วันที่ฟ้มพ' ะ 21/8/2566 10:09 ■ m m 1 * รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 25เงินอุดหนุนส่วนราฃการ จัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ 25,000 รวมเงนอุดหนุน 58,000 รวมงบเงินอุดหนุน 58,000 งบรายจ่ายอน รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที๋เป็นกลางดำเนิน การสำรวจความพิงพอใจของผู้รับบริการ 0 รวมรายจ่ายอื่น 0 รวมงบรายจ่ายอื่น 0 รวมงานบริหารทั่วไป 6,752,225.65 7งานวางแผนสถิติและวิขาการ งบบุคลากร เงินเสือน (ฝ่ายประจำ) h เงินเสือนข้าราซการ หรือพนักงานส่วนท้องอื่น 0 ะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
หน้า : 10/40 ประมาณการ .........' ................_....._....._ ..... . 565 จ 2566 ยอดต่าง (%) จ 2567 25,000 25,000 0 % 25,000 58,000 56,500 56,500 58,000 56,500 56,500 18,000 18,000 0 % 18,000 18,000 18,000 __ .... . 18,000 18,000 18,000 18,000 7,048,031.4 7,731,440 7,061,220 0 0 100 % 311,640 LO ๐
วันทืพิมพ์ ะ 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 25นินเบี้ยกันดาร 0 รวมเงินเดิอน (ฝ่ายประจำ) 0 รวมงบบุคลากร 0 งบดำเนินงาบ ค่าใฃ้สอย รายจ่ายเกียวเนิองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอึ๋น ๆ โครงการจัดทำแผน/แผนดำเนิน งาน/ติดตามประเม่นผลแผน(ประชาคม 0 ตำบล) ประจำปี 2567 โครงการจัดทำแผนพัฒนา/ติดตามประเม่น ผลแผนพัฒนา 0 โครงการสร้างกระบวนการฟ้ล่วนร่วมเกียว กับการบริหารจัดการของ อปท. 0 รวมค่าใข้สอย 0 รวมงบดำเนินงาน 0 รวมงาบวางแผนสถิติและวิชาการ 0
หน้า ะ 11/40 ประมาณการ 565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 100 % 24,000 0 0 335,640 0 0 335,640 0 0 100 % 30,000 1 0 50,000 -100 % 0 0 15,000 33.33 % 20,000 0 65,000 50,000 0 65,000 50,000 0 65,000 385,640
วันทีฟ้มพ์ : 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง ปี 2564 ... ....: .ปี 25งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดีอน (ฝ่ายประจำ) เงินเดีอนข้าราชการ หริอพนักงานส่วนท้อง{าน 1,114,802 เงินประจำตำแหน่ง 42,000 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,680 เงินเฟ้นต่าง ๆ ชองพนักงานจ้าง 20,740 เงินเบี้ยกับดาร 0 รวมเงินเดีอน (ฝ่ายประจำ) 1,316,222 รวมงบบุคลากร 1,316,222 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทบ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องลัน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องลัน 66,800 ค่าตอบแทนบุคคลหริอคณะกรรมการทีได้ รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 0 ค่าตอบแทบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 ค่าเช่าบ้าน 38,500
หน้า ะ 12/40 ประมาณการ .. :.:. 565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ป ี2567 1 681,595 887,760 40.44 % 1,246,740 31,500 42,000 0 % 42,000 235,080 259,200 2.36 % 265,320 24,340 20,220 -30.27 % 14,100 0 96,000 0 % 96,000 972,515 1,305,180 1,664,160 972,515 1,305,180 1,664,160 36,850 160,000 -100 % 0 ร 0 0 100 % 30,000 0 15,000 -73.33 % 4,000 39,500 82,000 39.02 % 114,000 นํวฺ
. รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 25เงินช่วยเหลัอการค่กษาบุตร 9,600 เงินช่วยเหลึอการค่กษาบุตรข้า ราซการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 รวมค่าตอบแทน 114,900 ค่า'ใช้สอย รายจ่ายเฟ้อให้ได้มาซีงบริการ รายจ่ายเฟ้อให้ได้มาซีงบริการ 132,800 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติ งานธุรการกองคลัง ปฏิบัติงานจัดเกบรายได้ ๆลๆ 0 ค่าใข้จ่ายเฟ้อให้ได้มาซีงบริการ 0 รายจ่ายเกียวฌีองกับการปฏิบัติรา•ซการฟ้ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายส์น ๆ ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,648 ค่าลงทะเบียนในการฝิกอบรม 0 โครงการออกหน่วยเคลึ๋อนที่บริการจัดเก็บ ภาษีท้องกีน 300 โครงการออกหน่วยเคลอนฟ้บริการจัดเก็บ ภาษีท้องกีน ประจำปี 2567 0
หน้า ะ 13/40 ประมาณการ 565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 0 % 0 9,400 25,000 -40 % 15,000 1 85,750 282,000 163,000 40,880 350,000 -100 % 0 0 0 100 % 216,000 -- _---_-- -- -- - —■> 0 0 100 % 5,000 ....---... 33,806.24 120,000 -58.33 % 50,000 31,800 70,000 -57.14 % 30,000 0 50,500 -100 % ' ........... . 0 0 100 % 50,500 .....................................: บัว
