แผนบริหารงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2563

ประมาณการด้านรายจ่าย แผนเงินบำรุง ไตรมาสท่ี 1 คดิ เป็น ไตรมาสท่ี 2 คดิ เปน็ ปรับแผน แผนเงินบำรุง ไตรมาสท่ี 3 คิดเปน็ ไตรมาสที่ 4 คิดเปน็
ปงี บประมำณ 2562
ลาดบั รายการ (ต.ค.61-ธ.ค.61) (ร้อยละ) (ต.ค.61-มี.ค.62) (ร้อยละ) เพ่ิม/ลด ปรับปรุงคร้ังที่ 1/2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) (ร้อยละ) (ต.ค.61-ก.ย.62) (ร้อยละ)
63,870,000.00
1 เงินรายจ่าย (ค่าจ้าง) : 3,200,000.00 13,192,634.92 20.66 26,852,654.94 42.04 - 63,870,000.00 40,621,034.24 63.60 54,871,729.04 85.91
1.1 คา่ จ้างพนกั งานกระทรวงสาธารณสขุ , ลูกจ้างช่ัวคราว ,ลูกจ้างรายคาบ ฯลฯ
700,000.00 647,673.00 20.24 1,425,015.00 44.53 - 3,200,000.00 2,094,359.00 65.45 2,787,114.00 87.10
1.2 เงนิ สมทบประกันสงั คมสว่ นนายจ้าง 67,770,000.00 106,439.20 15.21 214,543.16 30.65 45.86 427,479.75 61.07
1.3 เงินสมทบกองทนุ สารองเลี้ยงชีพ 13,946,747.12 20.58 42.04 - 700,000.00 321,018.34 63.50 58,086,322.79 85.71
51,000,000.00 28,492,213.10
รวมค่าจ้าง+เงินสมทบฯ 17,400,000.00 0.00 67,770,000.00 43,036,411.58
2 ค่าตอบแทน :
2.1 คา่ ตอบแทน - นอกเวลาราชการ 800,000.00 12,001,486.00 23.53 24,819,227.00 48.67 - 51,000,000.00 39,462,501.00 77.38 53,103,530.00 104.12
2.2 ค่าตอบแทน - ตามผลงาน (ตามคา่ ตอบแทน ฉ.5) 7,000,000.00 4,021,440.00 23.11 7,735,542.00 44.46 - 17,400,000.00 12,105,726.00 69.57 16,444,776.00 94.51
2.3 ค่าตอบแทน - การปฏิบัตงิ านในคลินิกนอกเวลา 17.03 39.96 - 61.49 87.44
2.4 คา่ ตอบแทน - เวรบ่าย, ดึก 175,000.00 136,200.00 24.74 319,650.00 49.72 - 800,000.00 491,900.00 74.00 699,500.00 98.86
2.5 ค่าตอบแทน - ชันสูตรพลิกศพ 200,000.00 1,731,675.00 0.00 3,480,730.00 29.23 - 7,000,000.00 5,179,650.00 29.23 6,920,252.00 80.06
2.6 คา่ ตอบแทน - แพทย์สาขาส่งเสรมิ พิเศษ 5,300,000.00 0.00 -
2.7 ค่าตอบแทน - ไม่ทาเวชปฏิบตั ิส่วนตวั 780,000.00 0.00 23.21 51,150.00 - - 175,000.00 51,150.00 - 140,100.00 -
2.8 ค่าตอบแทนหนว่ ยบรกิ ารปฐมภมู ิ QOF 20,000.00 0.00 18.46 - 46.79 - 200,000.00 - 69.62 - 93.11
2.9 ค่าตอบแทน - คา่ ฉีดยาศพ 1,152,000.00 1,230,000.00 11.25 43.71 - 5,300,000.00 107.51 149.78
2.10 คา่ ตอบแทนอ่ืนของเจ้าหน้าที่ (พ.ต.ส.) 17,000,000.00 144,000.00 121.74 2,480,000.00 19.50 - 780,000.00 3,690,000.00 30.00 4,935,000.00 39.00
2.11 ค่าตอบแทน - P4P (ฉ.12) 100,827,000.00 2,250.00 41.60 340,950.00 139.72 15,000,000.00 20,000.00 838,580.00 157.28 1,168,245.00 177.25
1,402,409.00 3,900.00 43.76 1,152,000.00 6,000.00 23.25 57.79
รวมคา่ ตอบแทน 7,000,000.00 7,071,907.62 27.51 15,000,000.00 32,000,000.00 7,800.00
5,000,000.00 1,609,590.00 47.88 1,811,847.00 61.36 2,041,954.00 89.75
3 ค่ำใชส้ อย : 27,741,367.62 7,439,707.62 115,827,000.00 7,439,707.62 18,492,619.40
3.1 ค่าใช้จ่ายเดนิ ทางไปราชการ และแผนงานโครงการ 350,000.00
3.2 คา่ ซ่อมแซมและบารงุ รกั ษา - ครภุ ณั ฑ์การแพทย์ 1,100,000.00 48,280,446.62 71,077,061.62 103,953,776.40
3.3 คา่ ซอ่ มแซมและบารงุ รักษา - ครภุ ัณฑ์ยานพาหนะ
3.4 คา่ ซอ่ มแซมและบารุงรกั ษา - ครภุ ณั ฑ์สานักงาน 500,000.00 778,485.00 11.12 1,599,438.00 22.85 - 7,000,000.00 3,097,479.00 44.25 4,563,823.00 65.20
3.5 ค่าซอ่ มแซมและบารงุ รกั ษา - ครภุ ณั ฑ์สานกั งาน (Aircondition) 400,000.00 1,290,978.52 25.82 3,364,382.28 67.29
3.6 ค่าซ่อมแซมและบารงุ รักษา - ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์+License Anti Virus 600,000.00 40.74 76.07 - 5,000,000.00 4,699,109.33 93.98 5,859,237.22 117.18
3.7 ค่าซอ่ มแซมและบารงุ รักษา - ครภุ ัณฑ์อ่ืน 3,500,000.00 142,597.45 16.51 266,235.12 22.87
3.8 ค่าซ่อมแซมและบารงุ รักษา - อาคารและสิง่ ก่อสร้าง (ENV) 800,000.00 181,600.00 0.00 251,600.00 100,000.00 450,000.00 386,970.81 85.99 511,375.17 113.64
14,604,000.00 60.70 -
3.9 คา่ ซอ่ มบารงุ รกั ษาปกติ 10,540,000.00 0.00 11.61 - 60.70 - 1,100,000.00 447,965.00 40.72 786,633.00 71.51
3.10 ค่าจ้างเหมาบรกิ าร *** 1,500,000.00 242,797.00 16.97 242,797.00 21.61
3.11 คา่ บริการตรวจทางการแพทย์ *** 69,642.73 0.49 129,639.73 56.88 - 500,000.00 -- --
3.12 ค่าจ้างทาฟันปลอม 594,000.00 27.60 1,990,668.00 28.13
27.63 225,021.00 53.01 - 400,000.00 242,797.00 60.70 242,797.00 60.70
3,900.00 5.46 7,741,248.10 60.65
4,030,486.04 6,392,900.00 18.80 - 600,000.00 129,639.73 21.61 233,188.73 38.86
2,912,100.00 282,002.65
- 3,500,000.00 2,610,668.00 74.59 3,995,968.00 114.17
81,944.75
- 800,000.00 258,716.00 32.34 531,716.00 66.46

