - 10,288,400 100 ร้อยละ 0 0 95.14 4.86 100 0 0 100 แผนงาน/ผลผลิต สรุปรายละเอียดรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) จ าแนกตามงาน / โครงการ และงบรายจ่าย โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล งบ บุคลากร งบ ด าเนินงาน งบลงทุน รวม ร้อยละ งบ รายจ่าย อื่น งบ เงิน อุดหนุน 13
หน่วย : บาท ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รวม งบลงทุน แผนงาน (2-3) : แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต - 3,140,000 4,000,000 22,780,000 26,780,000 - - 29,920,000 100 ผลผลิต (4) : สนับสนุนการจัด การศึกษา - 3,140,000 4,000,000 22,780,000 26,780,000 - - 29,920,000 100 งาน (5-6) : งานบริหารงาน ส านักงานอธิการบดี - 3,140,000 4,000,000 22,780,000 26,780,000 - - 29,920,000 100 งาน (7-8) : งานสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนด้านบริหาร จัดการส่วนกลางส านักงานอธิการบดี - 3,140,000 - - - - - 3,140,000 10.49 - กิจกรรม (9-10) : งาน ซ่อมแซมพื้นที่จอดรถใต้อาคารที - 500,000 - - - - - 500,000 1.67 - กิจกรรม (9-10) : งาน ซ่อมแซมอาคารและสาธารณูปโภค ภายในมหาวิทยาลัย - 500,000 - - - - - 500,000 1.67 - กิจกรรม (9-10) : งาน จ้างทาสีอาคารผลิตน้ าและหอเก็บน้ า ถังสูงภายในมหาวิทยาลัย - 350,000 - - - - - 350,000 1.17 - กิจกรรม (9-10) : งาน จ้างทาสีอาคารศูนย์กีฬาในร่ม 1 - 395,000 - - - - - 395,000 1.32 - กิจกรรม (9-10) : งาน จ้างทาสีอาคารศูนย์กีฬาในร่ม 2 - 395,000 - - - - - 395,000 1.32 - กิจกรรม (9-10) : โครงการพัฒนาต้นแบบรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม - 1,000,000 - - - - - 1,000,000 3.34 งาน (7-8) : งานก่อสร้าง อาคารและการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง - - - 22,780,000 22,780,000 - - 22,780,000 76.14 - กิจกรรม (9-10) : ค่าจ้าง ออกแบบในการพัฒนามหาวิทยาลัย - - 1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000 3.34 - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงลานคอนกรีต ด้านหน้าศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ - - 500,000 500,000 - - 500,000 1.67 - กิจกรรม (9-10) : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหอพัก กาสะลอง - - 500,000 500,000 - - 500,000 1.67 แผนงาน/ผลผลิต/งาน-โครงการ สรุปรายละเอียดรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) จ าแนกตามงาน / โครงการ และงบรายจ่าย ส านักงานอธิการบดี งบลงทุน รวม ร้อยละ งบ รายจ่าย อื่น งบ เงิน อุดหนุน งบ ด าเนินงาน งบ บุคลากร 14
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รวม งบลงทุน แผนงาน/ผลผลิต/งาน-โครงการ งบลงทุน รวม ร้อยละ งบ รายจ่าย อื่น งบ เงิน อุดหนุน งบ ด าเนินงาน งบ บุคลากร - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร มหาวชิราลงกรณ - - 2,500,000 2,500,000 - - 2,500,000 8.36 - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล - - 2,500,000 2,500,000 - - 2,500,000 8.36 - กิจกรรม (9-10) : โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อม หลังคา ภายในมหาวิทยาลัย เส้นที่ 1 - - 1,750,000 1,750,000 - - 1,750,000 5.85 - กิจกรรม (9-10) : โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อม หลังคา ภายในมหาวิทยาลัย เส้นที่ 2 - - 1,500,000 1,500,000 - - 1,500,000 5.01 - กิจกรรม (9-10) : โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อม หลังคา ภายในมหาวิทยาลัย เส้นที่ 3 - - 2,000,000 2,000,000 - - 2,000,000 6.68 - กิจกรรม (9-10) : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหอพัก บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม ส่วนสนามบิน - - 1,200,000 1,200,000 - - 1,200,000 4.01 - กิจกรรม (9-10) : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทาง สัญจร พร้อมโรงจอดรถอาคารหอพัก ราชพฤกษ์ - - 2,500,000 2,500,000 - - 2,500,000 8.36 - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงห้องน้ า ชั้น 4 หน้า ห้องประชุม 410 อาคารทีปวิชญ์ - - 400,000 400,000 - - 400,000 1.34 - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงและทาสีอาคาร อาคารมหาวชิราลงกรณ - - 1,300,000 1,300,000 - - 1,300,000 4.34 - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงลานพื้นสนามกีฬา อเนกประสงค์ หลังอัฒจันทร์สนาม กีฬาพระองค์ด า - - 3,750,000 3,750,000 - - 3,750,000 12.53 - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงหลังคากันนกพิราบ ด้านหน้าอาคารบริเวณ ชั้น 2 ของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ - - 380,000 380,000 - - 380,000 1.27 - กิจกรรม (9-10) : โครงการปรับปรุงเสาธงบริเวณวง เวียนด้านหน้าอาคารทีปวิชญ์ - - 1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000 3.34 15
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รวม งบลงทุน แผนงาน/ผลผลิต/งาน-โครงการ งบลงทุน รวม ร้อยละ งบ รายจ่าย อื่น งบ เงิน อุดหนุน งบ ด าเนินงาน งบ บุคลากร งาน (7-8) : งานจัดหา ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการ สอนและการจัดการศึกษา - - 4,000,000 - 4,000,000 - - 4,000,000 13.37 - กิจกรรม (9-10) : รถ โดยสารขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง - - 4,000,000 - 4,000,000 - - 4,000,000 13.37 รวมทั้งสิ้น - 3,140,000 4,000,000 22,780,000 26,780,000 - - 29,920,000 100 ร้อยละ 0 10.49 13.37 76.14 89.51 0 0 100 16
หน่วย : ค่า ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้า รวม งบลงทุน แผนงาน (2-3) : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต - 1,600,000 - - - - - 1,600,000 100 ผลผลิต (4) : สนับสนุนการจัดการศึกษา - 1,600,000 - - - - - 1,600,000 100 งาน (5-6) : งานบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา - 1,600,000 - - - - - 1,600,000 100 งาน (7-8) : งานสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา - 1,600,000 - - - - - 1,600,000 100 - กิจกรรม (9-10) : งานจ้างเหมาติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม - 1,600,000 - - - - - 1,600,000 100 รวมทั้งสิ้น - 1,600,000 - - - - - 1,600,000 100 ร้อยละ 0 100 0 0 0 0 0 100 แผนงาน/ผลผลิต สรุปรายละเอียดรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) จ าแนกตามงาน / โครงการ และงบรายจ่าย กองพัฒนานักศึกษา งบลงทุน รวม ร้อยละ งบ เงิน อุดหนุน งบ รายจ่ายอื่น งบ ด าเนินงาน งบ บุคลากร 17
หน่วย : บาท ค่า ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รวม งบลงทุน แผนงาน (2-3) : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต - - - 8,499,500 8,499,500 - - 8,499,500 100 ผลผลิต (4) : ผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 8,499,500 8,499,500 - - 8,499,500 100 งาน (5-6) : งานบริหาร มหาวิทยาลัย - - - 8,499,500 8,499,500 - - 8,499,500 100 งาน (7-8) : งานก่อสร้าง อาคารและการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง - - - 8,499,500 8,499,500 - - 8,499,500 100 - กิจกรรม (9-10) : โครงการสมทบค่าก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี - - - 8,499,500 8,499,500 - - 8,499,500 100 รวมทั้งสิ้น - - - 8,499,500 8,499,500 - - 8,499,500 100 ร้อยละ 0 0 0 100 100 0 0 100 แผนงาน/ผลผลิต สรุปรายละเอียดรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) จ าแนกตามงาน / โครงการ และงบรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งบลงทุน รวม ร้อยละ งบ รายจ่ายอื่น งบ เงิน อุดหนุน งบ ด าเนินงาน งบ บุคลากร 18
ภาคผนวก 19
รายละเอียดประกอบ รายจ่ายจากเงินรายได้ 20
ที่ รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณ (บาท) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,690,000 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนเฉพาะทาง 82 เครื่อง 3,690,000 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 200,000 1 ชุดการแสดงจากวัฒนธรรมจีน 1 ชุด 200,000 โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล 9,788,400 1 ชุดจอแสดงผลภาพ OELD Transparent พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 800,000 2 ชุดจอภาพ LED Full Color Display ชนิด COB ขนาดไม่ น้อยกว่า 4.8x2.7 เมตร พร้อมเครื่องควบคุม ส าหรับห้อง ประชุม 410 1 ชุด 2,500,000 3 ชุดครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ครีเอเตอร์คอนเทนต์ Virtual Youtuber 1 ชุด 4,488,400 4 ชุดจอภาพ LED Full Color Display ชนิด COB ขนาดไม่ น้อยกว่า 3.0x1.6875 เมตร พร้อมเครื่องควบคุม 1 ชุด 2,000,000 ส านักงานอธิการบดี 4,000,000 1 รถโดยสารขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง 2 คัน 4,000,000 รวมทั้งสิ้น 17,678,400 สรุปรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) จ าแนกตามหน่วยงาน 21
