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CORE TOOLS Propiedad de INADET – CENALTEC. Prohibida la reproducción parcial o total. 16 En los puntos de inspección ¿Están disponibles para el operador los últimos dibujos y especificaciones? 17 ¿Se han completado y documentado las pruebas de ingeniería requeridas de acuerdo con los requerimientos del cliente? 18 ¿Están disponibles los formularios y/o registros actuales para que el personal apropiado registre los resultados de la inspección? 19 Lo siguiente está disponible y colocado en los puntos a a ¿Dispositivos de monitoreo y medición? b ¿Instrucciones de los instrumentos? c ¿Muestras de referencia? d ¿Registros de inspección? 20 ¿Se han tomado medidas para certificar y calibrar los instrumentos y equipos de prueba con la frecuencia adecuada? 21 Los estudios de capacidad del sistema de medición es a ¿Completo? b ¿Aceptado?
39 apropiados de la operación: sta:
CORE TOOLS Propiedad de INADET – CENALTEC. Prohibida la reproducción parcial o total. 22 ¿Se ha realizado el estudio de capacidad del proceso inicial para los requerimientos del cliente? 23 ¿Son adecuados los equipos y las instalaciones de inspección del diseño para proporcionar todos los detalles y componentes diseño inicial y en curso de acuerdo con los requerimientos del cliente? 24 Existe un procedimiento documentado para controlar e a ¿Características para ser inspeccionadas? b ¿Frecuencia de inspección? c ¿Tamaño de muestra? d ¿Designación de lugar para la aprobación del producto? e ¿Disposición para el producto de no conformidad? 25 ¿Se ha proporcionado una pieza de producción de muestra según los requisitos del cliente? 26 ¿Existe un procedimiento para identificar, segregar y controlar los productos no conformes para evitar el envío? 27 ¿Están disponibles los procedimientos de retrabajo y
40 el material entrante, como por ejemplo:
CORE TOOLS Propiedad de INADET – CENALTEC. Prohibida la reproducción parcial o total. reparación para asegurar la conformidad del producto? 28 ¿Existe un procedimiento para calificar el material de retrabajo y reparación? 29 ¿Se ha retenido una muestra maestra como parte del proceso de aprobación de partes? 30 ¿Hay un procedimiento apropiado para la trazabilidad del lote? 31 ¿Se planean e implementan auditorías periódicas de los productos salientes? 32 ¿Se planea e implementa una evaluación periódica del sistema de calidad? 33 ¿El cliente aprueba el empaquetado y especificaciones de empaquetad?
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CORE TOOLS Propiedad de INADET – CENALTEC. Prohibida la reproducción parcial o total. 5. Lista de verificación del plano de planta Núm. Pregunta Si No N/A 1 ¿Se han aplicado los conceptos lean en las consideraciones del flujo de material? 2 ¿El plano de planta identifica todos los requerimientos del proceso y puntos de inspección? 3 ¿Se ha considerado marcar claramente las áreas de materiales, herramientas y equipo para cada operación? 4 ¿Se ha asignado espacio suficiente para todos los equipos? 5 Las áreas de proceso e inspección son: a ¿Del tamaño adecuado? b ¿Apropiadamente iluminadas? ` ¿Las áreas de inspección tienen el equipo necesario y el registro de almacenamiento? 7 Son adecuadas: a ¿Área de preparación? b ¿Área de embargue?
42 Comentarios / Acciones requeridas Persona responsable Fecha de vencimie nto
CORE TOOLS Propiedad de INADET – CENALTEC. Prohibida la reproducción parcial o total. 8 ¿Están localizados los puntos de inspección para prevenir el envío de producto no conforme? 9 ¿Hay controles en cada proceso para eliminar la contaminación o mezcla inapropiada del producto? 10 ¿Está el material protegido de la contaminación de los sistemas de tratamiento de aire o superiores? 11 ¿Se han previsto las facilidades para la auditoria del producto final? 12 ¿Las instalaciones son adecuadas para controlar el movimiento de material entrante no conforme?
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CORE TOOLS Propiedad de INADET – CENALTEC. Prohibida la reproducción parcial o total. 6. Lista de verificación del PFMEA Núm. Pregunta Si No N/A 1 ¿Se preparo el PFMEA con un equipo multifuncional? 2 ¿El equipo ha tenido en cuenta todas las especificidades de los clientes? 3 ¿Se han considerado todas las operaciones, incluyendo los proceso y servicios subcontratados? 4 Lista de verificación del PFMEA 5 ¿Se han revisado y usado en el análisis los datos históricos de garantías? 6 ¿Se han aplicado los controles adecuados para hacer frente a todos los modos de fallo? 7 ¿Se revisaron la severidad, detección y ocurrencia cuando se completaron las acciones correctivas? 8 ¿Los efectos consideran al cliente en términos de subsecuentes operaciones, ensambles y productos?
44 Comentarios / Acciones requeridas Persona responsable Fecha de vencimie nto
CORE TOOLS Propiedad de INADET – CENALTEC. Prohibida la reproducción parcial o total. 9 ¿Se usaron los problemas de la planta del cliente como ayuda para desarrollar el PFMEA? 10 ¿Se han descrito las causas en términos de algo que puede ser corregido o controlado? 11 ¿Se han tomado medidas para controlar la causa del modo de falla antes de la siguiente operación?
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CORE TOOLS Propiedad de INADET – CENALTEC. Prohibida la reproducción parcial o total. 7. Lista de verificación del plan de control Núm. Pregunta Si No N/A 1 ¿Se ha desarrollado el plan de control de acuerdo con la metodología descrita en el manual Advance Product Quality Planning and Control Plan? 2 ¿Se han incluido en el plan de control todos los controles identificados en el PFMEA? 3 ¿Se han incluido todas las características especiales del producto y proceso en el plan de control? 4 ¿Se ha utilizado el DFMEA y PFMEA para preparar el plan de control? 5 ¿Se han identificado las inspecciones de los requerimientos de especificación del material? 6 ¿El plan de control aborda los materiales y componentes de entrada del proceso y ensamble, incluyendo el empaquetado? 7 ¿Se han identificado las pruebas de desempeño de ingeniería y los requerimientos de dimensiones? 8 ¿Los instrumentos y equipos de prueba están disponibles como es requerido en el plan de control? 9 Si se requiere ¿El plan de control fue aprobado por el cliente?
46 Comentarios / Acciones requeridas Persona responsable Fecha de vencimiento
CORE TOOLS Propiedad de INADET – CENALTEC. Prohibida la reproducción parcial o total. 10 ¿La metodología y compatibilidad del instrumento es apropiado para cumplir requerimientos del cliente? 11 ¿Se ha completado el análisis de los sistemas de medición de acuerdo con los requerimientos del cliente? 12 ¿El tamaño de la muestra está basado en los estándares de la industria, las tablas de planeación del muestreo estadístico u otras técnicas o métodos de control estadístico del proceso?
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48 Propiedad de INADET – CENALTEC. Prohibida la reproducción parcial o total. CORE TOOLS BIBLIOGRAFÍA TABLA DE CONTENIDO Fecha Responsable: Revisión / Motivo de la revisión