RKAS

DANA BOS PADA SEKOLAH SMP NEGERI 2 WATUMALANG TAHUN 2023 KABUPATEN WONOSOBO Provinsi :: Desa/Kecamatan Nama Sekolah JAWA TENGAH : Kabupaten/Kota SMP NEGERI 2 WATUMALANG : Watumalang KABUPATEN WONOSOBO RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) - APBD Sumber Dana Bos : Dana Bos 16 KODE REKENING URAIAN Hal 1 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 1. SISA TAHUN LALU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. PENDAPATAN DAERAH 316,350,000.00 0.00 0.00 0.00 158,175,000.00 158,175,000.00 5. BELANJA 316,350,000.00 0.00 0.00 0.00 155,034,200.00 161,315,800.00 5.1. BELANJA OPERASI 279,598,200.00 0.00 0.00 0.00 139,391,300.00 140,206,900.00 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 279,598,200.00 0.00 0.00 0.00 139,391,300.00 140,206,900.00 5.1.02.88. Belanja Barang dan Jasa BOS 279,598,200.00 0.00 0.00 0.00 139,391,300.00 140,206,900.00 5.1.02.88.88. Belanja Barang dan Jasa BOS 279,598,200.00 0.00 0.00 0.00 139,391,300.00 140,206,900.00 5.1.02.88.88.8888. Belanja Barang dan Jasa BOS 279,598,200.00 0.00 0.00 0.00 139,391,300.00 140,206,900.00 02. Pengembangan Standar Isi 3,180,000.00 0.00 0.00 0.00 960,000.00 2,220,000.00 Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan 3,180,000.00 960,000.00 2,220,000.00 Ekstrakurikuler 02.03. 0.00 0.00 0.00 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 02.03.17. 1,920,000.00 0.00 0.00 0.00 960,000.00 960,000.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 1,560,000.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 780,000.00 Makan Biasa 52.0 OK 30,000.00 1,560,000.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 780,000.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 360,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 Photo Copy Folio 1200.0 LK 300.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 02.03.65. Penyusunan Kurikulum 1,260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,000.00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 2 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 Narasumber/Pembahas Honorarium 2.0 OK 150,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 Pembawa Acara 0.00 0.00 0.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 Makan Biasa 26.0 OK 30,000.00 780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 Plastik (banner) full colour 6.0 METER 30,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 03. Pengembangan Standar Proses 39,650,000.00 0.00 0.00 0.00 14,815,000.00 24,835,000.00 Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan 33,630,000.00 12,080,000.00 21,550,000.00 Ekstrakurikuler 03.03. 0.00 0.00 0.00 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 10,450,000.00 0.00 0.00 0.00 4,200,000.00 6,250,000.00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 400,000.00 Honor pembina ekstra dari luar 20.0 OP 50,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 400,000.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 9,450,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 5,850,000.00 Makan Biasa 120.0 OK 30,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00 Makan Biasa 60.0 OK 30,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 Makan Biasa 70.0 OK 30,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 Kudapan (snack) Biasa 60.0 OK 15,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 Kudapan (snack) Biasa 70.0 OK 15,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 03.03.45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 9,700,000.00 0.00 0.00 0.00 2,900,000.00 6,800,000.00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 2,900,000.00 3,700,000.00 Honor Pembina ekstra tari dari luar 22.0 OP 100,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 1,300,000.00 Honor pembina ekstra karawitan dari luar 22.0 OP 100,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,200,000.00 Honor pembina ekstra batik dari luar 22.0 OP 100,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,200,000.00 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 Mik Boompole 1.0 UNIT 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 Canting Listrik 5.0 UNIT 220,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 03.03.46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 2,400,000.00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 2,400,000.00 Honor pembina ekstra Pencak silat dari luar 22.0 OP 100,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,200,000.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 3 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 Honor pembina ekstra basket dari luar 23.0 OP 100,000.00 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 1,200,000.00 03.03.47. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 1,100,000.00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 1,100,000.00 Honor pembina ekstra paskib dari luar 20.0 OP 100,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 1,100,000.00 Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan Sejenis 03.03.54. 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 1,100,000.00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 1,100,000.00 Honor pembina ekstra Rebana dari luar 20.0 OP 100,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 1,100,000.00 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS) 03.03.67. 2,790,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,790,000.