ปี 2566 หน้า 165-187 พระนคร

เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี ๓

งบประมาณรายจา่ ย

ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เลม่ ท่ี ๓ (๒)

กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒)

ส�านกั งบประมาณ ส�านกั นายกรฐั มนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบบั ท่ี ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจ�ำ ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๓ (๒)

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และนวัตกรรม (๒)

สำ�นกั งบประมาณ
ส�ำ นกั นายกรัฐมนตรี

กระทรวงการอดุ มศึกษา วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนคร

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566
546,928,700 บาท
งบประมาณรายจา่ ย 551,325,700 บาท
- บาท
เงนิ นอกงบประมาณ* - บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํ นวนเงนิ นอกงบประมาณเฉพาะทนี าํ มาสมทบกบั งบประมาณรายจา่ ย

1. วิสยั ทศั น์
เป็นมหาวทิ ยาลยั ชนั นาํ ของประเทศ โดยจดั การศึกษา วจิ ยั บรกิ ารวชิ าการในการผลติ บณั ฑติ และพฒั นาครู
เพอื ขบั เคลอื นการพฒั นาทอ้ งถนิ อย่างยงั ยนื

2. พนั ธกจิ
1. พฒั นาทอ้ งถนิ ตามมาตรา 8 แหง่ พระราชบญั ญตั มิ หาวทิ ยาลยั ราชภฏั พ.ศ. 2547
2. ผลติ บณั ฑติ และพฒั นาครู ใหเ้ป็นผูม้ คี วามรูค้ ู่คุณธรรม มที กั ษะแห่งศตวรรษที 21
3. สรา้ งเครอื ข่ายความร่วมมอื ในการจดั การศึกษา ทงั ภาครฐั เอกชน ในและต่างประเทศ
4. บูรณาการการเรยี นการสอน การวจิ ยั และบรกิ ารวชิ าการ เพอื สรา้ งและประยุกตใ์ ชอ้ งคค์ วามรู้
5. พฒั นาระบบบรหิ ารจดั การ ใหส้ อดรบั กบั การเปลยี นแปลงและใชห้ ลกั ธรรมาภบิ าล

166

3. ผลสมั ฤทธิและประโยชน์ทคี าดวา่ จะไดร้ บั จากการใชจ้ ่ายงบประมาณ

ผลสมั ฤทธิ หน่วยนบั คา่ เป้ าหมาย
และประโยชนท์ คี าดวา่ จะไดร้ บั ปี 2565 ปี 2566
(1) ผลสมั ฤทธิ : ประชาชนกลมุ่ เป้าหมายไดร้ บั โอกาสทางการศึกษา รอ้ ยละ
และการเรยี นรูอ้ ยา่ งมคี ุณภาพ มที กั ษะและศกั ยภาพ รอ้ ยละ 80 80
สามารถตอบสนองความตอ้ งการของชุมชน ทอ้ งถนิ ไดเ้พมิ ขนึ รอ้ ยละ 10 10
- ตวั ชวี ดั : ความพงึ พอใจของผูใ้ ชบ้ ณั ฑติ ในดา้ นคณุ ภาพ
คุณลกั ษณะทกั ษะแหง่ ศตวรรษที 21 ของบณั ฑติ 80 80
- ตวั ชวี ดั : ชมุ ชน ทอ้ งถนิ ไดพ้ ฒั นาและเรยี นรูอ้ ยา่ งมคี ุณภาพ
มที กั ษะและศกั ยภาพสามารถตอบสนองต่อความตอ้ งการของ
พนื ทไี ดเ้พมิ ขนึ
- ตวั ชีวดั : การมงี านทาํ และประกอบอาชีพอสิ ระของบณั ฑติ

167

4. เปรยี บเทยี บงบประมาณรายจา่ ยประจาํ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จาํ แนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ ย

หน่วย : ลา้ นบาท

ประเภทงบประมาณรายจา่ ย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทงั สนิ 546.9442 551.3257 546.9287
1. งบประมาณรายจา่ ยบคุ ลากร 361.3308 364.7353 368.1895
2. งบประมาณรายจา่ ยของหน่วยรบั งบประมาณ 185.6134 186.5904 178.7392

แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 3.4500 3.1050 3.1050
แผนงานยุทธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชวี ติ 139.5041 140.3914 139.0629
แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 35.6800 35.6896 28.8077
แผนงานยุทธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา
6.9793 7.4044 7.7636

168

5. เป้ าหมายการใหบ้ รกิ ารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ ระยะปานกลาง จาํ แนกตามแหลง่ เงนิ

เป้ าหมายการใหบ้ รกิ ารหน่วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ * / ค่าเป้ าหมายของตวั ชวี ดั
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
ตวั ชวี ดั หน่วยนบั
551.3257 546.9287 454.9186 471.2205 488.2589
รวมทงั สนิ ลา้ นบาท 551.3257 546.9287 454.9186 471.2205 488.2589

รวมเงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท -----

รวมเงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท

1. คา่ ใชจ้ า่ ยบคุ ลากรภาครฐั

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 364.7353 368.1895 383.7882 400.0901 417.1285
- - - - -
เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท

2. เพอื ใหบ้ รกิ ารวชิ าการแกป่ ระชาชนในชมุ ชนทอ้ งถนิ

และสงั คมใหม้ ีความรูค้ วามสามารถในการพฒั นาตนเอง

เพอื เพมิ ศกั ยภาพในการแขง่ ขนั

- ตวั ชวี ดั เชงิ คณุ ภาพ : ผูร้ บั บรกิ ารนาํ ความรู ้ รอ้ ยละ 80 80 80 80 80
85 85 85 85 85
ไปใชป้ ระโยชน์ 3.1050 3.1050 3.1050 3.1050 3.1050
-----
- ตวั ชวี ดั เชงิ คุณภาพ : ความพงึ พอใจของผูร้ บั บรกิ าร รอ้ ยละ
80 80 80 80 80
ต่อประโยชนจ์ ากการบรกิ ารวชิ าการ 80 80 80 80 80
85 85 85 85 85
เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 97.5456 58.1510 5.0808 5.0808 5.0808
-----
เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท

3. เพอื ผลติ กาํ ลงั คนทมี ีคณุ ภาพสอดรบั กบั ความตอ้ งการ

ของประเทศ

- ตวั ชวี ดั เชงิ คุณภาพ : ผูส้ าํ เร็จการศกึ ษาทไี ดง้ านทาํ รอ้ ยละ

ตรงสาขา

- ตวั ชวี ดั เชงิ คุณภาพ : ความพงึ พอใจของนายจา้ ง รอ้ ยละ

ทมี ตี ่อผูส้ าํ เรจ็ การศึกษา

- ตวั ชวี ดั เชงิ คุณภาพ : ผูส้ าํ เรจ็ การศกึ ษาทไี ดง้ านทาํ รอ้ ยละ

ศกึ ษาต่อหรอื ประกอบอาชพี อสิ ระภายในระยะเวลา 1 ปี

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท

เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท

4. เพอื ขยายการผลติ กาํ ลงั คนดา้ นวิทยาศาสตรแ์ ละ

เทคโนโลยแี ละสาขาทขี าดแคลนเพอื ตอบสนอง

ความตอ้ งการของประเทศ

- ตวั ชวี ดั เชงิ คุณภาพ : ผูส้ าํ เรจ็ การศกึ ษาทไี ดง้ านทาํ รอ้ ยละ 85 85 85 85 85
85 85 85 85 85
ตรงสาขา 80 80 80 80 80
42.4668 80.5069 25.9683 25.9683 25.9683
- ตวั ชวี ดั เชงิ คณุ ภาพ : ความพงึ พอใจของนายจา้ ง รอ้ ยละ - - - - -

ทมี ตี ่อผูส้ าํ เรจ็ การศึกษา

- ตวั ชวี ดั เชงิ คุณภาพ : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาทไี ดง้ านทาํ รอ้ ยละ

ศึกษาต่อหรอื ประกอบอาชพี อสิ ระภายในระยะเวลา 1 ปี

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท

เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท

169

เป้ าหมายการใหบ้ รกิ ารหน่วยงาน งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ * / คา่ เป้ าหมายของตวั ชีวดั

ตวั ชวี ดั หน่วยนบั ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

5. เพอื ขยายการผลติ กาํ ลงั คนดา้ นวิทยาศาสตรส์ ขุ ภาพ

เพอื ตอบสนองความตอ้ งการในการพฒั นาประเทศ

- ตวั ชวี ดั เชงิ คุณภาพ : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาไดง้ านทาํ รอ้ ยละ 85 85 85 85 85

ตรงสาขา

- ตวั ชวี ดั เชงิ คณุ ภาพ : ความพงึ พอใจของนายจา้ ง รอ้ ยละ 85 85 85 85 85

ทมี ตี ่อผูส้ าํ เร็จการศกึ ษา

- ตวั ชวี ดั เชงิ คุณภาพ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาทไี ดง้ านทาํ รอ้ ยละ 80 80 80 80 80

ศึกษาต่อ หรอื ประกอบอาชพี อสิ ระภายในระยะเวลา 1 ปี

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 0.3790 0.4050 0.4050 0.4050 0.4050

เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท - - - - -

6. เพอื สง่ เสรมิ และพฒั นาชมุ ชนในทอ้ งถนิ ใหม้ ีสว่ นรว่ ม

ในการยกระดบั คุณภาพชีวติ อย่างตอ่ เนืองตามแนว

ยทุ ธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพอื การพฒั นาทอ้ งถนิ

- ตวั ชวี ดั เชงิ คุณภาพ : ผูเ้ขา้ ร่วมโครงการไดน้ าํ ความรู้ รอ้ ยละ 80 80 80 80 80

ตามศาสตรพ์ ระราชาไปใชป้ ระโยชนใ์ นการพฒั นา

คณุ ภาพชวี ติ และทอ้ งถนิ อยา่ งยงั ยนื

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 35.6896 28.8077 28.8077 28.8077 28.8077

เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท - - - - -

7. นกั เรยี นในสงั กดั มหาวิทยาลยั ไดร้ บั โอกาส

ทางการศึกษาขนั พนื ฐานตามสทิ ธิทกี าํ หนดไว้

- ตวั ชวี ดั เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนนกั เรยี นทไี ดร้ บั คน 1,315 1,423 1,423 1,423 1,423

การสนบั สนุนตามโครงการ

- ตวั ชวี ดั เชงิ คณุ ภาพ : ผูป้ กครองสามารถลดค่าใชจ้ า่ ย รอ้ ยละ 80 80 80 80 80

ตามรายการทไี ดร้ บั การสนบั สนุนจากรฐั

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 7.4044 7.7636 7.7636 7.7636 7.7636

เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท - - - - -

*ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ ตามภารกจิ และเป้าหมายทไี ดต้ งั งบประมาณในปี 2566 ทจี ะมผี ลใหต้ อ้ งดาํ เนนิ การต่อเนืองถงึ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

170

6. สรุปงบประมาณรายจา่ ยประจาํ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 546,928,700 บาท
6.1 จาํ แนกตามลกั ษณะรายจา่ ย 439,319,900 บาท
107,608,800 บาท
งบประมาณรายจา่ ย
รายจ่ายประจาํ
รายจ่ายลงทนุ

