ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว

ก อ ง ค ลั ง

แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

การเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว

E-book

ร ะ เ บี ย บ
ห นั ง สื อ เ วี ย น
แ บ บ ฟ อ ร์ม

คำนำ

แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว
เป็นเอกสารแสดงขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ
ชั่วคราว โดยสรุปและรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดรวมถึงหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือปฏิบัติ
ตลอดจนปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหา หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดิน
ทางไปราชการในประเทศชั่วคราว เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้อง เช่น คณะ
กอง สำนัก หน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่สามารถ
ศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปฏบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส และตรวจสอบได้ (ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของกองคลัง)

วัตถุประสงค์ในการจัดทำแนวทางค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ของงานการ
เงินและเบิกจ่าย กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้ผู้
ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่ายที่ถูกต้องให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอย่าง
รอบคอบเกี่ยวกับเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราวใน
ประเทศ การขออนุมัติใช้เงินและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายมีความถูกต้อง
รวดเร็วภายใต้กฎ ระเบียบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในหน่วยงานสามารถทำงานทดแทน รวมถึงผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ภายใน
หน่วยงานมหาวิทยาลัย เช่น คณะ กอง สำนัก เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสาร
เบิกจ่ายก่อนการส่งเบิก ลดการเบิกจ่ายผิดพลาด และลดเวลา ทรัพยากร ใน
การแก้ไขเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกต้อง

นางสาวกชภัส แก้ววรบรรณ
ผู้จัดทำ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

สารบัญ หน้า

ค่าเบี้ยเลี้ยง 3
ค่าที่พัก 7
ค่าพาหนะ 12
17
ข้ันตอนการขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการ 21
ตัวอย่างบันทึกข้อความ

ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง 25
ไปราชการ 41
กฎหมาย /ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ปัญหาอุ ปสรรค/คำถาม แนวทางแก้ไข

การนับชม.ค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ถูกต้อง พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติถึงฉบับที่ 9
พ.ศ.2560)
*มาตรา 16

การเดินทางไปราชการคน ไม่ต้องแนบ ส่วนที่ 2 (ใบขวาง)
เดียว ผู้เบิกต้องแนบแบบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่
8708 ส่วนที่ 2 หรือไม่ กค 0530.4/ว 1177 ลงวันที่ 11
มกราคม 2545

เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ไม่ต้อจัดทำ ให้ระบุไว้ในรายงานการ
เหมาจ่าย ผู้เบิกต้องแนบหลัก เดินทางส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
หรือไม่

เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ไม่ต้อจัดทำ ให้ระบุไว้ในรายงานการ
เหมาจ่าย ผู้เบิกต้องแนบหลัก เดินทางส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
หรือไม่ เบิกจ่ายตามมาตราการประหยัด
เบิกค่าพาหนะ TaXi โดยไม่ ของมหาวิทยาลัยฯ
ประหยัด

แนบหลักฐานใบเสร็จ ซื้อผ่าน *มีตัวอย่าง (Travaloka)
ตัวแทนค่าพาหนะ (เครื่องบิน)
,ค่าที่พัก (ผิด) โดยแนบใบจอง
มา

1

ขั้ น ต อ น ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ

1.ขออนุ มั ติ ให้ เดิ น 2.ยื มเงิ น/ไม่ ยื มเงิ นไป

ทางไปราชการ ราชการ

3.เดิ นทางไปราชการ 4.ขออนุ มั ติ เบิ กค่ าใช้ จ่ าย
เดิ นทางไปราชการ

เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ชั่ ว ค ร า ว

นอกที่ตั้งสำนักงาน

สอบคัดเลือก/รับการคัดเลือก

ช่วยราชการ รักษาการในตำแหน่ง รักราชการแทน

ข้าราชการประจำต่างประเทศระหว่างอยู่ในไทย

เดินทางข้ามแดนชั่วคราวตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

2

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าที่พัก

ค่าพาหนะ

ค่าใช้จ่ายอื่ นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่ องใน
การเดินทาง

หลักเกณฑการเบิกและหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการในประเทศชั่วคราว

ค่าเบี้ยเลี้ยง

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 240 บาท
ประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัติงาน ,ชำนาญงาน,อาวุโส
ประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการ,ชำนาญการ,ชำนาญการ

พิเศษ
ประเภทอำนวยการ : ระดับต้น

(ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา/ตำแหน่งที่เทียบเท่า)

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 270 บาท
ประเภททั่วไป : ทักษะพิเศษ
ประเภทวิชาการ : เชี่ยวชาญ ,ทรงคุณวุฒิ
ประเภทอำนวยการ : ระดับสูง

(ตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป/ตำแหน่งที่เทียบเท่า)
3

ค่ า เ บี้ย เ ลี้ย ง

การนับเวลาเพื่ อเบิกค่ าเบี้ยเลี้ ยง ให้นับตั้งแต่ เวลาออกจาก
สถานที่ อยู่หรือสถานที่ ปฏิ บัติ ราชการตามปกติ จนกลั บถึ งที่ อยู่
หรือสถานที่ ปฏิ บัตราชการตามปตกิ แล้ วแต่ กรณี

- พักแรม ให้นับ 24 ชม.เป็น 1 วัน ถ้ าไม่ถึ ง 24 ชม.หรือ
เกิ น24 ชม.และส่วนที่ ไม่ถึ งหรือเกิ น 24 ชม.ให้นับได้เกิ น 12
ชม.ให้ถื อเป็น 1วัน

- ไม่ได้พักแรม นับได้ถึ ง 24 ชม. ส่วนที่ ไม่ถึ ง นับได้เกิ น 12
ชม.ให้ถื อเป็น 1 วัน หากนับได้ไม่เกิ น 12 ชม.แต่ เกิ น 6
ชม.ขึ้ นไป ให้ถื อเป็น ครึ่งวัน

- เดินทางล่ วงหน้า หรือไม่สามารถเดินทางกลั บได้เพราะ
เหตุส่วนตั ว กรณีลากิ จ/ลาพักผ่อนก่ อนปฏิ บัติ ราชการ ให้นับ
เวลาตั้งแต่ เริ่มปฏิ บัติ ราชการเป็นต้ นไป และสิ้นสุดเมื่ อปฏิ บัติ
ร า ช ก า ร เ ส ร็ จ สิ้ น

4

ค่าเบี้ยเลี้ยง

เวลา 06.30 น. เวลา 06.30 น. เวลา 06.30 น.
5 เม.ย.64 6 เม.ย.64 7 เม.ย.64

1 วัน 2 วัน

วันที่ 7 เม.ย. นับได้เกินอีก 14 ชม.ซึ่งเกิน
กว่า 12 ชม.นับได้อีก 1 วัน

รวมคำนวณเบี้ยเลี้ยงได้ 3 วัน

ตัวอย่าง กรณีพักแรม

รายงานเดินทางของน.ส.กาญพิชา บางมี เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ณ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เดินทางออกจากบ้านพัก วันที่ 5 เม.ย.64 เวลา
06.30 น.และกลับถึง บ้านพัก วันที่ 7 เม.ย. 64 เวลา 20.30 น.

5

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ตัวอย่าง กรณีไม่พักแรม

เวลา 06.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.
15 ส.ค.64

นับได้ 10 ชม.

ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ถือว่าเบิกได้ ครึ่งวัน

ตัวอย่าง กรณีไม่พักแรม

รายงานเดินทางของน.ส.กาญพิชา บางมี เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ณ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เดินทางออกจากบ้านพัก วันที่ 5 เม.ย.64 เวลา
06.30 น.และกลับถึง บ้านพัก วันที่ 7 เม.ย. 64 เวลา 20.30 น.