วับฟ้พิมพ์ : 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง จ 2564 ปี 25ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 2,750 รวมค่าไข้สอย 176,498 ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาบ 27,966.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,510 รวมค่าวัสดุ 37,476.6 รวมงบดำเนินงาน 328,874.6 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หร็ออิเล็กทรอนิกส์ เครีองพิมพ์แบบฉีดหมักพร้อมติดตั้งถังหมัก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 0 จัดซื้อครุภัณฑ์เคร์องคอมพิวเตอร์ All เท One สำหรับงาบประมวลผล 0 จัด1ซื้อเครึ๋องคอมพิวเตอร์'โบต์บุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล 21,700 จัดซื้อเคร์องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถัง หมักพิมพ์ 4,200 รวมค่าครุภัณฑ์ 25,900 รวมงบลงทุน 25,900
หน้า : 14/40 ประมาณการ 565 จ 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 2,240 25,000 0 % 25,000 108,726.24 615,500 376,500 25,282 50,000 -40 % 30,000 0 20,000 25 % 25,000 25,282 70,000 55,000 219,758.24 967,500 594,500 • 0 8,000 -100 % 0 0 23,000 -100 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % ° ; 0 31,000 0 0 31,000 0 -34-
วันที๋พํมพ์ ะ 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง จ 2564 ปี 25รวมงานบริหารงานคลัง 1,670,996.6 1งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดีอน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราขการ หริอพนักงาบส่วนท้องลัน 0 เงินเบี้ยกันดาร 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 รวมงบบุคลากร 0 งบดำเนินงาบ ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลิอการคิกษาบุตร เงินช่วยเหลิอการดืกษาบุตรข้า ราซการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 รวมค่าตอบแทบ 0 ค่าใข้สอย รายจ่ายเกียวเนึ๋องกับการปฏิบัติราชการท้ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอึ๋น ๆ ค่าใช้จ่ายใบการเดืนทางไปราชการ 0 ค่าลงทะเบียนอบรม 0
หน้า ะ 15/40 ประมาณการ _______ • - - ’ / 2565 ปี 2566 ยอดด่าง (%) ปี 2567 1,192,273.24 2,303,680 2,258,660 0 200,000 37.88 % 275,760 0 24,000 0 % 24,000 0 224,000 299,760 0 224,000 299,760 1 0 10,000 0 % 10,000 0 10,000 10,000 0 10,000 -100 % 0 0 50,000 -100 % 0 0า
วันที่ฟ้มพ์ ะ 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 25ค่าบำรุงรักษาและจ่อมแซม 0 รวมค่าใช้สอย 0 รวมงบดำเนินงาน 0 รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 รวมแผนงานบริหารงาบท้วไป 8,423,222.25 8,แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปีองกันและบรรเทาลาธารณภัย งบดำเนินงาบ ค่าตอบแทบ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราซการอันเป็นประโยขบ์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องลน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราขการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องลน 0 ค่าป่วยการอาลาสมัครป็องกันภัยฝ่าย พลเริอน 0 รวมค่าตอบแทน 0
หน้า : ประมาณการ 565 ปี 2566 ยอคต่าง (%) จ 2567 0 0 100 % 2,000 0 60,000 2,000 0 70,000 12,000 0 294,000 311,760 ,240,304.64 10,394,120 10,017,280 1 J 8,400 34,000 -100 % 0 0 0 100 % 20,000 8,400 34,000 20,000 16/40 น ุ่) CT\
วับทึพิมพ์ : 21/8/2566 10:09
หน้า : 17/40 -37-
วันทีพ่มพ' : 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจรง : . j f l l จ 2564 ปี 25งาบจราจร งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอน ๆ งานสนับส'นบการจราจร 0 รวมค่าใช้สอย 0 รวมงบดำเนินงาน 0 รวมงานจราจร 0 รวมแผนงาบการรักษาความสงบภายใน 34,800 แผนงานภารสืกษา งานบริหารท้วไปเกี่ยวกับการสืกษา งบบุคลากร เงินเดิอน (ฝ่ายประจำ) เงินเดิอนข้าราชการ หริอพนักงานส่วนท้องถน 599,459 เงินประจำดำแหบ่ง 0 เงินวิทยฐานะ 42,000 ค่าตอบแทบพนักงานจ้าง 138,920 เงินเพมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 20,500