500,000.00 15,104,000.00 11,394,849.29 75.44 15,582,506.96 103.17

- 10,540,000.00 8,965,900.00 85.07 10,586,450.00 100.44

- 1,500,000.00 429,442.65 28.63 895,637.45 59.71

สรปุ รายจา่ ย ปี 2562 หนา้ ท่ี 1 จาก 3

ประมาณการด้านรายจ่าย แผนเงินบำรุง ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น ไตรมาสที่ 2 คิดเปน็ ปรับแผน แผนเงินบำรุง ไตรมาสที่ 3 คิดเปน็ ไตรมาสท่ี 4 คิดเปน็
ลาดบั รายการ ปีงบประมำณ 2562
(ต.ค.61-ธ.ค.61) (ร้อยละ) (ต.ค.61-มี.ค.62) (ร้อยละ) เพิ่ม/ลด ปรับปรุงคร้ังที่ 1/2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) (ร้อยละ) (ต.ค.61-ก.ย.62) (ร้อยละ)
3.13 ค่าตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค (สภากาชาดไทย) 8,500,000.00
3.14 ค่าขอเลอื ด และผลติ ภณั ฑ์ของเลิอดต่างสาขา 1,500,000.00 0.00 0.00 - - - 8,500,000.00 2,669,970.00 31.41 4,054,620.00 47.70
3.15 ค่าจ้างตรวจหอ้ งปฏบิ ัตกิ าร LAB 7,300,000.00 41,760.00 2.78 41,760.00 2.78 347,920.00 23.19 690,760.00 46.05
3.16 ค่าอาหารผ้บู รจิ าคโลหิต (เบิกตามกระทรวงการคลงั ) 2,750,387.50 37.68 6,225,809.00 85.29 - 1,500,000.00 122.68 151.53
3.17 คา่ ใช้สอยอ่ืนๆ (คา่ ธรรมเนยี ม ขนสง่ โอนเงินฯลฯ) 300,000.00 67,640.00 22.55 122,280.00 40.76 8,955,564.50 57.40 11,061,866.50 80.54
3.18 คืนเงนิ คา่ รกั ษาพยาบาล 240,000.00 50,747.26 21.14 89,269.76 37.20 - 7,300,000.00 172,200.00 83.78 241,620.00 164.34
3.19 คา่ ใช้จ่ายพัฒนาระบบบญั ชี GFMIS/เบกิ -จ่ายรายงานการเงิน 200,000.00 44,740.89 22.37 112,565.89 56.28 201,078.28 62.96 394,413.28 141.75
3.20 คา่ ใช้จ่ายโครงการต่างๆ (รายรับ UC ข้อ 5.12 ) และอื่นๆ 100,000.00 - - 300,000.00 125,928.89 283,502.89
3.21 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาและแกไ้ ขปัญหา 3,000,000.00 0.00 0.00 - 37.50 - - - -
3.22 คา่ ใช้จ่ายตามจ่ายประกันสังคม 3,000,000.00 741,210.00 24.71 1,125,078.00 34.84 - 240,000.00 61.69 118.72
3.23 ค่าใช้จ่ายเดนิ ทางไปราชการ และค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง 7,000,000.00 1,045,325.00 34.84 1,045,325.00 0.23 1,850,777.60 61.85 3,561,538.55 71.90
3.24 ค่าใช้จ่ายสนบั สนนุ นักเรยี นทนุ พยาบาล 200,000.00 32.77 - 200,000.00 2,474,196.85 0.23 2,875,894.73
300,000.00 0.00 0.00 16,000.00 - 48.67 0.23
รวมค่าใชส้ อย 77,534,000.00 47,650.00 23.83 65,540.00 40.41 - 100,000.00 16,000.00 16,000.00 71.64
97,340.00 - 143,284.00 80.00
4 120,000,000.00 0.00 0.00 - - 3,000,000.00 62.65 240,000.00 85.11
50,000,000.00 15,117,992.14 19.50 31,329,559.53 - 67,352,832.48
4.1 ค่ายาในบญั ชียาหลักแหง่ ชาติ 22,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 49,574,512.93
3,000,000.00
4.2 คา่ ยานอกบัญชียาหลกั แห่งชาติ 1,100,000.00 - 7,000,000.00
35,000,000.00
4.3 ค่าเวชภณั ฑ์มิใช่ยา 35,430,000.00 - 200,000.00
1,000,000.00
4.4 ค่าออกซเิ จน 24,500,000.00 - 300,000.00
3,200,000.00
4.5 ค่าอาหารทางการแพทย์ 3,250,000.00 1,600,000.00 79,134,000.00
7,500,000.00
4.6 ค่าวัสดกุ ารแพทย์ - หอ้ งผา่ ตดั 29,353,455.79 24.46 60,122,124.91 50.10 - 120,000,000.00 91,787,194.06 76.49 124,782,144.59 103.99
400,000.00 13,384,125.06 26.77 22,696,769.66 45.39 - 50,000,000.00 35,337,427.19 70.67 46,429,042.93 92.86
4.7 คา่ วัสดกุ ารแพทยท์ ั่วไป 500,000.00 4,331,259.78 19.69 9,203,150.00 41.83 - 22,000,000.00 13,399,569.74 60.91 17,856,161.43 81.16
650,000.00 1.84 8.92 - 3,000,000.00 1,274,818.80 42.49 1,523,850.72 50.80
4.8 คา่ วัสดซุ ่อมบารงุ ครุภณั ฑ์การแพทย์ 374,000.00 55,300.00 58.60 267,713.92 98.51 - 1,100,000.00 1,301,344.80 118.30 1,403,542.64 127.59
200,000.00 644,557.20 0.00 1,083,599.60 14.73 - 35,000,000.00 10,991,486.50 31.40 26,070,704.50 74.49
4.9 ค่าวัสดวุ ิทยาศาสตร์ 1,350,000.00 53.42 5,156,726.50 68.34 - 35,430,000.00 27,431,425.90 77.42 35,118,390.90 99.12
1,700,000.00 0.00 0.00 24,214,014.40 14.69 - 1,000,000.00 1,447,402.30 144.74 2,941,819.80 294.18
4.10 ค่าวัสดสุ านักงาน 100,000.00 18,925,330.00 32.99 61.86 - 24,500,000.00 18,278,498.80 74.61 25,018,463.80 102.12
311,254,000.00 20.20 146,850.00 41.28 - 3,200,000.00 1,766,994.00 55.22 3,018,796.00 94.34
4.11 ค่าวัสดงุ านบา้ นงานครวั 0.00 27.79 15,156,413.70 37.00 - 3,250,000.00 1,500,246.00 46.16 2,926,914.60 90.06
8,081,614.30 26.42 1,321,112.00 47.79 - 7,500,000.00 5,249,415.10 69.99 7,140,256.10 95.20
4.12 คา่ วัสดุบรโิ ภค (อาหาร) สามัญ+วีไอพี 148.67 1,202,466.00 169.66 - 203.99 217.03
646,253.00 4.10 3,584,190.10 114.36 - 400,000.00 815,955.00 114.87 868,135.00 114.87
4.13 คา่ วัสดุคอมพิวเตอร์ 903,239.00 20.04 41.98 - 500,000.00 574,372.50 61.99 574,372.50 97.37
1,981,285.60 49.60 678,645.00 101.92 300,000.00 650,000.00 402,927.41 94.26 632,876.81 130.62
4.14 ค่าวัสดเุ ครื่องแตง่ กาย (เจ้าหน้าท่ีและผปู้ ว่ ย) 594,665.00 50.94 571,792.50 51.24 - 674,000.00 635,327.00 59.42 880,367.00 94.27
20,480.00 19.58 272,875.00 52.37 600,000.00 200,000.00 118,831.00 62.10 188,531.00 88.04
4.15 คา่ วัสดุก่อสร้าง 130,285.00 31.23 381,176.00 39.14 - 1,950,000.00 1,210,875.26 58.33 1,716,757.98 88.96
185,506.00 328.95 102,481.00 449.17 60,000.00 1,700,000.00 991,538.17 281.35 1,512,386.05 296.57
4.16 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 101,881.00 25.85 707,055.10 47.54 960,000.00 160,000.00 450,165.00 68.85 474,515.00 96.43
264,316.70 665,403.70 312,214,000.00 214,965,814.53 301,078,029.35
4.17 ค่าวัสดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 530,903.20 449,165.00
328,950.00 147,983,724.09
4.18 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 80,463,406.63

4.19 ค่าวัสดทุ นั ตกรรม

4.20 คา่ วัสดุอ่ืนๆ

รวมค่าวัสดุ

สรุปรายจา่ ย ปี 2562 หนา้ ท่ี 2 จาก 3

ประมาณการดา้ นรายจ่าย แผนเงินบำรุง ไตรมาสที่ 1 คิดเปน็ ไตรมาสท่ี 2 คิดเป็น ปรับแผน แผนเงินบำรุง ไตรมาสท่ี 3 คิดเป็น ไตรมาสท่ี 4 คดิ เปน็
ลาดบั รายการ ปีงบประมำณ 2562
(ต.ค.61-ธ.ค.61) (ร้อยละ) (ต.ค.61-มี.ค.62) (ร้อยละ) เพ่ิม/ลด ปรับปรุงครั้งท่ี 1/2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) (ร้อยละ) (ต.ค.61-ก.ย.62) (ร้อยละ)
5 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง : 3,500,000.00
5.1 ครุภณั ฑ์การแพทย์ 13,300,000.00 2,548,000.00 72.80 2,639,900.00 75.43 - 3,500,000.00 1,686,264.00 48.18 3,144,644.00 89.85
5.2 ครุภณั ฑ์ (งบลงทุน UC ) 4,000,000.00 7,471,000.00 56.17 11,272,600.00 84.76 91.72 15,058,950.00 113.23
5.3 ครภุ ณั ฑ์คอมพิวเตอร์ 1,000,000.00 1,903,000.00 47.58 2,494,850.00 62.37 - 13,300,000.00 12,198,950.00 66.87 2,749,750.00 68.74
5.4 ครุภณั ฑ์สานกั งาน 1,800,000.00 20.69 48.13 65.74 1,085,750.00 108.58
5.5 ครุภณั ฑ์งานบา้ น งานครัว 206,870.00 7.62 481,340.00 11.99 - 4,000,000.00 2,674,850.00 22.50 495,992.00 27.56
5.6 ครภุ ณั ฑ์โฆษณา และเผยแพร่ 150,000.00 137,100.00 11.51 215,770.00 14.18 14.18 36,670.00 24.45
17,270.00 21,270.00 - 1,000,000.00 657,380.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/อาคารบา้ นพักข้าราชการ ปี 2561(กนั เงินเหล่อื มปี) 23,750,000.00 1,285,000.00 77.52 1,817,148.16
รวมคา่ ครุภัณฑ์ ทด่ี นิ และส่ิงก่อสร้าง 18,410,730.00 - 1,800,000.00 404,950.00 79.70 24,388,904.16 102.69
16,150,000.00
6 คา่ สาธารณูปโภค : 3,325,000.00 - 150,000.00 21,270.00
6.1 คา่ ไฟฟ้า
6.2 คา่ น้าประปา 730,000.00 - 1,285,000.00
6.3 ค่าโทรศพั ท์ 190,000.00
6.4 คา่ ฝากส่งไปรษณยี ์ 220,000.00 12,283,240.00 51.72 0.00 23,750,000.00 18,928,664.00
6.5 ค่าอินเตอร์เน็ต 20,615,000.00
2,664,493.53 16.50 5,524,535.29 34.21 - 16,150,000.00 8,434,175.36 52.22 14,255,255.94 88.27
รวมคา่ สาธารณูปโภค 1,900,000.00 1,560,932.66 46.95 2,251,794.06 67.72 94.06 4,474,990.56 134.59
7 เงินสนบั สนนุ รพ.สต.ในเครือข่าย : 8,400,000.00 49.01 68.85 - 3,325,000.00 3,127,330.24 90.78 765,710.38 104.89
7.1 เงนิ คา่ จ้าง นร.ทนุ (พกส. และลูกจ้างช่ัวคราว) ของ รพ.สต. 3,200,000.00 357,780.76 11.03 502,635.50 37.08 68.20 188,334.54 99.12
7.2 เงินสนับสนุน Fixed Cost 20,948.54 42.06 70,459.54 61.79 - 730,000.00 662,690.51 83.74 251,973.81 114.53
7.3 เงินสนับสนนุ PP Basic Service 500,000.00 92,536.82 22.78 135,936.02 41.16 60.82 19,936,265.23 96.71
7.4 เงนิ สนบั สนุน QOF 5,700,000.00 4,696,692.31 8,485,360.41 - 190,000.00 129,579.54
7.5 งบคา่ เสื่อม (งบลงทุน)
7.6 เงนิ สนับสนุน แพทยแ์ ผนไทย 300,000.00 - 220,000.00 184,235.22
7.7 เงินสนับสนุนค่าตอบแทน ฉ.11 (กลุ่มพกส.,ลจชค.) 440,000.00
7.8 สนบั สนนุ วัสดุการแพทย์ 300,000.00 0.00 20,615,000.00 12,538,010.87
7.9 เงินสนบั สนุนเงิน UC อ่ืนๆ 700,000.00
21,440,000.00 0.00 0.00 1,088,340.00 57.28 - 1,900,000.00 1,190,640.00 62.67 1,190,640.00 62.67
รวมจ่ายเงินสนบั สนนุ UC 25,000,000.00 49.87 - 8,400,000.00 8,378,616.00 99.75 8,378,616.00 99.75
8 งบกลาง 648,190,000.00 4,189,308.00 49.87 4,189,308.00 42.55 - 3,200,000.00 2,102,513.00 65.70 2,491,666.27 77.86
- 1,094,259.00 218.85
รวมรายจ่ายทงั้ ส้ิน 0.00 0.00 1,361,638.00 - - 500,000.00 - - 6,510,638.47 114.22
114.22 - 5,700,000.00 6,510,638.47 114.22 97.32
รายรับ (สูงกว่า) รายจ่าย 0.00 0.00 - 67.32 - 97.32 291,970.39 105.23
บวก เงินบารุงคงเหลือ ยกมาจาก เดือนกันยายน 2561 51.27 - 300,000.00 291,970.39 105.23 463,000.00
0.00 0.00 6,510,638.47 - 440,000.00 463,000.00 -
เงินบารุงคงเหลือ ยกไป - 0.00 300,000.00 - - 63.91
201,970.39 67.32 201,970.39 63.91 -17,560,000.00 700,000.00 - 63.91 447,360.00 97.33
65.41 0.00 21,440,000.00 447,360.00 90.41 20,868,150.13 26.88
225,600.00 51.27 225,600.00 7,440,000.00 19,384,737.86 2,000,000.00 92.21
- 648,190,000.00 -
0.00 0.00 - 45.82 - 66.26 597,664,280.54