รหัสบัญชีตามผังบัญชี : GL 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง ในประเทศ
6

ค่าที่พัก

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร เ ช
่ า ห้ อ ง พั ก ใ น
โ ร ง แ ร ม ห รื อ ที่ พั ก แ ร ม

การเดินทางไปราชการที่ จำเป็นต้ องพักแรม ให้ผู้เดินทาง
เบิก ในลั กษณะเหมาจ่าย/จ่ายจริงก็ ได้

เดินทางเป็นหมู่คณะให้เลื อกเบิกค่ าที่ พักเหมือนกั นทั้ง
ค ณ ะ ต ล อ ด ก า ร เ ดิ น ท า ง

เดินทางเป็นหมู่คณะเบิกจ่ายจริงโดยพักรวมกั น 2 คน
ต่ อ 1 ห้อง เว้นแต่ กรณีไม่เหมาะสมจะพักรวม หรือมีเหตุ
จำเป็นไม่อาจพักรวมกั บผู้อืี่ นได้ (ให้เบิกพักเดี่ยวได้)

ค่าที่พัก กรณีจ่ายจริง ระเบียบ : พักเดี่ยว 2,500
พักคู่ 1,400
ประ เ ภทวิชาการ : ทรงคุณวุ ฒิ
ประ เ ภทบริหาร : ระ ดับสูง มาตราการประหยัด : พักเดี่ยว 2,000
ระ ดับ 10 ขึ้ นไ ป / ตำแหน่งเ ที ยบ พักคู่ 1,000
เ ท่ า
มาตราการประหยัด : พักเดี่ยว 1,800
*พักเ ดี่ยวไ ด้ พักคู่ ไม่แยก

ประเภททั่วไป :ทั กษะพิเศษ ระเบียบ : พักเดี่ยว 2,200
ประเภทวิชาการ :เชี่ยวชาญ พักคู่ 1,200
ประเภทอำนวยการ : ระดับสูง
ประเภทบริหาร : ระดับต้ น มาตราการประหยัด : พักเดี่ยว 1,200
ระดับ 9 / ตำแหน่งเที ยบเท่ า พักคู่ 750

* พัก เ ดี่่ ย ว / พัก คู่ ระเบียบ : พักเดี่ยว 1,500
พักคู่ 850



ประเภททั่วไป :อาวุ โส ลงมา
ประเภทวิชาการ :ชำนาญการพิเศษ
ลงมา
ประเภทอำนวยการ : ระดับต้ น
ระดับ 8 ลงมา / ตำแหน่งเที ยบเท่ า

* พั ก คู่




7

ค่าที่พัก

ค่าที่พัก กรณีเหมาจ่าย

มาตราการประหยัดในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ของมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง ประเภททั่วไป :อาวุโส ลงมา อัตรา
ประเภทวิชาการ :ชำนาญการพิเศษ ลงมา (บาท:วัน:คน)
ประเภทอำนวยการ : ระดับต้น ลงมา
หรือตำแหน่งระดับ 8 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า 800

ตำแหน่ง ประเภททั่วไป : ทักษะพิเศษ อัตรา
ประเภทวิชาการ :เชี่ยวชาญ (บาท:วัน:คน)
ประเภทอำนวยการ : ระดับสูง
ประเภทบริหาร : ระดับต้น 1000
หรือตำแหน่งระดับ 9 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

กรณีจำเป็ นต้องเบิกค่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กำหนดในมาตราการประหยัดนี้แต่ไม่เกิน
อัตราที่กระทรวงกำหนดให้เสนอเหตุผลความจำเป็ นไปเพื่ อพิจารณาพร้อมกับการขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ

ค่าที่พักในท้องที่ที่ค่าครองชีพสูง หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ จ.กรุงเทพฯ นครปฐม
นนทบุรีสมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี ภูเก็ต
กระบี่ พังงาและสุราษฎร์ธานี ให้เบิกค่าที่พักสูงกว่าอัตราตามมาตราการประหยัดนี้ได้อีกไม่เกิน
ร้อยละ 25 โดยให้แนบใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ตำแหน่ง ประเภททั่วไป :อาวุโส ลงมา อัตรา
ตำแหน่ง (บาท:วัน:คน)
ประเภทวิชาการ :ชำนาญการพิเศษ ลงมา
800
ประเภทอำนวยการ : ระดับต้น ลงมา
หรือตำแหน่งระดับ 8 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า อัตรา
(บาท:วัน:คน)
ประเภททั่วไป : ทักษะพิเศษ
ประเภทวิชาการ :เชี่ยวชาญ 1200
ประเภทอำนวยการ : ระดับสูง
ประเภทบริหาร : ระดับต้น
หรือตำแหน่งระดับ 9 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

8

ห้ า ม เ บิ ก

พั ก ใ น ย า น พ า ห นะ เช่น งกที่าตร้ อเดงินค้ทางางคืโนดบยนรรถถไฟ
รถโดยสารป ร ะ จำ ท า


กรณีเจ็บป่วยรักษาตั วพักใน
สถานพยาบาล (งดเบิก)
ทางราชการจัดที่ พักไว้ให้

เช่น บ้านพักรับรอง

ห ลั ก ฐ า น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ค่ า ที่ พั ก

ใบเสร็จรับเงินของโรงแรมหรือที่พักพร้อมใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO)
ใบเสร็จรับเงินของตัวแทนจำหน่าย/ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (มีตัวอย่าง)

หลักฐานการจ่าย ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
2.วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3.รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
4.จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท : GL 5103010103 ค่าที่พัก ในประเทศ

9

ชื่อผู้เข้าพัก

10

:ชื่อผู้เข้าพัก ตัวอย่าง ใบเสร็จค่าที่พัก
:อีเมล
:เบอร์โทร

11

ค่าพาหนะ

ยานพาหนะประจำทาง คือ รถไฟ รถโดยสารประจำทาง เรือกล ยาน
พาหนะอื่น ที่ให้บริการขนส่งทั่วไปเป็นประจำ มีเส้นทาง อัตราค่าโดยสาร
ค่าระวางที่แน่นอน

พาหนะส่วนตัว คือ รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
*ซึ่งไม่ใช่ของทางราชการ และผู้เดินทางอาจไม่ใช่เจ้าของรถก็ได้

การเดินทางไปราชการให้ใช้ยานพาหนะประจำทาง และให้เบิกค่าพาหนะ
ได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ไม่เกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตาม
ประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง

เดินทางโดย รถไฟ เบิกจ่ายจริง โดยรถด่วน /ด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับ
อากาศ(บนอ.ป.) ตำแหน่งประเภทวิชาการ: ชำนาญการขึ้นไป อำนวยการ/
บริหาร หรือเทียบเท่า โดยแนบกากบัตรโดยสาร เป็นหลักฐานประกอบเบิกจ่าย

พาหนะส่วนตัว ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาอนุญาตให้เท่าที่จำเป็น /เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้
ยานพาหนะประจำทางหรือการเดินทางโดยเครื่องบิน

ได้รับอนุญาต
ใช้ยานพาหนะนั้นตลอดเส้นทาง

- ไม่สามารถยานพาหนะตลอดเส้นทาง *ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเพื่อพิจารณาอนุญาต
อัตราค่าพาหนะเหมาจ่าย รถยนต์ กม.ละ 4 บาท รถจักรยานยนต์ กม.ละ 2 บาท

หลักฐานใช้ในการเบิกจ่าย : ระยะทางแผนที่กรมทางหลวง /หน่วยงานอื่น/รับรองระยะทาง

ค่าพาหนะ รับจ้าง

1. ไป-กลับสถานที่อยู่ ที่พัก/สถานที่ปฏิบัติราชการ/สถานีขนส่ง/สถานที่จัดพาหนะไปยังเขตจังหวัดเดียวกัน
เบิกเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเที่ยวละ 300 บาทได้ไม่เกิน 2 เที่ยว

2. ไป-กลับสถานที่อยู่ ที่พัก/สถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตเดียวกัน ได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเที่ยวละ
300 บาทไม่เกิน วันละ 2 เที่ยว