หน้า : 18/40 ........... ประมาณการ . . _ ......... 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 5,000 -100 % 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 63,000 129,000 100,000 320,640 627,920 22.58 % 769,680 0 42,000 0 % 42,000 0 0 0 % 0 90,000 108,000 0 % 108,000 10,000 12,000 0 % 12,000 -38-
วันทื่ฟ้มพ':21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง จ 2564 ปี 25เงินเบี้ยกันดาร 0 รวมเงินเดิอน (ฝ่ายประจำ) 800,879 รวมงบบุคลากร 800,879 งบดำเนิบงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาบนอกเวลาราขการ 0 ค่าเข่าบ้าน 0 เงินช่วยเหล็อการกักพาบุตร เงินช่วยเหลอการกักบาบุตรข้า รา”!!การ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 รวมค่าตอบแทน 0 ค่าใข้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 694,480 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติ หน้าทการเงินและบัญข็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการกักพา 0 ค่าไข้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0
หน้า : ประมาณการ 565 จ 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 48,000 0 % 48,000 420,640 837,920 979,680 420,640 837,920 979,680 0 3,000 0 % 3,000 0 36,000 -44.44 % 20,000 0 10,000 0 % 10,000 0 49,000 33,000 141,820 602,400 -100 % 0 0 0 100 % 108,000 0 0 100 % 5,000 19/40 พ ุ่ vp
วับทพิมพ์ ะ 21/8/2566 10:09 . ----,—- ......rr^-rrmmmf.....—'— ' "1 '■ ■ ร: - <■พ ^ . W - W s X y & i * - > 1 1 # # พ * ' || |§ p : ■ รายจ่ายจริง ปี 2564 จ 2รายจ่ายเกียวเฟ้องกับการปฏิบัติราขการทีไม่!ข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปรา'ซการ (ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเข่าทีพัก) 11,494 ค่าลงทะเบียนในการฝิกอบรม 0 โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน คิกษา 386,500 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 1,390 รวมค่าใช้สอย 1,093,864 ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน 25,539 วัสดุงานบ้านงาบครัว 0 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,023,716.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,567 รวมค่าวัสดุ 1,058,822.2 รวมงบดำเนินงาน 2,152,686.2 1
หน้า : 20/40 ประมาณการ ................... 2565 ปี 2566 ยอดด่าง (%) จ 2567 14,430.57 35,000 0 % 35,000 13,100 30,000 -33.33 % 20,000 0 0 0 % 0 350 10,000 0 % 10,000 169,700.57 677,400 178,000 14,725 20,000 0 % 20,000 938,556.4 1,069,465 9.3 % 1,168,940 0 0 0 % 0 6,900 20,000 0 % 20,000 960,181.4 1,109,465 1,208,940 1,129,881.97 1,835,865 1,419,940 -40-
วันทีพิมพ์ ะ 21/8/2566 10:09
หน้า : 21/40
วับทีพิมพ์ ะ 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 25อุดหนุนโรงเรียนบ้านเสาหิน โครงการ อาหารกลางวัน 0 อดหนนโรงเรียนเพียงหลวง 11 โครงการคร ; " ' 1 พีเลิยง 0 อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง 11 โครงการ อาหารกลางวัน 0 รวมเงินอุดหนุน 2,030,000 รวมงบเงินอุดหนุน 2,030,000 รวมงานบริหารท้วไปเกี่ยวกับการกี่กษา 4,985,765.2 3,งาบระดับก่อนวัยเรียบและประถมกี่กษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรีอพนักงานส่วนท้องกี่น 0 เงินวิทยฐานะ 0 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 เงินเพีมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 เงินเบี้ยกับดาร 0 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 รวมงบบุคลากร 0
หน้า ะ 22/40 565 ประมาณการ ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 100 % 576,000 0 0 100 % 60,000 0 0 100 % 537,600 2,085,000 2,397,200 2,551,600 2,085,000 2,397,200 2,551,600 ,657,421.97 5,070,985 4,951,220 312,120 335,676 6.1 % 356,160 42,000 42,000 0 % 42,000 235,320 259,200 2.36 % 265,320 24,100 21,000 -32.86 % 14,100 0 24,000 0 % 24,000 613,540 681,876 701,580 613,540 681,876 701,580 -42-
