เล่มข้อบัญญัติ 2566

ข้อบัญญัติองค์การบรหิ ารส่วนตาบล

เรื่อง
งบประมาณรายจา่ ยประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคก์ ารบริหารสว่ นตาบลคลองนาไหล
อาเภอคลองลาน จงั หวัดกาแพงเพชร

า บ ิ า นตาบ นาไ

ต/ า ภ าน ั ัด า พ พ

-----------------------------------------------------------------

699 - ถนน- /ตาบ นาไ

ต/ า ภ าน ั ัด า พ พ 62180

พืนท่ี 393.00 ตา า โิ มต

ป ะ า ทั มด 18,950 น
ชาย 9,365 คน
หญงิ 9,585 คน

้ มู ณ นั ที่ 9 ิ า ม 2565

สว่ นที่ 1

ค ถลงปร บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง

งค รบร รส่วนต บลคล งน ล
ภ คล งล น จง วด พง พชร

ถล บปร ม

. . 2566

ท นปร ธ น ภ ล ม ภ รบร ร วน บล ล น ล

1. ถ น ร ลั . . 2566
1.1 . . 2565

. . 2565 3

1.1.1 87,343,836.32

1.1.2 115,811,895.07

1.1.3 38,894,941.93

1.1.4 5
582,850.36

1.1.5 7 836,178.40

1.2 0.00

2. รบร ร บปร ม ในปี บปร ม พ.ศ. 2564

2.1 113,807,730.71

ษ 782,448.13

1,541,756.40

397,027.28

0.00

็ ็ 2,186.01

5,800.00

ษ 42,108,809.21

68,969,703.68

2.2 1,988,243.00

2.3 99,061,006.75

38,926,497.50

23,591,195.77

15,553,278.67

13,571,743.39

7,400,291.42

ื 18,000.00

2.4 870,473.00

2.5 ื 22,659,813.99

2.6 0.00

2.7 0.00

คาแถลงงบประมาณ

ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2566
รบร ร วนต บล ล น ไ ล

ภ ล ล น วด พ พ ร

1. รายรับ รายรบั จริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
รายรบั
782,448.13 680,000.00 1,620,000.00
รายได้จัดเก็บเอง 1,541,756.40 642,200.00 601,300.00
มวดภ ษี ร
มวด ธรรม นยี ม ปรบ ล ใบ 397,027.28 654,000.00 403,000.00
นุญ ต 2,186.01 16,100.00 16,100.00
มวดร ยได้ ทรพย น 5,800.00
มวดร ยได้ บ็ด ตลด็ 0.00 0.00
มวดร ยได้ ทุน 2,729,217.82 1,992,300.00 2,640,400.00
รวมรายได้จดั เก็บเอง
42,108,809.21 48,138,000.00 45,873,000.00
รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้ งค์กร 42,108,809.21 48,138,000.00 45,873,000.00
ปกครองสว่ นท้องถน่ิ
68,969,703.68 72,499,120.00 76,925,583.00
มวดภ ษี ด รร 68,969,703.68 72,499,120.00 76,925,583.00
รวมรายไดท้ ี่รัฐบาลเกบ็ แล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองสว่ นท้องถิน่ 113,807,730.71 122,629,420.00 125,438,983.00
รายได้ทรี่ ฐั บาลอุดหนุนให้องคก์ รปกครอง
ส่วนทอ้ งถนิ่
มวด น ดุ นุน
รวมรายไดท้ ีร่ ัฐบาลอุดหนนุ ใหอ้ งคก์ ร
ปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่

รวม

2566

2 2564 2565 2566

งบกลาง 38,926,497.50 42,778,306.00 44,246,658.00
งบบุคลากร 23,591,195.77 30,954,472.00 32,811,900.00
งบดา นนิ งาน 15,553,278.67 27,076,452.00 25,343,975.00
งบลงทุน 13,571,743.39 14,558,040.00 16,358,630.00
งบ งินอดุ หนนุ 7,400,291.42 7,262,150.00 6,677,820.00
งบรายจ่ายอื่น
18,000.00 0.00 0.00
99,061,006.75 122,629,420.00 125,438,983.00

ส่วนที่ 2
ข้อบญั ญตั ิ

เรอ่ื ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2

ของ

องค ารบริ ารสว่ นตาบลคลองนาไ ล
อาเภอคลองลาน จัง วัด าแพงเพชร

บันทกึ หลักการและเหตุผล
ประกอบรา่ งขอ้ บัญญตั ิ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริ าร ่วนตาบลคลองนาไ ล