3. ข้ามจังหวัดกรุงเทพ กับ จังหวัดมีเขตติดต่อกรุงเทพฯ หรือเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านกรุงเทพฯ
ระหว่างที่อยู่ ที่พัก/สถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานีขนส่ง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท

เดินทางเป็นหมู่คณะให้เบิกจ่ายโดยมีจำนวนผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 3 คน/
พาหนะรับจ้าง 1 คัน หากมีเศษเหลือไม่เกิน 2 คน ให้เบิกได้อีก 1 คัน

หลักฐานใช้ในการเบิกจ่าย : ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111)

12

ค่าพาหนะ

เดินทางโดยเครื่องบิน ตามมาตราการประหยัด ขอมหาวิทยาลัย

ค่าโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้
(1) อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการ
สำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่ปฏิบัติ
งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับวุฒิป.โท หรือ 2 ปี สำหรับวุฒิป.เอก
ผศ.รศ.หรือ ศ.

(2) ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี สำหรับวุฒิ ป.โท หรือ 2 ปี วุฒิป.เอก ผศ.รศ หรือ ศ.

(3) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้
อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
หรือในกรณีเป็นผู้รักษาราชการแทน ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่ปฏิบัติงานมา
แล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับวุฒิป.โท หรือ 2 ปี สำหรับวุฒิป.เอก ผศ.รศ. ศ.
หรือดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตั้งแต่ระดับ
ชำนาญการขึ้นไปประเภททั่วไป : ชำนาญงานขึ้นไป

(4) นอกจากข้อ (1)-(3) เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน เพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการ

(5) ไม่เข้าหลักเกณฑ์ (1)-(4) หากประสงค์เดินทางโดยเครื่องบินจะเบิกค่า
ใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทางภาคพื้นดินระยะเดียวกัน
ตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะเบิกได้

- โดยประมาณการค่าใช้จ่ายภาคพื้นดิน
- กรณีราคาค่าตั๋วเครื่องบินต่ำกว่าให้เบิกค่าตั่วเครื่องบินโดยใช้ใบเสร็จ
ค่าตั่วเครื่องบินตามราคาที่จ่ายจริงนั้นเบิก
- กรณีราคาค่าตั๋วมีราคาสูงกว่าภาคพื้นดิน ให้ใช้ใบเสร็จค่าตั๋วเป็นหลัก
ฐานในการเบิกจ่ายโดยผู้เดินทางเซนรับรองขอเบิกค่าใช้จ่ายเพียงภาคพื้นดินที่
ได้ประมาณการไว้ลงในใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบินแต่ละเที่ยวบิน

13

ค่าพาหนะ

เดินทางโดยเครื่องบิน

มีค่าสัมภาระส่วนตัว เบิกได้ตามสายการบินเรียกเก็บ ไม่เกินเที่ยวละ 15
กิโลกรัม หากสายการบินไม่เรียกเก็บ ให้งดเบิก
ค่าสัมภาระของทางราชการ เบิกจ่ายจริงตามที่สายการบินเรียกเก็บ

รหัสบัญชีแยกประเภท : GL 5103010199 ค่าพาหนะ ในประเทศ

00

14

:ชื่อผู้ใช้บริการ

15
ตัวอย่าง ใบเสร็จค่าเครื่องบิน

:ชื่อ
:อีเมล
:เบอร์โทร

16
ตัวอย่าง ใบเสร็จค่าเครื่องบิน

ขั้นตอน

การขออนุมัติเดินทางไปราชการกรณีไม่ยืมเงิน

01 ต้นเรื่องทำบันทึกข้ออนุมัติเดินทางไปราชการ
02 งานสารบรรณ รับเรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการ
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส่งมายังเจ้า
03 หน้าที่งานการเงินและเบิกจ่าย