ที่ รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณ (บาท) โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล 500,000 1 โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรม ชั้น1 Co-Working Space 1 งาน 500,000 ส านักงานอธิการบดี 22,780,000 1 ค่าจ้างออกแบบในการพัฒนามหาวิทยาลัย 1 งาน 1,000,000 2 โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตด้านหน้าศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ 1 งาน 500,000 3 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหอพักกาสะลอง 1 งาน 500,000 4 โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารมหาวชิราลงกรณ 1 งาน 2,500,000 5 โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล 1 งาน 2,500,000 6 โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคา ภายในมหาวิทยาลัย เส้นที่ 1 1 งาน 1,750,000 7 โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคา ภายในมหาวิทยาลัย เส้นที่ 2 1 งาน 1,500,000 8 โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคา ภายในมหาวิทยาลัย เส้นที่ 3 1 งาน 2,000,000 9 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนสนามบิน 1 งาน 1,200,000 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางสัญจร พร้อมโรงจอดรถอาคารหอพักราช พฤกษ์ 1 งาน 2,500,000 11 โครงการปรับปรุงห้องน้ า ชั้น 4 หน้าห้องประชุม 410 อาคารทีปวิชญ์ 1 งาน 400,000 12 โครงการปรับปรุงและทาสีอาคารอาคารมหาวชิราลงกรณ 1 งาน 1,300,000 13 โครงการปรับปรุงลานพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ หลังอัฒจันทร์สนามกีฬา พระองค์ด า 1 งาน 3,750,000 14 โครงการปรับปรุงหลังคากันนกพิราบด้านหน้าอาคารบริเวณ ชั้น 2 ของส านัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 งาน 380,000 15 โครงการปรับปรุงเสาธงบริเวณวงเวียนด้านหน้าอาคารทีปวิชญ์ 1 งาน 1,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 8,499,500 1 โครงการสมทบค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกลางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 1 งาน 8,499,500 วงเงินทั้งสิ้น 208,900,000 บาท - เงินรายได้ 15,667,500 บาท - เงินงบประมาณ 193,232,500 บาท จ าแนกตามหน่วยงาน รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) สรุปรายการงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 22
ที่ รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณ (บาท) 1) ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - เงินงบประมาณ 46,250,000 บาท 2) ปี 2565 ตั้งงบประมาณ - เงินงบประมาณ 31,205,000 บาท 3) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ - เงินรายได้ 7,168,000 บาท - เงินงบประมาณ 28,031,100 บาท 4) ปี 2567 ตั้งงบประมาณ - เงินรายได้ 8,499,500 บาท - เงินงบประมาณ 43,477,300 บาท 5) ปี 2568 ตั้งงบประมาณ - เงินงบประมาณ 44,269,100 บาท รวมทั้งสิ้น 31,779,500 23
ชื่อเอกสาร : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา นางเอมอร กมลวรเดช ผู้อ านวยการ กองนโยบายและแผน จัดท าโดย : นางวรรณวลี ไตรธรรม นางสาวสินี ยิ้มน่วม นางกาญจน์ณัฏฐา อยู่เพชร นางสาวธนพร สันติกูล งานงบประมาณ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่องทางการเผยแพร่ : รูปเล่ม 25 เล่ม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ : กุมภาพันธ์ 2567 รหัสเอกสาร : กนผ 4/2567 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ : 0-5526-7119, 0-5526-7000 ต่อ 9251, 9254, 9256 โทรสาร : 0-5526-7119 เว็บไซต์ : http://plan.psru.ac.th อีเมล์ : [email protected] 24