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 Makan Biasa 60.0 OK 30,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 Kudapan (snack) Biasa 60.0 OK 15,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 Plastik (banner) full colour 3.0 METER 30,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 03.03.74. Pelaksanaan Lomba Lomba 2,190,000.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 1,110,000.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 2,190,000.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 1,110,000.00 Makan Biasa 9.0 OK 30,000.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 Makan Biasa 9.0 OK 30,000.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 Makan Biasa 4.0 OK 30,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 Makan Biasa 4.0 OK 30,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 Makan Biasa 16.0 OK 30,000.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,000.00 Makan Biasa 31.0 OK 30,000.00 930,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 630,000.00 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 6,020,000.00 0.00 0.00 0.00 2,735,000.00 3,285,000.00 Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR) 03.05.04. 6,020,000.00 0.00 0.00 0.00 2,735,000.00 3,285,000.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 6,020,000.00 0.00 0.00 0.00 2,735,000.00 3,285,000.00 Bola Kaki 5.0 BUAH 350,000.00 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 1,050,000.00 shutlecock 2.0 BUAH 585,000.00 1,170,000.00 0.00 0.00 0.00 585,000.00 585,000.00 Body protektor 1.0 SET 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 Bola Voly 5.0 BUAH 550,000.00 2,750,000.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 1,650,000.00 Pengembangan pendidik dan tenaga 6,750,000.00 3,450,000.00 3,300,000.00 kependidikan 04. 0.00 0.00 0.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 4 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru 6,750,000.00 3,450,000.00 3,300,000.00 dan Tenaga Kependidikan 04.06. 0.00 0.00 0.00 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 04.06.21. 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 2,250,000.00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 2,250,000.00 Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas 60.0 OH 75,000.00 4,500,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 Dalam Kota kurang dari 8 Jam 0.00 0.00 0.00 04.06.22. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,050,000.00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,050,000.00 Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas 30.0 OH 75,000.00 2,250,000.00 1,200,000.00 1,050,000.00 Dalam Kota kurang dari 8 Jam 0.00 0.00 0.00 Pengembangan sarana dan prasarana 25,182,450.00 7,285,050.00 17,897,400.00 sekolah 05. 0.00 0.00 0.00 05.02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 540,000.00 05.02.03. Pembayaran langganan koran dan majalah 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 540,000.00 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 540,000.00 Langganan bulanan MOP 144.0 EB 7,500.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 540,000.00 05.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 8,145,450.00 0.00 0.00 0.00 5,745,050.00 2,400,400.00 Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 05.05.13. 4,894,450.00 0.00 0.00 0.00 4,038,050.00 856,400.00 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 225,000.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 0.00 Jasa tenaga perbaikan instalasi listrik 3.0 OH 75,000.00 225,000.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 0.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik 4,669,450.00 0.00 0.00 0.00 3,813,050.00 856,400.00 LAMPU TL 18 Watt 20.0 BUAH 40,250.00 805,000.00 0.00 0.00 0.00 402,500.00 402,500.00 LAMPU TL 10 Watt 20.0 BUAH 28,750.00 575,000.00 0.00 0.00 0.00 575,000.00 0.00 Kabel Eterna NYY 3×1.5 50.0 METER 10,350.00 517,500.00 0.00 0.00 0.00 517,500.00 0.00 Saklar Bunled 12.0 BUAH 6,900.00 82,800.00 0.00 0.00 0.00 82,800.00 0.00 Pipa Gaspyp 1,5 X 1,2 Mtr Med B 2.0 UNIT 78,200.00 156,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,400.00 Stop Kontak Out Bouw 14.0 BUAH 31,000.00 434,000.00 0.00 0.00 0.00 217,000.00 217,000.00 Sepatu Kabel Sqoon Alcu 2.0 UNIT 48,300.00 96,600.00 0.00 0.00 0.00 96,600.00 0.00 LAMPU LED 4 Watt 16.0 BUAH 40,250.00 644,000.00 0.00 0.00 0.00 644,000.00 0.00 Kabel Eterna NYY 4×10 13.0 METER 54,050.00 702,650.00 0.00 0.00 0.00 702,650.00 0.00 LAMPU LED 12 Watt 10.0 BUAH 57,500.00 575,000.00 0.00 0.00 0.00 575,000.00 0.00 Kabel Eterna NYY 2×1.5 eterna 10.0 METER 8,050.00 80,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,500.00 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 3,251,000.00 0.00 0.00 0.00 1,707,000.00 1,544,000.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 3,251,000.00 0.00 0.00 0.00 1,707,000.00 1,544,000.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 5 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 Gayung Air 10.0 BUAH 43,000.00 430,000.00 0.00 0.00 0.00 215,000.00 215,000.00 Engkrak Plastik 6.0 BUAH 44,000.00 264,000.00 0.00 0.00 0.00 132,000.00 132,000.00 Kapur Barus Isi Ulang 2.0 BUAH 20,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 Pembersih Porselin / Kloset 10.0 BOTOL 20,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 Sabun Cuci Tangan Refil 6.0 BUAH 22,000.00 132,000.