Standar Pelayanan Sertifikasi PUSDIKLAT PB

A LSP PB STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen soP.LsP. 10.02 I tV I 20t4
u@HIrure0 PROSEDUR Edisi/ Revisi
Berlaku sejak PR.001
6.l MERENCANAKAN DAN Halaman 01/00

MENGORGANISASTKAN ASESMEN 27 April2}l4

1 dari 3

1. Tujuan MLS_Pem_PasetnikaannggpuelraenngcaannaBnendcaannapeynagnogrgieansiusaasi i(acnonsfiermrtiefidkafsoi)ktoemrhpaedtaepnsrisdoi

2, Ruang lingkup 17024 dan RegulasiTeknis terkait
3. Koordinator
4. Acuan Pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang memuat penerimaan
5. Proses Prosedur
permohonan sampai penerbitan sertifikasi kompetensi
Kepala Bidang Sertifikasi LSp penanggulangan Bencana
TAA.ASS.401.C

E an Asesor'

YJ\ melakukan Kompetensi

konteks perencanaan dan
pengorganisasian
yang relevan
asesmen (FR-

kum/organisasi/ KSD-POA-o1)

. ldentitas asesi,
tujuanasesmen untuk
dan
a asesmen,
konteks

asesmen,strategi
asesmen dan
mark)
benchmark (FR-

POA -01)

EN . Hasil interpretasi Asesor
Kompetensi
asesmen untuk jbeunktiisdan jenis-
bukti,
jenis-jenis bukti yang
kan kompetensi metode-metode

genai bukti dan perangkat

si digunakan asesmen,
), semua bagian
2.2 Apabila standa . Bahan spesifik
kom rkan dalam sumber-
men dan
ikan bukti
Peroleh dan sumber fisik .
kan. dokumentasi terkait
perencanaan proses . Peran dan

dan tanggung jawab
bukti
prinsip- semua orang

iumber- yang terlibat
untuk
. wdJaaannkgtkuapewurianoktduteuk
peran dan pengumpulan

bukti dan semua

informasi

. Hasil konfirmasi

rencana

asesmen (FR-

POA-01).

rsP pENANGGUtANeirN sgr{cANa

A LSP PB STANDAR OPERASTONAL No.Dokumen soP. LsP. 10.02 I tv /20t4
MryuW|rMeM PROSEDUR Edisi/ Revisi
Berlaku sejak PR.001
6.l MERENCANAKAN DAN Halaman 01/00

MENGORGANISASIKAN ASESMEN 27 April2074

2 dari 3

ora ng yang terlibat

rifikas

2 7 Dok umentasiikan , jangka wakt u da n periode
waktu untuk pengumpulan
bu kti ditentukan dan
semua informasi yang akan d imas ukka n

kedalam rencana asesmen

2. Konfirmasikan rencana a sesmen de ngan
personelyang relevan

. Karakteristik Asesor
Kompetensi
kandidat dan
penyesuaian.

1 karakteristik . Konteks tualisasi
yang wajar
standar (dari

spesifik dengan batas anvariabel

dan panduan

penilaian).

asesmen operasi dimana . Hasil kajian
penempata n
sesuai dengan pedoman Metode dan
perangkat
3.3 amPseeemrsikamssetaiknadnyaaannggasrdepisepunilaeihrika, apbaninlamydaeniptgoedrbleeurkkdaenlaa,nnUjunattaluankt
asesmen.
dapat dipertimbangkan.
. Permintaan

perbaikan

metode dan
perangkat

3.4 Pe terhadap asesmen. (FR-
POA-01)

mpuan.praktek

\J

3, sumber organisasi
respons
C-
asesmen sesuai
4. MENG ORGAN ISASIAS sistemasesmen
n struksiKerj
4. Atu aterial . Pengaturan Asesor
Kompetensi
S um sumber daya
dan kebu tu h n fisik, dukungan
ke b n dan spesialis, peran

ISP PENANGGUTANGAN BENCANA

A LSP PB STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen soP.LsP.10.02 fiV 12074
i:ffi,trffitr PROSEDUR PR.001
Edisi / Revisi 01/00
6.l MERENCANAKAN DAN
Berlaku sejak 27 April2}t4
MENGORGANISASIKAN ASESMEN Halaman
3 dari 3
persyaratan
dan tanggung
jawab semua
orang yang

terlibat

. Strategi-strategi

komunikasiyang
efektif dan
umpan balik
(feedback).

. Jenis Rekaman

dan laporan

untuk asesmen.
(FR-POA-01)

\a/

\rt'

Akbar Lomban Arifin Hadi Sugimin Pranoto
Tgl.27 April2014
91.20 2014 Tgl.27 April2014 I

I.SP PENANGGUIANGAN BENCANA

AHRH STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen soP.t..SP.10.02 /tv /20t4
PROSEDUR
Edisi/ Revisi PR.002
6. 2 MENGASES KOMPETENST Berlaku sejak :
OUOO

27 April 2014

Halaman L dari 4

1. Tujuan Memastikan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di LSp

2. Ruang lingkup Penanggulangan Bencana yang sesuai (confirmed fo) terhadap ISO
3. Koordinator 17024 dan Regulasi Teknis terkait
4. Acuan
5. Proses Prosedur Pelaksanaan sei'tifikasi kompetensi yang memuat penerimaan

permohonan sampai penerbitan sertifikasi kompetensi

Kepala Bidang Sertifikasi LSP Penanggulangan Bencana
TAA.ASS.402.C

LANGKAH.LANGKAH b' HASIL / MEDIA PENANGGUNG
JAWAB

1. MENETAPKAN DAN . Kesediaan Asesor Kompetensi
MEMPERTAHANKAN LINGKUNGAN
melakukan
\</ ASESMEN asesmen /

lnstruksi: Persetujuan

1.'llnterpretasikan rencana asesmen, asesmen

akesbeijaskmanednandparnosedpuerrs,yasirsatetamn o FR. EL. 01 Ceklis
menetapkan
organisasi/hukum/etika untuk memelihara
melaksanakan asesmen dan lingkungan

konfirmasikan dengan orang yang o POA 01

relevan . DAT

1.2 lnterpretasikan tolok ukur (benchmark) . APL 01
yang relevan r APL 02
yuantunkgasedsimpeinlihdanunatulakt
asesmen
mengkonfirmasikan bukti yang akan
dikumpulkan dan bagaimana bukti

tersebut akan dikumpulkan

1.3 Lakukan konsultasi pra asesmen

(rK-AC-02)

J 1.4 Jelaskan rincian mengenai rencana
dasaesnmeknladraifnikparsosi edseansgesamnenk,anbdahidaast

termasuk kesempatan urrtuk asesmen,

penyesuaian yang wajar, asesmen

ulang dan appeal

1.5 Rundingkan usulan perubahan

terhadap proses asesmen dengan

kandidat.