6.2 จาํ แนกตามแผนงาน ผลผลติ /โครงการ และงบรายจา่ ย

หน่วย : ลา้ นบาท

แผนงาน งบรายจา่ ย
ผลผลติ / โครงการ
รวมทงั สนิ งบบคุ ลากร งบดาํ เนินงาน งบลงทนุ งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื รวม
1. แผนงานบคุ ลากรภาครฐั
2. แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ ง 68.1405 9.8085 107.6088 361.3709 - 546.9287
ศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์
ผลผลติ ที 1 : ผลงานการใหบ้ รกิ ารวชิ าการ 68.1405 9.8085 - 290.2405 - 368.1895
3. แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคน
ตลอดช่วงชีวติ -- - 3.1050 - 3.1050
ผลผลติ ที 1 : ผูส้ าํ เร็จการศกึ ษาดา้ นสงั คมศาสตร์
ผลผลติ ที 2 : ผูส้ าํ เรจ็ การศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์ -- - 3.1050 - 3.1050
และเทคโนโลยี -- 107.6088 31.4541 - 139.0629
ผลผลติ ที 3 : ผูส้ าํ เร็จการศกึ ษาดา้ นวทิ ยาศาสตร์
สขุ ภาพ -- 53.0702 5.0808 - 58.1510
4. แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม -- 54.5386 25.9683 - 80.5069
โครงการที 1 : โครงการยทุ ธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั
ราชภฏั เพอื การพฒั นาทอ้ งถนิ -- - 0.4050 - 0.4050
5. แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาค
ทางการศึกษา -- - 28.8077 - 28.8077
โครงการที 1 : โครงการสนบั สนุนค่าใชจ้ ่าย -- - 28.8077 - 28.8077
ในการจดั การศึกษาตงั แต่ระดบั อนุบาลจนจบ
การศึกษาขนั พนื ฐาน -- - 7.7636 - 7.7636

-- - 7.7636 - 7.7636

171

7. รายละเอยี ดงบประมาณจาํ แนกตามแผนงาน และ ผลผลติ /โครงการ

7.1 แผนงานบคุ ลากรภาครฐั 368,189,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจา่ ยเงนิ งบประมาณและเงนิ นอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

หน่วย : ลา้ นบาท

แหลง่ เงนิ งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ *
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทงั สนิ 364.7353 368.1895 383.7882 400.0901 417.1285
เงนิ งบประมาณ 364.7353 368.1895 383.7882 400.0901 417.1285

- งบบคุ ลากร 73.9411 68.1405 72.1295 76.3574 80.8389

- งบดาํ เนนิ งาน 9.2814 9.8085 9.8085 9.8085 9.8085

- งบเงนิ อดุ หนุน 281.5128 290.2405 301.8502 313.9242 326.4811

- งบรายจา่ ยอนื -----

เงนิ นอกงบประมาณ -----

* ประมาณการรายจ่ายลว่ งหนา้ ตามภารกจิ ทไี ดต้ งั งบประมาณในปี 2566 ทจี ะมผี ลใหต้ อ้ งดาํ เนินการต่อเนอื งถงึ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

172 368,189,500 บาท

รายละเอยี ดงบประมาณจาํ แนกตามงบรายจา่ ย 68,140,500 บาท
รายการบคุ ลากรภาครฐั 66,157,700 บาท
61,641,600 บาท
1. งบบคุ ลากร 4,516,100 บาท
1.1 เงนิ เดือนและคา่ จา้ งประจาํ 1,496,100 บาท
1.1.1 เงนิ เดอื น
1.1.2 คา่ จา้ งประจาํ 486,700 บาท
1.2 คา่ จา้ งชวั คราว 9,808,500 บาท
1.3 คา่ ตอบแทนพนกั งานราชการ 9,808,500 บาท
792,000 บาท
2. งบดาํ เนินงาน 672,000 บาท
2.1 คา่ ตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 672,000 บาท
(1) ค่าเช่าบา้ น 3,823,200 บาท
(2) เงนิ ประจาํ ตาํ แหน่งประเภทผูบ้ รหิ ารทไี มม่ วี าระ 3,823,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดอื นตาํ แหน่งประเภทผูบ้ รหิ ารทไี มม่ วี าระ
(4) เงนิ ประจาํ ตาํ แหน่งประเภทผูบ้ รหิ ารทมี วี าระ 23,400 บาท
(5) คา่ ตอบแทนรายเดอื นตาํ แหน่งประเภทผูบ้ รหิ ารทมี วี าระ 2,700 บาท
(6) เงนิ สมทบกองทนุ ประกนั สงั คม 290,240,500 บาท
(7) เงนิ สมทบกองทนุ เงนิ ทดแทน 290,240,500 บาท
290,240,500 บาท
3. งบเงนิ อดุ หนุน
3.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป
1) คา่ จา้ งพนกั งานมหาวทิ ยาลยั

173

7.2 แผนงานพนื ฐานดา้ นการพฒั นาและเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย์ 3,105,000 บาท

7.2.1 ผลผลติ ที 1 : ผลงานการใหบ้ รกิ ารวิชาการ 3,105,000 บาท

วตั ถปุ ระสงค์ :

เพอื สนบั สนุนและสง่ เสรมิ ใหผ้ ูร้ บั บรกิ ารนาํ ความรูท้ างวชิ าการไปใชป้ ระโยชนต์ ่อการพฒั นาตนเอง

และสอดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการของทอ้ งถนิ

7.2.1.1 งบประมาณรายจา่ ย จาํ แนกตามกจิ กรรม - งบรายจา่ ย

หน่วย : ลา้ นบาท

กจิ กรรม งบรายจา่ ย
งบดาํ เนินงาน งบลงทนุ งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื
รวม

รวมทงั สนิ - - 3.1050 - 3.1050

1. ผลงานการใหบ้ รกิ ารวชิ าการ - - 3.1050 - 3.1050

7.2.1.2 เป้ าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ ยลว่ งหนา้ ระยะปานกลางของผลผลติ จาํ แนกตามแหลง่ เงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **

ตวั ชวี ดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แหลง่ เงนิ หน่วยนับ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนผูร้ บั บรกิ าร คน 500 500 500 500 500

( 250 )