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 66,000.00 Sapu Lidi 12.0 BUAH 8,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 Alat Pel Lantai, bahan kain rumbai + tongkat 6.0 SET 46,000.00 276,000.00 138,000.00 138,000.00 pel 0.00 0.00 0.00 Sapu Cemara 12.0 BUAH 18,000.00 216,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 108,000.00 Keset Karet (120 x 170 cm) 6.0 BUAH 53,000.00 318,000.00 0.00 0.00 0.00 159,000.00 159,000.00 Sunlight Cair (Kemasan Refill) 5.0 SACHET 31,000.00 155,000.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00 62,000.00 Sulak rafia 7.0 BUAH 32,000.00 224,000.00 0.00 0.00 0.00 128,000.00 96,000.00 Ember Plastik Serbaguna warna hitam anti 15.0 BUAH 60,000.00 900,000.00 480,000.00 420,000.00 pecah 0.00 0.00 0.00 Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan 14,007,000.00 0.00 14,007,000.00 Prasarana Sekolah 05.08. 0.00 0.00 0.00 05.08.05. Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik 9,767,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,767,000.00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 9,767,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,767,000.00 Bata Merah 600.0 BUAH 1,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 Semen 20.0 SAK 60,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 Pasir 1.0 RIT 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 Besi 8" 10.0 BATANG 58,000.00 580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580,000.00 Bendrat 5.0 KG 20,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 Kloset 1.0 BUAH 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 cat tembok 10.0 KG 45,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 Cat kayu 4.0 KG 68,000.00 272,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272,000.00 Kuas 3.0 BUAH 15,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 Upah tukang pemeliharaan kamar mandi / wc 38.0 HARI 75,000.00 2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 siswa 0.00 0.00 0.00 Upah pekerja perbaikan kamar mandi/ wc 38.0 OH 65,000.00 2,470,000.00 0.00 2,470,000.00 siswa 0.00 0.00 0.00 05.08.08. Perbaikan mebelair 4,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,240,000.00 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Mebel 4,240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,240,000.00 Belanja bahan perbaikan mebelair 1.0 SET 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 Upah tukang perbaikan mebelair kantor 16.0 OH 75,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 Upah pekerja perbaikan mebelair kantor 16.0 OH 65,000.00 1,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,040,000.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 6 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 950,000.00 05.09.05. Pemeliharaan Komputer 1,450,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 950,000.00 Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer 1,450,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 950,000.00 Maintenance komputer 29.0 UNIT 50,000.00 1,450,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 950,000.00 05.09.07. Pemeliharaan Laptop 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 Pemeliharaan laptop 5.0 UNIT 100,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 06. Pengembangan standar pengelolaan 97,909,950.00 0.00 0.00 0.00 61,111,650.00 36,798,300.00 06.01. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru 5,114,000.00 0.00 0.00 0.00 2,124,000.00 2,990,000.00 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 06.01.02. 2,124,000.00 0.00 0.00 0.00 2,124,000.00 0.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 1,680,000.00 0.00 0.00 0.00 1,680,000.00 0.00 Kudapan (snack) Biasa 60.0 OK 15,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 Makan Biasa 26.0 OK 30,000.00 780,000.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 0.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 204,000.00 0.00 0.00 0.00 204,000.00 0.00 Photo Copy Folio 600.0 LEMBAR 300.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 Blangko/Formulir Cetakan 1 Folio kertas HVS 120.0 1 MUKA 200.00 24,000.00 24,000.00 0.00 60 gram 0.00 0.00 0.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas 240,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 Plastik (banner) full colour 8.0 METER 30,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan 06.01.13. 2,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,990,000.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 Kudapan (snack) Biasa 156.0 OK 15,000.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530,000.00 Photo Copy Folio 800.0 LEMBAR 300.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 Ukuran Kartu Pengenal Tipis 100.0 LEMBAR 2,900.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 Plastik (banner) full colour 4.0 METER 30,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 19,240,000.00 18,100,000.00 1,140,000.00 Ekstrakurikuler 06.03. 0.00 0.00 0.00 06.03.35. Pelaksanaan Lomba OSN 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 7 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 Makan Biasa 3.0 OK 30,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 06.03.36. Pelaksanaan Lomba O2SN 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 Makan Biasa 12.0 OK 30,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 06.03.38. Pelaksanaan Loketa 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 Makan Biasa 9.0 OK 30,000.