อา ภอคลองลาน จัง วัดกา พง พชร

ดา้ น รวม
ด้านบรหิ ารท่วั ไป
25,070,695
ผนงานบริ ารงานทวั่ ไป 1,559,110
ผนงานการรักษาความ งบภายใน
ดา้ นบรกิ ารชมุ ชนและสังคม 18,032,400
ผนงานการศึกษา 1,040,000
ผนงาน าธารณ ุข 7,875,400
ผนงาน ังคม ง คราะ 1,238,510
ผนงาน รา้ งความ ข้ม ขง็ ของชมุ ชน 2,014,000
ผนงานการศา นา วัฒนธรรม ละนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ 23,862,890
ผนงานอตุ า กรรม ละการโยธา 499,320
ผนงานการ กษตร
ดา้ นการดาเนินงานอืน่ 44,246,658
ผนงานงบกลาง 125,438,983

งบประมาณรายจา่ ยทง้ั สิน้

แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง รายจ่ายตามงานแ
44,246,658 บ นต
งบ 44,246,658
งบกลาง ภน
     บ
รวม
44,246,658
44,246,658

น้ : 1/9

และงบรายจ่าย
ตบ นไ

ด พพ

แผนงานบรหิ ารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป งานวางแผนสถิตแิ ละ งานบรหิ
งบ งาน วชิ าการ

งบบุคลากร 10,079,400 1,072,560
     น ดื น (ฝ่ ย มื )
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 3,326,040 0
งบดา นนิ งาน
     ต บ ทน 6,753,360 1,072,560
     ใ ้ ย
     ดุ 5,368,615 20,000
     ธ ณปู โภ
งบลงทนุ 475,000 0
     ภุ ณฑ
2,987,215 20,000
รวม
1,110,000 0

796,400 0

162,500 0

162,500 0

15,610,515 1,092,560

น้ : 2/9

หารงานคลงั งานควบคมุ ภายในและ รวม
การตรวจสอบภายใน
17,261,480
5,742,200 367,320 3,326,040
13,935,440
00 7,534,515
706,000
5,742,200 367,320 4,296,215
1,625,000
2,145,900 0 907,300
274,700
231,000 0 274,700

1,289,000 0 25,070,695

515,000 0

110,900 0

95,200 17,000

95,200 17,000

7,983,300 384,320

แผนงานการรกั ษาความสงบภายใน

งบ งาน งานป้องกนั และบรร ทา รวม
สาธารณภยั
351,060
งบบุคลากร 351,060 351,060
1,208,050
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 351,060 593,050
615,000
งบดา นินงาน 1,208,050 1,559,110

     ใ ้ ย 593,050

     ดุ 615,000

รวม 1,559,110

น้ : 3/9

แผนงานการศกึ ษา งาน งานบรหิ ารท่วั ไป กย่ี ว งานระดับกอ่ นวัย รียน

งบ กับการศึกษา และประถมศึกษา

งบบุคลากร 2,208,540 3,366,160
     น ดื น (ฝ่ ยป
งบดา นินงาน ) 2,208,540 3,366,160
     ต บ ทน
     ใ ้ ย 946,596 5,693,804
     ดุ
     ธ ณูปโภ 75,000 40,000
งบลงทนุ
     ุภณฑ 671,596 2,043,200
งบ งนิ อุดหนนุ
     น ุด นุน 200,000 3,430,604

0 180,000

19,200 65,280

19,200 65,280

0 5,732,820

0 5,732,820

รวม 3,174,336 14,858,064

น้ : 4/9

รวม

5,574,700
5,574,700
6,640,400

115,000
2,714,796
3,630,604

180,000
84,480
84,480
5,732,820
5,732,820
18,032,400

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุ อน่ื

งบดา นนิ งาน 300,000 0

     ใ ้ ย 300,000 0

งบ งนิ อดุ หนุน 0 740,000

     น ุด นุน 0 740,000

รวม 300,000 740,000

น้ : 5/9

รวม

300,000
300,000
740,000
740,000
1,040,000

แผนงานสงั คมสง คราะห์

งบ งาน งานบรหิ ารท่ัวไป กยี่ ว รวม
กับสังคมสง คราะห์
4,638,900
งบบุคลากร 4,638,900 4,638,900
2,314,500
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 4,638,900
185,000
งบดา นินงาน 2,314,500 1,592,500

     ต บ ทน 185,000 520,000
17,000
     ใ ้ ย 1,592,500 922,000
922,000
     ดุ 520,000 7,875,400

     ธ ณูปโภ 17,000

งบลงทนุ 922,000

     ภุ ณฑ 922,000

รวม 7,875,400

น้ : 6/9

แผนงานสร้างความ ขม้ แข็งของชมุ ชน

งบ งาน งานส่ง สริมและสนบั
สนุนความ ข้มแข็ง รวม

ชมุ ชน

งบดา นินงาน 1,238,510 1,238,510

     ใ ้ ย 1,238,510 1,238,510

รวม 1,238,510 1,238,510
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนั ทนาการ