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนโครงการ/กจิ กรรมบรกิ ารวชิ าการ โครงการ 1 1 1 1 1

แก่สงั คม (1)

เชงิ คุณภาพ : ความพงึ พอใจของผูร้ บั บรกิ ารในกระบวนการ รอ้ ยละ 85 85 85 85 85

ใหบ้ รกิ าร ( 65 )

เชงิ เวลา : งานบรกิ ารแลว้ เสร็จภายในระยะเวลาทกี าํ หนด รอ้ ยละ 85 85 85 85 85

( 65 )

รวมทงั สนิ ลา้ นบาท 3.1050 3.1050 3.1050 3.1050 3.1050

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 3.1050 3.1050 3.1050 3.1050 3.1050

- งบดาํ เนินงาน ลา้ นบาท -----

- งบลงทนุ ลา้ นบาท -----

- งบเงนิ อดุ หนุน ลา้ นบาท 3.1050 3.1050 3.1050 3.1050 3.1050

- งบรายจา่ ยอนื ลา้ นบาท -----

เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท -----

* ผลการดาํ เนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอื น)

** ประมาณการรายจ่ายลว่ งหนา้ ตามภารกจิ และเป้าหมายทไี ดต้ งั งบประมาณในปี 2566 ทจี ะมผี ลใหต้ อ้ งดาํ เนินการต่อเนอื งถงึ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

174 3,105,000 บาท

รายละเอยี ดงบประมาณจาํ แนกตามงบรายจา่ ย 3,105,000 บาท
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้ ริการวชิ าการ 3,105,000 บาท
3,105,000 บาท
1. งบเงนิ อดุ หนุน
1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป
1) เงนิ อุดหนุนคา่ ใชจ้ ่ายโครงการอนุรกั ษพ์ นั ธุกรรมพชื

175

7.3 แผนงานยทุ ธศาสตรพ์ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 139,062,900 บาท

7.3.1 ผลผลติ ที 1 : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 58,151,000 บาท

วตั ถปุ ระสงค์ :

เพอื ผลติ บณั ฑติ สาขาสงั คมศาสตร์ ไดแ้ ก่ คณะมนุษยศาสตรแ์ ละสงั คมศาสตร์

คณะวทิ ยาการจดั การและวทิ ยาลยั การฝึกหดั ครู

7.3.1.1 งบประมาณรายจา่ ย จาํ แนกตามกจิ กรรม - งบรายจา่ ย

หน่วย : ลา้ นบาท

กจิ กรรม งบรายจา่ ย
งบดาํ เนินงาน งบลงทนุ งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื
รวม

รวมทงั สนิ - 53.0702 5.0808 - 58.1510

1. ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ - 53.0702 5.0808 - 58.1510

7.3.1.2 เป้ าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ ยลว่ งหนา้ ระยะปานกลางของผลผลติ จาํ แนกตามแหลง่ เงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **

ตวั ชีวดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แหลง่ เงนิ หน่วยนบั

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา คน 1,911 1,964 1,761 1,454 1,368

( 2,217 )

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนนกั ศึกษาทเี ขา้ ใหม่ คน 1,980 1,730 1,730 1,730 1,730

( 1,611 )

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนนกั ศกึ ษาคงอยู่ คน 7,223 7,938 7,062 6,932 7,000

( 6,504 )

เชงิ คุณภาพ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาจบการศกึ ษา รอ้ ยละ 85 85 85 85 85

ตามมาตรฐานหลกั สูตร ( 82 )

รวมทงั สนิ ลา้ นบาท 97.5456 58.1510 5.0808 5.0808 5.0808

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 97.5456 58.1510 5.0808 5.0808 5.0808

- งบดาํ เนนิ งาน ลา้ นบาท -----

- งบลงทนุ ลา้ นบาท 93.1896 53.0702 - - -

- งบเงนิ อดุ หนุน ลา้ นบาท 4.3560 5.0808 5.0808 5.0808 5.0808

- งบรายจา่ ยอนื ลา้ นบาท -----

เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท -----

* ผลการดาํ เนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอื น)

** ประมาณการรายจ่ายลว่ งหนา้ ตามภารกจิ และเป้าหมายทไี ดต้ งั งบประมาณในปี 2566 ทจี ะมผี ลใหต้ อ้ งดาํ เนินการต่อเนอื งถงึ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

176 58,151,000 บาท

รายละเอยี ดงบประมาณจาํ แนกตามงบรายจา่ ย 53,070,200 บาท
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาดา้ นสงั คมศาสตร์ 53,070,200 บาท
31,070,200 บาท
1. งบลงทนุ 6,100,000 บาท
1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ ทดี นิ และสิงก่อสรา้ ง
1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 6,100,000 บาท
1.1.1.1 ครภุ ณั ฑค์ อมพวิ เตอร์ 24,970,200 บาท
(1) ระบบเครอื งคอมพวิ เตอรแ์ มข่ า่ ยเพอื สนบั สนุนการจดั การเรยี นการสอน
และการปฏบิ ตั งิ าน แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรงุ เทพมหานคร 1 ชุด 1,867,900 บาท
1.1.1.2 ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษา
(1) ครภุ ณั ฑก์ ารศกึ ษาทมี รี าคาตอ่ หน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 3,173,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) ชดุ ครุภณั ฑป์ ระกอบอาคารฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ พรอ้ มตดิ ตงั (อาคาร 16) 7,500,000 บาท
แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรงุ เทพมหานคร 1 ชุด
(3) ชดุ ครุภณั ฑป์ ระกอบหอ้ งเรยี นรวมและหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารของกลมุ่ วชิ าดนตรี 8,000,000 บาท
พรอ้ มตดิ ตงั (อาคาร 19) แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ
(4) ครุภณั ฑเ์ ครืองปรบั อากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) พรอ้ มตดิ ตงั 4,428,500 บาท
อาคารเรยี นรวมและศูนยว์ ฒั นธรรม (อาคาร 65) แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน 22,000,000 บาท
กรงุ เทพมหานคร 1 ระบบ 22,000,000 บาท
(5) ชุดการเรยี นวงดรุ ยิ างคเ์ ครอื งลม แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน
กรงุ เทพมหานคร 1 ชดุ 12,000,000 บาท
1.1.2 คา่ ทดี นิ และสงิ ก่อสรา้ ง
1.1.2.1 ค่าปรบั ปรงุ อาคารการศกึ ษาและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ 10,000,000 บาท
(1) ปรบั ปรงุ หอ้ งเรยี นและหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารเพอื พฒั นาทกั ษะความเป็นเลศิ 5,080,800 บาท
ทางดา้ นภาษา (อาคาร 2) แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรงุ เทพมหานคร 1 งาน 5,080,800 บาท
(2) ปรบั ปรุงอาคารฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการบรกิ ารอาหาร (อาคาร 45) 5,080,800 บาท
แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

