รายงานผลการเบิกจ่ายเงินบำรุง สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)

รายงานผลการเบกิ จา ยเงนิ บำรุง
สถาบันบำบัดรักษาและฟน ฟผู ตู ดิ ยาเสพตดิ แหงชาตบิ รมราชชนนี กรมการแพทย

ประจำปง บประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ 2564)

รายรบั รายจาย

แผน ผล แผน ผล
23,116,950.00 บาท 37,422,222.82 บาท 32,228,158.04 บาท 24,963,162.64 บาท

สงู กวา แผน 14,305,272.82 บาท ตำ่ กวา แผน 7,264,995.40 บาท
หรอื สงู กวา 61.88 % หรอื ต่ำกวา 22.54 %

ประเภทรายรับ ประเภทรายจาย
ผปู วยนอก 13,591,026.33 บาท (36.32%) คา จาง 7,559,078.19 บาท (30.28%)
ผูป วยใน 12,160,765.54 บาท (32.50%) คาตอบแทน 6,864,765.02 บาท (27.50%)
ดอกเบ้ยี 8,570.87 บาท (0.02%)
เงินบรจิ าค 11,362,560.00 บาท (30.36%) คาใชสอย/คาวสั ด/ุ คาสาธารณูปโภค 13,117,706.09 บาท (34.28%)
อน่ื ๆ 299,300.08 บาท (0.80%)
คา ครุภัณฑ/สิ่งกอ สราง 476,785.97 บาท (1.91%)
งบกลางเงินบำรุง 1,346,600.84 บาท (5.39%)
คาอ่นื ๆ 17,276.08 บาท(0.64%)

เปรียบเทียบรายรบั แผน รายละเอยี ดคา ใชจายขามป
ประเภทรายรบั ผล รอ ยละ คาใชส อย/คา วสั ดุ/คา ธารณูปโภค คาครภุ ัณฑ/ สง่ิ กอ สรา ง
13,591,026.33 36.75 7,646,543.43 0.00
ผปู วยนอก 9,938,500.00 12,160,765.54 13.31 ป 2564
ภาระผูกพนั ป 2563 5,471,162.66 476,785.97
ผปู ว ยใน 10,732,200.00

เปรยี บเทียบระหวา งรายรบั กบั ปง บประมาณ 63 ขอ สงั เกตุ/ขอเสนอแนะ
ระยะเวลา ต.ค 62–ก.พ.63 ต.ค 63–ก.พ.64 1.งบประมาณท่ีไดร บั จดั สรรไมเพยี งพอ
ผปู ว ยนอก 7,493,105.26 13,591,026.33 2.เปนคา ใชจายท่ีดำเนินการในระยะเวลาปลายปง บประมาณ
ผปู วยใน 8,951,074.03 12,160,765.54 3.การจดั ซอื้ จัดจางควรปดรอบภายในเดือน กรกฏาคม

กราฟแสดง : รายรับ 3 อันดบั แรกของผปู วยใน กราฟแสดง : รายรบั 3 อนั ดับแรกของผปู วยนอก
41.58% 40.96%
55.87%

11.53% 25.34% 9.55%

สป.สช เงินสด กรมบัญชีกลาง ชาํ ระเอง กรมบัญชกี ลาง สป.สช.

รายรบั สงู กวา รายจา ย เงนิ บำรุงสะสมคงเหลอื

12,459,060.18 บาท หรือ สูงกวา 49.90% 105,782,747.86 บาท

งานยุทธศาสตรแ ละแผนงาน กลมุ งานทรัพยากรบคุ คล ยุทธศาสตรแ ละแผนงาน กลุม ภารกิจดา นอำนวยการ