งบ งาน งานกีฬาและ งานศาสนาวัฒนธรรม งานวชิ า
นนั ทนาการ ทอ้ งถ่ิน และสง่ ส

งบดา นินงาน 750,000 674,000
     ใ ้ ย 450,000 674,000
     ดุ 300,000
     ธ ณปู โภ 0
งบ งินอุดหนุน 0 0
     น ุด นนุ 0 205,000
0 205,000
รวม 750,000 879,000

น้ : 7/9

าการวางแผน รวม
สริมการทอ่ ง
ทย่ี ว 1,809,000
1,494,000
385,000
370,000 300,000
15,000
0 205,000
15,000 205,000
2,014,000
0
0
385,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน งานบริหารทว่ั ไป กีย่ ว งานก่อสรา้ ง
กบั อุตสาหกรรมและ
การโยธา 1,893,240
1,893,240
งบบุคลากร 2,725,200
0
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 2,725,200 0
0
งบดา นินงาน 4,167,000 0
0
     ต บ ทน 927,000 15,029,400
0
     ใ ้ ย 2,141,000 15,029,400
16,922,640
     ดุ 1,074,500

     ธ ณูปโภ 24,500

งบลงทุน 48,050

     ภุ ณฑ 48,050

     ที่ดน ่ ้ 0

รวม 6,940,250

น้ : 8/9

รวม

4,618,440
4,618,440
4,167,000

927,000
2,141,000
1,074,500

24,500
15,077,450

48,050
15,029,400
23,862,890

แผนงานการ กษตร งาน งานส่ง สรมิ การ กษตร งานส่ิงแวดลอ้ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
งบ
367,320 0
งบบคุ ลากร
     น ดื น (ฝ่ ยป ) 367,320 0
งบดา นินงาน
     ดุ 20,000 112,000
     ใ ้ ย
20,000 0

0 112,000

รวม 387,320 112,000

น้ : 9/9

รวม

367,320
367,320
132,000
20,000
112,000
499,320

ข้อบัญญตั ิ
งบประมาณรายจา่ ย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสว่ นตาบลคลองน้าไหล
อาเภอคลองลาน จงั หวัดกาแพงเพชร

โดยที่เปนการสมควรตงั้ งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 แกไ้ ขเพม่ิ เตมิ ถงึ ฉบบั ที่ 7 พ.ศ. 2562
มาตรา 87 จึงตราขอ้ บัญญัติขนึ้ ไวโ้ ดยความเหน็ ชอบของสภาองคก์ ารบริหารสวนตาบลคลองน้าไหล และ
โดยอนมุ ัติของนายอาเภอคลองลาน

ข้อ 1 ข้อบญั ญัติ นเ้ี รยี กวา ข้อบญั ญัตงิ บประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบญั ญัติ นี้ใหใ้ ช้บังคบั ตงั้ แตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ขอ้ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจานวนรวมทั้งสิน้ 125,438,983 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายท่วั ไป จายจากรายไดจ้ ัดเกบ็ เอง หมวดภาษจี ดั สรร และหมวดเงนิ อุดหนุน
เปนจานวนรวมท้งั สิ้น 125,438,983 บาท โดยแยกรายละเอยี ดตามแผนงานไดด้ ังนี้

แผนงาน ยอดรวม
ดา้ นบรหิ ารท่วั ไป
25,070,695
แผนงานบริหารงานทั่วไป 1,559,110
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดา้ นบริการชมุ ชนและสงั คม 18,032,400
แผนงานการศึกษา 1,040,000
แผนงานสาธารณสขุ 7,875,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,238,510
แผนงานสรา้ งความเขม้ แขง็ ของชุมชน 2,014,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนั ทนาการ
ดา้ นการเศรษฐกิจ 23,862,890
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 499,320
แผนงานการเกษตร
ด้านการดาเนนิ งานอ่ืน 44,246,658
แผนงานงบกลาง 125,438,983

งบประมาณรายจ่ายทั้งสน้ิ

ขอ้ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมท้งั ส้นิ 0 บาท ดังนี้

{9o . lQfYiuruna.rdanr:utu4r:airuI ofto uanao.uti"rlraarJfrffinr:nlndia

o

lrirflulilnru:uuiuun:syr:rwrrntuu'ir6'ruidnr:rurJ:vurru,uororrin:ilnn:0.:ri:uviarfi'u
uau:utuduqtVuunl-r:auCsyll?{tJil1n Lilu?'t9r?ufl1:5utiu n1:rilnt1ut{-u n1:tl1nt{u n1:tfluTnu1t'lu

uaunl:nTra fi ur or orrin :iln n:or drurdordu

rio z triuranordnr:uiur:druol'ruanao.rrirtr,rafir,rrirfrinurnr:hirflutrJflru'ilofrUcu'mri