348,829.00 49.83 447,360.00 429,505,213.39 23,957,112.92
217,205,789.29
4,965,707.39 23.16 14,024,854.86 35,566,997.54 241,162,902.21
217,205,789.29
0.00 0.00 - 252,772,786.83

159,215,153.21 24.56 297,006,888.61

12,299,680.01 20,580,736.63

217,205,789.29 217,205,789.29

229,505,469.30 237,786,525.92

สรปุ รายจา่ ย ปี 2562 หนา้ ท่ี 3 จาก 3

สรุปการใช้จ่ายแผนเงินบารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2558-2562

ลาดบั รายการดา้ นรายรบั แผนเงินบารุง ปี 2558 รายรับ 2558 แผนเงินบารงุ ปี 2559 รายรบั 2559 แผนเงินบารงุ ปี 2560 รายรับ 2560 แผนเงนิ บารุง ปี 2561 รายรับ 2561 แผนเงนิ บารุง ปี 2562 รายรับ 2562

1 รายรับเงนิ สด 58,500,000.00 60,634,944.01 72,000,000.00 78,595,331.20 85,100,000.00 87,874,671.58 89,000,000.00 90,941,822.41 92,000,000.00 95,182,758.37
2 รายรับเงินเบิกตน้ สังกดั /ข้าราชการและรฐั วิสาหกจิ 119,000,000.00 128,354,641.92 142,500,000.00 149,466,873.45 152,500,000.00 150,419,695.18 159,000,000.00 173,272,204.12 172,500,000.00 180,322,963.29
3 รายรับกองทุนประกนั สังคม 20,000,000.00 28,639,292.33 35,000,000.00 33,663,583.91 64,400,000.00 48,011,216.07 55,400,000.00 46,113,959.08 61,000,000.00 37,928,574.52
4 รายได้อื่นๆ 24,700,000.00 22,625,305.87 28,350,000.00 30,075,909.89 32,900,000.00 30,846,685.88 30,000,000.00 29,850,349.33 32,000,000.00 36,037,644.44
5 รายรับจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) 214,820,000.00 212,590,285.09 234,170,000.00 253,110,697.27 237,370,000.00 271,807,875.44 270,100,000.00 280,431,374.39 266,700,000.00 272,149,452.84
437,020,000.00 452,844,469.22 512,020,000.00 544,912,395.72 572,270,000.00 588,960,144.15 603,500,000.00 620,609,709.33 624,200,000.00 621,621,393.46
รวมรายรับทั้งส้ิน

ลาดบั รายการด้านรายจ่าย แผนเงนิ บารุง ปี 2558 รายจ่าย 2558 แผนเงินบารงุ ปี 2559 รายจ่าย 2559 แผนเงนิ บารุง ปี 2560 รายจ่าย 2560 แผนเงนิ บารงุ ปี 2561 รายจ่าย 2561 แผนเงนิ บารุง ปี 2562 รายจ่าย 2562

1 เงนิ รายจ่าย (ค่าจ้าง) 54,814,002.00 37,300,117.12 46,326,000.00 43,531,868.81 53,526,000.00 49,707,897.43 60,403,000.00 53,557,709.01 67,770,000.00 58,086,322.79
2 คา่ ตอบแทน 66,445,000.00 91,952,259.51 82,185,000.00 72,545,865.06 112,435,000.00 107,646,345.87 116,335,000.00 105,181,690.10 115,827,000.00 103,953,776.40
3 คา่ ใช้สอย 46,430,000.00 44,155,066.69 61,515,000.00 46,817,336.55 66,910,000.00 60,493,988.81 71,802,000.00 62,188,593.77 79,134,000.00 67,352,832.48
4 คา่ วัสดุ 209,900,000.00 194,968,232.84 278,290,000.00 272,445,207.00 314,194,000.00 292,293,416.46 289,074,000.00 288,402,598.44 312,214,000.00 301,078,029.35
5 ค่าครภุ ัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ ง 17,230,000.00 13,460,049.60 13,030,000.00 22,867,301.61 22,530,000.00 27,341,503.04 23,050,000.00 14,848,740.50 23,750,000.00 24,388,904.16
6 ค่าสาธารณูปโภค 21,100,000.00 17,742,779.89 21,720,000.00 19,045,347.60 20,634,000.00 17,884,819.74 20,615,000.00 17,696,195.63 20,615,000.00 19,936,265.23
7 เงินสนับสนุน รพ.สต.ในเครอื ข่าย 19,700,000.00 24,148,642.21 26,894,000.00 39,006,377.83 22,550,000.00 24,483,910.52 25,220,000.00 20,236,895.77 21,440,000.00 20,868,150.13
8 งบกลาง 40,000,000.00 9,080,000.00 10,000,000.00
475,619,002.00 - 539,040,000.00 - 4,865,000.00 579,851,881.87 616,499,000.00 301,780.00 7,440,000.00 2,000,000.00
รวมรายจ่ายท้ังส้ิน 423,727,147.86 516,259,304.46 617,644,000.00 562,414,203.22 648,190,000.00 597,664,280.54

รายรับ (ต่ากว่า) รายจ่าย -38,599,002.00 29,117,321.36 -27,020,000.00 28,653,091.26 -45,374,000.00 9,108,262.28 -12,999,000.00 58,195,506.11 -23,990,000.00 23,957,112.92
บวก เงนิ บารุงคงเหลือ ยกมา 30 ก.ย. 25xx 98,367,202.47 98,367,202.47 121,248,929.64 121,248,929.64 149,902,020.90 149,902,020.90 159,010,283.18 159,010,283.18 217,205,789.29 217,205,789.29
59,768,200.47 121,248,929.64 94,228,929.64 149,902,020.90 104,528,020.90 159,010,283.18 146,011,283.18 217,205,789.29 193,215,789.29 241,162,902.21
เงินบารงุ คงเหลือ ยกไป

รายงานแผนเงินบารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2558-2562

ประมาณการด้านรายรบั แผนเงินบารุง รายรับ แผนเงนิ บารุง รายรับ แผนเงินบารงุ รายรับ แผนเงินบารงุ รายรบั แผนเงินบารงุ รายรับ
ลาดับ ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562