2. งบเงนิ อดุ หนุน
2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป
1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน

177

7.3.2 ผลผลติ ที 2 : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 80,506,900 บาท

วตั ถปุ ระสงค์ :

เพอื ผลติ บณั ฑติ สาขาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ประกอบดว้ ย คณะวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

และคณะเทคโนโลยอี ตุ สาหกรรม โดยคาํ นึงถงึ คุณธรรมและจรยิ ธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจา่ ย จาํ แนกตามกจิ กรรม - งบรายจา่ ย

หน่วย : ลา้ นบาท

กจิ กรรม งบรายจา่ ย
งบดาํ เนินงาน งบลงทนุ งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื
รวม

รวมทงั สนิ - 54.5386 25.9683 - 80.5069

1. ผูส้ าํ เร็จการศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี - 54.5386 25.9683 - 80.5069

7.3.2.2 เป้ าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ ยลว่ งหนา้ ระยะปานกลางของผลผลติ จาํ แนกตามแหลง่ เงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **

ตวั ชีวดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แหลง่ เงนิ หน่วยนับ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนผูส้ าํ เรจ็ การศกึ ษา คน 740 700 799 507 604

( 878 )

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนนกั ศกึ ษาเขา้ ใหม่ คน 735 815 815 815 815

( 815 )

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนนกั ศกึ ษาคงอยู่ คน 2,350 2,017 2,680 2,988 3,199

( 2,339 )

เชงิ คุณภาพ : ผูส้ าํ เรจ็ การศกึ ษาจบการศึกษา รอ้ ยละ 87 87 87 87 87

ตามมาตรฐานหลกั สูตร ( 85 )

เชงิ เวลา : ผูส้ าํ เรจ็ การศกึ ษาทจี บการศึกษาตามหลกั สูตร รอ้ ยละ 87 87 87 87 87

ภายในระยะเวลาทกี าํ หนด ( 85 )

รวมทงั สนิ ลา้ นบาท 42.4668 80.5069 25.9683 25.9683 25.9683

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 42.4668 80.5069 25.9683 25.9683 25.9683

- งบดาํ เนินงาน ลา้ นบาท -----

- งบลงทนุ ลา้ นบาท 13.7140 54.5386 - - -

- งบเงนิ อดุ หนุน ลา้ นบาท 28.7528 25.9683 25.9683 25.9683 25.9683

- งบรายจา่ ยอนื ลา้ นบาท -----

เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท -----

* ผลการดาํ เนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอื น)

** ประมาณการรายจ่ายลว่ งหนา้ ตามภารกจิ และเป้าหมายทไี ดต้ งั งบประมาณในปี 2566 ทจี ะมผี ลใหต้ อ้ งดาํ เนินการต่อเนอื งถงึ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

178 80,506,900 บาท

รายละเอยี ดงบประมาณจาํ แนกตามงบรายจา่ ย 54,538,600 บาท
ผลผลิต : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี 54,538,600 บาท
29,538,600 บาท
1. งบลงทนุ 2,300,000 บาท
1.1 คา่ ครภุ ณั ฑ์ ทดี นิ และสิงกอ่ สรา้ ง
1.1.1 คา่ ครุภณั ฑ์ 800,000 บาท
1.1.1.1 ครุภณั ฑส์ าํ นกั งาน
(1) ครุภณั ฑส์ าํ นกั งานทมี รี าคาตอ่ หน่วยตาํ กวา่ 1 ลา้ นบาท 1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 14,108,900 บาท
(2) ระบบเครืองปรบั อากาศแบบแยกส่วน พรอ้ มตดิ ตงั อาคารเรยี น 6,189,900 บาท
และปฏบิ ตั กิ ารวทิ ยาศาสตร์ (อาคาร 11) แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน 3,500,000 บาท
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,519,000 บาท
1.1.1.2 ครุภณั ฑก์ ารศกึ ษา 2,900,000 บาท
(1) ชดุ ครุภณั ฑห์ อ้ งปฏบิ ตั กิ ารวทิ ยาศาสตร์ แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน 13,129,700 บาท
กรงุ เทพมหานคร 1 ชดุ
(2) ชดุ ฝึกการเรยี นระบบ IOT ในงานเกษตรกรรมสมยั ใหม่ (Smart Farm) 5,422,800 บาท
แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 2,300,000 บาท
(3) ชดุ ปฏบิ ตั กิ ารสอนพนื ฐานทางสถาปตั ยกรรม แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน 2,550,000 บาท
กรงุ เทพมหานคร 1 ชุด 2,856,900 บาท
(4) ชดุ เครอื งมอื การศกึ ษาความหลากหลายทางชีวภาพจากทรพั ยากรทอ้ งถนิ
แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ
1.1.1.3 ครภุ ณั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์
(1) ชดุ หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารวเิ คราะหด์ นิ -นาํ -ป๋ยุ -พชื -ผลผลติ ทางการเกษตร
เพอื ประโยชนแ์ ละความปลอดภยั ของชุมชนอย่างยงั ยนื แขวงอนุสาวรยี ์
เขตบางเขน กรงุ เทพมหานคร 1 ชุด
(2) เครืองวดั ค่าความสามารถในการป้องกนั แสงแดดของผลติ ภณั ฑก์ นั แดด
และเครืองสาํ อาง แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครอื ง
(3) ชุดเครอื งมอื สกดั สารสาํ คญั ทางชีวภาพเพอื ยกระดบั ผลติ ภณั ฑช์ ุมชน
แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(4) ชดุ วเิ คราะหป์ ระสทิ ธิภาพการซมึ ผา่ นของสารสาํ คญั ทางผวิ หนงั จาํ ลอง
แบบอตั โนมตั ิ แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1.1.2 คา่ ทดี นิ และสิงก่อสรา้ ง 179
1.1.2.1 คา่ ก่อสรา้ งอาคารการศกึ ษาและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ
(1) ค่าก่อสรา้ งอาคารการศกึ ษาและสงิ ก่อสรา้ งประกอบทมี รี าคาตอ่ หน่วย 25,000,000 บาท
ตาํ กวา่ 10 ลา้ นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,000,000 บาท
1.1.2.2 คา่ ปรบั ปรงุ อาคารการศกึ ษาและสงิ ก่อสรา้ งประกอบ
(1) ปรบั ปรุงอาคารฝึกปฏบิ ตั กิ ารเรยี นรวมแบบบรู ณาการดา้ นสถาปตั ยกรรม 2,000,000 บาท
และเซรามกิ แขวงอนุสาวรยี ์ เขตบางเขน กรงุ เทพมหานคร 1 งาน 23,000,000 บาท