1.6 Lakukan asesmen mandiri

I.sP PENANGGUTANGAN BENCANA E

A LSP PBLatua st*w t@Er STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen : soP.LSP.10,02 I tV I 2074
F&A60Ul]mrUraru PROSEDUR PR.002
Edisi/ Revisi
5. 2 MENGASES KOMPETENS] 01/00

Berlaku sejak '. 27 April 2014

Halaman 2 dari 4

LANGKAH.LANGKAH HASIL / MEDIA PENANGGUNG
JAWAB
2,M ENGUMPULKAN BUKTI YANG . Konfirmasi
Asesor Kompetensi
BERKUAL!TAS. kesesuaian
Rencana
!nstruksi kerja: Asesmen.
mlkeumti bReerinkcaannapaansedsumaenn
2.1 untuk . Daftar bukti-bukti
dalam
yang akan diases
melaksanakan asesmen dan metode
serta alat asesmen digunakan untuk

mmeenndgoukmumpuelnktaansi,kamnebnyuukstui ndaldaamn
format yang sesuai untuk menentukan

kompetensi

2.2Terapkan prinsip-prinsip asesmen dan

\*,/ aturan-aturan bukti diterapkan dalam

mengumpulkan bukti yang berkualitas

2.3 Tentukan kesempatan untuk

pengumpulan bukti dalam kegiatan

kerja/kegiatan kerja yang disimulasikan

bersama kandidat dan personel yang

terkait

2.4ldentifikasi kesempatan untuk

kegiatan-kegiatan asesmen terpadu
dan modifikasi perangkat asesmen,

bila perlu

2.5 Bahas kebijakan dan prosedur sistem

asesmen yang diidentifikasi dan

persyaratan organisasi/ hukum/ etika
untuk asesmen.

3.M DUKUNGKANDIDAT . Hasil penyesuaian Asesor Kompetensi

\di lnstruksi Kerja: yang wajar.
3.1 Bimbing kandidat dalam mengum-
. Dukungan

pulkan bukti mereka untuk mendukung spesialis
pengakuan terhadap kompetensi saat
ini (lK-AC-05) . Kepastian K3
. Perangkat
3.2 Gunakan komunikasi yang sesuai
dan keterampilan antar perorangan asesmen
untuk mengembangkan hubungan
yang profesional dengan kandidat yang
mencerminkan kepekaan terhadap
perbedaan individu dan memungkinkan

adanya umpan balik (feedback) dua

arah

3.3 Buat keputusan-keputusan mengenai
penyesuaian yang
wajar, bila ada,
den an kand
berdasarkan

tsP PENANGGUI.ANGAN BENCANA

E

A LSP PBtEtila^ $atrtrul Mai STANDAR OPERASIONAT No,Dokumen 50P.l..sP.10.02 ltV /2074
PROSEDUR
Edisi / Revisi PR.002
5. 2 MENGASES KOMPETENSI Berlaku sejak : 01/00

27 April 2014

Halaman 3 dari 4

LANGKAH-LANGKAH HASIL / MEDIA PENANGGUNG
JAWAB

kebutuhan da n karakteristik kandidat

3.4 Terapkan penyesuaian - penyesuaian

yang wajar harus mempertahankan
integritas standar kompetensi yang
relevan dan memungkinkan prinsip-
prinsip asesmen dan aturan - aturan

yang berhubungan dengan bukti

secara seimbang

3.5 Peroleh dukungan dari spesialis, bila

ada, sesuai dengan rencana asesmen

3.6 Tanggulangi segera risiko kesehatan

v, dan keselamatan kerja apa pun
terhadap orang atau alat

4. MEMBUA T KEPUTUSAN ASESMEN . Keputusan Asesor Kompetensi

lnstruksi kerja: asesmen (ASC

4.1 ldentifikasi batasan-batasan dalam 01)
ymaenmgpebroelrekhuadlaitnasmdeinidgeenvatilfuikaassi ibduaknti
upayakan bantuan, bila perlu, dari r Umpan balik

orang yang relevan kepada asesi dan
Umpan balik dari
peserta (ASC 02)

4.2 Evaluasi bukti yang dikumpulkan
untuk memastikan bahwa bukti
tersebut mencerminkan bukti yang
diperlukan untuk memperlihatkan

kompetensi, ( I K-AC-07)

4.3 Gunakan asesmen untuk

menyimpulkan apakah kompetensi

telah diperlihatkan, berdasarkan bukti
yang ada

4.4 aBasheassmkeebnijakyanandagn prosedur sistem

relevan dan
pertimbangan-pertimbangan
moregmanbiusaast ik/heupkuutums/aentikmaendgaelanmai

asesmen

4.5 Kembangkan umpan balik (feedback)

yang jelas dan membangun diberikan
kepada kandidat mengenai keputusan
asesmen dan rencana tindak lanjut,
bila perlu

&

TSP PENANGGUI.ANGAN EENCANA

A LSP PB STANDAR OPERASTONAL No.Dokumen soP.|-5P,10.02 /tv /2074
ulsr^&&^usiJrumrWe8 PROSEDUR
Edisi / Revisi PR.002
5. 2 MENGASES KOMPETENSI Berlaku sejak : O1l00