1 รายรับเงินสด 57,000,000.00 58,967,774.01 69,000,000.00 76,557,011.20 83,000,000.00 85,789,191.58 87,000,000.00 88,746,492.41 90,000,000.00 93,419,358.37
1.1 รบั เงินสดประจำวนั (ห้องรบั เงนิ ) 1,500,000.00 1,667,170.00 3,000,000.00 2,038,320.00 2,100,000.00 2,085,480.00 2,000,000.00 2,195,330.00 2,000,000.00 1,763,400.00
1.2 รำยไดจ้ ำกกำรเกบ็ คำ่ บรกิ ำร 30 บำท UC 58,500,000.00 60,634,944.01 72,000,000.00 78,595,331.20 85,100,000.00 87,874,671.58 89,000,000.00 90,941,822.41 92,000,000.00 95,182,758.37
รวมรายรบั เงินสด
80,000,000.00 77,553,896.90 84,500,000.00 89,988,387.47 100,000,000.00 88,374,707.58 95,000,000.00 93,172,467.88 100,000,000.00 108,764,965.33
2 รายรบั เงินเบิกต้นสังกัด/ข้าราชการและรฐั วิสาหกจิ 35,000,000.00 48,443,911.02 54,500,000.00 56,428,014.98 50,000,000.00 59,223,281.60 62,000,000.00 76,737,422.24 70,000,000.00 68,705,015.91
2.1 คำ่ รกั ษำพยำบำลคนไข้นอก -เบิกจ่ำยตรง (กรมบัญชีกลำง,อปท.) 4,000,000.00 2,356,834.00 3,500,000.00 3,050,471.00 2,500,000.00 2,821,706.00 2,000,000.00 3,362,314.00 2,500,000.00 2,852,982.05
2.2 คำ่ รกั ษำพยำบำลคนไข้ใน -ใบส่งตวั (ข้ำรำชกำร,ลกู จ้ำงประจำ,อปท.) 119,000,000.00 128,354,641.92 142,500,000.00 149,466,873.45 152,500,000.00 150,419,695.18 159,000,000.00 173,272,204.12 172,500,000.00 180,322,963.29
2.3 ค่ำรกั ษำพยำบำลคนไข้ใน -เรยี กเก็บ รฐั วสิ ำหกิจ
รวมรายรบั เบิกต้นสังกัด/ข้าราชการ และรฐั วิสาหกจิ 5,000,000.00 6,149,135.20 10,800,000.00 12,720,458.86 20,000,000.00 24,193,607.46 17,500,000.00 22,430,336.89 22,000,000.00 26,802,830.93
11,000,000.00 7,024,987.11 19,000,000.00 9,418,868.88 28,000,000.00 11,921,335.30 32,000,000.00 16,880,688.93 33,000,000.00 6,948,157.92
3 รายรบั กองทุนประกันสังคม 3,000,000.00 14,410,386.69 1,900,000.00 10,169,796.16 14,800,000.00 10,717,333.30 4,600,000.00 6,212,229.93 4,600,000.00 4,177,585.67
3.1 คำ่ รกั ษำพยำบำล เรยี กเก็บ - ผู้ป่วยสิทธปิ ระกนั สังคม กรณีข้ำมเครอื ข่ำย 1,000,000.00 1,054,783.33 3,300,000.00 1,354,460.01 1,600,000.00 1,178,940.01 1,300,000.00 1,400,000.00
3.2 รบั จัดสรรเงนิ กองทุนประกันสังคม (เหมำจ่ำยรำยหัว) 20,000,000.00 28,639,292.33 35,000,000.00 33,663,583.91 64,400,000.00 48,011,216.07 55,400,000.00 590,703.33 61,000,000.00 -
3.3 รบั จัดสรรคำ่ ภำระเส่ียง (OPD-IPD ประกันสังคม) 46,113,959.08 37,928,574.52
3.4 รบั คำ่ รบั รองคณุ ภำพโรงพยำบำล (H.A)
รวมรายรบั กองทุนประกนั สังคม 10,000,000.00 10,488,876.25 12,000,000.00 14,781,370.00 15,000,000.00 16,447,343.00 13,000,000.00 15,419,486.20 16,000,000.00 21,210,907.87
3,500,000.00 2,090,522.00 2,400,000.00 2,418,065.00 4,000,000.00 1,969,312.00 3,500,000.00 2,336,012.15 3,500,000.00 1,981,606.00
4 รายไดอ้ ่ืนๆ 1,410,610.00 1,000,000.00
4.1 คำ่ รกั ษำพยำบำล ผู้ป่วย พรบ ผู้ประสบภัยจำกรถ 250,000.00 1,000,000.00 538,410.00 500,000.00 363,750.00 500,000.00 687,920.00 500,000.00 305,040.00
4.2 รำยได้ค่ำตรวจสขุ ภำพ (ข้ำรำชกำร, เอกชน) 1,000,000.00 - 600,000.00 1,100,000.00 500,000.00 1,100,000.00 - 1,100,000.00 5,000.00
4.3 รำยได้ค่ำตรวจสุขภำพ (ต่ำงดำ้ ว, ไปตำ่ งประเทศ) 364,733.39 300,000.00 221,712.23 533,924.17 27,609.00
4.4 เงินสนับสนุนคำ่ บรกิ ำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน EMS (Fixed Cost/Case) 250,000.00 513,869.47 300,000.00 671,118.99 300,000.00 1,099,278.99 300,000.00 463,966.19 300,000.00
4.5 รำยไดจ้ ำกกำรรบั บรจิ ำค 500,000.00 849,100.00 500,000.00 312,676.00 300,000.00 700,000.00 1,280,406.39 700,000.00 447,741.89
4.6 รำยไดจ้ ำกดอกเบี้ยเงนิ ฝำกธนำคำร 500,000.00 2,028,405.00 2,500,000.00 1,328,185.00 500,000.00 - 600,000.00 600,000.00 321,001.20
4.7 รำยไดป้ ระกันอุบัติเหตุกลุ่ม (นักเรยี น,นักศกึ ษำ) 1,500,000.00 2,000,000.00 2,074,306.00 2,000,000.00 30,043.00 2,400,000.00 1,870,787.10
4.8 รำยได้ประกนั ชีวติ (รำยบุคคล) 1,581,586.40

รายรับ 2558-2562 หนา้ ท่ี 1 จาก 3

ประมาณการด้านรายรับ แผนเงนิ บารงุ รายรับ แผนเงินบารุง รายรบั แผนเงนิ บารุง รายรบั แผนเงินบารงุ รายรับ แผนเงนิ บารงุ รายรบั
ลาดับ ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562
1,700,000.00
4.9 รำยได้จำกกองทุนประกนั สขุ ภำพแรงงำนตำ่ งด้ำวที่ขึ้นทะเบียน 2,000,000.00 16,672.00 850,000.00 53,347.00 200,000.00 337,030.03 300,000.00 - 400,000.00 3,532,305.73
3,000,000.00 2,324,436.76 4,000,000.00 471,900.24 4,000,000.00 3,570,653.91 4,000,000.00 1,736,533.82 2,500,000.00 1,135,030.37
4.10 เงนิ ชดเชยค่ำรกั ษำพยำบำลบุคคลท่ีมีปัญหำสถำนะและสทิ ธิ (ท.99) 500,000.00 1,957,515.00 3,000,000.00 2,716,240.00 3,000,000.00 2,668,134.73 3,500,000.00 2,755,834.00 3,500,000.00 3,794,044.20
5,962,885.43 2,000,000.00 1,282,953.05 3,558,561.18 1,406,571.08
4.11 รำยไดค้ ำ่ ตรวจห้องปฏิบัตกิ ำร LAB / ค่ำบรกิ ำรคลังเลือด 24,700,000.00 580,566.00 500,000.00 30,075,909.89 32,900,000.00 30,846,685.88 500,000.00 29,850,349.33 500,000.00 36,037,644.44
22,625,305.87 28,350,000.00 30,000,000.00 32,000,000.00
4.12 รำยได้อื่น 13,000,000.00
5,500,000.00 19,220,595.99 13,000,000.00 18,300,054.39 17,000,000.00 19,537,042.56 16,000,000.00 19,443,983.01 19,000,000.00 18,840,461.56
รวมรายได้อื่นๆ 2,000,000.00 9,774,805.20 5,500,000.00 7,136,474.00 3,500,000.00 8,051,156.00 7,000,000.00 7,317,700.00 7,200,000.00 8,087,700.00
5 รายรับจัดสรรเงนิ กองทุนหลักประกันสุขภาพถว้ นหน้า (UC) 1,014,000.00 1,500,000.00 1,592,185.00 1,000,000.00 2,264,160.46 1,300,000.00 1,641,329.24 1,600,000.00 2,250,729.00
800,000.00 2,041,818.00 1,500,000.00 1,194,812.29 2,000,000.00 1,000,000.00
5.1 งบค่าเสื่อม (งบลงทุน) 636,016.55 900,000.00 643,322.86 638,393.88
5.2 กองทุนไตวาย 71,000,000.00
5.3 กองทุนเอดส์ 1,800,000.00 62,009,526.78 96,000,000.00 101,279,843.88 100,000,000.00 108,864,308.45 105,000,000.00 116,930,799.15 100,000,000.00 107,130,524.92
5.4 งบบริการแพทยแ์ ผนไทย/งบค่าบรกิ ารเพม่ิ เติม 43,116,041.85 1,800,000.00 7,172,834.93 - 106,727.24
5.5 กองทุนผู้ป่วยใน 50,000,000.00 -
1,200,000.00
IP ลว่ งหน้ำ 9,000,000.00 50,300,233.04 50,000,000.00 49,812,117.31 45,000,000.00 61,133,876.73 43,000,000.00 68,858,548.65 43,000,000.00 42,699,675.00
รำยได้จำกพัฒนำคุณภำพ P4P (รำยไดอ้ ื่นๆ) 3,000,000.00 1,454,473.87 1,400,000.00 850,362.35 1,400,000.00 1,150,008.95 3,000,000.00 3,711,222.50 3,500,000.00 2,660,216.55
หัก ปรบั เกลี่ยปี 2555 2,000,000.00 9,000,000.00 - 14,800,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
5.6 กองทุนผู้ป่วยนอก - 7,000,000.00 2,000,000.00 52,837.10 1,600,000.00 658,006.87 1,900,000.00 844,530.00
OP ล่วงหน้ำ 9,000,000.00 5,173,924.68 2,755,386.00 1,000,000.00 374,703.96 2,389,695.08 2,627,993.13
เรยี กเกบ็ OP REFER (ข้ำมจังหวดั ) 3,138,567.21 900,000.00 3,319,294.07
เรยี กเกบ็ OP (ต่ำง CUP ในจังหวดั ) 1,200,000.00 700.00 316,920.00
งบตำมเกณฑค์ ณุ ภำพบรกิ ำรปฐมภูมิ (QOF)
รำยได้จำก งบผู้ป่วยนอกอื่นๆ (OP individual data,ฯลฯ) 13,442,535.81 5,700,000.00 12,248,197.00 8,000,000.00 12,624,641.94 13,000,000.00 12,677,682.31 12,000,000.00 24,913,160.64
5.7 กองทุนสรา้ งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 5,807,197.58 4,000,000.00 1,912,320.91 2,000,000.00 - 2,000,000.00 280,500.00
งบ PP Basic (PPE ล่วงหน้ำ) 3,800,000.00 2,389,817.00 2,000,000.00
PP Non UC 2,325,398.25