(urudr:rrg nirurJm.:ri)
s{ruuilt umnarrinr:uil,n:druol'ruanaorf'rtraa

ouItJa .: .t
i
(aruu)
(, uru1d:fernJfi d--flm) I

slluuu{ u1u01r,fl 0na0{a1u lI

{G:* a .* I
.lI

I

วนทีพ่ มพ : 9/8/2565 14:02:10 รายงานประมาณก
ปร จ ปงบปร ม ณ
หมวดภาษอี ากร งค รบร ร วนต บ
ภ ษีโรง รื น ล ท่ีดน ภ คล งล น จง
ภ ษบี รงุ ท งที่
ภ ษที ี่ดน ล ง่ ปลู ร ง รายรับจรงิ
ภ ษีป้ ย
ร รฆ ตว ปี 2563 ปี 2564
รวมหมวดภาษอี ากร
1,750.00 2
หมวดค่าธรรมเนียม คา่ ปรบั และใบอนุญาต 3,513.72
ค ธรรม นยี มใบ นญุ ต รข ย ุร 42,050.20 119
ค ธรรม นยี ม จดขย มูลฝ ย 458,281.00 584
ค ธรรม นยี ม บ็ ล ขนมลู ฝ ย 60,770.00 74
ค ธรรม นยี ม ็บขน จุ จ ร รื ง่ ปฏ ูล 566,364.92 782,
ค ธรรม นียม ย่ี ว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นยี ม ่ียว บท บยี นพ ณชย 5,742.40 5
ค ธรรม นียมใบ นญุ ตปร บ จ รน มน ชื พลง 516,190.00 516
ค ธรรม นยี ม ่ืน ๆ
ค ปรบผู ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 0.00 2
ค ปรบผู ร ท คว มผด ฎ ม ยท บียนพ ณชย 100.00 3
1,189.00 26
2,330.00
4,300.00

0.00
17,450.00

0.00

น : 1/3

การรายรับ
ณ พ.ศ. 2566
บลคล งน ไ ล
วด พง พชร

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%)
0.00
2,834.00 0.00 0.00 % 0.00
825.92 0.00 0.00 % 1,000,000.00
60,000.00 1,566.67 % 550,000.00
9,736.21 550,000.00 0.00 % 70,000.00
4,562.00 70,000.00 0.00 % 1,620,000.00
4,490.00 680,000.00
,448.13 6,000.00
0.00
5,742.40 7,000.00 -14.29 %
6,920.00 0.00 0.00 % 520,000.00
0.00 % 100.00
0.00 520,000.00 0.00 %
100.00 100.00 1,000.00
265.00 -50.00 % 2,000.00
2,770.00 2,000.00 -33.33 % 6,000.00
3,000.00 -40.00 %
0.00 10,000.00 100.00 % 100.00
3,000.00 -66.67 % 10,000.00
6,550.00 0.00 100.00 %
30,000.00 100.00
50.00
0.00

วนทพ่ี มพ : 9/8/2565 14:02:10 รายรับจริง ปี 2564
ปี 2563 981
ค ปรบ รผด ญญ
ค ปรบ ่ืน ๆ 193,754.50 3
ค ใบ นุญ ต ่ียว บ รควบคุม ค ร 0.00 1
ค ใบ นุญ ต ่นื ๆ 1,541,
775.00
รวมหมวดคา่ ธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 1,216.00
หมวดรายได้จากทรัพยส์ นิ 743,046.90

ค ช รื บร ร 0.00 397
ด บีย 715,480.69 397,
ร ยไดจ ทรพย น ื่น ๆ
0.00
รวมหมวดรายไดจ้ ากทรพั ยส์ ิน 715,480.69
หมวดรายได้เบด็ เตล็ด
0.00 1
ค จ น ย ศษข ง 0.00 2,
งนท่ีมผี ู ทุ ศใ 0.00
ค ขียน บบ ปลน 959.00
ค รบร ง น ล ถ ย ร 15,087.62
ร ยได บ็ด ตล็ด ่นื ๆ 16,046.62

รวมหมวดรายไดเ้ บ็ดเตล็ด 0.00 5
หมวดรายไดจ้ ากทุน 0.00 5,

ค ข ยท ดตล ดทรพย น 1,009,682.72 1,007
รวมหมวดรายไดจ้ ากทนุ 11,897,320.80 12,242

หมวดภาษจี ัดสรร
ภ ษรี ถยนต
ภ ษมี ลู ค พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน

น : 2/3

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
50,000.00
1,309.00 65,000.00 -23.08 % 0.00
0.00 5,000.00
100.00 -100.00 % 1,000.00
3,850.00
1,200.00 4,000.00 25.00 % 601,300.00
,756.40
1,000.00 0.00 % 2,000.00
0.00 400,000.00
7,027.28 642,200.00
1,000.00
0.00 2,000.00 0.00 % 403,000.00
,027.28 650,000.00 -38.46 %
-50.00 % 100.00
420.00 2,000.00 0.00
0.01 654,000.00
0.00 5,000.00
100.00 0.00 % 1,000.00
541.00 0.00 0.00 % 10,000.00
1,225.00 0.00 % 16,100.00
,186.01 5,000.00 0.00 %
1,000.00 0.00 % 0.00
5,800.00 10,000.00 0.00
,800.00 16,100.00
1,100,000.00
7,447.00 0.00 0.00 % 12,000,000.00
2,264.22 0.00