2. งบเงนิ อดุ หนุน 23,000,000 บาท
2.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 25,968,300 บาท
1) ค่าใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน 25,968,300 บาท
25,968,300 บาท

180

7.3.3 ผลผลติ ที 3 : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ขุ ภาพ 405,000 บาท

วตั ถปุ ระสงค์ :

เพอื ผลติ กาํ ลงั คนดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ขุ ภาพทมี ศี กั ยภาพเป็นทตี อ้ งการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจา่ ย จาํ แนกตามกจิ กรรม - งบรายจา่ ย

หน่วย : ลา้ นบาท

กจิ กรรม งบรายจา่ ย
งบดาํ เนินงาน งบลงทนุ งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื
รวม

รวมทงั สนิ - - 0.4050 - 0.4050

1. ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นวทิ ยาศาสตรส์ ุขภาพ - - 0.4050 - 0.4050

7.3.3.2 เป้ าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ ยลว่ งหนา้ ระยะปานกลางของผลผลติ จาํ แนกตามแหลง่ เงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **

ตวั ชีวดั / ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
แหลง่ เงนิ หน่วยนบั

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนผูส้ าํ เรจ็ การศกึ ษา คน 26 56 42 58 81

( 46 )

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนนกั ศึกษาเขา้ ใหม่ คน 35 75 75 75 75

( 81 )

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนนกั ศึกษาคงอยู่ คน 102 135 289 306 300

( 115 )

เชงิ คุณภาพ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาจบการศึกษา รอ้ ยละ 80 80 80 80 80

ตามมาตรฐานหลกั สูตร (-)

เชงิ เวลา : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาทจี บการศึกษาตามหลกั สูตร รอ้ ยละ 80 80 80 80 80

ภายในระยะเวลาทกี าํ หนด ( 75 )

รวมทงั สนิ ลา้ นบาท 0.3790 0.4050 0.4050 0.4050 0.4050

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 0.3790 0.4050 0.4050 0.4050 0.4050

- งบดาํ เนนิ งาน ลา้ นบาท -----

- งบลงทนุ ลา้ นบาท -----

- งบเงนิ อดุ หนุน ลา้ นบาท 0.3790 0.4050 0.4050 0.4050 0.4050

- งบรายจา่ ยอนื ลา้ นบาท -----

เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท -----

* ผลการดาํ เนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอื น)

** ประมาณการรายจ่ายลว่ งหนา้ ตามภารกจิ และเป้าหมายทไี ดต้ งั งบประมาณในปี 2566 ทจี ะมผี ลใหต้ อ้ งดาํ เนินการต่อเนอื งถงึ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอยี ดงบประมาณจาํ แนกตามงบรายจา่ ย 181
ผลผลติ : ผูส้ าํ เรจ็ การศึกษาดา้ นวิทยาศาสตรส์ ุขภาพ
405,000 บาท
1. งบเงนิ อดุ หนุน
1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 405,000 บาท
1) คา่ ใชจ้ ่ายดาํ เนนิ งาน 405,000 บาท
405,000 บาท

182

7.4 แผนงานยทุ ธศาสตรเ์ สรมิ สรา้ งพลงั ทางสงั คม 28,807,700 บาท

7.4.1 โครงการที 1 : โครงการยทุ ธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพอื การพฒั นาทอ้ งถนิ 28,807,700 บาท

7.4.1.1 วตั ถปุ ระสงค์

นาํ องคค์ วามรูท้ างวชิ าการไปสูก่ ารใชป้ ระโยชนใ์ นการพฒั นาทอ้ งถนิ เพอื ยกระดบั คุณภาพชวี ติ
ของประชาชนและพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาของนกั เรยี นในโรงเรยี นทอ้ งถนิ ตลอดจนพฒั นาคณุ ภาพ

ของบณั ฑติ ใหม้ คี วามเชยี วชาญในวชิ าชพี ใหไ้ ดม้ าตรฐาน โดยนอ้ มนาํ ศาสตรพ์ ระราชาเป็นหลกั

ในการดาํ เนินงานเพอื การพฒั นาทอ้ งถนิ อย่างยงั ยนื ตามยทุ ธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั ราชภฏั

7.4.1.2 สถานทดี าํ เนินการ
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดาํ เนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงนิ ทงั สนิ ของโครงการ 296,369,700 บาท