รำยไดอ้ นื่ ๆจำก งบ PP (วัคซนี ไข้หวัดใหญ่,ธำลสั ซีเมีย,PPA,PP Dent,PP Performance, ฯลฯ)

รายรบั 2558-2562 หนา้ ที่ 2 จาก 3

ประมาณการด้านรายรับ แผนเงินบารงุ รายรับ แผนเงินบารุง รายรับ แผนเงนิ บารงุ รายรับ แผนเงนิ บารุง รายรับ แผนเงินบารุง รายรบั
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562
ลาดับ
14,000,000.00 11,530,065.13 12,500,000.00 22,160,291.03 30,000,000.00 44,991,020.47 30,000,000.00 25,615,850.90 30,000,000.00 30,875,124.45
5.8 กองทุน Central Reimburse 1,000,000.00 165,617.10 800,000.00 335,120.00 800,000.00 50,000.00 1,500,000.00 243,307.13 1,500,000.00 -
กองทุนคา่ ใช้จ่ายสูง - 600,000.00 - - 1,500,000.00 1,500,000.00
Instrument (OPINST, IPINST, DENTURE) 800,000.00 - 100,000.00 - 1,000,000.00 - 1,186,000.00 1,127,000.00
HC (Chemo-op,CMV0 IP/OP,Dialysis-IP/OP) 400,000.00 500,000.00 - 200,000.00 200,000.00 110,000.00 200,000.00 70,000.00
โรคหลอดเลอื ดสมองตบี (stroke) 1,000,000.00 2,991,203.83 1,580,225.80 4,000,000.00 2,500,000.00
หัวใจขำดเลือดเฉียบพลนั (Acute Stemi) 1,200,000.00 1,563,730.00 10,489,547.96
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภำพ+อุปกรณ์เครอ่ื งช่วยสำหรบั คนพิกำร
กองทุนอุบัติเหตุ-ฉกุ เฉิน 2,000,000.00 2,043,362.13 1,000,000.00 52,078.50 1,000,000.00 8,991.00 2,000,000.00 952,094.68 1,500,000.00 1,044,316.61
OPAE (ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตกรณีฉุกเฉิน) 400,000.00 180,298.70 300,000.00 1,344.00 100,000.00 - 200,000.00 128,531.40 200,000.00 226,405.40
PUC (สิทธวิ ำ่ ง) 9,910,579.73
IPNB (เด็กแรกเกดิ ) 12,000,000.00 8,830,008.00 8,000,000.00 52,007.00 200,000.00 2,069,698.73 200,000.00 142,490.10 300,000.00 212,151.30
ค่ำพำหนะส่งตอ่ CAREFER (ใน-ต่ำงจังหวดั ) 300,000.00 126,452.00 200,000.00 50,000.00 - 50,000.00 21,196.00 50,000.00 11,949.00
กรณีส่งเงินสมทบประกนั สังคมไม่ครบ 7 เดอื น 100,000.00 - -
งบบรหิ ารจัดการโรคเฉพาะ
กองทุนตำ (เปลี่ยนช่ือจำกผ่ำตดั คอ้ กระจก Cataract) 6,000,000.00 4,675,028.50 4,000,000.00 5,489,438.79 - 765,124.00 6,000,000.00 6,704,000.00 7,500,000.00 5,595,400.00
โรคหอบหืด (Asthma) และโรคปอดอุดกั้นเรอ้ื รงั (COPD) 500,000.00 733,736.38 500,000.00 - - -
กำรดูแลแบบประคบั ประคอง (Palliative Care) ท่ีบ้ำน 20,000.00 497,388.84 20,000.00 - 20,000.00 400,000.00 221,000.00 200,000.00 246,000.00
นิ่ว (Stone) - - - 500,000.00 385,281.62 300,000.00 508,000.00
ฝงั ยำคุม และใสห่ ่วง - - 50,000.00 97,500.00 100,000.00 183,566.00 500,000.00 532,500.00
TB - 50,000.00 190,542.94 50,000.00 97,900.00
ธำลสั ซเี มีย - 1,000,000.00 345,050.00 1,000,000.00 317,160.00

5.9 รายรบั เงนิ UC อ่ืนๆ 5,500,000.00 6,536,267.51 5,000,000.00 3,128,654.81 3,000,000.00 3,347,590.88 5,800,000.00 - 7,500,000.00 -
โครงกำรอื่นๆ (งบจำก สปสช.) 1,400,000.00 196,830.00 - - - -
งบคำ่ จ้ำงนักเรยี นทุนและค่ำจ้ำงชั่วครำว 448,400.00 - - 3,000,000.00 7,629,871.57 3,000,000.00 10,610,613.44
เงนิ สนับสนุนค่ำบรกิ ำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน EMS - - - 494,044.00 - 396,700.00 270,100,000.00 280,431,374.39 266,700,000.00 272,149,452.84
รำยไดก้ องทุน UC อื่นๆ - 1,077,285.78 448,288.31 603,500,000.00 620,609,709.33 624,200,000.00 621,621,393.46
212,590,285.09 234,170,000.00 237,370,000.00
รวมรายรับ UC 214,820,000.00 452,844,469.22 512,020,000.00 253,110,697.27 572,270,000.00 271,807,875.44
437,020,000.00 544,912,395.72 588,960,144.15
รวมรายรบั ท้ังสิ้น

รายรบั 2558-2562 หนา้ ท่ี 3 จาก 3

ดา้ นรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558-2562 แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงนิ ใช้ไป
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562
ลาดับ ประมาณการด้านรายจ่าย
52,280,024.00 35,628,458.12 42,523,180.00 41,497,537.41 50,030,000.00 47,014,322.85 56,604,000.00 50,688,164.61 63,870,000.00 54,871,729.04
1 เงนิ รายจ่าย (คา่ จ้าง) 2,533,978.00 1,671,659.00 2,716,300.00 2,001,368.00 2,460,000.00 2,296,831.00 2,714,000.00 2,460,190.00 3,200,000.00 2,787,114.00
1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข, ลกู จ้างช่ัวคราว, ลกู จ้างรายคาบ ฯลฯ 1,086,520.00 1,036,000.00 1,085,000.00
1.2 เงินสมทบประกันสังคมสว่ นนายจ้าง 54,814,002.00 37,300,117.12 46,326,000.00 32,963.40 53,526,000.00 396,743.58 60,403,000.00 409,354.40 700,000.00 427,479.75
1.3 เงินสมทบกองทุนสารองเล้ียงชีพ 43,531,868.81 49,707,897.43 53,557,709.01 67,770,000.00 58,086,322.79
รวมค่าจ้าง+เงนิ สมทบฯ 43,200,000.00 35,756,609.91 44,000,000.00 51,500,000.00
8,000,000.00 10,816,510.00 12,600,000.00 48,473,943.00 13,000,000.00 47,035,006.00 51,000,000.00 52,525,200.00 51,000,000.00 53,103,530.00
2 ค่าตอบแทน 11,083,713.06 15,527,722.00 17,400,000.00 15,338,975.00 17,400,000.00 16,444,776.00
2.1 ค่าตอบแทน - นอกเวลาราชการ 800,000.00 621,200.00 800,000.00 800,000.00
2.2 ค่าตอบแทน - ตามผลงาน (ตามคา่ ตอบแทน ฉ.5) 7,000,000.00 5,174,019.00 7,000,000.00 714,600.00 7,000,000.00 760,450.00 800,000.00 781,900.00 800,000.00 699,500.00
2.3 คา่ ตอบแทน - การปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลา 6,502,652.00 6,829,158.00 7,000,000.00 6,866,385.00 7,000,000.00 6,920,252.00
2.4 ค่าตอบแทน - เวรบา่ ย, ดกึ 175,000.00 - 175,000.00 175,000.00
2.5 คา่ ตอบแทน - ชันสูตรพลกิ ศพ 300,000.00 225,000.00 240,000.00 - 200,000.00 - 175,000.00 - 175,000.00 140,100.00
2.6 คา่ ตอบแทน - แพทย์สาขาสง่ เสรมิ พิเศษ 4,000,000.00 3,790,000.00 4,100,000.00 145,000.00 5,640,000.00 120,000.00 200,000.00 115,000.00 200,000.00 -
2.7 คา่ ตอบแทน - ไม่ทาเวชปฏิบัตสิ ว่ นตวั 1,200,000.00 892,978.50 1,750,000.00 4,200,000.00 600,000.00 4,685,000.00 5,640,000.00 5,095,000.00 5,300,000.00
2.8 คา่ ตอบแทนหน่วยบรกิ ารปฐมภมู ิ (วสค.) QOF 20,000.00 20,000.00 403,560.00 20,000.00 259,560.00 600,000.00 660,720.00 780,000.00 4,935,000.00
2.9 คา่ ตอบแทน - คา่ ฉีดยาศพ 1,750,000.00 7,650.00 1,500,000.00 11,850.00 1,500,000.00 20,000.00 20,000.00 1,168,245.00
2.10 ค่าตอบแทนอื่นของเจ้าหน้าท่ี (พ.ต.ส.) 867,985.00 10,000,000.00 1,010,547.00 32,000,000.00 7,800.00 1,500,000.00 9,000.00 1,152,000.00
2.11 คา่ ตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏบิ ตั ิงานใน รพ.ท่ัวไป - P4P - 1,090,911.58 32,000,000.00 2,598,816.00 32,000,000.00 7,800.00
- - - - 112,435,000.00 31,330,738.29 21,190,694.10 2,041,954.00
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีที่ปฏบิ ัติงานใน รพ.ทั่วไป(P4P)ปี 2557 - 17,714,507.10 - - 18,492,619.40
- ค่าตอบแทน ฉบบั ท่ี 7 - ค้างจ่าย ปี 2555 66,445,000.00 16,085,800.00 82,185,000.00 - 4,000,000.00
91,952,259.51 72,545,865.06 107,646,345.87 116,335,000.00 105,181,690.10 115,827,000.00 103,953,776.40
รวมค่าตอบแทน 2,500,000.00 3,100,000.00 3,200,000.00
3 ค่าใช้สอย - 1,707,646.20 - 2,384,721.10 350,000.00 3,589,659.23 4,000,000.00 3,044,974.23 7,000,000.00 4,563,823.00
- - 600,000.00
3.1 คา่ ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และโครงการตา่ งๆ 2,300,000.00 3,000,000.00 2,732,374.03 3,570,000.00 3,949,473.25 5,000,000.00 5,859,237.22
ค่าใช้จ่ายโครงการตา่ งๆ ของโรงพยาบาลหนองคาย 350,000.00 1,808,981.62 350,000.00 2,748,010.02 349,123.87 350,000.00 252,631.54 450,000.00 511,375.17
300,000.00 243,123.66 300,000.00 231,287.44 379,520.00 786,947.50 786,633.00
3.2 ค่าซ่อมแซมและบารงุ รักษา - ครุภณั ฑก์ ารแพทย์ 250,115.00 446,695.00 1,100,000.00 1,100,000.00
3.3 คา่ ซ่อมแซมและบารงุ รักษา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
3.4 คา่ ซ่อมแซมและบารุงรกั ษา - ครภุ ณั ฑส์ านักงาน