1,100,000.00 0.00 %
15,000,000.00 -20.00 %

วนทพี่ มพ : 9/8/2565 14:02:10 รายรับจรงิ ปี 2564
ปี 2563 11,050
ภ ษีมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได 10,092,738.24
ภ ษีธุร จ ฉพ 158
ภ ษี รรพ มต 125,098.55 15,460
ค ภ ค ลวง ร 15,052,051.16
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยี ม 161
งนท่ี บ็ ต ม ฎ ม ยว ดวย ทุ ย น งช ต 148,882.93 1,881
ค ธรรม นียมจดท บยี น ทธ ล นต รรมต มปร มวล 2,784,302.88
ฎ ม ยทด่ี น 94
ค ธรรม นียม ล ค ใชน บ ด ล 143,109.09

รวมหมวดภาษีจดั สรร 0.00 50
หมวดเงนิ อุดหนุน
5,520.50 1
งน ดุ นนุ ทว่ ไป 41,258,706.87 42,108,
รวมหมวดเงนิ อุดหนนุ
รวมทกุ หมวด 67,831,891.00 68,969
67,831,891.00 68,969,
111,131,537.00 113,807,

น : 3/3

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
13,500,000.00
0,298.85 11,500,000.00 17.39 %
8,646.86 200,000.00
0,824.96 150,000.00 33.33 % 16,000,000.00
1,866.88
1,285.19 17,000,000.00 -5.88 % 150,000.00
4,953.25 2,800,000.00
140,000.00 7.14 %
0,000.00 100,000.00
3,000,000.00 -6.67 %
1,222.00 20,000.00
,809.21 145,000.00 -31.03 %
3,000.00
9,703.68 100,000.00 -80.00 % 45,873,000.00
,703.68
,730.71 3,000.00 0.00 % 76,925,583.00
48,138,000.00 76,925,583.00
125,438,983.00
72,499,120.00 6.11 %
72,499,120.00
122,629,420.00

วนท่ีพมพ : 9/8/2565 14:02:43 น้ : 1/3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทวั่ ไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2566
งค รบร ร วนต บลคล งน ไ ล
ภ คล งล น จง วด พง พชร

ประมาณการรายรบั รวมทัง้ สิ้น 125,438,983 บาท แยกเป็น

รายไดจ้ ดั เก็บเอง

หมวดภาษอี ากร รวม 1,620,000 บาท
1,000,000 บ ท
ภ ษีท่ดี น ล ง่ ปลู ร้ ง จ นวน
550,000 บ ท
ปร ม ณ รใ ล้ คียง บร ยรบจรง 70,000 บ ท
601,300 บาท
ภ ษีป้ ย จ นวน 6,000 บ ท
520,000 บ ท
ปร ม ณ รใ ล้ คียง บร ยรบจรง
100 บ ท
ร รฆ ตว จ นวน 1,000 บ ท
2,000 บ ท
ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง 6,000 บ ท

หมวดค่าธรรมเนยี ม ค่าปรับ และใบอนญุ าต รวม 100 บ ท

ค ธรรม นยี มใบ นญุ ต รข ย รุ จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คียง บร ยรบจรง

ค ธรรม นียม บ็ ล ขนมูลฝ ย จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง

ค ธรรม นียม บ็ ขน ุจจ ร รื ่งปฏ ลู จ นวน

ปร ม ณ รไว้ ท บร ยรบจรง

ค ธรรม นียม ย่ี ว บ รควบคุม ค ร จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง

ค ธรรม นียม ่ยี ว บท บยี นพ ณชย จ นวน

ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง

ค ธรรม นยี มใบ นุญ ตปร บ จ รน มน ชื พลง จ นวน

ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คียง บร ยรบจรง

ค ธรรม นยี ม ืน่ ๆ จ นวน

ตงปร ม ณ รร ยรบไว้

วนทีพ่ มพ : 9/8/2565 14:02:43 จ นวน น้ : 2/3

ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ 10,000 บ ท
ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คยี ง บร ยรบจรง
ค ปรบผู้ ร ท คว มผด ฎ ม ยท บยี นพ ณชย จ นวน 100 บ ท
ตงปร ม ณ รร ยรบไว้
ค ปรบ รผด ญญ จ นวน 50,000 บ ท
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง
ค ใบ นญุ ต ่ยี ว บ รควบคุม ค ร จ นวน 5,000 บ ท
ตงปร ม ณ รร ยรบไว้
ค ใบ นุญ ต นื่ ๆ จ นวน 1,000 บ ท
ปร ม ณ รใ ล้ คียง บร ยรบจรง
หมวดรายไดจ้ ากทรพั ย์สนิ รวม 403,000 บาท
ค ช รื บร ร จ นวน 2,000 บ ท
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บร ยรบจรง
ด บีย จ นวน 400,000 บ ท
ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คียง บร ยรบจรง
ร ยได้จ ทรพย น น่ื ๆ จ นวน 1,000 บ ท
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง
หมวดรายไดเ้ บ็ดเตลด็ รวม 16,100 บาท
ค จ น ย ศษข ง จ นวน 100 บ ท
ปร ม ณ ร พร ค ดว จ มีร ยรบ
ค ขียน บบ ปลน จ นวน 5,000 บ ท
ปร ม ณ รใ ล้ คียง บร ยรบจรง
ค รบร ง น ล ถ ย ร จ นวน 1,000 บ ท
ปร ม ณ ร พร ค ดว จ มีร ยรบ
ร ยได้ บด็ ตล็ด ่ืน ๆ จ นวน 10,000 บ ท
ปร ม ณ รใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง

วนที่พมพ : 9/8/2565 14:02:43 น้ : 3/3

รายไดท้ รี่ ัฐบาลเก็บแลว้ จดั สรรใหอ้ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิ่น 45,873,000 บาท
1,100,000 บ ท
หมวดภาษีจดั สรร รวม 12,000,000 บ ท
13,500,000 บ ท
ภ ษีรถยนต จ นวน 200,000 บ ท
16,000,000 บ ท
ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คยี ง บร ยรบจรง 150,000 บ ท
2,800,000 บ ท
ภ ษีมลู ค พ่มต ม พ.ร.บ. นด ผน จ นวน 100,000 บ ท
20,000 บ ท
ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บร ยรบจรง
3,000 บ ท
ภ ษีมลู ค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้ จ นวน
76,925,583 บาท
ปร ม ณ รใ ล้ คียง บร ยรบจรง 76,925,583 บ ท

ภ ษธี ุร จ ฉพ จ นวน

ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คียง บร ยรบจรง

ภ ษี รรพ มต จ นวน

ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คียง บร ยรบจรง

ค ภ ค ลวง ร จ นวน

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง

ค ภ ค ลวงปโิ ตร ลยี ม จ นวน

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง

งนท่ี ็บต ม ฎ ม ยว ดว้ ย ทุ ย น งช ต จ นวน

ปร ม ณ รไวใ้ ล้ คยี ง บร ยรบจรง

ค ธรรม นียมจดท บียน ทธ ล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย จ นวน
ทีด่ น

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คยี ง บร ยรบจรง

ค ธรรม นียม ล ค ใช้น บ ด ล จ นวน

ปร ม ณ รไว้ใ ล้ คียง บร ยรบจรง

รายได้ที่รัฐบาลอดุ หนนุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอดุ หนุน รวม

งน ุด นุนทว่ ไป จ นวน

ปร ม ณ รไว้ ูง ว ปทผ่ี นม   นื่ งจ ค ดว จ ไดร้ บ รจด
รรงบปร ม ณ พ่มขึน

วนั ทพ่ี ิมพ์ : 15/8/2565 13:31 รายงานประมาณ
ประจาปงี บประมาณ
แผนงานงบกลาง องคก์ ารบริ ารสวนตา
งบกลาง อาเภอคลองลาน จงั

งบกลาง รายจ่ายจริง
งบกลาง
ปี 2563 ปี 2564
เงินสมทบกองทุนประกนั สงั คม
เงินสมทบกองทนุ เงินทดแทน 290,894 222,7
เบีย้ ยงั ชีพผ้สู ูงอายุ 12,378
เบย้ี ยงั ชีพความพกิ าร 24,150,200 24,969,2
เบย้ี ยังชพี ผู้ปว่ ยเอดส์ 9,895,200 9,519,6
เงนิ สารองจาย 264,500
รายจายตามขอ้ ผกู พัน 1,047,360.5 266,0
2,377,561
เงนิ สมทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้า 0
ราชการสวนท้องถน่ิ (ก.บ.ท.)
คาใชจ้ ายในการจดั การจราจร 0

น้า : 1/116

ณการรายจา่ ย ประมาณการ ปี 2566
ณ พ.ศ. 2566 ยอดต่าง (%)
าบลคลองน้าไ ล
ง วัดกาแพงเพชร

ปี 2565

748 362,000 -2.15 % 354,201
20,000
0 1,254,000 -98.41 % 30,053,600
11,001,600
200 28,875,600 4.08 % 300,000
976,989
600 11,001,600 0%
970,268
000 300,000 0%
10,000
1.5 2,802,500 -65.14 %