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 06.03.39. Penyelenggaraan PORSENI 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00 Makan Biasa 45.0 OK 30,000.00 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 0.00 Kudapan (snack) Biasa 45.0 OK 15,000.00 675,000.00 0.00 0.00 0.00 675,000.00 0.00 Kudapan (snack) Biasa 35.0 OK 15,000.00 525,000.00 0.00 0.00 0.00 525,000.00 0.00 Makan Biasa 35.0 OK 30,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 0.00 06.03.40. Penyelenggaraan Pentas Seni 14,500,000.00 0.00 0.00 0.00 14,500,000.00 0.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 3,810,000.00 0.00 0.00 0.00 3,810,000.00 0.00 Makan Biasa 26.0 OK 30,000.00 780,000.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 0.00 Kudapan (snack) Biasa 82.0 OK 15,000.00 1,230,000.00 0.00 0.00 0.00 1,230,000.00 0.00 Makan Biasa 60.0 OK 30,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas 360,000.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00 Plastik (banner) full colour 12.0 METER 30,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 Panggung L = 12 x 6 1.0 UNIT 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 Belanja Sewa Electric Generating Set 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 Sewa Elektric Generating Set 1.0 HARI 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 6,630,000.00 0.00 0.00 0.00 6,630,000.00 0.00 Sewa Pakaian Adat 47.0 STEL/HARI 40,000.00 1,880,000.00 0.00 0.00 0.00 1,880,000.00 0.00 Sewa Pakaian Adat 15.0 STEL/HARI 150,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 0.00 Sewa Pakaian Adat 50.0 STEL/HARI 50,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 8 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 06.03.56. Pelaksanaan Lomba FLSSN 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 Makan Biasa 14.0 OK 30,000.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi 2,340,000.00 2,340,000.00 0.00 Pembelajaran 06.04. 0.00 0.00 0.00 06.04.21. Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 0.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 0.00 Kudapan (snack) Biasa 156.0 OH 15,000.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 0.00 06.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 45,395,950.00 0.00 0.00 0.00 23,887,650.00 21,508,300.00 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 06.05.02. 1,264,500.00 0.00 0.00 0.00 640,500.00 624,000.00 Belanja Obat-Obatan-Obat 1,264,500.00 0.00 0.00 0.00 640,500.00 624,000.00 Obat tetes mata 6.0 BOTOL 35,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00 Obat pereda nyeri atau penurun panas 6.0 SET 15,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 Obat luka ringan 6.0 BOTOL 17,500.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 52,500.00 52,500.00 Obat alergi 4.0 PAPAN 27,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 54,000.00 Cairan Pembersih/ antiseptik 6.0 BOTOL 15,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 Vitamin C 6.0 STRIP 2,750.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 Obat batuk 6.0 PAPAN 20,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 Minyak kayu putih 10.0 BOTOL 17,500.00 175,000.00 0.00 0.00 0.00 87,500.00 87,500.00 Obat masuk angin, pilek dan flu 6.0 PAPAN 16,500.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 49,500.00 49,500.00 Obat nyeri lambung / maag 6.0 PAPAN 29,500.00 177,000.00 0.00 0.00 0.00 88,500.00 88,500.00 Obat diare 4.0 PAPAN 18,500.00 74,000.00 0.00 0.00 0.00 37,000.00 37,000.00 Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk pembayaran honor 06.05.19. 1,290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,290,000.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 1,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,110,000.00 Makan Biasa 26.0 OK 30,000.00 780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 Makan Biasa 11.0 OK 30,000.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 Plastik (banner) full colour 6.0 METER 30,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 06.05.42. Penyusunan Laporan 8,100,000.00 0.00 0.00 0.00 4,050,000.00 4,050,000.00 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 8,100,000.00 0.00 0.00 0.00 4,050,000.00 4,050,000.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 9 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 Bendahara Pengeluaran Pagu Anggaran lebih 12.0 OB 500,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 dari 250 Jt sd 500 Jt 0.00 0.00 0.00 Penyiap Dokumen Kegiatan/ Petugas 12.0 OB 175,000.00 2,100,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 Akuntansi Pagu Anggaran lebih dari 250 Jt sd 500 Jt 0.00 0.00 0.00 06.05.43. Pengelolaan Inventaris Barang 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 Honor Tenaga Pengelola Inventaris barang 12.0 ORANG 150,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 06.05.50. Konsumsi Guru / Pegawai 3,418,800.00 0.00 0.00 0.00 1,709,400.00 1,709,400.00 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3,418,800.00 0.00 0.00 0.00 1,709,400.00 1,709,400.00 Teh hitam 8.0 KG 33,600.00 268,800.00 0.00 0.00 0.00 134,400.00 134,400.00 Teh tubruk kemasan kecil 120.0 BUAH 10,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 Kopi Bubuk Kapal Api (bungkus besar) 12.0 SACHET 25,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 Air Mineral Kemasan Botol 330 ml 100.0 BOTOL 2,500.