- เงนิ งบประมาณ 296,369,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจา่ ย จาํ แนกตามกจิ กรรม - งบรายจา่ ย

หน่วย : ลา้ นบาท

กจิ กรรม งบรายจา่ ย
งบดาํ เนินงาน งบลงทนุ งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื
รวม

รวมทงั สนิ - - 28.8077 - 28.8077

1. ยุทธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพอื การพฒั นาทอ้ งถนิ - - 28.8077 - 28.8077

7.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ ยลว่ งหนา้ ระยะปานกลางของโครงการ จาํ แนกตามแหลง่ เงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **

ตวั ชวี ดั / เรมิ ตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แหลง่ เงนิ หน่วยนบั

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชงิ ปรมิ าณ : ผลติ ภณั ฑช์ มุ ชนในพนื ทไี ดร้ บั การพฒั นา ผลติ ภณั ฑ์ 10 5 5 5 10

และยกระดบั ( 17 )

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนนกั ศกึ ษามหาวทิ ยาลยั ราชภฏั คน 500 500 500 500 1,000

ทไี ดร้ บั การพฒั นาทกั ษะวศิ วกรสงั คม ( 500 )

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนรายวชิ าทบี ูรณาการการจดั การเรยี น รายวชิ า 20 10 15 20 40

การสอนเขา้ กบั การบรกิ ารวชิ าการเพอื การพฒั นาทอ้ งถนิ ( 35 )

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนโครงการของมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั โครงการ 4 1 1 1 2

ทนี กั ศกึ ษาและบคุ ลากรประยกุ ตใ์ ชอ้ งคค์ วามรู้ (3)

ในการปฏบิ ตั งิ านจรงิ เพอื แกป้ ญั หาและพฒั นาชมุ ชน

ในมติ ติ ่าง ๆ

เชงิ คุณภาพ : นกั เรยี นทเี ขา้ ร่วมโครงการสามารถอ่านออก รอ้ ยละ 80 85 85 85 85

เขยี นไดเ้พมิ ขนึ ( 80 )

เชงิ คณุ ภาพ : นกั ศกึ ษาครูชนั ปีที 4 มคี วามสามารถ รอ้ ยละ 50 50 50 50 50

ทางภาษาองั กฤษทรี ะดบั B1 นกั ศึกษาครูสาขาวชิ า ( 20 )

ภาษาองั กฤษทรี ะดบั B2

183

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **

ตวั ชีวดั / เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แหลง่ เงนิ หน่วยนบั

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชงิ คุณภาพ : นกั ศกึ ษาทไี มใ่ ช่ครูชนั ปีที 4 มคี วามสามารถ รอ้ ยละ 25 25 25 25 25

ทางภาษาองั กฤษทรี ะดบั B1 ( 25 )

เชงิ เวลา : โครงการทแี ลว้ เสร็จตามเวลาทกี าํ หนด รอ้ ยละ 90 90 90 90 90

( 75 )

รวมทงั สนิ ลา้ นบาท 152.3312 28.8077 28.8077 28.8077 57.6154

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 152.3312 28.8077 28.8077 28.8077 57.6154

- งบดาํ เนนิ งาน ลา้ นบาท -----

- งบลงทนุ ลา้ นบาท -----

- งบเงนิ อดุ หนุน ลา้ นบาท 113.3504 28.8077 28.8077 28.8077 57.6154

- งบรายจา่ ยอนื ลา้ นบาท 38.9808 - - - -

เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท -----

* ผลการดาํ เนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอื น)

** ประมาณการรายจ่ายลว่ งหนา้ ตามภารกจิ และเป้าหมายทไี ดต้ งั งบประมาณในปี 2566 ทจี ะมผี ลใหต้ อ้ งดาํ เนินการต่อเนอื งถงึ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

184 28,807,700 บาท

รายละเอยี ดงบประมาณจาํ แนกตามงบรายจา่ ย 28,807,700 บาท
โครงการ : โครงการยทุ ธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพอื การพฒั นาทอ้ งถนิ 28,807,700 บาท
28,807,700 บาท
1. งบเงนิ อดุ หนุน
1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป
1) เงนิ อดุ หนุนคา่ ใชจ้ ่ายโครงการยุทธศาสตรม์ หาวทิ ยาลยั ราชภฏั เพอื การพฒั นาทอ้ งถนิ

185

7.5 แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ งความเสมอภาคทางการศึกษา 7,763,600 บาท

7.5.1 โครงการที 1 : โครงการสนบั สนุนค่าใชจ้ า่ ยในการจดั การศึกษาตงั แต่ระดบั อนุบาล

จนจบการศึกษาขนั พนื ฐาน 7,763,600 บาท

7.5.1.1 วตั ถปุ ระสงค์

เพอื ใหน้ กั เรยี นทกุ คนมโี อกาสไดร้ บั การศึกษาโดยไมเ่ สยี ค่าใชจ้ า่ ยสาํ หรบั รายการหนงั สอื เรยี น

อปุ กรณ์การเรยี นและเครืองแบบนกั เรยี นทรี ฐั ใหก้ ารสนบั สนุน

7.5.1.2 สถานทดี าํ เนินการ

โรงเรยี นมธั ยมสาธติ วดั พระศรมี หาธาตุ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดาํ เนินการ 18 ปี (ปี 2552 ถงึ ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงนิ ทงั สนิ ของโครงการ 92,871,500 บาท

- เงนิ งบประมาณ 92,871,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจา่ ย จาํ แนกตามกจิ กรรม - งบรายจา่ ย

หน่วย : ลา้ นบาท

กจิ กรรม งบรายจา่ ย
งบดาํ เนินงาน งบลงทนุ งบเงนิ อดุ หนุน งบรายจา่ ยอนื
รวม

รวมทงั สนิ - - 7.7636 - 7.7636

1. สนบั สนุนค่าใชจ้ า่ ยในการจดั การศกึ ษาขนั พนื ฐาน - - 7.7636 - 7.7636

7.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ ยลว่ งหนา้ ระยะปานกลางของโครงการ จาํ แนกตามแหลง่ เงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ ยลว่ งหนา้ **