0 1,002,606 -3.23 %
0 0 100 %

วันท่ีพิมพ์ : 15/8/2565 13:31 รายจ่ายจรงิ

คาสมทบกองทนุ ลกั ประกนั สขุ ภาพระดับ ปี 2563 ปี 2564
ท้องถ่นิ รอื พืน้ ท่อี งคก์ ารบริ ารสวนตาบล
คลองนา้ ไ ล 460,000 460,0
เงนิ สมทบกองทนุ เงนิ ทดแทนรายปี
เงินสมทบกองทนุ บาเ น็จบานาญข้าราชการสวน 0 14,2
ท้องถนิ่ (กบท.) 491,167 1,020,7
เงินชวยพิเศษ
เงนิ ชวยคาทาศพข้าราชการ/พนักงาน 0 38,926,497
เงนิ ชวยคาทาศพพนกั งานจ้าง 0 38,926,497
36,611,699.5 38,926,497
รวมงบกลาง 36,611,699.5 38,926,497
รวมงบกลาง 36,611,699.5
รวมงบกลาง 36,611,699.5
รวมแผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานท่วั ไป 0
งานบรหิ ารทัว่ ไป 0
งบบคุ ลากร
เงินเดอื น (ฝา่ ยการเมือง)
เงนิ เดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถน่ิ
คาตอบแทนรายเดอื นนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนทอ้ งถิ่น

น้า : 2/116

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดตา่ ง (%) 460,000
0
000 460,000 0% 0

226 0 0 %
752 0 0 %

0 50,000 0% 50,000
50,000
0 50,000 0% 44,246,658
44,246,658
7.5 46,158,306 44,246,658
44,246,658
7.5 46,158,306

7.5 46,158,306

7.5 46,158,306

0 399,320 -100 % 0
0 0 100 % 532,080

วันทพี่ มิ พ์ : 15/8/2565 13:31 ปี 2563 รายจ่ายจรงิ ปี 2564

คาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก 0
คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ปี รึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริ ารสวนตาบล 0
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชกิ สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง 4,408,637.4 4,204,029.
สวนทอ้ งถิ่น
4,408,637.4 4,204,029.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงนิ เดือน (ฝ่ายประจา) 4,287,145 4,386,510.
21,255.24 14,3
เงนิ เดอื นขา้ ราชการ รือพนกั งานสวนท้องถิน่
เงนิ เพิม่ ตาง ๆ ของข้าราชการ รือพนกั งานสวน 246,000 272,803.
ทอ้ งถนิ่ 2,379,774.21 2,651,516.
เงนิ ประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจา้ ง 264,419.34 294,612.
เงนิ เพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจา้ ง 7,198,593.79 7,619,782
11,607,231.19 11,823,812.
รวมเงนิ เดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร 42,648 50,8

งบดาเนินงาน
คา่ ตอบแทน

คาตอบแทนผ้ปู ฏิบัตริ าชการอนั เปน็ ประโยชน์แก
องคก์ รปกครองสวนท้องถน่ิ

นา้ : 3/116

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดตา่ ง (%) ปี 2566
45,600
0 35,000 30.29 % 45,600
90,720
0 35,000 30.29 %
2,612,040
0 61,040 48.62 %
3,326,040
.67 2,185,700 19.51 %
.67 2,716,060 3,744,960
199,200
.33 4,862,100 -22.98 % 169,200

340 223,200 -10.75 % 2,376,000
264,000
.23 187,200 -9.62 %
6,753,360
.12 2,376,000 0% 10,079,400

.92 264,000 0%

2.6 7,912,500

.27 10,628,560

848 996,480 -79.93 % 200,000

วนั ที่พิมพ์ : 15/8/2565 13:31 รายจา่ ยจริง

คาตอบแทนการปฏบิ ตั ิงานนอกเวลาราชการ ปี 2563 ปี 2564
คาเชาบ้าน
เงนิ ชวยเ ลอื การศกึ ษาบุตร 130,820 122,5

เงนิ ชวยเ ลือการศกึ ษาบตุ รผบู้ ริ ารท้องถนิ่ 0 2,8
เงินชวยเ ลือการศกึ ษาบุตรขา้
ราชการ/พนักงาน/ลูกจา้ งประจา 0 218,8
เงินชวยเ ลอื การศึกษาบตุ รผู้ได้รบั บานาญ
0
รวมค่าตอบแทน
คา่ ใช้สอย 0
203,796
รายจายเพือ่ ใ ้ได้มาซึง่ บริการ
รายจายเพ่ือใ ้ได้มาซง่ึ บริการ 0 532,500
1) รายจายเพื่อใ ไ้ ดม้ าซึ่งบริการตางๆ 398,582.92
2) คาใชจ้ ายในการประชาสัมพนั ธ์กจิ การ
องค์การบริ ารสวนตาบล 115,150
3) จา้ งเ มาจัดทาเวบ็ ไซตเ์ ชาพื้นทีเ่ วบ็ ไซต์
ขององค์การบริ ารสวนตาบลคลองน้าไ ล 17,400
4) คาเบยี้ ประกันภยั รถยนตร์ าชการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถนิ่ 5,826.15
5) คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร 24,000
6) คาจ้างเ มาทาผา้ มานพร้อมติดต้ัง 19,600
คาจา้ งเ มาบคุ คลธรรมดามาชวยปฏบิ ัติงาน 0