รายจา่ ย 2558-2562 หนา้ ท่ี 1 จาก 4

ลาดับ ประมาณการด้านรายจ่าย แผนเงนิ ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงนิ ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562
3.5 คา่ ซ่อมแซมและบารุงรกั ษา - ครุภณั ฑ์สานักงาน (Aircondition)
3.6 คา่ ซอ่ มแซมและบารุงรกั ษา - ครุภณั ฑค์ อมพิวเตอร์+License Anti Virus 580,000.00 451,840.00 580,000.00 332,580.00 580,000.00 503,944.31 500,000.00 254,233.00 500,000.00 -
3.7 ค่าซ่อมแซมและบารงุ รกั ษา - ครุภณั ฑอ์ ่ืน 300,000.00 124,000.00 200,000.00 151,150.00 200,000.00 74,950.00 300,000.00 270,075.00 400,000.00 242,797.00
3.8 ค่าซ่อมแซมและบารุงรกั ษา - อาคารและส่ิงก่อสรา้ ง (ENV) 550,000.00 461,405.78 600,000.00 471,900.50 600,000.00 563,345.50 600,000.00 432,854.00 600,000.00 233,188.73
3.9 ค่าซ่อมบารุงปกติ 1,800,000.00 1,445,286.00 4,840,000.00 1,083,044.00 3,000,000.00 3,431,681.01 3,500,000.00 2,944,400.00 3,500,000.00 3,995,968.00
3.10 คา่ จ้างเหมาบริการ 800,000.00 883,715.00 800,000.00 665,065.00 800,000.00 859,155.00 800,000.00 678,047.52 800,000.00 531,716.00
3.11 คา่ บรกิ ารตรวจทางการแพทย(์ CT SCAN,MRI,Mammogram) 14,000,000.00 12,272,736.30 13,000,000.00 13,938,960.44 13,000,000.00 14,466,966.14 14,312,000.00 16,913,115.39 15,104,000.00 15,582,506.96
3.12 คา่ บริการสลายน่ิว 5,500,000.00 6,813,719.00 10,235,000.00 6,507,805.00 10,000,000.00 11,475,000.00 10,540,000.00 7,909,250.00 10,540,000.00 10,586,450.00
360,000.00 390,000.00 540,000.00 450,000.00 540,000.00 408,000.00
ค่าจ้างทาฟนั ปลอม 9,000,000.00 5,380,000.00 1,500,000.00 895,637.45
3.13 ค่าตรวจคัดกรองโลหติ บรจิ าค(สภากาชาดไทย) 8,000,000.00 12,185,214.00 9,000,000.00 6,217,160.00 10,000,000.00 3,665,710.00 1,000,000.00 283,050.00 8,500,000.00 4,054,620.00
100,000.00 2,460.00 7,300,000.00 1,500,000.00
ค่าขอเลอื ด และผลติ ภัณฑ์ของเลิอดต่างสาขา 240,000.00 6,300,000.00 5,762,671.00 7,300,000.00 10,844,507.00 8,024,407.50 7,300,000.00 690,760.00
3.14 คา่ จ้างตรวจห้องปฏิบตั ิการ LAB 100,000.00 204,860.00 - - 11,061,866.50
100,000.00 196,113.48 240,000.00
ค่าตรวจยืนยันทางเดินหายใจรุนแรง (ไข้หวัด 2009) 50,000.00 235,916.75 240,000.00 251,780.00 200,000.00 248,520.00 240,000.00 228,000.00 300,000.00 241,620.00
3.15 ค่าอาหารผู้บริจาคโลหติ (เบิกตามกระทรวงการคลัง) 200,000.00 132,391.18 200,000.00 230,887.02 240,000.00 429,535.90 240,000.00 394,413.28
3.16 คา่ ใช้สอยอ่ืนๆ (คา่ ธรรมเนียม ขนสง่ โอนเงินฯลฯ) 5,500,000.00 - 200,000.00 175,873.00 100,000.00 208,063.00 200,000.00 177,242.00 200,000.00 283,502.89
3.17 คนื เงินค่ารักษาพยาบาล 3,000,000.00 2,982,616.90 30,000.00 3,000,000.00 36,000.00 100,000.00 15,900.00 100,000.00
3.18 ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบบัญชี GFMIS/เบิก-จ่ายรายงานการเงิน 1,495,317.00 5,000,000.00 - 3,000,000.00 3,466,199.00 3,000,000.00 3,532,150.00 3,000,000.00 -
3.19 ค่าใช้จ่ายโครงการตา่ งๆ (รายรับ UC) และอื่นๆ 46,430,000.00 3,000,000.00 1,653,774.89 6,000,000.00 2,950,603.70 4,000,000.00 1,315,012.00 4,000,000.00 3,561,538.55
3.20 คา่ ใช้จ่ายเพื่อการพฒั นาและแก้ไขปัญหา 44,155,066.69 3,212,467.98 7,000,000.00 7,000,000.00 2,875,894.73
3.21 คา่ ใช้จ่ายตามจ่ายประกันสงั คม 61,515,000.00 66,910,000.00 9,780.00 150,000.00 - 200,000.00
46,817,336.55 19,397.00 300,000.00 16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดนิ ทางไปราชการ และค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจา้ ง 60,493,988.81 - 143,284.00
71,802,000.00 5,347,897.94 79,134,000.00 240,000.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนนักเรียนทนุ พยาบาล 62,188,593.77
ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 67,352,832.48

รวมคา่ ใช้สอย

รายจา่ ย 2558-2562 หนา้ ท่ี 2 จาก 4

ลาดับ ประมาณการด้านรายจ่าย แผนเงนิ ใช้ไป แผนเงนิ ใช้ไป แผนเงนิ ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป แผนเงนิ ใช้ไป
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562