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 125,000.00 Gula Pasir Gulaku 100.0 KG 14,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 06.05.52. Konsumsi Rapat Dinas 12,960,000.00 0.00 0.00 0.00 6,240,000.00 6,720,000.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 12,960,000.00 0.00 0.00 0.00 6,240,000.00 6,720,000.00 Makan Biasa 26.0 OK 30,000.00 780,000.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 0.00 Makan Biasa 26.0 OK 30,000.00 780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 Makan Biasa 104.0 OK 30,000.00 3,120,000.00 0.00 0.00 0.00 1,560,000.00 1,560,000.00 Makan Biasa 26.0 OK 30,000.00 780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 Makan Biasa 28.0 OK 30,000.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840,000.00 Kudapan (snack) Biasa 28.0 OK 15,000.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 Makan Biasa 26.0 OK 30,000.00 780,000.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 0.00 Makan Biasa 26.0 OK 30,000.00 780,000.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 0.00 Makan Biasa 26.0 OK 30,000.00 780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 Makan Biasa 26.0 OK 30,000.00 780,000.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 0.00 Makan Biasa 26.0 OK 30,000.00 780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 Makan Biasa 52.0 OK 30,000.00 1,560,000.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 780,000.00 Makan Biasa 26.0 OK 30,000.00 780,000.00 0.00 0.00 0.00 780,000.00 0.00 06.05.54. Pembelian Gas 2,760,000.00 0.00 0.00 0.00 1,380,000.00 1,380,000.00 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2,760,000.00 0.00 0.00 0.00 1,380,000.00 1,380,000.00 Isi Ulang Tabung Gas Elpiji Kapasitas 12 Kg 12.0 TABUNG 230,000.00 2,760,000.00 0.00 0.00 0.00 1,380,000.00 1,380,000.00 Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 06.05.61. 13,352,650.00 0.00 0.00 0.00 8,742,750.00 4,609,900.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 10 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,759,850.00 0.00 0.00 0.00 3,759,850.00 0.00 Kertas HVS 70 gr Folio / F4 Sinar Dunia 26.0 RIM 65,100.00 1,692,600.00 0.00 0.00 0.00 1,692,600.00 0.00 Kertas HVS 70 gr Kwarto / A4 / A4s 25.0 RIM 61,000.00 1,525,000.00 0.00 0.00 0.00 1,525,000.00 0.00 Kertas Asturo 25.0 LEMBAR 6,650.00 166,250.00 0.00 0.00 0.00 166,250.00 0.00 Kertas Doorslag Folio Berwarna 6.0 RIM 50,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 Kertas Manila Karton 20.0 LEMBAR 3,800.00 76,000.00 0.00 0.00 0.00 76,000.00 0.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5,911,000.00 0.00 0.00 0.00 3,060,500.00 2,850,500.00 TINTA INK 100 ml YELLOW 6.0 BOTOL 35,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00 TINTA INK 100 ml MAGENTA 6.0 BOTOL 35,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00 TINTA INK 100 ml CYAN 6.0 BOTOL 35,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00 TINTA INK 100 ml BLACK 24.0 BOTOL 35,000.00 840,000.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 420,000.00 DATA PRINT REFILL KIT DP 40 BLACK 24.0 BOTOL 40,000.00 960,000.00 480,000.00 480,000.00 –CANON 0.00 0.00 0.00 DATA PRINT REFILL KIT DP 28 COLOR 16.0 BOTOL 40,000.00 640,000.00 0.00 0.00 0.00 320,000.00 320,000.00 Catridge canon PG 810 black 6.0 BUAH 175,500.00 1,053,000.00 0.00 0.00 0.00 526,500.00 526,500.00 Catridge Canon CL 41, CL 746 Color 4.0 BUAH 307,000.00 1,228,000.00 0.00 0.00 0.00 614,000.00 614,000.00 Flasdisk 32 GB SanDisk 7.0 BUAH 80,000.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 280,000.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 3,681,800.00 0.00 0.00 0.00 1,922,400.00 1,759,400.00 Staples / Hecht Machine Besar No. 30 3.0 BUAH 40,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 Plakban Hitam Tg 4.0 ROL 12,500.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 Plakban Hitam B 4.0 ROL 18,500.00 74,000.00 0.00 0.00 0.00 37,000.00 37,000.00 Paper Clip No. 5 13.0 BUAH 4,000.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 24,000.00 Spidol Besar 12.0 BUAH 8,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00 Lem UHU K 12.0 BUAH 9,000.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 54,000.00 Isolasi BB K 12.0 BUAH 3,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 Stopmap Plastik 50.0 BUAH 7,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00 175,000.00 Spidol Besar / White Board isi 12 4.0 DOOS 92,000.00 368,000.00 0.00 0.00 0.00 184,000.00 184,000.00 Ballpoint Standar 72.0 BUAH 2,250.00 162,000.00 0.00 0.00 0.00 81,000.00 81,000.00 Tinta Stempel 18.0 BOTOL 3,700.00 66,600.00 0.00 0.00 0.00 33,300.00 33,300.00 Bak Stempel Hero K 16.0 BUAH 11,500.00 184,000.00 0.00 0.00 0.00 92,000.00 92,000.00 Isi Staples Besar 16.0 BUAH 4,700.00 75,200.00 0.00 0.00 0.00 37,600.00 37,600.00 Isi Staples Kecil 50.0 BUAH 1,800.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 Binder Clip 25 mm isi 12 30.0 BUAH 12,000.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 Pensil Hitam 2 B 24.0 BUAH 4,500.00 108,000.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 54,000.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 11 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 Lem Glukol Tg 40.0 BUAH 2,200.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 44,000.00 Lem Glukol B 12.0 BUAH 5,500.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 33,000.00 Buku folio isi 100 GK 20.0 BUAH 22,000.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 Penghapus WB B 12.0 BUAH 5,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 Amplop Kecil 6.0 PAK 10,500.