นา้ : 4/116

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
125,000
580 222,000 -43.69 % 20,000

806 20,000 0% 20,000
100,000
0 20,000 0% 10,000
475,000
0 60,000 66.67 %

0 10,000 0%

822 1,328,480

0.6 351,200 -20.27 % 280,000
0 0 0% 0
0 0 0% 0

0 0 0% 0

0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 0 0% 0
0 272,300 23.14 % 335,300

วันท่พี มิ พ์ : 15/8/2565 13:31 ปี 2563 รายจ่ายจริง ปี 2564
0 30,0
คาเชาเครื่องถายเอกสาร
คาใช้จายในการประชาสัมพันธ์กจิ การ 0 109,4
องคก์ ารบริ ารสวนตาบล
คาเบย้ี ประกนั ภยั รถยนต์ราชการขององคก์ ร 0 5,826.
ปกครองสวนท้องถิน่
คาเบ้ียประกันรถยนตร์ าชการขององคก์ ร 0
ปกครองสวนทอ้ งถน่ิ
จ้างเ มาจดั ทาเวบ็ ไซต์เชาพนื้ ทีเ่ ว็บไซตข์ อง 0 17,4
องคก์ ารบริ ารสวนตาบลคลองนา้ ไ ล 53,3
ประเมนิ ความพงึ พอใจของประชาชน 0
รายจายเกยี่ วกบั การรับรองและพิธกี าร 65,580
รายจายเกี่ยวเนอ่ื งกับการปฏบิ ัตริ าชการทไี่ มเข้า
ลกั ษณะรายจายงบรายจายอนื่ ๆ 711,508.2 80,5
คาชดใชค้ วามเสีย าย รือคาสนิ ไ มทด 56,2
แทนสา รับผปู้ ระสบภัยจากรถขององคก์ ร 0
ปกครองสวนท้องถนิ่ 176,242
คาชดใชค้ าเสยี าย รอื คาสนิ ไ มทดแทน
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0
คาใชจ้ ายในการเดนิ ทางไปราชการ ในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 293,700
คาใชจ้ ายในการฝกึ อบรมและสัมมนาของ
เจา้ น้าท่ีทอ้ งถิ่น

นา้ : 5/116

ประมาณการ

ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
60,000
000 60,000 0% 200,000

400 200,000 0% 0

.15 0 0 % 12,000

0 12,000 0% 0
18,000
400 0 0 % 180,000

0 18,000 0%

365 121,500 48.15 %

0 0 0% 0

0 20,000 0% 20,000
0
576 0 0 %
400,000
0 450,000 -11.11 %
0
200 0 0 %

วันที่พมิ พ์ : 15/8/2565 13:31 รายจา่ ยจริง

คาใช้จายในการเลือกตัง้ (ยกเวน้ คาตอบ ปี 2563 ปี 2564
แทนเจ้า น้าทใี่ นการเลือกตั้ง)
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สา รบั 0
พนักงานสวนท้องถ่ิน
โครงการ "อบต.เคลอื่ นท"ี่ 0
โครงการ อบต.เคล่ือนท(่ี โครงการตอเนอ่ื ง)
โครงการจัดทามาตรฐานการใ บ้ ริการ 14,850
ประชาชน 0
โครงการฝกึ อบรมการสงเสริมคณุ ธรรม
จรยิ ธรรมบุคลากรองค์กรปกครองสวนทอ้ ง 0
ถ่นิ เพอื่ เสรมิ สรา้ งวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
โครงการมาตรการ "ปรบั ปรุงและพัฒนา 0
ศนู ย์ขอ้ มูลขาวสารของ อบต.คลองน้าไ ล
โครงการมาตรการ "ปรบั ปรุงและพัฒนา 0
ศนู ยข์ ้อมลู ขาวสารของ อบต.คลองนา้ ไ ล" 5,600
โครงการมาตรการ"ปรบั ปรงุ และพฒั นาศูนย์
ขอ้ มูลขาวสารของ อบต.คลองนา้ ไ ล 0 5,9
โครงการมาตรฐานการยกระดับการปฎิบัต
ิ น้าทีต่ าม ลักการบริ ารกจิ การบา้ นเมือง 0 1,6
ทด่ี ี

นา้ : 6/116

ปี 2565 ประมาณการ ปี 2566
ยอดต่าง (%) 500,000
400,000
0 700,200 -28.59 % 0
15,000
0 450,000 -11.11 % 5,000

0 0 0% 141,440

0 15,000 0% 0
0
0 0 100 % 0

0 0 100 % 0

0 6,000 -100 %
0 0 0%
950 0 0 %

600 0 0 %