27 April 2014

Halaman 4 dari 4

LANGKAH.LANGKAH HASIL / MEDIA PENANGGUNG
JAWAB
TAT5. MENCA DAN MELAPORKAN . Laporan
KEPUTUSAN ASESMEN. Asesor Kompetensi
Keputusan
lnstruksi kerja: asesmen (ASC
01) & (ASC 02)
5.1 Catat hasil asesmen dengan cepat
dan akurat sesuai dengan kebijakan
dan prosedur sistem asesmen dan

persyaratan organisasi/h ukum/etika

5.2 Lengkapi laporan asesmen dan
pprroossees dsuesr usaiisdteenmganaskeebsimjakeann
dan
dan
persyaratan organ isasi/hukum/etika

4 I 5.3 Serahkan rekomendasi untuk tindak
lanjut kepada orang yang relevan, bila
perlu

5.4 lBaeirnitanhuykaan mpiheank-gpeihnakayi aknegputteurskaanit

asesmen, bila ada, dan sesuai

dengan ketentuan kerahasiaan

6. MENINJAU P ROS ES ASESMEN

lnstruksi kerja:

6.1 Tinjau proses asesmen berdasarkan . Hasiltinjauan Supervisor/Master
kriteria yang ada melalui konsultasi Asesor/Asesor
dengan orang yang proses Kompetensi
memperbaiki relevan untuk
dan asesmen(ASC 03)
memodifikasi
praktek asesmen di masa yang akan
datang

6.2 rspDereoolksesuuvmeaadennui traddsseikainasnngteapmnednaiaknnjseaebusaipjnmaerkdesaaynnaniyacaadtanatangnt
organisasi/hukum/etika

6.3 Gunakan keterampilan refleksi untuk
meninjau dan mengevaluasi sendiri

praktek asesmen

iperiksa Oleh :
Bidang

I

Akbar Lomban Arifin Muhammad Hadi Sugimin Pranoto
Tgl.27 Aprit 2014
l-iil20 April2014 rTgl. 27 Aprit 20t4

LSP PENP.NGGUI.ANGAN EENCANA

A LSP PB STANDAR OPERAS!ONAL No.Dokumen sop.rsnroozlrwzolFl
t&q*rtrKMA PROSEDUR
Edisi / Revisi PR.003
1. Tujuan 6.3 MENGEMBANGKAN 01/00
Berlaku sejak
2. Ruang lingkup PERANGKAT ASESMEN Halaman 27 Aptil29t(
3. Koordinator
4. Acuan 1 dari 2
5. Proses Prosedur
yMaenmgavsatikliadndKanegMiaatamnppuenTgeelumsubransgeasnuapie(rcaonigfikramt eAdsefosm) teenrhdaidLaSpplspoB

17024 dan Regulasi Teknis terkait

Pelaksanaan penerimaan tugas pengembangan perangkat assmen

hingga uji coba perangkat asesmen
Kepala Bidang Sertifikasi LSp penanggulangan Bencana
TAA.ASS.4O3.C

LANGKAH.LANGKAH HASIL / MEDIA PENANGGUNG
JAWAB
1. MENETAPKAN FOKUS PERANGKAT . Rencana
ASESMEN asesmen (POA Asesor
Kompetensi
lnstruksi Kerja: 01)
Asesor
1.1 ldentifikasi/klarifikasi kelompok target . ldentitas acuan Kompetensi

untuk kandidat dan tujuan serta konteks pembanding
(benchmark).
penilaian.
. Dokumentasi
'1.2 Peroleh dan interpretasikan tolok ukur
terkait lainnya
(benchmark) yang relevan untuk penilaian
untuk menetapkan bukti yang diperlukan (DAT 01)
untuk memperlihatkan kompetensi
. Bukti-bukti dan
1.3 lnterpretasikan dan kontektualisaikan
jenis bukti
semua bagian komponen dari standar
. Metode-metode
kompetensi..
terpilih
1.4 ldentifikasi dokumentasi terkait lainnya
untuk menginformasikan pengembangan . Alternatif

alat penilaian Perangkat

J} asesmen. (DAT

2. MEN ENTUKAN KEBUTUHAN 01)
PERANGKAT ASESMEN

lnstruksi Kerja:

2.1 Pilih metode-metode penilaian, yang akan

tmeelandhukungdpietengtuamppkulaannb, ukdtienygaanng

mempertimbangkan konteks dimana

penilaian akan berlangsung dan

memenuhi prinsip-prinsip penilaian

2.2 mmPieleihmmmpueentroglidhkeai-nmtkkeaatnondaektpaaenundiliadmieaanntduukynuatnnuggk

permintaan mereka untuk memperoleh

pengakuan atas kompetensi mereka saat

ini

2,3 Pertimbangkan perangkat asesmen yang
berbeda untduek nmgetaodne
penilaian yang
dipilih menggunakan

keterampilan pemikiran yang kritis

.{}

ISP PENAGGULANGAN BENCANA

A LSP PB STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen so P. Ls P. 1 0.02lt V / 20L4
tuu*t[NrolU PROSEDUR PR.003
aerlN6G!tMS *rAXr Edisi / Revisi 01/00
5.3 MENGEMBANGKAN
Berlaku sejak 27 April20t4
PERANGKAT ASESMEN Halaman
2 dari 2

3. N MENGE BANGKAN . Perangkat Asesor
PERANGKAT ASESMEN Kompetensi
asesmen untuk
lnstruksiKerja: observasi

3.1 Kembangkan perangkat ykhaunsugs untuk mendemostrasika
harus n, pertanyaan
mengevaluasi bukti tertulis dan lisan,
dikumpulkan berdasarkan rancangan observasi
kegiatan penilaian. portfolio,

3,2 Kembangkan perangkat-perangkat obesrvasi
employability
asesmen. skills, dll. (varies)

3.3 Tetapkan dan dokumentasikan prosedur-
prosedur yang jelas dan spesifik yang

memberikan instruksi kepada penguji atau

kandidat mengenai pelaksanain dan

penggunaan instrumen

<i 3.4 dPaenrtimprboasnegdkuar nsypsetersmyarpaetannilakiaenbijaykaanng

relevan.