วับฟ้พิมพ์ : 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 25งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเฟ้อให้ได้มาซีงบริการ รายจ่ายเฟ้อให้ได้นาซีงบริการ 0 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติ งานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 อัตรา 0 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติ งานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 อัตรา 0 รายจ่าย๓ยวเฟ้องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เช้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอีน ๆ ค่าใช้จ่ายในการเติบทางไปราขการ 0 ค่าลงทะเป็ยนในการฝิกอบรม 0 โครงการลนับลบุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน คิกษา 0 รวมค่าใช้สอย 0 ค่าวัสดุ วัสดุงาบบ้านงานครัว 0 รวมค่าวัสดุ 0 รวมงบดำเนินงาน 0
หน้า : 23/40 ประมาณการ 565 ปี 2566 ยอฬด่าง (%) ปี 2567 426,000 634,325 -100 % 0 0 0 100 % 324,000 0 0 100 % 216,000 30,428.57 30,000 0 % 30,000 39,300 50,000 -60 % 20,000 415,960 581,505 38.98 % 808,167 911,688.57 1,295,830 1,398,167 0 0 100 % 5,100 0 0 5,100 911,688.57 1,295,830 1,403,267 -43-
วับทีพิมพ์ ะ 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 25งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เครี่องเล่นสนาม 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 รวมงบลงทุน 0 รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 1,5งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกียวเนิองกับการปฏิบัติราซการทีไม่เช้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอิน ๆ โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการด้อย โอกาส 0 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยห่างไกลโรค ติดเซึ้อ 0 โครงการอบรมฟ้องกันและแก้ไขบัญหายา เสพติดแก่เด็กและเยาวซน 19,950 รวมค่าใช้สอย 19,950 รวมงบดำเนินงาบ 19,950 รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ 19,950
หน้า ะ 24/40 ประมาณการ 565 จ 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 24,600 0 0 % 0 24,600 0 0 24,600 0 0 549,828.57 1,977,706 2,104,847 13,400 15,000 -100 % 0 19,700 20,000 -100 % 0 19,950 20,000 -25 % 15,000 53,050 55,000 15,000 53,050 55,000 15,000 53,050 55,000 15,000 -44-
วันท'พิมพ์ : 21/8/2566 10:09 เ ^ ■ ฒ ■ ฒ ■ ฒ รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 256รวมแผนงานการสืกษ'า 5,005,715.2 5,2แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน ค่าใข้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนองกับการปฏิบัติราชการทั่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอึ๋น ๆ โครงการรณรงค์ป้องกับโรคไข้มาลาเริย ไข้ เลิอดออก 16,449.6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 15,000 โครงการสัตว์ปลอดโรคคบปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ค.ดร.ลมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณิวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาริ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรชัตติยราชนารี 20,390 รวมค่าใช้สอย 51,839.6 รวมงบดำเนินงาน 51,839.6
หน้า : 25/40 ประมาณการ 65 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 260,300.54 7,103,691 7,071,067 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -45-
วับทึ๋พิมพ์ ะ 21/8/2566 10:09 1 . 1- - .1 - รายจ่ายจริง ปิ 2564 จ 25งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณ สุข 120,000 รวมเงินอุดหนุน 120,000 รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 รวมงานบริหารทั๋วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 171,839.6 งานบริการสาธารณสุขและงาบสาธารณสุขอีบ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราฃการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องกี่บ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราขการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องกี่น 0 ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถน 0 รวมค่าตอบแทน 0 ค่าใฃ้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน์องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอน ๆ โครงการควบคุมป่องกันโรคในชุมขบ 0