เจ้าหน้าที่งานการเงินและเบิกจ่าย ตรวจสอบหลักฐานให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดและเกษียณหนังสือยืนยันว่าถูกต้องตามระเบียบเพื่อ
เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ (เรียน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
หนังสือต้นเรื่อง/หนังสือเชิญ/แบบตอบรับ/สำเนาการขอให้รถราชการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
กรณีรถยนต์ส่วนตัว/แนบหลักฐานระยะทางฯ *หากไม่มีรับรองระยะทาง

เสนออนุมัติโดยผู้อนุมัติลงนามในบันทึกขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ

หัวหน้างานการเงิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวส่วนราชการ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

04 หลักฐานได้รับการอนุมัติ

ส่งหนังสือคืนไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป (ผู้คืน)

17

ขั้นตอนการทำบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
1.เข้าระบบ บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ
https://hr.rmutsv.ac.th/

2. เลือก ยืม-คืนเงินทดรองจ่าย

18

3. +เพิ่มข้อมูล

4. เลือกรายการตามแต่ละประเภท
(กรณีตัวอย่างไปราชการ-ไม่ยืมเงิน)

5.กรอกรายการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

19

6.กดบันทึกข้อมูล
7.พิมพ์บันทึกเสนออนุมัติ

เสร็จสิ้น

20

21 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ

22 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ

23

24

ขั้นตอน
การขออนุมัติเบิกเงินเดินทางไป

ราชการกรณีไม่ยืมเงิน

01 เจ้าที่การเงินและเบิกจ่าย(ผู้เบิก)
02
รับเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ *มีตัวอย่าง
หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่าย
บันทึกต้นเรื่องทีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เช็คลิส หลักฐานแนบเบิก

เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด

จัดทำใบเบิกเงินรายได้/เงินงบประมาณ *มี
ตัวอย่าง
ลงนามในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

หัวหน้างานการเงินและเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

อนุมัติค่าใช้จ่ายในเอกสารขอเบิก

04 เจ้าที่การเงินและเบิกจ่าย(ผู้เบิก)

ทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน

เจ้าที่การเงินและเบิกจ่าย(ผู้จ่าย)

จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ (ผู้เดินทางไปราชการ)

25

ตัวอย่าง : ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0530.4/ว 1177

(1)

(4) (5) (2)
(6) (8) (3)

(7)

(9)
(9)

(10)

(11)

26

(12) (13)
(14)

(15) (16)
(17)

27

(20)

(18) (19) (21)
(22)
(23)

28

(25) (24)

(26) (27)

29

30

31

32

ตัวอย่าง : ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเเดินทางไปราชการ

33

(*เจ้าหน้าที่งานการเงินและเบิกจ่ายลงนาม) (*ผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบ ลงนามอนุมัติ)

ตัวอย่าง : ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเเดินทางไปราชการ

34

ตัวอย่าง : ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเเดินทางไปราชการ(*เจ้าหน้าที่งานการเงินและเบิกจ่ายลงนาม)

35

ตัวอย่าง เช็คลิส

*ลายมือชือผู้ขอเบิก

36

37 ตัวอย่าง เช็คลิส

ตัวอย่สาำงหใบรัเบบิเกจ้าเงหินน้ราาทีย่กไาด้รเงิน
38

ตัวอย่างสใำบหเรบัิบกเเจง้ิานหงน้บาปที่รกะามราเงณิน
39

40 สตำัหวรอับย่เาจง้าทหะนเ้บาีทยี่กนาคุรมเงฎิีนกาเบิกจ่ายเงิน

กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

01 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2560

02 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
03 การเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
04 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
05
06 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาจักรและการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ และวิธีการปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
(ที่ กค 0408.4/ว 165 ลว 22 ธ.ค.2559)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้
เดินทางไปราชการและ การจัดประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ.2524

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

การเบิกจ่ายค่าทางด่วนพิเศษ
(ที่ กค0406.4/ว 96

07 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ที่ กค 0530.4/ว 1177 ลว 11 มกราคม 2545)

41 ขอบคุณค่ะ