4 ค่าวัสดุ : 79,360,493.48 108,000,000.00 113,418,493.81 129,000,000.00
39,424,837.05 53,700,000.00 51,854,954.21 64,000,000.00
4.1 ค่ายาในบญั ชียาหลักแห่งชาติ 79,000,000.00 13,590,136.66 15,270,000.00 15,525,135.01 16,800,000.00 114,238,940.91 110,000,000.00 109,489,812.29 120,000,000.00 124,782,144.59
2,831,544.61 2,630,000.00 2,619,132.62 3,000,000.00 59,587,296.63 50,000,000.00 44,298,974.71 50,000,000.00 46,429,042.93
4.2 คา่ ยานอกบญั ชียาหลักแห่งชาติ 41,000,000.00 1,155,044.00 1,300,000.00 14,420,502.70 18,000,000.00 17,455,107.33 22,000,000.00 17,856,161.43
3,345,454.71 1,640,000.00 864,750.00 1,000,000.00 2,094,669.34 3,000,000.00 3,025,621.76 3,000,000.00 1,523,850.72
4.3 ค่าเวชภณั ฑ์มิใช่ยา 14,000,000.00 6,352,313.74
24,811,548.99 50,300,000.00 55,000,000.00
4.4 ค่าออกชิเจน 3,000,000.00 39,000.00 600,000.00 43,211,429.41 600,000.00
437,800.00
คา่ วัสดุ X-ray (ค่าฟิลม์ และน้ายาลา้ งฟลิ ์ม) 1,500,000.00 15,659,964.90 26,200,000.00 23,000,000.00
2,262,177.20 3,000,000.00 21,432,958.10 3,000,000.00
4.5 ค่าอาหารทางการแพทย์ 1,500,000.00 1,570,614.96 2,500,000.00 2,368,872.32 3,250,000.00 2,116,977.74 1,000,000.00 1,049,917.53 1,100,000.00 1,403,542.64
5,606,871.30 7,200,000.00 2,173,211.56 7,500,000.00 35,000,000.00 26,070,704.50
4.6 ค่าวัสดุการแพทย์ - หอ้ งผ่าตดั 6,456,341.40 63,376,171.12 62,660,000.00 74,653,655.26 35,430,000.00 35,118,390.90
283,379.50 250,000.00 250,000.00 16,690.00 600,000.00 136,285.00 1,000,000.00 2,941,819.80
4.7 คา่ วัสดุการแพทย์ - ท่ัวไป 34,000,000.00 1,541,554.50 1,000,000.00 323,493.00 1,200,000.00 24,500,000.00 25,018,463.80
1,462,216.00 17,937,255.19 23,000,000.00 20,906,629.11 3,200,000.00 3,018,796.00
4.8 ค่าวัสดุซ่อมบารุงครุภัณฑ์การแพทย์ 500,000.00 434,258.55 600,000.00 600,000.00 3,088,573.70 3,200,000.00 2,645,214.00 3,250,000.00 2,926,914.60
214,085.00 300,000.00 913,918.80 374,000.00 3,179,132.90 3,250,000.00 2,485,315.00 7,500,000.00 7,140,256.10
4.9 คา่ วัสดวุ ิทยาศาสตร์ 16,000,000.00 88,375.79 200,000.00 353,061.90 200,000.00 6,337,514.90 7,000,000.00 5,542,021.95
1,144,786.48 1,500,000.00 147,280.00 1,400,000.00 400,000.00 868,135.00
4.10 คา่ วัสดสุ านักงาน 3,000,000.00 1,487,160.16 2,000,000.00 1,066,077.75 3,200,000.00 288,692.00 350,000.00 288,625.00 500,000.00 574,372.50
116,945.00 100,000.00 1,395,147.37 100,000.00 318,250.00 1,340,000.00 1,061,904.00 650,000.00 632,876.81
4.11 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2,500,000.00 68,620.00 720,000.00 676,975.35 674,000.00 880,367.00
194,968,232.84 278,290,000.00 314,194,000.00 371,561.00 600,000.00 626,432.60 200,000.00 188,531.00
4.12 ค่าวัสดุบริโภค (อาหาร) สามัญ+วีไอพี 7,200,000.00 272,445,207.00 96,600.00 374,000.00 489,258.00 1,950,000.00 1,716,757.98
2,120,745.00 2,000,000.00 2,300,000.00 1,152,351.42 200,000.00 86,239.00 1,700,000.00 1,512,386.05
4.13 คา่ วัสดุคอมพวิ เตอร์ 250,000.00 9,492,757.00 8,400,000.00 1,809,508.61 12,000,000.00 2,934,421.56 1,200,000.00 1,422,065.40 160,000.00 474,515.00
1,000,000.00 18,620,288.00 3,000,000.00 60,840.00 3,200,000.00 2,690,190.50
4.14 ค่าวัสดเุ คร่ืองแตง่ กาย (เจ้าหน้าที่และผู้ปว่ ย) 1,500,000.00 40,750.00 1,100,000.00 100,000.00 49,330.00 312,214,000.00 301,078,029.35
496,950.00 800,000.00 884,140.00 -
4.15 ค่าวัสดุก่อสรา้ ง 700,000.00 158,530.00 500,000.00 681,960.00 300,000.00 292,293,416.46 289,074,000.00 288,402,598.44
59,035.00 130,000.00 346,095.00 130,000.00
4.16 คา่ วัสดไุ ฟฟ้าและวิทยุ 350,000.00 117,940.00

4.17 ค่าวัสดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 200,000.00

4.18 คา่ วัสดุเชื้อเพลงิ และหล่อล่ืน 1,500,000.00

4.19 คา่ วัสดุทนั ตกรรม 2,100,000.00

4.20 ค่าวัสดอุ ื่นๆ 100,000.00

ค่าวัสดุของโครงการอนุรักษพ์ ลังงาน

รวมคา่ วัสดุ 209,900,000.00

5 ค่าครภุ ัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่ สร้าง :

5.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,000,000.00 3,968,455.00 3,500,000.00 3,162,318.00 3,500,000.00 3,144,644.00
17,511,834.03 12,000,000.00 5,934,000.00 13,300,000.00 15,058,950.00
5.2 ครภุ ณั ฑ์ (งบลงทนุ UC ) 10,000,000.00 2,720,000.00 1,077,925.00 4,000,000.00 2,749,750.00
788,200.00 1,000,000.00 1,059,863.50 1,000,000.00 1,085,750.00
5.3 ครุภณั ฑค์ อมพิวเตอร์ 700,000.00 718,794.01 1,800,000.00 1,552,800.00 1,800,000.00
234,980.00 495,992.00
5.4 ครุภณั ฑ์สานักงาน 650,000.00 126,880.00 130,000.00 163,580.00 150,000.00 36,670.00
1,817,148.16
5.5 ครุภณั ฑง์ านบา้ น งานครวั 250,000.00

5.6 ครุภณั ฑ์โฆษณา และเผยแพร่ 130,000.00

ครภุ ัณฑ์ยานพาหนะ/อาคารบา้ นพักข้าราชการ ปี 2561(กันเงินเหลื่อมป)ี

รายจา่ ย 2558-2562 หนา้ ที่ 3 จาก 4

ลาดับ ประมาณการด้านรายจ่าย แผนเงนิ ใช้ไป แผนเงนิ ใช้ไป แผนเงนิ ใช้ไป แผนเงนิ ใช้ไป แผนเงิน ใช้ไป
ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562
ครภุ ัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง-ปรับปรุงลานกีฬา (ส่งเสริมสขุ ภาพ)
ครุภัณฑ์ - ห้องพิเศษ VIP 6 2,500,000.00 1,091,282.60 200,000.00 407,370.00 1,000,000.00 984,500.00 100,000.00 198,254.00 23,750,000.00 24,388,904.16
สิ่งก่อสร้าง - ปรบั ปรุงระบบบาบดั น้าเสยี 17,230,000.00 13,460,049.60 13,030,000.00 22,867,301.61 700,000.00 700,000.00 - -
สิ่งก่อสรา้ ง - ปรับปรงุ ห้องทันตกรรม 2,297,960.00 - -
ครภุ ัณฑ์ อ่ืนๆ 16,500,000.00 13,698,295.35 17,000,000.00 14,802,478.73 2,000,000.00
3,500,000.00 3,025,857.64 3,500,000.00 3,032,203.75 9,900.00 500,000.00 415,000.00
รวมคา่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 22,530,000.00 27,341,503.04 1,300,000.00 1,285,000.00
6 ค่าสาธารณูปโภค 600,000.00 583,179.52 770,000.00 830,357.46 23,050,000.00 14,848,740.50
200,000.00 174,370.00 200,000.00 162,132.00 16,150,000.00
6.1 คา่ ไฟฟา้ 300,000.00 261,077.38 250,000.00 218,175.66 3,325,000.00 13,803,322.43 16,150,000.00 14,301,367.00 16,150,000.00 14,255,255.94
6.2 คา่ น้าประปา 21,100,000.00 17,742,779.89 21,720,000.00 19,045,347.60 3,088,230.81 3,325,000.00 2,535,805.83 3,325,000.00 4,474,990.56
6.3 คา่ โทรศัพท์ 731,500.00
6.4 คา่ ฝากสง่ ไปรษณยี ์ 1,400,000.00 125,580.00 2,874,000.00 1,540,260.00 190,000.00 544,598.15 730,000.00 542,398.70 730,000.00 765,710.38
6.5 ค่าอินเตอร์เน็ต 7,500,000.00 9,375,270.00 7,500,000.00 8,378,616.00 237,500.00 210,131.00 190,000.00 182,414.00 190,000.00 188,334.54
4,000,000.00 6,500,000.00 1,097,360.00 20,634,000.00 238,537.35 220,000.00 134,210.10 220,000.00 251,973.81
รวมคา่ สาธารณูปโภค 3,000,000.00 - 4,620,000.00 1,886,169.00 17,884,819.74 20,615,000.00 17,696,195.63 20,615,000.00 19,936,265.23
7 เงินสนับสนนุ สถานีอนามัยในเครือขา่ ย 3,000,000.00 - 4,600,000.00 8,041,733.00 1,900,000.00
1,732,500.00 7,500,000.00 2,500,500.00 2,000,000.00 1,972,780.00 1,900,000.00 1,190,640.00
7.1 เงินคา่ จ้าง นร.ทุน (พกส. และลูกจ้างชั่วคราว) ของ รพ.สต. 600,000.00 338,707.00 600,000.00 564,654.33 6,000,000.00 8,378,616.00 8,400,000.00 8,378,616.00 8,400,000.00 8,378,616.00
7.2 เงินสนับสนุน Fixed Cost 3,747,936.79 6,500,000.00 2,761,647.00 3,200,000.00 2,491,666.27
7.3 เงินสนับสนุน PP Basic Service 200,000.00 12,576,585.21 200,000.00 17,497,585.50 800,000.00 2,693,818.00 1,000,000.00 1,094,259.00
7.4 เงินสนับสนุน QOF - - - - 5,000,000.00 5,408,828.93 4,000,000.00 - 500,000.00 6,510,638.47
7.5 งบค่าเส่ือม (งบลงทุน) 1,302,610.80 1,500,000.00 5,018,392.90 5,700,000.00
7.6 เงินสนับสนุน แพทย์แผนไทย 19,700,000.00 24,148,642.21 26,894,000.00 39,006,377.83 600,000.00 291,970.39
7.7 เงินสนับสนุนคา่ ตอบแทน ฉ.11 (กลุ่มพกส.,ลจชค.) 40,000,000.00 - 9,080,000.00 - 451,600.00 1,500,000.00 103,052.87 300,000.00 463,000.00
7.7 เงินสนับสนุนอ่ืนๆ 475,619,002.00 539,040,000.00 750,000.00 - 320,000.00 440,000.00 447,360.00
423,727,147.86 516,259,304.46 - 2,002,407.00 700,000.00
สนับสนุนวัสดกุ ารแพทย์ 24,483,910.52 25,220,000.00 - 300,000.00 -
รวมจ่ายเงนิ สนับสนุน UC 22,550,000.00 10,000,000.00 21,440,000.00 20,868,150.13
4,865,000.00 579,851,881.87 616,499,000.00 20,236,895.77 7,440,000.00 2,000,000.00
8 งบกลาง 617,644,000.00 301,780.00 648,190,000.00 597,664,280.54
รวมรายจ่ายท้ังส้ิน
562,414,203.22