หน้า ะ 26/40 ประมาณการ 565 ปิ 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 ' 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 j 110,000 120,000 -100 % 0 0 0 100 % 120,000 110,000 120,000 120,000 0 0 o ๐ £____1 15,000 -p>6\
วันฟ้ฟ้มพิ : 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 256โครงการควบคุมป้องกันโรคในหมู่ขุมซบ 0 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้มาลาเรีย ไข้ เล็อดออก 0 โครงการล่งเลรีมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 โครงการสัตว์ปลอดโรคคบปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าบ้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราซกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนาฃัต 'ยราซนารี 0 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 รวมค่าใช้สอย 0 รวมงบดำเนินงาน 0 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรีอการแพทย์ จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด(ULV) สะพาย หลังระบบโรตารีคอมเพรสเซอร์(Rotary Compressor) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 0 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ที่ใช้ ในงานสาธารณสุข 0 รวมค่าครุภัณฑ์ 0 รวมงบลงทุน 0
หน้า : 27/40 ประมาณการ 65 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 14,429 15,000 -100 % 0 27,768.1 50,000 -6 % 47,000 15,000 20,000 -100 % 0 25,220 29,000 0 % 29,000 0 10,000 -100 % 0 82,417.1 124,000 91,000 192,417.1 244,000 211,000 .........“...” ■ ~ _____ __ _ _ J ___ .. ■ 0 91,800 -100 % 0 0 81,100 -100 % 0 0 172,900 0 0 172,900 0 -47-
วับทีพ่มพ์ : 21/8/2566 10:09 * • - รายจ่ายจริง ปิ 2564 ปิ 25งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรประซาขน โครงการพระราซดำริด้านสาธารณสุข 0 รวมเงินอุดหนุน 0 รวมงบเงินอุดหบุน 0 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 รวมแผนงานสาธารณสุข 171,839.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท’วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร เงินเดีอน (ฝ่ายประจำ) เงินเสือนข้าราชการ หริอพนักงานส่วนท้องอื่น 0 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 เงินเบี้ยกับดาร 0 รวมเงินเสือน (ฝ่ายประจำ) 0 รวมงบบุคลากร 0 รวมงานบริหารทั๋วไปเกี่ยวกับสังคมลงเคราะห์ 0 รวมแผนงาบสังคมสงเคราะห์ 0
หน้า ะ 28/40 ประมาณการ 65 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 1 1 120,000 120,000 0 % 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 312,417.1 536,900 331,000 312,417.1 536,900 331,000 0 0 100 % 289,080 0 0 100 % 180,600 0 0 100 % 24,000 0 0 493,680 0 0 493,680 0 0 493,680 0 0 493,680 -F* ๐ว
วันทพิมพ์ ะ 21/8/2566 10:09 7 / รายจ่ายจริง § # แ ปี 2564 I p iili ปี 25แผนงานเคหะและขุมขบ งานบริหารทั๋วไป๓ยวกับเคหะนละขุมขบ งบบุคลากร เงินเดิอบ (ฝ่ายประจำ) เงินเดีอนข้าราขการ หริอพนักงานส่วนท้องกน 0 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หริอพนักงานส่วน ท้องลิ,น 0 เงินประจำตำแหน่ง 0 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 131,040 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 เงินเบี้ยกันดาร 0 รวมเงินเดีอน (ฝ่ายประจำ) 155,040 รวมงบบุคลากร 155,040 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 ค่าเข่าบ้าน 0
หน้า : 29/40 ประมาณการ 65 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 1,300 53,092.31 % 691,500 0 24,000 -100 % 0 0 42,000 0 % 42,000 316,440 465,960 -28.46 % 333,360 42,980 60,000 -20 % 48,000 0 48,000 0 % 48,000 359,420 641,260 1,162,860 359,420 641,260 1,162,860 0 5,000 -20 % 4,000 0 36,000 -44.44 % 20,000 -49-