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 63,000.00 0.00 Amplop Samson A 6.0 PAK 27,500.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00 82,500.00 Plastik Transparan ukuran 0,08 mm isi 100 lbr 4.0 PAK 20,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 Stopmap Kertas 100.0 BUAH 700.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 Buku Tulis isi 38 sidu 100.0 BUAH 3,500.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00 175,000.00 Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota 06.05.69. 450,000.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 225,000.00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 450,000.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 225,000.00 Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas 6.0 OH 75,000.00 450,000.00 225,000.00 225,000.00 Dalam Kota kurang dari 8 Jam 0.00 0.00 0.00 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 25,820,000.00 0.00 0.00 0.00 14,660,000.00 11,160,000.00 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 8,400,000.00 0.00 0.00 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 Belanja Tagihan Listrik 8,400,000.00 0.00 0.00 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 Langganan bulanan Listrik 12.0 BULAN 700,000.00 8,400,000.00 0.00 0.00 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00 06.07.12. Pembayaran langganan internet 12,020,000.00 0.00 0.00 0.00 7,760,000.00 4,260,000.00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12,020,000.00 0.00 0.00 0.00 7,760,000.00 4,260,000.00 langganan bulanan internet 12.0 BULAN 710,000.00 8,520,000.00 0.00 0.00 0.00 4,260,000.00 4,260,000.00 Penambahan Jaringan Internet 1.0 PAKET 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 06.07.14. Pembayaran langganan air 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 2,700,000.00 Belanja Tagihan Air 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 2,700,000.00 Langganan bulanan PDAM 12.0 BULAN 450,000.00 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 2,700,000.00 07. Pengembangan standar pembiayaan 67,756,000.00 0.00 0.00 0.00 33,931,000.00 33,825,000.00 07.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 3,556,000.00 0.00 0.00 0.00 1,831,000.00 1,725,000.00 07.05.65. Bea materai, administrasi bank 700,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 300,000.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 700,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 300,000.00 Materai 10.000 70.0 LEMBAR 10,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 300,000.00 Penggandaan laporan dan/atau surat- menyurat 07.05.66. 2,406,000.00 0.00 0.00 0.00 1,206,000.00 1,200,000.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,406,000.00 0.00 0.00 0.00 1,206,000.00 1,200,000.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 12 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 Photo Copy Bolak Balik A – 4 3000.0 LEMBAR 300.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 Photo Copy Folio 5020.0 LEMBAR 300.00 1,506,000.00 0.00 0.00 0.00 756,000.00 750,000.00 Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos 07.05.68. 450,000.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 225,000.00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 450,000.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 225,000.00 Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas 6.0 OH 75,000.00 450,000.00 225,000.00 225,000.00 Dalam Kota kurang dari 8 Jam 0.00 0.00 0.00 07.12. Pembiayaan untuk Pembayaran Honor 64,200,000.00 0.00 0.00 0.00 32,100,000.00 32,100,000.00 07.12.01. Pembayaran Honor Guru Non ASN 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00 8,100,000.00 8,100,000.00 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00 8,100,000.00 8,100,000.00 Honorarium guru non ASN 12.0 OB 1,350,000.00 16,200,000.00 0.00 0.00 0.00 8,100,000.00 8,100,000.00 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 18,600,000.00 0.00 0.00 0.00 9,300,000.00 9,300,000.00 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18,600,000.00 0.00 0.00 0.00 9,300,000.00 9,300,000.00 Honor Tenaga Administrasi 12.0 OB 900,000.00 10,800,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 5,400,000.00 Honor tenaga administrasi 12.0 OB 650,000.00 7,800,000.00 0.00 0.00 0.00 3,900,000.00 3,900,000.00 07.12.03. Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 10,800,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 5,400,000.00 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 10,800,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 5,400,000.00 Honor tenaga perpustakaan 12.0 OB 900,000.00 10,800,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 5,400,000.00 Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 07.12.04. 18,600,000.00 0.00 0.00 0.00 9,300,000.00 9,300,000.00 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 9,600,000.00 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 Honor tenaga kebersihan 12.0 OB 800,000.00 9,600,000.00 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 Honor tenaga keamanan 12.0 OB 750,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 Pengembangan dan implementasi sistem 39,169,800.00 17,838,600.00 21,331,200.00 penilaian 08. 0.00 0.00 0.00 Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi 35,884,800.00 16,218,600.00 19,666,200.00 pembelajaran 08.04. 0.00 0.00 0.00 08.04.09. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Harian 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 1,170,000.00 1,170,000.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 1,170,000.00 1,170,000.00 Photo Copy Folio 7800.0 LEMBAR 300.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 1,170,000.00 1,170,000.00 Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah Semester 08.04.10. 3,805,200.00 0.00 0.00 0.00 1,902,600.00 1,902,600.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,805,200.00 0.00 0.00 0.00 1,902,600.00 1,902,600.00 Photo Copy Folio 6342.0 LEMBAR 300.00 1,902,600.00 0.00 0.00 0.00 1,902,600.00 0.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 13 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 Photo Copy Folio 6342.0 LEMBAR 300.00 1,902,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,902,600.00 Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 08.04.11. 7,893,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,893,600.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7,893,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,893,600.00 Photo Copy Folio 24596.0 LEMBAR 300.00 7,378,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,378,800.00 Photo Copy Folio 1716.0 LEMBAR 300.00 514,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514,800.00 Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 08.04.12. 5,466,000.00 0.00 0.00 0.00 5,466,000.00 0.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,466,000.00 0.00 0.00 0.00 5,466,000.00 0.00 Photo Copy Folio 16340.0 LEMBAR 300.00 4,902,000.00 0.00 0.00 0.00 4,902,000.00 0.00 Photo Copy Folio 1880.0 LEMBAR 300.00 564,000.00 0.00 0.00 0.00 564,000.00 0.00 Penyusunan Soal Penilaian / Asesmen Sekolah 08.04.13. 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 Photo Copy Folio 8500.0 LEMBAR 300.00 2,550,000.00 0.00 0.00 0.00 2,550,000.00 0.00 Photo Copy Folio 1500.0 LEMBAR 300.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 08.04.15. 4,680,000.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 2,340,000.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 4,680,000.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 2,340,000.00 Kudapan (snack) Biasa 312.0 OK 15,000.00 4,680,000.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 2,340,000.00 Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 08.04.17. 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 0.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 0.00 Kudapan (snack) Biasa 156.0 OH 15,000.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 0.00 Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 08.04.25. 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 Kudapan (snack) Biasa 156.0 OH 15,000.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer 08.04.30. 4,020,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,020,000.00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Uang Transportasi Lokal 4.0 OH 75,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 Honor proktor simulasi ANBK 2.0 OH 150,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 14 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 Honor Proktor Gladi bersih ANBK 2.0 OH 150,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Honor Proktor Pelaksanaan ANBK 2.0 OH 150,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 Kudapan (snack) Biasa 20.0 OH 15,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Makan Biasa 20.0 OH 30,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 Kudapan (snack) Biasa 20.0 OH 15,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Makan Biasa 20.0 OH 30,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 Kudapan (snack) Biasa 20.0 OH 15,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 Makan Lembur Makan Lembur 20.0 OH 30,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 Plastik (banner) full colour 4.0 METER 30,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 3,285,000.00 1,620,000.00 1,665,000.00 Kependidikan 08.06. 0.00 0.00 0.00 08.06.47. Workshop 1,215,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215,000.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 1,215,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215,000.00 Makan Biasa 27.0 OK 30,000.00 810,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 810,000.00 Kudapan (snack) Biasa 27.0 OK 15,000.00 405,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405,000.00 08.06.48. IHT 2,070,000.00 0.00 0.00 0.00 1,620,000.00 450,000.00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 Narasumber/Pembahas Honorarium 3.0 OK 150,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 Pembawa Acara 0.00 0.00 0.00 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 1,620,000.00 0.00 0.00 0.00 1,620,000.00 0.00 Makan Biasa 54.0 OK 30,000.00 1,620,000.00 0.00 0.00 0.00 1,620,000.00 0.00 5.2. BELANJA MODAL 36,751,800.00 0.00 0.00 0.00 15,642,900.00 21,108,900.00 5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,100,000.00 5.2.02.88. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 20,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,100,000.00 5.2.02.88.88. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 20,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,100,000.00 5.2.02.88.88.8888. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 20,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,100,000.00 Pengembangan sarana dan prasarana 20,100,000.00 0.00 20,100,000.00 sekolah 05. 