{L
4. MELAKUKAN UJICOBA DAN REVIEW . Hasil evaluasi
PERANGKAT Asesor
perangkat Kompetensi
lnstruksiKerja:
asesmen.
4.1 Periksa draft perangkat asesmen
berdasarkan criteria evaluasi dan . Hasil Ujicoba.
perludiubah bila . Umpanbalik dari

4.2 Ujicoba draft perangkat asesmen untuk orang relevan.

memvalidasiisi dan penerapan . Perubahan-

4,3 Kumpulkan dan dokumentasikan umpan perubahan
terlibat perangkat
balik dari orang relevan yang
dalam ujicoba. asesmen. (varies)

v 4.4 pLaekruaknagnkapet rausbeahsamne_npefirnubaalhbaenrdtearshaardkaanp
analisis umpan balik, bila perlu
4.5 opdoFereoegnrnmganganaianltianspkaieebasrbaeiin/jnanhgkaukarakndtuddamaasanen/nesmtaipkerrsaonispye'pkadeanurgnsr y/rd-as^.irer.aets-tv"u'a-i,asn"ii
I

Oleh:
Manajemen

Akbar Lomban [8,, --Arifin Muhammad Hadi Sugimin pranoto
April2014
i isr:oTprirZol 4 I rsr27Aprit2ol4:-

ISP PENAGGUTANGAN BENCANA

A LSP PBL.SGA!E'T5NIffE} STANDAR OPERASIONAL No,Dokumen soP.LsP. 10.02lt V / 20t4
ErN@lM[mr PROSEDUR
Edisi / Revisi PR.004
6.4 MENGEMBANGKAN DAN 01/00
MEME[IHARA SKEMA SERTIFIKASI Berlaku sejak
Halaman 27 April?Ot4

L/3

1. Tujuan Memastikan Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Skema
Sertifikasi di LSP Penanggulangan Bencana yang valid dan mampu
2. Ruang lingkup
3. Koordinator telusur sesuai (confirmed fo) terhadap ISO 17024 dan Regulasi Teknis
4. Acuan terkait
5. Proses Prosedur
Pelaksanaan penerimaan tugas pengembangan perangkat asesmen
hingga ujicoba perangkat asesmen

Kepala Bidang Sertifikasi LSP Penanggulangan Bencana

PBNSP 210

1P . Peta Standar . Komite Skema

PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI disasi
*) lnstruksi Kerja:
Kompetensi.

1.1 ldentifikasi Komite Skema pada lembaga . (FR. SKEMA-o1)
Program
dansertifikasi profesi untuk skema sertifikasi
perumusan
unit paket (klaster), dan pada
instansi teknis untuk Okupasi Nasional Skema sertifikasi

dan KKNI. (FR. SKEMA-02)

1.2 ldentifikasi Standar kompetensi yang

dsaah n(StandHaraKrommopenteiznesidKelrnjaterNnaastiioonnaall

Standards) dan standar khusus yang

ekivalen,

1.3 Verilikasi Standar kompetensi yang

dipilih, diverifikasi berdasarkan pedoman

BNSP;

1.4 dldiebnutiafiktassei bSakgeamiajasewrtaifibkaasni proafetassi
persyaratan pemerintah yang
\ spesifik
atau kebutuhan pasar (seperti
kredibilitas, kepercayaan dan
peningkatan profesi/ pekerjaan);

1.5 ldentifikasi lnformasi dari pihak yang

terkait.

1.6 ldentifikasi organisasi/badan atau

Profesi yang bertanggungjawab dalam

pengembangan skema sertifikasi.

+

TSP PENANGGULANGAN BENCANA

ak*fim STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen soP.LsP, 10.02lt v / 2014
PROSEDUR PR.004
Edisi / Revisi 01/00
6.4 MENGEMBANGKAN DAN
M EMELIHARA SKEMA SERTIFIKASI Berlaku sejak 27 April 2014
Halaman
2lt

2. MENGEMBANGKAN STRUKTUR SKEMA . Rancangan . Tim Perumus
SERTIFIKASI
Skema sertifikasi Skema
lnstruksi Kerja: (FR. SKEMA-03) sertifikasi

2.1 ldentifikasi Struktur skema sertifikasi
yang mencakup persyaratan dasar
peserta ujikompetensi, permohonan,
asesmen, keputusan sertifikasi,

program suryeilan, sertifikasi ulang,

dan penggunaan sertifikat.

2.2 ldentifikasi Uraian rinci yang mutakhir
mengenai proses sertifikasi untuk

setiap skema sertifikasi yang sesuai

(termasuk biaya).

2.3 ldentifikasi Dokumen yang memuat
U dspeeirsrstaeyarkrteaiwtfaiankjibasaesnrtiifpikteraorsmi,faehsasukki
pemohon,
profesi (term and conditions).
yang

kode etik

2.4 lnformasikan Standar kompetensi dan

metode asesmen yang digunakan bagi
calon peserta baik yang baru lulus
pelatihan .

2.5 Jelaskan Keputusan sertifikasi y'oalnegh
ditetapkan untuk seorang calon
LSP berdasarkan informasi yang

dikumpulkan selama proses sertifikasi.

2.6 Tetapkan Proses survailen untuk

memantau pemenuhan profesi yang

disertifikasi dengan persyaratan skema
sertifikasi yang relevan.

2.7 Tetapkan Persyaratan sertifikasi ulang

sesuai dengan persyaratan kompetensi

dan dokumen relevan lain untuk
menjamin bahwa profesi yang

disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi

yang mutakhir.

2.8 plnrfoorfmeassiikanyaPenrgsyaratdainserbtiafihkawsai

menandatan gani persetuj uan.