วันทืพ่มพ์ ะ 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง จ 2564 ปี 25เงินช่วยเหลิอการติกษาบุตร เงินช่วยเหลิอการติกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 รวมค่าตอบแทน 0 ค่าใช้สอย รายจ่ายเฟ้อให้ได้มาข้งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติ หน้าคนงานทีวไป 0 ประเภทรายจ่ายเฟ้อให้ได้มาซีงบริการ 213,780 รายจ่ายเกียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอบ ๆ ค่าใช้จ่ายในการเติบทางไปราชการ (ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ๆลา) 9,070 ค่าลงทะเบียนในการฝิกอบรม 0 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 14,100 รวมค่าใช้สอย 236,950 ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน 14,018 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28,965 วัสดุก่อสร้าง 70,330
ห'น้า ะ 30/40 ประมาณการ 565 ■ 02566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 5,000 0 % 5,000 0 46,000 29,000 1 0 0 100 % 108,000 33,120 70,000 -35.71 % 45,000 9,080 20,000 0 % 20,000 3,900 15,000 33.33 % 20,000 134,100 100,000 -10 % 90,000 180,200 205,000 283,000 7,279 10,000 0 % 10,000 57,890 60,000 -25 % 45,000 76,557.7 200,000 -60 % 80,000 -50-
วับทีพิมพ์ ะ 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง I l i l ■ ปี 2564 ปี 25วัสดุวิทยาศาสตร์หริอการแพทย์ 0 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,597 รวมค่าวัสดุ 116,910 รวมงบดำเนินงาน 353,860 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาบครัว จัดชื้อเคริองตัดหญ้า แบบ,ข้อแฃีง 0 ครุภัณฑ์โรงงาน จัดชื้อเคริองเจียร/ตัด แบบมีอล็อ 0 ครุภัณฑ์สำรวจ จัดซื้อเครื่องคอรงเจาะคอนกรื่ต จำนวน 1 เครื่อง 0 จัดชื้อขุดทดสอบ จำนวน 1 ขุด 0 จัดชื้อแบบหล่อคอบกริต จำนวน 2 ขุด 0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หริออิเล็กทรอนิกส์ จัดชื้อเคริองคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน 0 จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 3,500
หน้า ะ 31/40 .........£ ประมาณการ ............ .... 565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 100 % 3,000 8,950 10,000 0 % 10,000 150,676.7 280,000 148,000 330,876.7 531,000 460,000 0 19,000 -100 % 0 0 5,300 -100 % 0 0 19,000 -100 % 0 0 7,000 -100 % 0 0 14,000 -100 % 0 16,800 0 0 % 0 0 0 0 % 0
วับทึ๋ฟ้มพ' ะ 21/8/2566 10:09 รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 25ครุภัณฑ์อื่น ครุภัณฑ์สำรวจ 23,900 รวมค่าครุภัณฑ์ 27,400 รวมงบลงทุน 27,400 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมขน 536,300 งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน ค่าทีดินและลังก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส์งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟกี่งสาธารณะพลังงานแสง อาทิตย์ หมู่ที 1 บ้านเสาหิน จำนวน 5 จุด 116,000 โครงการติดตั้งไฟกี่งสาธารณะพลังงานแสง อาทิตย์ หมู่ที 2 บ้านแม่เหลอ จำนวน 5 จุด 114,000 โครงการติดตั้งไฟกี่งสาธารณะพลังงานแลง อาทิตย์ หมู่ที 4 บ้านแม่เจ จำนวน 5 จุด 113,000 โครงการติดตั้งไฟกี่งสาธารณะพลังงานแสง อาทิตย์ หมู่ที 5 บ้านโพขอ จำนวน 5 จุด 112,000
หน้า ะ 32/40 ประมาณการ 565 ปี 2566 ยอดต่าง (%) ปี 2567 0 0 0 % 0 16,800 64,300 0 16,800 64,300 0 707,096.7 1,236,560 1,622,860 1 0 0 0 % 1 0 0 0 0 % 0 _ _ . J 0 0 0 % r 0 0 0 0 % 0 น่า fy>
ว้บทึพิมพ์ : 21/8/2566 10:09
หน้า : 33/40 -53-
วันทึ๋ฟ้มพ' ะ 21/8/2566 10:09 -'/พัน • , รายจ่ายจริง ปี 2564 ปี 25แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมขน งบดำเนินงาบ ค,าใข้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตํราขการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาและส่งเสริมภาวะผู้น่าแก่ สตริในชุมซน 0 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลเสา หิน 0 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี 0 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 0 โครงการอบรมส่งเสริมหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 0 โครงการอบรมสร้างเครีอข่ายผู้น่า ชุมขน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ตำบลเสาหิน 0
หน้า : 34/40 ประมาณการ 565 ปี 2566 ยอดต่าง(%) ปี 2567 0 0 100 % 15,000 0 20,000 -100 % 0 0 20,000 -100 % 0 0 0 ๐ ๐ 15,000 0 20,000 -100 % 0 0 0 100 % 15,000 0 0 100 % 17,900 -54-