รายจา่ ย 2558-2562 หนา้ ท่ี 4 จาก 4

(สำเนำคฉู่ บบั )
คำสัง่ โรงพยำบำลหนองคำย

ท่ี 861 /25๖๑
เร่อื ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเงินกำรคลงั และทรัพยำกรสขุ ภำพ

โรงพยำบำลหนองคำย (Chief Financial Officer : CFO)

อนุสนธิ คำสั่งโรงพยำบำลหนองคำยที่ ๒๑/255๙ ลงวันที่ 2๑ มกรำคม พ.ศ. 255๙ เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรกำรเงินกำรคลัง และทรัพยำกรสุขภำพ โรงพยำบำลหนองคำย (Chief Financial Officer :
CFO) นั้น

เน่ืองจำกมีบุคลำกรบำงรำยได้ปรับเปล่ียนตำแหน่ง และบำงรำยย้ำยไปปฏิบัติรำชกำรท่ีหน่วยงำนอ่ืน
ทำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ดังน้ันเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรบริหำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง และทรัพยำกร
สขุ ภำพ ของโรงพยำบำลหนองคำย เป็นไปดว้ ยควำมเหมำะสม มปี ระสทิ ธภิ ำพ และประสทิ ธผิ ล

ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมคำส่ังกระทรวงสำธำรณสุข ที่ ๘๙๗/255๙ ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ.
255๙ เรื่อง ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขมอบอำนำจให้ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลเป็นผู้บังคับบัญชำในฐำนะ
ผอู้ ำนวยกำรกอง จึงมีคำส่งั ดงั นี้

1. ให้ยกเลิกคำสั่งโรงพยำบำลหนองคำย ที่ ๒๑/255๙ ลงวันท่ี 2๑ มกรำคม พ.ศ. 255๙ เร่ือง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเงินกำรคลัง และทรัพยำกรสุขภำพ โรงพยำบำลหนองคำย (Chief Financial
Officer : CFO)

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเงินกำรคลัง และทรัพยำกรสุขภำพ โรงพยำบำลหนองคำย (Chief
Financial Officer : CFO) ดงั น้ี

1. คณะกรรมกำรบรหิ ำรกำรเงนิ กำรคลงั และทรพั ยำกรสขุ ภำพ โรงพยำบำลหนองคำย

ประกอบดว้ ย

๑. รองผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย ดำ้ นกำรแพทย์ ประธำนกรรมกำร

๒. รองผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย ดำ้ นกำรคลงั รองประธำนกรรมกำร

๓. รองผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย ดำ้ นกำรพัฒนำระบบบรกิ ำร

และสนบั สนนุ บรกิ ำรสุขภำพ กรรมกำร

๔. รองผ้อู ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย ด้ำนกิจกรรมพิเศษ กรรมกำร

๕. รองผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย ด้ำนบริหำร กรรมกำร

๖. หวั หนำ้ กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล กรรมกำร

๗. ผู้ชว่ ยผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย ด้ำนบรกิ ำรปฐมภูมิ กรรมกำร

๘. ผู้ชว่ ยผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย ด้ำนบริกำรดำ่ นหนำ้ กรรมกำร

๙. ผูช้ ่วยผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย ด้ำนบรหิ ำรเวชภัณฑย์ ำ กรรมกำร

๑๐.ผ้ชู ่วยผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย ด้ำนบรหิ ำรครุภัณฑก์ ำรแพทย์ กรรมกำร

๑๑.ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย ดำ้ นยทุ ธศำสตร์และแผน กรรมกำร

๑๒.ผู้ชว่ ยผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย ดำ้ นวชิ ำกำรและงำนวจิ ยั กรรมกำร

๑๓.ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย ดำ้ นสำรสนเทศ กรรมกำร

14. ผู้ชว่ ยผอู้ ำนวยกำร.../2

-2-

๑๔.ผชู้ ่วยผอู้ ำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย ด้ำนระบบประกนั สุขภำพ กรรมกำร

๑๕.ผชู้ ว่ ยผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย ด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพนั ธ์ กรรมกำร

๑๖.หวั หนำ้ กล่มุ งำนทนั ตกรรม กรรมกำร

๑๗.ประธำนองคก์ รแพทย์ กรรมกำร

๑๘.นำยรงั สรรค์ ไชยปญั ญำ หวั หนำ้ ฝ่ำยบรหิ ำร กรรมกำร

๑๙.นำงพรทิพย์ จินดำ หัวหนำ้ ศนู ยบ์ รหิ ำรค่ำรกั ษำ กรรมกำร

๒๐.นำยพิชติ บุตรสงิ ห์ หวั หนำ้ กลุ่มงำนเภสัชกรรม กรรมกำร

๒๑.นำยผำลี พรมโคตร หวั หนำ้ งำนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ กรรมกำร

๒๒.นำยอภสิ ำมำรถ คล่องขยนั หัวหนำ้ กลมุ่ งำนเทคนคิ กำรแพทย์ กรรมกำร

๒๓.นำยถนอม เพช็ รยิม้ หัวหนำ้ ฝ่ำยกำรเจำ้ หน้ำท่ี กรรมกำร

๒๔.นำงชนพิชำ พินยำ จพ.กำรเงินและบัญชชี ำนำญงำน กรรมกำร

๒๕.นำยวรวุฒิ ยังเกษม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร

๒๖.นำงสุเนตรำ สภุ ำแสน พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำรพเิ ศษ กรรมกำรและเลขำนกุ ำร

๒๗.นำยฌำนปกรณ์ มำลำศรี หัวหนำ้ ฝำ่ ยกำรเงนิ และบญั ชี กรรมกำรและผชู้ ่วยเลขำนกุ ำร

๒๘.น.ส.ปรำนต์ศศิ อนิ ทรวเิ ชยี ร พยำบำลวิชำชพี ชำนำญกำร กรรมกำรและผ้ชู ว่ ยเลขำนุกำร

มีหน้ำท่ี

1. กำหนดนโยบำยกำรดำเนินงำนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง ตำมกลยุทธ์และนโยบำยของ
โรงพยำบำลหนองคำย, จงั หวัด, เขต

2. จัดทำแผนบริหำรงบประมำณแผนเงินบำรุงโรงพยำบำลหนองคำย และแผนควบคุมรำยได้และ
คำ่ ใช้จำ่ ย (Planfin) ประจำปี

๓. ควบคมุ กำกบั ตดิ ตำม วิเครำะห์และประเมินผล ปรับปรงุ แผนฯกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน
ทวี่ ำงไว้

๔. วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลังของโรงพยำบำลหนองคำย วิเครำะห์ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
โรงพยำบำลหนองคำย รวมทง้ั กำรบรหิ ำรทรัพยำกรสุขภำพใหม้ กี ำรใชง้ ำนให้เกดิ ประโยชนส์ ูงสุด

5. สรุปปัญหำ และอุปสรรค รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอต่อผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลหนองคำย
และคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลหนองคำย ไตรมำสละ ๑ ครง้ั

2. คณะอนุกรรมกำรรำยไดแ้ ละกำรคลงั ประกอบด้วย

1. พญ.ฤดีมน สกุลคู นำยแพทยเ์ ชี่ยวชำญ ประธำนคณะอนุกรรมกำร

2. นพ.ฉตั รชัย บุญประชำรัตน์ นำยแพทยช์ ำนำญกำร รองประธำนคณะอนุกรรมกำร

3. นำงกรติ ยำ ศริ ิพนำดร พยำบำลวิชำชพี ชำนำญกำรพิเศษ คณะอนกุ รรมกำร

4. นำงพรรณี สมัครคณุ จพ.กำรเงินและบัญชอี ำวโุ ส คณะอนุกรรมกำร

๕. นำยวรรณกร เดชนรสงิ ห์ เจำ้ พนกั งำนเวชสถิตชิ ำนำญงำน คณะอนุกรรมกำร

๖. นำงพรทิพย์ จนิ ดำ พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร คณะอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

๗. น.ส.เสำวลกั ษณ์ ภูมเิ ทศ เจำ้ พนักงำนเวชสถติ ิชำนำญงำน คณะอนุกรรมกำรและผชู้ ว่ ยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่

1. วำงแนวทำงและขนั้ ตอนกำรดำเนินงำนเพิม่ รำยไดใ้ ห้โรงพยำบำลหนองคำย
2.จดั ระบบ../3