0.00 0.00 0.00 05.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 05.05.14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 15 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 Alat Pembantu Kebakaran 2.0 UNIT 450,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 Prasarana Sekolah 05.08. 0.00 0.00 0.00 05.08.19. Penambahan Lemari/etalase 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 Lemari Kaca 1.0 UNIT 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000,000.00 05.09.02. Pengadaan LCD proyektor 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000,000.00 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000,000.00 LCD Proyektor 3.0 UNIT 6,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000,000.00 5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 16,651,800.00 0.00 0.00 0.00 15,642,900.00 1,008,900.00 5.2.05.88. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 16,651,800.00 0.00 0.00 0.00 15,642,900.00 1,008,900.00 5.2.05.88.88. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 16,651,800.00 0.00 0.00 0.00 15,642,900.00 1,008,900.00 5.2.05.88.88.8888. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 16,651,800.00 0.00 0.00 0.00 15,642,900.00 1,008,900.00 Pengembangan sarana dan prasarana 16,651,800.00 15,642,900.00 1,008,900.00 sekolah 05. 0.00 0.00 0.00 05.02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 16,651,800.00 0.00 0.00 0.00 15,642,900.00 1,008,900.00 Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik 05.02.10. 16,651,800.00 0.00 0.00 0.00 15,642,900.00 1,008,900.00 Belanja Modal Buku Umum 16,651,800.00 0.00 0.00 0.00 15,642,900.00 1,008,900.00 PKn Kelas VII 100.0 EKS 12,600.00 1,260,000.00 0.00 0.00 0.00 1,260,000.00 0.00 Bahasa Indonesia kelas VII 100.0 EKS 18,500.00 1,850,000.00 0.00 0.00 0.00 1,850,000.00 0.00 Matematika kelas VII 100.0 EKS 31,000.00 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 3,100,000.00 0.00 IPA kelas VII 100.0 EKS 22,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0.00 IPS kelas VII 100.0 EKS 23,200.00 2,320,000.00 0.00 0.00 0.00 2,320,000.00 0.00 Teknologi Informasi Komunikasi kelas VII 100.0 EKS 23,200.00 2,320,000.00 0.00 0.00 0.00 2,320,000.00 0.00 PAI kelas VII 100.0 EKS 23,200.00 2,320,000.00 0.00 0.00 0.00 2,320,000.00 0.00 Melelahkan tapi semua demi masa depan 1.0 EKS 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 Garis waktu 1.0 EKS 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 Tulus untuk orang yang salah 1.0 EKS 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 Kamu terlalu banyak bercanda 1.0 EKS 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 Berdamai dengan diri sendiri 1.0 EKS 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 Berani berubah untuk hidup yang lebih baik 1.0 EKS 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00

16 KODE REKENING URAIAN Hal 16 dari NO I II TAHAP 1 2 4 8 11 12 VOLUME 5 HARGA SATUAN 7 SATUAN 6 KODE PROG DAN KEGIATAN 3 RINCIAN PERHITUNGAN 9 10 JUMLAH BOS REGULER JUMLAH BOS KINERJA BERKEMAJUAN TERBAIK JUMLAH BOS KINERJA SEKOLAH PENGGERAK JUMLAH BOS KINERJA BERPRESTASI 13 Maaf Tuhan aku hampir menyerah 1.0 EKS 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 Perjalanan sang juara 1.0 EKS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 Lima sekawan melawan jejak rahasia 1.0 EKS 34,700.00 34,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,700.00 Ragam Indonesia 1.0 EKS 69,000.00 69,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,000.00 Jangan membuat masalah kecil jadi masalah 1.0 EKS 63,000.00 63,000.00 0.00 63,000.00 besar 0.00 0.00 0.00 Desain grafis dengan canva untuk pemula 2.0 EKS 65,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 Belajar kilat adobe Photoshop langsung bisa 2.0 EKS 52,000.00 104,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 Belajar kilat adobe Photoshop langsung bisa 2.0 EKS 52,000.00 104,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 Bicara itu ada seninya 1.0 EKS 60,200.00 60,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,200.00 Berdamai dengan emosi 1.0 EKS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 Buku Guru Pendidikan Pancasila dan 1.0 EKS 24,800.00 24,800.00 24,800.00 0.00 kewarganegaraan VII 0.00 0.00 0.00 Buku Guru Bahasa Indonesia VII 1.0 EKS 39,700.00 39,700.00 0.00 0.00 0.00 39,700.00 0.00 Buku Guru Matematika VII 1.0 EKS 54,700.00 54,700.00 0.00 0.00 0.00 54,700.00 0.00 Buku Guru IPA VII 1.0 EKS 37,200.00 37,200.00 0.00 0.00 0.00 37,200.00 0.00 Buku Guru IPS VII 1.0 EKS 41,400.00 41,400.00 0.00 0.00 0.00 41,400.00 0.00 Buku Guru Informatika VII 1.0 EKS 35,400.00 35,400.00 0.00 0.00 0.00 35,400.00 0.00 Buku Guru PAI VII 1.0 EKS 39,700.00 39,700.00 0.00 0.00 0.00 39,700.00 0.00 Siapa aku ? Apa bakatku ? 1.0 EKS 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 Rahasia bersikap tenang dalam kondisi 1.0 EKS 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 apapun 0.00 0.00 0.00 Untuk kamu yang mau menyerah 1.0 EKS 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 Seni mengelola waktu 1.0 EKS 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 TOTAL BELANJA 316,350,000.00 0.00 0.00 0.00 155,034,200.00 161,315,800.00 Kabupaten Wonosobo, 31 Januari 2023 Kepala Sekolah NIP. 196705081997022004 Dra. Endang Hermawanti W., M.M. Mengetahui Bendahara Dana BOS NIP. 197208021998022002 Menyetujui AGUS LESTARI,S.Pd