+ . Laporan validasi . Tim Perumus

3. VALIDASI SKEMA SERTIFIKASI skema sertifikasi . Skema,
(FR. SKEMA-o4) Komite Skema
lnstruksi Kerja:
. Skema Sertifikasi
3.1 ldentifikasi Prosedur validasi skema

sertifikasi.

TsP PENANGGUI.ANGAN BENCANA

a

A LSP PB STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen soP. rsP. 10.02lt v / 20t4
ttuuc@lsa,l&tfg.&hdMEt PROSEDUR
Edisi / Revisi PR.004
6.4 MENGEMBANGKAN DAN
MEMET!HARA SKEMA SERTIFlKASl Berlaku sejak 01/00
Halaman
27 Ap(il2OL4

3/3

3.2 Validasi Kriteria kompetensi peserta uji . Hasil Kaji Ulang ' Komite Skema.

kompetesi. Skema Sertifikasi
(FR. SKEMA-os)
3.3 Verifikasi Semua persyaratan skema
sertifikasi secara objektif dan sistematis

dmenegmanabdukatiiteurdnotkuumkentamsei nseeghainskgagna

kompetensi calon,

3.4 Laporkan Skema sertifikasi yang

divalidasikepada BNSP

0

4. MEMELIHA RA SKEMA SERTIFIKASI
lnstruksi Kerja:

4.1 Evaluasi Metode dan prinsip-prinsip

asesmen.

4.2 Pertimbangkan Pendapat dari pemangku

kepentingan dalam rekomendasikan

perbaikan.

4.3 Berikan lnformasi mengenai setiap

perubahan di dalam persyaratan kepada
wakil-wakil komite/ bidang sertifikasi dan

dewan pengarah kepada pemangku

kepentingan.

4.4 pVreoriffeiksaisidPaerrbiauiksanulsakenmapseemrtaifnikgaksui

kepentingan berdasarkan pedoman

BNSP.

4.5 ldentifikasi Analisis pekerjaan /praktek.
4.6 ldentifikasi ulasan tentang perbaikan

skema untuk mencapai tranparansi

pasar

utu

Akbar Lomban nMu Hadi Sugimin Pranoto
Tgl. 20 Aprit 2014 i, Tgl. 27 April2014
Tgl. 27 April2014 _l

I.SP PENANGGULANGAN BENCANA

A LSP PBLlr&6r sflarut re41 STANDAR OPERASTONAL No.Dokumen so P. L5P. 10.02/t v / 20L4
/fxMUUN6t&NCAIA PROSEDUR PR.005
Edisi / Revisi 01/oo
5.5 MENGENDALIKAN DOKUMEN
Berlaku sejak 27 April2OL4
Halaman
7/4

1. Tujuan (MPceoennmafirnamgsegtduiklataonn)gteaKrnheagBdiaeatnpacntasnpoaen1yg7a0en2ng4dadvlaaianlindRDedogakunulammsiearenmkspneuisrtttieefirklukaassiutirdsiesLuSapi
2. Ruang lingkup
3. Koordinator MPealnaakjseamneananMmuentguendpataikdaan seluruh Data dan Dokumen sistem
4. Acuan
5. Proses Prosedur Penanggulangan Bencana setiap unit dan sekretariat di LSp

Kepala Bidang Administrasi LSp penanggulangan Bencana

rso 17024

LANGKAH.LANGKAH HASIL / MEDIA PENANGGUNG

1 MENGENDALI KAN DOKUMEN . Dokumen . JAWAB
PANDUAN MUTU Manajemen Mutu
Panduan Mutu
lnstruksiKerja:

1.1 ldentifikasi dan pelihara dokumen
mengikuti:

. Nama Organisasi
. No. Dokumen

r Judul Dokumen
r No.Revisi
. Tanggal

o Halaman
o Pembuatan oleh
o Pemeriksaan

. Validasi Sampul Depan

o Valldasi setiap halaman

2. MENGENDALIKAN DOKUMEN . Dokumen SOP . Manajemen Mutu

STANDARD OPERATING
PROCEDURES (SOP)

lnstruksi Kerja:

2.1 ldentifikasi dan pelihara dokumen

SOP yang merupakan integrasi
prosedur dan instruksi kerja,
mengikuti:

o Nama Organisasi

. No. Dokumen
. Judul Dokumen
. No.Revisi
. Tanggal
. Halaman

o Pembuatan oleh

. Pemeriksaan
. Validasi

LSP PENANGG ULANGAN BENCANA

affif# STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen so P. LSP. 10.02/t V / 20t4
PROSEDUR
Edisi / Revisi PR.005
5.5 MENGENDALIKAN DOKUMEN 01/00
Berlaku sejak
Halaman 27 Aptilzol4
214
0 . Dokumen
. Manajemen Mlutu
3 MENGENDALIKANDOKUMEN Formulir
. Manajemen Mutu
FORMULIR . Dokumen

lnstruksi Kerja: Pendukung
3.1 ldentifikasi dan pelihara dokumen

SOP yang merupakan integrasi
prosedur dan instruksi kerja,

mengikuti:

. Nama Organisasi
. No. Dokumen
. Judul Dokumen
. No.Revisi
. Tanggal
. Halaman
. Pembuatan oleh
. Pemeriksaan
. Validasi

a

4 MENGENDALIKAN DOKUMEN

PENDUKUNG

lnstruksi Kerja:

4.1 ldentifikasi dan pelihara dokumen

Pendukung, mengikuti:
o NamaOrganisasi '.
. No, Dokumen :
.
. JudulDokumen :
. Halaman :

Bila dibuat,

q . Pembuatan oleh :
ard r Pemeriksaan :

Validasi :

4.2 Simpan dan kendalikan Dokumen

EPkesrtuenrndaalnbgearnupyaaPnegratduigraunnakdaann

sebagai dokumen acuan dalam

kegiatan, oleh masing-masing bagian

terkait dan distempel " BERLAKU "

berwarna Biru dan dicatat didalam

Daftar lnduk Dokumen Eksternal (FR-
sM-003).