ตวั ชีวดั / เริมตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ
แหลง่ เงนิ หน่วยนบั

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เชงิ ปรมิ าณ : จาํ นวนนกั เรยี นทไี ดร้ บั การสนบั สนุน คน 14,387 1,423 1,423 1,423 1,423

ตามโครงการ ( 13,926 )

เชงิ คุณภาพ : ผูป้ กครองสามารถลดค่าใชจ้ ่าย รอ้ ยละ 100 100 100 100 100

ตามรายการทไี ดร้ บั การสนบั สนุน ( 100 )

รวมทงั สนิ ลา้ นบาท 61.8171 7.7636 7.7636 7.7636 7.7636

เงนิ งบประมาณ ลา้ นบาท 61.8171 7.7636 7.7636 7.7636 7.7636

- งบดาํ เนนิ งาน ลา้ นบาท -----

- งบลงทนุ ลา้ นบาท -----

- งบเงนิ อดุ หนุน ลา้ นบาท 61.8171 7.7636 7.7636 7.7636 7.7636

- งบรายจา่ ยอนื ลา้ นบาท -----

เงนิ นอกงบประมาณ ลา้ นบาท -----

* ผลการดาํ เนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอื น)

** ประมาณการรายจ่ายลว่ งหนา้ ตามภารกจิ และเป้าหมายทไี ดต้ งั งบประมาณในปี 2566 ทจี ะมผี ลใหต้ อ้ งดาํ เนินการต่อเนอื งถงึ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

186 7,763,600 บาท

รายละเอยี ดงบประมาณจาํ แนกตามงบรายจา่ ย 7,763,600 บาท
โครงการ : โครงการสนบั สนุนคา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั การศึกษา 7,763,600 บาท
ตงั แต่ระดบั อนุบาลจนจบการศึกษาขนั พนื ฐาน 7,763,600 บาท
4,278,500 บาท
1. งบเงนิ อดุ หนุน 1,237,600 บาท
1.1 เงนิ อดุ หนุนทวั ไป 559,500 บาท
1) เงนิ อุดหนุนคา่ ใชจ้ ่ายในการจดั การศกึ ษาขนั พนื ฐาน 613,700 บาท
1.1) ค่าจดั การเรยี นการสอน 1,074,300 บาท
1.2) คา่ หนงั สอื เรยี น
1.3) ค่าอปุ กรณ์การเรยี น
1.4) คา่ เครืองแบบนกั เรยี น
1.5) คา่ กิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผูเ้รยี น

187

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้ ่ายเงนิ นอกงบประมาณ หน่วย : ลา้ นบาท (ทศนิยม 4 ตาํ แหน่ง)

หน่วยงาน : แผนการใชจ้ า่ ยเงนิ นอกงบประมาณ
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
สถานะการเงนิ ปี 2564
838.0498 819.2603 791.6213 760.0328
1. เงนิ นอกงบประมาณสะสมคงเหลอื ยกมา 779.8758 ปี 2565 243.8465 242.5760 241.4330 240.4185
2. รายไดป้ ระเภทเงนิ นอกงบประมาณ 349.1973 786.7301 243.8465 242.5760 241.4330 240.4185
349.1973 306.5971
2.1 เงนิ รายได้ 306.5971 ----
2.2 เงนิ ทรี ฐั บาลอดุ หนุนหรอื จดั สรรให้ - - ----
2.3 ทนุ หมนุ เวยี น - - ----
2.4 เงนิ ช่วยเหลอื จากตา่ งประเทศ - - ----
2.5 เงนิ อดุ หนุนและบรจิ าค - - ----
2.6 เงนิ กูใ้ นประเทศ - - ----
2.7 เงนิ กตู้ า่ งประเทศ - - ----
2.8 อนื ๆ - - 1,081.8963 1,061.8363 1,033.0543 1,000.4513
3. รวมเงนิ นอกงบประมาณทงั สนิ (1.+2.) 1,129.0731 1,093.3272 ----
4. นําไปสมทบกบั งบประมาณ - - ----
4.1 งบบคุ ลากร - - ----
4.2 งบดาํ เนนิ งาน - - ----
4.3 งบลงทนุ - - ----
4.4 งบเงนิ อดุ หนุน - - ----
4.5 งบรายจา่ ยอนื - - 1,081.8963 1,061.8363 1,033.0543 1,000.4513
5. คงเหลอื หลงั หกั เงนิ นําไปสมทบกบั งบประมาณ (3.-4.) 1,129.0731 1,093.3272 262.6360 270.2150 273.0215 281.0621
6. แผนการใชจ้ า่ ยอนื 342.3430 255.2774 252.6360 260.2150 268.0215 276.0621
6.1 ภารกจิ พนื ฐาน 335.2961 245.2774 252.6360 260.2150 268.0215 276.0621
335.2961 245.2774 ----
6.1.1 รายจ่ายประจาํ - - 10.0000 10.0000 5.0000 5.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทนุ 7.0469 10.0000 ----
6.2 ภารกจิ เพอื การพฒั นา - - 10.0000 10.0000 5.0000 5.0000
6.2.1 รายจ่ายประจาํ 7.0469 10.0000 819.2603 791.6213 760.0328 719.3892
6.2.2 รายจ่ายลงทนุ 786.7301 838.0498
7. คงเหลอื (5.-6.)

พิมพท์ ี่ : บรษิ ัท ธนอรณุ การพิมพ์ จ�ำกัด
457/6-7 ถนนพระสเุ มรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรงุ เทพฯ 10200

โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: [email protected]



เงอบกสปารงรบะปมระมาาณณ รฉบาับยท่ีจ๓า่ ย

ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