&

LS P PENANCG U U NGAN B ENCANA

A LSP PB STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen 50P.LSP. 10.02lt V l2OL4
i:iffI,TIH:IH:' PROSEDUR PR.005
Edisi / Revisi o1loo
6.5 MENGENDAL]KAN DOKUMEN 27 Aprilzot4
Berlaku sejak 314
Halaman
. Manajemen Mutu
5 MENGEN DALIKAN DISTRIBUSI . Rekaman
DOKUMEN ' Manajemen Mutu
distribusi
lnstruksi Kerja: dokumen

5.1 Simpan dokumen master pada Unit

Manajemen Mutu.

5.2 Tdeotakpukmanesnetiyapasntagtustirdahaaksia pada
boleh

disebarluaskan.

5.3 TdDMEiibsaRteKnrirEabiNnujeDosmAimkLaeIonn'r,,DMsoNekuorut.tCumao,epnystdeS:emins.pgt.eea.mln,x,

dengan warna MERAH di halaman

muka.

5.4 Dokumen Sistem Manajemen Mutu

yyaanng gdistbribeurksiekapnenkteinpagdaanptiehrahkadtaaipn

dokumen tersebut distempel 'TIDAK
TERKENDALI" dengan warna BtRU

dihalaman muka.

5.5Distribusikan pdoakudmaenkpeatnudauanDeMwuatnu

terkendali

pengarah dan kepada semua kepala

unit.

5.6Distribusikan SOP kepada personil

yang terkait dengan SOp.

5,TDistribusikan Formulir sesuai dengan
personilyang terkait.

5.SDistribusikan dokumen pendukung

sesuai dengan personil yang terkait.

6 MEREVISI DOKUMEN . Dokumen hasil

lnstruksiKerja: Revisi Dokuman

6.1 ldentifikasi usulan permintaan revisi.

6.2 Selenggarakan Rapat Tinjauan

Manajemen dan hasil penilaian audit

pBearduandnaSngeartnifikyaasni gatabuerlkaekteuntudaann

perubahan pada Struktur Organisasi.

6.3 Ajukan Usulan Revisi dokumen
kepada penanggung jawab dengan

menggunakan Formulir Status Revisi

FR-SM-007) J ika peru bahan

dokumen mem h ian

LSP PENANGGU LANGAN BENCANA

A LSP PB STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen soP,LsP. 10.02lt v / 2oL4
lII@Tru&.I PROSEDUR PR.005
Edisi / Revisi 01/00
5.5 MEl.IGENDALIKAN DOKUMEN 27 April70t4
Berlaku sejak 414
Halaman
. Manajemen Mutu
lain, harus dilakukan koordinasi . Rekaman
. Manajemen Mutu
dengan UniU Sekretariat yang terkait penarikan
dengan dokumen tersebut
dokumen
6.4 Berlakukan Dokumen terkendali hasil
revisi dan beri nomor Copy Terkendali
yang sama serta tarik dokumen lama

dari peredaran dan 'I<ADALUARSA"
dengan warna merah termasuk

Master Dokumen.

-fI

7 MENGENDALI KAN PENARIKAN

DOKUMEN

lnstruksi Kerja:

7.1 Lakukan Penarikan dan pengawasan
dokumen IGDALUARSA,

7.2 Simpan dan pelihara Dokumen ASLI
(Master) Sistem Manajemen Mutu.

7.3 Simpan Dokumen Sistem Manejemen
Mutu yang digunakan sebagai acuan
kerja masing-masing Unit

8 MENGENDALIKAN KERAHASIAAN . Rekaman

DOKUMEN pernyataan

lnstruksi Kerja: kerahasiaan

8.1 ldentifikasi formulir pernyataan

kerahasiaan kegiatan pengendalian

dokumen.

8.2 Pastikan seluruh pengelola

manajemen LSP pB menandatangani
pernyataan kerahasiaan dokumen

Oleh

I Akbar Lomban Arifin Muhammad Hadi Sugimin Pranoto
t Tgl.20 April 2014 Tgl.27 April2014 t- Tgl.27 April2014

LS P PENANGG U U NGAN B ENCANA

A LSP PB STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen soP.LsP. 10.02ltV / 2Or4
PROSEDUR PR.006
Edisi / Revisi 01/00
6.5 MENGENDALIKAN REKAMAN
Berlaku sejak 27 April2014
Halaman
Ut

1. Tujuan Memastikan Kegiatan Pengendalian Rekaman sertifikasi di LSp
Penanggulangan Bencana yang valid dan mampu telusur
2. Ruang lingkup (confirmed fo) terhadap lso 12024 dan Regutasi reknis terkait sesuai

3. Koordinator Pelaksanaan mengendalikan seluruh Data dan sDeokkruemtaerniatatsdi siisLteSmp
4. Acuan Manajemen
5. Proses Prosedur Mutu pada setiap Unit dan
Penanggulangan Bencana.

Kepala Bagian Administrasi LSp penanggulangan Bencana

rso 17024

LANGKAH.LANGKAH HASIL / PENANGGUNG
MEDIA JAWAB
1. MENGENDAL IKAN REKAMAN SISTEM MUTU
lnstruksi Kerja: . Dokumen . Manajemen

1.1 ldentifikasi semua rekaman di setiap unit dan Panduan Mutu

sekretariat Mutu . Manajemen

'1.2 Berikan identifikasi/ indek sesuai dengan kode Mutu
bagiannya.
. Manajemen
J]
2 MENGENDALI KAN PENYIMPANAN REKAMAN . Dokumen Mutu

lnstruksi Kerja: SOP
2.1 Simpan dan pelihara dengan baik dan mudah

idiambil semua Rekaman di setiap Unit dan

Sekretariat.

2.2 Tentukan Masa Simpan rekaman yang . Dokumen

dimilikinya sesuai dengan tingkat kepentingan Formulir

masing-masing unit

J}

3 MENGENDALIKAN PEMUSNAHAN REKAMAN

lnstruksi Kerja:

3.1 ldentifikasi rekaman yang masa simpannya telah

melebihi batas masa simpan yang ditetapkan.

3.2 Lakukan pemusnahan dokumen dan pastikan

rekaman tidak masuk kembalidalam sistem

Oleh

A Akbar Lomban Arifin Mu ad Hadi Sugimin Pranoto
Tgl.20 April2014 Tgl.27 April2014
Tgl.27 April2014

ItSP PE'VA'VGG U LAN G AN BE N C A N A

a A LSP PBftftlrosAoilutEsnonit[Nrrc*mdt, STANDAR OPERASTONAL No.Dokumen so P. Ls P. 1 0.02lt v / 20L4
PROSEDUR PR.007
1 Edisi / Revisi 0u00
6.7 MENGELOLA PROGRAM AUDIT
INTERNAL Berlaku sejak 27 April 2014
Halaman
t/z

1. Tujuan yMaenmgavstaikliadndKaengmiataamn pAuudteitlulnstuerrnsaersduiaLiS(cpopnefinrmanegdg-ufola)ntgearhnaBdeanpcalsnoa

2. Ruang lingkup 17024 dan Regulasi Teknis rerkait

3. Koordinator Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit lnternal
4. Acuan
5. Proses Prosedur :untuk memastikan Persyaratan sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan

di-implementasikan. Audit lnternal meliputi perencanaan Audit,

Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, peraporan Audit dan Tindak lanjut
Audit di LSP Penanggulangan Bencana.

Kepala Bidang Manajemen Mutu LSp penanggulangan Bencana

lso 19011 & tSO 17024

1E P DIT . Program audit . Manajemen Mutu

INTERNAL internal (FR-PRG-

lnstruksi Kerja: 01)

1.1 Tetapkan tujuan program audit

berdasarkan misi manajemen.

1.2 Tetapkan cakupan program audit
sesuai dengan system manajemen

dan program jaminan mutunya.

1.3 Tetapkan tanggung jawab program

audit sesuai dengan ISO 1901 1 : S.3,1.

1.4 ldentifikasi sumber daya program audit
sesuai ISO 1901 1: 5.3.2.

1.5 ldentifikasi prosedur program audit

telah sesuai ISO 1901 1: 5.3.3.

2 MEN KAN PROGRAM AUDIT . Surat penugasan ' Manajemen Mutu

INTERNAL auditor.

lnstruksi Kerja: . Rekaman

2.1 Laksanakan evaluasi auditor yang pengarahan
akan ditugasi.
kepada tim auditor.
2.2 Lakukan penugasan tim berdasarkan
daftar auditor yang telah dievaluasi. . Jadwal dan agenda

2.3 Lakukan pengarahan kepadatim audit internal.
auditor.
. Rekaman untuk
2.4 ldentifikasi kegiatan audit sesuai
setiap kegiatan
dengan program audit. audit, hasiltinjauan
program audit, dan
2.5 Lakukan perekaman untuk setiap personil audit.

hasil

LS P PENANGGULANGAN B ENCANA 1

A LSP PB STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen soP.l-sP.10.02/wl20t4
D&US4l(ru PROSEDUR
Edisi / Revisi PR.007
6.7 MENGETOLA PROGRAM AUDIT
INTERNAL Berlaku sejak 01/00
Halaman
27 April?9t4

212

audit, dan personil audit.

3 MEMANTAU DAN MENINJAU . Rekaman . Manajemen Mutu

PROGMAM AUDIT INTERNAL ldentifikasi

lnstruks iKeria: kemampuan tim
audit dan

3.1 ldentifikasi kemampuan tim audit untuk kesesuaian

menerapkan rencana audit. program audit

3.2 ldentifikasi kesesuaian penerapan . internal .

dengan program dan jadwal audit . Rekaman peluang
untuk perbaikan
3.3ldentifikasi peluang untuk perbaikan
1 melalui umpan balik dari klien audit, dari klien audit,
auditi dan auditor
auditidan auditor.

4 MENINGKATKAN DAN . Rekaman hasilkaji . Manajemen

MENGEMBANGKAN PROGRAM AUDIT ulang. Mutu
INTERNAL
. Rekaman dan
lnstruksi Kerja:
dokumen hasil
4.1 ldentifikasi kaji ulang pelaksanaan perbaikan.

asemen.

4.2 ldentifikasi permintaan tindakan

koreksi

n
,,1

Ario Akbar Lomban Arifin Muhammad Hadi Sugimin Pranoto
Tgl.20 April 2014
2014 l-1gr.ii April2014

ILS P PENANG G U I.ANGA N B E NCA NA

A LSP PB STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen 50 P.LSP. 10.02/t v / 2oL4
tMllllrruffi3 PROSEDUR PR.008
EU$UUTecll Edisi / Revisi 01/00
6.8 METAKSANAKAN PROGRAM
AUDIT !NTERNAL Berlaku sejak 27 April?Ol+
Halaman
Llt

1. Tujuan Memastikan Kegiatan Audit lnternal di LSp penanggulangan Bencana
2. Ruang lingkup
yang valid dan mampu telusur sesuai (confirmed fo) terhadap lso
3. Koordinator
4. Acuan 17024 dan Regulasi Teknis terkait
5. Proses Prosedur
Prosedur ini memberikan acuan daram melaksanakan Audit lnternal

:untuk memastikan Persyaratan sistem Manajemen Mutudi penuhi dan

di-implementasikan. Audit lnternal meriputi perencanaan Audit,

Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, pelaporan Audit danTindak lanjut
Audit di LSP Penanggulangan Bencana.
Kepala Bidang Manajemen Mutu LSp penanggulangan Bencana

lso 19011 &tSO 17024

LANGKAH.LANGKAH HASIL / MEDIA PENANGGUNG
JAWAB
1M ENGINISIASI AUDIT INTERNAL . Surat penugasan tim
. Asesor Lisensi
lnstruksi Kerja: auditor (FR.PLK 01)
.
1.1 Surat penunjukkan Tim Asesmen Persetujuan waktu

diidentifikasi. audit (FR PLK 01)

1.2 Tujuan, lingkup dan kriteria
asesmen ditetapkan.

1.3 Fisibilitas asesmen ditetapkan.

1.4 Tim asesmen terbentuk sesuai

kebutuhan.

1.5 Kontak dengan asesi dilakukan

2 MELAKSANAKAN TINJAUAN . Rekaman Hasil . Asesor Lisensi

DOKUMEN tinjauan dokumen
system mutu
lnstruksi Kerja:

2.1 Tinjauan dokumen sistem

danmanajemen yang sesuai, termasuk
penentuan
rekaman,
kecukupannya terhadap kriteria

audit dilakukan

3 MEM PERSIAPKAN UNTUK AUDIT . Agenda audit . Asesor Lisensi

!NTERNAL ' Surat Penugasan

lnstruksi Kerja: . (FR.PLK 01) audit
Dokumen kerja
3,1 Komunikasi dengan
auditi internal
dilakukan.

3.2 Rencana audit disiapkan

LS P PENANGG U LANGAN B ENCANA I

A LSP PB STANDAR OPERASIONAT No.Dokumen soP.LsP. 10.02lt v / 2014
i:iffi,flffi*ffi' PROSEDUR PR.008
Edisi / Revisi o1/oo
6.8 METAKSANAKAN PROGRAM
AUDIT INTERNAL Berlaku sejak 27 Aptilz}L4
Halaman
213

3.3 Pen ugasantim audit telahdibuat. . LKS (FR.PLK 06) . Asesor Lisensi

3.4 Dokumen kerja di siapkan

4 MELAKSANAKAN AUDIT !NTERNAL

!nstruksi Kerja:

4.1 Rapat pembukaan dilakukan

sesuai dengan lSO1901 1.

4.2 Komunikasi selama audit dilakukan

dengan tim auditor.

4.3 Peran dan tanggung jawab
pemandu dan pengamat di

tetapkan.

4.4 Pengumpulan dan verifikasi
informasi dilakukan.

4.5 Hasil asesmen disesuaikan

dengan ruang lingkup asesmen.

4.6 Perumusan temuan audit
disesuaikan dengan PLOR.

4.7 Kesimpulan audit berupa LKS,
ringkasan LKS dan permintaan

CrenocrarenacttiivndeakAanctkioorneksRie(qCuReRst=)

diidentifikasi.

4.8 Rapat penutupan dilakukan sesuai
tso 19011

'-\
a (FR.PLK 06) Asesor Lisensi

+

LS P PENANGGU LANGAN BENCANA 2

A LSP PB STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen so P. Ls P. 10.02lt v / 2oL4
r!r&tftrf,ug rytll PROSEDUR PR.008
xrmu@&ar Edisi / Revisi o1loo
6.8 MEI.AKSANAKAN PROGRAM
AUDIT INTERNAT Eerlaku sejak 27 April2}l4
Halaman
313
. LKS (FR
. Asesor

. LKS (FR.PLK 06) . Asesor Lisensi

1

E Arifin M Hadi Sugimin Pranoto
i Tgl.27 April2014
#_fu- lisr.zt April2014

i Tgl.20 April 2014

LS P PENANGGU LA NGAN BENCANA

A LSP PButtNrul6q6rUirU*$kltn*rncsu&l STANDAR OPERASIONAL No.Dokumen soP. LSP. 10.02ltV I 2014
PROSEDUR PR.009
1. Tujuan Edisi / Revisi 01/00
6.9 KAJI UIANG MANAJEMEN
2. Ruang lingkup Berlaku sejak 25 April20L4
Halaman
3. Koordinator 1/2
4. Acuan
5. Proses Prosedur Memastikan Kegiatan Kaji Ulang Manajemen di LSp penanggulangan Bencana
yang valid dan mampu telusur sesuai (confirmed to) terhadap tso 17024 dan
Regulasi Teknis terkait

Pelaksanaan ini berlaku bagi evaluasi kinerja dan implementasi sistem
Manajemen Mutu pada seruruh tingkatan dan fungsi daram Lsp

Penanggulangan Bencana mencakupi : penilaian peningkatan dan kebutuhan
perubahan sistem Manajeman Mutu termasuk Kebijakan Mutu dan sasaran
Mutu.

Kepala Bidang Manajemen Mutu LSp penanggulangan Bencana
tso 17024

TANGKAH.I.ANGKAH HASTL / MEDTA PENANGGUNG
. Surat penugasan JAWAB
1 MENETAPKAN PROGRAM KA'IU IANG
tim auditor . Kepala Bidang Mutu
MANAJEMEN
(FR.PLK 01) . Kepala Bidang Mutu
lnstruksi Kerja:
. Persetujuan
1.1 Tetapkan tujuan program kaji ulang
waktu audit (FR
berdasarkan misi manajemen.
PLK 01)
1.2 Tetapkan cakupan program kaji ulang sesuai
dengan system manajemen dan program . Rekaman Hasil
jaminan mutunya.
tinjauan
1.3 Tetapkan tanggung jawab program kaji dokumen
sistemmutu
ulang.

1.4 ldentifikasi sumber m ulan

2 MELAKSANAKAN KAJIUIANG MANAJEMEN

lnstruksiKerja:

2.1 Laksanakan evaluasi tim kajiu lang yang akan

ditugasi.

2.2 Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar

auditor yang telah dievaluasi.

2.3 Lakukan pengarahan kepada tim kaji ulang.
2.4 Laksanakan Rapat Tinjauan Manajemen

minimal sekali dalam setahun atau lebih

setelah Audit lnternal selesaidilaksanakan

2.5 Pastikan Agenda Rapat Tinjauan
ooMaHnHaaajsesiml iAel unEdhviatar(ulutsnamtseeirnnLcaaelk/muEpbkas: tgearna/l ) pinal
o berkepentingan atau yang relevan

Partisipasi dalam kegiatan lnternasional

yang relevan

o Umpan balik dari pihak-pihak

berkepentingan Baru dari Akreditasi

o Area

TsP PENANGGUTANGAN BEN.ANA

IT